ano_recebimento,mes_recebimento,cd_orgao,nome_orgao,cd_recebimento,cd_orgao_orcamentario,nome_orgao_orcamentario,cd_unidade_orcamentaria,nome_unidade_orcamentaria,tp_unidade,tipo_operacao,ano_empenho,ano_operacao,dt_empenho,dt_operacao,nr_empenho,cd_funcao,ds_funcao,cd_subfuncao,ds_subfuncao,cd_programa,ds_programa,cd_projeto,nm_projeto,cd_elemento,cd_rubrica,ds_rubrica,cd_fonte_recurso,cd_acomp_exec_orc,cd_recurso,nm_recurso,cd_credor,nm_credor,tp_pessoa,cnpj_cpf,cgc_te,historico,vl_empenho,nr_liquidacao,vl_liquidacao,nr_pagamento,vl_pagamento,ano_licitacao,nr_licitacao,mod_licitacao,ano_contrato,nr_contrato,tp_instrumento_contratual
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006550,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Serviço de Seleção e Treinamento,500,0,1,RECURSO LIVRE,296,INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILE,PJ,22513518000161,,CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO.  (LICITACAO Nº : 6/2018-TP),100000.00,0,,0,,2018,6,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2020,2020,2020-05-15,2020-05-15,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,500,0,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LICITACAO Nº : 1/2020-TP)",84000.00,0,,0,,2020,1,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2020,2020-05-15,2020-08-17,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE BASE CARTOGRAFICA, RECADASTRAMENTO IMBILIARIO E ELABORACAO DE PGV E SIG. PARCELAS 1 E 2. NFS-E 449. (LICITACAO Nº : 1/2020-TP)",,5347,12000.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-08-24,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE BASE CARTOGRAFICA, RECADASTRAMENTO IMBILIARIO E ELABORACAO DE PGV E SIG. PARCELAS 1 E 2. NFS-E 449. (LICITACAO Nº : 1/2020-TP)",,5347,,5356,494.21,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-08-24,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE BASE CARTOGRAFICA, RECADASTRAMENTO IMBILIARIO E ELABORACAO DE PGV E SIG. PARCELAS 1 E 2. NFS-E 449. (LICITACAO Nº : 1/2020-TP)",,5347,,5356,11505.79,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2020,2020-05-15,2020-09-14,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,6078,600.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2020,2020-05-15,2020-09-16,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,6147,4200.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-09-17,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS, COMPLEMENTA",,6078,,6092,600.00,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2020,2020-05-15,2020-09-18,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,6216,8800.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-09-24,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,6216,,6230,8455.74,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-09-24,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,6216,,6230,344.26,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-09-28,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,6147,,6161,4035.70,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-09-28,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,6147,,6161,164.30,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2020,2020-05-15,2020-10-15,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,7014,8800.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-10-22,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG), PARCE",,7014,,7034,345.29,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-10-22,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG), PARCE",,7014,,7034,8454.71,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2020,2020-05-15,2020-11-13,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,7753,8800.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-11-23,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,7753,,7773,346.23,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-11-23,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,7753,,7773,8453.77,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2020,2020-05-15,2020-12-11,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,8751,8800.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-12-23,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,8751,,8771,8454.17,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2020,2020-05-15,2020-12-23,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,8751,,8771,345.83,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2021,2021,2021-02-12,2021-02-12,2021000000694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,(LICITACAO Nº : 5/2020-PR),2083.00,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2021,2020-05-15,2021-02-25,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LI",,35,8800.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2021,2020-05-15,2021-03-03,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),  NF.4",,35,,185,8454.86,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2021,2020-05-15,2021-03-03,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),  NF.4",,35,,121,345.14,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-03-03,2021000000694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PELA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS. (LICITACAO Nº : 5/2020-PR),,1384,826.72,0,,2020,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-03-23,2021000000694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,(LICITACAO Nº : 5/2020-PR),,1384,,1494,826.72,2020,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2021,2021,2021-04-27,2021-04-27,2021000002129,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para  Manutenção  de Bens Imóveis,500,0,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO TORNEIRA E CONEXAO  PARA MANUTENCAO,36.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021000002133,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,500,0,1,RECURSO LIVRE,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DO SRA. IRACI BONES DE MELO,  CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO.",1079.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-04-28,2021-04-28,2021000002133,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,,,1,RECURSO LIVRE,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DO SRA. IRACI BONES DE MELO,  CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,2948,1079.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-04-29,2021000000694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA, FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, (LICITACAO Nº : 5/2020-PR)",,2983,780.10,0,,2020,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021000002268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,500,0,1,RECURSO LIVRE,8,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,260490270,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ATIVIDADES DA GESTAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS ORGAOS DA MESMA,2035.32,0,,0,,2020,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2021,2021,2021-05-05,2021-05-05,2021000002274,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,8,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,260490270,AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CRAS.,1289.49,0,,0,,2020,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2021,2021,2021-02-12,2021-05-19,2021000000694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"CORRECAO DOS VALORES DOS ITENS DA NF, EMITIDO COM VALORES DIVERGENTES DA LICITACAO.",,1384,-826.72,0,,2020,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-05-19,2021000000694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AJUSTE DE PRECO,,1384,,1494,-826.72,2020,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2021,2020-05-15,2021-05-25,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LICITACAO Nº : 1/2020-TP)",,43,8800.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2021,2020-05-15,2021-05-25,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,43,,197,342.22,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2021,2021,2021-02-12,2021-05-26,2021000000694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,(LICITACAO Nº : 5/2020-PR),,2983,,3453,780.10,2020,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2021,2020-05-15,2021-06-11,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LICITACAO Nº : 1/2020-TP)",,43,,198,8457.78,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2021,2021,2021-06-16,2021-06-16,2021000003022,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,500,0,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,OLEO MULTIGEROL EP 90 5LT PARA TRATOR JOHN DEERE Nº01,171.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-21,2021000003022,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,OLEO MULTIGEROL EP 90 5LT PARA TRATOR JOHN DEERE Nº01,,4749,171.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2021,2021,2021-06-16,2021-06-25,2021000003022,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO.,,4749,-171.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-07-08,2021000002274,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,8,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,260490270,AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CRAS.,,5164,689.40,0,,2020,16,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2021,2021,2021-05-05,2021-07-09,2021000002268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,,,1,RECURSO LIVRE,8,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,260490270,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ATIVIDADES DA GESTAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS ORGAOS DA MESMA,,5165,1269.85,0,,2020,16,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2020,2021,2020-05-15,2021-07-13,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LICITACAO Nº : 1/2020-TP)",,47,7200.00,0,,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2021,2020-05-15,2021-07-13,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,47,,204,283.86,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2020,2021,2020-05-15,2021-07-19,2020000002459,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,258,SC GEOMATICA- ENGENHARIA E SOLUCOES GEOESPACIAIS E,PJ,11407956000129,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MUNICIPAL, ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES, CAPACITACAO DE RECURSO HUMANO (TREINAMENTO) COM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG),   (LICITACAO Nº : 1/2020-TP)",,47,,206,6916.14,2020,1,TMP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-07-19,2021000002268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,,,1,RECURSO LIVRE,8,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,260490270,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAS ATIVIDADES DA GESTAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS ORGAOS DA MESMA,,5165,,5423,1269.85,2020,16,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2021,2021,2021-05-05,2021-07-19,2021000002274,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de Limpeza e Produtos de Higienização,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,8,PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,37076968000101,260490270,AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CRAS.,,5164,,5466,689.40,2020,16,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2021,2021,2021-07-19,2021-07-19,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,500,0,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",251682.25,0,,0,,2021,2,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-07-22,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,5607,251682.25,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-05,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,INDEVIDO,,5607,-251682.25,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-05,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,6107,30323.01,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-05,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6107,,6247,282.02,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-06,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"REF. A NECESSIDADE DE INCLUSAO DE RETENCAO DO INSS, NAO CONSIDERADO NESTE LANCAMENTO.",,6107,-30323.01,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-06,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,6150,30323.01,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-06,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"ESTORNO DO LANCAMENTO, REF. A NECESSIDADE DE INCLUSAO DE RETENCAO DO INSS.",,6107,,6247,-282.02,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-06,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6150,,6337,1833.15,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-12,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,6150,,6338,28489.86,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-08-16,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,6279,19763.61,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-16,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6279,,6426,1027.67,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-08-19,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,6279,,6427,18735.94,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-09-10,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,CORRECAO DAS EXTRAS.,,7110,-19090.95,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-09-10,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,7110,19090.95,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-09-10,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,CORRECAO DA RETENCAO EXTRAORCAMENTARIA,,7110,,7323,-1209.02,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-09-10,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7110,,7323,1209.02,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-09-13,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,7147,19090.95,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-09-16,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,7147,,7325,19090.95,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2021,2021,2021-09-24,2021-09-24,2021000005316,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051800000000,Estudos e Projetos,701,0,1570,PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PROFUNDOS,402,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,"CONTRATACAO DE GEOLOGO OU  CONSULTORIA ESPECIALIZADO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO A PARA ESTUDOS DE LOCACAO, E ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DA CONSTRUCAO DO POCO.  COMPETENTE PARA TAL FINALIDADE (OUTORGA DE POCO ARTESIANO COM ANALISES DE AGUA NA VILA TURVO E PONTAO DA MORTANDADE).",12280.00,0,,0,,2021,34,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-10-05,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,7900,23004.35,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-10-05,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7900,,8172,1503.15,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-10-13,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,7900,,8187,21501.20,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-10-26,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,8646,11154.26,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-10-26,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8646,,8981,538.36,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-10-29,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,8646,,8996,10615.90,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-11-22,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. DOC. EM ANEXO. (APLIC. BASE CALC. M.O. 11%)",,9306,23854.40,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-11-22,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9306,,9744,1509.66,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-11-26,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,9306,,9746,22344.74,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2021,2021,2021-09-24,2021-11-26,2021000005316,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051800000000,Estudos e Projetos,,,1570,PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PROFUNDOS,402,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,"PELA DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A CONTRATACAO DE GEOLOGO OU  CONSULTORIA ESPECIALIZADO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO A PARA ESTUDOS DE LOCACAO, E ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DA CONSTRUCAO DO POCO.  COMPETENTE PARA TAL FINALIDADE (OUTORGA DE POCO ARTESIANO COM ANALISES DE AGUA NA VILA TURVO E PONTAO DA MORTANDADE).",,9695,6140.00,0,,2021,34,PRP,2021,1287,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2021,2021,2021-11-29,2021-11-29,2021000006737,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO NATALINA NO MUNICIPIO.,32.30,0,,0,,2021,68,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2021,2021,2021-09-24,2021-12-03,2021000005316,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051800000000,Estudos e Projetos,,,1570,PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PROFUNDOS,402,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,"CONTRATACAO DE GEOLOGO OU  CONSULTORIA ESPECIALIZADO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO A PARA ESTUDOS DE LOCACAO, E ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DA CONSTRUCAO DO POCO.  COMPETENTE PARA TAL FINALIDADE (OUTORGA DE POCO ARTESIANO COM ANALISES DE AGUA NA VILA TURVO E PONTAO DA MORTANDADE).",,9695,,10090,6140.00,2021,34,PRP,2021,1287,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-12-08,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,9992,21030.64,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-12-08,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9992,,10429,1360.30,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2021,2021,2021-12-13,2021-12-13,2021000007150,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Serviços Técnicos Profissionais,500,0,1,RECURSO LIVRE,402,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADITIVO DE 25% DO ITEM 2 PARA A REGULARIZACAO AMBIENTAL DE 02 CASCALHEIRAS MUNICIPAL - LO DE REGULARIZACAO E LO,1050.00,0,,0,,2021,47,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-12-15,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, CFE BOLETIM DE MEDICAO Nº 8 DE 15/12/2021.",,10406,19499.24,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-12-15,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10406,,10985,862.41,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-12-15,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,9992,,10573,19670.34,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2021,2021,2021-11-29,2021-12-16,2021000006737,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO NATALINA NO MUNICIPIO.,,10586,32.30,0,,2021,68,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2021,2021-07-19,2021-12-22,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO E BOLETIM DE MEDICAO Nº 09.",,11055,8158.59,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-12-22,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11055,,11516,798.26,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-12-23,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,10406,,11052,18636.83,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2021,2021-07-19,2021-12-29,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,11055,,11637,7360.33,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2021,2021,2021-12-30,2021-12-30,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,500,0,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,"OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA RODOLFO ROSPIDE  NA EXTENSAO DE  14.526,20 M?, OBRA QUE SERA REALIZADA EM 03 TRECHOS.",527702.32,0,,0,,2021,5,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,3000.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,1500.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,1500.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,1500.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,1500.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,1500.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,1500.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,1500.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,1500.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-01-28,2022-01-28,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,754,0,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,1048024.43,0,,0,,2021,4,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-01-28,2022-01-28,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,1500.00,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-12-30,2022-02-09,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,"OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA RODOLFO ROSPIDE  NA EXTENSAO DE  14.526,20 M?, OBRA QUE SERA REALIZADA EM 03 TRECHOS.",,38,297609.28,0,,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-12-30,2022-02-09,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,38,,129,19184.58,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-12-30,2022-02-14,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,"OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA RODOLFO ROSPIDE  NA EXTENSAO DE  14.526,20 M?, OBRA QUE SERA REALIZADA EM 03 TRECHOS.",,39,146003.78,0,,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-12-30,2022-02-14,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,39,,130,5986.15,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-07-19,2022-02-15,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,41,6494.40,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-02-15,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,41,,131,272.74,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-07-19,2022-02-16,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. PROCESSO DIGITAL 591-2022",,42,6494.40,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-07-19,2022-02-16,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,CORRECAO DA DATA DE LIQUIDACAO.,,41,-6494.40,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-02-16,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,42,,134,272.71,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-02-16,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,CORRECAO DA DATA DE LIQUIDACAO,,41,,131,-272.74,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ( ESC.MUNIC.ENS.FUNDAMENTAL )",,1258,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ( ESC.MUNIC.MARIO LORENZAO ).",,1259,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1259,,1098,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1258,,1097,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ( CENTRO ADMINISTRATIVO ).",,1253,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1253,,1092,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1252,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1252,,1091,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ( EDUCACAO INFANTIL ).",,1257,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1257,,1096,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ( SEC.OBRAS ).",,1262,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1262,,1101,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ( SAUDE ).",,1260,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1260,,1099,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ( ACADEMIA DE SAUDE ) FEVEREIRO/22.",,1261,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1261,,1100,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ( CRAS ).",,1255,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1255,,1094,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO ( CONSELHO TUTELAR ).,,1254,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-16,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1254,,1093,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-28,2022-02-16,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ( SEC.EDUCACAO ).",,1256,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-02-16,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1256,,1095,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-02-17,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,42,,141,6221.69,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-12-30,2022-02-17,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,"OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA RODOLFO ROSPIDE  NA EXTENSAO DE  14.526,20 M?, OBRA QUE SERA REALIZADA EM 03 TRECHOS.",,38,,132,278424.70,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-12-30,2022-02-25,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,"OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA RODOLFO ROSPIDE  NA EXTENSAO DE  14.526,20 M?, OBRA QUE SERA REALIZADA EM 03 TRECHOS.",,39,,142,140017.63,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-07,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1258,,1402,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-07,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1259,,1403,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-07,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1253,,1372,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-07,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1252,,1373,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-07,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1257,,1404,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-07,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1262,,1374,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-07,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1261,,1328,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-03-07,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1256,,1405,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-10,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1260,,1425,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-10,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1255,,1459,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-10,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,1254,,1460,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ESC.ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, MARCO/22.",,2191,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, MARIO LORENZAO, MARCO/22.",,2192,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2192,,2148,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2191,,2147,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CENTRO ADMINISTRATIVO, MARCO/22.",,2190,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2190,,2146,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, BANDA MUNICIPAL, MARCO/22",,2194,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2194,,2150,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INFANTIL SANTA RITA, MARCO/22.",,2193,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2193,,2149,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.OBRAS, MARCO/22.",,2196,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2196,,2152,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ACADEMIA, MARCO/22.",,2189,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2189,,2145,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.SAUDE, MARCO/22.",,2188,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2188,,2144,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.ASSIST.SOCIAL, MARCO/22.",,2186,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2186,,2142,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO CONSELHO TUTELAR, MARCO/22.",,2185,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2185,,2141,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-28,2022-03-22,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SMEC, MARCO/22.",,2195,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-03-22,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2195,,2151,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-03-25,2022-03-25,2022000002176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,257,AUTO COMETA SAO MARTINHO LTDA,PJ,88222153000124,,"AQUISICAO DE OLEO, FILTRO, CORREIAS E TENSOR DE CORREIA PARA CONCERTO DO CORSA CLASSIC IXG 2469",446.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-03-31,2022-03-31,2022000002240,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,257,AUTO COMETA SAO MARTINHO LTDA,PJ,88222153000124,,SERVICO DE RETIFICA E LIMPEZA DE BICO INJETOR DO CORSA CLASSIC IXG 2469,1780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-04,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2188,,2641,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-04,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2186,,2653,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-04,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2185,,2654,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-05,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2190,,2697,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-05,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2189,,2663,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-07,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2192,,2815,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-07,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2191,,2814,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-07,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2194,,2796,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-07,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2193,,2816,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-07,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2196,,2797,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-04-07,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2195,,2817,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-04-11,2022-04-11,2022000002386,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036210000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,500,0,1,RECURSO LIVRE,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SALA DO RECURSOS HUMANO,345.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CENTRO ADM. 04/22.",,3006,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3006,,3107,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.OBRAS MES DE ABRIL/22.",,2986,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2986,,3106,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ACADEMIA DE SAUDE ABRIL/22.",,2981,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2981,,3094,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC. SAUDE, ABRIL/22.",,2980,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2980,,3093,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.ASSIST.SOCIAL 04/22.",,2984,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2984,,3097,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONSELHO TUTELAR, ABRIL/22.",,2982,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-12,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2982,,3095,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-28,2022-04-12,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.EDUCACAO,  04/2022.",,2985,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-04-12,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2985,,3105,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-13,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ESC.MUNIC. ENS.FUND.CAMPO NOVO/RS.",,3025,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-13,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ESC.MARIO LORENZAO, 04/22.",,3011,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-13,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3025,,3111,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-13,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3011,,3110,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-13,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, BANDA MUNICIPAL, 04/22.",,3010,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-13,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3010,,3109,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-04-13,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, STA RITA, 04/2022.",,3008,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-13,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3008,,3108,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-27,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3011,,3502,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-27,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3025,,3503,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-27,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3006,,3538,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-27,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3010,,3539,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-27,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3008,,3504,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-27,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2984,,3540,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-27,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2982,,3541,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-04-27,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2985,,3505,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-29,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2986,,3585,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-29,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2981,,3586,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-04-29,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,2980,,3620,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-04-29,2022-04-29,2022000003066,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,0,1,RECURSO LIVRE,123,MARCOS ANDRE WELTER,PJ,14671890000178,2250012460,AQUISICAO DE FLORES PARA ROTULAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO,2060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ESC.MUNIC.CAMPO NOVO, MAIO/22.",,3940,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3940,,4133,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/22.",,3945,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3945,,4138,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, GINASIO MUNICIPAL, MAIO/22.",,3939,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3939,,4132,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ESC.MUNIC.STA RITA, MAIO/22.",,3938,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3938,,4131,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.OBRAS, MAIO/22.",,3941,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3941,,4134,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ACADEMIA DE SAUDE, MAIO/22.",,3935,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3935,,4128,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.SAUDE, MAIO/22.",,3936,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3936,,4129,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.ASSIST.SOCIAL, MAIO/22.",,3943,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3943,,4136,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONSELHO TUTELAR, MAIO/22.",,3942,124.12,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-05,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3942,,4135,6.21,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-28,2022-05-05,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.EDUCACAO, MAIO/22.",,3937,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-05-05,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3937,,4130,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-05-11,2022-05-11,2022000003205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,138,AUTO POSTO  A S - EIRELI,PJ,15165935000103,200022466,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-17,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3940,,4205,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-17,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3945,,4164,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-17,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3939,,4197,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-17,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3938,,4206,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-17,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3941,,4198,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-17,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3943,,4199,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-17,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3942,,4200,117.91,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-05-17,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3937,,4207,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-05-18,2022-05-18,2022000003412,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,0,1,RECURSO LIVRE,123,MARCOS ANDRE WELTER,PJ,14671890000178,2250012460,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ROTULAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.,1020.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-07-19,2022-05-24,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,85,28000.00,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-05-24,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,85,,194,1262.84,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-24,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3935,,4285,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-05-24,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,3936,,4345,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-05-24,2022-05-24,2022000003740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MURETAS AO LADO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,1820.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-05-27,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,85,,195,26737.16,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-05-27,2022-05-27,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,700,0,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO.",214719.88,0,,0,,2021,1,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2022,2022-05-27,2022-05-27,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO NA QUADRA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOSE AMERICO MARTINS, CONV..900331/2020, CFE BOLETIM DE MEDICAO Nº01 E NF.EMITIDA EM 21/02/2022.",,4948,36235.92,0,,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2022,2022-05-27,2022-05-27,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO NA QUADRA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOSE AMERICO MARTINS, CONV..900331/2020, CFE BOLETIM DE MEDICAO Nº02 E NF.EMITIDA EM 02/05/2022.",,4949,14251.96,0,,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2022,2022-05-27,2022-05-27,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4948,,5166,543.54,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-05-31,2022-05-31,2022000003856,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030410000000,Material para utilizacao em grafica,500,0,1,RECURSO LIVRE,407,CHARLES ALAIR MEINCKE SERIGRAFIA,PJ,17635464000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PASTA PARA CUSTOMIZACAO E UTILIZACAO NA SECRETARIA.,277.50,0,,0,,2021,28,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-05-31,2022-05-31,2022000003857,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030410000000,Material para utilizacao em grafica,500,0,1,RECURSO LIVRE,407,CHARLES ALAIR MEINCKE SERIGRAFIA,PJ,17635464000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PASTA PARA CUSTOMIZACAO E USO NA SECRETARIA.,277.50,0,,0,,2021,28,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-05-31,2022-05-31,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",597226.25,0,,0,,2022,5,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-05-31,2022-05-31,2022000003866,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,706,0,1572,EMENDA ESPECIAL - SALÃO COMUNITÁRIO VILA TURVO,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",183000.00,0,,0,,2022,5,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ESC.MUNIC.ENSINO FUNDAMENTAL, REF 06/22.",,5173,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5173,,5301,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CORRECAO DO VALOR,,5164,-124.12,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DO CENTRO ADM.",,5164,124.12,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO CENTRO ADM.,,5176,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5176,,5303,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, BANDA MUNICIPAL NO GINASIO MUNICIPAL, REF.06/22.",,5175,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5175,,5549,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ESC.MUNIPAL EDUC.INF.STA RITA, REF 06/22.",,5170,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5170,,5298,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.OBRAS, REF.06/22.",,5172,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5172,,5300,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ACADEMIA SAUDE, REF 06/22.",,5169,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5169,,5297,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.SAUDE, REF 06/22.",,5168,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5168,,5296,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SEC.MUNIC.ASSIST.SOCIAL.",,5165,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5165,,5293,6.53,2018,47,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONSELHO TUTELAR, REF 06/22.",,5171,124.12,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CRAS RELATIVO JUNHO/22.",,5166,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5171,,5299,6.21,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-01,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5166,,5294,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-28,2022-06-01,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SMEC, REF.06/22.",,5167,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-01-28,2022-06-01,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ESC.MUNIC.MARIO LORENZAO, REF.06/22.",,5174,130.65,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-06-01,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5174,,5302,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-06-01,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5167,,5295,6.53,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2022,2022-05-27,2022-06-02,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO.",,5185,151231.59,0,,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2022,2022-05-27,2022-06-02,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5185,,5339,2268.47,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003935,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",29.80,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SOLICITACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR VEICULAR VIA SATELITE, PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",29.80,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,2592.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003940,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE RASTREADOR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,476.80,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003941,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,AQUISICAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,178.80,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,972.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,INSTALACAO DE SUPORTE DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,417.20,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,2268.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84 VEICULO UNO ANO PLACA JAA4G VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84 E CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,89.40,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMOENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84.,162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84,162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-06-02,2022-06-02,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-07-19,2022-06-10,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,88,5651.79,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2022,2022-05-27,2022-06-13,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO.",,4948,,5400,35692.38,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2022,2022-05-27,2022-06-13,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO.",,4949,,5401,14251.96,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-06-13,2022-06-13,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-06-13,2022-06-13,2022000004046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,29.80,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-14,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5176,,5438,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-14,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5169,,5408,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-14,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5168,,5497,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-07-19,2022-06-15,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,90,1623.60,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-06-15,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,90,,202,178.59,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-06-15,2022-06-15,2022000004092,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,1,RECURSO LIVRE,407,CHARLES ALAIR MEINCKE SERIGRAFIA,PJ,17635464000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BANNER PARA FEIRA FEICAMPO.,550.00,0,,0,,2021,28,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-06-15,2022-06-15,2022000004098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE CALCADA, NO ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",985.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-06-15,2022-06-15,2022000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO EM UMA DAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,79.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-06-15,2022-06-15,2022000004101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,500,0,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,"AQUISICAO DE CORDA PARA USO NO MASTRO DE BANDEIRAS EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",22.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-06-20,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,88,,200,5651.79,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-20,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5173,,5688,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-20,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5170,,5689,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-06-20,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5174,,5690,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-22,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5175,,5758,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-22,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5172,,5759,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-22,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5165,,5760,124.12,2018,47,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-22,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5166,,5761,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-27,2022-06-22,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5171,,5762,117.91,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-01-28,2022-06-22,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,5167,,5770,124.12,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-06-22,2022-06-22,2022000004488,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",2701.89,0,,0,,2021,2,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-06-24,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,90,,203,1445.01,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-06-30,2022-06-30,2022000004624,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FILTRO PARA TROCA NO CAMINHAO  PLACA IZK 8E82,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-06-30,2022-06-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,9350.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2022,2022,2022-07-04,2022-07-04,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,701,0,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",18741.50,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-11,2022-07-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,6080.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-11,2022-07-11,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,5600.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-12,2022-07-12,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,2390.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-12,2022-07-12,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,1170.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-07-19,2022-07-13,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. BOLETIM DE MEDICAO Nº 14.",,94,9133.32,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-07-13,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6607,370933.36,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-07-13,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6607,,7152,7789.60,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-07-13,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,6581,5597.40,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,6606,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6606,,7145,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-14,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  TROCA DE PNEU DO VEICULO CORSA PLACA IXG-2469 DA SECRETARIA DE OBRAS,,6640,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-14,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6640,,7267,1.95,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-14,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,6664,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-14,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO ROLO COMPACTADOR DA  FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,6667,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-14,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO SEM RETENCAO DEVIDA,,6606,-40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-14,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6664,,7268,3.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-14,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6667,,7270,10.53,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-14,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,6606,,7145,-1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-07-14,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE PNEU  TRASEIRO DA RETRO  DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,6666,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-07-14,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6666,,7269,11.54,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-07-15,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,LIQUIDACAO COM VALOR INDEVIDO.,,6607,-370933.36,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-07-15,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6686,150500.00,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-07-15,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6687,220433.36,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-07-15,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6607,,7152,-7789.60,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-07-15,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6686,,7349,7789.60,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-07-18,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO  VEICULO AMBULANCIA M. B. PLACA JAP7G19  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6707,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-07-18,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6708,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-07-18,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6709,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-07-18,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6710,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-18,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6707,,7361,6.63,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-18,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6710,,7364,3.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-18,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6709,,7363,3.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-18,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6708,,7362,3.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-07-18,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,6700,2748.70,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-18,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS,,6705,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-18,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6706,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-18,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6705,,7359,3.74,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-18,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6706,,7360,3.74,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-07-19,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,94,,209,9133.32,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-07-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6741,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-07-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6735,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6735,,7379,6.63,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6741,,7382,6.63,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938  DA SECRETARIA DE OBRAS,,6739,360.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE TROCA DO PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA NH. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6752,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6752,,7391,3.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6739,,7381,28.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-19,2022-07-19,2022000005066,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,500,0,1,RECURSO LIVRE,94,DELPHI - BOMBAS INJETORAS MISSOES LTDA,PJ,91430116000116,1430016369,AQUISICAO DE EIXO E KIT DE REPARO DA BOMBA INJETORA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE  OBRAS.,1088.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-19,2022-07-19,2022000005067,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,1,RECURSO LIVRE,94,DELPHI - BOMBAS INJETORAS MISSOES LTDA,PJ,91430116000116,1430016369,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE  OBRAS.,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-07-20,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6686,,7353,142710.40,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-20,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DO  PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA NH  DA SECRETARIA DE OBRAS,,6764,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-20,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6640,,7338,23.05,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-20,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6764,,7398,11.54,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-20,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,6664,,7339,36.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-07-20,2022-07-20,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",486.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-07-20,2022-07-20,2022000005096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE INSTALACAO RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",89.40,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-21,2022-07-21,2022000005104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305.,29.80,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-21,2022-07-21,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305.,135.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-07-22,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,6811,1199.50,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-07-26,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA A PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7175,240.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-26,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7175,,8035,18.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6708,,7591,36.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6741,,7595,78.37,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6707,,7590,78.37,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6709,,7592,36.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6735,,7594,78.37,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6710,,7593,36.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-07-27,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,6700,,7485,2748.70,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-07-27,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,6581,,7484,5597.40,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-27,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6706,,7513,44.26,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-27,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6764,,7512,136.46,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-27,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6705,,7516,44.26,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-27,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6752,,7515,36.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-27,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6739,,7514,331.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-07-27,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,6667,,7517,124.47,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-07-27,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,6666,,7518,136.46,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-07-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG 3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7261,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-07-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7260,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7261,,8085,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-07-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7260,,8084,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-07-28,2022-07-28,2022000005468,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,94,DELPHI - BOMBAS INJETORAS MISSOES LTDA,PJ,91430116000116,1430016369,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RETIRADA DE BICOS INJETORES DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2022,2022-05-27,2022-07-29,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO.",,5185,,8226,148963.12,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-01,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7260,,8116,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-01,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7261,,8117,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-08-01,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,6811,,8165,1199.50,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-01,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,7175,,8187,221.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-08-02,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,7398,1949.20,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7519,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7518,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7519,,8490,35.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7518,,8489,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7531,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM  DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,7530,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7531,,8497,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7530,,8496,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-07-19,2022-08-10,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 15.",,97,11689.92,0,,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-08-10,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,97,,213,660.39,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-12-30,2022-08-10,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,"OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA RODOLFO ROSPIDE  NA EXTENSAO DE  14.526,20 M?, OBRA QUE SERA REALIZADA EM 03 TRECHOS. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 3.",,99,48563.18,0,,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-12-30,2022-08-10,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,99,,215,2573.85,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-10,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO  VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7581,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-10,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7581,,8523,0.10,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-08-10,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,7398,,8364,1949.20,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-08-10,2022-08-10,2022000005639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",5427.52,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-08-11,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,7590,249.90,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-08-11,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,7591,899.60,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-07-19,2022-08-12,2021000003731,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 8.105,50 M2 DE CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR, EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.",,97,,216,11029.53,2021,2,TMP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-08-12,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,7613,799.60,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-08-15,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02.,,7646,61993.32,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-08-15,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7646,,8561,1301.86,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-08-16,2022-08-16,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,700,0,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO.",-0.04,0,,0,,2021,1,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7734,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7726,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7732,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA M.B PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7733,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7735,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7736,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7737,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7734,,8617,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7737,,8620,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7736,,8619,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7735,,8618,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7733,,8616,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7732,,8615,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7726,,8609,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7729,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7730,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7730,,8613,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7729,,8612,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-17,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DA PATROLA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,7728,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-17,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO PLACA INB-0602 DA  FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7727,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-17,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7728,,8611,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-17,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7727,,8610,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-08-17,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE  PNEU DA RETRO RANDON DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,7731,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-08-17,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7731,,8614,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2022,2022-05-27,2022-08-18,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO. CONFORME MEDICAO FINAL DO BOLETIM Nº 4.",,7782,13000.37,0,,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2022,2022-05-27,2022-08-18,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7782,,8709,195.01,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7808,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7808,,8715,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-19,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DA  RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7802,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-19,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7802,,8712,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-12-30,2022-08-22,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,"OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA RODOLFO ROSPIDE  NA EXTENSAO DE  14.526,20 M?, OBRA QUE SERA REALIZADA EM 03 TRECHOS.",,99,,218,45989.33,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-23,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,7530,,8632,135.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-23,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,7531,,8633,135.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-26,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,7730,,8828,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-26,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,7729,,8827,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-26,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,7728,,8830,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-26,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,7802,,8831,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-26,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,7727,,8829,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-08-26,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,7731,,8832,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8340,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8339,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8338,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8341,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8337,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA M.B PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8335,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8336,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8336,,9547,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8341,,9552,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8335,,9546,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7808,,9183,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7737,,9182,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7736,,9181,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8339,,9550,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7734,,9179,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7733,,9178,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7581,,9175,39.90,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7732,,9177,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7735,,9180,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8338,,9549,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8337,,9548,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7518,,9173,80.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7726,,9176,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8340,,9551,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-08-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7519,,9174,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-08-29,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,7613,,9264,799.60,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-08-29,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,7591,,9263,899.60,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-08-29,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,7590,,9262,249.90,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-29,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8355,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-29,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O VEICULO VAN PLACA IQV- 5290 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8353,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-29,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8354,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-29,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8354,,9565,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-29,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8355,,9566,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-29,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8353,,9564,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-29,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA  FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8347,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-29,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8347,,9558,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-08-29,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DA  ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,8345,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-08-29,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8345,,9556,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-30,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU  DA PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL Nº 98, EMITIDA EM 10/08/22, O MOTIVO OCORREU DEVIDO NAO TER ENVIADO NA DATA).",,8405,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-30,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA NH  DA SECRETARIA DE OBRAS.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL Nº 99, EMITIDA EM 10/08/22, O MOTIVO OCORREU DEVIDO NAO TER ENVIADO NA DATA).",,8406,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-30,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8405,,9578,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-30,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8406,,9579,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-08-30,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA IXG-2469 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL Nº 97, EMITIDA EM 10/08/22, O MOTIVO OCORREU DEVIDO NAO TER ENVIADO NA DATA).",,8407,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-08-30,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8407,,9580,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-08-30,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL Nº 96, EMITIDA EM 10/08/22, O MOTIVO OCORREU DEVIDO NAO TER ENVIADO NA DATA).",,8408,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-08-30,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8408,,9581,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-08-31,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,7646,,9577,60691.46,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-08-31,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6687,,9568,220433.36,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-09-02,2022-09-02,2022000006321,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,192,PAULO JOSE DOS SANTOS 32964447004,PJ,33488473000139,,AQUISICAO DE JOGO DE CAPA PARA BANCOS E TAPETE DE VERNIZ PARA  UTILIZACAO E PROTECAO DOS BANCOS DA SPRINTER GIG 5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-06,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8355,,9710,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-06,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8353,,9708,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-06,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8354,,9709,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-06,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,8347,,9711,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-06,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,8345,,9712,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8617,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8619,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8618,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN M.B PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8615,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8616,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8617,,9873,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8616,,9872,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8615,,9871,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8618,,9874,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8619,,9875,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE DOIS PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8626,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS,,8625,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS,,8623,50.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA IRZ0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8638,360.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8624,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8626,,9882,4.61,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8625,,9881,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8623,,9879,2.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8624,,9880,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8638,,9891,17.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ETYOS PLACA IWG6283 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8634,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA IQV5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8632,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA IXG2469 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8631,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA SPRINTER TRUK PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8633,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8634,,9887,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8631,,9884,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8632,,9885,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8633,,9886,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-09-08,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,8635,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-08,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8635,,9888,4.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-09-08,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ETYOS PLACA IWG-6283 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,8642,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-08,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8642,,10014,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-09,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO INDEVIDA.,,8634,-40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-09,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,8634,,9887,-1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULO VAN M.B PLACA JAQ 5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8783,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULOS SPIN PLACA JBG 1E70 DA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8782,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS SPIN PLACA JBG 3J53 DA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8781,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN JBG 1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8784,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULOS AMBULANCIA MASTER PLACAS IYD 9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8788,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8335,,10000,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8788,,10211,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8784,,10207,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8783,,10206,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8782,,10205,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8781,,10204,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8341,,10006,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8340,,10005,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8339,,10004,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8338,,10003,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8337,,10002,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8336,,10001,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-14,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA O VEICULO CAMINHAO PLACAIVL9887 DA SECRETARIA DE OBRAS,,8820,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-14,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8820,,10233,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-14,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8405,,9954,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-14,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8406,,9955,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-14,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,8407,,9956,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-09-14,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PLACAIZK8E82 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,8819,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-14,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8819,,10232,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-09-14,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULOS  FIET STRADA PLACA JBI3J17 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,8818,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-14,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,8408,,9957,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-14,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8818,,10231,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2022,2022,2022-09-14,2022-09-14,2022000006452,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,500,0,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SERINGAS PARA USO EM CACHORRO DE RUA INTERNADO.,16.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-09-15,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,8856,1499.40,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8616,,10091,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8615,,10090,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8619,,10094,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8618,,10093,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8617,,10092,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8625,,10140,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8624,,10143,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8626,,10142,91.39,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8638,,10141,342.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8623,,10139,47.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-19,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,8633,,10146,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-19,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,8631,,10145,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-19,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,8632,,10144,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-19,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,8635,,10147,91.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-19,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,8642,,10148,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2022,2022-09-19,2022-09-19,2022000006507,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO TECNICO REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 108563, 08HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 575041.",1111.84,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2022,2022-09-19,2022-09-19,2022000006508,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO TECNICO REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 108306, 36HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO:584588",4028.04,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-09-19,2022-09-19,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 106422, 40HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578328;  BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 109042, 06HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 592169; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 105785, 32HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 576652; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 107251, 28HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578128.",11860.34,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-09-22,2022-09-22,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",7200.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-09-22,2022-09-22,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. REF SETEMBRO/22.",,9328,840.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-09-22,2022-09-22,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. REF SETEMBRO/22.",,9329,420.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-09-23,2022-09-23,2022000006903,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,1,RECURSO LIVRE,412,TIAGO TURCHETTO PESSOTTO,PJ,37683566000175,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE LAMPADAS DE 250 WTS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.,2340.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8788,,10327,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8782,,10336,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8784,,10326,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8781,,10335,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8783,,10337,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-09-26,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,9378,399.80,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-09-26,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,8856,,10423,1499.40,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-26,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8820,,10364,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-26,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,8819,,10365,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-09-26,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,8818,,10366,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9438,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9425,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9426,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9428,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9430,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9431,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9433,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9436,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9440,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9437,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9430,,10962,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9433,,10964,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9436,,10965,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9437,,10966,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9438,,10967,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9440,,10969,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9425,,10957,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9426,,10958,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9428,,10960,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9431,,10963,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-27,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE DUAS MONTAGENS DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS,,9447,90.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-27,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9447,,10976,4.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9487,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9486,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9487,,10993,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9486,,10992,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-28,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVICO DE TROCA DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS,,9481,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-28,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9481,,10989,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL Nº 172, EMITIDA EM 16/09/22, REF OFICIO 129/22).",,9610,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI-8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9543,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1A17  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL Nº 179, EMITIDA EM 16/09/22, REF OFICIO 133/22).",,9614,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL Nº 178, EMITIDA EM 16/09/22, REF OFICIO 132/22).",,9613,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL Nº 177, EMITIDA EM 16/09/22, REF OFICIO 131/22).",,9612,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA M.B PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL Nº 174, EMITIDA EM 16/09/22, REF OFICIO 130/22).",,9611,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9610,,11327,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9612,,11329,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9611,,11328,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9613,,11330,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9614,,11331,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-09-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9543,,11293,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-30,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,9558,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-09-30,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO DA LUZ PLACA JBA-0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9560,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-30,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9558,,11302,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-09-30,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9560,,11303,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-09-22,2022-09-30,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,9328,,10866,840.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-09-22,2022-09-30,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,9329,,10867,420.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH-0I69 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9629,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG-1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9628,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9630,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9628,,11338,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9630,,11340,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9629,,11339,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9681,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9440,,11159,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9486,,11160,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9487,,11161,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9425,,11150,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9426,,11151,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9437,,11157,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9436,,11156,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9433,,11155,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9438,,11158,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9431,,11154,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9428,,11152,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9430,,11153,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-04,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9681,,11457,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-10-04,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,9378,,11213,399.80,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-04,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9481,,11184,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-04,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9447,,11183,85.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-04,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LAVAGEM DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. NF DO DIA 28/07/2022, ENTREGUE EM ATRASO CFE REGISTRO EXTEMPORANEO/MEMORANDO INTERNO Nº 035/2022 DO DIA 04/10/2022 ANEXO A ESTA LIQUIDACAO.",,9680,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-04,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9680,,11456,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-10-04,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. NF DO DIA 05/08/2022, ENTREGUE EM ATRASO CFE REGISTRO EXTEMPORANEO/MEMORANDO INTERNO Nº 034/2022 DO DIA 04/10/2022 ANEXO A ESTA LIQUIDACAO.",,9679,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-10-04,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9679,,11455,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-10-04,2022-10-04,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",45600.00,0,,0,,2022,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9715,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9715,,11472,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-06,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,9560,,11403,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-06,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,9558,,11402,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-07,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS SPIN PLACA. JBH 1H83 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9801,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-07,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9801,,11519,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-10,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA. JAP7619  DE USO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE.,,9821,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-10,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9821,,11520,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-10-10,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,9836,499.80,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA O VEICULO RETRO RONDON DA SECRETARIA DE OBRAS,,9867,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DIANTEIRO DA RETRO RONDON VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,,9869,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULO RETRO RONDON DA SECRETARIA DE OBRAS,,9856,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA JBI- 6C28 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,,9859,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA O TRITURADOR DE GALHO DA SECRETARIA DE OBRAS,,9866,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU TRASEIRO DA RETRO RONDON DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,,9868,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9867,,11798,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9868,,11799,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9866,,11797,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9869,,11800,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9859,,11794,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9856,,11791,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA VEICULO RETRO NH DA SECRETARIA DE OBRAS,,9858,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA VEICULO CAMINHAO PLACA IVL9887 DA SECRETARIA DE OBRAS,,9861,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS,,9860,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9858,,11793,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9860,,11795,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-11,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9861,,11796,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-10-11,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO PLACA IZK8E82 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,9851,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-10-11,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9851,,11787,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IVD 1C44 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9894,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA IWB 5408 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9893,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9891,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9894,,11808,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9893,,11807,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9891,,11805,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-10-13,2022-10-13,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,2675.00,0,,0,,2022,64,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-10-13,2022-10-13,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,4810.00,0,,0,,2022,64,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-10-14,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA. REF. BOLETIM DE MEDICAO 003. DE 14/10/2022,,9923,7789.60,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-10-14,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.  REF. BOLETIM DE MEDICAO 003. DE 14/10/2022,,9924,179538.16,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-10-14,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9924,,11831,3933.88,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD 9391 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9947,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9935,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN M.B PLACA JAQ 5D87 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9934,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN JBH 1A17 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9933,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9933,,11836,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9935,,11839,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9947,,11862,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9934,,11837,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-10-14,2022-10-14,2022000007196,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,0,1,RECURSO LIVRE,285,DARCI ANTONOW & CIA LTDA - ME,PJ,87981403000147,,"SERVICO DE BORDADO EM JAQUETAS DA ADMINISTRACAO O MESMO SE DEVE A UM COMPLEMENTO DE VALOR COBRADO PELA EMPRESA, QUE NA OCASIAO NAO FOI INFORMADA DE ALTERACOES NO BORDADO OCASIONANDO UM GASTO MAIOR QUE O PRODUTO QUE FOI LICITADO.",999.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG 3J53 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9993,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9614,,11728,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9993,,11884,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9821,,11735,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9801,,11734,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9715,,11733,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9681,,11732,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9630,,11731,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9629,,11730,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9628,,11729,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9613,,11727,38.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9612,,11726,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9611,,11725,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9610,,11724,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9543,,11723,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-10-17,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,9836,,11643,499.80,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-17,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,9680,,11668,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-10-17,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,9679,,11669,70.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-10-18,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,10009,149.90,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-18,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA O VEICULO VEICULO CAMINHAO PLACA JBI 6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS,,10029,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-18,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10029,,11968,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-18,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO PLCA GIG 5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS,,10030,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-18,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS,,10032,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-18,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CARREGADOR POWER DA SECRETARIA DE OBRAS,,10031,185.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-18,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10030,,11969,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-18,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10032,,11971,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-18,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10031,,11970,8.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-10-18,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIET STRADA PLACA JBI 3J17 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10033,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-10-18,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10033,,11972,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-09-22,2022-10-18,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. REF. OUTUBRO DE 2022",,10027,840.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-09-22,2022-10-18,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.REF. MES DE OUTUBRO 2022",,10028,420.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-10-18,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEICULO RETRO RONDON 02 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10041,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-10-18,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEICULO CARREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10040,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-18,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10041,,11980,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-18,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10040,,11979,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-10-19,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,9923,,11838,7789.60,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-10-19,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA IZK 8E82  DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,10085,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-19,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10085,,12097,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-10-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10090,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-10-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA JBI 6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10089,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-10-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEICULO E MAQUINAS RETRO NH DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10088,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10090,,12102,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10089,,12101,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10088,,12100,0.15,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9947,,11895,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9893,,11890,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9891,,11889,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9894,,11891,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9933,,11892,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9934,,11893,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9935,,11894,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-20,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9866,,11932,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-20,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9867,,11933,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-20,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9868,,11934,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-20,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9859,,11935,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-20,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9856,,11936,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-20,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9869,,11937,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-20,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,9858,,11939,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-20,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,9860,,11940,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-20,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,9861,,11938,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-10-20,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,9851,,11941,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-10-20,2022-10-20,2022000007617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, CONSTRUCAO E EXECUCAO DA OBRA E COMPLEMENTAR AS DEMAIS PECAS QUE COMPOEM PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO COM DEMARCACOES ESPORTIVAS A SER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",75424.35,0,,0,,2022,12,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD 9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10478,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10477,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10477,,12412,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10478,,12413,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-10-21,2022-10-21,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,701,0,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",786918.72,0,,0,,2022,11,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-10-21,2022-10-21,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 01.",,10494,24866.75,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-10-21,2022-10-21,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10494,,12426,1330.21,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-10-21,2022-10-21,2022000007626,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00 M?, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",236692.28,0,,0,,2022,11,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10532,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10531,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10532,,12459,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10531,,12458,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-10-24,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,10009,,12033,149.90,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-24,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,10029,,12052,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-24,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA CAMINHAO PLACA IRZ 0146 DA SECRETARIA DE OBRAS,,10525,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-24,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10525,,12453,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-24,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,10032,,12055,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-24,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,10031,,12054,176.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-24,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,10030,,12053,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-10-24,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10517,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-10-24,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10033,,12056,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-10-24,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10517,,12445,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-09-22,2022-10-24,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,10027,,12035,840.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-09-22,2022-10-24,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,10028,,12036,420.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-10-24,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10524,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-24,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10040,,12046,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-24,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10524,,12452,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-24,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10041,,12047,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-10-24,2022-10-24,2022000007669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,257,AUTO COMETA SAO MARTINHO LTDA,PJ,88222153000124,,"AQUISICAO DE BARRA DE ROSCA, PORCA E ARRUELA PARA CONSERTO DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.",76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10567,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10568,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10568,,12583,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10567,,12582,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-26,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,10085,,12389,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-26,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10090,,12392,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-26,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10088,,12390,64.85,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-26,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10089,,12391,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-10-26,2022-10-26,2022000007696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,10780.48,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-10-26,2022-10-26,2022000007697,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,481,ALFABRINK COMERCIAL LTDA,PJ,45622530000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,8118.00,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-10-26,2022-10-26,2022000007701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,3088.00,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2022,2022,2022-10-26,2022-10-26,2022000007702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,550,0,1440,SALARIO EDUCACAO,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,4964.15,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2022,2022,2022-10-26,2022-10-26,2022000007705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,550,0,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,1861.00,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2022,2022,2022-10-26,2022-10-26,2022000007710,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,550,0,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,3383.00,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG 3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10633,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-10-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA IUV 9366 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10632,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10632,,12612,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10633,,12613,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-10-21,2022-10-27,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,10494,,12427,23536.54,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-10-27,2022-10-27,2022000007744,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRICO, E CONSERTO DE CHICOTE SENSOR DE ARLA DO CAMINHAO MERCEDES PAC - PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS",380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-10-27,2022-10-27,2022000007754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1566.18,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-10-27,2022-10-27,2022000007756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",182.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-10-27,2022-10-27,2022000007757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FESTIVIDADE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",43.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-10-27,2022-10-27,2022000007758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",186.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-10-27,2022-10-27,2022000007761,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",199.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-10-27,2022-10-27,2022000007764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE BALAO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",540.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-10-27,2022-10-27,2022000007769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,1043,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,701,0,1573,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO NA ERS 518,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO NOVO PORTICO MUNICIPAL, COM AREA TOTAL DE 127,50 M? LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO ERS 518 QUE LIGA A RODOVIA FEDERAL BR 468, CONFORME CONVENIO ASSINADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROGRAMA AVANCAR TURISMO.",300512.30,0,,0,,2022,7,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-10-27,2022-10-27,2022000007770,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,1043,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO NOVO PORTICO MUNICIPAL, COM AREA TOTAL DE 127,50 M? LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO ERS 518 QUE LIGA A RODOVIA FEDERAL BR 468, CONFORME CONVENIO ASSINADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROGRAMA AVANCAR TURISMO.",147331.87,0,,0,,2022,7,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-31,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10477,,12492,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-31,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10478,,12493,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-31,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9993,,12491,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-31,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10531,,12494,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-10-31,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10532,,12495,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-31,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA VEICULO RETRO RONDON DA SECRETARIA DE OBRAS,,10742,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-10-31,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS,,10741,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-31,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10742,,12672,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-31,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10741,,12671,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-10-31,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,10525,,12509,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-10-31,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10517,,12553,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-10-31,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA. RETRO RONDON,,10739,60.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-31,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10739,,12669,2.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-10-31,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10524,,12511,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-10-31,2022-10-31,2022000007799,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2129,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXTRAORDINÁRIO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,660,0,1578,PSB - EXTRAORDINÁRIO,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET PLACA IWF8D04.,4636.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2022,2022,2022-10-31,2022-10-31,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,550,0,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,12211.97,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2022,2022,2022-10-31,2022-10-31,2022000007804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,550,0,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,3695.04,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-10-31,2022-10-31,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,7156.18,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-10-31,2022-10-31,2022000007806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1976.40,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-10-31,2022-10-31,2022000007807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",317.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-10-31,2022-10-31,2022000007808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",145.30,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-10-31,2022-10-31,2022000007811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",562.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-10-31,2022-10-31,2022000007812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",4002.60,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-10-04,2022-11-01,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022. REF. MES DE OUTUBRO. 2022.",,10778,1266.68,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO PLACA JAA 4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10824,50.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO PLACA JAA 4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10827,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG 1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10828,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG 1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10830,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10829,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10825,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10830,,12718,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10828,,12716,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10825,,12713,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10827,,12715,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10824,,12712,2.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-03,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10829,,12717,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-11-03,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DA EMPILHADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10807,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-03,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10807,,12704,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-11-03,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MAQUINAS EMPILHADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,10806,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-03,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10806,,12703,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-11-04,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10884,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-11-04,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO TRATOR JD 02 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10882,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-04,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10882,,13049,4.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-04,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10884,,13051,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2022,2022,2022-09-19,2022-11-04,2022000006507,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO TECNICO REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 108563, 08HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 575041.",,10852,833.88,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2022,2022,2022-09-19,2022-11-04,2022000006507,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10852,,12982,40.03,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-11-04,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MAQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,10881,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-11-04,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEICULO TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,10883,55.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-04,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10881,,13048,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-04,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10883,,13050,2.64,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-07,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10927,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-07,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10933,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-07,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10933,,13238,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-07,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10927,,13232,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-11-08,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,10946,749.50,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-11-08,2022-11-08,2022000007885,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,540,0,31,FUNDEB,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,59.25,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10568,,13203,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10825,,13207,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10827,,13208,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10828,,13209,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10567,,13202,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10824,,13206,47.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10632,,13204,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10829,,13210,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10633,,13205,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10830,,13211,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-09,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,10742,,13026,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-09,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,10741,,13025,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-09,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10807,,13027,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-09,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10884,,13150,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-09,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,10882,,13149,115.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2022,2022,2022-09-19,2022-11-09,2022000006507,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO TECNICO REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 108563, 08HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 575041.",,10852,,13135,793.85,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-10-04,2022-11-09,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,10778,,13223,1266.68,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-09,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,10806,,13034,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-09,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,10881,,13146,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-09,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,10883,,13147,52.36,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-09,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,10739,,13035,57.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-10,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG 3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11035,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-10,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11035,,13303,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-11-10,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11036,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-10,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11036,,13304,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-10-21,2022-11-10,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. REF. BOLETIM DE MEDICAO Nº 02 DE 21/10/2022 A 09/11/2022.",,11030,17282.67,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-10-21,2022-11-10,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11030,,13298,1038.46,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-11,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JAQ 5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11057,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-11,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11057,,13320,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-11-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULO CAMINHAO PLACA IZK 8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS,,11052,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-11,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11052,,13315,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-11-11,2022-11-11,2022000007977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2129,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXTRAORDINÁRIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,1578,PSB - EXTRAORDINÁRIO,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET PLACA IWF8D04.,1492.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-16,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JBI 8B35 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11090,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-16,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11089,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-16,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11090,,13427,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-16,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11089,,13426,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-11-16,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,11103,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-16,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11103,,13432,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-10-27,2022-11-16,2022000007754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11095,1531.68,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLCA JAP 7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11166,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP 7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11168,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG 1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11165,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11165,,13573,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11166,,13574,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11168,,13576,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-11-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS,,11174,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11174,,13582,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-10-21,2022-11-17,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,11030,,13307,16244.21,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-11-18,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,10946,,13375,749.50,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-18,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11036,,13383,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-11-18,2022-11-18,2022000008053,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,1,RECURSO LIVRE,501,FABIOLA THAIS MAFFISSONI 02997409004,PJ,38280258000161,,SERVICO DE CONSERTO DO CABECOTE DA ROCADEIRA VONDER DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JAQ DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11394,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10933,,13456,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10927,,13455,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11035,,13457,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11090,,13460,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11394,,13698,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11089,,13459,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-21,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11057,,13458,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-21,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11052,,13543,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-21,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,11103,,13544,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-11-21,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA IZK 8E82 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,11236,144.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-21,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11236,,13607,6.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-09-22,2022-11-21,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. REF. MES DE NOVEMBRO/2022.",,11242,840.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-09-22,2022-11-21,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. REF. MES DE NOVEMBRO/2022.",,11243,420.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-10-27,2022-11-21,2022000007754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11095,,13490,1531.68,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-10-31,2022-11-21,2022000007812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11221,737.80,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-11-21,2022-11-21,2022000008378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,621,0,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",714.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-11-21,2022-11-21,2022000008379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,621,0,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1372.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-11-21,2022-11-21,2022000008382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,621,0,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2164.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-11-21,2022-11-21,2022000008383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,621,0,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA O PIM, EM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO RPOGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",182.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-22,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11168,,13618,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-22,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11165,,13616,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-22,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11166,,13617,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-22,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11174,,13650,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-23,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11687,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-23,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11687,,14086,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-11-23,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ETIOS PLACA IWG- 6283 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,11682,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-23,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11682,,14083,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-11-24,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA. REF. BOLETIM DE MEDICAO 04 DE 23/11/22.,,11708,188458.79,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-11-24,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CORRECAO DE RETENCAO.,,11708,-188458.79,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-01-28,2022-11-24,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA. REF. A BOLETIM DE MEDICAO 04 DE 23/11/2022.,,11709,188458.79,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-11-24,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11708,,14142,1696.13,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-11-24,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,11708,,14142,-1696.13,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-11-24,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11709,,14143,3957.64,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IBG. 1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF. NOTA FISCAL Nº 81EMITIDA EM 01/08/22 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO EM ANEXO.,,11738,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-11-24,2022-11-24,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,3000.00,0,,0,,2021,45,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11784,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11785,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO PLACA JAA 4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11788,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD 9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11787,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11786,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11786,,14213,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11787,,14214,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11788,,14215,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11394,,14018,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11784,,14211,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-11-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11785,,14212,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-11-25,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO RETRO RONDON 02 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,11754,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-25,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,11236,,13952,137.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-25,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11754,,14184,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-09-22,2022-11-25,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,11243,,13980,420.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-09-22,2022-11-25,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,11242,,13979,840.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-10-31,2022-11-25,2022000007812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11221,,13981,737.80,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-11-25,2022-11-25,2022000008465,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,"AQUISICAO DE PINO, PORCAS E ARRUELA PARA USO NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS",44.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-11-25,2022-11-25,2022000008467,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE EIXO PARA GOBI 41MM X 1555MM DE ACO 1045 PARA SUBSTITUICAO, EQUIPAMENTO DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.",1450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-11-25,2022-11-25,2022000008468,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE GANCHO PARA ENCAIXE NA RETRO ESCAVADEIRA DE USO DA  SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-11-25,2022-11-25,2022000008499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",621,0,4050,FARMÁCIA BÁSICA,505,LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,37000324000130,,"AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS, MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E TERMOLABEIS, DESTINADA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",12590.00,0,,0,,2022,25,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-11-28,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,11682,,14096,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-11-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULO RETRO NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11831,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11831,,14249,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-11-28,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOUNO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA  JAA4G73.,,11809,215.83,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-11-28,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO  DE USO DO GABINETE DO PREFEITO UNO PLACA JAA4G73.,,11808,77.60,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-11-28,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,11810,194.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-11-28,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11809,,14235,0.52,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-11-28,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11808,,14234,0.19,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-11-28,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11810,,14236,0.47,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-11-28,2022-11-28,2022000008521,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,621,0,4050,FARMÁCIA BÁSICA,453,NAZIR MARTINS VIEIRA,PJ,27775171000149,,AQUISICAO DE PLACA DE ACRILICO 10MM ADESIVADA COM ALONGADOR E BOLSA DE ACRICLICO,2950.00,0,,0,,2022,68,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-11-28,2022-11-28,2022000008522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,453,NAZIR MARTINS VIEIRA,PJ,27775171000149,,AQUISICAO DE PLACA DE ACRILICO 10MM ADESIVADA COM ALONGADOR E BOLSA DE ACRILICO.,350.00,0,,0,,2022,68,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-11-29,2022-11-29,2022000008543,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,500,0,1,RECURSO LIVRE,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,SERVICO DE INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO.,14600.00,0,,0,,2022,46,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-11-29,2022-11-29,2022000008546,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,1,RECURSO LIVRE,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA DE 15L PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-11-29,2022-11-29,2022000008550,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,500,0,1,RECURSO LIVRE,103,LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,PJ,13891196000101,1480057379,AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DESTINADOS PARA DECORACAO DE NATAL .,7025.50,0,,0,,2022,69,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-07-04,2022-11-30,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11959,1749.50,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-11-30,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11918,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-30,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11918,,14286,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-11-30,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO PLACA IGV-5287 DA  FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,11919,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-11-30,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11919,,14287,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-11-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11921,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-11-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS .,,11920,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11920,,14288,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-11-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11921,,14289,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-11-30,2022-11-30,2022000008571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,540,0,31,FUNDEB,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,11106.00,0,,0,,2022,26,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-11-30,2022-11-30,2022000008573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,28086.00,0,,0,,2022,26,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-11-30,2022-11-30,2022000008574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,11900.00,0,,0,,2022,26,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-11-30,2022-11-30,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,9840.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-01,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12004,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-01,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12004,,14540,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE OITO MONTAGENS DE PNEUS  PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11989,360.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO  DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11988,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11986,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11987,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11986,,14522,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11987,,14523,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11988,,14524,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11989,,14525,17.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11991,200.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11990,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11990,,14526,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-01,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11991,,14527,9.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-10-04,2022-12-01,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022. PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022.",,12016,6586.68,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-01,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO TANQUE DE AGUA  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,11984,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-01,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11984,,14520,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-01,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11985,75.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-01,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11985,,14521,3.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271.,,12011,116.40,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA  IYN 1271.,,11970,130.95,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12012,126.10,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,CORRECAO DE VALOR DA LIQUIDACAO.,,12011,-116.40,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12010,116.40,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12011,,14545,0.28,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12010,,14544,0.28,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12011,,14545,-0.28,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12012,,14546,0.30,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-01,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11970,,14507,0.31,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-01,2022-12-01,2022000008602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,374,ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A,PJ,1378407000110,,SEGURO DO IMOVEL PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.,921.10,0,,0,,2022,24,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-01,2022-12-01,2022000008616,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",706,0,1582,EMENDA ESPECIAL - MINISTÉRIO ECONOMIA,510,BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA,PJ,27438098000110,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 02 CARRETAS AGRICOLAS COM CARROCERIA METALICA BASCULANTE.,70980.00,0,,0,,2022,28,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-09-19,2022-12-02,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 107251.,,12051,1118.90,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-09-19,2022-12-02,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12051,,14568,53.71,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-02,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271.,,12049,169.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-02,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12049,,14566,0.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-02,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NA RETROESCAVADEIRA  RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,12038,682.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-02,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12038,,14564,1.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11786,,14331,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11784,,14333,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11687,,14335,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11787,,14330,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11738,,14334,40.00,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11785,,14332,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11788,,14329,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-05,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DA VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12101,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-05,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12100,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-05,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12101,,14592,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-05,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12100,,14591,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-12-05,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE MONTAGEM DE 3 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02  DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,12103,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-12-05,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM  DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,12102,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-05,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12102,,14593,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-05,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12103,,14594,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-05,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,11754,,14407,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-05,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,11831,,14431,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-05,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271.,,12077,174.60,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-05,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,11810,,14438,193.53,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-05,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,11809,,14439,215.31,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-05,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,11808,,14440,77.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-05,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12077,,14579,0.42,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022000008655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,"AQUISICAO DE KIT COMBO COM SEIS REFIS DE TINTA 3 PRETOS, 1 CIANO, 1 MAGENTA, E 1 AMARELO, PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS COLORIDAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 144/22.",306.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022000008668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE PRIMEIRO SCANNER PARA DIAGNOSTICO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO REALIZADO NO PARQUE DE MAQUINAS",2486.40,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,50085.60,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12132,452.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12132,,14787,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE 250 TUBOS  DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHNIS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE",29652.50,0,,0,,2022,21,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,9700.00,0,,0,,2021,45,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-07,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12156,236.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-07,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12156,,14802,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-07,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12143,126.10,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-07,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12143,,14795,0.30,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-07,2022-12-07,2022000008703,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,40,ASPS,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO FINANCIAMENTO DA SAUDE DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO 2022, EM PORTO ALEGRE -RS",599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-07,2022-12-07,2022000008715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA NA SALA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. P.P 52/2022,3911.60,0,,0,,2022,52,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-12-07,2022-12-07,2022000008717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,621,0,4050,FARMÁCIA BÁSICA,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA, PINTURA E ESTRUTURACAO NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 52/2022.",5287.20,0,,0,,2022,52,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-07,2022-12-07,2022000008718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e equipamentos de comunicacao,660,0,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,30,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264029625,43300028984,"AQUISICAO DE NOVO APARELHO CELULAR PARA USO NO SETOR DO AUXILIO BRASIL, CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, DEVIDO A FURTO CFE BO ANEXO.",765.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2021,2022,2021-12-30,2022-12-08,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,"OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA RODOLFO ROSPIDE  NA EXTENSAO DE  14.526,20 M?, OBRA QUE SERA REALIZADA EM 03 TRECHOS.",,110,35526.08,0,,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2022,2021-12-30,2022-12-08,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,110,,239,1882.88,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA M.B PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12219,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12219,,14989,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-08,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12004,,14744,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-07-04,2022-12-08,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,11959,,14779,1749.50,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA SERVICO DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12213,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO CARREGADOR POWER ZZ 936-A DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12214,185.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12214,,14985,8.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-08,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12213,,14984,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-10-04,2022-12-08,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,12016,,14763,6586.68,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-08,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO CARREGADOR POWER ZZ  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12215,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-08,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12212,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-08,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12211,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-08,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12215,,14986,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-08,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12212,,14983,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-08,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12211,,14982,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-08,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G73 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12216,128.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-08,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12216,,14987,0.31,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12203,341.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12203,,14978,0.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12204,156.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12202,90.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12201,185.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12200,118.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12201,,14976,0.44,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12204,,14979,0.38,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12200,,14975,0.29,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-08,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12202,,14977,0.22,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-08,2022-12-08,2022000008724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,461,FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,42579294000106,,AQUISICAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO NA SECRETARIA E NAS ESCOLAR MUNICIPAIS,3175.00,0,,0,,2022,24,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-10-26,2022-12-09,2022000007696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,12247,9100.37,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2022,2022-10-26,2022-12-09,2022000007702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12248,4921.15,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-09,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN 1271.,,12242,194.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-09,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12242,,15033,0.47,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12226,295.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12224,118.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12226,,15029,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12224,,15027,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12220,194.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12221,85.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12222,194.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12223,232.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12223,,15026,0.56,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12222,,15025,0.47,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12221,,15024,0.21,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-09,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12220,,15023,0.47,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11987,,14909,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11988,,14910,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11986,,14908,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11918,,14907,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11989,,14906,342.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,12100,,14914,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,12101,,14915,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,11990,,14911,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,11919,,14912,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-12,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,11991,,14913,190.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-12,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,12102,,14917,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-12,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,12103,,14916,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-09-19,2022-12-12,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 106422, 40HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578328;  BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 109042, 06HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 592169; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 105785, 32HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 576652; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 107251, 28HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578128.",,12051,,14941,1065.19,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-09-22,2022-12-12,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. REF MES DEZEMBRO/22.",,12267,420.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-09-22,2022-12-12,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. REF DEZEMBRO/22.",,12274,840.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-12,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,11984,,14891,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-12,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,11921,,14894,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-12,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,11985,,14892,71.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-12,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,11920,,14893,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-11-21,2022-12-12,2022000008378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12257,394.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-12,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12012,,14899,125.80,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-12,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12049,,14901,169.34,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-12,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12077,,14900,174.18,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-12,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12010,,14897,116.12,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-12,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,11970,,14898,130.64,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-12,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,12038,,14833,680.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12286,288.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12292,301.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12275,183.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12293,216.48,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9381 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12287,485.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12287,,15118,1.16,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12286,,15117,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12275,,15113,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12292,,15122,0.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12293,,15123,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12288,166.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12289,95.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12290,161.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12289,,15120,0.23,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12290,,15121,0.39,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-12,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12288,,15119,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,237.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,12480,237.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,38.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,12481,38.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,72.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,12378,72.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,11.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,12380,11.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,183.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,12388,183.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,30.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,12391,30.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,288.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,12406,288.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,47.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,12408,47.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008932,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,198.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008932,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,12437,198.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008934,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,32.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008934,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,12439,32.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008960,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,1,RECURSO LIVRE,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"SERVICO DE SOLDA MIG E REFORCO DE FERRO NA CONTRA FACA E TROCA DE ROLAMENTO NA ENCILADEIRA, E SUPORTE PARA BARRICA DE AGUA",760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,9700.00,0,,0,,2021,45,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2120,INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO PSB - COMBATE AO COVID 19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,660,0,1564,FNAS - COVID 19 - PORTARIA 378,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM  PINTURA DE VAN IPD2305.,3030.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA CONSERTO DE VAN IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O AUXILIO BRASIL.",14550.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,660,0,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA  CONSERTO DE VAN IPD2305. VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O AUXILIO BRASIL.,13122.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO EM VAN PLACA IPD2305 PARA LEVANTAMENTO DE PECAS PARA CONSERTO.,1164.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022000008984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PECAS EM CONSERTO DE VAN IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O AUXILIO BRASIL.",2328.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12558,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12557,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12596,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12558,,15348,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12557,,15347,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12596,,15372,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-13,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12219,,15047,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12544,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DA SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12545,30.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO PLACA INB-0602 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12541,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12541,,15336,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12545,,15343,1.44,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12544,,15342,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,12214,,15087,176.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-13,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,12213,,15088,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-12-13,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,12548,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-13,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12548,,15346,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-12-13,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF LAVAGEM DO CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,12547,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-13,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12547,,15345,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-13,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,12546,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-13,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12546,,15344,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-13,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,12212,,15089,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-13,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,12211,,15090,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-13,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,12215,,15091,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-10-21,2022-12-13,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 3.",,12542,37386.50,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-10-21,2022-12-13,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12542,,15337,1619.54,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-10-26,2022-12-13,2022000007696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,12551,960.11,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-10-31,2022-12-13,2022000007806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12533,347.90,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-11-21,2022-12-13,2022000008382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12534,1804.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-13,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12216,,15094,127.94,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-13,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NO TRATOR JD 02  DA SECRETARIA.,,12592,898.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-13,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12592,,15370,2.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12156,,15040,235.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12203,,15054,340.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12132,,15039,451.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12562,166.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12589,166.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12588,156.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12564,247.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12563,194.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA  O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12561,76.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12561,,15350,0.18,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12143,,15041,125.80,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12200,,15048,118.46,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12201,,15049,184.81,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12202,,15050,90.03,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12204,,15051,156.37,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12562,,15351,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12563,,15352,0.47,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12564,,15353,0.59,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12588,,15368,0.38,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-13,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12589,,15369,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12637,203.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12648,223.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN M.B. JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12636,406.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12648,,15543,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12636,,15478,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12637,,15479,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12639,99.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12647,223.04,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,CORRECAO DE NUMERO DE EMPENHO.,,12647,-223.04,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH183  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12638,171.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12640,204.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12639,,15482,0.24,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12647,,15542,-0.53,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12638,,15480,0.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12647,,15542,0.53,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-14,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12640,,15483,0.49,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-14,2022-12-14,2022000009021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,149.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2022,2022-12-14,2022-12-14,2022000009022,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA NO SETOR TRIBUTARIO.,4080.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-14,2022-12-14,2022000009024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,106.53,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-14,2022-12-14,2022000009026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CALCULADORA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,134.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-14,2022-12-14,2022000009027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CORRETIVO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,16.10,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-12-15,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,11709,,15180,184501.15,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA  REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12665,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12665,,15547,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-09-19,2022-12-15,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO  ORIGINADO PELO CHAMADO: 576652, 25:30 HS DE SERVICOS,",,12704,2853.20,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-09-19,2022-12-15,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12704,,15676,136.95,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-09-22,2022-12-15,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,12267,,15333,420.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-09-22,2022-12-15,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,12274,,15334,840.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-10-26,2022-12-15,2022000007696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,12247,,15269,9100.37,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-10-26,2022-12-15,2022000007701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,12660,235.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-10-26,2022-12-15,2022000007701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,12661,2318.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2022,2022-10-26,2022-12-15,2022000007702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,12248,,15294,4921.15,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2022,2022-10-26,2022-12-15,2022000007705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12663,1150.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2022,2022-10-26,2022-12-15,2022000007710,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,12662,3263.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-11-21,2022-12-15,2022000008378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12257,,15335,394.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-15,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12706,101.85,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-15,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA  IYN-1271.,,12680,185.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-15,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12242,,15279,194.28,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-15,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12706,,15677,0.24,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-15,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12680,,15556,0.44,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-15,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA.,,12695,800.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-15,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12695,,15668,1.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12669,275.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12668,183.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12668,,15549,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12669,,15550,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12672,161.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12673,118.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12671,185.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12670,175.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12672,,15553,0.39,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12673,,15554,0.29,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12671,,15552,0.44,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-15,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12670,,15551,0.42,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-12-15,2022-12-15,2022000009033,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,1,RECURSO LIVRE,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA REALIZAR TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,19500.00,0,,0,,2022,50,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-15,2022-12-15,2022000009034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO NOS FREIO DO CAMINHAO 2729 ATRON TRACADO PLACA IVL 9887 ( LONAS DE FREIO TAMBOR CATRACA BARRA DE DIRECAO.,7160.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-15,2022-12-15,2022000009038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,1,RECURSO LIVRE,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,112.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-15,2022-12-15,2022000009042,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA PARA USO NO CAMINHAO VW 2729 PLACA IRZ 0146.,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-15,2022-12-15,2022000009045,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,1,RECURSO LIVRE,516,"MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS E EPIS LTDA",PJ,8858271000194,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PERNEIRA DE COURO PARA USO NAS FISCALIZACOES E VISTORIAS AMBIENTAIS DA SECRETARIA,138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-15,2022-12-15,2022000009046,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,500,0,1,RECURSO LIVRE,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE ENGRENAGEM PARA ENFARDADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-15,2022-12-15,2022000009047,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,500,0,1,RECURSO LIVRE,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINO DE SEGURANCA E MOLA PARA O ANCINHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-15,2022-12-15,2022000009052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,195,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,85247385000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SORO (CLORETO DE SODIO 0,9%) UTILIZADO EM AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1806.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-15,2022-12-15,2022000009053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, CONSTRUCAO E EXECUCAO DA OBRA E COMPLEMENTAR AS DEMAIS PECAS QUE COMPOEM PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO COM DEMARCACOES ESPORTIVAS A SER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",5547.69,0,,0,,2022,12,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/09/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12764,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12765,90.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO  DE PNEU PARA O CAMINHAO IRZ-0146  DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12763,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA A PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/09/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12762,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12764,,15752,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12762,,15750,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12763,,15751,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12765,,15753,4.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12767,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-16,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12767,,15755,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-16,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12766,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-16,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/10/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12761,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-16,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12766,,15754,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-16,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12761,,15705,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-10-21,2022-12-16,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,12542,,15339,35766.96,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12753,118.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12755,216.48,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12752,262.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA  FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12754,524.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12752,,15699,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12753,,15700,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12754,,15701,1.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12755,,15702,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12756,142.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12757,166.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12757,,15704,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-16,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12756,,15703,0.34,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,542.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,12788,542.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,88.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,12789,88.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009089,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,482.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009089,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,12793,482.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009090,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,78.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009090,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,12794,78.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,969.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12796,969.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,750.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,,12797,750.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,158.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12798,158.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,122.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,,12799,122.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE BOBINA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. P.P 110/2022.",398.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE BOBINA, DESMONTE E MONTAGEM DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",291.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-16,2022-12-16,2022000009120,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,500,0,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINOS ELASTICO PARA CONCERTO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA.,93.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12830,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12832,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12829,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN FIAT PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12831,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12829,,15767,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12830,,15768,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12831,,15769,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12832,,15770,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-19,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,12544,,15505,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-19,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,12545,,15506,28.56,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-19,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,12541,,15504,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-12-19,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE UMA MONTAGEM DE PNEU DO IMPLEMENTO AGRICOLA GAIOTAO DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,12944,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-12-19,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS MONTAGENS DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,12943,90.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-19,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12944,,15838,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-19,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,12548,,15507,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-19,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12943,,15837,4.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-12-19,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO TRATOR JD 01 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,12945,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-19,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,12547,,15508,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-19,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12945,,15839,4.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-10-04,2022-12-19,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022. PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022.",,12918,7600.00,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-19,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE  AGRICULTURA.,,12942,55.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-19,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE  AGRICULTURA.,,12946,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-19,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12942,,15836,2.64,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-19,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,12546,,15519,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-19,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12946,,15840,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-10-26,2022-12-19,2022000007696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,12551,,15529,960.11,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-10-31,2022-12-19,2022000007806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12533,,15498,347.90,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2022,2022-11-21,2022-12-19,2022000008382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12534,,15497,1804.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-19,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA  IYN-1271.,,12932,142.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-19,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12932,,15830,0.34,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-19,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA O TRATOR JD DA SECRETARIA.,,12941,741.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-19,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,12592,,15494,896.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-19,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12941,,15835,1.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12826,157.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12936,242.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12936,,15834,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12826,,15764,0.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12828,161.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12935,99.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12934,123.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12933,85.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12827,104.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12828,,15766,0.39,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12934,,15832,0.30,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12935,,15833,0.24,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12827,,15765,0.25,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-19,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12933,,15831,0.21,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,301.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12836,301.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,49.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12837,49.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,327.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12839,327.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,53.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12840,53.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009129,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,220.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009129,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12842,220.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009130,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009130,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12843,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009132,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 864 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,80.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009132,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 864 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12845,80.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009135,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,61.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009135,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12848,61.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009136,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,9.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009136,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12849,9.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,115.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12850,115.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009138,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,18.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009138,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12851,18.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,307.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12853,307.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,50.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12854,50.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,4974.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12856,4974.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,811.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12857,811.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009146,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1889.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009146,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12859,1889.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009147,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,308.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009147,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12860,308.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1394.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12862,1394.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009150,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,227.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009150,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12863,227.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,940.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12865,940.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,153.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12866,153.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,495.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12868,495.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,80.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12869,80.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1135.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12872,1135.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,185.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12873,185.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009162,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,571.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009162,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12875,571.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009163,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,93.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009163,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12876,93.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009165,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,289.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009165,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12878,289.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009166,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,47.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009166,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12879,47.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,279.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12881,279.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,45.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12882,45.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,225.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12884,225.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009172,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,36.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009172,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12885,36.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,147.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12886,147.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,24.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12887,24.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1590.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12889,1590.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,259.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12890,259.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,368.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12892,368.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,60.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12893,60.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,192.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12895,192.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,31.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12896,31.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,959.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12900,959.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,156.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12901,156.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1174.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12908,1174.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009196,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,191.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009196,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12909,191.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009197,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,173.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009197,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12910,173.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009198,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,28.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009198,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12911,28.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009201,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS RUAS E CORDOES DO MUNICIPIO,252.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009215,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE JOGO DE REPARO COMPLETO, CAMISA USINADA E MONTADA PARA CONCERTO DE PISTAO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4  TB ANO 2008",2400.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-19,2022-12-19,2022000009219,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4 TB ANO 2008.,500.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12596,,15635,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12557,,15633,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-20,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12558,,15634,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-20,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271.,,12983,142.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-20,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12983,,15979,0.34,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-20,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA OTRATOR JD 01 DA SECRETARIA.,,12982,656.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-20,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12982,,15978,1.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12981,334.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12286,,15655,287.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12275,,15654,183.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12648,,15661,222.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12981,,15977,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12292,,15657,301.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12226,,15653,294.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12287,,15656,484.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12224,,15652,117.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12636,,15659,406.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12293,,15658,215.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12637,,15660,202.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12978,161.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12977,104.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12979,133.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12980,128.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12638,,15649,170.59,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12220,,15636,194.28,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12221,,15637,85.29,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12222,,15638,194.28,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12223,,15639,232.19,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12288,,15640,165.85,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12289,,15641,94.77,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12290,,15642,161.11,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12561,,15643,75.82,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12562,,15644,165.85,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12563,,15645,194.28,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12564,,15646,246.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12588,,15647,156.37,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12980,,15976,0.31,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12979,,15975,0.32,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12978,,15974,0.39,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12977,,15973,0.25,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12589,,15648,165.85,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12639,,15650,99.51,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-20,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12640,,15651,203.76,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-20,2022-12-20,2022000009233,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,301.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-20,2022-12-20,2022000009233,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12988,301.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-20,2022-12-20,2022000009234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,49.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-20,2022-12-20,2022000009234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12989,49.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2022,2022,2022-12-20,2022-12-20,2022000009238,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS ATRAVES DO PROJETO MELHORES  AMIGOS FEP Nº 568/2022,11195.70,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-21,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271.,,13313,166.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-21,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13313,,16053,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-21,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NO TRATOR JD 02 DA SECRETARIA.,,13002,656.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-21,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13002,,15984,1.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13006,308.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13005,275.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13004,190.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13004,,15986,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13005,,15987,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13006,,15988,0.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA E, 25/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13324,130.95,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA E, 09/12/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13325,66.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13311,166.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13310,204.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13008,152.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13324,,16247,0.31,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13008,,15989,0.36,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13311,,16052,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13310,,16051,0.49,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-21,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13325,,16248,0.16,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1303,598.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1303,,13309,598.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1303,97.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1303,,13159,97.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009254,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692,3260.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009254,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692,,13164,3260.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692,532.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692,,13165,532.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009256,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 693,4822.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009256,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 693,,13166,4822.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 693,786.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 693,,13167,786.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692,298.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692,,13168,298.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009262,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 699,876.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009262,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 699,,13172,876.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009263,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 699,143.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009263,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 699,,13173,143.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009264,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 699,289.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009264,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 699,,13174,289.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 749,718.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 749,,13175,718.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 749,117.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 749,,13176,117.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009273,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,6824.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009273,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,13183,6824.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009273,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13183,,16025,112.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009274,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,1113.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009274,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,13184,1113.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009275,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,1523.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009275,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,13185,1523.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009280,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 754,1163.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009280,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 754,,13190,1163.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009281,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 755,210.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009281,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 755,,13191,210.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009286,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 786,5674.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009286,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 786,,13196,5674.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009287,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 786,926.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009287,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 786,,13197,926.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009288,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 786,788.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009288,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 786,,13198,788.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009296,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790,3782.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009296,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790,,13206,3782.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009297,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790,617.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009297,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790,,13207,617.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009298,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790,363.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009298,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790,,13208,363.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009300,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 864,1422.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009300,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 864,,13210,1422.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009301,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 864,319.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009301,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 864,,13211,319.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 862,905.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 862,,13212,905.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 862,147.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 862,,13213,147.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009312,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859,4427.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009312,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859,,13222,4427.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009313,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859,722.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009313,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859,,13223,722.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860,1041.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860,,13224,1041.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860,,13225,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859,1274.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859,,13226,1274.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009319,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,905.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009319,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13229,905.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,147.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13230,147.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009325,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,1923.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009325,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13235,1923.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009326,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,313.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009326,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13236,313.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009327,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,956.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009327,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13237,956.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,3550.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,13240,3550.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13240,,16036,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,579.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,13241,579.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042,16512.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042,,13246,16512.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042,2694.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042,,13247,2694.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,17.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,13249,17.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13249,,16039,5.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042,1489.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042,,13250,1489.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009341,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,341.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009341,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,13251,341.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009345,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,4386.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009345,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13255,4386.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009345,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13255,,16040,2584.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009346,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,715.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009346,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13256,715.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009351,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,7249.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009351,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13261,7249.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009351,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13261,,16042,2136.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009352,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,1183.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009352,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13262,1183.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009353,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,1287.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009353,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13263,1287.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009356,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,2584.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009356,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13266,2584.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,421.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13267,421.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009362,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,4177.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009362,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13272,4177.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009363,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,681.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009363,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13273,681.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009364,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,914.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009364,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13274,914.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009368,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1046,917.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009368,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1046,,13278,917.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009369,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1046,149.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009369,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1046,,13279,149.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009370,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1046,302.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009370,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1046,,13280,302.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009372,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,533.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009372,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13282,533.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009372,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13282,,16045,56.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009373,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,87.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009373,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13283,87.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,3710.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13289,3710.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13289,,16047,56.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,605.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13290,605.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,1218.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13291,1218.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064,2231.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064,,13296,2231.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064,364.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064,,13297,364.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064,736.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064,,13298,736.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049,7705.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049,,13306,7705.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13306,,16050,56.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049,1257.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049,,13307,1257.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049,1470.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049,,13308,1470.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009401,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,533.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009401,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13011,533.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009401,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13011,,15990,56.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009402,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,87.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009402,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13012,87.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009408,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,2974.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009408,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13018,2974.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009408,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13018,,15992,338.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009409,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,485.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009409,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13019,485.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009410,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,994.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009410,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13020,994.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009415,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066,892.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009415,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066,,13025,892.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009416,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066,145.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009416,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066,,13026,145.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009417,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066,143.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009417,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066,,13027,143.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,242.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13029,242.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,39.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13030,39.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,921.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13036,921.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,150.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13037,150.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,304.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13038,304.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009435,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131,3701.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009435,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131,,13045,3701.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009436,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1130,1041.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009436,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1130,,13046,1041.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009437,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131,604.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009437,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131,,13047,604.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009438,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1130,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009438,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1130,,13048,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009439,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131,245.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009439,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131,,13049,245.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1210,8513.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1210,,13051,8513.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,5700.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,13052,5700.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009443,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1210,1389.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009443,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1210,,13053,1389.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009444,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,1053.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009444,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,,13054,1053.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009445,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,930.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009445,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,13055,930.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221,510.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221,,13056,510.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,171.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,,13057,171.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221,83.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221,,13058,83.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009455,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,9670.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009455,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,13065,9670.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,1578.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,13066,1578.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009457,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,1265.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009457,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,,13067,1265.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,626.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,,13068,626.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,206.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,,13069,206.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009460,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,102.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009460,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,,13070,102.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009461,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,1730.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009461,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,13071,1730.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,912.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,13072,912.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009463,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221,168.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009463,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221,,13073,168.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213,1953.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213,,13076,1953.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213,318.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213,,13077,318.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213,644.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213,,13078,644.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217,1080.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217,,13080,1080.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217,176.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217,,13081,176.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217,237.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217,,13082,237.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,12911.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,13095,12911.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13095,,16002,112.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,2107.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,13096,2107.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1304,686.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1304,,13097,686.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1304,111.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1304,,13098,111.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1201,1041.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1201,,13099,1041.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1201,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1201,,13100,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009492,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,3786.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009492,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,13102,3786.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1300,2854.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1300,,13113,2854.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1300,465.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1300,,13114,465.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,4502,CUSTEIO - Vigilânia em Saúde,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1223,1184.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,4502,CUSTEIO - Vigilânia em Saúde,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1223,,13123,1184.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,4502,CUSTEIO - Vigilânia em Saúde,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1223,193.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,4502,CUSTEIO - Vigilânia em Saúde,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1223,,13124,193.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009524,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1274,536.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009524,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1274,,13134,536.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009525,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1274,87.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009525,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1274,,13135,87.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009539,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,10166.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009539,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,13149,10166.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009540,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1305,2368.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009540,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1305,,13150,2368.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009541,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,1659.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009541,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,13151,1659.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009542,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1305,386.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009542,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1305,,13152,386.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009543,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275,1041.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009543,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275,,13153,1041.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275,,13154,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009545,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,1811.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009545,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,13155,1811.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009556,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR XS123BR ANO 2020,420.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009557,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO SECADOR, PRESOSTATO RC200.021, TAPA FURO, CONEXAO E CARGA DE GAS PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR XS123BR ANO 2020 DA SECRETARIA DE OBRAS ?",878.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM PARA DIAGNOSTICO DA PARTE DA SUSPENSAO E FREIOS TRASEIRA, SUBSTITUICAO DE CATRACAS QUE SE ENCONTRAVAM COM FERRUGEM, TRANCADAS HAVENDO A NECESSIDADE DE DESENGRIPAR USANDO MACARICO PARA DESTRAVAR PORQUE FALTAVA LUBRIFICACAO, SUSBTITUICAO DE TAMBOR  DE FREIO, CONSERTO DO MUNHAO, DESMONATAGEM PARA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES E TROCA DE OLEO QUE ESTAVA",3201.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009559,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM, MONTAGEM PARA CONCERTO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, RETIFICA DE VALVULAS E ACENTOS PARA CAMINHAO VW 24250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146.",1284.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009560,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE SEIS BICOS, KIT DE REPARO DA BOMBA C93, JOGO DE VALVULA DA BOMBA, VALVULA RAIL 0354, SEIS CANETAS ISB BOSCH, FILTRO, SENSOR DE PRESSAO TURBO PARA O CONCERTO DO CAMINHAO VW 24250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146.",11185.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009561,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,190.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS 24V, CINCO FUSIVEIS LAMPADA 10AH, CARGA DE GAS PARA CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.",247.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,1,RECURSO LIVRE,402,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,CONTRATACAO DE GEOLOGA PARA SER REALIZADO SONDAGENS E PROJETO PLANIMETRICO DO PORTICO DA CIDADE.,9412.00,0,,0,,2022,76,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-21,2022-12-21,2022000009569,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,1,RECURSO LIVRE,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,AUTORIZACAO PARA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE OBRAS,250.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-09-19,2022-12-22,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 106422, 40HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578328;  BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 109042, 06HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 592169; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 105785, 32HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 576652; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 107251, 28HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578128.",,12704,,15740,2716.25,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-22,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ENSILADEIRA  DA SECRETARIA DE  AGRICULTURA.,,13346,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-22,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13346,,16347,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-10-26,2022-12-22,2022000007701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,,12661,,15747,2318.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2022,2022-10-26,2022-12-22,2022000007701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,,12660,,15746,235.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2022,2022-10-26,2022-12-22,2022000007705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,12663,,15748,1150.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2022,2022-10-26,2022-12-22,2022000007710,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,12662,,15749,3263.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-22,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12706,,15723,101.61,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-22,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12680,,15722,184.81,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-22,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA.,,13352,432.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-22,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,12695,,15718,798.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-22,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13352,,16352,1.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-22,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13357,104.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-22,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13359,334.56,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-22,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13359,,16355,0.80,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-22,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13357,,16353,0.25,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022000009580,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO NA BARRA DA DIRECAO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283,118.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-01-28,2022-12-23,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,9924,,15903,175604.28,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-23,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,12764,,15887,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-23,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,12763,,15886,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-23,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,12765,,15888,85.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-23,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,12762,,15885,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-23,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,12767,,15889,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-09-19,2022-12-23,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO  Nº 107251.,,13376,223.78,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-09-19,2022-12-23,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13376,,16368,10.74,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-23,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,12761,,15881,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-23,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,12766,,15882,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-23,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1.,,13384,175.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-23,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13384,,16371,0.42,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13367,249.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13368,164.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13366,183.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13369,268.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12753,,15854,117.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12752,,15853,261.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13366,,16359,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13368,,16361,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13367,,16360,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12755,,15856,215.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13369,,16362,0.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12754,,15855,523.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13370,190.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13374,147.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13373,185.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13372,80.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO  FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13371,185.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13374,,16367,0.35,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13373,,16366,0.44,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13372,,16365,0.19,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13371,,16364,0.44,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13370,,16363,0.46,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12756,,15846,142.16,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-23,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12757,,15845,165.85,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2022,2022-12-23,2022-12-23,2022000009582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,621,0,4050,FARMÁCIA BÁSICA,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,142.00,0,,0,,2022,23,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-23,2022-12-23,2022000009583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE LIMPA CONTATO PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA,27.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13406,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13405,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13407,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13405,,16479,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12831,,15922,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13406,,16480,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12829,,15920,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12832,,15923,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12830,,15921,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-26,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13407,,16481,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-26,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE QUATRO MONTAGENS DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13397,180.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-26,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13397,,16473,8.64,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-26,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,12944,,15951,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-26,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,12943,,15950,85.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-26,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,12945,,15952,115.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-10-04,2022-12-26,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,12918,,15904,7600.00,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-26,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,12946,,15945,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-26,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,12942,,15944,52.36,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-26,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12932,,15949,142.16,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-26,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA.,,13409,918.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-26,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13409,,16483,2.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-26,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,12941,,15960,739.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13402,452.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13422,367.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13403,131.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12936,,15909,242.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13402,,16476,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13403,,16477,0.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13422,,16485,0.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12668,,15906,183.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12669,,15907,274.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12826,,15908,157.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13423,95.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13404,80.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NA MAQUINA DA DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13424,80.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13424,,16487,0.19,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13423,,16486,0.23,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12827,,15915,104.25,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12670,,15911,175.33,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12671,,15912,184.81,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12672,,15913,161.11,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12673,,15914,118.46,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12935,,15919,99.51,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12934,,15918,123.20,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12933,,15917,85.29,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12828,,15916,161.11,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13404,,16478,0.19,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2022,2022-12-26,2022-12-26,2022000009597,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,1,RECURSO LIVRE,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,AQUISICAO DE 250 PACOTE DE  CAL PARA PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS.,3497.50,0,,0,,2022,52,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12665,,16311,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-27,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271.,,13435,161.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-27,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,13313,,16320,165.85,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-27,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,12983,,16329,142.16,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-27,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13435,,16489,0.39,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-27,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,13002,,16285,654.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-27,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,12982,,16284,654.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13448,229.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13005,,16317,274.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13448,,16552,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13006,,16318,307.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13004,,16316,189.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,12981,,16315,333.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13446,156.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13447,204.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13447,,16551,0.49,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12978,,16303,161.11,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13310,,16307,203.76,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13008,,16306,151.64,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12980,,16305,127.94,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13325,,16310,66.34,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13324,,16309,130.64,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13446,,16498,0.38,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12977,,16302,104.25,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12979,,16304,132.68,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-27,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13311,,16308,165.85,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2022,2022-12-20,2022-12-27,2022000009238,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS ATRAVES DO PROJETO MELHORES  AMIGOS FEP Nº 568/2022,,13428,5597.70,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-27,2022-12-27,2022000009604,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE GRAXEIRA E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PARA O CAMINHAO IZK 8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS,153.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13470,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13470,,16581,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-28,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR POWER ZZ  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13455,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-28,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13455,,16569,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-11,2022-12-28,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,13454,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-28,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13454,,16568,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-12-28,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI-3517  DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,13460,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-28,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13460,,16574,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2022,2022-09-19,2022-12-28,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 106422, 40HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578328;  BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 109042, 06HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 592169; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 105785, 32HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 576652; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 107251, 28HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578128.",,13376,,16413,213.04,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-10-13,2022-12-28,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE  AGRICULTURA.,,13459,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-28,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,13346,,16404,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-28,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13459,,16573,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-28,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,13384,,16405,175.33,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-28,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA.,,13458,806.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-28,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,13352,,16397,431.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-28,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13458,,16572,1.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13463,91.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13464,282.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13469,334.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13464,,16579,0.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13469,,16580,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13463,,16578,0.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13369,,16388,268.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13368,,16387,163.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13367,,16386,248.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13366,,16385,183.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13461,128.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13462,209.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,CORRECAO DE CREDOR.,,13359,-334.56,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,CORRECAO DO CREDOR DO EMPENHO,,13359,,16355,-0.80,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13371,,16381,184.81,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13372,,16382,80.56,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13359,,16379,333.76,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13370,,16380,189.54,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13357,,16378,104.25,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,CREDOR INDEVIDO,,13359,,16379,-333.76,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13374,,16384,146.90,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13461,,16575,0.31,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13462,,16576,0.50,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-28,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13373,,16383,184.81,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2021,2022,2022-12-29,2022-12-29,2021000000694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,(LICITACAO Nº : 5/2020-PR),-1193.99,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-06-30,2022-12-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,NF CANCELADA PELO FORNECEDOR.,,9425,-85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13406,,16502,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9425,,10957,-4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,NOTA CANCELADA,,9425,,11150,-80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13405,,16501,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13470,,16605,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-06-30,2022-12-29,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13407,,16503,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-29,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,13455,,16596,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-29,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,13397,,16520,171.36,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-11,2022-12-29,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,13454,,16597,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-07-12,2022-12-29,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE OITO TROCAS DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,13506,360.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-29,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13506,,16625,17.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-07-12,2022-12-29,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,13460,,16598,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-10-13,2022-12-29,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,13459,,16595,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2022,2022-10-26,2022-12-29,2022000007696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,13491,720.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2022,2022-10-26,2022-12-29,2022000007702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,13490,43.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-10-27,2022-12-29,2022000007756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13492,182.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-10-27,2022-12-29,2022000007757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FESTIVIDADE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13494,43.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-10-31,2022-12-29,2022000007811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13495,562.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2022,2022-11-21,2022-12-29,2022000008383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA O PIM, EM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO RPOGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13493,182.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-29,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,13435,,16517,161.11,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-29,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NO TRATOR JD 02 DA SECRETARIA.,,13507,656.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-29,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13507,,16626,1.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-29,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,13458,,16591,804.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-29,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,13409,,16535,916.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13497,144.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13499,144.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13498,360.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13485,203.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13403,,16508,130.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13499,,16623,0.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13498,,16622,0.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13497,,16621,0.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13485,,16619,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13469,,16604,333.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13464,,16587,281.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13463,,16586,91.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13448,,16557,229.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13422,,16509,366.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13402,,16507,451.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13484,186.81,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13508,110.17,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,NF CANCELADA PELO FORNECEDOR.,,12222,-194.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13500,138.91,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13496,213.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13404,,16504,80.56,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13462,,16584,208.50,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13484,,16618,0.45,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13496,,16620,0.51,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13500,,16624,0.33,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13508,,16627,0.26,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13461,,16583,127.94,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13447,,16559,203.76,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,NOTA CANCELADA,,12222,,15638,-194.28,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12222,,15025,-0.47,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13424,,16506,80.56,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13423,,16505,94.77,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-29,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13446,,16558,156.37,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2022,2022-12-20,2022-12-29,2022000009238,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS ATRAVES DO PROJETO MELHORES  AMIGOS FEP Nº 568/2022,,13428,,16550,5597.70,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009275,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,-84.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-29,2022000009275,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,EMPENHO INDEVIDO GERADO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. TERESA PIRES VON MUHLEN E ZENILDA CORREA BORGES E COMPENSADO COM A DIFERENCA DO EMPENHO PATRONAL DE DENISE APARECIDA RASCHE PAIM.,,13185,-84.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13486,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13487,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA  DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA  DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13488,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13489,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13504,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",504.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022000009621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13505,504.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2022,2022,2022-11-24,2022-12-30,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA IYN-1271.,,13514,172.44,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2022,2022-11-24,2022-12-30,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13514,,16628,0.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-30,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE,,13311,-166.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-30,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13311,,16052,-0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-30,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,DUPLICIDADE,,13311,,16308,-165.85,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000009623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000009623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13512,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000009624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000009624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13513,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000009625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,540,0,31,FUNDEB,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EFETUAR REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.,350000.00,0,,0,,2022,14,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000009626,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,500,0,1,RECURSO LIVRE,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER.",1212.00,0,,0,,2022,13,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022000009626,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSO LIVRE,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER. REF AO MES DE DEZEMBRO/22.",,13515,1212.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2022,2022-04-29,2022-12-31,2022000003066,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,1,RECURSO LIVRE,123,MARCOS ANDRE WELTER,PJ,14671890000178,2250012460,"AQUISICAO DE FLORES PARA ROTULAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/05/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13535,2060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-05-11,2022-12-31,2022000003205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,138,AUTO POSTO  A S - EIRELI,PJ,15165935000103,200022466,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/05/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13539,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2022,2022-05-18,2022-12-31,2022000003412,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,1,RECURSO LIVRE,123,MARCOS ANDRE WELTER,PJ,14671890000178,2250012460,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ROTULAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/09/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13534,1020.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,701,0,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",-0.70,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2022,2022-09-23,2022-12-31,2022000006903,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,1,RECURSO LIVRE,412,TIAGO TURCHETTO PESSOTTO,PJ,37683566000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE LAMPADAS DE 250 WTS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. REF. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, MEMORANDO INTERNO Nº 77/2022.",,13531,2340.00,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,-223.73,0,,0,,2021,45,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-25,2022-12-31,2022000008467,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE EIXO PARA GOBI 41MM X 1555MM DE ACO 1045 PARA SUBSTITUICAO, EQUIPAMENTO DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.(REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 29/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13536,1450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-25,2022-12-31,2022000008468,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE GANCHO PARA ENCAIXE NA RETRO ESCAVADEIRA DE USO DA  SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 29/11/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13538,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,-1935.20,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-11-30,2022-12-31,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 30/12/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13533,656.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2022,2022-11-30,2022-12-31,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13533,,16649,1.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2022,2022-12-05,2022-12-31,2022000008668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE PRIMEIRO SCANNER PARA DIAGNOSTICO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO REALIZADO NO PARQUE DE MAQUINAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/12/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13537,2486.40,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13517,255.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13517,,16630,0.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-31,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13516,172.44,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2022,2022-12-06,2022-12-31,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13516,,16629,0.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009345,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,-120.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-31,2022000009345,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"AJUSTE REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL REF. A VERBAS QUE GERARAM PARTE PATRONAL INDEVIDAMENTE. O AJUSTE FOI REALIZADO POSTERIOR A GERACAO DE EMPENHOS, SENDO NECESSARIO O ESTORNO MANUAL. (BASE DE CALCULO: R$ 516,80, PATRONAL : R$ 103,36 E GILRAT: R$ 16,85).",,13255,-120.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009351,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,-176.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2022,2022-12-21,2022-12-31,2022000009351,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"AJUSTE REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL REF. A VERBAS QUE GERARAM PARTE PATRONAL INDEVIDAMENTE. O AJUSTE FOI REALIZADO POSTERIOR A GERACAO DE EMPENHOS, SENDO NECESSARIO O ESTORNO MANUAL. (BASE DE CALCULO: R$ 758,05, PATRONAL : R$ 151,61 E GILRAT: R$ 24,76).",,13261,-176.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13518,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13519,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,40,ASPS,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",73.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13520,73.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009641,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",500,0,1,RECURSO LIVRE,198,COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO,PJ,87346185000179,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",32500.00,0,,0,,2022,17,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009642,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",500,0,1,RECURSO LIVRE,454,FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI,PJ,32673663000163,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",88900.00,0,,0,,2022,17,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009643,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",700,0,1571,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,455,TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,36929543000135,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",100275.00,0,,0,,2022,17,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2022,2022-12-31,2022-12-31,2022000009644,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",500,0,1,RECURSO LIVRE,455,TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,36929543000135,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",1283.00,0,,0,,2022,17,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4,255.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4,,4,0.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-02,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2,178.88,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-02,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,1,184.47,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-02,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,3,178.88,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-02,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2,,2,0.43,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-02,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1,,1,0.44,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-02,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3,,3,0.43,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000001,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA, QUANDO ACOMPANHOU MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000001,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA, QUANDO ACOMPANHOU MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",,1,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000002,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 AO MOTORISTA, QUANDO REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000002,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 AO MOTORISTA, QUANDO REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",,2,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000003,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/01/2023 AS 19:00HS.",682.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000003,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/01/2023 AS 19:00HS.",,3,682.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000004,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/01/2023 AS 19:00HS.",958.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000004,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/01/2023 AS 19:00HS.",,4,958.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/01/2023 AS 19:00HS.",628.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/01/2023 AS 19:00HS.",,5,628.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS",,6,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000007,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000007,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2",,7,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000009,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000009,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000011,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000011,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000013,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000013,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000014,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000014,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,14,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,262400.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,1197.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",2036.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,2600.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,78720.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,4950.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,4950.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000022,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1002,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,16000.00,0,,0,,2022,58,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,1002,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",11399.00,0,,0,,2020,33,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.",290.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.",,15,290.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000025,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.",50.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000025,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.",,16,50.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000026,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.",114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000026,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.",,17,114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,660,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",763.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  JANEIRO/2023.",,18,59.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",697.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE JANEIRO/2023.",,19,54.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000029,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO NATALINA 2022. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: AV. BENTO GONCALVES, S/N1, CENTRO. CODIGO DA INSTALACAO: 4003558322.",657.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000029,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO NATALINA 2022. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: AV. BENTO GONCALVES, S/N1, CENTRO. CODIGO DA INSTALACAO: 4003558322.",,20,657.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",836.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  JANEIRO/2023.",,21,65.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-11-29,2023-01-03,2022000008550,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,1,RECURSO LIVRE,103,LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,PJ,13891196000101,1480057379,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORACAO DE NATAL .,,10,7025.50,0,,2022,69,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN PLACA  JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5,347.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6,295.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6,,6,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5,,5,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8,127.14,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9,132.03,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7,200.49,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8,,8,0.31,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9,,9,0.32,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-03,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7,,7,0.48,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-03,2022000008960,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,1,RECURSO LIVRE,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"SERVICO DE SOLDA MIG E REFORCO DE FERRO NA CONTRA FACA E TROCA DE ROLAMENTO NA ENCILADEIRA, E SUPORTE PARA BARRICA DE AGUA.",,11,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,23,656.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23,,120,1.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-03,2023-01-03,2023000000031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2022, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-03,2023-01-03,2023000000031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2022, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,22,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-03,2023-01-03,2023000000032,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 01.,336.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-03,2023-01-03,2023000000033,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 02,336.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-03,2023-01-03,2023000000034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASA 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,46723.20,0,,0,,2022,67,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-03,2023-01-03,2023000000035,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASA 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,22480.00,0,,0,,2022,67,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-03,2023-01-03,2023000000036,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,16,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -",PJ,22809508000178,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO DE AMPLIACAO DE CASCALHEIRA ( ATUALMENTE COM4,26 HECTARES DE AREA DE POLIGONAL AMBIENTAL, AREA DE POLIGONAL DE EXTENCAO DE 1,28 HECTARES AMPLIACAO SERA DE CERCA DE 0,5 HECTARES DE AREA DE POLIGONAL DE EXTRACAO.",3840.00,0,,0,,2022,71,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-04,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,19,275.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-04,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19,,15,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-04,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,16,141.81,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-04,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,15,97.80,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-04,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16,,12,0.34,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-04,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15,,11,0.23,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-04,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,18,171.15,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-04,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,17,205.38,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-04,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,18,,14,0.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-04,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17,,13,0.49,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-15,2023-01-04,2022000009034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO NOS FREIO DO CAMINHAO 2729 ATRON TRACADO PLACA IVL 9887 ( LONAS DE FREIO TAMBOR CATRACA BARRA DE DIRECAO).,,13,7160.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-15,2023-01-04,2022000009052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,195,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,85247385000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SORO (CLORETO DE SODIO 0,9%) UTILIZADO EM AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12,1806.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-15,2023-01-04,2022000009052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,195,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,85247385000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12,,10,21.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-21,2023-01-04,2022000009558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM PARA DIAGNOSTICO DA PARTE DA SUSPENSAO E FREIOS TRASEIRA, SUBSTITUICAO DE CATRACAS, SUBSTITUICAO DE TAMBOR  DE FREIO, CONSERTO DO MUNHAO, DESMONATAGEM PARA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES E TROCA DE OLEO, SUBSTITUICAO DE BARRA DE DIRECAO CURTO, SUBSTITUICAO DE JOGOS DE LONAS DE FREIO NAS 4 RODAS, CONSERTO DA CATRACA NA PARTE DIANTEIRA CONSERTO DA TRAVA",,14,3201.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,25,432.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,24,387.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25,,122,1.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24,,121,0.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-04,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVB-0602  DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,26,288.51,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-04,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,26,,116,0.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-04,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,27,211.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-04,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27,,124,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,28,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,500,0,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",15000.00,0,,0,,2022,13,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",2640.00,0,,0,,2020,5,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,10500.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",2600.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,6425.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000043,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DO HANGAR DO AEROPORTO PARA ABRIGO DOS CAES DE RUA.,6620.00,0,,0,,2022,52,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000044,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO.,2893.80,0,,0,,2022,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA SUBSTITUICAO NA SALA DA NATRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 12/2022,120.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,SERVICO TROCA DE SENSORES DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 18/2022,90.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,REPOSICAO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22  EM MANUTENCAO DE SPLIT DE SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 18/2022.,170.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000048,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR, E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS EM SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 18/2022",370.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000049,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"MAO DE OBRA PARA CONSERTO E CAIXA DE RELES DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, UTILIZADA EM SITUACOES DE EMERGENCIA E RISCO DE VIDA EM ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. P 110/22",380.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FUSIVEL MIDI, FUSIVEL MAX E PORTA FUSIVEL MIDI PARA SUBSTITUICAO EM CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 110/22",134.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE SCANNER DE VEICULO PARA CORRECAO E DIAGNOSTICO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P.P 110/22",150.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000052,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE DOIS BALDES DE TINTA DE 18 LITROS PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA, PARA PINTURA DOS CORDOES DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.",398.00,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-04,2023-01-04,2023000000053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA PREVENTIVA DE FILTRO E TURBINA DE AR DE SPLIT DA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 18/2022.,70.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,27,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,25,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,26,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27,,23,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,26,,22,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-05,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25,,21,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-01-05,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE  AGRICULTURA.,,20,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-01-05,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20,,16,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2023,2022-11-18,2023-01-05,2022000008053,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,1,RECURSO LIVRE,501,FABIOLA THAIS MAFFISSONI 02997409004,PJ,38280258000161,,SERVICO DE CONSERTO DO CABECOTE DA ROCADEIRA VONDER DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,33,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-05,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,21,268.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-05,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,22,229.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-05,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21,,17,0.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-05,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,22,,18,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-05,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,23,171.15,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-05,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23,,19,0.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-19,2023-01-05,2022000009215,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE JOGO DE REPARO COMPLETO, CAMISA USINADA E MONTADA PARA CONCERTO DE PISTAO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4  TB ANO 2008",,32,2400.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-19,2023-01-05,2022000009219,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4 TB ANO 2008.,,29,500.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-21,2023-01-05,2022000009556,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XS123BR ANO 2020.,,35,420.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-21,2023-01-05,2022000009557,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO SECADOR, PRESOSTATO RC200.021, TAPA FURO, CONEXAO E CARGA DE GAS PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR XS123BR ANO 2020 DA SECRETARIA DE OBRAS",,30,878.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-21,2023-01-05,2022000009561,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,28,190.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-21,2023-01-05,2022000009562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS 24V, CINCO FUSIVEIS LAMPADA 10AH, CARGA DE GAS PARA CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,31,247.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-27,2023-01-05,2022000009604,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE GRAXEIRA E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PARA O CAMINHAO IZK 8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,34,153.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-27,2023-01-05,2022000009604,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,34,,24,1.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,34,1344.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,34,,123,3.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO TRATOR JD 01 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,35,984.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,33,984.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,35,,114,2.36,2022,53,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,33,,115,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.",,29,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE ATE O HOSPITAL H.C.I. DE IJUI.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE ATE O HOSPITAL H.C.I. DE IJUI.",,30,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",202.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",,31,202.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,32,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000058,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE TE SOLD PARA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,0.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000059,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PINO ELASTICO PARA USO NO CONCERTO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA E ESTOPAS PARA USO PARA LIMPEZA INTERNA DOS VEICULOS DA SECRETARIA.,109.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000060,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE FAIXA REFLETIVA PARA COLOCACAO NAS ROTULAS DO MUNICIPIO.,44.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO PARA FIXACAO DAS FLOREIRAS NA PRACA DO GINASIO MUNICIPAL.,39.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000062,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE ESCADA NO PAVILHAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA ACESSO A PARTE DOS FUNDOS DO PAVILHAO.,78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000063,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,580.00,0,,0,,2022,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000064,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/02 A 03/03",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000065,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/02 A 03/03",502.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000066,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/02 A 24/02",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000067,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/02 A 24/02",502.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000068,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/02 A 17/02",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000069,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,1400.00,0,,0,,2022,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/02 A 17/02",502.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,438.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,200.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIO LORENZAO E CAMPO NOVO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA DA ESCOLA CAMPO NOVO.,3914.80,0,,0,,2022,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,621.51,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,1001,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,"SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",893.20,0,,0,,2022,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000076,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,5139.11,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,440.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,400.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000079,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,25.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000079,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,40,25.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000080,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,4.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000080,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,41,4.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,155.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,42,155.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,25.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,43,25.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,44.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,44,44.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,110.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,45,110.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,17.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,46,17.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,73.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,47,73.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,183.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,48,183.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,29.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,49,29.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000089,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,212.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000089,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,50,212.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000090,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,34.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000090,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,51,34.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 27/02 A 03/03",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000092,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 27/02 A 03/03",405.60,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000093,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 20/02 A 24/02",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000094,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 20/02 A 24/02.",405.60,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,400.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 13/02 A 17/02.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000097,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GNEROS ALIMENTI^ICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 13/02 A 17/02.",405.60,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1002,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PACOTE C/12 UND, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 10/22.",1680.84,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000099,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,127.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000099,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,52,127.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000099,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,52,,23,9.58,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,776.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,36,776.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,36,,19,58.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,915.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,37,915.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,37,,20,68.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,550.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,38,550.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,38,,21,41.29,0,0,NSA,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000103,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1063.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000103,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,39,1063.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000103,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,39,,22,79.74,0,0,NSA,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE PAPEL HIGENICO PCTE COM 12 UND PARA O NAAB DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.P 10/22,1440.72,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P10/2022,692.40,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. P 10/22.,1447.20,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,440,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,AQUISICAO DE AGUA SANITARIA 5 LTS PARA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. P10/22.,1740.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ALCOOL, SACOS DE LIXO PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 10/22.",1454.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1002,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO DE 1 LTS PARA HIGIENIZACAO SUPERFICIES E LIMPEZA DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 10/22,864.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1433.40,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,1001,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,1680.00,0,,0,,2022,48,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,33,LUIZ CESAR THOMAS,PJ,26184320000132,1100126705,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1856.00,0,,0,,2021,49,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000113,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,330.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000114,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,5037.13,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000115,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,1182.50,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000116,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,200.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,4950.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,4950.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,370.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000120,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,120.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000121,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,743.13,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000122,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,6635.11,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,330.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000124,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA DE 27/02 A 03/03",534.45,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000125,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA DE 20/02 A 24/02",534.45,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA DE 13/02 A 17/02",534.45,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,795.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000128,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  JANEIRO/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000128,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  JANEIRO/2023.",,53,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  JANEIRO/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  JANEIRO/2023.",,54,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",3690.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000131,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.",21749.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000131,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.",,55,21749.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000132,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.",185.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000132,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.",,56,185.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SALDO DEVEDOR DE SERVICO DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.",33.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SALDO DEVEDOR DE SERVICO DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.",,57,33.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/01/2022.",1317.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/01/2022.",,58,1317.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,500,0,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA NATASHA FERREIRA DE VARGAS E TATIANI ALVARENGA , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-05,2023000000135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA NATASHA FERREIRA DE VARGAS E TATIANI ALVARENGA , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",,59,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/22.",,54,846.75,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CORRECAO DA RETENCAO.,,54,-846.75,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PERIODO DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO/22.",,59,846.75,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,54,,40,33.36,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,54,,40,-33.36,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,59,,54,33.36,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO GINASIO DE ESPORTES, PERIODO DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO/22.",,57,846.75,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,57,,43,33.36,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA ESCOLA SANTA RITA, PERIODO DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO/22.",,58,846.75,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,58,,44,33.36,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA SECRETARIA DE OBRAS, PERIODO DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO/22.",,56,846.75,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,56,,42,33.36,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA ACADEMIA DE SAUDE, PERIODO DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO/22.",,60,846.75,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,60,,55,33.36,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO/22.",,55,846.75,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,55,,41,33.36,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DO MES 06/22 A 12/22.",,52,846.75,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,52,,38,33.36,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO CONSELHO TUTELAR, PERIODO DO MES 07 DE JULHO A DEZEMBRO/22.",,53,729.16,0,,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-06,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,53,,39,28.73,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-04-11,2023-01-06,2022000002386,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036210000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,1,RECURSO LIVRE,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SALA DO RECURSOS HUMANOS.,,37,345.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-05-24,2023-01-06,2022000003740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MURETAS AO LADO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,42,1820.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-05-24,2023-01-06,2022000003740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,42,,28,21.85,0,0,DPV,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-15,2023-01-06,2022000004098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE CALCADA, NO ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,40,985.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-15,2023-01-06,2022000004098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,40,,26,11.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-15,2023-01-06,2022000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO EM UMA DAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,41,79.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-15,2023-01-06,2022000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,41,,27,0.95,0,0,DPV,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-15,2023-01-06,2022000004101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,"AQUISICAO DE CORDA PARA USO NO MASTRO DE BANDEIRAS EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,39,22.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-15,2023-01-06,2022000004101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,39,,25,0.27,0,0,DPV,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-11-29,2023-01-06,2022000008543,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,1,RECURSO LIVRE,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,SERVICO DE INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO.,,36,14600.00,0,,2022,46,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,50,367.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,48,196.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,47,144.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,49,296.73,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,47,,33,0.34,2022,53,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,49,,35,0.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,48,,34,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,50,,36,0.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,45,112.47,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,44,68.46,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,46,97.80,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,51,136.92,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,24,107.58,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,43,127.14,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,51,,37,0.33,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,45,,31,0.27,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,44,,30,0.16,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,46,,32,0.23,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,43,,29,0.31,2021,45,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24,,20,0.26,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-12-21,2023-01-06,2022000009569,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,1,RECURSO LIVRE,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,38,250.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,125,419.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,125,,119,1.00,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,129,101.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,130,101.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,131,101.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,129,,112,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,130,,111,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,131,,110,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,128,984.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,128,,113,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,127,288.51,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO  SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,126,210.27,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,126,,117,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-06,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,127,,118,0.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-06,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,135,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-06,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,135,,126,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-06,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,137,229.83,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-06,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,137,,128,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-06,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,,136,195.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-06,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,136,,127,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,134,180.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,134,,125,8.64,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,621,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E BUJAO DE CARTER PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . P.P 31/2022,53.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF8304.",324.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",7425.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84.",324.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,660,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PBN8B84",324.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO FIAT DUCATO PLACA IPD-2305.",324.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,660,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",448.00,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MAQUINA ROCADEIRA DE CORTAR A GRAMA E  PREPARACAO DOS JARDINS DA SMECDL E TAMBEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,2545.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",39360.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E  JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP-7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1596.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS E SUBSTITUICAO  DO JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,640.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,621,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE 4,25 LTS DE OLEO DE MOTOR 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",212.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000148,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,660,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO NO REFEITORIO DO PREDIO DO CRAS.,400.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000148,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO NO REFEITORIO DO PREDIO DO CRAS.,,60,400.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000149,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA RECEPCAO DA SECRETARIA, NO SETOR ADMINISTRATIVO E CONSERTO DE CONTROLE REMOTO.",625.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000149,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA RECEPCAO DA SECRETARIA, NO SETOR ADMINISTRATIVO E CONSERTO DE CONTROLE REMOTO.",,61,625.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,22.04,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000151,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,27.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000152,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",33.50,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,438,JOVITA ADRIANI DE SOUZA DO ROSARIO,PF,1375668080,9084501817,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,1167.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,438,JOVITA ADRIANI DE SOUZA DO ROSARIO,PF,1375668080,9084501817,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,62,1167.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,42,ELISANDRA LAWALL,PF,66613930091,3056785656,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,1155.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,42,ELISANDRA LAWALL,PF,66613930091,3056785656,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,63,1155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,154,ELENIR INES DAPPER,PF,49725041020,1052601489,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,1125.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,154,ELENIR INES DAPPER,PF,49725041020,1052601489,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,64,1125.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,364,JOSMARI RADAELLI CAMILIO DIAS,PF,47294256004,4079178192,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,713.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,364,JOSMARI RADAELLI CAMILIO DIAS,PF,47294256004,4079178192,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,65,713.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,439,GENECI DOS SANTOS,PF,280650000,8073101308,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,512.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,439,GENECI DOS SANTOS,PF,280650000,8073101308,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,66,512.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,205,ELAINE MARIA FOGT,PF,35614528091,1033577394,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,357.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,205,ELAINE MARIA FOGT,PF,35614528091,1033577394,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,67,357.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,21,INES WEIGEL IMICH,PF,93151314015,1048885691,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,310.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,21,INES WEIGEL IMICH,PF,93151314015,1048885691,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,68,310.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,1068.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,69,1068.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,174.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,70,174.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,438,JOVITA ADRIANI DE SOUZA DO ROSARIO,PF,1375668080,9084501817,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2817.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,438,JOVITA ADRIANI DE SOUZA DO ROSARIO,PF,1375668080,9084501817,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,71,2817.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,438,JOVITA ADRIANI DE SOUZA DO ROSARIO,PF,1375668080,9084501817,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,71,,25,87.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,42,ELISANDRA LAWALL,PF,66613930091,3056785656,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2816.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,42,ELISANDRA LAWALL,PF,66613930091,3056785656,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,72,2816.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,42,ELISANDRA LAWALL,PF,66613930091,3056785656,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,72,,26,86.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,364,JOSMARI RADAELLI CAMILIO DIAS,PF,47294256004,4079178192,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2797.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,364,JOSMARI RADAELLI CAMILIO DIAS,PF,47294256004,4079178192,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,73,2797.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,364,JOSMARI RADAELLI CAMILIO DIAS,PF,47294256004,4079178192,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,73,,27,53.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,439,GENECI DOS SANTOS,PF,280650000,8073101308,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2768.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,439,GENECI DOS SANTOS,PF,280650000,8073101308,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,74,2768.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,439,GENECI DOS SANTOS,PF,280650000,8073101308,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,74,,28,38.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,205,ELAINE MARIA FOGT,PF,35614528091,1033577394,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2767.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,205,ELAINE MARIA FOGT,PF,35614528091,1033577394,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,75,2767.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,205,ELAINE MARIA FOGT,PF,35614528091,1033577394,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,75,,29,26.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,21,INES WEIGEL IMICH,PF,93151314015,1048885691,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2762.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,21,INES WEIGEL IMICH,PF,93151314015,1048885691,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,76,2762.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,21,INES WEIGEL IMICH,PF,93151314015,1048885691,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,76,,30,23.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,154,ELENIR INES DAPPER,PF,49725041020,1052601489,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2465.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,154,ELENIR INES DAPPER,PF,49725041020,1052601489,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,77,2465.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,154,ELENIR INES DAPPER,PF,49725041020,1052601489,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,77,,31,84.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000169,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,338,JANE SALAZAR RODTMUND,PF,97254215072,6080352716,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1131.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000169,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,338,JANE SALAZAR RODTMUND,PF,97254215072,6080352716,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,78,1131.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000170,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,129,MARISOL LENZ,PF,58599363034,1048957466,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,883.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000170,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,129,MARISOL LENZ,PF,58599363034,1048957466,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,79,883.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000171,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,194,MERCEDES DE SOUZA MARTINS,PF,47461381091,47461381091,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,712.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000171,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,194,MERCEDES DE SOUZA MARTINS,PF,47461381091,47461381091,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,80,712.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000172,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,450,LORENA FALCAO MARQUES,PF,3276958031,8090387161,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,511.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000172,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,450,LORENA FALCAO MARQUES,PF,3276958031,8090387161,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,81,511.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000173,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,496.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000173,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,82,496.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000174,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,435,CAROLINE BONES DA SILVA,PF,3511722039,9102468361,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,381.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000174,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,435,CAROLINE BONES DA SILVA,PF,3511722039,9102468361,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,83,381.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,436,ELAINE MARISA WENTZ,PF,91454212004,4073808687,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,263.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,436,ELAINE MARISA WENTZ,PF,91454212004,4073808687,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,84,263.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000176,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,876.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000176,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,85,876.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000177,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,143.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000177,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,86,143.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000178,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,338,JANE SALAZAR RODTMUND,PF,97254215072,6080352716,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2806.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000178,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,338,JANE SALAZAR RODTMUND,PF,97254215072,6080352716,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,87,2806.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000178,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,338,JANE SALAZAR RODTMUND,PF,97254215072,6080352716,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,87,,32,84.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,129,MARISOL LENZ,PF,58599363034,1048957466,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2799.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,129,MARISOL LENZ,PF,58599363034,1048957466,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,88,2799.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,129,MARISOL LENZ,PF,58599363034,1048957466,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,88,,33,66.28,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,194,MERCEDES DE SOUZA MARTINS,PF,47461381091,47461381091,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2788.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,194,MERCEDES DE SOUZA MARTINS,PF,47461381091,47461381091,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,89,2788.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,194,MERCEDES DE SOUZA MARTINS,PF,47461381091,47461381091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,89,,34,53.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000181,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,436,ELAINE MARISA WENTZ,PF,91454212004,4073808687,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2754.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000181,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,436,ELAINE MARISA WENTZ,PF,91454212004,4073808687,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,90,2754.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000181,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,436,ELAINE MARISA WENTZ,PF,91454212004,4073808687,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,90,,35,19.76,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,435,CAROLINE BONES DA SILVA,PF,3511722039,9102468361,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2743.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,435,CAROLINE BONES DA SILVA,PF,3511722039,9102468361,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,91,2743.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,435,CAROLINE BONES DA SILVA,PF,3511722039,9102468361,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,91,,36,28.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,450,LORENA FALCAO MARQUES,PF,3276958031,8090387161,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2184.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,450,LORENA FALCAO MARQUES,PF,3276958031,8090387161,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,92,2184.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,450,LORENA FALCAO MARQUES,PF,3276958031,8090387161,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,92,,37,38.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,507.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,93,507.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,93,,38,37.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000185,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,104.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000185,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,94,104.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,360,BARBARA CRISTINA HUNHOFF,PF,72468890000,9063923743,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1231.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,360,BARBARA CRISTINA HUNHOFF,PF,72468890000,9063923743,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,95,1231.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000187,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,45,SUELEN FERNANDA DE MELO FILIPETTO,PF,4050111055,2115064079,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1147.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000187,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,45,SUELEN FERNANDA DE MELO FILIPETTO,PF,4050111055,2115064079,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,96,1147.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000188,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,449,KARINE FRANCIELI HAGGE,PF,2213011001,31067914752,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,946.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000188,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,449,KARINE FRANCIELI HAGGE,PF,2213011001,31067914752,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,97,946.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000189,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,110,ELIAS ARAUJO DE MELO,PF,1497649013,9101167964,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,526.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000189,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,110,ELIAS ARAUJO DE MELO,PF,1497649013,9101167964,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,98,526.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000190,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,29,ELIANE DE MORAIS,PF,69600333068,9058589251,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,278.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000190,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,29,ELIANE DE MORAIS,PF,69600333068,9058589251,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,99,278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000191,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,826.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000191,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,100,826.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000192,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,134.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000192,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,101,134.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000193,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,360,BARBARA CRISTINA HUNHOFF,PF,72468890000,9063923743,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2826.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000193,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,360,BARBARA CRISTINA HUNHOFF,PF,72468890000,9063923743,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,102,2826.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000193,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,360,BARBARA CRISTINA HUNHOFF,PF,72468890000,9063923743,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,102,,39,92.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000194,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,110,ELIAS ARAUJO DE MELO,PF,1497649013,9101167964,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2769.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000194,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,110,ELIAS ARAUJO DE MELO,PF,1497649013,9101167964,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,103,2769.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000194,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,110,ELIAS ARAUJO DE MELO,PF,1497649013,9101167964,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,103,,40,39.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,29,ELIANE DE MORAIS,PF,69600333068,9058589251,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2746.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,29,ELIANE DE MORAIS,PF,69600333068,9058589251,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,104,2746.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,29,ELIANE DE MORAIS,PF,69600333068,9058589251,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,104,,41,20.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000196,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,449,KARINE FRANCIELI HAGGE,PF,2213011001,31067914752,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2497.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000196,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,449,KARINE FRANCIELI HAGGE,PF,2213011001,31067914752,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,105,2497.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000196,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,449,KARINE FRANCIELI HAGGE,PF,2213011001,31067914752,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,105,,42,71.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000197,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,45,SUELEN FERNANDA DE MELO FILIPETTO,PF,4050111055,2115064079,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2274.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000197,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,45,SUELEN FERNANDA DE MELO FILIPETTO,PF,4050111055,2115064079,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,106,2274.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000197,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,45,SUELEN FERNANDA DE MELO FILIPETTO,PF,4050111055,2115064079,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,106,,43,86.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000198,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,500,1001,,,268,GELSI BONES DA SILVA,PF,96972491053,5080349532,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,148.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000198,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,268,GELSI BONES DA SILVA,PF,96972491053,5080349532,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,107,148.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000199,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,29.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000199,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,108,29.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000200,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,4.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000200,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,109,4.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000201,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,268,GELSI BONES DA SILVA,PF,96972491053,5080349532,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1562.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000201,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,268,GELSI BONES DA SILVA,PF,96972491053,5080349532,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,110,1562.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000201,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,268,GELSI BONES DA SILVA,PF,96972491053,5080349532,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,110,,44,11.14,0,0,NSA,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000202,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1332.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000202,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,111,1332.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000203,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1523.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000203,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,112,1523.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000204,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,434,ESTER DA SILVA,PF,1372999078,5101418084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1326.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000204,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,434,ESTER DA SILVA,PF,1372999078,5101418084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,113,1326.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000205,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,500,0,,,352,MARIA MARGARETE MAIER FREM,PF,69600880034,4101793364,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,18.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000205,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,352,MARIA MARGARETE MAIER FREM,PF,69600880034,4101793364,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,114,18.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000206,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,3.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000206,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,115,3.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000207,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,0.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000207,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,116,0.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000208,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,352,MARIA MARGARETE MAIER FREM,PF,69600880034,4101793364,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1349.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000208,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,352,MARIA MARGARETE MAIER FREM,PF,69600880034,4101793364,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,117,1349.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000208,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,352,MARIA MARGARETE MAIER FREM,PF,69600880034,4101793364,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,117,,45,1.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",202.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",,118,202.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",,119,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000211,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000211,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",,120,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 08/01/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023 AS 17:00HS.",942.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 0/01/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023 AS 17:00HS.",,121,942.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 08/01/2023",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 08/01/2023",,122,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 08/01/2",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 08/01/2",,123,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 08/01/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023 AS 17:00HS.",1437.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 08/01/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023 AS 17:00HS.",,124,1437.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,500,0,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 2454/2022.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 2454/2022.",,132,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000217,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 99 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-06,2023000000217,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 99 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,133,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,62,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,64,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,63,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,64,,58,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,63,,57,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,62,,56,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,65,236.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,65,,59,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-09,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,66,107.58,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-09,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,66,,60,0.26,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-12-15,2023-01-09,2022000009038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,1,RECURSO LIVRE,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,61,112.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,139,767.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,139,,130,1.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-09,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,138,328.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-09,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,138,,129,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,140,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",273.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,141,273.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22.,,142,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000221,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 99 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2022, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/01/2023.",1020.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000221,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 99 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2022, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/01/2023.",,143,1020.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000222,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, CFE BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70, PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO/2022.",20028.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000222,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, CFE BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70, PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO/2022.",,144,20028.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000223,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",440.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000224,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,1813.50,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,3121.62,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000226,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,149,DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE P,PJ,5893461000154,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,685.49,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000227,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,173,LIRA DA LUZ & CIA LTDA,PJ,5192522000156,390173940,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,802.40,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1002,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,1949.70,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000229,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,1190.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,440,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,1982.50,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,2979.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000237,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,2246.41,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,660,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,950.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,621,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,15000.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1002,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2960.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-09,2023-01-09,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-14,2023-01-10,2022000007196,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,1,RECURSO LIVRE,285,DARCI ANTONOW & CIA LTDA - ME,PJ,87981403000147,,"SERVICO DE BORDADO EM JAQUETAS DA ADMINISTRACAO O MESMO SE DEVE A UM COMPLEMENTO DE VALOR COBRADO PELA EMPRESA, QUE NA OCASIAO NAO FOI INFORMADA DE ALTERACOES NO BORDADO OCASIONANDO UM GASTO MAIOR QUE O PRODUTO QUE FOI LICITADO.",,68,999.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-01-10,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,69,5158.46,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-01-10,2022000007804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,71,2042.58,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-01-10,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,70,1461.88,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,73,223.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,76,347.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,72,308.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,72,,62,0.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,76,,66,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,73,,63,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-10,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,67,97.80,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-10,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,74,156.48,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-10,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,75,161.37,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-10,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,75,,65,0.39,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-10,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,74,,64,0.38,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-10,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,67,,61,0.23,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-10,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,150,984.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-10,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,150,,132,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-10,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,149,166.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-10,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,149,,131,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-10,2023000000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.",,15,,1,290.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000246,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",5158.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000246,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,145,5158.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000247,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",0.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000247,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,146,0.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000248,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUICAO DOMINIO ECONOMICO DO DIA 10/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",0.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000248,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUICAO DOMINIO ECONOMICO DO DIA 10/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,147,0.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000249,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONTA 7014-9, AG. 0882-6, DO MES DE JANEIRO/23.",748.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000249,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONTA 7014-9, AG. 0882-6, DO MES DE JANEIRO/23.",,148,748.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,318,OLIMPIO DINIZ HANUSZCHAK,PF,42715776004,6032698307,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,318,OLIMPIO DINIZ HANUSZCHAK,PF,42715776004,6032698307,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,151,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1002,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,16800.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE QUATRO LITROS DE OLEO DE MOTOR 5W30 PARA SUBSTITUICAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,200.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,621,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE BUJAO DO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH-1H83 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,53.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000254,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,5040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,960.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,6720.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,10080.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,2475.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,2040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000260,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,5040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000261,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1106.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,280.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",2200.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRES LITROS DE OLEO HIDRAULICO E UM LITRO DE OLEO DO COMPRESSOR PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,198.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",400.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000000266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PECAS, CORREIA DIRECAO HIDRAULICA, BOMBA DIRECAO HIDRAULICA, MANGUEIRA DIRECAO, JOGO PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO,REPARO PINCA DE FREIO,BIELETA DIREITA,SILENCIOSO SAIDA MOTOR,JUNTA COLETOR ESCAPE,JUNTA CATALISADOR,PRISIONEIRO COLETOR,PORCA DE BRONZE,COLA ESCAPE,PARAFUSO CALCO DA CAIXA,SUPORTE COXIM CAMBIO,COXIM CAIXA DE CAMBIO,ANEL CAIXA CAMBIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA,RET",4885.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-11,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,78,117.36,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-11,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,79,166.26,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-11,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,77,171.15,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-11,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,77,,67,0.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-11,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,79,,69,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-11,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,78,,68,0.28,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,155,721.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,155,,134,1.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,154,387.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,154,,133,0.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-11,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,156,166.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-11,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,156,,135,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000249,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONTA 7014-9, AG. 0882-6, DO MES DE JANEIRO/23.",-748.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-11,2023000000249,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,CORRECAO DE CREDOR,,148,-748.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,152,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,153,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CUMPRIU AGENDA NOS DIAS 08/01 A 11/01/23.",39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CUMPRIU AGENDA NOS DIAS 08/01 A 11/01/23.",,157,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR PARA TROCA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI-8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,46.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,621,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE SETE LITROS DE OLEO 5W30 SINTETICO PARA TROCA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,483.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000272,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,50.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000273,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA CAIXA DE AGUA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO PARA FAMILIAS QUE ESTAO COM FALTA DE AGUA.,311.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000274,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,AQUISICAO DE MOLA PARA CONCERTO  DO ROLO  PICADOR DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE.,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000275,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DOIS REGADORES QUE SERA USADO PARA REGAR OS CANTEIROS DE FLORES DAS PRACAS,ROTULAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.",52.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000276,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL  PARA INSTALACAO NA CAIXA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PARA FAMILIAS QUE ESTAO COM FALTA DE AGUA.,92.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000277,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/01/2023.,748.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-11,2023000000277,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/01/2023.,,158,748.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,81,131.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,81,,71,0.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,80,328.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,84,107.58,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,85,180.93,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBF9B32 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,82,112.47,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,83,156.48,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,85,,75,0.43,2021,45,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,80,,70,0.78,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,82,,72,0.27,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,84,,74,0.26,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-12,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,83,,73,0.38,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000001,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA, QUANDO ACOMPANHOU MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",,1,,11,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000003,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/01/2023 AS 19:00HS.",,3,,10,682.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000004,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/01/2023 AS 19:00HS.",,4,,12,958.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/01/2023 AS 19:00HS.",,5,,16,628.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2023 AS",,6,,17,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000007,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, COMITE DE ATIVOS DO ESTADO E DAER A REALIZAR-SE NOS DIAS 03/01/2023 E 04/01/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/01/2",,7,,18,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8,,4,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000009,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9,,5,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10,,6,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000011,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11,,7,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000012,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12,,8,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000013,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13,,9,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000014,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,14,,3,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,161,590.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,161,,138,1.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO TRATOR JD 01 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,160,787.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,162,498.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,160,,137,1.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,162,,139,1.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000025,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.",,16,,14,50.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000026,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.",,17,,15,114.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,21,,13,65.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-03,2023-01-12,2023000000031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2022, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,22,,2,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-12,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,159,141.81,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-12,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,159,,136,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000278,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL NOS DIAS 16/01/23 A 18/01/2023. COM SAIDA PREVISTA",1437.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000278,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,  DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL NOS DIAS 16/01/23 A 18/01/2023. COM SAIDA PREVISTA",,163,1437.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000279,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRIC",942.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000279,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,  DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRI",,164,942.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000280,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 01.,336.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000281,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 02?.,336.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",1078.76,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",1108.86,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",1539.97,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000285,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE DOIS BALDES DE TINTA AMARELA E TINNER,  PARA DEMARCACAO PARA PINTURAS DOS QUEBRA MOLA DAS AVENIDAS, PADRE BERNARDO E BENTO GONCALVES.",1237.00,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",219.06,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000287,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE SOLDA NO SUPORTE DA ENSILADEIRA JF E TROCA DE MOLAS DO ROLO PICADOR DA SECRETARIA.,365.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000288,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PINO DO EIXO DO RODADO E SERVICO DE ROSCA E SOLDA PARA GAIOTA DE SILAGEM,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,  DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL NOS DIAS 16/01/23 A 18/01/",1023.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,  DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL NOS DIAS 16/01/23 A 18/01/",,165,1023.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO",,166,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIME",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023000000291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIME",,167,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,88,380.48,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,88,,78,0.91,2022,53,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-13,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,87,112.47,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-13,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,86,234.72,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-13,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,90,107.58,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-13,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,89,88.02,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-13,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,86,,76,0.56,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-13,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,90,,80,0.26,2021,45,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-13,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,89,,79,0.21,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-13,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,87,,77,0.27,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-21,2023-01-13,2022000009559,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM, MONTAGEM PARA CONCERTO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, RETIFICA DE VALVULAS E ACENTOS PARA O CAMINHAO VW 24250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146.",,92,1284.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-21,2023-01-13,2022000009560,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE SEIS BICOS, KIT DE REPARO DA BOMBA C93, JOGO DE VALVULA DA BOMBA, VALVULA RAIL 0354, SEIS CANETAS ISB BOSCH, FILTRO, SENSOR DE PRESSAO TURBO PARA O CONCERTO DO CAMINHAO VW 24250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146.",,91,11185.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-13,2023000000049,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E CAIXA DE RELES DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. P 110/22",,169,380.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-13,2023000000050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FUSIVEL MIDI, FUSIVEL MAX E PORTA FUSIVEL MIDI PARA SUBSTITUICAO EM CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 110/22",,171,134.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-13,2023000000051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SCANNER DE VEICULO PARA CORRECAO E DIAGNOSTICO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P.P 110/22",,170,150.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000292,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  JANEIRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8363.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000292,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  JANEIRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,168,8363.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000293,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040140000000,Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados,500,0,,,259,VIVO S.A.,PJ,2449992012170,963148290,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP, RELATIVO MES DE JANEIRO/2023.",20.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000293,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040140000000,Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados,,,,,259,VIVO S.A.,PJ,2449992012170,963148290,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP, RELATIVO MES DE JANEIRO/2023.",,172,20.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",4800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",,173,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,490,AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL,PJ,24827291000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",50.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",168.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,492,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,PJ,47190313000113,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",221.10,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,493,ROBERTO FREITAS ALMEIDA,PJ,4212966000143,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",95.40,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",201.60,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",203.24,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",1271.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,7177.50,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/01/2023.,,181,68.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/01/2023.,,174,50.31,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/01/2023.,,175,161.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/01/2023.,,176,176.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/01/2023.,,178,83.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA S VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/01/2023.,,180,166.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/01/2023.,,182,195.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,182,,148,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,181,,147,0.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,180,,146,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,174,,140,0.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,175,,141,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,178,,144,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,176,,142,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",842.85,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",1685.40,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",1140.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",513.88,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,1920.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/01/2023.,,177,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/01/2023.,,179,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,179,,145,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,177,,143,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000308,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,488,EDUARDO RITA BEM,PJ,18539470000193,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",122.90,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,490,AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL,PJ,24827291000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",79.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",81.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,492,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,PJ,47190313000113,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",318.29,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,493,ROBERTO FREITAS ALMEIDA,PJ,4212966000143,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",351.05,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",393.48,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000314,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",438.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",740.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.,415.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO ELETRICA NA PADARIA COMUNITARIA QUE IRA FUNCIONAR JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,3372.40,0,,0,,2022,41,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000318,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO ELETRICA NA PADARIA COMUNITARIA QUE IRA FUNCIONAR JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,812.00,0,,0,,2022,41,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000319,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MANUTENCAO  TROCA DE OLEO DO VEICULO UNO JAAG73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,39.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000320,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,225.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000321,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,39.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000322,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA TROCA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,300.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,234,M. DA SILVA NECKEL,PJ,27636402000133,43805302994,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  LIMPEZA DAS CALHAS, IMPERMEABILIZACAO DAS CANALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL, CONSERTO DAS TELHAS QUEBRADAS E REVISAO DO TELHADO ONDE APRESENTA INFILTRACAO DE AGUA.",1475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000324,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO ENCANAMENTO E ESGOTO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,352.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000000325,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,45.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,98,150.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,96,308.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,98,,89,0.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,96,,84,0.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-16,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE TUBOS DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHNIS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE.",,99,2134.98,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-16,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,97,83.13,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-16,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,95,135.52,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-16,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,93,174.24,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-16,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,94,198.44,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-16,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,94,,82,0.47,2021,45,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-16,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,97,,85,0.20,2021,45,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-16,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,93,,81,0.42,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-16,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,95,,83,0.33,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,186,101.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,186,,171,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO TRATOR JD 01 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,187,852.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,187,,172,2.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17  DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,184,183.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,183,82.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,183,,149,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,184,,150,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-16,2023000000135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA NATASHA FERREIRA DE VARGAS E TATIANI ALVARENGA , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",,59,,24,510.00,0,0,DPV,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-16,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,185,68.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-16,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,185,,151,0.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,234,M. DA SILVA NECKEL,PJ,27636402000133,43805302994,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  LIMPEZA DAS CALHAS, IMPERMEABILIZACAO DAS CANALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL, CONSERTO DAS TELHAS QUEBRADAS E REVISAO DO TELHADO ONDE APRESENTA INFILTRACAO DE AGUA.",-1475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",1703.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   JANEIRO/2023.",,188,132.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",1712.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   JANEIRO/2023.",,189,133.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",3545.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  JANEIRO/2023.",,190,276.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",2099.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA  JANEIRO/2023.",,191,163.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",2151.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   JANEIRO/2023.",,192,167.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",5709.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   JANEIRO/2023.",,193,444.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",4298.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   JANEIRO/2023.",,194,334.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",1152.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   JANEIRO/2023.",,195,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",1058.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   JANEIRO/2023.",,196,82.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,197,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",147.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,198,147.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",203.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,199,203.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,200,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000339,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CASA DO ESTADIO, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",-1225.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000339,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CASA DO ESTADIO, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",1225.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000339,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,CORRECAO DE VALOR,,201,-95.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000339,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CASA DO ESTADIO, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,201,95.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",5194.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,202,404.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,202,,173,4.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM CASA DO ESTADIO, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",1266.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM CASA DO ESTADIO, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,203,96.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,203,,174,1.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",5874.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,204,549.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,204,,175,6.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",8764.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,205,682.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,205,,177,8.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",12904.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,206,1017.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,206,,178,12.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",302.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,207,23.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,207,,179,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",302.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,208,23.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,208,,181,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",4740.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,209,369.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,209,,184,4.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",14160.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,210,1102.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,210,,214,13.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS BAIRRO PROGRESSO, RUA RUI BARBOSA NORTE,210. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:   /2023.",-5304.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS BAIRRO PROGRESSO, RUA RUI BARBOSA NORTE,210. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:   /2023.",5304.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS BAIRRO PROGRESSO, RUA RUI BARBOSA NORTE,210. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,211,413.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,CORRECAO DE HISTORICO,,211,-413.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,211,,215,4.96,0,0,NSA,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,CORRECAO DE HISTORICO DO EMPENHO.,,211,,215,-4.96,0,0,NSA,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRECHE, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",1008.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRECHE, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,212,78.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,212,,216,0.94,0,0,NSA,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",2511.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,213,195.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,213,,217,2.34,0,0,NSA,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",6525.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,214,508.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,214,,218,6.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",16762.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,215,1305.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,215,,219,15.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",1008.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,216,78.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,216,,220,0.94,0,0,NSA,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",7453.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,217,580.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,217,,221,6.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",3698.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA: JANEIRO /2023.",,218,288.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,218,,222,3.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,621,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",44185.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,219,3441.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,219,,223,41.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA.",,220,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000359,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,2520.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,4080.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,0,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,2387.00,0,,0,,2023,1,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,389.94,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000364,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"SOLICITACAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA 2857, DA SENHORA ELISABETE SCHULZ BONES PARA REGISTRO DA AREA DO POCO DA LOCALIDADE DO PONTAO DA MORTANDADE.",184.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000364,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"SOLICITACAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA 2857, DA SENHORA ELISABETE SCHULZ BONES PARA REGISTRO DA AREA DO POCO DA LOCALIDADE DO PONTAO DA MORTANDADE.",,221,184.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,660,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,222,605.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,222,,229,7.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-17,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE TUBOS  DE CONCRETO 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHINS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE A  PONTE.",,104,5930.50,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-17,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE TUBOS  DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHINS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE.",,103,5930.50,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-17,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,101,186.81,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-17,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,100,138.91,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-17,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,102,143.70,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-17,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,101,,125,0.45,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-17,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,100,,124,0.33,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-17,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,102,,126,0.34,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-17,2023000000002,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 AO MOTORISTA, QUANDO REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",,2,,47,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,288,1410.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,288,,265,3.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-17,2023000000029,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO NATALINA 2022. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: AV. BENTO GONCALVES, S/N1, CENTRO. CODIGO DA INSTALACAO: 4003558322.",,20,,49,657.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-03,2023-01-17,2023000000032,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 01.,,279,336.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-03,2023-01-17,2023000000033,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 02.,,280,336.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-17,2023000000037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,28,,62,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-17,2023000000045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA SUBSTITUICAO NA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 12/2022.,,225,120.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-17,2023000000046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO TROCA DE SENSORES DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 18/2022,,226,90.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-17,2023000000047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,REPOSICAO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22  EM MANUTENCAO DE SPLIT DE SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 18/2022.,,227,170.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-17,2023000000048,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR, E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS EM SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 18/2022",,228,370.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-17,2023000000053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA PREVENTIVA DE FILTRO E TURBINA DE AR DE SPLIT DA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 18/2022.,,229,70.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-17,2023000000054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.",,29,,59,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-17,2023000000055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE ATE O HOSPITAL H.C.I. DE IJUI.",,30,,61,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-17,2023000000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",,31,,60,202.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-17,2023000000057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,32,,48,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-17,2023000000128,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  JANEIRO/2023.",,53,,54,434.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-17,2023000000129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  JANEIRO/2023.",,54,,46,434.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-17,2023000000133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SALDO DEVEDOR DE SERVICO DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.",,57,,56,33.77,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-17,2023000000134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/01/2022.",,58,,55,1317.22,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E  JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP-7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,223,1596.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS E SUBSTITUICAO  DO JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,224,640.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,438,JOVITA ADRIANI DE SOUZA DO ROSARIO,PF,1375668080,9084501817,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,62,,104,1167.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,42,ELISANDRA LAWALL,PF,66613930091,3056785656,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,63,,94,1155.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,154,ELENIR INES DAPPER,PF,49725041020,1052601489,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,64,,88,1125.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,364,JOSMARI RADAELLI CAMILIO DIAS,PF,47294256004,4079178192,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,65,,102,713.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,439,GENECI DOS SANTOS,PF,280650000,8073101308,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,66,,96,512.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,205,ELAINE MARIA FOGT,PF,35614528091,1033577394,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,67,,84,357.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,21,INES WEIGEL IMICH,PF,93151314015,1048885691,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,68,,98,310.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,438,JOVITA ADRIANI DE SOUZA DO ROSARIO,PF,1375668080,9084501817,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,71,,105,2730.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,42,ELISANDRA LAWALL,PF,66613930091,3056785656,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,72,,95,2730.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,364,JOSMARI RADAELLI CAMILIO DIAS,PF,47294256004,4079178192,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,73,,103,2743.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,439,GENECI DOS SANTOS,PF,280650000,8073101308,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,74,,97,2730.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,205,ELAINE MARIA FOGT,PF,35614528091,1033577394,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,75,,85,2740.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,21,INES WEIGEL IMICH,PF,93151314015,1048885691,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,76,,99,2738.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,154,ELENIR INES DAPPER,PF,49725041020,1052601489,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,77,,89,2381.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000169,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,338,JANE SALAZAR RODTMUND,PF,97254215072,6080352716,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,78,,100,1131.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000170,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,129,MARISOL LENZ,PF,58599363034,1048957466,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,79,,78,883.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000171,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,194,MERCEDES DE SOUZA MARTINS,PF,47461381091,47461381091,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,80,,74,712.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000172,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,450,LORENA FALCAO MARQUES,PF,3276958031,8090387161,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,81,,76,511.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000173,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,82,,71,496.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000174,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,435,CAROLINE BONES DA SILVA,PF,3511722039,9102468361,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,83,,82,381.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,436,ELAINE MARISA WENTZ,PF,91454212004,4073808687,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,84,,86,263.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000178,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,338,JANE SALAZAR RODTMUND,PF,97254215072,6080352716,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,87,,101,2721.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,129,MARISOL LENZ,PF,58599363034,1048957466,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,88,,79,2733.20,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,194,MERCEDES DE SOUZA MARTINS,PF,47461381091,47461381091,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,89,,75,2735.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000181,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,436,ELAINE MARISA WENTZ,PF,91454212004,4073808687,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,90,,87,2734.93,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,435,CAROLINE BONES DA SILVA,PF,3511722039,9102468361,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,91,,83,2715.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,450,LORENA FALCAO MARQUES,PF,3276958031,8090387161,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,92,,77,2146.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,93,,72,470.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000185,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,498,PATRICIA ALBRING SCHAFFER,PF,4301840001,5126450054,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,94,,73,104.78,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,360,BARBARA CRISTINA HUNHOFF,PF,72468890000,9063923743,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,95,,80,1231.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000187,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,45,SUELEN FERNANDA DE MELO FILIPETTO,PF,4050111055,2115064079,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,96,,108,1147.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000188,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,449,KARINE FRANCIELI HAGGE,PF,2213011001,31067914752,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,97,,106,946.84,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000189,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,110,ELIAS ARAUJO DE MELO,PF,1497649013,9101167964,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,98,,92,526.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000190,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,29,ELIANE DE MORAIS,PF,69600333068,9058589251,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,99,,90,278.57,0,0,NSA,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000193,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,360,BARBARA CRISTINA HUNHOFF,PF,72468890000,9063923743,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,102,,81,2734.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000194,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,110,ELIAS ARAUJO DE MELO,PF,1497649013,9101167964,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,103,,93,2730.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,29,ELIANE DE MORAIS,PF,69600333068,9058589251,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,104,,91,2725.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000196,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,449,KARINE FRANCIELI HAGGE,PF,2213011001,31067914752,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,105,,107,2426.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000197,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,45,SUELEN FERNANDA DE MELO FILIPETTO,PF,4050111055,2115064079,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,106,,109,2188.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000198,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,268,GELSI BONES DA SILVA,PF,96972491053,5080349532,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,107,,69,148.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000201,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,268,GELSI BONES DA SILVA,PF,96972491053,5080349532,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,110,,70,1551.27,0,0,NSA,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000202,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,111,,67,1332.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000203,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,112,,68,1523.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000204,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,434,ESTER DA SILVA,PF,1372999078,5101418084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,113,,66,1326.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000205,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,352,MARIA MARGARETE MAIER FREM,PF,69600880034,4101793364,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,114,,64,18.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000208,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,352,MARIA MARGARETE MAIER FREM,PF,69600880034,4101793364,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,117,,65,1347.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",,118,,58,202.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",,119,,63,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000211,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.",,120,,57,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 08/01/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023 AS 17:00HS.",,121,,50,942.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 08/01/2023",,122,,51,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 08/01/2",,123,,52,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-17,2023000000215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA COTRICAMPO GELSON BRIDI ONDE ESTARA REALIZANDO O CONVITE PARA A FEIRA EXPOAGRO AO GOVERNADOR DO ESTADO E TODOS OS ORGAOS DO ESTADO. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 08/01/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023 AS 17:00HS.",,124,,53,1437.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,679.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,230,679.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,230,,238,50.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000367,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,135.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000367,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,231,135.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000368,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,19.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000368,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,232,19.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000369,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,788.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000369,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,233,788.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000369,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,233,,239,59.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000370,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,157.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000370,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,234,157.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000371,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,22.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000371,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,235,22.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,4309.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,236,4309.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,236,,240,337.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000373,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1890.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000373,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,237,1890.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000373,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,237,,241,141.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000374,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,861.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000374,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,238,861.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000375,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,125.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000375,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,239,125.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000376,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,378.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000376,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,240,378.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000377,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,55.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000377,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,241,55.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,245.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,242,245.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,242,,242,27.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000379,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,49.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000379,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,243,49.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000380,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2046.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000380,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,244,2046.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000380,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,244,,243,153.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000381,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,409.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000381,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,245,409.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000382,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,59.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000382,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,246,59.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000383,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,744.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000383,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,247,744.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000383,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,247,,244,55.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000384,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,148.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000384,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,248,148.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000385,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,21.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000385,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,249,21.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000386,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,487.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000386,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,250,487.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000386,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,250,,245,36.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000387,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,97.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000387,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,251,97.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000388,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,14.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000388,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,252,14.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1399.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,253,1399.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,253,,246,104.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,31.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,254,31.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000391,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,279.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000391,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,255,279.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000392,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,40.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000392,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,256,40.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000393,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,2519.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000393,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,257,2519.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000393,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,257,,247,193.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000394,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,503.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000394,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,258,503.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000395,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,73.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000395,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,259,73.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,1820.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,260,1820.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,260,,248,139.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,364.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,261,364.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,53.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,262,53.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,40.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,263,40.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,102.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,264,102.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,14.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,265,14.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,4402.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,266,4402.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,266,,249,334.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,612.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,267,612.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,267,,250,45.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,880.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,268,880.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,128.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,269,128.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,122.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,270,122.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,17.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,271,17.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,412.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,272,412.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,60.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,273,60.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,2061.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,274,2061.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,274,,251,154.58,0,0,NSA,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,511.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,275,511.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,275,,252,38.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,3163.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,276,3163.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,276,,253,237.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000413,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,632.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000413,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,277,632.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000414,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,92.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000414,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,278,92.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",1219.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,281,189.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,621,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",3958.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,282,308.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",1088.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,283,84.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",1143.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,284,89.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",3046.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,285,237.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000420,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000420,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,286,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 13/01/2023.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 13/01/2023.,,287,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,289,1011.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS NO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,250.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS NO SETOR DE REGULACAO E AGENDAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,300.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS DA AREA DE RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,150.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 9.000 BTUS DO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,95.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE CONTROLE REMOTO DE CONDICIONADOR DE AR CONTROLE REMOTO DA SALA DO ADMINISTRATIVO, SALA DA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DA EDUCADORA FISICA, TODOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",285.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",621,0,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",25740.00,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,66000.00,0,,0,,2022,62,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-04-29,2023-01-18,2022000003066,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,1,RECURSO LIVRE,123,MARCOS ANDRE WELTER,PJ,14671890000178,2250012460,AQUISICAO DE FLORES PARA ROTULAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO,,13535,,47,2060.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-05-11,2023-01-18,2022000003205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,138,AUTO POSTO  A S - EIRELI,PJ,15165935000103,200022466,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA,,13539,,52,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-05-18,2023-01-18,2022000003412,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,1,RECURSO LIVRE,123,MARCOS ANDRE WELTER,PJ,14671890000178,2250012460,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ROTULAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,13534,,48,1020.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-01-18,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,13506,,45,342.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-09-23,2023-01-18,2022000006903,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,1,RECURSO LIVRE,412,TIAGO TURCHETTO PESSOTTO,PJ,37683566000175,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE LAMPADAS DE 250 WTS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.,,13531,,87,2340.00,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-11-24,2023-01-18,2022000008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PLACA     IYN 1271 PLACA PRETA 143.,,13514,,46,172.03,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-11-25,2023-01-18,2022000008467,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE EIXO PARA GOBI 41MM X 1555MM DE ACO 1045 PARA SUBSTITUICAO, EQUIPAMENTO DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.",,13536,,49,1450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-11-25,2023-01-18,2022000008468,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE GANCHO PARA ENCAIXE NA RETRO ESCAVADEIRA DE USO DA  SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.,,13538,,50,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-11-30,2023-01-18,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,13533,,86,654.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-11-30,2023-01-18,2022000008577,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,1,RECURSO LIVRE,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO S 10 PARA USO NOS TRATOR E MAQUINAS E CAMINHAO DA SECRETARIA.,,13507,,53,654.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-05,2023-01-18,2022000008668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE PRIMEIRO SCANNER PARA DIAGNOSTICO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO REALIZADO NO PARQUE DE MAQUINAS",,13537,,51,2486.40,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-18,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,105,354.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-18,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,105,,200,0.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-18,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE TUBOS  DE CONCRETO 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHINS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE.",,109,5930.50,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-18,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,106,105.38,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-18,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,108,148.49,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-18,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,107,167.65,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-18,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,106,,201,0.25,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-18,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,108,,203,0.36,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-18,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,107,,202,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-30,2023-01-18,2022000009626,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,1,RECURSO LIVRE,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER.",,13515,,88,1212.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,290,531.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,591,623.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,592,1036.48,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,592,,332,2.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,591,,331,1.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,290,,267,1.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,593,787.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,590,288.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,593,,333,1.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,590,,330,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-18,2023000000111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,291,1680.00,0,,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-18,2023000000136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E BUJAO DE CARTER PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . P.P 31/2022.,,584,53.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-18,2023000000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE 4,25 LTS DE OLEO DE MOTOR 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,585,212.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-18,2023000000319,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MANUTENCAO  TROCA DE OLEO DO VEICULO UNO JAAG73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,589,39.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-18,2023000000320,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,587,225.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-18,2023000000321,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,586,39.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-18,2023000000322,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA TROCA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,588,300.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000430,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",1810.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000430,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,292,1810.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",1582.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023",,293,123.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",3046.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023",,294,237.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,634.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,445,634.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,446,92.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1410.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,447,1410.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,448,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,448,,311,926.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,449,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,449,,312,7478.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,3885.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,450,3885.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,565.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,451,565.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,452,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,453,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,454,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000443,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,430.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000443,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,455,430.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000444,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,946.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000444,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,456,946.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000445,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,137.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000445,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,457,137.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000446,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,312.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000446,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,458,312.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,459,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,460,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,461,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,461,,313,533.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,462,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1378.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,463,1378.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2413.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,464,2413.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2091.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,465,2091.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,466,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,7369.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,467,7369.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1073.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,468,1073.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1677.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,469,1677.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000458,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,6614.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000458,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,470,6614.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000459,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,1235.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000459,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,471,1235.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,472,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000461,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000461,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,473,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000462,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,1841.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000462,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,474,1841.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000463,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1079.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000463,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,475,1079.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000464,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000464,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,476,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000465,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1622.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000465,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,477,1622.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,268.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,478,268.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000467,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000467,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,479,5710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,831.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,480,831.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,735.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,481,735.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000470,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4338.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000470,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,482,4338.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000471,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,631.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000471,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,483,631.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000472,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,472.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000472,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,484,472.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,7812.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,485,7812.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,485,,314,2249.93,0,0,NSA,2022,150,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1562.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,486,1562.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,343.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,487,343.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000476,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,960.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000476,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,488,960.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000477,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,139.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000477,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,489,139.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000478,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,4800.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000478,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,490,4800.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000478,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,490,,315,840.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000479,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,584.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000479,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,491,584.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000480,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1015.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000480,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,492,1015.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1907.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,493,1907.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,3462.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,494,3462.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,495,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,495,,316,1091.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000484,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1735.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000484,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,496,1735.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000485,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,5186.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000485,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,497,5186.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,755.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,498,755.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000487,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000487,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,499,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,500,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000489,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1519.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000489,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,501,1519.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000490,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,960.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000490,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,502,960.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000491,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,139.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000491,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,503,139.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,4800.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,504,4800.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,505,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000494,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,977.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000494,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,506,977.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,2039.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,507,2039.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,297.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,508,297.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1013.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,509,1013.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,2189.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,510,2189.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,510,,317,188.10,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000499,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,11472.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000499,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,511,11472.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000500,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,13223.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000500,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,512,13223.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,18203.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,513,18203.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,513,,318,2439.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000502,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2650.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000502,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,514,2650.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,-2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"CORRECAO ELEMENTO DE DESPESA, EMPENHADO INDEVIDAMENTE EM ENCARGOS PATRONAIS.",,515,-2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,515,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,437.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,516,437.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,63.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,517,63.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1500.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,518,1500.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2189.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,519,2189.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,547.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,520,547.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,520,,319,536.63,0,0,NSA,2022,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000509,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,79.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000509,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,521,79.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000510,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,547.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000510,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,522,547.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000511,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,6759.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000511,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,523,6759.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000512,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1134.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000512,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,524,1134.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,6014.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,525,6014.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,525,,320,2736.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,875.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,526,875.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000515,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,698.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000515,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,527,698.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3679.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,528,3679.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3292.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,529,3292.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000518,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4338.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000518,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,530,4338.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,631.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,531,631.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000520,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,949.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000520,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,532,949.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000521,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,736.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000521,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,533,736.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000522,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,736.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000522,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,534,736.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,107.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,535,107.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000524,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,242.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000524,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,536,242.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1204.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,537,1204.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,538,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3449.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,539,3449.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3954.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,540,3954.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,540,,321,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,575.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,541,575.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1299.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,542,1299.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,543,2.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1517.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,544,1517.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,545,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2366.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,546,2366.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,344.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,547,344.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,780.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,548,780.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,549,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,4044.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,550,4044.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2329.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,551,2329.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,3976.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,552,3976.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,553,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,7711.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,554,7711.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,554,,322,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1123.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,555,1123.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1409.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,556,1409.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,557,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1418.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,558,1418.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3153.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,559,3153.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,559,,323,358.92,0,0,NSA,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,459.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,560,459.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000549,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1040.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000549,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,561,1040.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,562,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,563,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000552,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000552,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,564,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000553,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000553,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,565,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,566,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000555,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000555,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,567,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,568,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,664.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,569,664.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,976.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,570,976.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,142.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,571,142.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,322.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,572,322.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000561,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000561,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,573,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000562,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000562,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,574,1060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000563,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1585.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000563,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,575,1585.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000564,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000564,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,576,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000565,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000565,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,577,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000565,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,577,,324,1091.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000566,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,3971.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000566,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,295,3971.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000567,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000567,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,296,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000568,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,578.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000568,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,297,578.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000569,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000569,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,298,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000570,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,260.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000570,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,299,260.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000571,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8805.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000571,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,300,8805.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1282.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,301,1282.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1208.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,302,1208.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,467.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,303,467.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000575,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000575,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,304,175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,68.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,305,68.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,10960.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,306,10960.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,875.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,307,875.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,308,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,308,,268,12597.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,10856.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,309,10856.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,309,,269,1812.31,0,0,NSA,2022,180,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2463.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,310,2463.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,310,,270,2463.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,1049.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,311,1049.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,311,,271,240.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,312,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000584,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2606.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000584,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,313,2606.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000584,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,313,,272,2606.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000585,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000585,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,314,435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000586,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,246.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000586,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,315,246.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000587,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,6055.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000587,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,316,6055.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000588,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1138.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000588,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,317,1138.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000588,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,317,,273,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000589,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1088.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000589,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,318,1088.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,881.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,319,881.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000591,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,591.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000591,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,320,591.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000592,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,165.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000592,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,321,165.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000593,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,158.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000593,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,322,158.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,86.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,323,86.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,883.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,324,883.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,600.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,325,600.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,154.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,326,154.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1973.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,327,1973.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4933.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,328,4933.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,718.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,329,718.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1628.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,330,1628.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,374.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,331,374.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,937.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,332,937.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,136.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,333,136.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,206.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,334,206.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,335,1592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,336,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,336,,274,397.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,340.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,337,340.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3351.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,338,3351.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,919.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,339,919.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2031.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,340,2031.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7074.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,341,7074.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,10199.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,342,10199.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,343,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,343,,275,2085.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,344,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12989.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,345,12989.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,345,,276,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1891.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,346,1891.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,653.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,347,653.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,348,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,349,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,350,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3651.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,351,3651.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4111.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,352,4111.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4476.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,353,4476.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,2878.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,354,2878.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,651.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,355,651.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,419.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,356,419.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,2827.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,357,2827.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,385.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,358,385.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,11566.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,359,11566.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,359,,277,3263.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,2569.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,360,2569.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,360,,278,811.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3673.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,361,3673.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1178.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,362,1178.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1182.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,363,1182.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,172.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,364,172.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,770.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,365,770.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5139.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,366,5139.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,366,,279,656.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,304.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,367,304.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,781.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,368,781.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000640,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,568.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000640,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,369,568.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000641,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,82.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000641,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,370,82.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000642,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000642,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,371,1410.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,812.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,372,812.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000644,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,11144.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000644,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,373,11144.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000644,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,373,,280,2325.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,374,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,374,,281,307.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000646,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,238.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000646,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,375,238.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000647,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2072.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000647,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,376,2072.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000648,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,3331.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000648,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,377,3331.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000649,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000649,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,378,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000650,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,7794.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000650,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,379,7794.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000651,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4099.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000651,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,380,4099.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000652,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000652,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,381,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000652,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,381,,282,1687.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000653,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000653,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,382,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,321.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,383,321.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000655,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,11373.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000655,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,384,11373.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2510.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,385,2510.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000657,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1656.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000657,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,386,1656.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000658,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,365.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000658,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,387,365.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000659,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000659,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,388,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000660,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000660,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,389,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000661,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1880.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000661,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,390,1880.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,19508.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,391,19508.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,391,,283,4707.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000663,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000663,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,392,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000664,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000664,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,393,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000664,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,393,,284,1084.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,26764.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,394,26764.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,394,,285,9924.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,395,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000667,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21484.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000667,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,396,21484.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000667,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,396,,286,9373.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000668,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,18066.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000668,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,397,18066.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000668,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,397,,287,5012.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000669,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000669,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,398,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,399,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,17577.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,400,17577.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,400,,288,8342.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,401,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,8756.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,402,8756.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,402,,289,3568.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000674,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000674,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,403,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,66267.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,404,66267.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,404,,290,21103.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2279.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,405,2279.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,406,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,22287.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,407,22287.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,407,,291,8300.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000679,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1714.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000679,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,408,1714.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,14718.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,409,14718.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,409,,292,6183.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000681,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,3058.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000681,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,410,3058.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000681,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,410,,293,1754.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,14729.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,411,14729.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,411,,294,5172.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,412,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7147.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,413,7147.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,413,,295,3277.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,414,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,28211.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,415,28211.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,415,,296,8289.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,416,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000688,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,14174.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000688,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,417,14174.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000688,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,417,,297,4619.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,418,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000690,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3154.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000690,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,419,3154.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000690,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,419,,298,1136.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000691,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000691,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,420,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000692,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,3403.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000692,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,421,3403.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000692,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,421,,299,1065.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,17117.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,422,17117.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,422,,300,4736.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000694,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000694,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,423,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2680.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,424,2680.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,424,,301,2680.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,425,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,426,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,42024.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,427,42024.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,427,,302,22218.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,428,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,20556.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,429,20556.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,429,,303,6546.56,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,23643.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,430,23643.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,430,,304,6186.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,431,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,431,,305,379.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,432,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,432,,306,1639.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,21467.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,433,21467.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,433,,307,2720.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,36791.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,434,36791.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,434,,308,17386.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000706,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1104.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000706,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,435,1104.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000707,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000707,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,436,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,437,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,437,,309,290.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000709,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,18720.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000709,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,438,18720.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000709,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,438,,310,1523.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000710,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1676.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000710,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,439,1676.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,741.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,440,741.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000712,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,982.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000712,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,441,982.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000713,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,323.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000713,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,442,323.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000714,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,92.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000714,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,443,92.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000715,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,331.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000715,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,444,331.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) CENTRO DE CUSTO 1695).,2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) CENTRO DE CUSTO 1695).,,578,2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA: JANEIRO/2023",1184.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA: JANEIRO/2023",,579,1184.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",1637.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023",,580,127.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",814.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023",,581,63.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",469.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,582,36.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",2503.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,583,194.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000722,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,661.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000722,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,594,661.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000723,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,316,AIRTON ALOISIO LUFT,PF,45282358034,1037787163,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO SECRETARIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, ONDE FORAM ACOMPANHAR O CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE NO DIA 16/01/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000723,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,316,AIRTON ALOISIO LUFT,PF,45282358034,1037787163,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO SECRETARIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, ONDE FORAM ACOMPANHAR O CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE NO DIA 16/01/2023.",,595,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,7,JOSEMAR DA ROSA MARTINS,PF,1824535023,1100638095,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, ONDE FORAM ACOMPANHAR O CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE NO DIA 16/01/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,7,JOSEMAR DA ROSA MARTINS,PF,1824535023,1100638095,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, ONDE FORAM ACOMPANHAR O CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE NO DIA 16/01/2023.",,596,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000725,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,44,ELENICE RODRIGUES MOTTA,PF,2243646005,3107643921,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000725,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,44,ELENICE RODRIGUES MOTTA,PF,2243646005,3107643921,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,597,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 01/2023.",43329.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 01/2023.",,598,43329.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000727,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DENISE APARECIDA RASCHE (JANEIRO DE 2023),",144.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000727,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DENISE APARECIDA RASCHE (JANEIRO DE 2023),",,599,144.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000728,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,1680.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000729,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2087,MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE DOIS BALDES DE TINTA AMARELA E BRANCA, THINER,  BANDEJA E ROLO DE PINTURA PARA DEMARCACAO PARA PINTURAS DOS QUEBRA MOLA DAS AVENIDAS, PADRE BERNARDO E BENTO GONCALVES.",2304.00,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000730,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CHAVE COMBINADA DE 11MM PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,14.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000731,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,AQUISICAO DE 500 CADERNETAS DE BORDO DOS VEICULOS PARA O SETOR DE FROTAS DO MUNICIPIO.,880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DISCO DE CORTE E PREGOS TELHEIRO PARA FECHAR O GALPAO DO FUNDO DA SECRETARIA DE OBRAS, A ONDE GUARDA OS IMPLEMENTOS AGRICOLAS.",90.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000000733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G E XG PARA DISTRIBUICAO  PARA AS PESSOAS ACAMADAS DO MUNICIPIO EM DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REGISTRO CARONA CISA PREGAO ELETRONICO Nº 03/2022.(ANEXO).,5806.20,0,,0,,2023,1,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,120,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,123,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DE VALOR,,121,-2430.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,122,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,119,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,121,2430.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,120,,215,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,123,,238,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,122,,237,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,121,,216,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,119,,214,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-19,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,121,,216,-1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-01-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,111,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-01-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,111,,206,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-01-19,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 04.",,110,25191.69,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-01-19,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,110,,204,1340.34,2022,11,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,117,505.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA  FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,118,354.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,116,190.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,116,,211,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,118,,213,0.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,117,,212,1.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-19,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,112,100.59,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-19,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,113,162.86,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-19,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,114,110.17,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-19,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,115,100.59,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-19,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,115,,210,0.24,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-19,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,113,,208,0.39,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-19,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,112,,207,0.24,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-19,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,114,,209,0.26,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,613,852.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,619,432.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,612,452.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,613,,510,2.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,619,,516,1.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,612,,509,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,618,101.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,618,,515,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.  COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,622,708.00,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,622,,518,21.24,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM  DA RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,606,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,606,,503,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-19,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA ENSILADEIRA  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,604,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-19,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,604,,501,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000058,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE TE SOLD PARA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,614,0.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000058,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,614,,511,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000059,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PINO ELASTICO PARA USO NO CONCERTO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA E ESTOPAS PARA USO PARA LIMPEZA INTERNA DOS VEICULOS DA SECRETARIA.,,600,109.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000059,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,600,,500,1.31,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84  DO CONSELHO TUTELAR.,,620,124.54,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,620,,517,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  MONTAGEM DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,609,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA NH DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,608,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DO CAMINHAO IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,607,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB DA  FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,611,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,610,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,607,,504,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,609,,506,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,610,,507,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,611,,508,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-19,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,608,,505,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-19,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEU ARO Nº 15 PARA O VEICULO UNO WAY  PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,623,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-01-19,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,623,,519,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-19,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,615,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-19,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,615,,512,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000260,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-5040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-19,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,617,182.02,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-19,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,617,,514,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-19,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1270 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,616,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-19,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,616,,513,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,601,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000735,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000735,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,602,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,603,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",8875.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,605,691.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,605,,502,8.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",1856.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,621,144.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000739,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO QUANDO EM SUBSTITUICAO DE QUATRO PNEUS NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,180.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000740,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, COD.PAGAMENTO Nº 7307, CFE CRONOGRAMA ANEXO.",3222.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000740,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, COD.PAGAMENTO Nº 7307, CFE CRONOGRAMA ANEXO.",,624,3222.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",3232.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000742,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,2040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000743,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,7297.50,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000744,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,412,TIAGO TURCHETTO PESSOTTO,PJ,37683566000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,3120.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000745,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,2038.50,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000746,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,10596.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000747,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,466,DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI,PJ,23143410000197,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,820.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000748,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,467,DJONE MAIQUEL COLPO,PJ,40935432000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,680.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000749,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1009,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,0,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES PARA O SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR DO VETERINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,10000.00,0,,0,,2022,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000750,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,0,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES PARA SETOR DE FROTAS E SETOR DE ATENDIMENTO NO PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,10000.00,0,,0,,2022,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000751,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,500,0,,,256,CLARICE SANTOS DE SOUZA 00032817010,PJ,36801508000136,,CONTRATACAO DE DIVULGACAO DA  CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE LIXO ELETRONICO NO MUNICIPIO NO DIA 27 DE JANEIRO NA RUA  COBERTA.,1107.90,0,,0,,2022,29,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023 JUNTO A ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO.,44000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023 JUNTO A ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO.,,625,44000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,9950.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1002,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO 215/75R16 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,3576.80,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1002,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SEIS PNEUS 205/75 R16 PARA O MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA  JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,4133.22,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SENSOR DO CINTO DE SEGURANCA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,131.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SCANNER DE VEICULO, DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DO BANCO DO MOTORISTA PARA CONCERTO DE SENSOR DO CINTO DE SEGURANCA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",894.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO  DE QUATRO PNEUS EM SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA  DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,260.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE SEIS PNEUS DO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA  JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,260.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000760,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  PECAS PARA O CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XS123BR, XCMG, BLOCO DE AMORTECEDOR COXIM, PARAFUSOS FIXADOR DO BLOCO DE AMORTECEDOR,POLCA TRAVANTE 12MM, FILTRO DE COMBUSTIVEL, C/ST CENSORIADO, XR1803B, FILTRO DE COMBUSTIVEL XE150BR, FILTRO DO OLEO HIDRAULICO XC122PD,FILTRO DO MOTOR GR1803BR.",5554.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,500,1001,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",80642.08,0,,0,,2023,1,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-23,2022000000651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,59,,93,813.39,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-23,2022000000652,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,57,,94,813.39,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-23,2022000000653,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,58,,95,813.39,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-23,2022000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,56,,96,813.39,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-23,2022000000657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,52,,97,813.39,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-23,2022000000658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,53,,98,700.43,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-04-11,2023-01-23,2022000002386,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036210000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,1,RECURSO LIVRE,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SALA DO RECURSOS HUMANO,,37,,100,345.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-01-23,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,20,,91,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-14,2023-01-23,2022000007196,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,1,RECURSO LIVRE,285,DARCI ANTONOW & CIA LTDA - ME,PJ,87981403000147,,"SERVICO DE BORDADO EM JAQUETAS DA ADMINISTRACAO O MESMO SE DEVE A UM COMPLEMENTO DE VALOR COBRADO PELA EMPRESA, QUE NA OCASIAO NAO FOI INFORMADA DE ALTERACOES NO BORDADO OCASIONANDO UM GASTO MAIOR QUE O PRODUTO QUE FOI LICITADO.",,68,,105,999.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-01-23,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,,70,,92,1461.88,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-11-18,2023-01-23,2022000008053,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,1,RECURSO LIVRE,501,FABIOLA THAIS MAFFISSONI 02997409004,PJ,38280258000161,,SERVICO DE CONSERTO DO CABECOTE DA ROCADEIRA VONDER DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,33,,104,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-11-29,2023-01-23,2022000008543,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,1,RECURSO LIVRE,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,SERVICO DE INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO.,,36,,102,14600.00,2022,46,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-11-29,2023-01-23,2022000008550,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,1,RECURSO LIVRE,103,LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,PJ,13891196000101,1480057379,AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DESTINADOS PARA DECORACAO DE NATAL .,,10,,99,7025.50,2022,69,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,127,334.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,128,275.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,127,,242,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,128,,243,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-23,2022000008960,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,1,RECURSO LIVRE,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"SERVICO DE SOLDA MIG E REFORCO DE FERRO NA CONTRA FACA E TROCA DE ROLAMENTO NA ENCILADEIRA, E SUPORTE PARA BARRICA DE AGUA",,11,,106,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-23,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,125,204.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-23,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,124,209.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-23,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,126,171.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-23,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,124,,239,0.50,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-23,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,125,,240,0.49,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-23,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,126,,241,0.41,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-15,2023-01-23,2022000009034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO NOS FREIO DO CAMINHAO 2729 ATRON TRACADO PLACA IVL 9887 ( LONAS DE FREIO TAMBOR CATRACA BARRA DE DIRECAO.,,13,,107,7160.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-15,2023-01-23,2022000009038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,1,RECURSO LIVRE,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,61,,103,112.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-23,2022000009215,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE JOGO DE REPARO COMPLETO, CAMISA USINADA E MONTADA PARA CONCERTO DE PISTAO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4  TB ANO 2008",,32,,108,2400.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-23,2022000009219,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE PECAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4 TB ANO 2008.,,29,,109,500.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-23,2022000009556,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR XS123BR ANO 2020,,35,,110,420.00,2022,36,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-23,2022000009557,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO SECADOR, PRESOSTATO RC200.021, TAPA FURO, CONEXAO E CARGA DE GAS PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR XS123BR ANO 2020 DA SECRETARIA DE OBRAS ?",,30,,111,878.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-23,2022000009558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM PARA DIAGNOSTICO DA PARTE DA SUSPENSAO E FREIOS TRASEIRA, SUBSTITUICAO DE CATRACAS QUE SE ENCONTRAVAM COM FERRUGEM, TRANCADAS HAVENDO A NECESSIDADE DE DESENGRIPAR USANDO MACARICO PARA DESTRAVAR PORQUE FALTAVA LUBRIFICACAO, SUSBTITUICAO DE TAMBOR  DE FREIO, CONSERTO DO MUNHAO, DESMONATAGEM PARA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS E RETENTORES E TROCA DE OLEO QUE ESTAVA",,14,,112,3201.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-23,2022000009559,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM, MONTAGEM PARA CONCERTO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, RETIFICA DE VALVULAS E ACENTOS PARA CAMINHAO VW 24250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146.",,92,,113,1284.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-23,2022000009560,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE SEIS BICOS, KIT DE REPARO DA BOMBA C93, JOGO DE VALVULA DA BOMBA, VALVULA RAIL 0354, SEIS CANETAS ISB BOSCH, FILTRO, SENSOR DE PRESSAO TURBO PARA O CONCERTO DO CAMINHAO VW 24250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146.",,91,,114,11185.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-23,2022000009561,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,28,,115,190.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-23,2022000009562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS 24V, CINCO FUSIVEIS LAMPADA 10AH, CARGA DE GAS PARA CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,31,,116,247.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-23,2022000009569,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,1,RECURSO LIVRE,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,AUTORIZACAO PARA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE OBRAS,,38,,101,250.00,2022,12,PRP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-27,2023-01-23,2022000009604,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE GRAXEIRA E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA PARA O CAMINHAO IZK 8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS,,34,,90,151.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,644,892.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,125,,158,418.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,24,,152,386.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,23,,153,654.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,25,,154,431.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,161,,155,588.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,34,,156,1341.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,155,,157,719.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,644,,597,2.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,139,,159,765.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,130,,160,101.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,131,,162,101.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,129,,161,101.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,162,,170,497.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,35,,167,981.64,2022,53,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,154,,166,386.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,150,,165,981.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,128,,164,981.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,138,,163,327.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,33,,169,981.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,160,,168,785.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,126,,196,209.77,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,26,,195,287.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,127,,194,287.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,639,204.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,156,,198,165.86,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,639,,594,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,27,,199,211.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-23,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,149,,197,165.86,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-03,2023-01-23,2023000000036,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,16,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -",PJ,22809508000178,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO DE AMPLIACAO DE CASCALHEIRA ( ATUALMENTE COM4,26 HECTARES DE AREA DE POLIGONAL AMBIENTAL, AREA DE POLIGONAL DE EXTENCAO DE 1,28 HECTARES AMPLIACAO SERA DE CERCA DE 0,5 HECTARES DE AREA DE POLIGONAL DE EXTRACAO.",,640,3840.00,0,,2022,71,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-23,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,638,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-23,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,638,,593,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000060,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE FAIXA REFLETIVA PARA COLOCACAO NAS ROTULAS DO MUNICIPIO.,,657,44.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000060,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,657,,603,0.54,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO PARA FIXACAO DAS FLOREIRAS NA PRACA DO GINASIO MUNICIPAL.,,645,39.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,645,,598,0.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,135,,200,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DO CONSELHO TUTELAR.,,650,239.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,137,,201,229.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,650,,602,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS.,,648,191.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,159,,202,141.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,136,,203,195.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,648,,601,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-23,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,134,,204,171.36,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-23,2023000000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 2454/2022.",,132,,176,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-23,2023000000217,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 99 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,133,,182,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-01-23,2023000000218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,140,,226,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-01-23,2023000000219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,141,,225,273.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-01-23,2023000000220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22.,,142,,187,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-01-23,2023000000221,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 99 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2022, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/01/2023.",,143,,183,1020.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-01-23,2023000000222,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, CFE BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70, PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO/2022.",,144,,180,20028.39,0,0,NSA,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000246,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,145,,193,5158.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000247,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,146,,192,0.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000248,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUICAO DOMINIO ECONOMICO DO DIA 10/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,147,,191,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,318,OLIMPIO DINIZ HANUSZCHAK,PF,42715776004,6032698307,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,151,,224,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA/2023.",,630,840.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,631,420.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000254,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,632,860.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,628,210.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,627,140.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA O SETOR DO CRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,629,210.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-23,2023000000257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,633,590.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,152,,228,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,153,,227,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CUMPRIU AGENDA NOS DIAS 08/01 A 11/01/23.",,157,,186,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000273,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA CAIXA DE AGUA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO PARA FAMILIAS QUE ESTAO COM FALTA DE AGUA.,,636,311.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000273,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,636,,591,3.73,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000275,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DOIS REGADORES QUE SERA USADO PARA REGAR OS CANTEIROS DE FLORES DAS PRACAS, ROTULAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.",,646,52.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000275,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,646,,599,0.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000276,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL  PARA INSTALACAO NA CAIXA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PARA FAMILIAS QUE ESTAO COM FALTA DE AGUA.,,637,92.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000276,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,637,,592,1.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-01-23,2023000000277,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/01/2023.,,158,,190,748.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-01-23,2023000000289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,  DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL NOS DIAS 16/01/23 A 18/01/",,165,,188,1023.00,0,0,NSA,2022,174,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000293,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040140000000,Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados,,,,,259,VIVO S.A.,PJ,2449992012170,963148290,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP, RELATIVO MES DE JANEIRO/2023.",,172,,189,20.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",,173,,185,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,643,166.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/01/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,647,141.81,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,175,,206,160.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,176,,207,175.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,174,,205,50.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,180,,210,165.86,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,181,,211,68.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,182,,209,195.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,643,,595,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,178,,208,82.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,647,,600,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,177,,213,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-23,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,179,,212,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-23,2023000000359,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA/2023.",,634,140.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-23,2023000000360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO. COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,626,340.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-23,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,658,2387.00,0,,2023,1,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-23,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,658,,604,28.64,2023,1,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-23,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.,,653,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-23,2023000000728,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,635,210.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000742,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-2040.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,641,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,642,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",2520.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,654,210.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE.,1125.00,0,,0,,2021,43,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE. COMPETENCIA JANEIRO/23.,,655,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,500,0,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",10500.00,0,,0,,2021,19,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE VEICULO PESADO AMBULANCIA EM VIRTUDE DE SUBSTITUICAO DE PNEUS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,530.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,600,0,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,AQUISICAO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,568.00,0,,0,,2022,23,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000769,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 CAMERA 24 2824 TR 218 PARA O PNEU TRASEIRO  DA RETROESCAVADEIRA RANDON.,397.18,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000770,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIRADA DO DIFERENCIAL, SUBSTITUICAO DO CABO ACELADOR E AJUSTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIR 2 CALCOS DA CABINE, DESMONTAGEM E VERIFICACAO DE FREIO, CONFECCAO DE BUCHA PARA ACELERADOR MONTAGEM E DESMONTAGEM, CAMINHAO FORD CARGO 1622 PRANCHA, PLACA: IAS 8938.",2522.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000771,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO FORD CARGO 1622 PRANCHA PLACA: IAS8938, ROLAMENTO 716610/716649, ROLAMENTO 7220835100, ROLAMENTO JP 12010/12049, JOGO DE ARRUELA PLANETARIA, CABO DO ACELADOR,2 CALCO DE CABINE.",2037.65,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000772,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  CADEADO E CORRENTE PARA FECHAMENTO DA CENTRAL DE PODA NO AEROPORTO MUNICIPAL.,93.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000773,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 377/2023.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000773,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 377/2023.",,649,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000774,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1993.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000774,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,651,1993.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000775,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",163.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000775,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,652,163.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",4560.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COMPETENCIA JANEIRO/23.",,656,380.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA. PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022.",8577.70,0,,0,,2023,3,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000778,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000102-41.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF. JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5029276.",49.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000000778,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000102-41.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF. JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5029276.",,659,49.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-24,2022000000655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,60,,117,813.39,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-01-27,2023-01-24,2022000000656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,,55,,127,813.39,2018,47,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,63,,122,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,62,,121,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,64,,123,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,26,,119,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,25,,118,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,27,,120,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-10-27,2023-01-24,2022000007761,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,136,199.20,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-01-24,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,69,,128,5158.46,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-01-24,2022000007804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,71,,129,2042.58,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-10-31,2023-01-24,2022000007808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,135,145.30,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,129,308.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,21,,162,268.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,48,,164,196.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,50,,166,366.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,22,,163,229.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,129,,244,0.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,65,,167,235.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,72,,168,307.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,73,,169,222.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,76,,170,346.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,81,,171,130.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,88,,172,379.57,2022,53,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,96,,173,307.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,98,,174,150.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,49,,165,296.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,19,,161,274.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,6,,160,294.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,4,,158,255.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,5,,159,346.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,1,,131,184.03,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2,,132,178.45,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,3,,133,178.45,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7,,134,200.01,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8,,135,126.83,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,15,,136,97.57,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-24,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,16,,137,141.47,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,133,147.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,130,223.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,131,166.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,132,118.75,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,130,,245,0.54,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,131,,246,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,132,,247,0.29,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,133,,248,0.35,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,79,,153,165.86,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,93,,154,173.82,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,46,,145,97.57,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,94,,155,197.97,2021,45,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,77,,151,170.74,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,78,,152,117.08,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,18,,139,170.74,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,17,,138,204.89,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,51,,146,136.59,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,95,,156,135.19,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,44,,143,68.30,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,45,,144,112.20,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,66,,147,107.32,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,67,,148,97.57,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,24,,141,107.32,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,43,,142,126.83,2021,45,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,97,,157,82.93,2021,45,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,23,,140,170.74,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,74,,149,156.10,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-24,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,75,,150,160.98,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-15,2023-01-24,2022000009052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,195,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,85247385000149,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SORO (CLORETO DE SODIO 0,9%) UTILIZADO EM AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12,,130,1784.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2023,2022-12-26,2023-01-24,2022000009597,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS.,,134,3497.50,0,,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,664,701.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,665,387.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,666,419.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,664,,608,1.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,666,,610,1.00,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,665,,609,0.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,186,,257,101.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,663,787.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,663,,607,1.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,187,,258,850.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O  VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,662,180.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,662,,606,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,184,,255,183.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,183,,254,82.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,18,,261,59.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-24,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,19,,260,54.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-24,2023000000043,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DO HANGAR DO AEROPORTO PARA ABRIGO DOS CAES DE RUA.,,667,4100.00,0,,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-24,2023000000044,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO.,,661,2893.80,0,,2022,40,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-24,2023000000049,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"MAO DE OBRA PARA CONSERTO E CAIXA DE RELES DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, UTILIZADA EM SITUACOES DE EMERGENCIA E RISCO DE VIDA EM ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. P 110/22",,169,,262,380.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-24,2023000000050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FUSIVEL MIDI, FUSIVEL MAX E PORTA FUSIVEL MIDI PARA SUBSTITUICAO EM CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 110/22",,171,,263,134.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-24,2023000000051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE SCANNER DE VEICULO PARA CORRECAO E DIAGNOSTICO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P.P 110/22",,170,,264,150.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-24,2023000000062,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE ESCADA NO PAVILHAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA ACESSO A PARTE DOS FUNDOS DO PAVILHAO.,,660,78.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-24,2023000000062,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,660,,605,0.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-24,2023000000098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PACOTE C/12 UND, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 10/22.",,670,1680.84,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-24,2023000000098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,670,,648,20.17,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-24,2023000000104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE PAPEL HIGENICO PCTE COM 12 UND PARA O NAAB DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.P 10/22,,668,1440.72,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-24,2023000000104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,668,,646,17.29,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-24,2023000000105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P10/2022,,669,692.40,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-24,2023000000105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,669,,647,8.31,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-01-24,2023000000278,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL NOS DIAS 16/01/23 A 18/01/2023. COM SAIDA PREVISTA",,163,,234,1437.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-01-24,2023000000279,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DA AGRIC",,164,,231,942.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-01-24,2023000000290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO",,166,,232,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-01-24,2023000000291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIME",,167,,233,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-24,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,185,,256,68.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-24,2023000000335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,197,,259,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-24,2023000000336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,198,,237,147.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-24,2023000000337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,199,,236,203.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-24,2023000000338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,200,,235,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-24,2023000000364,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"SOLICITACAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA 2857, DA SENHORA ELISABETE SCHULZ BONES PARA REGISTRO DA AREA DO POCO DA LOCALIDADE DO PONTAO DA MORTANDADE.",,221,,230,184.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-24,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,289,,266,1011.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000779,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. PGTO JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL NUMERO 419/2023.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000779,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. PGTO JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL NUMERO 419/2023.",,671,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",27874.89,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",100350.00,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000782,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,8003.50,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000783,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,4404.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,2444.50,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,507,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,1730014787,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RECAPAGEM PARA DOIS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 14.00-24.,5360.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000786,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,500,0,,,215,LARSSEN PECAS INDUSTRIAIS E MATERIAS DE CONSTRUCAO,PJ,35165917000120,,AQUISICAO DE 400 PECAS DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBABAS. MEIO FIO 10X30X1.,8800.00,0,,0,,2022,21,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,1780.00,0,,0,,2022,41,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DE OPERACAO  CR 900331/2020, MANUTENCAO DE CONTRATO VIGENTE, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO NO ITEM 12.1, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO CONTRATO, OPERACOES QUE ALCANCEM SITUACAO DE MAIS DE 180 DIAS SEM EXECUCAO FINANCEIRA.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DE OPERACAO  CR 900331/2020, MANUTENCAO DE CONTRATO VIGENTE, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO NO ITEM 12.1, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO CONTRATO, OPERACOES QUE ALCANCEM SITUACAO DE MAIS DE 180 DIAS SEM EXECUCAO FINANCEIRA.",,679,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1001,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA.,5575.00,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000790,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  DE COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAQ6J84, QUANDO O MOTORISTA REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000790,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  DE COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAQ6J84, QUANDO O MOTORISTA REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",,672,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000791,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000791,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,673,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000792,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO EM PASSO FUNDO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000792,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO EM PASSO FUNDO.",,674,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",658.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,675,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000794,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000794,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,676,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000795,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de tração mecânica,500,0,,,100,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,"AQUISICAO DE MOTO NIVELADORA NOVA, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",946000.00,0,,0,,2023,2,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/01/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/01/2023.",,677,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/01/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/01/2023.",,678,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000000798,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL.,2922.79,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2021,2023,2021-04-28,2023-01-25,2021000002133,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material Destinado a Assistência Social,,,1,RECURSO LIVRE,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DO SRA. IRACI BONES DE MELO,  CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,2948,,185,1079.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2021,2023,2021-11-29,2023-01-25,2021000006737,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO NATALINA NO MUNICIPIO.,,10586,,199,32.30,2021,68,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,146,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-01-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,145,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,146,,445,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-25,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,145,,444,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-09-19,2023-01-25,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 109042, 06HS DE SERVICOS.",,144,671.34,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-09-19,2023-01-25,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,144,,443,32.22,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-01-25,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,140,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-01-25,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,140,,437,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-01-25,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,110,,205,23851.35,2022,11,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-26,2023-01-25,2022000007696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,13491,,186,720.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-26,2023-01-25,2022000007702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,13490,,187,43.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-27,2023-01-25,2022000007756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13492,,177,182.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-27,2023-01-25,2022000007757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FESTIVIDADE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13494,,178,43.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-10-31,2023-01-25,2022000007811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13495,,189,562.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-11-21,2023-01-25,2022000008383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA O PIM, EM DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO RPOGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13493,,188,182.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-11-28,2023-01-25,2022000008521,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,4050,FARMÁCIA BÁSICA,453,NAZIR MARTINS VIEIRA,PJ,27775171000149,,AQUISICAO DE PLACA DE ACRILICO 10MM ADESIVADA COM ALONGADOR E BOLSA DE ACRILICO.,,139,2950.00,0,,2022,68,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-11-28,2023-01-25,2022000008522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,453,NAZIR MARTINS VIEIRA,PJ,27775171000149,,SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA DE ACRILICO 10MM ADESIVADA COM ALONGADOR E BOLSA DE ACRILICO.,,138,350.00,0,,2022,68,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,142,314.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,141,203.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA  JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,143,255.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13517,,183,255.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13498,,181,359.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13497,,180,143.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13485,,179,202.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,143,,442,0.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,142,,441,0.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,141,,440,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,13499,,182,143.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-12-08,2023-01-25,2022000008724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,461,FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,42579294000106,,AQUISICAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO NA SECRETARIA E NAS ESCOLAR MUNICIPAIS.,,137,3175.00,0,,2022,24,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-08,2023-01-25,2022000008724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,461,FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,42579294000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,137,,392,38.10,2022,24,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-29,2023-01-25,2022000009613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13486,,195,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-29,2023-01-25,2022000009614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13487,,196,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-29,2023-01-25,2022000009615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA  DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13488,,194,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-29,2023-01-25,2022000009616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13489,,193,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-29,2023-01-25,2022000009620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13504,,190,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-29,2023-01-25,2022000009621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13505,,175,504.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-30,2023-01-25,2022000009623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13512,,198,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-30,2023-01-25,2022000009624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13513,,197,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-31,2023-01-25,2022000009628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13518,,176,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-31,2023-01-25,2022000009629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13519,,192,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-31,2023-01-25,2022000009630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,40,ASPS,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13520,,191,73.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-25,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,686,217.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-25,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,686,,655,-52.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-25,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,686,,655,52.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO ROLO COMPACTADOR DO FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,684,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO VAN PLACA IQV-5293 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,682,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,682,,649,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,684,,654,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-25,2023000000052,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE DOIS BALDES DE TINTA DE 18 LITROS PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA, PARA PINTURA DOS CORDOES DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.",,691,398.00,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-25,2023000000099,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,52,,328,118.19,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-25,2023000000100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,36,,327,717.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-25,2023000000101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,37,,325,846.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-25,2023000000102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,38,,326,509.31,0,0,NSA,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-25,2023000000103,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,39,,329,983.46,0,0,NSA,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-25,2023000000108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ALCOOL, SACOS DE LIXO PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 10/22.",,680,1454.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-25,2023000000109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO DE 1 LTS PARA HIGIENIZACAO SUPERFICIES E LIMPEZA DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 10/22,,681,864.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-25,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS, DA VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,683,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-25,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,683,,651,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-25,2023000000259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PA RA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,685,170.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,230,,342,628.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000369,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,233,,343,729.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,236,,344,3972.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000373,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,237,,345,1748.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,242,,346,218.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000380,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,244,,347,1892.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000383,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,247,,337,688.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000386,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,250,,338,450.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,253,,334,1294.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000393,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,257,,348,2325.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,260,,339,1681.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,266,,340,4067.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,267,,341,566.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,274,,336,1906.54,0,0,NSA,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,275,,335,473.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-25,2023000000412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,276,,349,2926.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,447,,350,1410.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,448,,351,836.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,449,,352,18054.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000443,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,455,,353,430.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,461,,354,3275.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,462,,355,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,463,,356,1378.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,464,,357,2413.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,465,,358,2091.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,466,,359,5515.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000461,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,473,,360,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000462,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,474,,361,1841.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000463,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,475,,362,1079.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000464,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,476,,363,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000465,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,477,,364,1622.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,485,,365,5562.07,0,0,NSA,2022,150,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000478,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,490,,366,3959.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000479,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,491,,367,584.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000480,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,492,,368,1015.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,493,,369,1907.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,494,,370,3462.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,495,,371,4423.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000484,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,496,,372,1735.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,504,,373,4800.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,505,,374,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000494,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,506,,375,977.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,510,,478,2001.20,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000499,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,511,,479,11472.14,0,0,NSA,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000500,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,512,,480,13223.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,519,,481,2189.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000510,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,522,,482,547.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000511,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,523,,483,6759.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000512,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,524,,484,1134.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,528,,485,3679.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,529,,486,3292.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000521,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,533,,487,736.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,537,,453,1204.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,538,,454,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,539,,455,3449.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,543,,456,2.57,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,544,,457,1517.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,545,,458,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,549,,459,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,550,,460,4044.71,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,551,,461,2329.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,552,,462,3976.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,557,,463,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,558,,464,1418.69,0,0,NSA,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,562,,465,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,563,,466,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000555,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,567,,376,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,568,,377,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,569,,378,664.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000561,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,573,,379,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000562,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,574,,380,1060.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000563,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,575,,381,1585.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000564,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,576,,382,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000565,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,577,,383,4423.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,306,,434,10960.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,307,,435,875.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,308,,436,20469.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,309,,437,9044.48,0,0,NSA,2022,180,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,311,,438,809.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,312,,439,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,335,,440,1592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,336,,441,1278.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,337,,442,340.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,338,,443,3351.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,339,,444,919.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,340,,445,2031.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,341,,446,7074.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,342,,447,10199.48,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,343,,448,3430.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,352,,421,4111.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,357,,427,2827.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,358,,428,385.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,359,,429,8303.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,360,,430,1757.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,361,,431,3673.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,362,,432,1178.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,365,,423,770.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,366,,424,4483.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,367,,425,304.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,368,,418,781.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000642,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,371,,384,1410.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,372,,385,812.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000644,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,373,,386,8818.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,374,,387,1724.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000646,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,375,,388,238.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000647,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,376,,389,2072.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000648,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,377,,390,3331.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000649,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,378,,391,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000650,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,379,,392,7794.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000651,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,380,,393,4099.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000652,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,381,,394,3827.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000653,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,382,,395,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,391,,396,14801.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000663,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,392,,397,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000664,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,393,,398,3217.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,394,,399,16840.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,395,,400,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000667,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,396,,401,12110.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000668,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,397,,402,13053.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000669,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,398,,403,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,399,,404,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,400,,405,9235.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,401,,406,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,402,,407,5187.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000674,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,403,,408,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,404,,488,45163.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,405,,497,2279.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,406,,498,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,407,,489,13987.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000679,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,408,,499,1714.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,409,,490,8535.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000681,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,410,,491,1303.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,411,,467,9556.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,412,,468,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,413,,469,3870.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,414,,470,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,415,,471,19921.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000687,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,416,,472,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000688,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,417,,473,9555.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,418,,474,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000690,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,419,,475,2018.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000691,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,420,,476,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000692,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,421,,409,2337.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,422,,410,12380.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000694,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,423,,411,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,425,,449,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,426,,450,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,427,,451,19806.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,428,,452,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,429,,422,14010.16,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,430,,433,17457.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,431,,426,1651.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,432,,419,2266.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,433,,420,18746.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,434,,412,19404.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000706,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,435,,413,1104.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000707,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,436,,414,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,437,,415,12092.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000709,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,438,,416,17197.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000710,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,439,,417,1676.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,440,,492,741.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000712,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,441,,493,982.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000713,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,442,,494,323.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000714,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,443,,495,92.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000715,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,444,,477,331.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000000716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) CENTRO DE CUSTO 1695).,,578,,496,2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 538,89 COMPETENCIA  01/2023.",269.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 538,89 COMPETENCIA  01/2023.",,687,269.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.670,23, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  01/2023.",1667.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.670,23, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  01/2023.",,688,1667.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000801,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CUMPRIU AGENDA NA DATA DE 16/01/2023.",33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000801,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CUMPRIU AGENDA NA DATA DE 16/01/2023.",,689,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS ANA DOS S. DIAS  E TEREZINHA SIQUEIRA  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS ANA DOS S. DIAS  E TEREZINHA SIQUEIRA  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.,,690,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000803,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA.,409.65,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,AQUISICAO DE DEZ CARGAS DE OXIGENIO DE 1 MT E DEZ CARGAS DE OXIGENIO DE 3 MT PARA SUPRIR NECESSIDADE DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILACAO MECANICA PARA RESPIRACAO.,5190.00,0,,0,,2022,33,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000805,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280, PLACA JBI6C28, MANGUEIRA PARA COMPRENSOR DE AR E CONEXOES.",420.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO.,104520.00,0,,0,,2022,23,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,97.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BATERIA 95 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,786.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000809,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,660,0,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,132.40,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000810,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,660,0,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,50.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000811,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,3503.40,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000812,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,660,0,,,497,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,40044357000196,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,112.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000813,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,660,0,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,864.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000000814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,660,0,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,290.40,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,148,137.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA  O VEICULO VAN PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,150,295.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN FIAT PLACA JBI8B93 DA  FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,149,328.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,155,328.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,155,,454,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,105,,236,353.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,150,,449,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,149,,448,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,148,,447,0.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13500,,235,138.58,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13484,,233,186.36,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9,,217,131.71,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-26,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13496,,234,213.24,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,152,173.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,153,153.45,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,154,103.95,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,151,202.95,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.,,80,-328.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,83,,220,156.10,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,CREDOR INDEVIDO,,80,,218,-327.22,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,80,,70,-0.78,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,154,,453,0.25,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,153,,452,0.37,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,152,,451,0.42,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,151,,450,0.49,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,108,,232,148.13,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,107,,231,167.25,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,106,,230,105.13,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,102,,229,143.36,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,101,,228,186.36,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,100,,227,138.58,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,90,,226,107.32,2021,45,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,89,,225,87.81,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,87,,224,112.20,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,86,,223,234.16,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,85,,222,180.50,2021,45,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,84,,221,107.32,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,80,,218,327.22,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-26,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,82,,219,112.20,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-23,2023-01-26,2022000009583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIMPA CONTATO PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA.,,147,27.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-23,2023-01-26,2022000009583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,147,,446,0.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10  PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,702,452.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A PATROLA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,699,1554.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,288,,563,1407.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,290,,564,530.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,591,,565,621.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,592,,566,1034.00,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,702,,663,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,699,,658,3.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,590,,567,287.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,593,,568,785.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,709,217.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DO VALOR DA RETENCAO,,686,-217.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,709,,668,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  22/12/2022 A 21/01/2023.",,707,59.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-26,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023.",,706,54.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-03,2023-01-26,2023000000032,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 01.,,279,,570,336.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-03,2023-01-26,2023000000033,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 02,,280,,571,336.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-26,2023000000045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA SUBSTITUICAO NA SALA DA NATRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 12/2022,,225,,520,120.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-26,2023000000046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,SERVICO TROCA DE SENSORES DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA SALA DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 18/2022,,226,,521,90.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-26,2023000000047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,REPOSICAO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22  EM MANUTENCAO DE SPLIT DE SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 18/2022.,,227,,522,170.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-26,2023000000048,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR, E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS EM SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 18/2022",,228,,523,370.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-26,2023000000053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA PREVENTIVA DE FILTRO E TURBINA DE AR DE SPLIT DA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 18/2022.,,229,,524,70.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-26,2023000000083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,44,,579,44.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-26,2023000000086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,47,,580,73.22,0,0,NSA,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-26,2023000000105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,CORRECAO DA DATA DA LIQUIDACAO.,,669,-692.40,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-26,2023000000105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P10/2022,,710,692.40,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-26,2023000000105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P10/2022,,669,,647,-8.31,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-26,2023000000105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,710,,669,8.31,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-26,2023000000111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,291,,547,1680.00,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-26,2023000000136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E BUJAO DE CARTER PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . P.P 31/2022,,584,,560,53.00,2022,31,PRP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-26,2023000000145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E  JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP-7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,223,,558,1596.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-26,2023000000146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS E SUBSTITUICAO  DO JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,224,,559,640.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-26,2023000000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE 4,25 LTS DE OLEO DE MOTOR 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,585,,561,212.50,2022,31,PRP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-26,2023000000251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO/2023.",,704,210.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-26,2023000000285,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE DOIS BALDES DE TINTA AMARELA E TINNER,  PARA DEMARCACAO PARA PINTURAS DOS QUEBRA MOLA DAS AVENIDAS, PADRE BERNARDO E BENTO GONCALVES.",,698,1237.00,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-26,2023000000287,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE SOLDA NO SUPORTE DA ENSILADEIRA JF E TROCA DE MOLAS DO ROLO PICADOR DA SECRETARIA.,,700,365.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-26,2023000000292,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  JANEIRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,168,,596,8363.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-26,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,703,133.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-26,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,703,,664,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-26,2023000000319,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MANUTENCAO  TROCA DE OLEO DO VEICULO UNO JAAG73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,589,,527,39.50,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-26,2023000000320,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,587,,528,225.00,2022,31,PRP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-26,2023000000321,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,586,,529,39.50,2022,31,PRP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-26,2023000000322,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA TROCA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,588,,530,300.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,188,,525,132.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,189,,526,133.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,190,,548,276.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,191,,549,163.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,192,,543,167.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,193,,544,444.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,194,,545,334.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,195,,550,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,196,,546,82.43,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,202,,532,399.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM CASA DO ESTADIO, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,203,,533,95.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,204,,534,542.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,205,,551,674.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,206,,535,1004.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,207,,536,23.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,208,,537,23.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,209,,538,364.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,210,,552,1089.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRECHE, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",,212,,553,77.59,0,0,NSA,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,213,,539,193.23,0,0,NSA,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,214,,540,502.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,215,,541,1289.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,216,,554,77.59,0,0,NSA,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,217,,555,573.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,218,,542,284.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,219,,557,3399.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA.",,220,,574,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,222,,556,598.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-26,2023000000390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,254,,587,31.75,0,0,NSA,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-26,2023000000399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,263,,581,40.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-26,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,283,,531,84.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-26,2023000000420,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,286,,562,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-26,2023000000421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 13/01/2023.,,287,,578,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000458,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,470,,575,6614.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,478,,589,268.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,553,,588,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000585,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,314,,582,435.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000586,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,315,,583,246.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,327,,584,1973.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,331,,585,374.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,344,,586,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,383,,590,321.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000722,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,594,,576,661.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000723,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,316,AIRTON ALOISIO LUFT,PF,45282358034,1037787163,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO SECRETARIO DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, ONDE FORAM ACOMPANHAR O CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE NO DIA 16/01/2023.",,595,,573,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,7,JOSEMAR DA ROSA MARTINS,PF,1824535023,1100638095,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, ONDE FORAM ACOMPANHAR O CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE NO DIA 16/01/2023.",,596,,572,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000725,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,44,ELENICE RODRIGUES MOTTA,PF,2243646005,3107643921,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,597,,569,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 01/2023.",,598,,577,43329.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000729,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2087,MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE DOIS BALDES DE TINTA AMARELA E BRANCA, THINER,  BANDEJA E ROLO DE PINTURA PARA DEMARCACAO PARA PINTURAS DOS QUEBRA MOLA DAS AVENIDAS, PADRE BERNARDO E BENTO GONCALVES.",,701,2304.00,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000730,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CHAVE COMBINADA DE 11MM PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,697,14.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000730,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,697,,657,0.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DISCO DE CORTE E PREGOS TELHEIRO PARA FECHAR O GALPAO DO FUNDO DA SECRETARIA DE OBRAS,  ONDE SAO GUARDADOS OS IMPLEMENTOS AGRICOLAS.",,696,90.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-26,2023000000732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,696,,656,1.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-26,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  OPERARIOS  PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO.",,705,25087.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-01-26,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,705,,667,752.63,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000815,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DIA 01/02/2023 AS 19:00HS.",1437.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000815,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DIA 01/02/2023 AS 19:00HS.",,692,1437.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DIA 01/02/2023 AS 19:00HS.",1023.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DIA 01/02/2023 AS 19:00HS.",,693,1023.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA , SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DI",942.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA , SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DI",,694,942.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000818,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DIA 01/02/2023 AS 19:00HS.",942.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000818,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DIA 01/02/2023 AS 19:00HS.",,695,942.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000819,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE PESSOA ( ADRIANO DE JESUS SIQUEIRA ) NO MES DE  JANEIRO/2022.,5573.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000819,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE PESSOA ( ADRIANO DE JESUS SIQUEIRA ) NO MES DE  JANEIRO/2022.,,708,5573.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. JANEIRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,377.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. JANEIRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,711,377.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO JANEIRO/2023.,15908.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO JANEIRO/2023.,,712,15908.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PARALAMA DIANTEIRO LE, PARACHOQUE DIANTEIRO, GRADE FRONTAL DIANTEIRA, CABO DE ABERTURA DE CABO COM MACANETE, TAMPA TRASEIR, MACANETA DA TAMPA TREASEIRA, DUAS FECHADURAS DA TAMPA TRASEIRA, DUAS VARETAS FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, PARACHOQUE TRASEIRO CENTRAL, DOIS PINOS DA PORTA ESQUERDA, DEZ LIXAS DE FERRO Nª40, DEZ LIXAS DE AGUA 220, DEZ LIXAS DE AGUA 320, DEZ LIXAS DE AGUA 360, 10 L",6404.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000823,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, JUNTA DO COLETOR, COLA VEDA ESCAPE, CARTER DO MOTOR, BUJAO DO CARTER, COLA DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, AMORTECEDOR D, KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIN DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA  DIANTEIRA, TERMINAL DIREITO, TERMINAL ESQUERDO, PROTETOR CARTER, PARAFUSO PROTETOR CARTER, FILTRO DO OLEO PARA CONCERTO DO CARTER DO MOTOR DO VEI",3076.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000824,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE OLEO 75W80, ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO E OLEO MIBIL 5W30 PARA USO NO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283  PARA TROCA DE OLEO DA CAIXA DO MOTOR.",454.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,600,0,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1996.40,0,,0,,2022,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1002,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO FILME PVC A SER UTILIZADO NO ISOLAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS CONSULTORIOS ENTRE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,450.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-26,2023-01-26,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,1002,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,6000.00,0,,0,,2021,8,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2023,2022-09-14,2023-01-27,2022000006452,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SERINGAS PARA USO EM CACHORRO DE RUA INTERNADO.,,162,16.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,163,341.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,157,183.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,156,164.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,163,,461,0.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,157,,456,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,156,,455,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-27,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,159,207.90,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-27,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,158,148.50,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-27,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,160,79.20,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-27,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,161,168.30,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-27,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,158,,457,0.36,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-27,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,160,,459,0.19,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-27,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,159,,458,0.50,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-27,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,161,,460,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2023,2022-12-20,2023-01-27,2022000009238,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS ATRAVES DO PROJETO MELHORES  AMIGOS FEP Nº 568/2022.,,164,2999.20,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,716,701.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,715,629.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,716,,671,1.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,715,,670,1.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-27,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD DO FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,717,629.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-27,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,717,,672,1.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-27,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,718,198.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-27,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,718,,673,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-27,2023000000252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE QUATRO LITROS DE OLEO DE MOTOR 5W30 PARA SUBSTITUICAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,713,200.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-27,2023000000253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE BUJAO DO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH-1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,714,53.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,719,183.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,719,,674,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-27,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.",,720,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000000828,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,356,ROZECLER BARROS ORTIGARA,PF,62463861053,1051391918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-124 DE JANEIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 11.523.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000000829,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS USUARIOS DO MUNICIPIO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2022.,8542.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000000829,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS USUARIOS DO MUNICIPIO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2022.,,721,8542.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-05-24,2023-01-30,2022000003740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MURETAS AO LADO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,42,,261,1799.05,0,0,DPV,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-15,2023-01-30,2022000004098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE CALCADA, NO ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,40,,262,973.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-15,2023-01-30,2022000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO EM UMA DAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,41,,263,78.55,0,0,DPV,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-15,2023-01-30,2022000004101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,"AQUISICAO DE CORDA PARA USO NO MASTRO DE BANDEIRAS EXTERNO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,39,,264,21.93,0,0,DPV,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,123,,252,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,119,,249,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,122,,251,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-01-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,120,,250,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-01-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,111,,260,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-11-25,2023-01-30,2022000008499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,4050,FARMÁCIA BÁSICA,505,LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,37000324000130,,"AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS, MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E TERMOLABEIS, DESTINADA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,165,12590.00,0,,2022,25,PRE,2022,174,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. VEICULO PLACA JBI 8B93.,,167,137.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. VEICULO PLACA IYD-9391.,,168,229.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. VEICULO PLACA IWB 5408.,,166,321.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,117,,258,503.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,168,,464,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,167,,463,0.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,166,,462,0.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,116,,257,189.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,118,,259,353.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE 250 TUBOS  DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHNIS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE",,109,,268,5930.50,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE 250 TUBOS  DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHNIS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE",,104,,267,5930.50,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE 250 TUBOS  DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHNIS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE",,103,,266,5930.50,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE 250 TUBOS  DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHNIS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE",,99,,265,2134.98,2022,21,PRE,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13516,,439,172.03,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-30,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,13508,,438,109.91,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,12480,,318,237.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,12481,,319,38.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,12378,,393,72.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,12380,,394,11.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,12388,,395,183.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,12391,,396,30.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,12406,,397,288.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,12408,,398,47.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008932,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,12437,,320,198.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008934,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,12439,,321,32.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO PLACA JBG 1E70.,,173,183.15,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO PLACA JAA 4G65.,,170,198.00,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO PLACA JBH 1H83.,,171,133.65,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO PLACA JBG 3Y53.,,169,173.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO PLACA JBH 1A17.,,172,158.40,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,114,,255,109.91,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,172,,468,0.38,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,171,,467,0.32,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,170,,466,0.48,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,169,,465,0.42,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,173,,469,0.44,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,112,,253,100.35,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,113,,254,162.47,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-30,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,115,,256,100.35,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-16,2023-01-30,2022000009084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,12788,,269,542.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-16,2023-01-30,2022000009085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,12789,,270,88.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-16,2023-01-30,2022000009089,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,12793,,271,482.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-16,2023-01-30,2022000009090,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,12794,,272,78.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-16,2023-01-30,2022000009092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12796,,399,969.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-16,2023-01-30,2022000009093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,,12797,,400,750.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-16,2023-01-30,2022000009094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12798,,401,158.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-16,2023-01-30,2022000009095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,,12799,,402,122.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12836,,322,301.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12837,,323,49.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12839,,324,327.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12840,,325,53.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009129,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12842,,326,220.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009130,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12843,,327,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009132,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 864 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12845,,328,80.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009135,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12848,,329,61.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009136,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12849,,330,9.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12850,,331,115.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009138,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12851,,332,18.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12853,,333,307.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12854,,334,50.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12856,,273,4974.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12857,,274,811.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009146,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12859,,275,1889.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009147,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12860,,276,308.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12862,,277,1394.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009150,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12863,,278,227.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12865,,294,940.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12866,,295,153.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12868,,296,495.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12869,,297,80.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12872,,298,1135.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12873,,299,185.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009162,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12875,,300,571.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009163,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12876,,301,93.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009165,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12878,,302,289.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009166,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12879,,303,47.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12881,,335,279.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12882,,336,45.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12884,,337,225.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009172,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12885,,338,36.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12886,,403,147.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12887,,404,24.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12889,,405,1590.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12890,,406,259.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12892,,407,368.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12893,,408,60.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12895,,409,192.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12896,,410,31.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12900,,411,959.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12901,,412,156.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12908,,339,1174.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009196,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12909,,340,191.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009197,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12910,,341,173.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-19,2023-01-30,2022000009198,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12911,,342,28.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-20,2023-01-30,2022000009233,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12988,,343,301.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-20,2023-01-30,2022000009234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,12989,,344,49.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009248,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1303,,13309,,345,598.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009249,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1303,,13159,,346,97.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009254,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692,,13164,,347,3260.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692,,13165,,348,532.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009256,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 693,,13166,,349,4822.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 693,,13167,,350,786.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009262,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 699,,13172,,351,876.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009263,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 699,,13173,,352,143.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 749,,13175,,353,718.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 749,,13176,,354,117.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009273,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,13183,,355,6711.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009274,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,13184,,356,1113.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009286,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 786,,13196,,357,5674.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009287,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 786,,13197,,358,926.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009296,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790,,13206,,359,3782.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009297,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790,,13207,,360,617.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009300,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 864,,13210,,361,1422.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 862,,13212,,362,905.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 862,,13213,,363,147.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009312,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859,,13222,,364,4427.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009313,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859,,13223,,365,722.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860,,13224,,366,1041.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 860,,13225,,367,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009319,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13229,,368,905.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13230,,369,147.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009325,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13235,,370,1923.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009326,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13236,,371,313.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,13240,,279,2150.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,13241,,280,579.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042,,13246,,281,16512.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042,,13247,,282,2694.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,13249,,283,12.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009345,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13255,,284,1681.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009346,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13256,,285,715.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009351,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13261,,286,4936.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009352,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13262,,287,1183.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009356,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13266,,288,2584.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13267,,289,421.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009362,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13272,,290,4177.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009363,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13273,,291,681.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009368,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1046,,13278,,292,917.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009369,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,31,FUNDEB,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1046,,13279,,293,149.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009372,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13282,,304,476.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009373,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13283,,305,87.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13289,,306,3653.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13290,,307,605.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064,,13296,,308,2231.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064,,13297,,309,364.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049,,13306,,310,7648.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049,,13307,,311,1257.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009401,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13011,,312,476.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009402,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13012,,313,87.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009408,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13018,,314,2635.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009409,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13019,,315,485.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009415,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066,,13025,,316,892.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009416,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066,,13026,,317,145.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13029,,372,242.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13030,,373,39.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13036,,374,921.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13037,,375,150.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009435,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131,,13045,,376,3701.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009436,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1130,,13046,,377,1041.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009437,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131,,13047,,378,604.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009438,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1130,,13048,,379,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1210,,13051,,413,8513.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,13052,,414,5700.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009443,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1210,,13053,,415,1389.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009444,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,,13054,,416,1053.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009445,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,13055,,417,930.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221,,13056,,418,510.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,,13057,,419,171.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221,,13058,,420,83.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009455,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,13065,,421,9670.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,13066,,422,1578.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009457,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,,13067,,423,1265.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,,13068,,424,626.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1211,,13069,,425,206.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009460,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1227,,13070,,426,102.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213,,13076,,427,1953.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213,,13077,,428,318.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217,,13080,,429,1080.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217,,13081,,430,176.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,13095,,431,12799.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,13096,,432,2107.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1304,,13097,,433,686.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1304,,13098,,434,111.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1201,,13099,,435,1041.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,40,ASPS,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1201,,13100,,436,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1300,,13113,,388,2854.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1300,,13114,,389,465.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,4502,CUSTEIO - Vigilânia em Saúde,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1223,,13123,,390,1184.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,4502,CUSTEIO - Vigilânia em Saúde,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1223,,13124,,391,193.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009524,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1274,,13134,,380,536.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009525,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1274,,13135,,381,87.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009539,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,13149,,382,10166.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009540,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1305,,13150,,383,2368.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009541,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,13151,,384,1659.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009542,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1305,,13152,,385,386.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009543,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275,,13153,,386,1041.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-01-30,2022000009544,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,1,RECURSO LIVRE,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1275,,13154,,387,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,742,1312.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,743,1180.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO DA LUZ PLACA JBA0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,740,242.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,740,,680,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,743,,683,2.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,742,,682,3.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,613,,616,850.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,612,,615,451.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,619,,617,431.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,744,134.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,744,,684,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,618,,618,101.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,741,360.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-30,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,741,,681,0.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,606,,631,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-01-30,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,604,,632,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-30,2023000000043,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DO HANGAR DO AEROPORTO PARA ABRIGO DOS CAES DE RUA.,,733,2520.00,0,,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-30,2023000000058,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE TE SOLD PARA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,614,,642,0.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-30,2023000000059,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PINO ELASTICO PARA USO NO CONCERTO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA E ESTOPAS PARA USO PARA LIMPEZA INTERNA DOS VEICULOS DA SECRETARIA.,,600,,643,107.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-30,2023000000106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. P 10/22.,,735,1447.20,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-30,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,620,,633,124.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-30,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,608,,634,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-30,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,607,,638,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-30,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,611,,637,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-30,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,609,,635,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-30,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,610,,636,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-30,2023000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MAQUINA ROCADEIRA DE CORTAR A GRAMA E  PREPARACAO DOS JARDINS DA SMECDL E TAMBEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,739,101.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-01-30,2023000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,739,,679,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-01-30,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,623,,611,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-30,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,615,,639,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-30,2023000000280,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 01.,,728,336.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-30,2023000000288,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PINO DO EIXO DO RODADO E SERVICO DE ROSCA E SOLDA PARA GAIOTA DE SILAGEM.,,727,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-30,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,617,,640,181.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-30,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,616,,641,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-30,2023000000317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO ELETRICA NA PADARIA COMUNITARIA QUE IRA FUNCIONAR JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,734,2920.00,0,,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-30,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,281,,625,189.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-30,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,284,,626,89.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-30,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,285,,624,237.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-30,2023000000430,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,292,,627,1810.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-30,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",,293,,628,123.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-30,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,294,,620,237.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-30,2023000000717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA: JANEIRO/2023",,579,,621,1184.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-30,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",,580,,622,127.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-30,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",,581,,623,63.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-30,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,582,,629,36.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-30,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,583,,630,194.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-30,2023000000734,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,601,,613,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-30,2023000000735,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,602,,614,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-30,2023000000736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,603,,612,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-30,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,605,,644,682.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-30,2023000000740,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, COD.PAGAMENTO Nº 7307, CFE CRONOGRAMA ANEXO.",,624,,619,3222.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-30,2023000000752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023 JUNTO A ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO.,,625,,645,44000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-30,2023000000756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SENSOR DO CINTO DE SEGURANCA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,737,131.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-30,2023000000757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SCANNER DE VEICULO, DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DO BANCO DO MOTORISTA PARA CONCERTO DE SENSOR DO CINTO DE SEGURANCA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,738,894.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-30,2023000000767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE VEICULO PESADO AMBULANCIA EM VIRTUDE DE SUBSTITUICAO DE PNEUS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,736,530.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-30,2023000000769,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 CAMERA 24 2824 TR 218 PARA O PNEU TRASEIRO  DA RETROESCAVADEIRA RANDON.,,724,397.18,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-30,2023000000770,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIRADA DO DIFERENCIAL, SUBSTITUICAO DO CABO ACELADOR E AJUSTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIR 2 CALCOS DA CABINE, DESMONTAGEM E VERIFICACAO DE FREIO, CONFECCAO DE BUCHA PARA ACELERADOR MONTAGEM E DESMONTAGEM, CAMINHAO FORD CARGO 1622 PRANCHA, PLACA: IAS 8938.",,726,2522.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-30,2023000000771,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO FORD CARGO 1622 PRANCHA PLACA: IAS8938, ROLAMENTO 716610/716649, ROLAMENTO 7220835100, ROLAMENTO JP 12010/12049, JOGO DE ARRUELA PLANETARIA, CABO DO ACELADOR,2 CALCO DE CABINE.",,725,2037.65,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-30,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO. REF AO MES DE JANEIRO/23.",,730,5575.00,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-01-30,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,730,,676,167.25,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-30,2023000000789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA. REF AO MES DE JANEIRO/23.,,731,2787.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-01-30,2023000000789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,731,,677,83.63,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000790,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  DE COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAQ6J84, QUANDO O MOTORISTA REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-30,2023000000790,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,CORRECAO DE ELEMENTO DO EMPENHO.,,672,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-30,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REF AO MES DE JANEIRO/23.,,732,17420.00,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-30,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,732,,678,522.60,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000830,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000830,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,722,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",4588.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,723,4588.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  DE COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAQ6J84, QUANDO O MOTORISTA REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  DE COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAQ6J84, QUANDO O MOTORISTA REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",,729,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000833,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",81.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000833,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,745,81.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000834,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTADIA NO LAR SAO JOSE DO SR. JOAQUIM CARLOS GONCALVES DOS SANTOS, SRA. JUREMA MARIA EMILIA DO NASCIMENTO E  SR. EDANIEL DOS SANTOS LIMA , REF JANEIRO/2023.",5208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000834,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTADIA NO LAR SAO JOSE DO SR. JOAQUIM CARLOS GONCALVES DOS SANTOS, SRA. JUREMA MARIA EMILIA DO NASCIMENTO E  SR. EDANIEL DOS SANTOS LIMA , REF JANEIRO/2023.",,746,5208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,747,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,0,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CAIXAS DE FLOR PARA PLANTIO DAS AVENIDAS E ROTULAS E PRACAS.,2940.00,0,,0,,2022,42,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000000837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,748,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-10-04,2023-01-31,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS: SPIN PLACA JBG3J53 E SPIN PLACA JBG1E70, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022. PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023.",,175,7600.00,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA  FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,179,223.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,178,255.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,178,,552,0.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,179,,553,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2023,2022-12-06,2023-01-31,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE TUBOS  DE CONCRETO DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHINS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE.",,174,3795.52,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-31,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,177,165.83,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-01-31,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,176,183.15,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-31,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,177,,551,0.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-31,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,176,,550,0.44,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO. VEICULO RETRO NH.,,753,649.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO. VEICULO CAMINHAO IRZ0146.,,755,1220.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,755,,688,2.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,753,,687,1.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,750,86.53,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,750,,685,0.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO TRATOR JD 01.,,757,537.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,757,,689,1.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO ETIOS IWG 6283.,,751,118.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,751,,686,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000022,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REF JANEIRO/2023.,,794,16000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000022,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,794,,821,321.60,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,622,,650,686.76,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-01-31,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE.  COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,763,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-01-31,2023000000107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,440,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,AQUISICAO DE AGUA SANITARIA 5 LTS PARA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. P10/22.,,762,1740.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-31,2023000000131,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.",,55,,652,21749.19,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-01-31,2023000000132,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.",,56,,653,185.58,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-01-31,2023000000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 2454/2022. COMPETENCIA FEVEREIRO/23.",,775,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-31,2023000000226,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,149,DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE P,PJ,5893461000154,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,759,685.49,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-01-31,2023000000226,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,149,DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE P,PJ,5893461000154,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,759,,690,8.23,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-31,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nº 9 9934-7109, 9 9659-4688, 9 9947-9001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222. COMPETENCIA JANEIRO/23.",,776,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-31,2023000000232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,440,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,760,1982.50,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-31,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 9 9912-4940. COMPETENCIA JANEIRO/23.,,793,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-31,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO CRAS, Nº 9 9716-5944. COMPETENCIA JANEIRO/23.",,778,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-31,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR Nº 9 9987-8256. COMPETENCIA JANEIRO/23.,,792,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-31,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Nº 9 9683-1532. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,764,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-01-31,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, Nº 9 9672-7407. COMPETENCIA JANEIRO/23.",,777,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-31,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,770,193.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-31,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,770,,813,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Nº 9 9908-2456. COMPETENCIA JANEIRO/23.,,756,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 9 9692-4986. COMPETENCIA: JANEIRO/23.,,754,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-31,2023000000733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G E XG PARA DISTRIBUICAO  PARA AS PESSOAS ACAMADAS DO MUNICIPIO EM DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REGISTRO CARONA CISA PREGAO ELETRONICO Nº 03/2022.(ANEXO).,,766,4556.70,0,,2023,1,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-31,2023000000733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO XG PARA DISTRIBUICAO  PARA AS PESSOAS ACAMADAS DO MUNICIPIO EM DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REGISTRO CARONA CISA PREGAO ELETRONICO Nº 03/2022.(ANEXO).,,765,1249.50,0,,2023,1,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000000773,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 377/2023.",,649,,665,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000000774,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,651,,819,1993.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA. PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022.",,768,484.40,0,,2023,3,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA. PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022.",,769,2097.80,0,,2023,3,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA. PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022.",,767,5995.50,0,,2023,3,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,767,,811,71.95,2023,3,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,769,,810,25.17,2023,3,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,768,,812,5.81,2023,3,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000000778,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000102-41.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF. JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5029276.",,659,,666,49.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000000786,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,215,LARSSEN PECAS INDUSTRIAIS E MATERIAS DE CONSTRUCAO,PJ,35165917000120,,AQUISICAO DE 400 PECAS DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBABAS. MEIO FIO 10X30X1.,,761,3520.00,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000000788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DE OPERACAO  CR 900331/2020, MANUTENCAO DE CONTRATO VIGENTE, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO NO ITEM 12.1, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO CONTRATO, OPERACOES QUE ALCANCEM SITUACAO DE MAIS DE 180 DIAS SEM EXECUCAO FINANCEIRA.",,679,,675,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000000798,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL.( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 27/01/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,771,2922.79,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000000798,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,771,,814,461.80,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-26,2023-01-31,2023000000815,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DIA 01/02/2023 AS 19:00HS.",,692,,659,1437.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-26,2023-01-31,2023000000816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DIA 01/02/2023 AS 19:00HS.",,693,,660,1023.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-26,2023-01-31,2023000000817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA , SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DI",,694,,661,942.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-26,2023-01-31,2023000000818,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO LAR PELLA BETHANIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/01/2023 AS 13:00HS E PREVISAO DE RETORNO PARA O DIA 01/02/2023 AS 19:00HS.",,695,,662,942.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000000828,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,356,ROZECLER BARROS ORTIGARA,PF,62463861053,1051391918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-124 DE JANEIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 11.523.",,797,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000000830,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,722,,818,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000000831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,723,,816,4588.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000838,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CFE COMPROVANTES ANEXO.",6036.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000838,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,749,6036.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000839,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE JANEIRO/2023.",13434.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000839,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE JANEIRO/2023.",,752,13434.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE VALDENOR SILVEIRA DE SOUZA,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 6633/2022.",1110.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE VALDEMAR SILVEIRA DE SOUZA,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 6633/2022.",,758,1110.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",15987.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,772,1332.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",15444.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,773,1287.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,774,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000844,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,356,ROZECLER BARROS ORTIGARA,PF,62463861053,1051391918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-124 DE JANEIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 11.523.",-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000844,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,356,ROZECLER BARROS ORTIGARA,PF,62463861053,1051391918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-124 DE JANEIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 11.523.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",27000.00,0,,0,,2022,11,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,795,3000.00,0,,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,795,,822,144.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB, EM ATENDIMENTOS PRESTADOS PELAS PROFISSIONAIS PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL A POPULACAO CAMPO NOVENSE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",422.84,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA PARA ENTREGA DE MERENDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.,568.00,0,,0,,2022,23,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000848,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,528,ELETRICA ZEUS,PJ,48914445000103,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO EM ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA.,1126.50,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000849,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,528,ELETRICA ZEUS,PJ,48914445000103,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL.,1253.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",43200.00,0,,0,,2020,4,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REF AO MES DE JANEIRO/23.",,798,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,798,,823,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000851,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,5512.11,0,,0,,2021,13,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000851,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REF AO MES DE JANEIRO/23.,,780,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,24654.74,0,,0,,2021,1,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REF AO MES DE JANEIRO/23.,,781,2241.34,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,781,,815,107.58,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,500,0,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",20219.99,0,,0,,2022,54,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REF AO MES DE JANEIRO/23.",,779,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000854,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",2640.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000854,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",,782,2640.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,483,ANA CLAUDIA DE AZEVEDO,PF,2759670007,1112131361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA A ENGENHEIRA CIVIL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",2926.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,483,ANA CLAUDIA DE AZEVEDO,PF,2759670007,1112131361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA A ENGENHEIRA CIVIL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",,783,2926.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",3561.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",,784,3561.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000857,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA (1) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O PREFEITO PARA EMBARQUE A BRASILIA -DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 05/02/2023 AS 02:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/02/2023 AS 16:00HS EM CAMPO NOVO.",314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000857,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA (1) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O PREFEITO PARA EMBARQUE A BRASILIA -DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 05/02/2023 AS 02:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/02/2023 AS 16:00HS EM CAMPO NOVO.",,785,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA O PREFEITO, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO DE RETORNO: 10/02/20",4311.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA O PREFEITO, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO DE RETORNO: 10/02/20",,786,4311.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O PREFEITO PARA EMBARQUE A BRASILIA -DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 05/02/2023 AS 02:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/02/2023 AS 16:00HS EM CAMPO NOVO.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O PREFEITO PARA EMBARQUE A BRASILIA -DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 05/02/2023 AS 02:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/02/2023 AS 16:00HS EM CAMPO NOVO.",,787,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000860,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,483,ANA CLAUDIA DE AZEVEDO,PF,2759670007,1112131361,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA A ENGENHEIRA CIVIL, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO DE RETORNO:",2830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000860,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,483,ANA CLAUDIA DE AZEVEDO,PF,2759670007,1112131361,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA A ENGENHEIRA CIVIL, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO DE RETORNO:",,788,2830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA ASSIST. SOCIAL, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO",3073.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA ASSIST. SOCIAL, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO",,789,3073.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,1002,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",2926.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",,790,2926.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA O PREFEITO, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO DE RETORNO: 10/02/20",3073.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA O PREFEITO, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO DE RETORNO: 10/02/20",,791,3073.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,507,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,1730014787,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA TRES CONSERTOS INTERNOS NOS DOIS PNEUS 1400X24 DA MOTONIVELADORA CASE.,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000865,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO DEZEMBRO/22. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",577.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000865,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO DEZEMBRO/22. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,796,577.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000866,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA 2 T PARA AS ROCADEIRAS USADAS PARA CORTAR GRAMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.",124.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000867,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,529,ATUAL COMERCIO DE ARTIGOS USADOS LTDA,PJ,47662303000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RECOLHIMENTO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA, PILHAS E TONNERS DA SECRETARIA PARA DESCARTE CORRETO.",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TRENA PARA SERVICOS DE MEDICAO DE OBRAS E RUAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS.",61.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000869,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FECHAMENTO DO GALPAO DOS FUNDO DA SECRETARIA DE OBRAS.,45.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000870,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE SOLDA E REFORCOS PARA A MAQUINA DE ENSILADEIRA JF PARA FAZER SILAGEM,410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000871,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINOS ELASTICOS PARA A ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,96.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000872,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,763.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000873,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE DESPESAS DE SERVICOS MEDICOS  HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES  DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.",3949.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000873,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE DESPESAS DE SERVICOS MEDICOS  HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES  DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.",,800,3949.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO C",10800.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO C",,801,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,801,,824,172.80,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000875,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,213,HERMOGENES DORNELES PAIM,PF,24784257004,1008064436,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-124 DE JANEIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 617.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000875,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,213,HERMOGENES DORNELES PAIM,PF,24784257004,1008064436,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-124 DE JANEIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 617.",,799,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000876,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JANEIRO/23, COMPROVANTE ANEXO.",306.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000876,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JANEIRO/23, COMPROVANTE ANEXO.",,802,306.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000877,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7414-9  PM. CAMPO NOVO FPM, CTA (90110), CFE EXTRATO 01/2023.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000877,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7414-9  PM. CAMPO NOVO FPM, CTA (90110), CFE EXTRATO 01/2023.",,803,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1002,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 01/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 01/2023.",,804,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000879,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1001,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 01/2023.",126.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000879,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 01/2023.",,805,126.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1001,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 01/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1001,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 01/2023.",-11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,CORRECAO DO VINCULO DO EMPENHO,,806,-11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 01/2023.",,806,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 01/2023.",115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 01/2023.",,807,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000882,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"SERVICO DE MAO DE OBRA, DIAGNOSTICO E GEOMETRIA PARA CONCERTO DA FIAT DOBLO PLACA INB 0602.",771.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000883,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CABO DE VELA, JOGO DE VELA DA IGNICAO, KIT DE EMBREAGEM, COXIM MOTOR DIANTEIRO ESQUERDO,  GARFO EMBREAGEM,  BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA, BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA, ROLAMENTO EIXO PILOTO, TORNO VOLANTE PARA CONCERTO DO VEICULO VW SPACE FOX PLACA IVI 0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.",1697.10,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",1264.68,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,808,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000885,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,1001,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",3178.16,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000885,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,809,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000886,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 01/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000000886,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 01/2023.",,810,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-01,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,181,216.48,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-01,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,180,229.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-01,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,180,,559,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-01,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,181,,560,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-01,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,182,138.60,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-01,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,184,108.90,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-01,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,183,153.45,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-01,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,183,,562,0.37,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-01,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,184,,563,0.26,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-01,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,182,,561,0.33,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,820,387.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,816,1364.48,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,816,,882,3.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,820,,884,0.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,813,288.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,813,,880,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-01,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,815,193.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-01,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,815,,881,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-01,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  FEVEREIRO/2023.",,826,65.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-01,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,818,168.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-01,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,818,,883,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-01,2023000000237,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,817,1978.01,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-01,2023000000308,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,488,EDUARDO RITA BEM,PJ,18539470000193,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,819,122.90,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-01,2023000000786,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,215,LARSSEN PECAS INDUSTRIAIS E MATERIAS DE CONSTRUCAO,PJ,35165917000120,,AQUISICAO DE PECAS DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS MEIO FIO 10X30X1.,,814,5280.00,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-01,2023000000795,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de tração mecânica,,,,,100,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,"AQUISICAO DE MOTO NIVELADORA NOVA, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,811,946000.00,0,,2023,2,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-01,2023000000795,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de tração mecânica,,,,,100,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,811,,879,11352.00,2023,2,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000887,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000887,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,812,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000888,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",413.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000888,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,821,413.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000888,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,821,,885,4.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000889,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",200.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000889,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,822,200.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000890,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DO SR. LAURO FOGACA DO NASCIMENTO, REF AO MES DE JANEIRO/2023.",2277.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000890,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DO SR. LAURO FOGACA DO NASCIMENTO, REF AO MES DE JANEIRO/2023.",,823,2277.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000891,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2023 A 31/01/2023.,2600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000891,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2023 A 31/01/2023.,,824,2600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000892,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE A (29 DIAS) DO MES DE JANEIRO/23.,3770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000892,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE A (29 DIAS) DO MES DE JANEIRO/23.,,825,3770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",50412.12,0,,0,,2023,4,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000894,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",29.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000894,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,827,29.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000895,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CHICOTE DA LANTERNA TRASEIRA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA FIAT DOBLO, PLACA INB 0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.",632.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000896,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CARTER DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.,3027.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000897,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE GEOMETRIA DO VEICULO SPIN, PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",100.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS E SEM PARA O GABINETE DO PREFEITO.,252.72,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,"AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA E PHILIPS  E OUTROS MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE FACILITAR OS TRABALHOS COTIDIANOS.",226.51,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000900,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA GIG 5E87 OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,643.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000901,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA GIG 5E87 OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,912.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000902,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA GIG 5E87 OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,766.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000903,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA JBA OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,643.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000904,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA JBA OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,912.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000000905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA JBA OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,766.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-02,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,145,,470,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-02,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,146,,471,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2023,2022-07-04,2023-02-02,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,189,249.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-09-19,2023-02-02,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 106422, 40HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578328;  BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 109042, 06HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 592169; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 105785, 32HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 576652; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 107251, 28HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578128.",,144,,503,639.12,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2023,2023-02-02,2023-02-02,2022000006890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",-2160.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-02,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,140,,507,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-27,2023-02-02,2022000007761,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,136,,501,199.20,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-10-31,2023-02-02,2022000007808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,135,,505,145.30,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-11-28,2023-02-02,2022000008521,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,4050,FARMÁCIA BÁSICA,453,NAZIR MARTINS VIEIRA,PJ,27775171000149,,AQUISICAO DE PLACA DE ACRILICO 10MM ADESIVADA COM ALONGADOR E BOLSA DE ACRICLICO,,139,,504,2950.00,2022,68,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-11-28,2023-02-02,2022000008522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,453,NAZIR MARTINS VIEIRA,PJ,27775171000149,,AQUISICAO DE PLACA DE ACRILICO 10MM ADESIVADA COM ALONGADOR E BOLSA DE ACRILICO.,,138,,485,350.00,2022,68,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2023,2022-11-30,2023-02-02,2022000008571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,31,FUNDEB,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,186,11106.00,0,,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-11-30,2023-02-02,2022000008571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,31,FUNDEB,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,186,,565,133.27,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-11-30,2023-02-02,2022000008573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,185,28086.00,0,,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-11-30,2023-02-02,2022000008573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,185,,564,337.03,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-11-30,2023-02-02,2022000008574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,187,11900.00,0,,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-11-30,2023-02-02,2022000008574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,187,,566,142.80,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA  FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,193,334.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,192,511.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,142,,476,314.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,127,,472,333.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,128,,473,274.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,129,,474,307.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,141,,475,202.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,143,,477,255.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,148,,478,137.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,149,,479,327.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,150,,480,294.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,155,,481,327.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,156,,482,163.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,157,,483,183.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,163,,484,340.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,192,,569,1.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,193,,570,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-02,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO  DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHINS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE.",,188,5930.50,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-08,2023-02-02,2022000008724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,461,FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,42579294000106,,AQUISICAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO NA SECRETARIA E NAS ESCOLAR MUNICIPAIS,,137,,508,3136.90,2022,24,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,190,138.60,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,191,173.25,0,,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,161,,500,167.90,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,190,,567,0.33,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,191,,568,0.42,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,158,,497,148.14,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,154,,496,103.70,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,153,,495,153.08,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,160,,499,79.01,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,159,,498,207.40,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,152,,494,172.83,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,133,,492,146.90,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,132,,491,118.46,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,131,,490,165.85,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,151,,493,202.46,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,130,,489,222.71,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,126,,488,170.59,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,125,,487,203.76,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-02,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,124,,486,208.50,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-15,2023-02-02,2022000009046,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE ENGRENAGEM PARA ENFARDADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,194,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-15,2023-02-02,2022000009046,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,194,,571,15.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-15,2023-02-02,2022000009047,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINO DE SEGURANCA E MOLA PARA O ANCINHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,195,2150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-15,2023-02-02,2022000009047,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,195,,572,25.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 692,,13168,,525,298.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009264,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 699,,13174,,526,289.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009275,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 747,,13185,,527,1439.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009280,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 754,,13190,,528,1163.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009281,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 755,,13191,,529,210.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009288,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 786,,13198,,530,788.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009298,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 790,,13208,,531,363.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009301,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 864,,13211,,532,319.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 859,,13226,,533,1274.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009327,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 870,,13237,,534,956.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1042,,13250,,515,1489.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009341,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1044,,13251,,516,341.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009353,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1038,,13263,,517,1287.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009364,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 901,,13274,,518,914.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009370,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,31,FUNDEB,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1046,,13280,,519,302.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1056,,13291,,520,1218.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1064,,13298,,521,736.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1049,,13308,,522,1470.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009410,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1054,,13020,,523,994.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009417,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1066,,13027,,524,143.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1052,,13038,,535,304.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009439,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1131,,13049,,536,245.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009461,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1225,,13071,,509,1730.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1244,,13072,,510,912.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009463,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1221,,13073,,511,168.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1213,,13078,,512,644.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1217,,13082,,513,237.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009492,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,40,ASPS,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1202,,13102,,514,3786.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-02-02,2022000009545,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,1,RECURSO LIVRE,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2022) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1276,,13155,,537,1811.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-23,2023-02-02,2022000009583,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE LIMPA CONTATO PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA,,147,,506,27.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-12-26,2023-02-02,2022000009597,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,AQUISICAO DE 250 PACOTE DE  CAL PARA PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS.,,134,,502,3497.50,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,829,1659.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,828,695.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,664,,702,700.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,828,,888,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,702,,706,451.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,699,,705,1550.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,666,,704,418.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,829,,889,3.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,665,,703,386.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,716,,701,700.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,715,,700,628.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,644,,699,890.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,717,,708,628.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,663,,707,785.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IV0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,832,212.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,832,,890,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,709,,733,217.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,662,,734,180.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,639,,735,203.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,707,,776,59.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,706,,771,54.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-03,2023-02-02,2023000000036,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,16,"GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -",PJ,22809508000178,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO DE AMPLIACAO DE CASCALHEIRA ( ATUALMENTE COM4,26 HECTARES DE AREA DE POLIGONAL AMBIENTAL, AREA DE POLIGONAL DE EXTENCAO DE 1,28 HECTARES AMPLIACAO SERA DE CERCA DE 0,5 HECTARES DE AREA DE POLIGONAL DE EXTRACAO.",,640,,694,3840.00,2022,71,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,682,,737,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,684,,736,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-02,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,638,,738,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-02,2023000000043,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DO HANGAR DO AEROPORTO PARA ABRIGO DOS CAES DE RUA.,,667,,710,4100.00,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-02,2023000000052,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE DOIS BALDES DE TINTA DE 18 LITROS PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA, PARA PINTURA DOS CORDOES DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.",,691,,696,398.00,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000060,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE FAIXA REFLETIVA PARA COLOCACAO NAS ROTULAS DO MUNICIPIO.,,657,,747,44.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO PARA FIXACAO DAS FLOREIRAS NA PRACA DO GINASIO MUNICIPAL.,,645,,748,38.53,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000062,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE ESCADA NO PAVILHAO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA ACESSO A PARTE DOS FUNDOS DO PAVILHAO.,,660,,749,77.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PACOTE C/12 UND, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 10/22.",,670,,723,1660.67,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE PAPEL HIGENICO PCTE COM 12 UND PARA O NAAB DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.P 10/22,,668,,729,1423.43,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P10/2022,,710,,731,684.09,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ALCOOL, SACOS DE LIXO PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 10/22.",,680,,730,1454.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO DE 1 LTS PARA HIGIENIZACAO SUPERFICIES E LIMPEZA DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 10/22,,681,,722,864.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DE USO DAS  ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,846,252.45,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,650,,739,238.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,846,,894,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,648,,740,191.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,718,,741,197.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-02,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,683,,742,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA  FROTA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,842,138.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,841,118.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,842,,893,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,841,,892,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1002,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-15330.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,630,,773,840.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,631,,774,420.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE QUATRO LITROS DE OLEO DE MOTOR 5W30 PARA SUBSTITUICAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,713,,691,200.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE BUJAO DO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH-1H83 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,714,,732,53.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000254,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-4180.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000254,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,632,,755,860.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-6160.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,629,,758,210.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,628,,757,210.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,627,,756,140.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-9490.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000257,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,633,,759,590.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-1870.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-02,2023000000259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,685,,768,170.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-02,2023000000273,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA CAIXA DE AGUA PARA TRANSPORTE E ABASTECIMENTO PARA FAMILIAS QUE ESTAO COM FALTA DE AGUA.,,636,,750,307.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-11,2023-02-02,2023000000274,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,AQUISICAO DE MOLA PARA CONCERTO  DO ROLO  PICADOR DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE.,,848,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-02,2023000000274,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,848,,895,1.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-02,2023000000275,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DOIS REGADORES QUE SERA USADO PARA REGAR OS CANTEIROS DE FLORES DAS PRACAS,ROTULAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.",,646,,751,51.43,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-02,2023000000276,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL  PARA INSTALACAO NA CAIXA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PARA FAMILIAS QUE ESTAO COM FALTA DE AGUA.,,637,,752,91.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-02-02,2023000000280,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 01.,,728,,711,336.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-02-02,2023000000285,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE DOIS BALDES DE TINTA AMARELA E TINNER,  PARA DEMARCACAO PARA PINTURAS DOS QUEBRA MOLA DAS AVENIDAS, PADRE BERNARDO E BENTO GONCALVES.",,698,,697,1237.00,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-02-02,2023000000287,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE SOLDA NO SUPORTE DA ENSILADEIRA JF E TROCA DE MOLAS DO ROLO PICADOR DA SECRETARIA.,,700,,693,365.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-02-02,2023000000288,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE PINO DO EIXO DO RODADO E SERVICO DE ROSCA E SOLDA PARA GAIOTA DE SILAGEM,,727,,712,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-02,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,833,183.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-02,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,647,,744,141.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-02,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,719,,743,182.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-02,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,833,,891,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-02,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,643,,746,165.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-02,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,703,,745,133.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000359,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-2380.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-02,2023000000359,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,634,,760,140.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-3740.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-02,2023000000360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,626,,769,340.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-02,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,658,,719,2358.36,2023,1,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-02,2023000000423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS NO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,844,250.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-02,2023000000424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS NO SETOR DE REGULACAO E AGENDAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,843,300.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-02,2023000000425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS DA AREA DE RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,836,150.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-02,2023000000426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 9.000 BTUS DO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,835,95.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-02,2023000000427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE CONTROLE REMOTO DE CONDICIONADOR DE AR CONTROLE REMOTO DA SALA DO ADMINISTRATIVO, SALA DA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DA EDUCADORA FISICA, TODOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,834,285.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-02,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,653,,692,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000728,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,-1470.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-02,2023000000728,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,635,,761,210.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-02,2023000000729,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2087,MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE DOIS BALDES DE TINTA AMARELA E BRANCA, THINER,  BANDEJA E ROLO DE PINTURA PARA DEMARCACAO PARA PINTURAS DOS QUEBRA MOLA DAS AVENIDAS, PADRE BERNARDO E BENTO GONCALVES.",,701,,698,2304.00,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-02,2023000000730,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CHAVE COMBINADA DE 11MM PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,697,,753,14.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-02,2023000000732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DISCO DE CORTE E PREGOS TELHEIRO PARA FECHAR O GALPAO DO FUNDO DA SECRETARIA DE OBRAS, A ONDE GUARDA OS IMPLEMENTOS AGRICOLAS.",,696,,754,89.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-02,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,621,,765,144.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-02,2023000000739,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO QUANDO EM SUBSTITUICAO DE QUATRO PNEUS NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,839,180.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-02,2023000000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,840,3232.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-02,2023000000743,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,847,7297.50,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-02,2023000000762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,641,,727,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-02,2023000000763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,642,,728,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",-2310.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-02,2023000000764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,654,,762,210.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-02,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE.,,655,,764,225.00,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-02,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,720,,695,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-02,2023000000769,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 CAMERA 24 2824 TR 218 PARA O PNEU TRASEIRO  DA RETROESCAVADEIRA RANDON.,,724,,713,397.18,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-02,2023000000770,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIRADA DO DIFERENCIAL, SUBSTITUICAO DO CABO ACELADOR E AJUSTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIR 2 CALCOS DA CABINE, DESMONTAGEM E VERIFICACAO DE FREIO, CONFECCAO DE BUCHA PARA ACELERADOR MONTAGEM E DESMONTAGEM, CAMINHAO FORD CARGO 1622 PRANCHA, PLACA: IAS 8938.",,726,,714,2522.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-02,2023000000771,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO FORD CARGO 1622 PRANCHA PLACA: IAS8938, ROLAMENTO 716610/716649, ROLAMENTO 7220835100, ROLAMENTO JP 12010/12049, JOGO DE ARRUELA PLANETARIA, CABO DO ACELADOR,2 CALCO DE CABINE.",,725,,715,2037.65,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",-4180.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-02,2023000000776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,656,,770,380.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-02,2023000000779,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. PGTO JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL NUMERO 419/2023.",,671,,772,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-02,2023000000791,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,673,,726,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-02,2023000000792,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO EM PASSO FUNDO.",,674,,716,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-02,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,675,,720,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-02,2023000000794,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,676,,721,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-02,2023000000796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/01/2023.",,677,,725,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-02,2023000000797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/01/2023.",,678,,724,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-02,2023000000799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 538,89 COMPETENCIA  01/2023.",,687,,766,269.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-02,2023000000800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.670,23, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  01/2023.",,688,,767,1667.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-02,2023000000801,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CUMPRIU AGENDA NA DATA DE 16/01/2023.",,689,,718,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-02,2023000000802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS ANA DOS S. DIAS  E TEREZINHA SIQUEIRA  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.,,690,,709,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-25,2023-02-02,2023000000807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,837,97.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-25,2023-02-02,2023000000808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BATERIA 95 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,838,786.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-26,2023-02-02,2023000000819,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE PESSOA ( ADRIANO DE JESUS SIQUEIRA ) NO MES DE  JANEIRO/2022.,,708,,763,5573.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-26,2023-02-02,2023000000822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PARALAMA DIANTEIRO LE, PARACHOQUE DIANTEIRO, GRADE FRONTAL DIANTEIRA, CABO DE ABERTURA DE CABO COM MACANETE, TAMPA TRASEIR, MACANETA DA TAMPA TREASEIRA, DUAS FECHADURAS DA TAMPA TRASEIRA, DUAS VARETAS FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, PARACHOQUE TRASEIRO CENTRAL, DOIS PINOS DA PORTA ESQUERDA, DEZ LIXAS DE FERRO Nª40, DEZ LIXAS DE AGUA 220, DEZ LIXAS DE AGUA 320, DEZ LIXAS DE AGUA 360, 10 L",,831,6404.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-26,2023-02-02,2023000000823,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, JUNTA DO COLETOR, COLA VEDA ESCAPE, CARTER DO MOTOR, BUJAO DO CARTER, COLA DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, AMORTECEDOR D, KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIN DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA  DIANTEIRA, TERMINAL DIREITO, TERMINAL ESQUERDO, PROTETOR CARTER, PARAFUSO PROTETOR CARTER, FILTRO DO OLEO PARA CONCERTO DO CARTER DO MOTOR DO VEI",,830,3076.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-02,2023000000829,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS USUARIOS DO MUNICIPIO CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2022.,,721,,775,8542.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-02,2023000000832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  DE COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAQ6J84, QUANDO O MOTORISTA REALIZOU O TRANSPORTE DO MENOR EM ABRIGAMENTO NO LAR.",,729,,717,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000906,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000906,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2023.,,845,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000907,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/01/23 A 31/01/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.2.140 DE 04/06/2014.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000907,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/01/23 A 31/01/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.2.140 DE 04/06/2014.",,849,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000908,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000082-50.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF. JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5057990.",49.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000908,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000082-50.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF. JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5057990.",,850,49.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,1001,,,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES,  NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. ADITIVO.",581.42,0,,0,,2022,12,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",36000.00,0,,0,,2018,51,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000911,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, FIO DE NYLON 3MM PARA AS ROCADEIRAS USADAS PARA CORTAR GRAMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.",270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000913,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,27,ELENIR DE FATIMA DORNELLES,PF,238839010,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA  PRESTADOS PARA PACIENTE: SARA ELIS FLORES DA SILVA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA(1) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE VIAGEM  DE BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 09/02/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/02/2023 AS 18:00HS.",314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA(1) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE VIAGEM  DE BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 09/02/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/02/2023 AS 18:00HS.",,851,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE VIAGEM  DE BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 09/02/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/02/2023 AS 18:00HS.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE VIAGEM  DE BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 09/02/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/02/2023 AS 18:00HS.",,852,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE VIAGEM  DE BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 09/02/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/02/2023 AS 18:00HS.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE VIAGEM  DE BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 09/02/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/02/2023 AS 18:00HS.",,853,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000917,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.",114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000917,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.",,854,114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000918,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.",50.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000918,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.",,855,50.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",43227.63,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS. PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/23.",,856,13883.28,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,856,,896,666.40,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,1002,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",7895.79,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS. PROVIMENTO DE SISTEMAS CLOUD COMPUTING DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/23.",,857,2535.87,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,857,,897,121.72,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA  DAS SALAS DE AULA DA EMEI SANTA RITA.,749.50,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000000922,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO MOBILE HD SAE 85W-140 20L PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,895.26,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2023,2022-09-14,2023-02-03,2022000006452,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SERINGAS PARA USO EM CACHORRO DE RUA INTERNADO.,,162,,538,16.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-02-03,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 05.",,196,32899.04,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-02-03,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,196,,573,1752.06,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-11-25,2023-02-03,2022000008499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,4050,FARMÁCIA BÁSICA,505,LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,37000324000130,,"AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS, MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E TERMOLABEIS, DESTINADA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,165,,549,12590.00,2022,25,PRE,2022,174,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,198,347.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,197,196.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,166,,546,320.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,197,,591,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,168,,548,229.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,198,,592,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,167,,547,137.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-03,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE 250 TUBOS  DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHNIS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE",,174,,540,3795.52,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-03,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,171,,543,133.33,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-03,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,170,,542,197.52,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-03,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,169,,541,172.83,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-03,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,173,,545,182.71,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-03,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,172,,544,158.02,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2023,2022-12-20,2023-02-03,2022000009238,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS ATRAVES DO PROJETO MELHORES  AMIGOS FEP Nº 568/2022,,164,,539,2999.20,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,872,688.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,873,1193.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARAO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,874,603.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,753,,788,647.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,740,,791,242.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,743,,790,1177.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,742,,789,1308.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,872,,942,1.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,755,,787,1217.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,873,,943,2.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,874,,944,1.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA USO NO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,875,63.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,875,,945,0.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,750,,793,86.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,744,,792,134.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,757,,795,536.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,741,,794,359.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,751,,783,118.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-03,2023-02-03,2023000000034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASA 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,,866,39236.20,0,,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-03,2023-02-03,2023000000035,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASA 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,,871,22480.00,0,,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-03,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1ª PARCELA DO 3º ADITIVO AO CONTRATO DE  PRESTACAO DE SERVICOS Nº 003/2020 DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). COMPETENCIA JANEIRO/23.",,868,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-03,2023000000043,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DO HANGAR DO AEROPORTO PARA ABRIGO DOS CAES DE RUA.,,733,,802,2520.00,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-03,2023000000044,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO.,,661,,777,2893.80,2022,40,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-03,2023000000106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. P 10/22.,,735,,807,1447.20,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-03,2023000000107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,440,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,AQUISICAO DE AGUA SANITARIA 5 LTS PARA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P. P10/22.,,762,,808,1740.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-03,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,885,112.00,0,,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-03,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,885,,951,0.27,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-03,2023000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MAQUINA ROCADEIRA DE CORTAR A GRAMA E  PREPARACAO DOS JARDINS DA SMECDL E TAMBEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,739,,781,101.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000226,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,149,DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE P,PJ,5893461000154,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,759,,797,677.26,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,440,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,760,,779,1982.50,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,883,163.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO  SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,881,193.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,884,108.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G65 DA FROTA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,882,54.45,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,882,,948,0.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,884,,950,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,881,,947,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,883,,949,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-11,2023-02-03,2023000000270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR PARA TROCA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI-8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,861,46.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-11,2023-02-03,2023000000271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE SETE LITROS DE OLEO 5W30 SINTETICO PARA TROCA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,860,483.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-11,2023-02-03,2023000000272,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,862,50.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-03,2023000000297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,492,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,PJ,47190313000113,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,864,221.10,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-03,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,858,99.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-03,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,859,69.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-03,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,859,,931,0.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-03,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,858,,930,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-03,2023000000311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,492,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,PJ,47190313000113,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,863,318.29,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-03,2023000000317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO ELETRICA NA PADARIA COMUNITARIA QUE IRA FUNCIONAR JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,734,,801,2920.00,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-03,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,754,,798,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-03,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,282,,778,308.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000000751,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,256,CLARICE SANTOS DE SOUZA 00032817010,PJ,36801508000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIVULGACAO DA  CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE LIXO ELETRONICO NO MUNICIPIO NO DIA 27 DE JANEIRO NA RUA  COBERTA.,,867,1107.90,0,,2022,29,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000000754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO 215/75R16 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,878,3576.80,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000000755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SEIS PNEUS 205/75 R16 PARA O MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA  JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,877,4133.22,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000000756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SENSOR DO CINTO DE SEGURANCA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,737,,805,131.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000000757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SCANNER DE VEICULO, DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DO BANCO DO MOTORISTA PARA CONCERTO DE SENSOR DO CINTO DE SEGURANCA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,738,,806,894.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000000758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO  DE QUATRO PNEUS EM SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA  DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,880,260.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000000759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE SEIS PNEUS DO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA  JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,879,260.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023000000767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE VEICULO PESADO AMBULANCIA EM VIRTUDE DE SUBSTITUICAO DE PNEUS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,736,,804,530.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,730,,800,5407.75,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,705,,809,24334.87,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000000785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,507,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,1730014787,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RECAPAGEM PARA DOIS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 14.00-24.,,876,5360.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000000785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,507,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,1730014787,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,876,,946,257.28,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000000786,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,215,LARSSEN PECAS INDUSTRIAIS E MATERIAS DE CONSTRUCAO,PJ,35165917000120,,AQUISICAO DE 400 PECAS DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBABAS. MEIO FIO 10X30X1.,,761,,782,3520.00,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000000789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA.,,731,,780,2703.87,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-03,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO.,,732,,837,16897.40,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-03,2023000000834,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTADIA NO LAR SAO JOSE DO SR. JOAQUIM CARLOS GONCALVES DOS SANTOS, SRA. JUREMA MARIA EMILIA DO NASCIMENTO E  SR. EDANIEL DOS SANTOS LIMA , REF JANEIRO/2023.",,746,,784,5208.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-03,2023000000835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,747,,786,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-03,2023000000837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,748,,785,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000000838,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,749,,796,6036.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000000839,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE JANEIRO/2023.",,752,,799,13434.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-03,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 300MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,886,4000.00,0,,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-03,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,886,,952,192.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000923,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000093-79.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF. JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5060653.",49.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000923,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000093-79.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF. JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5060653.",,865,49.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000924,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000924,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,869,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,870,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000926,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS.,3796.93,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000927,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,661,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS.,3906.76,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000928,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,0,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR.,5000.00,0,,0,,2022,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",1294.64,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000930,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",348.97,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000931,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPORTO E LAZER.,112.00,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE UM FILTRO DE AGUA NA COZINHA.,24.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DE UM FILTRO DE AGUA NA COZINHA.,5.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,0,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,"AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, O MESMO SE DEVE EM VIRTUDE DE MELHORARA A EFICIENCIA E AGILIDADE NOS TRABALHOS.",5000.00,0,,0,,2022,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,SERVICOS HORA PARA ELABORACAO DE DIRFS E RAIS.,-1858.08,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000000935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,SERVICOS HORA PARA ELABORACAO DE DIRFS E RAIS.,1858.08,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,203,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,205,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,204,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,202,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,204,,598,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,202,,596,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,203,,597,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,205,,599,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-09-19,2023-02-06,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 106422, 40HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578328.",,201,4475.60,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-09-19,2023-02-06,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,201,,595,214.83,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-04,2023-02-06,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,175,,554,7600.00,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-02-06,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ENSILADEIRA  DA SECRETARIA DE  AGRICULTURA.,,199,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-02-06,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO NO TRATOR JD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,200,55.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-06,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,200,,594,2.64,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-06,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,199,,593,1.44,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,207,226.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,208,244.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,206,140.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,207,,601,0.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,178,,557,255.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,179,,558,222.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,208,,602,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,206,,600,0.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,177,,556,165.43,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-06,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,176,,555,182.71,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,896,1040.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,899,550.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,899,,963,1.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,896,,960,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,763,,844,1250.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA GIG5E87  DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,891,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO DA LUZ PLACA JBA0E33 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,890,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA IVL-9887  DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,892,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,891,,957,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,892,,958,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,890,,956,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR JD  DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,887,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM  NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,888,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA ENSILADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,889,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,889,,955,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,888,,954,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-06,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,887,,953,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-06,2023000000077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,907,440.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-06,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,900,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-06,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,900,,964,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-06,2023000000113,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,908,330.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-06,2023000000123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,909,330.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-06,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,895,163.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-06,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,895,,959,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-06,2023000000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 2454/2022.",,775,,845,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,776,,859,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,793,,839,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,778,,878,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,792,,840,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,764,,841,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,777,,842,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,906,183.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,905,69.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA  JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,904,118.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,905,,968,0.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,906,,969,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,904,,967,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-06,2023000000251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS.,,704,,873,210.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-06,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,770,,863,192.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-06,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,898,49.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-06,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,898,,962,0.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-06,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,897,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-06,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,901,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-06,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,901,,965,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-06,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,897,,961,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-06,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,756,,843,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-06,2023000000733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G E XG PARA DISTRIBUICAO  PARA AS PESSOAS ACAMADAS DO MUNICIPIO EM DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REGISTRO CARONA CISA PREGAO ELETRONICO Nº 03/2022.(ANEXO).,,766,,862,4556.70,2023,1,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-06,2023000000733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G E XG PARA DISTRIBUICAO  PARA AS PESSOAS ACAMADAS DO MUNICIPIO EM DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REGISTRO CARONA CISA PREGAO ELETRONICO Nº 03/2022.(ANEXO).,,765,,861,1249.50,2023,1,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-06,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA IYD-9391  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,903,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-06,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,903,,966,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000000775,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,652,,836,163.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA. PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022.",,767,,870,5923.55,2023,3,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA. PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022.",,769,,869,2072.63,2023,3,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000000777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA. PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022.",,768,,871,478.59,2023,3,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-06,2023000000798,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL.,,771,,848,2460.99,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-02-06,2023000000820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. JANEIRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,711,,872,377.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-02-06,2023000000821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO JANEIRO/2023.,,712,,874,15908.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-06,2023000000828,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,356,ROZECLER BARROS ORTIGARA,PF,62463861053,1051391918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-124 DE JANEIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 11.523.",,797,,853,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-06,2023000000833,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,745,,835,81.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE VALDENOR SILVEIRA DE SOUZA,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 6633/2022.",,758,,846,1110.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,772,,854,1332.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,773,,855,1287.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,774,,856,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,795,,850,2856.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB, EM ATENDIMENTOS PRESTADOS PELAS PROFISSIONAIS PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL A POPULACAO CAMPONOVENSE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,894,422.84,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,798,,866,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000851,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,780,,849,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,781,,865,2133.76,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,779,,847,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000854,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",,782,,829,2640.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,483,ANA CLAUDIA DE AZEVEDO,PF,2759670007,1112131361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA A ENGENHEIRA CIVIL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",,783,,831,2926.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",,784,,833,3561.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000857,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA (1) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O PREFEITO PARA EMBARQUE A BRASILIA -DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 05/02/2023 AS 02:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/02/2023 AS 16:00HS EM CAMPO NOVO.",,785,,825,314.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000858,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA O PREFEITO, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO DE RETORNO: 10/02/20",,786,,830,4311.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O PREFEITO PARA EMBARQUE A BRASILIA -DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 05/02/2023 AS 02:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/02/2023 AS 16:00HS EM CAMPO NOVO.",,787,,826,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000860,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,483,ANA CLAUDIA DE AZEVEDO,PF,2759670007,1112131361,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA A ENGENHEIRA CIVIL, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO DE RETORNO:",,788,,832,2830.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA ASSIST. SOCIAL, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO",,789,,834,3073.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023.",,790,,827,2926.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 5 DIARIAS PARA O PREFEITO, SENDO 1 PARA A CAPITAL ESTADUAL ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E 4 PARA A CAPITAL FEDERAL, ONDE CUMPRIRA AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADO, MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTERIO DA SAUDE EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. PREVISAO DE SAIDA: 05/02/2023 AS 02:00PREVISAO DE RETORNO: 10/02/20",,791,,828,3073.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000865,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO DEZEMBRO/22. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,796,,857,577.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000873,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE DESPESAS DE SERVICOS MEDICOS  HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES  DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.",,800,,860,3949.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO C",,801,,851,3427.20,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000875,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,213,HERMOGENES DORNELES PAIM,PF,24784257004,1008064436,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-124 DE JANEIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 617.",,799,,852,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000876,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JANEIRO/23, COMPROVANTE ANEXO.",,802,,858,306.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000877,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7414-9  PM. CAMPO NOVO FPM, CTA (90110), CFE EXTRATO 01/2023.",,803,,867,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 01/2023.",,804,,875,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000879,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 01/2023.",,805,,876,126.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 01/2023.",,807,,868,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000882,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"SERVICO DE MAO DE OBRA, DIAGNOSTICO E GEOMETRIA PARA CONSERTO DA FIAT DOBLO PLACA INB 0602.",,893,771.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,808,,864,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000885,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,809,,877,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000000886,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 01/2023.",,810,,838,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000936,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000936,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,902,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000937,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO JANEIRO/2023.",12008.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000937,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO JANEIRO/2023.",,910,12008.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000938,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,179,JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP,PJ,94747888000174,1100022039,"AQUISICAO DE 8 RECAPAGENS DE PNEU 1000X20 PARA OS CAMINHOES MB 2729 PLACA IVL 9887, E CAMINHAO FORD CARGO IAS 8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.",7240.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000939,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,522,COMERCIAL HLA LTDA.,PJ,37706057000110,,"AQUISICAO DE OLEO 2TEMPOS PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOSSERRA E MOTOPODA DE USA DA SECRETARIA.",1480.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,988.98,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,1598.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,72.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000943,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,179,JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP,PJ,94747888000174,1100022039,SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 1000R20 E 1000X20 PARA O CAMINHAO   MB 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS,530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000944,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A USO DE MATERIAL ESPECIAL (ELETRO MARCA PASSO) PARA PACIENTE SOELI BONES DA SILVA,  DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000944,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A USO DE MATERIAL ESPECIAL (ELETRO MARCA PASSO) PARA PACIENTE SOELI BONES DA SILVA,  DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS",,913,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000945,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 100 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000945,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 100 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,911,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000946,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 100 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2022, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 28/02/2023.",1029.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000946,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 100 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2022, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 28/02/2023.",,912,1029.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000947,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA BRIGADA MILITAR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2033- 11 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, ATENDENDO O PEDIDO DO PROTOCOLO  PROCESSO Nº 569/2023 .",194.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000947,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA BRIGADA MILITAR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2033- 11 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, ATENDENDO O PEDIDO DO PROTOCOLO  PROCESSO Nº 569/2023 .",,914,194.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000948,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000000948,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,915,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2022,2023,2022-09-19,2023-02-07,2022000006508,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO TECNICO REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 108306, 36HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO:584588",,211,671.34,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2022,2023,2022-09-19,2023-02-07,2022000006508,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,211,,617,32.22,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-07,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,209,287.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-07,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA  FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,210,214.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-07,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,210,,616,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-07,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,209,,615,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,925,1224.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,926,1126.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,937,1211.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,926,,1034,2.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,937,,1040,2.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,925,,1033,2.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-07,2023000000063,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,920,580.00,0,,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-07,2023000000063,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,920,,1030,17.40,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-07,2023000000069,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,917,1400.00,0,,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-07,2023000000073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIO LORENZAO E CAMPO NOVO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA DA ESCOLA CAMPO NOVO.,,918,3914.80,0,,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-07,2023000000073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,918,,1029,117.44,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-07,2023000000075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,"SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,919,893.20,0,,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,916,3121.62,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,916,,1028,37.46,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,921,133.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,922,173.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,932,158.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,933,153.45,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,934,163.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,934,,1039,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,922,,1032,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,921,,1031,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,932,,1037,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,933,,1038,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-02-07,2023000000731,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,AQUISICAO DE 500 CADERNETAS DE BORDO DOS VEICULOS PARA O SETOR DE FROTAS DO MUNICIPIO.,,927,880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-07,2023000000748,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,467,DJONE MAIQUEL COLPO,PJ,40935432000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,923,680.00,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000772,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  CADEADO E CORRENTE PARA FECHAMENTO DA CENTRAL DE PODA NO AEROPORTO MUNICIPAL.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-07,2023000000772,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  CADEADO E CORRENTE PARA FECHAMENTO DA CENTRAL DE PODA NO AEROPORTO MUNICIPAL.,,928,93.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-07,2023000000772,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,928,,1035,1.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-02-07,2023000000803,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA.,,924,409.65,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-07,2023000000864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,507,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,1730014787,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA TRES CONSERTOS INTERNOS NOS DOIS PNEUS 1400X24 DA MOTONIVELADORA CASE.,,929,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-07,2023000000864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,507,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,1730014787,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,929,,1036,15.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000000938,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,179,JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP,PJ,94747888000174,1100022039,"AQUISICAO DE 8 RECAPAGENS DE PNEU 1000X20 PARA OS CAMINHOES MB 2729 PLACA IVL 9887, E CAMINHAO FORD CARGO IAS 8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,931,7240.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000000943,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,179,JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP,PJ,94747888000174,1100022039,SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 1000R20 E 1000X20 PARA O CAMINHAO MB 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,930,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000949,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023.",9554.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000949,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023.",,935,9554.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000950,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000950,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023.",,936,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000951,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29/01 A 01/02/2023, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E VICE PREFEITA.",26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000951,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29/01 A 01/02/2023, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E VICE PREFEITA.",,938,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000952,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO CARREGADOR POWER ZZ, FILTRO DE CABINE, FILTRO SECADOR, PRESOSTATO, OLEO PAG, NITROGENIO E CARGA DE GAS.",1342.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000953,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO DO CARREGADOR POWER ZZ.,715.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000954,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO AR  CONDICIONADO  DA MOTONIVELADORA, GAS NITROGENIO E UMA CARGA DE GAS.",627.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000955,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA O AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE.,165.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000956,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,500,0,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL.,780.00,0,,0,,2021,30,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000956,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REF AO MES DE JANEIRO/23.,,939,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000000957,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIRFS E RAIS PARA O SETOR DE RH.,1858.08,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-01-28,2023-02-08,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 05.,,216,100587.82,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-28,2023-02-08,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,216,,626,2112.34,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-10-20,2023-02-08,2022000007617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, CONSTRUCAO E EXECUCAO DA OBRA E COMPLEMENTAR AS DEMAIS PECAS QUE COMPOEM PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO COM DEMARCACOES ESPORTIVAS A SER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01.",,212,75424.35,0,,2022,12,TMP,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-20,2023-02-08,2022000007617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,212,,621,312.00,2022,12,TMP,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-11-29,2023-02-08,2022000008546,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,1,RECURSO LIVRE,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA DE 15L PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA.,,215,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-08,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,214,342.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-08,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,214,,623,0.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-12-15,2023-02-08,2022000009053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, CONSTRUCAO E EXECUCAO DA OBRA E COMPLEMENTAR AS DEMAIS PECAS QUE COMPOEM PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO COM DEMARCACOES ESPORTIVAS A SER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02.",,213,5547.69,0,,2022,12,TMP,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-15,2023-02-08,2022000009053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,213,,622,24.00,2022,12,TMP,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,951,400.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,954,1040.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,952,629.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,950,918.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,954,,1073,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,951,,1070,0.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,950,,1069,2.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,952,,1071,1.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,956,117.07,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,956,,1075,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA TRATOR JD 01 DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,955,918.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01  DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,953,393.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,953,,1072,0.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,955,,1074,2.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000000022,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,794,,887,15678.40,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-08,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DE USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,966,212.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-08,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,966,,1096,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,-203.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-08,2023000000160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"REF. DESCONTO INDEVIDO EVENTO 583 DA SERVIDORA ODETE EUNICE KUNRATH, CENTO DE CUTO 06.005.010.01, FOLHA PGTO 01/2023. SENDO ESTE VALOR A SER RESSARCIDO PARA A SERVIDORA NA FOLHA DO MES SEGUINTE.",,69,-203.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000229,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,940,1190.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,941,2979.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,942,950.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,944,207.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O  VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,958,12495.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,945,198.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,946,168.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,945,,1066,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,958,,1093,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,944,,1065,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,946,,1067,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-08,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,970,202.95,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-08,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,970,,1097,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-08,2023000000317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO ELETRICA NA PADARIA COMUNITARIA QUE IRA FUNCIONAR JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,964,452.40,0,,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-08,2023000000318,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO ELETRICA NA PADARIA COMUNITARIA QUE IRA FUNCIONAR JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,965,812.00,0,,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-08,2023000000773,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DESPESA MENOR,,649,,665,-38.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-08,2023000000795,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de tração mecânica,,,,,100,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI,PJ,14767899000187,,"AQUISICAO DE MOTO NIVELADORA NOVA, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,811,,886,934648.00,2023,2,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-08,2023000000866,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA 2 T PARA AS ROCADEIRAS USADAS PARA CORTAR GRAMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.",,959,124.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-08,2023000000866,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,959,,1094,1.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-08,2023000000909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES,  NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. ADITIVO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03.",,943,581.42,0,,2022,12,TMP,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-08,2023000000909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,943,,1064,2.89,2022,12,TMP,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-08,2023000000912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, FIO DE NYLON 3MM PARA AS ROCADEIRAS USADAS PARA CORTAR GRAMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.",,960,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-08,2023000000912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,960,,1095,3.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-08,2023000000940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,949,988.98,0,,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-08,2023000000940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,949,,1068,2.37,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000958,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000958,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,947,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000959,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000959,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,948,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000960,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000960,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,957,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000961,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 05/02 E 06/02/2023.",39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000961,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 05/02 E 06/02/2023.",,961,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1001,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,19800.00,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,962,3960.00,0,,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000963,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,552.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.",3446.50,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE PONTEIRA DE CABO DE REDE PARA INSTALACAO DOS COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS.,233.00,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,118,MAQUIPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,93805521000105,1480033283,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,171.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,118,MAQUIPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,93805521000105,1480033283,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,963,171.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de periodicos e anuidades,500,1001,,,142,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,PJ,5387322000159,,DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME/RS(UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO) PARA O ANO DE 2023.,798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de periodicos e anuidades,,,,,142,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,PJ,5387322000159,,DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME/RS(UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO) PARA O ANO DE 2023.,,967,798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/02/2023.,748.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/02/2023.,,968,748.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000969,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA EMISSAO  DE MATRICULAS E CERTIDOES PARA EXECUCOES FISCAIS.,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000969,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA EMISSAO  DE MATRICULAS E CERTIDOES PARA EXECUCOES FISCAIS.,,969,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000970,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SALDO DEVEDOR DE SERVICO DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A JANEIRO/2023.",93.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000970,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SALDO DEVEDOR DE SERVICO DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A JANEIRO/2023.",,971,93.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000971,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JANEIRO/2023.",127.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000971,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JANEIRO/2023.",,972,127.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000972,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A JANEIRO/2023.",21965.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000972,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A JANEIRO/2023.",,973,21965.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000973,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,500,0,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA PARA USO NO CAMINHAO VW 2729 PLACA IRZ 0146.,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000973,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA PARA USO NO CAMINHAO VW 2729 PLACA IRZ 0146.,,974,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000974,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,500,0,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA DE 15L PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA.,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000974,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA DE 15L PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA.,,975,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000000975,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,"AQUISICAO DE PINO ELASTICO, PARAFUSOS E BICO DA GRAXEIRA PARA CONCERTO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",83.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,203,,604,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,205,,606,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,202,,603,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-09,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,204,,605,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2023,2022-07-04,2023-02-09,2022000004814,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1576,MELHORES AMIGOS,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS (FEMEAS) CONFORME CONVENIO FPE N 568/2022 DO PROJETO MELHORES AMIGOS, PROCESSO N 22/2100-0000194-5.",,189,,580,249.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-09-19,2023-02-09,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 106422, 40HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578328;  BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 109042, 06HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 592169; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 105785, 32HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 576652; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 107251, 28HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578128.",,201,,614,4260.77,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-09,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,200,,613,52.36,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-09,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,199,,612,33.56,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-02-09,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,196,,590,31146.98,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-11-30,2023-02-09,2022000008571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,31,FUNDEB,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,186,,577,10972.73,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-11-30,2023-02-09,2022000008573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,185,,578,27748.97,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-11-30,2023-02-09,2022000008574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,187,,579,11757.20,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,217,269.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,218,110.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,198,,608,346.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,218,,628,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,217,,627,0.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,208,,611,244.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,207,,610,225.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,206,,609,140.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,197,,607,196.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,193,,584,333.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,192,,583,510.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,181,,582,215.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,180,,581,229.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-09,2022000008682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,1,RECURSO LIVRE,288,PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI,PJ,152379000155,,"AQUISICAO DE 250 TUBOS  DE 600 MM PARA CANALIZAR AGUAS PLUVIAL NA RUA HERMOGENES PAHNIS, DA  CORONEL SABINO ROQUE ATE  PONTE",,188,,574,5930.50,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-09,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,183,,586,153.08,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-09,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,190,,588,138.27,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-09,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,182,,585,138.27,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-09,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,191,,589,172.83,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-09,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,184,,587,108.64,2021,45,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-15,2023-02-09,2022000009046,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE ENGRENAGEM PARA ENFARDADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,194,,575,1284.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-15,2023-02-09,2022000009047,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,,,1,RECURSO LIVRE,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINO DE SEGURANCA E MOLA PARA O ANCINHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,195,,576,2124.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,981,538.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,979,428.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ0I46 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,977,1040.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,978,1071.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO DA LUZ PLACA JBA0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,980,263.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,981,,1103,1.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,899,,1000,549.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,873,,997,1191.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,872,,996,687.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,977,,1099,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,978,,1100,2.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,979,,1101,1.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,980,,1102,0.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,896,,999,1037.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,829,,921,1655.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,828,,920,693.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,820,,919,386.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,816,,918,1361.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,874,,998,602.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,875,,1001,63.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,813,,922,287.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,832,,898,212.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,815,,899,192.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-09,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,826,,905,65.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-03,2023-02-09,2023000000034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASA 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,,866,,1003,39236.20,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-03,2023-02-09,2023000000035,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASA 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,,871,,1004,22480.00,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-09,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,868,,992,220.00,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,892,,1008,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,891,,1007,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,890,,1009,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-09,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,888,,1011,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-09,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,887,,1010,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-09,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,889,,1012,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-09,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,900,,994,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-09,2023000000113,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,908,,1024,330.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-09,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,846,,900,251.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-09,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DE USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,982,188.10,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-09,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,982,,1104,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-09,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,818,,901,167.90,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-09,2023000000123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,909,,1023,330.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-09,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,895,,1022,162.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-09,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,885,,1025,111.73,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,986,709.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,986,,1108,1.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000237,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,817,,903,1978.01,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,983,202.95,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DE VALOR,,958,-12495.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,987,222.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,985,217.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,984,118.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,905,,984,69.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,884,,983,108.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,958,,1093,-0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,983,,1105,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,984,,1106,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,985,,1107,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,987,,1109,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,904,,986,118.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,906,,985,182.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,881,,981,192.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,842,,912,138.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,841,,911,118.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,882,,982,54.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-09,2023000000270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR PARA TROCA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI-8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,861,,977,46.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-09,2023000000271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE SETE LITROS DE OLEO 5W30 SINTETICO PARA TROCA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,860,,980,483.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-11,2023-02-09,2023000000272,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,862,,978,50.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-09,2023000000297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,492,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,PJ,47190313000113,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,864,,1020,221.10,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-09,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,858,,1013,98.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-09,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,898,,1015,49.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-09,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,833,,902,182.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-09,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,859,,1014,69.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-09,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,897,,1017,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-09,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,901,,1016,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-09,2023000000308,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,488,EDUARDO RITA BEM,PJ,18539470000193,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,819,,1005,122.90,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-09,2023000000311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,492,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,PJ,47190313000113,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,863,,1021,318.29,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-09,2023000000423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS NO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,844,,936,250.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-09,2023000000424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS NO SETOR DE REGULACAO E AGENDAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,843,,937,300.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-09,2023000000425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS DA AREA DE RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,836,,938,150.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-09,2023000000426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 9.000 BTUS DO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,835,,939,95.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-09,2023000000427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE CONTROLE REMOTO DE CONDICIONADOR DE AR CONTROLE REMOTO DA SALA DO ADMINISTRATIVO, SALA DA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DA EDUCADORA FISICA, TODOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,834,,940,285.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000471,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,-61.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-02-09,2023000000471,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"ESTORNO DE DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS INSS, REF. AJUSTE VALOR CALCULADO PELAS CASAS DECIMAIS DA ALIQUOTA DO GILRAT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23.",,483,-61.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-09,2023000000739,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO QUANDO EM SUBSTITUICAO DE QUATRO PNEUS NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,839,,932,180.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-09,2023000000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,840,,933,3232.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-09,2023000000743,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,847,,914,7297.50,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-09,2023000000746,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,988,7096.00,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-09,2023000000751,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,256,CLARICE SANTOS DE SOUZA 00032817010,PJ,36801508000136,,CONTRATACAO DE DIVULGACAO DA  CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE LIXO ELETRONICO NO MUNICIPIO NO DIA 27 DE JANEIRO NA RUA  COBERTA.,,867,,1002,1107.90,2022,29,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-09,2023000000754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO 215/75R16 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,878,,988,3576.80,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-09,2023000000755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SEIS PNEUS 205/75 R16 PARA O MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA  JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,877,,989,4133.22,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-09,2023000000758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO  DE QUATRO PNEUS EM SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA  DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,880,,972,260.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-09,2023000000759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE SEIS PNEUS DO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA  JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,879,,979,260.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-09,2023000000783,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,976,910.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-09,2023000000783,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,976,,1098,2.18,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-09,2023000000785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,507,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,1730014787,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RECAPAGEM PARA DOIS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 14.00-24.,,876,,1019,5102.72,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-09,2023000000786,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,215,LARSSEN PECAS INDUSTRIAIS E MATERIAS DE CONSTRUCAO,PJ,35165917000120,,AQUISICAO DE 400 PECAS DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBABAS. MEIO FIO 10X30X1.,,814,,913,5280.00,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-09,2023000000807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,837,,934,97.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-09,2023000000808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BATERIA 95 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,838,,935,786.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-26,2023-02-09,2023000000822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PARALAMA DIANTEIRO LE, PARACHOQUE DIANTEIRO, GRADE FRONTAL DIANTEIRA, CABO DE ABERTURA DE CABO COM MACANETE, TAMPA TRASEIR, MACANETA DA TAMPA TREASEIRA, DUAS FECHADURAS DA TAMPA TRASEIRA, DUAS VARETAS FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, PARACHOQUE TRASEIRO CENTRAL, DOIS PINOS DA PORTA ESQUERDA, DEZ LIXAS DE FERRO Nª40, DEZ LIXAS DE AGUA 220, DEZ LIXAS DE AGUA 320, DEZ LIXAS DE AGUA 360, 10 L",,831,,909,6404.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-26,2023-02-09,2023000000823,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, JUNTA DO COLETOR, COLA VEDA ESCAPE, CARTER DO MOTOR, BUJAO DO CARTER, COLA DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, AMORTECEDOR D, KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIN DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA  DIANTEIRA, TERMINAL DIREITO, TERMINAL ESQUERDO, PROTETOR CARTER, PARAFUSO PROTETOR CARTER, FILTRO DO OLEO PARA CONCERTO DO CARTER DO MOTOR DO VEI",,830,,910,3076.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-09,2023000000846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB, EM ATENDIMENTOS PRESTADOS PELAS PROFISSIONAIS PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL A POPULACAO CAMPO NOVENSE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,894,,987,422.84,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-09,2023000000859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,787,,826,-17.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-09,2023000000882,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"SERVICO DE MAO DE OBRA, DIAGNOSTICO E GEOMETRIA PARA CONCERTO DA FIAT DOBLO PLACA INB 0602.",,893,,1018,771.50,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000887,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,812,,941,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000888,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,821,,908,408.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000889,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,822,,906,200.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000890,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DO SR. LAURO FOGACA DO NASCIMENTO, REF AO MES DE JANEIRO/2023.",,823,,915,2277.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000891,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2023 A 31/01/2023.,,824,,916,2600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000892,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE A (29 DIAS) DO MES DE JANEIRO/23.,,825,,917,3770.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000894,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,827,,907,29.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000900,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA GIG 5E87 OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,1018,643.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000900,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1018,,1119,7.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000901,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA GIG 5E87 OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,1019,912.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000901,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1019,,1120,10.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000902,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA GIG 5E87 OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,1017,766.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000902,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1017,,1118,36.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000903,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA JBA OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,991,643.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000903,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,991,,1112,7.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000904,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA JBA OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,990,912.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000904,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,990,,1111,10.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA JBA OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,989,766.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-09,2023000000905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,989,,1110,36.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000906,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2023.,,845,,904,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000907,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/01/23 A 31/01/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.2.140 DE 04/06/2014.",,849,,923,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000908,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000082-50.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF. JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5057990.",,850,,929,49.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,886,,993,3808.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA(1) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE VIAGEM  DE BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 09/02/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/02/2023 AS 18:00HS.",,851,,926,314.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE VIAGEM  DE BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 09/02/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/02/2023 AS 18:00HS.",,852,,927,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE VIAGEM  DE BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 09/02/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/02/2023 AS 18:00HS.",,853,,928,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000917,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.",,854,,924,114.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000918,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.",,855,,925,50.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",,856,,971,13216.88,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-09,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",,857,,970,2414.15,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-02-09,2023000000923,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000093-79.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF. JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5060653.",,865,,1006,49.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-03,2023-02-09,2023000000924,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,869,,991,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-03,2023-02-09,2023000000925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,870,,995,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-09,2023000000936,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,902,,990,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-09,2023000000937,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO JANEIRO/2023.",,910,,976,12008.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-09,2023000000941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1016,1598.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-09,2023000000944,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A USO DE MATERIAL ESPECIAL (ELETRO MARCA PASSO) PARA PACIENTE SOELI BONES DA SILVA,  DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS",,913,,975,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-09,2023000000945,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 100 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,911,,974,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-09,2023000000946,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 100 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2022, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 28/02/2023.",,912,,973,1029.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000976,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23.",28408.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000976,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23.",,992,28408.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,993,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,993,,1113,2056.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000978,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000978,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,994,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000979,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000979,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,995,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,434.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,996,434.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,996,,1114,59.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,86.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,997,86.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,43.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,998,43.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,178,ANDREA DE FATIMA GUEDES MARGUTI,PF,229335063,1078421722,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1302.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,178,ANDREA DE FATIMA GUEDES MARGUTI,PF,229335063,1078421722,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,999,1302.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,178,ANDREA DE FATIMA GUEDES MARGUTI,PF,229335063,1078421722,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,999,,1115,11.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,289.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1000,289.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,178,ANDREA DE FATIMA GUEDES MARGUTI,PF,229335063,1078421722,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,108.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,178,ANDREA DE FATIMA GUEDES MARGUTI,PF,229335063,1078421722,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1001,108.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,108.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1002,108.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,510.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1003,510.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,102.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1004,102.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,36.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1005,36.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,14.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1006,14.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,5.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1007,5.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2919.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1008,2919.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1008,,1116,51.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,182.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1009,182.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,174.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1010,174.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,25.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1011,25.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,872.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1012,872.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1012,,1117,65.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000997,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,70.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000997,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,1013,70.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000998,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,49.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000998,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1014,49.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000999,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGUNDA (2) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",28531.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000000999,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGUNDA (2) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,1015,28531.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001000,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUIS LEVAR CAMINHAO DA SECRETARIA PAR TROCA DE OLEO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001000,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUIS LEVAR CAMINHAO DA SECRETARIA PAR TROCA DE OLEO.",,1020,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001001,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUIS BUSCAR O CAMINHAO DA LUZ DA  SECRETARIA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001001,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUIS BUSCAR O CAMINHAO DA LUZ DA  SECRETARIA.",,1021,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,463.15,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001003,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,366.25,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001004,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,440,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,533.55,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001005,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,941.50,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2682.35,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001007,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,2703.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001008,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,149,DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE P,PJ,5893461000154,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,64.30,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,355.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,738.30,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001011,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DO RELOGIO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,306.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001012,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO EAD AO VIVO: E-SOCIAL 4ª FASE - EVENTOS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO (SST), PARA A GESTORA DE RECURSOS HUMANOS NATACHA FERREIRA VARGAS.  MINISTRADO PELA DPM EDUCACAO NO DIA 16/02/2023 DAS 13:00 HS AS 17:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",271.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023000001012,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO EAD AO VIVO: E-SOCIAL 4ª FASE - EVENTOS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO (SST), PARA A GESTORA DE RECURSOS HUMANOS NATACHA FERREIRA VARGAS.  MINISTRADO PELA DPM EDUCACAO NO DIA 16/02/2023 DAS 13:00 HS AS 17:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,1022,271.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2022,2023,2022-09-19,2023-02-10,2022000006508,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO TECNICO REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 108306, 36HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO:584588",,211,,620,639.12,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-20,2023-02-10,2022000007617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, CONSTRUCAO E EXECUCAO DA OBRA E COMPLEMENTAR AS DEMAIS PECAS QUE COMPOEM PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO COM DEMARCACOES ESPORTIVAS A SER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,212,,624,75112.35,2022,12,TMP,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,219,122.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,221,146.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN FIAT PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,220,287.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,210,,619,213.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,221,,631,0.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,219,,629,0.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,220,,630,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,209,,618,286.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-12-15,2023-02-10,2022000009053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, CONSTRUCAO E EXECUCAO DA OBRA E COMPLEMENTAR AS DEMAIS PECAS QUE COMPOEM PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO COM DEMARCACOES ESPORTIVAS A SER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,213,,625,5523.69,2022,12,TMP,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1031,1205.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1032,612.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1030,1071.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,951,,1088,399.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,950,,1087,915.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,954,,1076,1037.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,937,,1054,1208.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,925,,1052,1221.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,926,,1053,1123.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1032,,1125,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1031,,1124,2.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1030,,1123,2.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,952,,1089,628.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1034,87.78,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1034,,1127,0.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,955,,1078,915.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,953,,1077,392.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1035,188.10,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-10,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1035,,1128,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-10,2023000000063,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,920,,1041,562.60,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-10,2023000000069,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,917,,1060,1400.00,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-10,2023000000073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIO LORENZAO E CAMPO NOVO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA DA ESCOLA CAMPO NOVO.,,918,,1061,3797.36,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-10,2023000000075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,"SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,919,,1062,893.20,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-10,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DE USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1036,108.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-10,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1036,,1129,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,916,,1059,3084.16,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000229,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,940,,1082,1190.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,941,,1081,2979.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,942,,1083,950.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1029,99.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1028,178.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1033,153.45,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1033,,1126,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1029,,1122,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1028,,1121,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,921,,1045,133.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,945,,1085,197.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,944,,1084,207.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,934,,1049,162.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,933,,1048,153.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,932,,1047,158.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,922,,1046,172.83,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,946,,1086,167.90,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-10,2023000000731,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,AQUISICAO DE 500 CADERNETAS DE BORDO DOS VEICULOS PARA O SETOR DE FROTAS DO MUNICIPIO.,,927,,1043,880.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-10,2023000000748,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,467,DJONE MAIQUEL COLPO,PJ,40935432000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,923,,1056,680.00,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-10,2023000000772,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  CADEADO E CORRENTE PARA FECHAMENTO DA CENTRAL DE PODA NO AEROPORTO MUNICIPAL.,,928,,1044,91.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-10,2023000000782,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1037,5111.50,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-10,2023000000782,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1037,,1130,12.27,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-10,2023000000803,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA.,,924,,1055,409.65,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-02-10,2023000000836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CAIXAS DE FLOR PARA PLANTIO DAS AVENIDAS E ROTULAS E PRACAS.,,1027,2940.00,0,,2022,42,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000000864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,507,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,1730014787,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA TRES CONSERTOS INTERNOS NOS DOIS PNEUS 1400X24 DA MOTONIVELADORA CASE.,,929,,1042,314.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-10,2023000000909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,347,M A GRABIN & CIA LTDA,PJ,12606320000179,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES,  NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. ADITIVO.",,943,,1079,578.53,2022,12,TMP,2022,156,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-10,2023000000938,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,179,JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP,PJ,94747888000174,1100022039,"AQUISICAO DE 8 RECAPAGENS DE PNEU 1000X20 PARA OS CAMINHOES MB 2729 PLACA IVL 9887, E CAMINHAO FORD CARGO IAS 8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,931,,1050,7240.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-10,2023000000940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,949,,1080,986.61,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-10,2023000000943,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,179,JEFERSON J. M. BECCON & CIA. LTDA - EPP,PJ,94747888000174,1100022039,SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 1000R20 E 1000X20 PARA O CAMINHAO   MB 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS,,930,,1051,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-10,2023000000947,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA BRIGADA MILITAR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2033- 11 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, ATENDENDO O PEDIDO DO PROTOCOLO  PROCESSO Nº 569/2023 .",,914,,1026,194.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-10,2023000000948,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,915,,1027,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-10,2023000000949,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023.",,935,,1057,9554.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-10,2023000000950,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023.",,936,,1058,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-10,2023000000951,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29/01 A 01/02/2023, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E VICE PREFEITA.",,938,,1090,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-10,2023000000956,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL.,,939,,1063,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-10,2023000000958,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,947,,1091,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-10,2023000000959,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,948,,1092,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001011,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DO RELOGIO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-306.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001013,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",11738.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001013,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1023,11738.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001014,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",0.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001014,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1024,0.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001015,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001015,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1025,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001016,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001016,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1026,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001017,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,500,0,,,532,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA,PJ,3330683000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA ABERTURA E ANDAMENTO DE OUTORGAS DO POCO DA LOCALIDADE DO PASSO DA DIVISA NA PROPRIEDADE DA SENHORA SUELI REBELATO.,144.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001017,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,532,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA,PJ,3330683000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA ABERTURA E ANDAMENTO DE OUTORGAS DO POCO DA LOCALIDADE DO PASSO DA DIVISA NA PROPRIEDADE DA SENHORA SUELI REBELATO.,,1038,144.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001018,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,517,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,"AQUISICAO DE MATERIAL, REDE DE PROTECAO COM FIO DE SEDA 4MM MALHA 10X10 COM TODOS OS ACESSORIOS E COLOCADA, MEDINDO 376M2 COM 30 METROS DE COMPRIMENTO, 17 METROS DE LARGURA E 4 METROS DE ALTURA, PARA COLOCACAO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA PRACA EM FRENTE A ESCOLA MARIO LORENZAO.",12250.00,0,,0,,2022,57,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,"SERVICO DE CONSERTO DO RELOGIO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELOGIO ESTE QUE FICA NO RH PARA SUBSTITUICAO IMEDIATA NAS SECRETARIAS EM CASO DE URGENCIA.",306.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,"SERVICO DE CONSERTO DO RELOGIO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELOGIO ESTE QUE FICA NO RH PARA SUBSTITUICAO IMEDIATA NAS SECRETARIAS EM CASO DE URGENCIA.",,1039,306.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E MONTAGEM PARA CORRENTE DE ARRASTO DE USO DAS SECRETARIAS.,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE GANCHO PARA CORRENTE E ARGOLA PARA CORRENTE PARA SOCORRO E ARRASTAR VEICULOS E MAQUINAS DO FROTAS DAS SECRETARIAS.,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DISJUNTORES PARA TROCA E  MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",43.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO, TROCA E SUBSTITUICOES DE PECAS E DE FLEXIVEIS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",95.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001024,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,0,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,AQUISICAO DE UMA CORTINA DE AR PARA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE OBRAS.,869.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001025,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DA  CANTONEIRA PARA REFORCO DAS SINALEIRA TRASEIRA DO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28,",250.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001026,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28, PARA REFORCO NA PROTECAO DA SINALEIRA E NA LATERAL DA CACAMBA.",388.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001027,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO RANDON HD4BB 20L PARA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,859.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO ENCANAMENTO E ESGOTO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,372.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023000001029,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,AQUISICAO DE PECAS DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASE 8458 PRECISA SUBSTITUIR A EMBREAGEM LAMELAS K2 E K3.,30000.00,0,,0,,2023,2,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,223,250.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,222,257.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,222,,632,0.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,223,,633,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1041,624.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1044,1199.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI628 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1042,1101.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1043,416.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1044,,1137,2.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1043,,1136,0.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1042,,1135,2.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1041,,1134,1.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1046,795.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1045,777.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1046,,1139,1.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1045,,1138,1.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULO  SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,1040,267.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1040,,1133,0.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O  VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1047,188.10,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1047,,1140,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PACA JAT6J84 DE USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1064,69.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DE USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1063,227.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1063,,1148,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1064,,1149,0.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9662-1136, DA AABB COMUNIDADE.",,1067,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9647-2888 DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. REF AO MES DE JANEIRO/23.,,1066,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9615-7324 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. REF AO MES DE JANEIRO/23.,,1069,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9989-2118, DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO. REF AO MES DE JANEIRO/23.",,1065,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,621,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-257.04,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1054,143.55,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1052,118.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1053,133.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA  FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1051,257.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1056,79.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1055,123.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1051,,1141,-0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1051,,1141,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1052,,1142,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1053,,1143,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1055,,1145,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1054,,1144,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1056,,1146,0.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-13,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9997-5936, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,1068,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1057,212.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1057,,1147,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-13,2023000000341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CASA DO ESTADIO, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1070,83.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-13,2023000000341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1070,,1150,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-13,2023000000870,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCOS PARA A MAQUINA DE ENSILADEIRA JF PARA FAZER SILAGEM.,,1048,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-13,2023000000895,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CHICOTE DA LANTERNA TRASEIRA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA FIAT DOBLO, PLACA INB 0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1050,632.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-13,2023000000896,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CARTER DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1049,3027.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-13,2023000000921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA  DAS SALAS DE AULA DA EMEI SANTA RITA.,,1062,749.50,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 05/02 A 10/02/2023.",429.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 05/02 A 10/02/2023.",,1058,429.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO RETORNOU DA CAPITAL FEDERAL.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO RETORNOU DA CAPITAL FEDERAL.",,1059,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001032,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12421183 , ACESSIBILIDADE DAS CALCADAS QUE CIRCUNDAM O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001032,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12421183 , ACESSIBILIDADE DAS CALCADAS QUE CIRCUNDAM O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,1060,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001033,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  FEVEREIRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001033,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  FEVEREIRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,1061,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001034,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5001511-47.2022.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5083739.",49.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001034,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5001511-47.2022.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5083739.",,1071,49.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001035,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCO DO ESTABILIZADOR DO CARRETAO DE SILAGEM.,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE MATERIAL, DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL (PRIMARIO E SECUNDARIO), FILTRO OLEO MOTOR E OLEO SINTETICO 10W40 20 LT PARA FAZER A TROCA DE OLEO COMPLETA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO ESSE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",1912.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  MAO DE OBRA, PARA RETIRADA, TROCA DE DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL (PRIMARIO E SECUNDARIO), FILTRO OLEO MOTOR E TROCA DE OLEO COMPLETA E FILTROS NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",388.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,4516.00,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,612.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,441.60,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RIT.,514.55,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,799.14,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,494.49,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,1072,494.49,0,,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000001043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1072,,1151,1.19,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,224,116.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,225,299.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,224,,634,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,225,,635,0.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-14,2022000008981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA CONSERTO DE VAN IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O AUXILIO BRASIL.",,227,14550.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-14,2022000008982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA  CONSERTO DE VAN IPD2305. VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O AUXILIO BRASIL.,,229,13122.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-14,2022000008983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO NA VAN PLACA IPD2305 PARA LEVANTAMENTO DE PECAS PARA CONSERTO.,,226,1164.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-14,2022000008984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PECAS EM CONSERTO DE VAN IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O AUXILIO BRASIL.",,228,2328.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1074,899.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1075,1034.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1075,,1153,2.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1074,,1152,2.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,1076,207.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1076,,1154,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1077,697.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1077,,1155,1.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1078,163.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1079,178.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1078,,1156,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1079,,1157,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-14,2023000000296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,1083,168.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-14,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1080,158.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-14,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1080,,1158,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-14,2023000000310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,1082,81.20,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-14,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,1093,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/02/2023.,-748.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023000000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,CORRECAO DE VALOR,,968,-748.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1073,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,1001,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE CERTIDAO DE MATRICULA ATUALIZADA DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO, PARA SER INCLUIDO NO PAR(PLANO DE ACOES ARTICULADAS, NA REALIZACAO DE UM PROJETO PARA SOLICITACAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES PARA A ESCOLA.",42.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE CERTIDAO DE MATRICULA ATUALIZADA DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO, PARA SER INCLUIDO NO PAR(PLANO DE ACOES ARTICULADAS, NA REALIZACAO DE UM PROJETO PARA SOLICITACAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES PARA A ESCOLA.",,1081,42.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NO RETORNO A PORTO ALEGRE/RS A SERVICO DA SECRETARIA.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NO RETORNO A PORTO ALEGRE/RS A SERVICO DA SECRETARIA.",,1084,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/02/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/02/2023.,,1085,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001048,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR FAMILIA REALIZAR EXAME.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001048,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR FAMILIA REALIZAR EXAME.",,1086,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001049,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR E O ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.,117.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001049,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR E O ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.,,1087,117.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001050,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",131.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001050,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1088,131.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001051,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001051,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1089,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001052,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001052,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1090,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001053,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM DAS CONSELHEIRAS TUTELARES ANGELA DO NASCIMENTO E JESSICA VEIGA AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",206.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001053,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM DAS CONSELHEIRAS TUTELARES ANGELA DO NASCIMENTO E JESSICA VEIGA AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1091,206.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES ANGELA DO NASCIMENTO E JESSICA VEIGA AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",148.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES ANGELA DO NASCIMENTO E JESSICA VEIGA AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1092,148.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001055,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,17500.00,0,,0,,2022,32,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,236,RUBIA INES SCHMITZ 01894521021,PJ,37857846000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,112.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,236,RUBIA INES SCHMITZ 01894521021,PJ,37857846000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1094,112.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1002,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REQUISICAO REFERENTE A INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO DA SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS E FERNANDA BECKER WEGMANN, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS.",998.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,274.68,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001059,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS, OS MESMOS SAO NECESSARIOS PARA A INSTALACAO ELETRICA DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A PADARIA COMUNITARIA, PROJETO QUE ATENDERA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001060,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS, OS MESMOS SAO NECESSARIOS PARA A INSTALACAO ELETRICA DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A PADARIA COMUNITARIA, PROJETO QUE ATENDERA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.",27.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1095,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1095,,1164,1.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE ESCRITURA DE DOACAO, REALIZADA DOACAO DE TERRENO POR PARTE DE CIDADAO PARA A TITULARIDADE DO MUNICIPIO, AONDE FOI REALIZADA A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO QUE TEM A FINALIDADE PUBLICA DE ATENDER A COMUNIDADE.",401.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023000001062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE ESCRITURA DE DOACAO, REALIZADA DOACAO DE TERRENO POR PARTE DE CIDADAO PARA A TITULARIDADE DO MUNICIPIO, AONDE FOI REALIZADA A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO QUE TEM A FINALIDADE PUBLICA DE ATENDER A COMUNIDADE.",,1096,401.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN MERCEDES  PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,246,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,241,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,242,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,243,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,244,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3G53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,245,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,247,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA  REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,248,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,249,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,246,,649,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,247,,650,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,244,,647,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,245,,648,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,249,,652,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,241,,644,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,242,,645,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,243,,646,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-02-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,248,,651,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,231,55.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,239,55.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO TANQUE DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,230,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,230,,636,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,231,,637,2.64,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,239,,642,2.64,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,234,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,232,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,233,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO DA LUZ PLACA JBI0E33 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,235,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,234,,640,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,232,,638,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,233,,639,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,235,,641,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-02-15,2023-02-15,2022000008546,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,1,RECURSO LIVRE,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA DE 15L PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA,-280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-11-29,2023-02-15,2022000008546,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,1,RECURSO LIVRE,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,ELEMENTO INDEVIDO.,,215,-280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,240,244.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,240,,643,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-07,2023-02-15,2022000008715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA NA SALA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. P.P 52/2022,,237,3911.60,0,,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-12-07,2023-02-15,2022000008717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,4050,FARMÁCIA BÁSICA,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA, PINTURA E ESTRUTURACAO NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 52/2022.",,236,5287.20,0,,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-12,2023-02-15,2022000008980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2120,INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO PSB - COMBATE AO COVID 19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1564,FNAS - COVID 19 - PORTARIA 378,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA  PINTURA DA VAN IPD-2305.,,238,3030.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1114,489.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1114,,1179,1.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/23. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,1128,708.00,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1128,,1192,21.24,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1118,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1118,,1182,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR JD 02 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1120,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO TANQUE DE AGUA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1121,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR JD 01 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1119,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA  NO ESPALHADOR DE CALCAREO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1115,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1119,,1183,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1121,,1185,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1120,,1184,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1115,,1180,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAAT6J84 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,1122,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1122,,1186,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU, PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1112,90.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU  PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1113,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1100,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS  DO CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1098,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA JBF6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1099,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1101,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1112,,1177,4.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1101,,1168,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1100,,1167,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1099,,1166,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1098,,1165,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1113,,1178,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1127,173.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1123,207.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1124,193.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1126,173.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1125,252.45,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1124,,1188,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1126,,1190,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1127,,1191,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1125,,1189,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-15,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1123,,1187,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-15,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,1117,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-15,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1117,,1181,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-15,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O ONIBUS PLACA ITI-3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,1107,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-15,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1107,,1173,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-15,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,1105,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-15,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1105,,1171,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-15,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023. PERIODO DE 08/01/2023 A 08/02/2023.",,1129,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-15,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1111,159.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-15,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1111,,1176,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1137,177.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1137,,1198,2.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1138,110.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1138,,1199,1.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1143,468.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1143,,1204,8.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1142,1284.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1142,,1203,15.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1136,24.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1136,,1197,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1135,23.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1135,,1196,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1164,305.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1164,,1211,3.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1140,1193.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1140,,1201,14.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000000350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRECHE, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",-929.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1149,192.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1149,,1210,2.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1145,571.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1145,,1206,7.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1144,1262.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1144,,1205,15.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1146,78.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1146,,1207,0.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1141,834.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1141,,1202,10.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1148,392.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1148,,1209,4.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1134,4435.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1134,,1195,53.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1139,751.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1139,,1200,9.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-15,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1116,336.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-15,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1131,140.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-15,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1133,106.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-15,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1132,330.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-15,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,1097,693.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-15,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1147,924.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-15,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1147,,1208,11.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-15,2023000000784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1109,2444.50,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-15,2023000000784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1109,,1175,5.86,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-15,2023000000787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,1102,1780.00,0,,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-15,2023000000868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TRENA PARA SERVICOS DE MEDICAO DE OBRAS E RUAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS.",,1103,61.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-15,2023000000868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1103,,1169,0.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-15,2023000000869,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FECHAMENTO DO GALPAO DOS FUNDO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1104,45.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-15,2023000000869,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1104,,1170,0.54,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-15,2023000001012,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO EAD AO VIVO: E-SOCIAL 4ª FASE - EVENTOS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO (SST), PARA A GESTORA DE RECURSOS HUMANOS NATACHA FERREIRA VARGAS.  MINISTRADO PELA DPM EDUCACAO NO DIA 16/02/2023 DAS 13:00 HS AS 17:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,1022,,1132,271.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-15,2023000001017,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,532,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA,PJ,3330683000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA ABERTURA E ANDAMENTO DE OUTORGAS DO POCO DA LOCALIDADE DO PASSO DA DIVISA NA PROPRIEDADE DA SENHORA SUELI REBELATO.,,1038,,1131,144.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-15,2023000001022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DISJUNTORES PARA TROCA E  MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,1106,43.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-15,2023000001022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1106,,1172,0.53,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-15,2023000001023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO, TROCA E SUBSTITUICOES DE PECAS E DE FLEXIVEIS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,1108,95.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-15,2023000001023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1108,,1174,1.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001048,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR FAMILIA REALIZAR EXAME.",-37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-15,2023000001048,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,CORRECAO DE VALOR.,,1086,-37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR FAMILIA REALIZAR EXAME.",36.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR FAMILIA REALIZAR EXAME.",,1110,36.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1130,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,1002,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.,6959.00,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1002,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,80000.00,0,,0,,2022,58,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1002,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",16206.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1150,1107.30,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1163,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001068,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",4218.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001068,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1151,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",6438.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. COMPETENCIA:  FEVEREIRO /2023.",,1162,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1161,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1152,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",3960.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1153,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",1980.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:  FEVEREIRO /2023.",,1154,279.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    /2023.",1480.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,CORRECAO DE LIQUIDACAO.,,1155,-179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:    /2023.",,1155,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    FEVEREIRO/2023.",,1160,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",2442.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1156,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",2442.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1157,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",9990.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023",,1158,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",4420.80,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1159,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001077,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO NAS  REDES DE AGUA  DO INTERIOR.,83.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001078,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,AQUISICAO DE UMA PLACA DE ACM?ADESIVO SOBREPOSTO PARA A CENTRAL DE PODAS NO AEROPORTO.,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001079,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE MACANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL, FECHADURA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA, FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DIREITA E BATENTE PARA PORTA TRASEIRA PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO PLACA IQV 529.",671.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA O DIA 28/02/2023 AS 22:00HS.",490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA O DIA 28/02/2023 AS 22:00HS.",,1165,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",3699.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1166,431.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1166,,1212,5.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",1008.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1167,85.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1167,,1213,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA O DIA 28/02/2023 AS 22:00HS.",436.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023000001083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA O DIA 28/02/2023 AS 22:00HS.",,1168,436.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,251,367.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. .,,250,214.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,250,,653,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,251,,654,0.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1194,856.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1176,612.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1177,1224.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1178,612.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1185,1119.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1186,820.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1193,520.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1178,,1219,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1177,,1218,2.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1176,,1217,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1194,,1228,2.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1193,,1227,1.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1186,,1226,1.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1185,,1225,2.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,1195,101.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1195,,1229,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17  DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1180,202.95,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1180,,1220,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-03,2023-02-16,2023000000034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,"DEVOLUCAO DE VALOR PELA EMPRESA, MOTIVO CORRECAO DA NOTA FISCAL, TENDO EM VISTA ESTAR EM DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA.",,866,-39236.20,0,,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-03,2023-02-16,2023000000034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1199,37487.00,0,,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-03,2023-02-16,2023000000034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1200,9236.20,0,,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-03,2023-02-16,2023000000034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,"DEVOLUCAO DE VALOR PELA EMPRESA, MOTIVO CORRECAO DA NOTA FISCAL, TENDO EM VISTA NAO ESTAR DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA.",,866,,1003,-39236.20,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-16,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,1184,163.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-16,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1184,,1224,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1175,163.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1173,89.10,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1174,168.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1174,,1215,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1173,,1214,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1175,,1216,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-16,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1182,148.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-16,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1183,128.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-16,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1183,,1223,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-16,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1182,,1222,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-02-16,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023",,1198,176.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-02-16,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023",,1196,160.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-02-16,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1197,44.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-02-16,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1169,194.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000000871,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINOS ELASTICOS PARA A ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1181,96.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000000871,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1181,,1221,1.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-16,2023000000911,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.",,1179,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-16,2023000000952,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO CARREGADOR POWER ZZ, FILTRO DE CABINE, FILTRO SECADOR, PRESOSTATO, OLEO PAG, NITROGENIO E CARGA DE GAS.",,1192,1342.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-16,2023000000953,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO DO CARREGADOR POWER ZZ.,,1189,715.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-16,2023000000954,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO AR  CONDICIONADO  DA MOTONIVELADORA, GAS NITROGENIO E UMA CARGA DE GAS.",,1191,627.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-16,2023000000955,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA O AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE.,,1190,165.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-16,2023000001025,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DA  CANTONEIRA PARA REFORCO DAS SINALEIRA TRASEIRA DO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28,",,1188,250.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-16,2023000001026,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28, PARA REFORCO NA PROTECAO DA SINALEIRA E NA LATERAL DA CACAMBA.",,1187,388.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001084,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001084,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/",,1170,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA",,1171,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA O",416.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA O",,1172,416.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",5690.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023",,1201,184.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,234,M. DA SILVA NECKEL,PJ,27636402000133,43805302994,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,2950.00,0,,0,,2023,3,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001089,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE POLIA E ROLAMENTOS PARA ENSILADEIRA.,2765.00,0,,0,,2023,4,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001090,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2087,MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TINTA DE FAIXA DE SEGURANCA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,2293.00,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001091,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 6 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA O CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28.,5580.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001092,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 8 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK8E82.,7440.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001093,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,5573.45,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001094,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,884.24,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE,370.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,330.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001097,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023.",2015.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001097,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023.",,1202,2015.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,1001,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,2860.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001099,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,1001,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,3750.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,540,0,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,2286.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",18360.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-08-10,2023-02-17,2022000005639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA OS VEICULOS SPACE FOX PLACA IVH-0869, SPIN PLACA IVD-1244, AMBULANCIA DUCATO PLACA IVU-9366, UNO WAY PLACA JAA4G65, VAN DUCATO PLACA IPD-2305 E AMBULANCIA MERCEDES BENS PLACA JAP7G19 DA FROTA DO MUNICIPIO.",,254,5427.52,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,253,232.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,252,146.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,252,,655,0.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,253,,656,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1544,1425.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1543,361.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1544,,1303,3.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1543,,1302,0.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000066,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/02 A 24/02.",,1218,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000067,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/02 A 24/02.",,1217,502.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000079,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,40,,1387,25.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000080,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,41,,1388,4.17,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,42,,1371,155.22,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,43,,1372,25.33,0,0,NSA,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,45,,1335,110.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,46,,1336,17.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,48,,1337,183.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,49,,1338,29.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000089,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,50,,1389,212.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000090,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,51,,1390,34.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000094,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 20/02 A 24/02.",,1216,405.60,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1537,84.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1537,,1299,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-17,2023000000125,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA DE 20/02 A 24/02",,1215,534.45,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS PLACAS IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1546,452.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1546,,1304,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,69,,1313,865.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,70,,1314,174.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000176,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,85,,1315,876.24,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000177,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,86,,1316,143.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000191,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,100,,1317,826.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000192,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,101,,1318,134.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000199,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,108,,1373,29.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000200,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,109,,1374,4.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000206,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,115,,1391,3.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000207,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,116,,1392,0.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-17,2023000000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 2454/2022. REF AO MES DE MARCO/23.",,1545,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-17,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1538,174.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-17,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1540,53.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-17,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1538,,1300,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-17,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1540,,1301,0.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-17,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1534,159.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-17,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1534,,1298,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE REFERENCIA   FEVEREIRO/2023.",,1549,190.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   FEVEREIRO/2023.",,1556,171.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  FEVEREIRO/2023.",,1550,280.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   FEVEREIRO/2023.",,1551,129.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   FEVEREIRO/2023.",,1552,169.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   FEVEREIRO/2023.",,1553,425.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   FEVEREIRO/2023.",,1554,546.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   FEVEREIRO/2023.",,1555,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   FEVEREIRO/2023.",,1557,82.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000367,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,231,,1393,135.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000368,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,232,,1394,19.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000370,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,234,,1395,157.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000371,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,235,,1396,22.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000374,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,238,,1397,861.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000375,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,239,,1398,125.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000376,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,240,,1399,378.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000377,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,241,,1400,55.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000379,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,243,,1401,49.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000381,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,245,,1402,409.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000382,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,246,,1403,59.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000384,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,248,,1319,148.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000385,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,249,,1320,21.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000387,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,251,,1321,97.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000388,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,252,,1322,14.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000391,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,255,,1375,279.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000392,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,256,,1376,40.76,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000394,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,258,,1404,503.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000395,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,259,,1405,73.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,261,,1339,364.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,262,,1340,53.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,264,,1341,102.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,265,,1342,14.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,268,,1343,880.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,269,,1344,128.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,270,,1345,122.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,271,,1346,17.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,272,,1307,412.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,273,,1308,60.03,0,0,NSA,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000413,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,277,,1406,632.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-17,2023000000414,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,278,,1407,92.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,445,,1408,634.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,446,,1409,92.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,450,,1410,3885.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,451,,1411,565.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,452,,1412,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,453,,1413,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000444,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,456,,1414,946.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000445,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,457,,1415,137.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,459,,1416,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,460,,1417,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,467,,1418,7369.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,468,,1419,1073.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000467,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,479,,1420,5710.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,480,,1421,831.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000470,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,482,,1422,4338.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000471,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,483,,1423,570.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,486,,1424,1562.40,0,0,NSA,2022,150,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000476,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,488,,1425,960.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000477,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,489,,1426,139.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000485,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,497,,1427,5186.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,498,,1428,755.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000487,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,499,,1429,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,500,,1430,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000490,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,502,,1431,960.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000491,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,503,,1432,139.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,507,,1433,2039.37,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,508,,1434,297.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,513,,1323,15764.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000502,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,514,,1324,2650.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,516,,1325,437.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,517,,1326,63.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,520,,1327,10.70,0,0,NSA,2022,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000509,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,521,,1328,79.71,0,0,NSA,2022,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,525,,1329,3278.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,526,,1330,875.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000518,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,530,,1331,4338.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,531,,1332,631.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000522,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,534,,1333,736.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,535,,1334,107.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,540,,1377,3894.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,541,,1378,575.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,546,,1379,2366.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,547,,1380,344.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,554,,1381,7652.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,555,,1382,1123.07,0,0,NSA,2022,170,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,559,,1383,2794.30,0,0,NSA,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,560,,1384,459.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000552,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,564,,1385,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000553,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,565,,1386,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,570,,1435,976.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,571,,1436,142.23,0,0,NSA,2022,148,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000566,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,295,,1437,3971.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000567,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,296,,1438,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000568,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,297,,1439,578.43,0,0,NSA,2022,197,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000569,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,298,,1440,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000571,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,300,,1347,8805.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,301,,1348,1282.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,302,,1349,1208.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,303,,1350,467.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000575,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,304,,1351,175.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,305,,1352,68.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000587,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,316,,1353,6055.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000588,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,317,,1354,1078.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000589,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,318,,1355,1088.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,319,,1356,881.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000591,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,320,,1357,591.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000592,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,321,,1358,165.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000593,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,322,,1359,158.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,323,,1360,86.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,328,,1361,4933.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,329,,1362,718.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,332,,1363,937.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,333,,1364,136.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,345,,1365,12810.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,346,,1366,1891.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,347,,1367,653.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,348,,1368,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,349,,1369,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,350,,1370,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,353,,1309,4476.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,354,,1310,2878.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,355,,1311,651.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,356,,1312,419.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,363,,1305,1182.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,364,,1306,172.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000640,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,369,,1441,568.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000641,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,370,,1442,82.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000655,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,384,,1443,11373.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,385,,1444,2510.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000657,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,386,,1445,1656.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000658,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,387,,1446,365.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000659,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,388,,1447,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-17,2023000000660,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,389,,1448,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1536,123.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000000744,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,412,TIAGO TURCHETTO PESSOTTO,PJ,37683566000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,1542,3120.00,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1º BIMESTRE E EDUCACAO INFANTIL (PRE",,1569,37022.91,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1569,,1807,444.27,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-17,2023000000929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",,1219,1294.64,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-17,2023000000930,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",,1220,348.97,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-17,2023000000960,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,957,,1159,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-17,2023000000969,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA EMISSAO  DE MATRICULAS E CERTIDOES PARA EXECUCOES FISCAIS.,,969,,1161,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-17,2023000001015,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1025,,1160,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001025,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DA  CANTONEIRA PARA REFORCO DAS SINALEIRA TRASEIRA DO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28,",-250.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-17,2023000001025,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA.,,1188,-250.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-17,2023000001032,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12421183 , ACESSIBILIDADE DAS CALCADAS QUE CIRCUNDAM O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,1060,,1163,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-17,2023000001034,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5001511-47.2022.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5083739.",,1071,,1162,49.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-17,2023000001041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,1213,514.55,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-17,2023000001042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,1214,799.14,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-17,2023000001057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO DA SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIRO, PARA A SERVIDORA FERNANDA BECKER WEGMANN, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,1563,499.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-17,2023000001057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO DA SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS  A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,1564,499.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,113.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1203,113.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,445,LUCAS SIDINEI GOLLMANN,PF,4946388001,9136857134,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,975.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,445,LUCAS SIDINEI GOLLMANN,PF,4946388001,9136857134,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,1204,975.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,500,0,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,40.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1205,40.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,505.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1206,505.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1207,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,73.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1208,73.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001108,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,23.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001108,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1209,23.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001109,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,2488.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001109,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1210,2488.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001110,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,5872.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001110,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1211,5872.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001110,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1211,,1230,299.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,805.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1212,805.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001112,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE TURISMO NA AMUCELEIRO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001112,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE TURISMO NA AMUCELEIRO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS.",-37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001112,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,CORRECAO DE VALOR,,1221,-37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001112,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE TURISMO NA AMUCELEIRO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS.",,1221,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",2732.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,1222,215.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,635.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,1523,635.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001115,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001115,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,1524,92.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1416.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,1525,1416.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,1526,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1526,,1295,927.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,20583.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1527,20583.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1527,,1296,4944.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,902.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1528,902.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,1529,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1529,,1297,7515.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001121,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,4068.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001121,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1530,4068.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,592.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1531,592.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,180.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1532,180.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,26.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1373,26.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,1374,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,1375,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1376,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1377,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001129,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4409.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001129,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1378,4409.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001129,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1378,,1268,1069.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001130,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,430.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001130,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1379,430.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001131,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,946.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001131,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1380,946.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001132,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,137.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001132,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1381,137.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001133,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,312.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001133,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1382,312.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,1383,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,1384,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,1385,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1385,,1269,533.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,28095.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1386,28095.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1386,,1270,9506.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1387,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001139,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,3886.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001139,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1388,3886.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2703.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1389,2703.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2126.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1390,2126.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1390,,1271,160.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,6749.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1391,6749.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,982.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1392,982.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,425.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1393,425.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,61.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1394,61.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1272.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1395,1272.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,939.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1396,939.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,6463.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,1397,6463.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001149,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001149,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,1398,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001149,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1398,,1272,290.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001150,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,18720.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001150,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,1399,18720.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001150,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1399,,1273,1523.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001151,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,1235.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001151,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,1400,1235.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,1401,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001153,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21454.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001153,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1402,21454.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001153,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1402,,1274,9333.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,18434.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1403,18434.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1403,,1275,5151.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001155,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001155,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1404,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001156,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,919.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001156,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1405,919.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001157,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,1841.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001157,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1406,1841.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001158,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1079.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001158,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1407,1079.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001159,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001159,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1408,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001160,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1622.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001160,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1409,1622.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001161,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001161,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1410,1117.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1699.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1411,1699.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1411,,1276,127.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,1464.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1412,1464.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001164,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,268.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001164,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1413,268.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001165,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,50.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001165,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,1414,50.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001166,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001166,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1415,5710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001167,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,831.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001167,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1416,831.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001168,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,292.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001168,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1417,292.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001169,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,42.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001169,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1418,42.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001170,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,735.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001170,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1419,735.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001171,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001171,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1420,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001172,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001172,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1421,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001173,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4414.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001173,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1422,4414.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001174,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,642.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001174,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1423,642.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001175,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,339.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001175,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1424,339.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001176,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,49.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001176,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1425,49.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001177,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,474.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001177,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1426,474.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001178,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,5676.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001178,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,1427,5676.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001178,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1427,,1277,1551.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001179,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1135.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001179,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,1428,1135.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,257.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,1429,257.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,17564.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1430,17564.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1430,,1278,7709.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001182,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,9.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001182,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1431,9.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001183,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,914.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001183,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1432,914.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001184,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1015.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001184,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1433,1015.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001185,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1907.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001185,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1434,1907.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001186,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,537.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001186,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1435,537.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001186,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1435,,1279,40.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001187,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,3253.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001187,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1436,3253.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001188,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001188,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,1437,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001188,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1437,,1280,1091.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001189,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4864.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001189,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1438,4864.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001190,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,708.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001190,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1439,708.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001191,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,107.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001191,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1440,107.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001192,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,15.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001192,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1441,15.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001193,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001193,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,1442,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001194,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001194,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,1443,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001195,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1418.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001195,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1444,1418.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001196,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,960.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001196,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1445,960.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001197,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,139.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001197,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1446,139.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001198,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,4800.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001198,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1447,4800.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001199,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,9003.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001199,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1448,9003.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001199,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1448,,1281,3645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001200,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001200,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1449,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001201,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1075.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001201,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1450,1075.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001202,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,2058.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001202,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1451,2058.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,299.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1452,299.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1020.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1453,1020.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1454,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001206,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,1021.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001206,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1455,1021.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001206,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1455,,1282,85.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001207,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,21982.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001207,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1456,21982.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001208,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3201.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001208,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1457,3201.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001209,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,204.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001209,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1458,204.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001209,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1458,,1283,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,29.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1459,29.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,80909.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1460,80909.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1460,,1284,25341.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,17750.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1461,17750.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001213,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,13483.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001213,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1462,13483.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,51.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1463,51.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001215,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1775.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001215,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1464,1775.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001216,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2285.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001216,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1465,2285.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1466,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001218,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,15251.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001218,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1467,15251.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001219,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,10989.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001219,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1468,10989.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001219,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1468,,1285,5473.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001220,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1600.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001220,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1469,1600.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001221,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,97.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001221,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1470,97.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001222,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,14.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001222,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1471,14.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001223,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,3813.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001223,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1472,3813.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001224,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,30738.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001224,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1473,30738.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001224,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1473,,1286,14826.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,8076.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1474,8076.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001226,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1871.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001226,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1475,1871.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001227,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,487.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001227,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1476,487.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001227,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1476,,1287,36.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001228,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,811.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001228,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1477,811.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001229,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,118.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001229,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1478,118.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001230,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1171.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001230,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1479,1171.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1480,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4612.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1481,4612.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,671.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1482,671.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,15998.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1483,15998.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1483,,1288,6618.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4098.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1484,4098.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3445.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1485,3445.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001237,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1010.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001237,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1486,1010.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1692.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1487,1692.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,166.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1488,166.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,24.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1489,24.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,338.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1490,338.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,15008.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1491,15008.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1491,,1289,5446.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1204.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1492,1204.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1493,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3449.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1494,3449.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,4192.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1495,4192.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1495,,1290,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1496,610.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1378.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1497,1378.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1498,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1499,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1499,,1291,3281.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1517.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1500,1517.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1501,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2365.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1502,2365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,344.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1503,344.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,780.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1504,780.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1505,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,31080.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1506,31080.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1506,,1292,8965.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001258,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001258,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1507,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1508,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001260,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2288.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001260,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1509,2288.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001261,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,3976.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001261,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1510,3976.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1511,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,8017.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1512,8017.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1512,,1293,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001264,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1167.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001264,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1513,1167.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1510.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1514,1510.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001266,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001266,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1515,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1432.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1516,1432.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,317.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1517,317.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,46.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1518,46.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,156.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1519,156.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,13139.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1520,13139.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1520,,1294,5471.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1521,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,979.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1522,979.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2785.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1223,2785.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1223,,1231,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,405.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1224,405.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,981.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1225,981.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1226,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1227,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1227,,1232,1147.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001279,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001279,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1228,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001280,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001280,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1229,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001281,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001281,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1230,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1231,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001283,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001283,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1232,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1233,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5109.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1234,5109.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1234,,1233,1097.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1235,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1236,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1103.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1237,1103.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1357.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1238,1357.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,197.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1239,197.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,447.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1240,447.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001292,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,16975.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001292,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1241,16975.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001292,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1241,,1234,4599.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001293,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,2.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001293,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1242,2.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1243,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1244,1060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001296,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1585.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001296,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1245,1585.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001297,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001297,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1246,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001298,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001298,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,1247,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001298,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1247,,1235,1091.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001299,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,3972.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001299,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1248,3972.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001300,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001300,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,1249,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,578.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1250,578.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001302,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001302,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,1251,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001303,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,260.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001303,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1252,260.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1253,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8805.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,1254,8805.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1303.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1255,1303.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1282.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,1256,1282.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,591.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,1257,591.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,466.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1258,466.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001310,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,189.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001310,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1259,189.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001311,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,86.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001311,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,1260,86.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1261,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,10960.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,1262,10960.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,875.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1263,875.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,1264,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1264,,1236,12597.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,11332.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1265,11332.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1265,,1237,1851.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,794.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1266,794.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1266,,1238,794.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2463.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1267,2463.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1267,,1239,2463.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,1049.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1268,1049.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1268,,1240,1049.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1269,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1269,,1241,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2606.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1270,2606.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1270,,1242,2606.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,581.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1271,581.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1271,,1243,43.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1272,435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,246.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1273,246.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,5618.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1274,5618.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1138.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1275,1138.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1275,,1244,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1088.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1276,1088.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,818.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1277,818.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,165.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1278,165.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,158.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1279,158.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,116.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1280,116.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,16.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1281,16.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,876.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1282,876.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,456.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1283,456.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,154.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1284,154.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1285,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1285,,1245,59.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1973.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1286,1973.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4933.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1287,4933.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001339,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,718.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001339,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1288,718.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001340,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1628.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001340,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1289,1628.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001341,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,374.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001341,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1290,374.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001342,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,937.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001342,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1291,937.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,136.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1292,136.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,206.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1293,206.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,1294,1592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,1295,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1295,,1246,397.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,42224.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1296,42224.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1296,,1247,21576.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,94.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1297,94.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3375.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1298,3375.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2285.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1299,2285.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7169.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1300,7169.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,400.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1301,400.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1301,,1248,30.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,10325.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1302,10325.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,1303,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1303,,1249,1357.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1304,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12887.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1305,12887.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1305,,1250,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1876.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1306,1876.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,653.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,1307,653.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,1308,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,80.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1309,80.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,11.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1310,11.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,1311,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,1312,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3613.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1313,3613.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,1314,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1315,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,20556.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1316,20556.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1316,,1251,6505.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4111.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1317,4111.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4457.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1318,4457.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,2878.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,1319,2878.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,649.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1320,649.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,419.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,1321,419.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,258.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1322,258.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,37.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1323,37.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,2827.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,1324,2827.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,385.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,1325,385.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,11566.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,1326,11566.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1326,,1252,3263.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,2569.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,1327,2569.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1327,,1253,811.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,23616.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1328,23616.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1328,,1254,6118.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3673.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1329,3673.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1082.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1330,1082.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1292.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1331,1292.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1331,,1255,96.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1182.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,1332,1182.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,172.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,1333,172.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,770.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,1334,770.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5139.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,1335,5139.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1335,,1256,656.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2029.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1336,2029.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1336,,1257,379.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,304.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1337,304.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,984.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,1338,984.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,143.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,1339,143.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,642.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,1340,642.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,4282.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,1341,4282.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1341,,1258,724.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1342,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1342,,1259,1658.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,781.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1343,781.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,21467.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1344,21467.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1344,,1260,2802.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001396,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,568.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001396,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,1345,568.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001397,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,82.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001397,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,1346,82.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001398,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001398,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,1347,1410.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001399,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,812.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001399,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,1348,812.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,10516.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,1349,10516.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1349,,1261,2100.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,1350,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1350,,1262,307.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001402,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,37294.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001402,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1351,37294.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001402,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1351,,1263,17023.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001403,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,266.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001403,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1352,266.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001404,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2203.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001404,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1353,2203.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001405,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,3397.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001405,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1354,3397.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001406,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001406,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1355,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001407,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,7903.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001407,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1356,7903.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001408,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1865.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001408,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1357,1865.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001408,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1357,,1264,144.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001409,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4645.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001409,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1358,4645.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001410,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001410,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,1359,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001410,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1359,,1265,1687.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001411,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,321.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001411,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1360,321.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,11029.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1361,11029.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001413,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2385.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001413,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,1362,2385.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001414,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1606.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001414,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1363,1606.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001415,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,373.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001415,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1364,373.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001416,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,347.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001416,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,1365,347.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001417,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,54.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001417,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1366,54.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001418,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001418,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,1367,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001419,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001419,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,1368,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1947.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1369,1947.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001421,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001421,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1370,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,1354.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1371,1354.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1371,,1266,67.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001423,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2871.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001423,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1372,2871.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001423,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1372,,1267,112.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 02/2023.",45275.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 02/2023.",,1533,45275.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001425,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001425,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1535,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,743.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,1539,743.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001427,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 500095-49.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA (2 UNID) RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5101513.",99.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001427,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 500095-49.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA (2 UNID) RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5101513.",,1541,99.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,1002,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA REF BAGAGEM AEREA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF ONDE A SECRETARIA DE SAUDE CUMPRIU AGENDA , SAIDA DIA 05/02/2023 E RETORNO DIA 10/02/2023.",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA REF BAGAGEM AEREA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF ONDE A SECRETARIA DE SAUDE CUMPRIU AGENDA , SAIDA DIA 05/02/2023 E RETORNO DIA 10/02/2023.",,1547,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS NA AMUCELEIRO NO DIA 17/02/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS NA AMUCELEIRO NO DIA 17/02/2023.",,1548,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001430,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,534,IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,4834055000158,,PELA DESPESA EMPE4NHADA REF AQUISICAO DE TUBOS 6 POLEGADAS  STANDART PARA REVESTIMENTO EM POCOS.,1750.00,0,,0,,2023,5,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001431,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,600.00,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001432,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DE OPERACAO  CR 900331/2020,REFERENTE AO MES 02/2023 MANUTENCAO DE CONTRATO VIGENTE, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO NO ITEM 12.1, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO CONTRATO, OPERACOES QUE ALCANCEM SITUACAO DE MAIS DE 180 DIAS SEM EXECUCAO FINANCEIRA.",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001432,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DE OPERACAO  CR 900331/2020,REFERENTE AO MES 02/2023 MANUTENCAO DE CONTRATO VIGENTE, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO NO ITEM 12.1, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO CONTRATO, OPERACOES QUE ALCANCEM SITUACAO DE MAIS DE 180 DIAS SEM EXECUCAO FINANCEIRA.",,1558,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",122.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MATERIAIS  PARA A INSTALACAO ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL. A JUSTIFICATIVA DA SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICITACAO ESTA BASEADA NA LEI 8.666/93 ART. 24 ?? 02 E 05, A MESMA SE FAZ NECESSARIA POIS JA OCORRERAM DOIS CERTAMES PARA A COMPRA DOS MATERIAIS JA DENOMINADOS, ONDE OS ITENS NAO FORAM COTADOS, PROCESSO 191/2022 REFERENTE AO PREGAO 59/2022 E PROCESSO 04/2023 REFERE",540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001435,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SOLDA SUPORTE NA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA IRZ 0146.,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DA  CANTONEIRA PARA REFORCO DAS SINALEIRA TRASEIRA DO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28.,250.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DA  CANTONEIRA PARA REFORCO DAS SINALEIRA TRASEIRA DO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28. EMPENHO ANTERIOR Nº 1025/2023.,,1567,250.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001437,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001437,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1559,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001438,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001438,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1560,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001439,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,500,0,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO FIAT/DUCATO ENGESIGEXE,  PLACAS JBI8B93, MOTORISTA  JONATHAN BARBOSA, CFE LEI MUNICIPAL Nº1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",199.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001440,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001440,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1561,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1562,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1565,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001443,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 17/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1130.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001443,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 17/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1566,1130.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE TURISMO NA AMUCELEIRO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE TURISMO NA AMUCELEIRO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS.",,1568,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1570,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001446,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001446,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1571,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,571,0,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",75302.40,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,600,0,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PRA A AMBULANCIA PLACAS IYD 9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.,4408.25,0,,0,,2018,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,550,0,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",48351.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,550,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",129139.26,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,500,1001,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",241592.05,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS DE CARTORIO  PARA EMISSAO DE MATRICULAS DE IMOVEIS ATUALIZADAS EM NOME DO MUNICIPIO.,349.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SALGADOS PARA SER SERVIDO NA FEIRA EXPO AGRO COTRICAMPO NOS DIA 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2023.,8228.40,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,500,1001,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11.",47986.75,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",500,0,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE STAND E MOBILIARIO PARA O ESPACO CONJUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA DE VEREADORES, AMUCELEIRO JUNTO A 7ª EDICAO DA EXPO AGRO COTRICAMPO",23087.50,0,,0,,2023,6,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.",44000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000001456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.",,1572,44000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-02-22,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 06.",,256,16766.26,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-02-22,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,256,,671,957.13,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,255,281.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,255,,670,0.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-22,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,1128,,1193,686.76,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-22,2023000000112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,33,LUIZ CESAR THOMAS,PJ,26184320000132,1100126705,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1582,1856.00,0,,2021,49,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-22,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,1597,150.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-22,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1597,,1824,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACAS ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,1574,734.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ONIBUS PLACAS IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1593,428.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1593,,1820,1.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1574,,1813,1.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1595,169.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1594,208.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 D A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1603,101.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1602,183.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA IBR9B32 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1601,164.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1600,159.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1599,169.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1596,150.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1599,,1825,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1595,,1822,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1596,,1823,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1600,,1826,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1603,,1829,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1602,,1828,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1594,,1821,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-22,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1601,,1827,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-22,2023000000261,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1587,1106.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-22,2023000000262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1589,280.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-22,2023000000264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRES LITROS DE OLEO HIDRAULICO E UM LITRO DE OLEO DO COMPRESSOR PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1588,198.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-22,2023000000266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PECAS, CORREIA DIRECAO HIDRAULICA, BOMBA DIRECAO HIDRAULICA, MANGUEIRA DIRECAO, JOGO PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO,REPARO PINCA DE FREIO,BIELETA DIREITA,SILENCIOSO SAIDA MOTOR,JUNTA COLETOR ESCAPE,JUNTA CATALISADOR,PRISIONEIRO COLETOR,PORCA DE BRONZE,COLA ESCAPE,PARAFUSO CALCO DA CAIXA,SUPORTE COXIM CAMBIO,COXIM CAIXA DE CAMBIO,ANEL CAIXA CAMBIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA,RET",,1586,4885.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-22,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1604,179.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-22,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1604,,1830,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-22,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,1097,,1194,693.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-22,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE.,,1590,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-22,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.",,1579,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-02-22,2023000000825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1598,1996.40,0,,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-02-22,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,1585,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-22,2023000001004,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,440,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1581,533.55,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-22,2023000001029,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,AQUISICAO DE PECAS DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASE 8458 PRECISA SUBSTITUIR A EMBREAGEM LAMELAS K2 E K3.,,1608,30000.00,0,,2023,2,PRD,2023,31,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-22,2023000001036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE MATERIAL, DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL (PRIMARIO E SECUNDARIO), FILTRO OLEO MOTOR E OLEO SINTETICO 10W40 20 LT PARA FAZER A TROCA DE OLEO COMPLETA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO ESSE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,1607,1912.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",151.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1573,151.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/02/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/02/2023.",,1575,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/02/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/02/2023.",,1576,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001460,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001460,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1577,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS ANA DOS S. DIAS  E TEREZINHA SIQUEIRA  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS ANA DOS S. DIAS  E TEREZINHA SIQUEIRA  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.,,1578,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI ACOMPANHAR PACIENTE NA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO DE SAUDE MENTAL NO HOSPITAL BOM PASTOR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI ACOMPANHAR PACIENTE NA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO DE SAUDE MENTAL NO HOSPITAL BOM PASTOR.",,1580,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001463,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA JANEIRO/2023, COD.PAGAMENTO Nº 7307, CFE CRONOGRAMA ANEXO.",3413.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001463,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA JANEIRO/2023, COD.PAGAMENTO Nº 7307, CFE CRONOGRAMA ANEXO.",,1583,3413.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001464,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI ACOMPANHAR PACIENTE NA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO DE SAUDE MENTAL NO HOSPITAL BOM PASTOR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001464,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI ACOMPANHAR PACIENTE NA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO DE SAUDE MENTAL NO HOSPITAL BOM PASTOR.",,1584,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA (3) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",28531.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA (3) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,1591,28531.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001466,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/23.",25236.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001466,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/23.",,1592,25236.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001467,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  FEVEREIRO/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001467,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  FEVEREIRO/2023.",,1605,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001468,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  FEVEREIRO/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001468,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  FEVEREIRO/2023.",,1606,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,600,0,,,256,CLARICE SANTOS DE SOUZA 00032817010,PJ,36801508000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA QUANTO AOS CUIDADOS E PREVENCAO A PROLIFERACAO, CONTAMINACAO  E CONTATO COM MOSQUITO AEDES AEGYPTI CAUSADOR DA DENGUE EM ORIENTACOES E INFORMACOES A POPULACAO CAMPO NOVENSE.",617.90,0,,0,,2022,29,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO SISTEMA TRAZEIRO DO AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE AR PARA LIMPEZA DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",679.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,AQUISICAO DE 5 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA OS CAMINHAO DA FROTA DA SECRETARIA.,4650.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 1000X20 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,200.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 275/80 R 22 PARA  USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,270.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001474,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA  275/80 R 22 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,270.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001475,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 CAMARA DE AR 19,5X 24 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",658.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001476,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 COLARINHO 1000X20 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,60.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001477,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 COLARINHO  275/80 R22 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,120.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001478,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 COLARINHO 275/80 R22 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,120.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001479,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04  PNEU 175X65X14 RADIAL PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,1200.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001480,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO 02 DE PNEU 275/80 RADIAL 22,5 LISO PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.",3300.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001481,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  02 PNEU 275/80 RADIAL 22,5 RADIAL PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",3300.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001482,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,500,1001,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA E INSTALACAO DOS ITENS CITADOS ABAIXO. NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",805.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001483,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,500,1001,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA E INSTALACAO DOS ITENS CITADOS ABAIXO. NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",515.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001484,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE AR SPLIT 18 MIL BTUS NA ESCOLA SANTA RITA CRECHE.,300.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"REQUER INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS, NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 17H, REFENTE A IRRF ( INSTRUCAO NORMATIVA  RFB N 1.234/2012 E ESCRITURACAO DIGITAL - REINF): OBRIGATORIEDADE APARTIR DE MARCO DE 2023.",599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,553,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",27356.94,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001487,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NOS POCOS ARTESIANOS QUE ESTAO SENDO PERFURADO  PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO.,47.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001488,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COM URGENCIA PARA CONSERTO, REFAZER A INSTALACAO ELETRICA NA CASA DO ESTADIO MUNICIPAL E RUA COBERTA.",119.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001489,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO, TROCA DE UMAS INSTALACOES ELETRICAS COM URGENCIA NA ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.",205.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001490,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE JOELHO ESGOTO 150MM PARA CONCERTO DO CANO DE REDE DE AGUA EXTERNA  DA SECRETARIA DE OBRAS.,41.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000001491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,32.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,257,287.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,257,,672,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-16,2023-02-23,2022000009113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. P.P 110/2022.",,259,398.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-16,2023-02-23,2022000009114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE BOBINA, DESMONTE E MONTAGEM DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,258,291.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,1623,101.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1623,,1843,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1611,446.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1611,,1833,1.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,1624,203.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1624,,1844,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-23,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1616,150.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-23,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBI3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1615,121.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-23,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1614,106.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-23,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1615,,1835,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-23,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1616,,1836,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-23,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1614,,1834,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-23,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.,,1627,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-23,2023000001035,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCO DO ESTABILIZADOR DO CARRETAO DE SILAGEM.,,1612,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-23,2023000001037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  MAO DE OBRA, PARA RETIRADA, TROCA DE DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL (PRIMARIO E SECUNDARIO), FILTRO OLEO MOTOR E TROCA DE OLEO COMPLETA E FILTROS NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,1625,388.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023000001059,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS PARA INSTALACAO ELETRICA DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A PADARIA COMUNITARIA, PROJETO QUE ATENDERA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.",,1609,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023000001059,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1609,,1831,2.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023000001060,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS PARA INSTALACAO ELETRICA DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A PADARIA COMUNITARIA, PROJETO QUE ATENDERA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.",,1610,27.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023000001060,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1610,,1832,0.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-23,2023000001079,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE MACANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL, FECHADURA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA, FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DIREITA E BATENTE PARA PORTA TRASEIRA PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO PLACA IQV 5293.",,1613,671.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADO, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1618,1224.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADO, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1622,6120.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022.",,1619,2448.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1620,1836.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADO, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022.",,1617,1224.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADO, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1621,2448.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1622,,1842,14.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1621,,1841,5.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1620,,1840,4.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1619,,1839,5.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1618,,1838,2.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1617,,1837,2.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023000001492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023000001492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1626,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023000001493,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,54,MARIA ANTONIA SCHMALZ PRETTO,PF,64498875087,1062398126,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-125 DE FEVEREIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 23/02/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 13335.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023000001493,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,54,MARIA ANTONIA SCHMALZ PRETTO,PF,64498875087,1062398126,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-125 DE FEVEREIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 23/02/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 13335.",,1628,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023000001494,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,60,MARINEZ AVOZANI,PF,1657696022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-125 DE FEVEREIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 2474.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023000001494,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,60,MARINEZ AVOZANI,PF,1657696022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-125 DE FEVEREIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 2474.",,1629,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-10-27,2023-02-24,2022000007758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,260,186.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-05,2023-02-24,2022000008655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,"AQUISICAO DE KIT COMBO COM SEIS REFIS DE TINTA 3 PRETOS, 1 CIANO, 1 MAGENTA, E 1 AMARELO, PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS COLORIDAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 144/22.",,265,306.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,263,299.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,264,128.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,262,195.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,261,134.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,262,,674,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,261,,673,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,263,,675,0.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,264,,676,0.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1633,1162.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1634,767.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1633,,1847,2.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1634,,1848,1.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-24,2023000000064,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/02 A 03/03",,1639,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-24,2023000000065,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/02 A 03/03",,1640,502.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-24,2023000000124,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA DE 27/02 A 03/03",,1641,534.45,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-24,2023000000227,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,173,LIRA DA LUZ & CIA LTDA,PJ,5192522000156,390173940,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,1642,802.40,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-24,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1636,193.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-24,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1631,145.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-24,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1635,159.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-24,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1631,,1845,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-24,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1635,,1849,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-24,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1636,,1850,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-24,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023",,1632,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-24,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1632,,1846,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-24,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 300MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1644,4000.00,0,,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-24,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1644,,1851,192.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-24,2023000001439,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO FIAT/DUCATO ENGESIGEXE,  PLACAS JBI8B93, MOTORISTA  JONATHAN BARBOSA, CFE LEI MUNICIPAL Nº1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,1643,199.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001495,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001495,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1630,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001496,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.511,69, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  02/2023.",1627.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001496,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.511,69, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  02/2023.",,1637,1627.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001497,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 605,33 COMPETENCIA  02/2023.",302.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001497,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 605,33 COMPETENCIA  02/2023.",,1638,302.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR E LIMPEZA PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DA SALA DE ESPERA PARA CONSULTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",190.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA.",76.62,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE NOVE LITROS DE OLEO SINTETICO C3 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA.,678.96,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001501,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA: IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,85.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001502,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GRAXA 500GR LUBRAX PARA O CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA: IZK8E82.,48.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391.,194.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001504,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVICO DE SUBSTIUICAO DE DIAFRAGMA DE CUICA 8??, SERVICO DE CONCERTO DE PARA-CHOQUE, E SERVICO DE DIAFRAGMA DE CUICA 8?? SISTEMA MASTER PARA O CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 PLACA JBI6C28",647.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001505,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE 01 VULCANIZACAO DE PNEU  PARA O CAMINHAO 2730 PLACA IZK 8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,450.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001506,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,7043.08,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,889.56,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO,1316.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001509,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO,550.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001510,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,SERVICOS AMBULATORIAIS AUTORIZADOS PELA SMS CONFORME CONVENIO 0025 - CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022.,8273.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO OS MESMOS NAO ESTAVAM DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DEVERIAM, SENDO NECESSARIO ENTAO A DEVIDA MANUTENCAO.",970.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO ELETRICA DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A PADARIA COMUNITARIA.,548.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001513,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A USO OPME (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) DE VIDEO  SEM COBERTURA SUS DO PACIENTE EDERSON GABRIEL DE ALMEIDA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",3696.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001513,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A USO OPME (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) DE VIDEO  SEM COBERTURA SUS DO PACIENTE EDERSON GABRIEL DE ALMEIDA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,1646,3696.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001514,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,425,ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS SCHNEIDER,PF,3372859006,8111892471,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02), PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE PARTICIPAR DO CURSO: ?IRRF-INSTRUCAO NORMATIVA - RFB Nº 1.234/2012 E ESCRITURACAO DIGITAL - REINF? NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2022, NO AUDITORIO DA DPM EDUCACAO, EM PORTO ALEGRE/RS. PREVISAO DE SAIDA DIA 06/03/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023 AS 23:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001514,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,425,ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS SCHNEIDER,PF,3372859006,8111892471,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02), PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE PARTICIPAR DO CURSO: ?IRRF-INSTRUCAO NORMATIVA - RFB Nº 1.234/2012 E ESCRITURACAO DIGITAL - REINF? NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2022, NO AUDITORIO DA DPM EDUCACAO, EM PORTO ALEGRE/RS. PREVISAO DE SAIDA DIA 06/03/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023 AS 23:00HS.",,1645,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001515,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",2922.79,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001515,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,1647,2922.79,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001515,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1647,,1852,461.80,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,290,FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA -,PJ,16668049000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA AFERICAO, INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO.",4880.00,0,,0,,2023,7,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023000001517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,290,FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA -,PJ,16668049000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA AFERICAO, INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO.",1235.00,0,,0,,2023,7,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,268,165.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,267,183.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA  FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,266,244.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,266,,677,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,267,,678,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,268,,679,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1658,612.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1659,599.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE  OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO MB PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1656,856.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1030,,1621,1068.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1659,,1863,1.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1658,,1862,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1656,,1860,2.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1178,,1636,610.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1177,,1635,1221.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1176,,1634,610.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1114,,1633,488.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1075,,1632,1031.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1074,,1631,897.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1193,,1630,518.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1194,,1629,854.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1044,,1628,1196.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1043,,1627,415.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1042,,1626,1098.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1041,,1625,622.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1186,,1624,818.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1032,,1623,610.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1031,,1622,1202.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,981,,1620,537.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,980,,1619,262.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,979,,1618,427.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,978,,1617,1068.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,977,,1616,1037.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1185,,1615,1117.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1034,,1637,87.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,1195,,1638,101.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,956,,1639,116.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1046,,1641,793.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1045,,1640,775.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1657,99.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1657,,1861,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-03,2023-02-27,2023000000034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASA 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1200,,1645,9236.20,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-03,2023-02-27,2023000000034,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASA 845B DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1199,,1644,37487.00,2022,67,PRD,2022,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1669,99.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1669,,1868,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1067,,1610,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1652,89.10,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1650,96.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1648,145.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1651,96.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1649,99.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1653,168.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1652,,1857,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1653,,1858,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1651,,1856,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1650,,1855,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1649,,1854,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-27,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1648,,1853,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-27,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",,1129,,1605,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1667,208.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1666,193.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1667,,1867,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1666,,1866,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-27,2023000000317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO ELETRICA NA PADARIA COMUNITARIA QUE IRA FUNCIONAR JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,964,,1649,452.40,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-27,2023000000318,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO ELETRICA NA PADARIA COMUNITARIA QUE IRA FUNCIONAR JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,965,,1650,812.00,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-27,2023000000746,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,1654,3500.00,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-27,2023000000746,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,988,,1651,7096.00,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA DE DUAS SERVENTES DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1672,5575.00,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1672,,1869,167.25,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE 9 OPERARIOS PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1660,25087.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1660,,1864,752.63,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000782,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1037,,1606,5099.23,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000783,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,976,,1607,907.82,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,1102,,1652,1780.00,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE UMA SERVENTE DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.,,1671,2787.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1671,,1870,83.63,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,1093,,1611,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-02-27,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO.,,1655,17420.00,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-27,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1655,,1859,522.60,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-27,2023000000836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CAIXAS DE FLOR PARA PLANTIO DAS AVENIDAS E ROTULAS E PRACAS.,,1027,,1612,2940.00,2022,42,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-27,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,,1663,2241.34,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-27,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1663,,1865,107.58,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-27,2023000000870,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE SOLDA E REFORCOS PARA A MAQUINA DE ENSILADEIRA JF PARA FAZER SILAGEM,,1048,,1609,410.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-27,2023000000884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO,  SAES- SISTEMA PRODUCAO PRIMARIA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.",,1664,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-27,2023000000885,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, EDUCAR- SISTEMA DE EDUCACAO E MODULO DIARIO DE CLASSE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.",,1665,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-27,2023000000898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS E SEM PARA O GABINETE DO PREFEITO.,,1662,252.72,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-27,2023000000952,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO CARREGADOR POWER ZZ, FILTRO DE CABINE, FILTRO SECADOR, PRESOSTATO, OLEO PAG, NITROGENIO E CARGA DE GAS.",,1192,,1674,1342.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-27,2023000000953,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO DO CARREGADOR POWER ZZ.,,1189,,1675,715.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-27,2023000000954,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO AR  CONDICIONADO  DA MOTONIVELADORA, GAS NITROGENIO E UMA CARGA DE GAS.",,1191,,1676,627.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-27,2023000000955,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA O AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE.,,1190,,1677,165.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-27,2023000000961,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 05/02 E 06/02/2023.",,961,,1653,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-27,2023000000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,118,MAQUIPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,93805521000105,1480033283,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,963,,1672,171.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-27,2023000000971,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JANEIRO/2023.",,972,,1603,127.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-27,2023000000972,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A JANEIRO/2023.",,973,,1604,21965.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000000977,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,993,,1530,3459.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000000980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,996,,1679,374.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000000983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,178,ANDREA DE FATIMA GUEDES MARGUTI,PF,229335063,1078421722,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,999,,1642,1290.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000000984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1000,,1680,289.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000000985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,178,ANDREA DE FATIMA GUEDES MARGUTI,PF,229335063,1078421722,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1001,,1643,108.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000000986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1002,,1681,108.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000000996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1012,,1468,807.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000000997,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,1013,,1682,70.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000001000,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUIS LEVAR CAMINHAO DA SECRETARIA PAR TROCA DE OLEO.",,1020,,1613,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-27,2023000001001,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUIS BUSCAR O CAMINHAO DA LUZ DA  SECRETARIA.",,1021,,1673,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-27,2023000001026,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28, PARA REFORCO NA PROTECAO DA SINALEIRA E NA LATERAL DA CACAMBA.",,1187,,1678,388.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-27,2023000001030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 05/02 A 10/02/2023.",,1058,,1671,429.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-27,2023000001031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO RETORNOU DA CAPITAL FEDERAL.",,1059,,1654,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-27,2023000001033,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  FEVEREIRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,1061,,1660,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-27,2023000001046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NO RETORNO A PORTO ALEGRE/RS A SERVICO DA SECRETARIA.",,1084,,1670,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-27,2023000001056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,236,RUBIA INES SCHMITZ 01894521021,PJ,37857846000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1094,,1608,112.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-27,2023000001062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE ESCRITURA DE DOACAO, REALIZADA DOACAO DE TERRENO POR PARTE DE CIDADAO PARA A TITULARIDADE DO MUNICIPIO, AONDE FOI REALIZADA A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO QUE TEM A FINALIDADE PUBLICA DE ATENDER A COMUNIDADE.",,1096,,1614,401.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-27,2023000001063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR FAMILIA REALIZAR EXAME.",,1110,,1655,36.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-27,2023000001084,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/",,1170,,1656,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-27,2023000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA",,1171,,1657,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-27,2023000001086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA O",,1172,,1658,416.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1203,,1661,113.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,445,LUCAS SIDINEI GOLLMANN,PF,4946388001,9136857134,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,1204,,1646,975.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1205,,1662,40.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001109,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1210,,1663,2488.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001110,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1211,,1664,5572.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,146,JORDANA PATRICIA FRANZMANN,PF,2163073092,9101338871,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1212,,1665,805.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,1525,,1531,1416.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,1526,,1532,834.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1527,,1533,15638.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1528,,1534,902.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,1529,,1535,18017.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1377,,1536,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001129,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1378,,1537,3340.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001130,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1379,,1538,430.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,1385,,1539,3275.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1386,,1540,18589.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1387,,1541,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001139,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1388,,1542,3886.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1389,,1543,2703.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1390,,1544,1965.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1396,,1545,939.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,1397,,1647,6463.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001149,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,1398,,1546,12092.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001150,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,1399,,1547,17197.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001153,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1402,,1548,12120.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1403,,1549,13282.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001155,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1404,,1550,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001156,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1405,,1551,919.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001157,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1406,,1552,1841.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001158,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1407,,1553,1079.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001159,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1408,,1554,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001160,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1409,,1555,1622.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001161,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1410,,1556,1117.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1411,,1557,1571.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1412,,1558,1464.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001171,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1420,,1559,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001172,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1421,,1560,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001178,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,1427,,1561,4125.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1430,,1562,9854.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001182,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1431,,1563,9.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001183,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1432,,1564,914.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001184,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1433,,1565,1015.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001185,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1434,,1566,1907.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001186,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1435,,1567,497.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001187,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1436,,1568,3253.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001188,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,1437,,1569,4423.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001198,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1447,,1570,4800.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001199,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1448,,1571,5358.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001200,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1449,,1572,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001201,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1450,,1573,1075.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1454,,1574,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001206,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1455,,1469,936.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1460,,1470,55567.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1461,,1471,17750.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001213,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1462,,1472,13483.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001214,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1463,,1473,51.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001216,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1465,,1483,2285.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1466,,1484,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001218,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1467,,1474,15251.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001223,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1472,,1475,3813.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001224,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1473,,1476,15912.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1474,,1477,8076.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001226,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1475,,1478,1871.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001227,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1476,,1479,450.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1480,,1485,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1483,,1480,9380.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1484,,1481,4098.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1485,,1482,3445.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1487,,1503,1692.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1490,,1504,338.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1491,,1505,9562.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1492,,1506,1204.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1493,,1507,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1494,,1508,3449.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1498,,1509,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1499,,1510,4185.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1500,,1511,1517.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1501,,1512,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1505,,1513,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1506,,1514,22114.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001258,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1507,,1515,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1508,,1516,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001260,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1509,,1517,2288.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001261,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1510,,1518,3976.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001266,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1515,,1519,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1516,,1520,1432.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1519,,1521,156.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1520,,1522,7667.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1521,,1523,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1522,,1524,979.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1226,,1525,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1227,,1526,2164.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001279,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1228,,1527,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001280,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1229,,1528,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1233,,1529,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1234,,1575,4011.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1235,,1576,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1236,,1577,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1237,,1578,1103.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001292,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1241,,1579,12375.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001293,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1242,,1580,2.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1243,,1581,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1244,,1582,1060.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001296,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1245,,1583,1585.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001297,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1246,,1584,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001298,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,1247,,1585,4423.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1253,,1586,380.92,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,1262,,1486,10960.05,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1263,,1487,875.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,1264,,1488,20469.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1265,,1489,9481.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1271,,1490,537.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1285,,1491,130.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,1294,,1492,1592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,1295,,1493,1278.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1296,,1494,20647.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1297,,1495,94.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1298,,1496,3375.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1299,,1497,2285.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1300,,1498,7169.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1301,,1499,370.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1302,,1500,10325.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,1303,,1501,4157.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1315,,1502,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1316,,1454,14050.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1317,,1455,4111.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,1324,,1460,2827.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,1325,,1461,385.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,1326,,1462,8303.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,1327,,1463,1757.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1328,,1464,17497.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1329,,1465,3673.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1330,,1466,1082.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1331,,1467,1195.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,1334,,1456,770.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,1335,,1457,4483.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1336,,1458,1650.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1337,,1459,304.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,1340,,1452,642.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,1341,,1453,3558.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1342,,1449,2247.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1343,,1450,781.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1344,,1451,18664.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001398,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,1347,,1587,1410.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001399,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,1348,,1588,812.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,1349,,1589,8415.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,1350,,1590,1724.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001402,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1351,,1591,20271.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001403,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1352,,1592,266.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001404,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1353,,1593,2203.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001405,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1354,,1594,3397.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001406,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1355,,1595,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001407,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1356,,1596,7903.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001408,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1357,,1597,1721.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001409,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1358,,1598,4645.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001410,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,1359,,1599,3827.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001421,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1370,,1600,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1371,,1601,1286.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001423,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1372,,1602,2759.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 02/2023.",,1533,,1659,45275.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023000001426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,1539,,1648,743.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001518,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000305-32.2021.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA PARA OUTRA COMARCA  RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5115102.",148.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001518,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000305-32.2021.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA PARA OUTRA COMARCA  RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5115102.",,1661,148.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE PESSOA ( ADRIANO DE JESUS SIQUEIRA ) NO MES DE  FEVEREIRO/2023.,5786.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE PESSOA ( ADRIANO DE JESUS SIQUEIRA ) NO MES DE  FEVEREIRO/2023.,,1668,5786.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,22048.44,0,,0,,2021,13,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.,,1670,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,550.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001522,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA,5991.51,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001523,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA,817.20,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001524,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA,78.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO,330.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO,6613.79,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO,901.37,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO,208.00,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001529,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI- 8B93, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",180.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001530,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SEIS PNEUS DO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ- 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,270.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, CABO PP 2X2,5 PRETO PARA FAZER EXTENSAO ELETRICA PARA LIGAR APARELHOS ELETRICOS E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS NA SMEC, ESCOLAS E GINASIO DO MUNICIPIO.",740.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, LAMPADAS E REFLETORES PARA SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.",2154.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001533,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, REFLETORES PARA SUBSTITUICAO EM TODA A ILUMINACAO DA RUA COBERTA AO LADO DO ESTADIO MUNICIPAL.",2700.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001534,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DENISE APARECIDA RASCHE (FEVEREIRO DE 2023),",144.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001534,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DENISE APARECIDA RASCHE (FEVEREIRO DE 2023),",,1673,144.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS DA SERVIDORA GELSI BONES DA SILVA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713",6.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS DA SERVIDORA GELSI BONES DA SILVA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713",,1674,6.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001536,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS DA SERVIDORA MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023).",23.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001536,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS DA SERVIDORA MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023).",,1675,23.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA (1) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO/RS NO DIA 05/03/2023, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL BRUNO BORN.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA (1) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO/RS NO DIA 05/03/2023, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL BRUNO BORN.",,1676,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO/RS, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL BRUNO BORN.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO/RS, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL BRUNO BORN.",,1677,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,540,0,,,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EFETUAR REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, DE CAMPO NOVO/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.",178506.89,0,,0,,2022,14,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001540,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1002,,,477,REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BATERIAS 12V, 105AH, ESTACIONARIA ORIGINAL.",3530.00,0,,0,,2023,8,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023000001541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,540,0,,,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EFETUAR REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, DE CAMPO NOVO/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.",65909.04,0,,0,,2022,14,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-28,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,230,,660,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-28,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,239,,661,52.36,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-28,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,231,,659,52.36,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,234,,665,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,233,,663,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,232,,664,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-02-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,235,,662,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-02-28,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,256,,719,15809.13,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,269,220.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-02-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,270,238.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,269,,717,0.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-02-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,270,,718,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-02-28,2022000008717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,4050,FARMÁCIA BÁSICA,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA, PINTURA E ESTRUTURACAO NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P.P 52/2022.",,236,,669,5287.20,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-28,2022000008980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2120,INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO PSB - COMBATE AO COVID 19,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1564,FNAS - COVID 19 - PORTARIA 378,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM  PINTURA DE VAN IPD2305.,,238,,668,3030.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-28,2022000008981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA CONSERTO DE VAN IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O AUXILIO BRASIL.",,227,,657,14550.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-28,2022000008982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA  CONSERTO DE VAN IPD2305. VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O AUXILIO BRASIL.,,229,,658,13122.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-28,2022000008983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO EM VAN PLACA IPD2305 PARA LEVANTAMENTO DE PECAS PARA CONSERTO.,,226,,666,1164.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-02-28,2022000008984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PECAS EM CONSERTO DE VAN IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O AUXILIO BRASIL.",,228,,667,2328.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2023,2022-12-20,2023-02-28,2022000009238,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS ATRAVES DO PROJETO MELHORES  AMIGOS FEP Nº 568/2022,,271,1399.30,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1679,544.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1679,,2037,1.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO TRATOR JD 01  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1700,477.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1700,,2045,1.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,1076,,1715,207.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,1040,,1716,266.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3I17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1701,138.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1701,,2046,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1180,,1718,202.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1035,,1719,187.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1047,,1717,187.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-02-28,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,1704,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1118,,1720,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1121,,1723,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1119,,1721,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1120,,1722,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-02-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1115,,1724,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 27/02 A 03/03.",,1696,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000092,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 27/02 A 03/03",,1695,405.60,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,1122,,1725,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1064,,1728,69.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1036,,1727,108.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1063,,1726,227.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,966,,1729,212.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,982,,1730,187.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1113,,1736,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1099,,1733,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1100,,1731,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1098,,1732,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1101,,1734,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-02-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1112,,1735,85.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-28,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,1713,163.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-28,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,1184,,1764,162.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-28,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1713,,2049,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-02-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS  PLACAS ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1714,679.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1077,,1755,696.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,986,,1754,708.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1714,,2050,1.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-02-28,2023000000148,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO NO REFEITORIO DO PREDIO DO CRAS.,,60,,1773,400.00,2022,12,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DOS NUMEROS: 9 9934-7109, 9 9659-4688, 9 9947-9001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.",,1687,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9662-1136 DA AABB COMUNIDADE .",,1692,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9647-2888 DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,1691,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1066,,1750,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9615-7324 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO..",,1690,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1069,,1751,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9989-2128 DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,1689,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1065,,1752,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9912-4940 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,1724,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9716-5944 DO CRAS.",,1725,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9987-8256 USADO NO CONSELHO TUTELAR.",,1720,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9683-1532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,1705,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9672-7407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO..",,1699,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IV1C44 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1682,287.10,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1684,148.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1683,202.95,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.,,1051,-257.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1680,178.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1681,153.45,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,883,,1782,162.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1173,,1802,88.89,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1127,,1801,172.83,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1126,,1800,172.83,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1125,,1799,251.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1124,,1798,192.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1123,,1797,207.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1079,,1796,177.77,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1078,,1795,162.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1056,,1794,79.01,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1055,,1793,123.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1054,,1792,143.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1680,,2038,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1681,,2039,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1053,,1791,133.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1052,,1790,118.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1033,,1789,153.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1029,,1788,98.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1028,,1787,177.77,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,987,,1786,222.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1682,,2040,0.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,985,,1785,217.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,984,,1784,118.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1683,,2041,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1684,,2042,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,983,,1783,202.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1175,,1804,162.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1174,,1803,167.90,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9997-5936 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,1693,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-02-28,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1068,,1753,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-28,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,1117,,1737,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-28,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,1107,,1765,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-28,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,1105,,1766,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-28,2023000000296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,1083,,1759,168.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1057,,1739,212.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1080,,1738,158.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,970,,1740,202.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1182,,1741,148.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1183,,1742,128.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-28,2023000000310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,1082,,1760,81.20,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-28,2023000000341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM CASA DO ESTADIO, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,1070,,1699,82.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-28,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,1136,,1700,24.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-28,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,1149,,1701,190.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-28,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,1148,,1702,388.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-28,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,1134,,1805,4382.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-28,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9908-2456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,1737,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-28,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O NUMERO 9 9692-4986 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA..,,1738,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-28,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,1139,,1774,742.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-28,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,1116,,1806,336.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-28,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,1131,,1706,140.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000000716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) CENTRO DE CUSTO 1695).,-2200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-02-28,2023000000716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,EMPENHO INDEVIDO. TRATA-SE DE EXTRA ORCAMENTARIA.,,578,-2200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-28,2023000000716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,AJUSTE CONTABIL,,578,,496,-2200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-28,2023000000784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1109,,1689,2438.64,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1721,1478.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1721,,2191,1478.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1722,1427.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1722,,2192,1427.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1723,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1723,,2193,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,1711,3000.00,0,,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1711,,2048,144.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000848,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,528,ELETRICA ZEUS,PJ,48914445000103,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO EM ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA.,,1718,1126.50,0,,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000849,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,528,ELETRICA ZEUS,PJ,48914445000103,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL.,,1719,1253.00,0,,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/23.",,1703,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000866,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA 2 T PARA AS ROCADEIRAS USADAS PARA CORTAR GRAMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.",,959,,1767,122.51,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TRENA PARA SERVICOS DE MEDICAO DE OBRAS E RUAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS.",,1103,,1743,60.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000869,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FECHAMENTO DO GALPAO DOS FUNDO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1104,,1744,44.51,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000000871,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINOS ELASTICOS PARA A ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1181,,1745,95.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,1685,18433.61,0,,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1685,,2043,221.20,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000895,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CHICOTE DA LANTERNA TRASEIRA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA FIAT DOBLO, PLACA INB 0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1050,,1713,632.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000896,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CARTER DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1049,,1714,3027.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000900,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA GIG 5E87 OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,1018,,1814,635.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000901,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA GIG 5E87 OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,1019,,1815,901.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000902,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA GIG 5E87 OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,1017,,1816,729.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000903,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA JBA OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,991,,1817,635.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000904,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA JBA OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,990,,1818,901.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000000905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,41,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,88616776000777,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA PRIMEIRA  REVISAO DA SPRINTER PLACA JBA OE33 NA AGENCIA AUTORIZADA.,,989,,1819,729.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-28,2023000000911,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.",,1179,,1779,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-28,2023000000912,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, FIO DE NYLON 3MM PARA AS ROCADEIRAS USADAS PARA CORTAR GRAMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.",,960,,1768,266.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-28,2023000000921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA  DAS SALAS DE AULA DA EMEI SANTA RITA.,,1062,,1757,749.50,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-28,2023000000941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1016,,1688,1598.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-28,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,962,,1756,3960.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-28,2023000000967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039010000000,Assinaturas de periodicos e anuidades,,,,,142,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,PJ,5387322000159,,DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME/RS(UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO) PARA O ANO DE 2023.,,967,,1771,798.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-28,2023000000970,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, SALDO DEVEDOR DE SERVICO DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A JANEIRO/2023.",,971,,1703,93.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-28,2023000000973,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA PARA USO NO CAMINHAO VW 2729 PLACA IRZ 0146.,,974,,1691,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-28,2023000000974,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA DE 15L PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA.,,975,,1692,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-28,2023000000987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1003,,1775,510.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-28,2023000000992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1008,,1776,2867.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-28,2023000000993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1009,,1777,182.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-28,2023000000998,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,87,SABRINA DA SILVA PEZZINI,PF,327819030,7078424228,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1014,,1778,49.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-28,2023000001008,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,149,DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE P,PJ,5893461000154,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1702,64.30,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-28,2023000001008,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,149,DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE P,PJ,5893461000154,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1702,,2047,0.78,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-28,2023000001013,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1023,,1748,11738.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-28,2023000001014,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1024,,1749,0.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-28,2023000001016,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1026,,1683,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-28,2023000001019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,"SERVICO DE CONSERTO DO RELOGIO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELOGIO ESTE QUE FICA NO RH PARA SUBSTITUICAO IMEDIATA NAS SECRETARIAS EM CASO DE URGENCIA.",,1039,,1690,306.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-28,2023000001022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DISJUNTORES PARA TROCA E  MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,1106,,1769,43.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-28,2023000001023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO, TROCA E SUBSTITUICOES DE PECAS E DE FLEXIVEIS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,1108,,1770,93.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-28,2023000001043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,1072,,1758,493.30,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1073,,1686,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE CERTIDAO DE MATRICULA ATUALIZADA DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO, PARA SER INCLUIDO NO PAR(PLANO DE ACOES ARTICULADAS, NA REALIZACAO DE UM PROJETO PARA SOLICITACAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES PARA A ESCOLA.",,1081,,1772,42.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/02/2023.,,1085,,1747,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001049,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR E O ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.,,1087,,1707,117.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001050,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1088,,1708,131.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001051,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1089,,1709,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001052,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1090,,1710,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001053,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM DAS CONSELHEIRAS TUTELARES ANGELA DO NASCIMENTO E JESSICA VEIGA AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1091,,1711,206.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES ANGELA DO NASCIMENTO E JESSICA VEIGA AO MOTORISTA , QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA COM ADOLESCENTE QUE ESTA SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.",,1092,,1712,148.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023000001061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1095,,1746,148.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1130,,1687,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,1686,16000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1686,,2044,321.60,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,1163,,1781,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,1150,,1780,1107.30,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001068,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",,1151,,1693,906.94,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,1162,,1696,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,1161,,1695,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,1152,,1694,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,1153,,1761,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",,1154,,1762,279.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    /2023.",,1160,,1697,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,1157,,1698,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,1159,,1763,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA O DIA 28/02/2023 AS 22:00HS.",,1165,,1684,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,1166,,1704,426.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,1167,,1705,84.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-28,2023000001083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA O DIA 28/02/2023 AS 22:00HS.",,1168,,1685,436.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-28,2023000001092,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 8 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK8E82.,,1688,7440.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-28,2023000001093,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,1697,5573.45,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-28,2023000001094,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,1694,884.24,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001425,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1535,,1811,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001430,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,534,IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,4834055000158,,PELA DESPESA EMPE4NHADA REF AQUISICAO DE TUBOS 6 POLEGADAS  STANDART PARA REVESTIMENTO EM POCOS.,-1750.00,0,,0,,2023,5,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001438,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1560,,1812,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001440,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1561,,1808,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001445,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1570,,1810,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001446,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1571,,1809,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 06 E POLITECNICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1729,8302.80,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 01, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1728,4396.60,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.",,1727,5291.26,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE CARTORIO  PARA EMISSAO DE MATRICULAS DE IMOVEIS ATUALIZADAS EM NOME DO MUNICIPIO.,,1732,349.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS DE CARTORIO  PARA EMISSAO DE MATRICULAS DE IMOVEIS ATUALIZADAS EM NOME DO MUNICIPIO.,,1732,,2190,349.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SALGADOS PARA SER SERVIDO NA FEIRA EXPO AGRO COTRICAMPO NOS DIA 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2023.,,1698,8228.40,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1731,7849.80,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 07 E POLITECNICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1730,10091.20,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1731,,2188,235.49,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1730,,2187,302.74,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,CORRECAO DE LIQUIDACAO,,1736,-23087.50,0,,2023,6,PRD,2023,55,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE STAND E MOBILIARIO PARA O ESPACO CONJUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA DE VEREADORES, AMUCELEIRO JUNTO A 7ª EDICAO DA EXPOAGRO COTRICAMPO.",,1736,23087.50,0,,2023,6,PRD,2023,55,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE STAND E MOBILIARIO PARA O ESPACO CONJUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA DE VEREADORES, AMUCELEIRO JUNTO A 7ª EDICAO DA EXPO AGRO COTRICAMPO",,1741,23087.50,0,,2023,6,PRD,2023,55,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE STAND E MOBILIARIO PARA O ESPACO CONJUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA DE VEREADORES, AMUCELEIRO JUNTO A 7ª EDICAO DA EXPO AGRO COTRICAMPO",,1736,,2189,-1108.20,2023,6,PRD,2023,55,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023000001455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1736,,2189,1108.20,2023,6,PRD,2023,55,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001542,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",111.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001542,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1678,111.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001543,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  MARCO/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001543,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  MARCO/2023.",,1706,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001544,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  MARCO/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001544,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  MARCO/2023.",,1707,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1708,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001546,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001546,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1709,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001547,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",0.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001547,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1710,0.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001547,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1710,,2195,0.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001548,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",2802.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001548,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1712,2802.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001548,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1712,,2194,2802.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001549,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2753.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001549,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,1715,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTADIA NO LAR SAO JOSE DO SR. JOAQUIM CARLOS GONCALVES DOS SANTOS E  SR. EDANIEL DOS SANTOS LIMA , REF FEVEREIRO/2023.",5208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTADIA NO LAR SAO JOSE DO SR. JOAQUIM CARLOS GONCALVES DOS SANTOS E  SR. EDANIEL DOS SANTOS LIMA , REF FEVEREIRO/2023.",,1716,5208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001551,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DO SR. LAURO FOGACA DO NASCIMENTO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023.",2277.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001551,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DO SR. LAURO FOGACA DO NASCIMENTO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1717,2277.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",421.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1726,421.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001553,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE CAICARA - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 975/2023.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001553,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE CAICARA - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 975/2023.",-550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001553,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE CAICARA - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 975/2023.",,1733,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001553,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,CORRECAO DE VALOR,,1733,-550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001554,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO ESQUERDO, CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO DIREITO, EMBLEMA DA GRADE E BUZINA 14V PARA A SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.",286.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001555,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE 04 DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE PINO DE CENTRO DO CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA IZK 8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,388.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001556,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VELA PARA IGNICAO, COLA SILICONADA PARA ALTA TEMPERATURA, FILTRO DO AR, BOBINA DE IGNICAO, FILTRO DE OLEO, OLEO MOBIL 5W40, JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE, SAIDA DO MOTOR COM CATALISADOR, SENSOR ABS DIANTEIRO ESQUERDO E PORCA DE BRONZE PARA USO NO CONCERTO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVN 0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.",2455.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001557,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, LIMPA CONTATO, TERMINAL FIO, FITA ISOLANTE 10M, CHICOTE 2 VIAS E LAMPADA 1 POLO 12V 5W PARA O CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.",385.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO VOLANTE NO VEICULO SPACEFOX PLACA IVN-0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.,180.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001559,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO, SERVICO DE TORNO COLETOR ESCAPE, E MAO DE OBRA PARA O VEICULO SPACEFOX PLACA IVN0-169 DA SECRETARIA DE OBRAS.",1284.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001560,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO VEICULO FITA DOBLO PLACA INB-0602.,200.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001561,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DOIS FILTROS DO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA FBS 980/1 E DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL FBD75 PARA CAMINHAO VW 24250 CNC PLACA IRZ-0146.,448.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001562,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE PINO DE CENTRO 16X9 88.8 CB CAIXA PARA O CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,50.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001563,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AMORTECEDOR SUSP CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,891.92,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001564,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,1002,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MUDAS DE BUXINHOS MEDIOS, MOREIAS COM FLOR E FENIX GRANDE, PARA JARDIM VISANDO EMBELEZAMENTO EXTERNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2298.20,0,,0,,2022,48,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001565,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA OS CAMINHAO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,4650.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 06/03 A 10/03.",433.05,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 06/03 A 10/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 13/03 A 17/03.",433.05,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 13/03 A 17/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 20/03 A 24/03.",433.05,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 20/03 A 24/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 27/03 A 31/03.",433.05,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 27/03 A 31/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIIIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/03 A 10/03.",561.12,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001575,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/03 A 10/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/03 A 17/03.",561.12,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/03 A 17/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/03 A 24/03.",561.12,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/03 A 24/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/03 A 31/03.",561.12,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/03 A 31/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 06/03 A 10/03.",460.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 06/03 A 10/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001584,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 13/03 A 17/03.",460.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 13/03 A 17/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 20/03 A 24/03.",460.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001587,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 20/03 A 24/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 27/03 A  31/03.",460.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001589,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 27/03 A 31/03.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1002,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",2886.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001591,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 PNEU DE VULCANIZACOES 275/80R 22,5 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA.",638.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001592,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,500,0,,,536,IVAIR LUIZ MASCHIO,PJ,49569816000120,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ORGANIZACAO E REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER CAMPO NOVENSE.,15000.00,0,,0,,2023,9,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.",240000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2023.",,1734,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001594,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.",6659.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001594,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.",,1735,6659.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. FEVEREIRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,445.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. FEVEREIRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,1739,445.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001596,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE CAICARA - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 975/2023.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023000001596,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE CAICARA - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 975/2023.",,1740,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-03-01,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01.",,274,232516.63,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-03-01,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA  REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01.",,273,99649.98,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-03-01,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,273,,720,7772.70,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-03-01,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,274,,721,2790.20,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-10-04,2023-03-01,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS:  SPIN PLACA JBG3J53 E SPIN JBG1E70, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,272,7600.00,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO DA LUZ PLACA JBA0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1750,324.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1752,1101.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1753,966.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO SPRINTER PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1762,348.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1751,1224.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1762,,2207,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1753,,2201,2.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1752,,2200,2.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1751,,2199,2.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1750,,2198,0.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO MB PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1776,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1776,,2211,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,1778,101.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-01,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1778,,2212,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-01,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,1764,196.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-01,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1764,,2209,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-01,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1761,70.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-01,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1747,119.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-01,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1759,152.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-01,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1760,152.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-01,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1747,,2196,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-01,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1760,,2205,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-01,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1759,,2204,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-01,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1761,,2206,0.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-01,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1763,178.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-01,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1763,,2208,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-01,2023000000745,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,1768,2038.50,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-01,2023000000745,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1768,,2210,24.46,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-25,2023-03-01,2023000000804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,AQUISICAO DE DEZ CARGAS DE OXIGENIO DE 1 MT E DEZ CARGAS DE OXIGENIO DE 3 MT PARA SUPRIR NECESSIDADE DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILACAO MECANICA PARA RESPIRACAO.,,1756,5190.00,0,,2022,33,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-01,2023000001065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.,,1749,6959.00,0,,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-01,2023000001065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1749,,2197,167.02,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-01,2023000001091,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 6 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA O CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28.,,1745,5580.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-01,2023000001469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,256,CLARICE SANTOS DE SOUZA 00032817010,PJ,36801508000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA QUANTO AOS CUIDADOS E PREVENCAO A PROLIFERACAO, CONTAMINACAO  E CONTATO COM MOSQUITO AEDES AEGYPTI CAUSADOR DA DENGUE EM ORIENTACOES E INFORMACOES A POPULACAO CAMPO NOVENSE.",,1758,617.90,0,,2022,29,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-01,2023000001470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO SISTEMA TRAZEIRO DO AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE AR PARA LIMPEZA DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1757,679.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-01,2023000001488,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO, REFAZER A INSTALACAO ELETRICA NA CASA DO ESTADIO MUNICIPAL E RUA COBERTA.",,1755,119.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-01,2023000001488,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1755,,2203,1.43,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-01,2023000001489,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO, TROCA DE UMAS INSTALACOES ELETRICAS NA ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.",,1754,205.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-01,2023000001489,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1754,,2202,2.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001597,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,93,PAULO RODRIGUES PADILHA,PF,93059990000,1074917392,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DESCONTOS INDEVIDOS DO SERVIDOR. COMPETENCIA MARCO/2023.,539.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001598,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES) E CURSO PRESENCIAL: A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR - DEVERES, PROIBICOES, CAUSA DE PERDA",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001598,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES) E CURSO PRESENCIAL: A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR - DEVERES, PROIBICOES, CAUSA DE PERDA",,1743,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001599,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A COORDENADORA DO CRAS(PRESIDENTE DO COMDICA) E A ASSISTENTE SOCIAL (VICE PRESIDENTE DO COMDICA) PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIR",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001599,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A COORDENADORA DO CRAS(PRESIDENTE DO COMDICA) E A ASSISTENTE SOCIAL (VICE PRESIDENTE DO COMDICA) PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIR",,1744,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,1746,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO FEVEREIRO/2023.,26529.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO FEVEREIRO/2023.,,1748,26529.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001602,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001602,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.,,1765,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1766,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001604,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO FEVEREIRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",1531.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001604,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO MARCO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,1767,1531.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A COORDENADORA DO CRAS(PRESIDENTE DO COMDICA) E A ASSISTENTE SOCIAL (VICE PRESIDENTE DO COMDICA) PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRAT",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A COORDENADORA DO CRAS(PRESIDENTE DO COMDICA) E A ASSISTENTE SOCIAL (VICE PRESIDENTE DO COMDICA) PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRAT",,1769,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001606,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A COORDENADORA DO CRAS(PRESIDENTE DO COMDICA) E A ASSISTENTE SOCIAL (VICE PRESIDENTE DO COMDICA) PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-P",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001606,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A COORDENADORA DO CRAS(PRESIDENTE DO COMDICA) E A ASSISTENTE SOCIAL (VICE PRESIDENTE DO COMDICA) PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-P",,1770,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES) E CURSO PRESENCIAL: A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR - DEVERES, PROIBICOES, CAUSA DE PERDA",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES) E CURSO PRESENCIAL: A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR - DEVERES, PROIBICOES, CAUSA DE PERDA",,1771,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1772,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001609,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001609,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1773,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001610,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001610,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1774,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001611,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001611,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1775,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES 02/2023.",12995.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES 02/2023.",,1777,12995.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001613,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",72.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001613,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1779,72.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001614,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 02/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001614,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 02/2023.",,1780,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF HORAS TECNICAS PARA CUSTOMIZACAO NO MODULO DE COMPRAS E LICITACOES PARA ADEQUACAO A NOVA LEI DE LICITACOES DE CONTRATOS14.133/2021.,2596.32,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001616,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,500,0,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS.,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001617,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO COM PISTAO, CABECOTE DE ASPIRACAO DE BICO GROSSO, VELA IGNICAO, RETENTOR E JUNTA PARA CONCERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS.",403.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,82,CLINICA DE MOTORES JIM LTDA,PJ,16555166000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE VISTORIA E EMISSAO  DE LAUDO PARA 03 VEICULOS, ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS IMI 7285, IUB 1045 E ITI 3045 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001619,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO (4) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PATA O DIA 17/03/2023 AS 23:00 HS.",1436.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001619,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO (4) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PATA O DIA 17/03/2023 AS 23:00 HS.",,1781,1436.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,319,PAULO CESAR BUENO,PF,2309522082,1052603618,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO (4) DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PATA O DIA 17/03/2023 AS 23:00 HS.",1324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023000001620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,319,PAULO CESAR BUENO,PF,2309522082,1052603618,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO (4) DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PATA O DIA 17/03/2023 AS 23:00 HS.",,1782,1324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,276,367.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,275,293.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,276,,723,0.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-02,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,275,,722,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO VW PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1789,1266.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1788,550.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1790,1487.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1789,,2218,3.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1788,,2217,1.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1790,,2219,3.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-02,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2ª PARCELA DO 3º ADITIVO AO CONTRATO DE  PRESTACAO DE SERVICOS Nº 003/2020 DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). COMPETENCIA FEVEREIRO/23.",,1795,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-02,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1784,64.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-02,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1784,,2213,0.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1785,204.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1786,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1787,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1786,,2215,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1787,,2216,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-02,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1785,,2214,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-02,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   FEVEREIRO/2023.",,1799,189.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-03-02,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1801,168.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-03-02,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,1800,63.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-03-02,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023",,1796,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-03-02,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1796,,2220,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-02,2023-03-02,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.",,1797,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-02,2023-03-02,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1797,,2221,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-03-02,2023000000957,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIRFS  REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O SETOR DE RH.,,1798,890.33,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-03-02,2023000000957,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1798,,2222,42.74,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-02,2023000000964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,1791,3446.50,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-03-02,2023000001007,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1792,2703.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,199,FERNANDA BRESOLIN VIEIRA,PF,263208001,8072284014,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO CORED CELEIRO NO DIA 02/03/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,199,FERNANDA BRESOLIN VIEIRA,PF,263208001,8072284014,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO CORED CELEIRO NO DIA 02/03/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,1783,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001622,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001622,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1793,114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001623,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",50.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001623,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1794,50.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 02/2023.",126.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 02/2023.",,1802,126.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1002,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 02/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 02/2023.",,1803,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001626,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 02/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001626,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 02/2023.",,1804,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRESIDENTE DO COMDICA), QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAR AGENDA NA FAMURS NO DIA 08/03/2023 E PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES) E",718.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRESIDENTE DO COMDICA), QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAR AGENDA NA FAMURS NO DIA 08/03/2023 E PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES) E",,1805,718.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1001,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 02/2023.",253.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 02/2023.",,1806,253.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001629,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE INTERNET, CABEAMENTO OPTICO NA CASA DA RUA COBERTA, QUE ESTA SENDO UTILIZADA COMO DEPOSITO.",100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UM OLEO CHAIN SAW MOTOR OIL 500 ML PARA O USO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,22.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,"AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO DE NYLON E OXIMETRO DE DEDO PARA O SETOR DE TRIAGEM, NA AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL E DOS BATIMENTOS CARDIACOS, NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",842.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001632,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,600,0,,,537,CINDAAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,PJ,9255461000180,,"AQUISICAO DE APARELHO CLORO TESTER MEDIDOR DE CLORO LIVRE, E KIT REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, NA REALIZACAO DOS TESTES DE MEDICAO DOS NIVEIS DE CLORO NA AGUA EM COLETA COM REAGENTE LIQUIDO DE CLORO, REALIZADO POR FISCAL SANITARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001633,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,600,0,,,537,CINDAAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,PJ,9255461000180,,"AQUISICAO DE APARELHO CLORO TESTER MEDIDOR DE CLORO LIVRE, E KIT REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, NA REALIZACAO DOS TESTES DE MEDICAO DOS NIVEIS DE CLORO NA AGUA EM COLETA COM REAGENTE LIQUIDO DE CLORO, REALIZADO POR FISCAL SANITARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 27/03 A 31/03",269.25,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001635,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 20/03 A 24/03",304.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 13/03 A 17/03",265.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 06/03 A 10/03",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023000001638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 06/03 A 10/03",124.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA  FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,277,489.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,277,,724,1.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-03,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH-0169 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,1832,247.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-03,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1832,,2234,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-03,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1830,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-03,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3I17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1831,167.09,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-03,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1830,,2232,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-03,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1831,,2233,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1807,129.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1807,,2223,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-03,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUSPLACAS ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1820,660.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-03,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1820,,2229,1.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1814,107.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1811,210.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1812,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1813,97.02,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1827,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1827,,2230,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1811,,2224,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1813,,2226,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1812,,2225,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-03,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1814,,2227,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-03,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1815,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-03,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1815,,2228,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-03,2023000000760,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  PECAS PARA O CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XS123BR, XCMG, BLOCO DE AMORTECEDOR COXIM, PARAFUSOS FIXADOR DO BLOCO DE AMORTECEDOR,POLCA TRAVANTE 12MM, FILTRO DE COMBUSTIVEL, C/ST CENSORIADO, XR1803B, FILTRO DE COMBUSTIVEL XE150BR, FILTRO DO OLEO HIDRAULICO XC122PD,FILTRO DO MOTOR GR1803BR. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/02/2023,",,1809,5554.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-03-03,2023000001024,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,AQUISICAO DE UMA CORTINA DE AR PARA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1808,869.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-03-03,2023000001058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1829,274.68,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-03,2023000001435,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SOLDA SUPORTE NA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA IRZ 0146.,,1828,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-03,2023000001482,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR. NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,1817,805.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-03,2023000001483,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS. NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,1816,515.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-03,2023000001484,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE AR SPLIT 18 MIL BTUS NA ESCOLA SANTA RITA CRECHE.,,1818,300.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-03,2023000001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR E LIMPEZA PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DA SALA DE ESPERA PARA CONSULTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,1821,190.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-03,2023000001499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, PARA MANUTENCAO DO VEICULO.",,1825,76.62,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-03,2023000001500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE NOVE LITROS DE OLEO SINTETICO C3 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 PARA MANUTENCAO DO VEICULO.,,1826,678.96,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-03,2023000001503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391.,,1822,194.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-03,2023000001529,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI- 8B93, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1823,180.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-03,2023000001530,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SEIS PNEUS DO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ- 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1824,270.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001639,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020. REF PROCESSO DIGITAL Nº 1015/23.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001639,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020. REF PROCESSO DIGITAL Nº 1015/23.,,1810,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001640,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS CONDUZIR O CARRO DO GABINETE NA NOROESTE PARA TROCA DE ROLAMENTO DA RODA, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 71633.",28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001640,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS CONDUZIR O CARRO DO GABINETE NA NOROESTE PARA TROCA DE ROLAMENTO DA RODA, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 71633.",,1819,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001641,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE CIMENTO E PEDRA BRITA PARA USO NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO  FPE Nº 2756 DE 2022.",331.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001642,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NA CACAMBA  E PROTECAO LATERAL PARA CONCERTO DE DIVERSAS TRINCAS NO CAMINHAO IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001643,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,500,1001,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE UM AR SPLIT DE 12.000 BTUS  EM UMA SALA DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,250.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001644,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE UM AR SPLIT DE 24.000 BTUS NA REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA",400.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,1001,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT DE 24.000 BTUS PARA TROCA EM UMA SALA DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,3750.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001646,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE 02 OPERARIOS E 01 SERVENTE. REF. ADITIVO DE CONTRATO.,16725.00,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",45200.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1833,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1833,,2235,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CONSELHO TUTELAR.,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001652,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A CRECHE.,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001655,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O GINASIO MUNICIPAL.,637.63,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,600,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS.,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,621,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023000001658,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.,750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,287,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,288,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,293,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,294,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,295,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,286,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,283,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,284,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,285,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,295,,752,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,286,,736,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,287,,737,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,293,,750,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,247,,686,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,245,,684,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,244,,683,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,243,,682,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,242,,681,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,248,,687,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,246,,685,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,241,,680,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,249,,688,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,283,,733,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,284,,734,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,285,,735,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,288,,738,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-06,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,294,,751,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-12,2023-03-06,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,290,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-12,2023-03-06,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU TRASEIRO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,289,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-06,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,290,,747,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-06,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,289,,746,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-08-10,2023-03-06,2022000005639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,254,,714,5427.52,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,291,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,292,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,291,,748,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,292,,749,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-27,2023-03-06,2022000007758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,260,,690,186.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-05,2023-03-06,2022000008655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,"AQUISICAO DE KIT COMBO COM SEIS REFIS DE TINTA 3 PRETOS, 1 CIANO, 1 MAGENTA, E 1 AMARELO, PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS COLORIDAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.P 144/22.",,265,,691,306.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,279,189.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,278,293.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IVU-9366 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,282,275.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,281,146.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,280,318.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,252,,705,146.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,251,,704,366.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,224,,700,116.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,225,,701,299.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,240,,702,244.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,250,,703,213.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,253,,706,232.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,255,,707,280.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,257,,708,286.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,261,,709,134.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,262,,710,195.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,263,,711,299.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,264,,712,128.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,267,,713,183.16,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,278,,725,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,279,,726,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,280,,727,0.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,281,,731,0.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,282,,732,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,223,,699,250.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,222,,698,256.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,221,,697,146.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,220,,696,286.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,219,,695,122.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,218,,694,109.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,217,,693,268.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,214,,692,341.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-07,2023-03-06,2022000008715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA NA SALA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. P.P 52/2022,,237,,689,3911.60,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-03-06,2023-03-06,2022000009021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,-149.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-03-06,2023-03-06,2022000009024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,-106.53,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-03-06,2023-03-06,2022000009026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CALCULADORA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,-134.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-03-06,2023-03-06,2022000009027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CORRETIVO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-16.10,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-16,2023-03-06,2022000009113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE BOBINA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. P.P 110/2022.",,259,,715,398.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-16,2023-03-06,2022000009114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE BOBINA, DESMONTE E MONTAGEM DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,258,,716,291.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARAO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1843,899.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1841,979.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1842,477.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1633,,1893,1160.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1544,,1892,1422.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1656,,1895,854.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1843,,2282,2.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1842,,2281,1.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1841,,2280,2.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1659,,1897,598.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1658,,1896,610.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1634,,1894,765.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,1623,,1898,101.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1611,,1899,445.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,1624,,1961,202.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1657,,1962,98.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  MARCO/2023.",,1874,63.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE MARCO/2023.",,1875,57.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  MARCO/2023.",,1876,72.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1867,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1867,,2377,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-06,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE TROCA DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1872,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-06,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE TROCA DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1871,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-06,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1872,,2382,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-06,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1871,,2381,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-06,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3I17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1870,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-06,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1870,,2380,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000064,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/02 A 03/03",,1639,,1916,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000065,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/02 A 03/03",,1640,,1917,502.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000066,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/02 A 24/02",,1218,,1918,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000067,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/02 A 24/02",,1217,,1919,502.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,907,,2036,440.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000094,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 20/02 A 24/02.",,1216,,1920,405.60,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO  VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,1837,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1837,,2277,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,33,LUIZ CESAR THOMAS,PJ,26184320000132,1100126705,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1582,,2032,1856.00,2021,49,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1669,,1963,98.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1537,,1964,83.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,1839,188.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,1597,,1965,149.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1839,,2279,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000124,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA DE 27/02 A 03/03",,1641,,1921,534.45,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000125,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA DE 20/02 A 24/02",,1215,,1922,534.45,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1869,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1868,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE OITO PNEUS DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1866,360.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1865,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1864,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1863,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DOIS CONCERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1862,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH-0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1861,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1866,,2376,17.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1865,,2375,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1861,,2371,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1869,,2379,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1862,,2372,4.61,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1868,,2378,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1864,,2374,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1863,,2373,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-06,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1546,,2017,451.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-06,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1574,,2018,732.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-06,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1593,,2019,427.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-06,2023000000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 2454/2022.",,1545,,1915,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000227,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,173,LIRA DA LUZ & CIA LTDA,PJ,5192522000156,390173940,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,1642,,2021,802.40,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1834,113.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1859,120.74,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1860,86.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1858,226.38,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1835,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1860,,2365,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1595,,1944,168.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1594,,1943,207.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1858,,2363,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1615,,1951,120.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1635,,1954,159.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1631,,1953,144.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1616,,1952,149.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1603,,1950,101.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1602,,1949,183.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1601,,1948,164.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1652,,1956,88.89,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1600,,1947,159.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1859,,2364,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1599,,1946,168.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1596,,1945,149.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1835,,2237,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1834,,2236,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1540,,1942,53.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1538,,1941,173.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1653,,1957,167.90,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-06,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1636,,1955,193.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-06,2023000000261,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1587,,2028,1106.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-06,2023000000262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1589,,2029,280.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-06,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O  MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,1878,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-06,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1878,,2384,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-06,2023000000264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRES LITROS DE OLEO HIDRAULICO E UM LITRO DE OLEO DO COMPRESSOR PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1588,,2030,198.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-06,2023000000266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PECAS, CORREIA DIRECAO HIDRAULICA, BOMBA DIRECAO HIDRAULICA, MANGUEIRA DIRECAO, JOGO PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO,REPARO PINCA DE FREIO,BIELETA DIREITA,SILENCIOSO SAIDA MOTOR,JUNTA COLETOR ESCAPE,JUNTA CATALISADOR,PRISIONEIRO COLETOR,PORCA DE BRONZE,COLA ESCAPE,PARAFUSO CALCO DA CAIXA,SUPORTE COXIM CAMBIO,COXIM CAIXA DE CAMBIO,ANEL CAIXA CAMBIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA,RET",,1586,,2031,4885.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-06,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1534,,1969,159.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-06,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1604,,1966,178.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-06,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1666,,1967,193.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-06,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1667,,1968,207.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-06,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1882,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-06,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1838,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-06,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1838,,2278,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-06,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1882,,2385,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,1549,,2034,190.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,1556,,2035,171.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,1550,,2006,280.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,1551,,2007,129.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,1552,,1993,169.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,1553,,1994,425.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,1554,,1995,546.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,1555,,2008,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,1557,,1986,82.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,1137,,1996,175.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,1138,,1997,109.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,1143,,2009,459.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,1142,,2054,1269.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,1135,,1998,23.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,1164,,2055,301.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,1140,,2010,1179.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,1145,,2056,563.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,1144,,1999,1247.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,1146,,2011,77.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,1141,,2012,824.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-06,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,1133,,2051,106.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-06,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,1132,,2014,330.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-06,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,1627,,1909,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-06,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",,1198,,1987,176.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-06,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,1196,,2015,160.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-06,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,1197,,2052,44.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-06,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,1169,,2053,194.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-06,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,1147,,2013,912.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-06,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,1536,,1988,123.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-06,2023000000744,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,412,TIAGO TURCHETTO PESSOTTO,PJ,37683566000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,1542,,1906,3120.00,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-06,2023000000746,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,1654,,1933,3500.00,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-06,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,903,,2027,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-06,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,1569,,2020,36578.64,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-06,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE.,,1590,,1982,225.00,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-06,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,1579,,1871,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000000773,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 377/2023.",-38.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-06,2023000000773,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,649,-38.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-03-06,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,1672,,1910,5407.75,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-03-06,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,1660,,1911,24334.87,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-03-06,2023000000789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA.,,1671,,2026,2703.87,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-06,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO.,,1655,,1876,16897.40,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-03-06,2023000000825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1598,,2033,1996.40,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-03-06,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,1585,,1878,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-06,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,1632,,1959,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-06,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,1663,,1932,2133.76,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-06,2023000000884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,1664,,1935,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-06,2023000000885,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,1665,,2025,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-06,2023000000898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS E SEM PARA O GABINETE DO PREFEITO.,,1662,,1923,252.72,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-03-06,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,1644,,1981,3808.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-03,2023-03-06,2023000000929,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",,1219,,2004,1294.64,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-03,2023-03-06,2023000000930,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",,1220,,2005,348.97,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000976,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23.",,992,,1874,28408.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000978,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,994,,2128,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000979,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,995,,2129,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,997,,2130,86.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,998,,2131,43.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1004,,2068,102.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1005,,2069,36.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1006,,2070,14.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1007,,2071,5.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1010,,2072,174.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1011,,2073,25.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000000999,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGUNDA (2) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,1015,,1875,28531.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-06,2023000001004,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,440,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI,PJ,112092000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1581,,1908,533.55,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-06,2023000001035,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCO DO ESTABILIZADOR DO CARRETAO DE SILAGEM.,,1612,,1907,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-06,2023000001036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE MATERIAL, DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL (PRIMARIO E SECUNDARIO), FILTRO OLEO MOTOR E OLEO SINTETICO 10W40 20 LT PARA FAZER A TROCA DE OLEO COMPLETA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO ESSE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,1607,,2022,1912.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-06,2023000001037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  MAO DE OBRA, PARA RETIRADA, TROCA DE DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL (PRIMARIO E SECUNDARIO), FILTRO OLEO MOTOR E TROCA DE OLEO COMPLETA E FILTROS NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,1625,,2023,388.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-06,2023000001041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RIT.,,1213,,1924,514.55,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-06,2023000001042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,1214,,1925,799.14,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-03-06,2023000001055,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,1877,17500.00,0,,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-06,2023000001055,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1877,,2383,210.00,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-06,2023000001057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REQUISICAO REFERENTE A INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO DA SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS E FERNANDA BECKER WEGMANN, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS.",,1563,,1882,499.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-06,2023000001057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"REQUISICAO REFERENTE A INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO DA SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS E FERNANDA BECKER WEGMANN, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS.",,1564,,1883,499.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-06,2023000001059,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS, OS MESMOS SAO NECESSARIOS PARA A INSTALACAO ELETRICA DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A PADARIA COMUNITARIA, PROJETO QUE ATENDERA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.",,1609,,1970,197.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-06,2023000001060,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS, OS MESMOS SAO NECESSARIOS PARA A INSTALACAO ELETRICA DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A PADARIA COMUNITARIA, PROJETO QUE ATENDERA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.",,1610,,1971,27.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-06,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,1156,,1983,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-06,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,1158,,1984,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-06,2023000001079,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE MACANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL, FECHADURA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA, FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DIREITA E BATENTE PARA PORTA TRASEIRA PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO PLACA IQV 529.",,1613,,1958,671.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,1201,,2016,184.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023000001092,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 8 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK8E82.,,1688,,2057,7440.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023000001097,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023.",,1202,,1989,2015.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1622,,1905,6105.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1618,,1901,1221.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1617,,1900,1221.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1620,,1904,1831.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1619,,1902,2442.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,1621,,1903,2442.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1206,,2132,505.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1207,,2133,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,1208,,2134,73.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001108,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1209,,2135,23.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,1222,,1990,215.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,1523,,2136,635.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001115,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,1524,,2137,92.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001121,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1530,,2138,4068.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1531,,2139,592.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1532,,2140,180.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1373,,2141,26.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,1374,,2142,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,1375,,2143,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001131,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1380,,2144,946.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001132,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1381,,2145,137.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,1383,,2146,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,1384,,2147,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1391,,2148,6749.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1392,,2149,982.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1393,,2150,425.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1394,,2151,61.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001164,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1413,,1978,268.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001165,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,1414,,1979,50.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001166,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1415,,2152,5710.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001167,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1416,,2153,831.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001168,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1417,,2154,292.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001169,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1418,,2155,42.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001173,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1422,,2156,4414.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001174,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1423,,2157,642.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001175,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1424,,2158,339.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001176,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1425,,2159,49.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001179,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,1428,,2160,1135.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001189,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1438,,2161,4864.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001190,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1439,,2162,708.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001191,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1440,,2163,107.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001192,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1441,,2164,15.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001193,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,1442,,2165,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001194,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,1443,,2166,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001196,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1445,,2167,960.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001197,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1446,,2168,139.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001202,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1451,,2169,2058.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1452,,2170,299.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001207,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1456,,2074,21982.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001208,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1457,,2075,3201.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001209,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1458,,2076,84.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,1459,,2077,29.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001219,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1468,,2078,5516.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001220,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1469,,2079,1600.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001221,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1470,,2080,97.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001222,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1471,,2081,14.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001228,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1477,,2082,811.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001229,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1478,,2083,118.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1481,,2084,4612.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1482,,2085,671.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1488,,2114,166.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1489,,2115,24.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1495,,2116,4072.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1496,,2117,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1502,,2118,2365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1503,,2119,344.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1511,,1972,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1512,,2120,7957.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001264,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1513,,2121,1167.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1517,,2122,317.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1518,,2123,46.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1223,,2124,2426.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1224,,2125,405.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001281,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1230,,2126,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1231,,2127,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1238,,2171,1357.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1239,,2172,197.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001299,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1248,,2173,3972.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001300,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,1249,,2174,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1250,,2175,578.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001302,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,1251,,2176,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,1254,,2086,8805.41,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1255,,2087,1303.66,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,1256,,2088,1282.33,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,1257,,2089,591.01,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1258,,2090,466.94,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001310,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1259,,2091,189.85,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001311,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,1260,,2092,86.07,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1261,,2093,68.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1272,,1973,435.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1273,,1974,246.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1274,,2094,5618.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1275,,2095,1078.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1276,,2096,1088.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1277,,2097,818.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,1278,,2098,165.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1279,,2099,158.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1280,,2100,116.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1281,,2101,16.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1286,,1975,1973.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1287,,2102,4933.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001339,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1288,,2103,718.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001341,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1290,,1976,374.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001342,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1291,,2104,937.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1292,,2105,136.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1304,,1977,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1305,,2106,12708.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1306,,2107,1876.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,1307,,2108,653.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,1308,,2109,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1309,,2110,80.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1310,,2111,11.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,1311,,2112,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,1312,,2113,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1318,,2062,4457.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,1319,,2063,2878.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1320,,2064,649.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,1321,,2065,419.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1322,,2066,258.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1323,,2067,37.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,1332,,2060,1182.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,1333,,2061,172.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,1338,,2058,984.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,1339,,2059,143.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001396,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,1345,,2177,568.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001397,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,1346,,2178,82.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001411,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1360,,1980,321.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001412,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1361,,2179,11029.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001413,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,1362,,2180,2385.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001414,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1363,,2181,1606.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001415,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1364,,2182,373.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001416,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,1365,,2183,347.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001417,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,1366,,2184,54.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001418,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,1367,,2185,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001419,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,1368,,2186,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001427,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 500095-49.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA (2 UNID) RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA (EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5101513.",,1541,,1936,99.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA REF BAGAGEM AEREA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF ONDE A SECRETARIA DE SAUDE CUMPRIU AGENDA , SAIDA DIA 05/02/2023 E RETORNO DIA 10/02/2023.",,1547,,1891,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS NA AMUCELEIRO NO DIA 17/02/2023.",,1548,,1934,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DA  CANTONEIRA PARA REFORCO DAS SINALEIRA TRASEIRA DO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28.,,1567,,1927,250.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001437,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1559,,1884,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001439,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO FIAT/DUCATO ENGESIGEXE,  PLACAS JBI8B93, MOTORISTA  JONATHAN BARBOSA, CFE LEI MUNICIPAL Nº1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,1643,,1938,199.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1562,,1885,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1565,,1889,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001443,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 17/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1566,,2000,1130.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE TURISMO NA AMUCELEIRO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS.",,1568,,1912,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PRA A AMBULANCIA PLACAS IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.,,1852,4408.25,0,,2018,60,PRP,2018,4418,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-06,2023000001456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.",,1572,,2002,44000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1573,,2001,151.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/02/2023.",,1575,,1880,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/02/2023.",,1576,,1881,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001460,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1577,,1940,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS ANA DOS S. DIAS  E TEREZINHA SIQUEIRA  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.,,1578,,1928,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI ACOMPANHAR PACIENTE NA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO DE SAUDE MENTAL NO HOSPITAL BOM PASTOR.",,1580,,1877,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001463,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA JANEIRO/2023, COD.PAGAMENTO Nº 7307, CFE CRONOGRAMA ANEXO.",,1583,,1939,3413.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001464,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI ACOMPANHAR PACIENTE NA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO DE SAUDE MENTAL NO HOSPITAL BOM PASTOR.",,1584,,1879,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001465,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA (3) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,1591,,1873,28531.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001466,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/23.",,1592,,1872,25236.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001467,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  FEVEREIRO/2023.",,1605,,1960,434.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-06,2023000001468,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  FEVEREIRO/2023.",,1606,,1929,434.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-23,2023-03-06,2023000001492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1626,,1890,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-23,2023-03-06,2023000001493,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,54,MARIA ANTONIA SCHMALZ PRETTO,PF,64498875087,1062398126,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-125 DE FEVEREIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 23/02/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 13335.",,1628,,1913,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-23,2023-03-06,2023000001494,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,60,MARINEZ AVOZANI,PF,1657696022,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-125 DE FEVEREIRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/01/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 2474.",,1629,,1914,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001495,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1630,,1886,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001496,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.511,69, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  02/2023.",,1637,,1991,1627.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001497,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 605,33 COMPETENCIA  02/2023.",,1638,,1992,302.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001501,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA: IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1854,85.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001502,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GRAXA 500GR LUBRAX PARA O CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA: IZK8E82.,,1855,48.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001504,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVICO DE SUBSTIUICAO DE DIAFRAGMA DE CUICA 8??, SERVICO DE CONCERTO DE PARA-CHOQUE, E SERVICO DE DIAFRAGMA DE CUICA 8?? SISTEMA MASTER PARA O CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 PLACA JBI6C28.",,1850,647.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001505,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE 01 VULCANIZACAO DE PNEU  PARA O CAMINHAO 2730 PLACA IZK 8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,1849,450.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001513,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A USO OPME (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) DE VIDEO  SEM COBERTURA SUS DO PACIENTE EDERSON GABRIEL DE ALMEIDA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,1646,,2003,3696.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001514,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,425,ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS SCHNEIDER,PF,3372859006,8111892471,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02), PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE PARTICIPAR DO CURSO: ?IRRF-INSTRUCAO NORMATIVA - RFB Nº 1.234/2012 E ESCRITURACAO DIGITAL - REINF? NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2022, NO AUDITORIO DA DPM EDUCACAO, EM PORTO ALEGRE/RS. PREVISAO DE SAIDA DIA 06/03/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023 AS 23:00HS.",,1645,,1926,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023000001515,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,1647,,1930,2460.99,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-06,2023000001518,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000305-32.2021.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA PARA OUTRA COMARCA  RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5115102.",,1661,,1937,148.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-06,2023000001519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE PESSOA ( ADRIANO DE JESUS SIQUEIRA ) NO MES DE  FEVEREIRO/2023.,,1668,,1985,5786.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-06,2023000001520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,1670,,1931,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-06,2023000001537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA (1) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO/RS NO DIA 05/03/2023, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL BRUNO BORN.",,1676,,1887,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-06,2023000001538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO/RS, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL BRUNO BORN.",,1677,,1888,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001554,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO ESQUERDO, CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO DIREITO, EMBLEMA DA GRADE E BUZINA 14V PARA A SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1848,286.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001555,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE 04 DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE PINO DE CENTRO DO CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA IZK 8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1853,388.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001556,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VELA PARA IGNICAO, COLA SILICONADA PARA ALTA TEMPERATURA, FILTRO DO AR, BOBINA DE IGNICAO, FILTRO DE OLEO, OLEO MOBIL 5W40, JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE, SAIDA DO MOTOR COM CATALISADOR, SENSOR ABS DIANTEIRO ESQUERDO E PORCA DE BRONZE PARA USO NO CONCERTO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVN 0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1846,2455.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001557,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, LIMPA CONTATO, TERMINAL FIO, FITA ISOLANTE 10M, CHICOTE 2 VIAS E LAMPADA 1 POLO 12V 5W PARA O CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1844,385.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO VOLANTE NO VEICULO SPACEFOX PLACA IVN-0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1836,180.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001559,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO, SERVICO DE TORNO COLETOR ESCAPE, E MAO DE OBRA PARA O VEICULO SPACEFOX PLACA IVN0-169 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1845,1284.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001560,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO VEICULO FITA DOBLO PLACA INB-0602.,,1847,200.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001561,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DOIS FILTROS DO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA FBS 980/1 E DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL FBD75 PARA CAMINHAO VW 24250 CNC PLACA IRZ-0146.,,1851,448.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001562,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE PINO DE CENTRO 16X9 88.8 CB CAIXA PARA O CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1857,50.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001563,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AMORTECEDOR SUSP CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,,1856,891.92,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023000001564,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MUDAS DE BUXINHOS MEDIOS, MOREIAS COM FLOR E FENIX GRANDE, PARA JARDIM VISANDO EMBELEZAMENTO EXTERNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1873,2298.20,0,,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/02/23 A 28/02/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.2.140 DE 04/06/2014.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/02/23 A 28/02/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL 1051/2023.",,1840,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001660,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO (4) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/03/2023 AS 23:00 HS.",1324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001660,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO (4) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/03/2023 AS 23:00 HS.",,1879,1324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO",,1880,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETOR",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETOR",,1881,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUANDO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PIM, COM ATIVIDADE DE OFICINA DE ARTESANATO, ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",288.39,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUANDO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES  DO PIM, COM ATIVIDADE DE OFICINA DE ARTESANATO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",128.79,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO PIM EM PREPARACAO A PASCOA, EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PELAS MONITORAS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA P.I.M",815.46,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DE INICIO AS ATIVIDADES DO PIM EM PREPARACAO A PASCOA, EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PELAS MONITORAS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA P.I.M",263.70,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO GRUPO DO NAAB, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO DE 2023.",1922.86,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO GRUPO DO NAAB, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",114.97,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001669,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,SERVICO DE CONCERTO DA POLIA DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001670,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO  DA MOTOSSERA, MOTOPODA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",774.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001671,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOSSERA, MOTOPODA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",535.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001672,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOSSERA, MOTOPODA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",294.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023000001673,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,27,ELENIR DE FATIMA DORNELLES,PF,238839010,,SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA A PACIENTE: SARA ELIS FLORES DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1891,1224.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1890,783.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO VW PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1892,1230.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1897,599.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1891,,2391,2.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1892,,2392,2.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1897,,2395,1.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1890,,2390,1.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.,,1896,114.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1896,,2394,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1886,129.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1884,145.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1885,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1886,,2388,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1884,,2386,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-07,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1885,,2387,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-07,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,1887,156.31,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-07,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1887,,2389,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-03-07,2023000001029,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,506,BIANCHETTI & MOSACK LTDA,PJ,24792969000100,,AQUISICAO DE PECAS DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASE 8458 PRECISA SUBSTITUIR A EMBREAGEM LAMELAS K2 E K3.,,1608,,2238,30000.00,2023,2,PRD,2023,31,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-07,2023000001088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,234,M. DA SILVA NECKEL,PJ,27636402000133,43805302994,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1889,2950.00,0,,2023,3,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-07,2023000001510,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,SERVICOS AMBULATORIAIS AUTORIZADOS PELA SMS CONFORME CONVENIO 0025 - CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022. PERIODO DE 27/01/2023 A 24/02/2023.,,1888,8273.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-07,2023000001531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, CABO PP 2X2,5 PRETO PARA FAZER EXTENSAO ELETRICA PARA LIGAR APARELHOS ELETRICOS E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS NA SMEC, ESCOLAS E GINASIO DO MUNICIPIO.",,1893,740.00,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-07,2023000001531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1893,,2393,8.88,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-07,2023000001592,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,536,IVAIR LUIZ MASCHIO,PJ,49569816000120,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ORGANIZACAO E REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER CAMPO NOVENSE.,,1883,15000.00,0,,2023,9,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001674,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/03/2023.",9554.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001674,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/03/2023.",,1894,9554.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001675,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/03/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001675,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/03/2023.",,1895,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001676,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO/2023.",10134.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001676,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO/2023.",,1898,10134.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001677,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 101 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MARCO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001677,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 101 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MARCO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,1899,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001678,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 101 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MARCO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/03/2023.",1037.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001678,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 101 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MARCO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/03/2023.",,1900,1037.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001679,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A SEDACAO PARA PACIENTE:  KAYO HENRIQUE KELLER GISSEN,  DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001679,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A SEDACAO PARA PACIENTE:  KAYO HENRIQUE KELLER GISSEN,  DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS",,1901,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023000001680,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,535,FERRAGENS LARSSEN,PJ,40709769000106,,AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA SOLAR PARA TAMBOR DE AGUA USADO PARA IRRIGACAO.,315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-08,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,296,299.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-08,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,296,,753,0.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1912,918.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-08,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1912,,2410,2.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-08,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO  FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1922,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-08,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1922,,2414,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-08,2023000000071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,1906,438.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-08,2023000000071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1906,,2404,6.58,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-08,2023000000119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,1908,370.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-08,2023000000119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1908,,2406,5.55,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-08,2023000000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,1907,795.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-08,2023000000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1907,,2405,11.93,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-08,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,1923,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-08,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1923,,2415,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-08,2023000000150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,1911,22.04,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-08,2023000000150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1911,,2409,0.32,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-08,2023000000151,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,1910,27.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-08,2023000000151,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1910,,2408,0.40,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-08,2023000000152,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,1909,33.50,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-08,2023000000152,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1909,,2407,0.50,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1918,156.31,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1919,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1920,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1918,,2411,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1920,,2413,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-08,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1919,,2412,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-03-08,2023000000949,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,DOTACAO INDEVIDA,,935,,1057,-9554.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-08,2023000000965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE PONTEIRA DE CABO DE REDE PARA INSTALACAO DOS COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS.,,1913,233.00,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-09,2023-03-08,2023000001005,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1915,941.50,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-08,2023000001038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1914,4516.00,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-08,2023000001095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,1904,370.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-08,2023000001095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1904,,2402,5.55,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-08,2023000001508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,,1903,1316.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-08,2023000001508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1903,,2401,19.74,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-08,2023000001524,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,1902,78.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-08,2023000001524,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1902,,2400,1.18,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-08,2023000001528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO.,,1905,208.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-08,2023000001528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1905,,2403,3.13,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001674,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/03/2023.",-9554.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-08,2023000001674,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,CORRECAO DE DOTACAO,,1894,-9554.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001681,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/03/2023.",9554.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001681,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/03/2023.",,1916,9554.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001682,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE FEVEREIRO/2023.",14507.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001682,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1917,14507.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001683,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001683,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1921,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A VICE PREFEITA, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DO CORED CELEIRO NO DIA 02/03/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A VICE PREFEITA, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DO CORED CELEIRO NO DIA 02/03/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS.",,1924,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO.,46.80,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001686,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO.,50.80,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001687,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,50.80,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUANDO NA  PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS, E GESTANTES DO PROGRAMA P.I.M.",908.58,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001689,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036280000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO PARA O SERVIDOR PAULO CEZAR BUENO NOS DIA 14,15,16 E 17 DE MARCO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, O SEMINARIO TRATA DE GESTAO PUBLICA.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS  GIANINI CARVALHO SCHUH E EMANUELE THELHEIMER, NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR- DEVERES, PROIBICOES, CAUSAS DE PERDA DE MANDATO DO CONSELHEIRO.",904.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS  GIANINI CARVALHO SCHUH E EMANUELE THELHEIMER, NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR (APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS (DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES).",904.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001692,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ABRACADEIRA E MANGUEIRA 3/4X3,0 PARA SER USADO PARA ABASTECER A CAIXA DE AGUA QUE LEVA AGUA ATE AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM.",217.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001693,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,192,PAULO JOSE DOS SANTOS 32964447004,PJ,33488473000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONFECCAO DE TAPETE DE VERNIZ E LAVAGEM DE CARPETE E FORRACAO DOS BANCOS, PARA SAVEIRO  BRANCA VW, PLACA: IQV-5287.",900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001694,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAMARA 750X16 VENTIL CURTO CL1416 TR15 PARA USO DO ESPALHADOR DE CALCARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,65.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001695,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DA CACAMBA DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023. EMPENHO ANTERIOR Nº 949/2023.",9554.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-08,2023000001696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023. EMPENHO ANTERIOR Nº 949/2023.",,1925,9554.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,299,183.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,298,452.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,298,,773,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-09,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,299,,774,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-12-21,2023-03-09,2022000009563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,402,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,CONTRATACAO DE GEOLOGA PARA SER REALIZADO SONDAGENS E PROJETO PLANIMETRICO DO PORTICO DA CIDADE.,,297,9412.00,0,,2022,76,PRD,2022,197,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1946,948.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1945,856.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1947,1505.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1944,918.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1944,,2529,2.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1947,,2532,3.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1946,,2531,2.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1945,,2530,2.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1949,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1949,,2534,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,1948,136.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1948,,2533,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.",,1940,708.00,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1940,,2525,21.24,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1950,734.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1950,,2535,1.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-09,2023000000224,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,1929,1813.50,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-09,2023000000224,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1929,,2518,21.76,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1942,123.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1941,129.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1943,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1941,,2526,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1943,,2528,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-09,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1942,,2527,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-09,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,1951,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-09,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1951,,2536,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-12,2023-03-09,2023000000282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,1930,1078.76,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-12,2023-03-09,2023000000282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1930,,2519,12.97,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-09,2023000000303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,1931,842.85,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-09,2023000000303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1931,,2520,10.10,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-03-09,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,1938,15878.17,0,,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-09,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1938,,2523,183.64,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-03-09,2023000000956,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,1936,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-03-09,2023000001009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1937,355.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-09,2023000001009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1937,,2522,4.26,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-03-09,2023000001010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1927,738.30,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-09,2023000001010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1927,,2509,8.86,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-274.68,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-03-09,2023000001058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,CORRECAO DE ELEMENTO.,,1829,-274.68,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-09,2023000001098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,1934,2860.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-09,2023000001099,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,1933,3750.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-09,2023000001100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,1935,2286.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-09,2023000001512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO ELETRICA DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A PADARIA COMUNITARIA.,,1926,548.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-09,2023000001512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1926,,2508,6.57,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-09,2023000001618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,82,CLINICA DE MOTORES JIM LTDA,PJ,16555166000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE VISTORIA E EMISSAO  DE LAUDO PARA 03 VEICULOS, ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS IMI 7285, IUB 1045 E ITI 3045 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,1932,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-09,2023000001618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,82,CLINICA DE MOTORES JIM LTDA,PJ,16555166000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1932,,2521,17.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023000001629,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE INTERNET, CABEAMENTO OPTICO NA CASA DA RUA COBERTA, QUE ESTA SENDO UTILIZADA COMO DEPOSITO.",,1939,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023000001629,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1939,,2524,4.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001697,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000242-80.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA PARA OUTRA COMARCA  RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5143809.",149.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001697,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000242-80.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA PARA OUTRA COMARCA  RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5143809.",,1928,149.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?; TRECHO 1: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA BRAGA A RODOLFO ROSPIDE, TOTALIZANDO EM 750 M COM LARGURA MEDIA DE 4,00 M, FORMANDO UMA AREA DE 3.000,00 M?.TRECHO 2: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA RODOLFO ROSPIDE A ANTONIO SALAZAR E, TOTALIZANDO EM 320 M COM",673906.13,0,,0,,2023,2,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001699,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,540,0,,,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E REALIZACAO DE CERCAMENTO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO A ESTABILIZACAO DO SOLO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO",198069.62,0,,0,,2023,1,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001700,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,538,VISAO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA,PJ,7331137000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO .,-14500.00,0,,0,,2023,11,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001700,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,538,VISAO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA,PJ,7331137000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO .,14500.00,0,,0,,2023,11,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA RETIRADA DE UM AR SPLIT DE 12.000 BTUS E INSTALACAO DE UM AR SPLIT DE 24.000 BTUS EM UMA SALA DA ESCOLA MARIO LORENZAO.",500.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001702,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE OLEO MULTIGEROL EP 140 USO NA PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",686.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,PELA DESPESA EMPENHADA REF COPIA DE DUAS CHAVES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023000001704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,500,0,,,538,VISAO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA,PJ,7331137000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER PESQUISA DE SATISFACAO NO MUNICIPIO.,14500.00,0,,0,,2023,11,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-03-10,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,273,,729,91877.28,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-03-10,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,274,,730,229726.43,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-04,2023-03-10,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,272,,745,7600.00,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,300,244.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,301,214.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,300,,776,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,301,,777,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,266,,739,244.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,268,,740,164.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,269,,741,219.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,270,,742,238.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,275,,743,293.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,276,,744,366.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2023,2022-12-20,2023-03-10,2022000009238,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS ATRAVES DO PROJETO MELHORES  AMIGOS FEP Nº 568/2022,,271,,728,1399.30,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1959,538.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,CORRECAO DE VALOR,,1958,-1238.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1992,507.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1967,1328.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1958,1238.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1750,,2297,323.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1679,,2296,543.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1959,,2540,1.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1789,,2295,1263.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1788,,2294,549.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1790,,2293,1483.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1967,,2542,3.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1992,,2548,1.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1762,,2301,348.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1753,,2300,964.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1752,,2299,1098.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1751,,2298,1221.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1776,,2302,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,1778,,2303,101.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1700,,2304,476.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1956,210.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1701,,2246,138.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1956,,2538,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-10,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,1704,,2292,1250.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-10,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,1795,,2283,220.00,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-10,2023000000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 27/02 A 03/03",,1696,,2313,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-10,2023000000092,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 27/02 A 03/03",,1695,,2314,405.60,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-10,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1784,,2247,64.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-10,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,1764,,2248,195.73,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-10,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,1713,,2273,162.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-10,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1960,391.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-10,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1960,,2541,0.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-10,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1714,,2272,677.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1687,,2352,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1692,,2306,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1691,,2266,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1690,,2267,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1689,,2268,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1724,,2307,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1725,,2265,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1720,,2308,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1705,,2309,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1699,,2310,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1990,113.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1988,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1991,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1649,,2335,98.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1648,,2334,144.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1614,,2333,106.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1787,,2332,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1785,,2347,204.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1786,,2348,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1991,,2547,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1990,,2546,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1988,,2544,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1680,,2338,177.77,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1681,,2339,153.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1682,,2340,286.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1683,,2341,202.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1761,,2346,70.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1760,,2345,152.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1759,,2344,152.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1747,,2343,119.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1651,,2337,96.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1684,,2342,148.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1650,,2336,96.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-10,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1693,,2269,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-10,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1763,,2249,177.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-10,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1737,,2311,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-10,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,1738,,2312,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-10,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",,1801,,2275,168.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-10,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",,1800,,2276,63.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-10,2023000000745,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,1768,,2286,2014.04,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-10,2023000000804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,AQUISICAO DE DEZ CARGAS DE OXIGENIO DE 1 MT E DEZ CARGAS DE OXIGENIO DE 3 MT PARA SUPRIR NECESSIDADE DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILACAO MECANICA PARA RESPIRACAO.,,1756,,2370,5190.00,2022,33,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-03-10,2023000000826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO FILME PVC A SER UTILIZADO NO ISOLAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS CONSULTORIOS ENTRE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1982,450.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-03-10,2023000000826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1982,,2543,5.40,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-10,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,1711,,2322,2856.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-10,2023000000848,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,528,ELETRICA ZEUS,PJ,48914445000103,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO EM ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA.,,1718,,2284,1126.50,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-10,2023000000849,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,528,ELETRICA ZEUS,PJ,48914445000103,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL.,,1719,,2285,1253.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-10,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,1703,,2290,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-10,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,1685,,2255,18212.41,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-03-10,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",,1796,,2250,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-03-10,2023000000957,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIRFS E RAIS PARA O SETOR DE RH.,,1798,,2362,847.59,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-10,2023000000964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,1791,,2318,3446.50,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-10,2023000001007,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1792,,2319,2703.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-10,2023000001008,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,149,DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE P,PJ,5893461000154,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1702,,2288,63.52,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-10,2023000001065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.,,1749,,2258,6791.98,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-10,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,1686,,2353,15678.40,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-10,2023000001091,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 6 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA O CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28.,,1745,,2244,5580.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-10,2023000001093,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,1697,,2315,5573.45,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-10,2023000001094,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,1694,,2316,884.24,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-10,2023000001432,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DE OPERACAO  CR 900331/2020,REFERENTE AO MES 02/2023 MANUTENCAO DE CONTRATO VIGENTE, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO NO ITEM 12.1, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO CONTRATO, OPERACOES QUE ALCANCEM SITUACAO DE MAIS DE 180 DIAS SEM EXECUCAO FINANCEIRA.",,1558,,2366,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-10,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,1729,,2264,8302.80,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-10,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,1727,,2262,5291.26,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-10,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,1728,,2263,4396.60,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-10,2023000001453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SALGADOS PARA SER SERVIDO NA FEIRA EXPO AGRO COTRICAMPO NOS DIA 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2023.,,1698,,2317,8228.40,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-10,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11.",,1731,,2271,7614.31,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-10,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11.",,1730,,2270,9788.46,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-10,2023000001455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE STAND E MOBILIARIO PARA O ESPACO CONJUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA DE VEREADORES, AMUCELEIRO JUNTO A 7ª EDICAO DA EXPO AGRO COTRICAMPO",,1741,,2324,23087.50,2023,6,PRD,2023,55,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-10,2023000001469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,256,CLARICE SANTOS DE SOUZA 00032817010,PJ,36801508000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA QUANTO AOS CUIDADOS E PREVENCAO A PROLIFERACAO, CONTAMINACAO  E CONTATO COM MOSQUITO AEDES AEGYPTI CAUSADOR DA DENGUE EM ORIENTACOES E INFORMACOES A POPULACAO CAMPO NOVENSE.",,1758,,2368,617.90,2022,29,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-10,2023000001470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO SISTEMA TRAZEIRO DO AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE AR PARA LIMPEZA DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1757,,2369,679.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-10,2023000001488,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COM URGENCIA PARA CONSERTO, REFAZER A INSTALACAO ELETRICA NA CASA DO ESTADIO MUNICIPAL E RUA COBERTA.",,1755,,2245,118.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-10,2023000001489,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO, TROCA DE UMAS INSTALACOES ELETRICAS COM URGENCIA NA ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.",,1754,,2274,203.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-10,2023000001527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOV.,,1977,901.37,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-10,2023000001539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EFETUAR REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE BOLETIM DE MEDICAO Nº 01.",,1989,60563.74,0,,2022,14,TMP,2022,209,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-10,2023000001539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1989,,2545,849.76,2022,14,TMP,2022,209,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001542,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1678,,2354,111.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001543,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  MARCO/2023.",,1706,,2321,434.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001544,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  MARCO/2023.",,1707,,2241,434.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1708,,2350,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001546,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1709,,2251,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001549,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,1715,,2291,2753.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001550,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ESTADIA NO LAR SAO JOSE DO SR. JOAQUIM CARLOS GONCALVES DOS SANTOS E  SR. EDANIEL DOS SANTOS LIMA , REF FEVEREIRO/2023.",,1716,,2242,5208.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001551,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DO SR. LAURO FOGACA DO NASCIMENTO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1717,,2305,2277.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1726,,2357,421.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1976,433.05,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1975,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1974,433.05,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1973,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1972,561.12,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001575,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1971,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1970,561.12,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1969,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1968,460.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1966,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001584,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1965,460.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1964,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.",,1734,,2260,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001594,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.",,1735,,2361,6659.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. FEVEREIRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,1739,,2256,445.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023000001596,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE CAICARA - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 975/2023.",,1740,,2289,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001598,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES) E CURSO PRESENCIAL: A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR - DEVERES, PROIBICOES, CAUSA DE PERDA",,1743,,2328,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001599,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A COORDENADORA DO CRAS(PRESIDENTE DO COMDICA) E A ASSISTENTE SOCIAL (VICE PRESIDENTE DO COMDICA) PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIR",,1744,,2325,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,1746,,2259,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO FEVEREIRO/2023.,,1748,,2257,26529.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001602,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.,,1765,,2243,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1766,,2356,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001604,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO FEVEREIRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,1767,,2331,1531.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A COORDENADORA DO CRAS(PRESIDENTE DO COMDICA) E A ASSISTENTE SOCIAL (VICE PRESIDENTE DO COMDICA) PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRAT",,1769,,2326,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001606,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A COORDENADORA DO CRAS(PRESIDENTE DO COMDICA) E A ASSISTENTE SOCIAL (VICE PRESIDENTE DO COMDICA) PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-P",,1770,,2327,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES) E CURSO PRESENCIAL: A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR - DEVERES, PROIBICOES, CAUSA DE PERDA",,1771,,2287,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001608,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1772,,2360,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001609,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1773,,2351,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001610,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1774,,2359,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001611,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1775,,2358,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES 02/2023.",,1777,,2349,12995.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001613,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/02/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1779,,2367,72.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001614,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 02/2023.",,1780,,2252,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001619,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO (4) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PATA O DIA 17/03/2023 AS 23:00 HS.",,1781,,2323,1436.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023000001620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,319,PAULO CESAR BUENO,PF,2309522082,1052603618,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO (4) DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PATA O DIA 17/03/2023 AS 23:00 HS.",,1782,,2320,1324.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,199,FERNANDA BRESOLIN VIEIRA,PF,263208001,8072284014,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DO CORED CELEIRO NO DIA 02/03/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,1783,,2240,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001622,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1793,,2329,114.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001623,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1794,,2330,50.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 02/2023.",,1802,,2253,126.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 02/2023.",,1803,,2261,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001626,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 02/2023.",,1804,,2254,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS (2) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRESIDENTE DO COMDICA), QUANDO EM VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAR AGENDA NA FAMURS NO DIA 08/03/2023 E PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR(APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS(DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES) E",,1805,,2355,718.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1963,265.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 06/03 A 10/03",,1962,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023000001638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 06/03 A 10/03",,1961,124.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023000001663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUANDO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PIM, COM ATIVIDADE DE OFICINA DE ARTESANATO, ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1986,288.39,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023000001664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUANDO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES  DO PIM, COM ATIVIDADE DE OFICINA DE ARTESANATO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1985,128.79,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023000001665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO PIM EM PREPARACAO A PASCOA, EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PELAS MONITORAS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA P.I.M",,1983,815.46,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023000001666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DE INICIO AS ATIVIDADES DO PIM EM PREPARACAO A PASCOA, EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PELAS MONITORAS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA P.I.M",,1984,263.70,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023000001670,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO  DA MOTOSSERA, MOTOPODA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1953,774.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023000001671,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOSSERA, MOTOPODA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1954,535.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023000001672,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOSSERA, MOTOPODA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1955,294.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?; TRECHO 1: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA BRAGA A RODOLFO ROSPIDE, TOTALIZANDO EM 750 M COM LARGURA MEDIA DE 4,00 M, FORMANDO UMA AREA DE 3.000,00 M?.TRECHO 2: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA RODOLFO ROSPIDE A ANTONIO SALAZAR E, TOTALIZANDO EM 320 M COM",,1952,68041.49,0,,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1952,,2537,3606.20,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1957,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001706,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,499,BRUNA SORENSEN,PF,3696970069,1105451858,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL/RS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001706,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,499,BRUNA SORENSEN,PF,3696970069,1105451858,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL/RS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,1978,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001707,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL/RS A SERVICO DA SECRETARIA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001707,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL/RS A SERVICO DA SECRETARIA.",,1979,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",4914.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1980,4914.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001709,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",14.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001709,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1981,14.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,1001,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12457277 , MURO DE CONTENCAO E CERCAMENTO DA EMEI SANTA RITA.",96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12457277 , MURO DE CONTENCAO E CERCAMENTO DA EMEI SANTA RITA.",,1987,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 PARA INSERCAO NO CONDICIONADOR DE AR DE 9.000BTUS INSTALADO NA SALA DA NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",170.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR DE 9.000BTUS NA SALA DA PROFISSIONAL NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",230.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000BTUS DA SALA DA PROFISSIONAL NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",95.00,0,,0,,2022,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,112.00,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001715,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P-45 PARA ESCOLA MARIO LORENZAO.,988.98,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001715,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P-45 PARA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,1994,988.98,0,,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001715,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1994,,2621,2.37,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P-45 PARA ESCOLA CAMPO NOVO.,494.49,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P-45 PARA ESCOLA CAMPO NOVO.,,1993,494.49,0,,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1993,,2620,1.19,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001717,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 PNEUS 175/70/14 RADIAL PARA A TROCA DOS PNEUS DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,1540.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",29000.01,0,,0,,2022,44,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e equipamentos de comunicacao,500,0,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,304.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"INSCRICAO DE CURSO PARA O SECRETARIO MARCOS ROBERTO DOS REIS, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE MARCO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE. O SEMINARIO COM O TEMA GESTAO PUBLICA-DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, TAMBEM TRATARA DE OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES.",750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001721,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO E SOLDA DE BUCHA DE COMPLEMENTO PARA A  ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001722,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,-50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001722,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO NO QUADRO DE PUBLICACOES OFICIAIS DE DECRETOS E PORTARIAS.,6.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001724,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",-50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001724,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P-45 PARA EMEI SANTA RITA. CONFORME OFICIO Nº 77/2023 ANEXO.,494.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P-45 PARA EMEI SANTA RITA. CONFORME OFICIO Nº 77/2023 ANEXO.,,1995,494.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1995,,2622,1.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,621,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,15000.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA  O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1998,150.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65A DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1996,156.31,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1997,129.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1996,,2623,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1998,,2625,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1997,,2624,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-13,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,307,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-13,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,307,,787,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-10-31,2023-03-13,2022000007807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,306,317.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2022,2023,2022-11-08,2023-03-13,2022000007885,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,31,FUNDEB,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,305,59.25,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,302,171.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA  A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,304,171.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A A VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,303,116.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,302,,784,0.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,304,,786,0.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,303,,785,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2019,1071.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2018,948.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2016,1181.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2015,1101.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2018,,2642,2.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2015,,2640,2.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2016,,2641,2.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2019,,2643,2.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2020,114.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2020,,2644,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2003,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2003,,2630,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-13,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS  PARA  O ESPALHADOR DE CALCARIO  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2027,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-13,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2026,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-13,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2026,,2645,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-13,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2027,,2646,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-13,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2028,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-13,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2028,,2647,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,2009,152.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2009,,2634,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-13,2023000000223,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2032,440.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-13,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,2010,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-13,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2010,,2635,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-13,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO ONIBUS PLACA ITI-3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2005,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-13,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2005,,2631,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,2023,203.24,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2007,210.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2006,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2006,,2632,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2007,,2633,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2011,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2012,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2012,,2637,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2011,,2636,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000314,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,2017,438.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-13,2023000000316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.(REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2033,415.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-13,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,1799,,2396,189.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-03-13,2023000000809,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,,2022,132.40,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-13,2023000001434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA A INSTALACAO ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL.,,2004,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-13,2023000001511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, REPOSICAO/RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R22. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2031,970.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-13,2023000001660,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO (4) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/03/2023 AS 23:00 HS.",,1879,,2397,1324.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-13,2023000001661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETORNO",,1880,,2398,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-13,2023000001662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 14/03, 15/03, 16/03 E 17/03/2023, NA EXCELLENCE-ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/03/2023 AS 13:00 HS E RETOR",,1881,,2399,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2014,123.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1999,140.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2000,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2001,150.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA  O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2002,258.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2013,97.02,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1999,,2626,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2013,,2638,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2002,,2629,0.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2001,,2628,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2000,,2627,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2014,,2639,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001727,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001727,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2008,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DOZE PNEUS MODELO 205/75 R16 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 E MICRO ONIBUS PLACA JAQ-5D87, VEICULOS ESTES DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",6600.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,660,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET PLACA IWF8D04 CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 01 JOGO DE JUNTA COM RETENTOR01 JOGO DE PARAFUSO DO CABECOTE01 COLA01 CABECOTE COMPLETO07 SELO DO MOTOR01 TUBO DE AGUA12 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM,3230.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001730,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.,4350.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001731,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE OBRAS.,429.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPOS PARA USO DA SECRETARIA.,372.50,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR CONDICIONADO E UM FILTRO DE AR DO MOTOR INTERNO E EXTERNO PARA A PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,884.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.I.M, E ATIVIDADES GRUPAIS PERIODICAS DE VIES LUDICO, QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTOS.",299.15,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOIS CINTOS DE SEGURANCA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI- 8B93.,108.80,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,36,JOAO ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO,PF,44391560020,9032125371,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA COM   NEUROPEDIATRA,  PRESTADOS A ARTHUR ARAUJO FERGUTZ PACIENTE DO MUNICIPIO.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,36,JOAO ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO,PF,44391560020,9032125371,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA COM   NEUROPEDIATRA,  PRESTADOS A ARTHUR ARAUJO FERGUTZ PACIENTE DO MUNICIPIO.",,2021,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001737,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA TERMICA PARA USO NO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA.,469.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,1001,,,31,UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCACAO DO RS,PJ,11933619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO), A PEDIDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO.",616.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,31,UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCACAO DO RS,PJ,11933619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO), A PEDIDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,2029,616.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001739,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, VALVULA PARA PIA DO BANHEIRO MASCULINO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",11.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 08/03/2023 A 10/03/2023.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 08/03/2023 A 10/03/2023.",,2024,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/03/2023.",83.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/03/2023.",,2025,83.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE.,134.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. (EMPENHO ANTERIOR 3467/2022).,,2030,134.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001743,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001743,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",,2034,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001744,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,379,PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO,PF,615886019,5090245944,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000001744,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,379,PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO,PF,615886019,5090245944,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",,2035,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-28,2023-03-14,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,216,,775,98475.48,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,283,,758,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,295,,766,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,294,,765,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,293,,764,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,288,,763,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,287,,762,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,286,,761,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,285,,760,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-14,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,284,,759,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-14,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,290,,755,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-14,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,289,,754,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-14,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,292,,757,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-14,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,291,,756,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-01,2023-03-14,2022000008616,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1582,EMENDA ESPECIAL - MINISTÉRIO ECONOMIA,510,BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA,PJ,27438098000110,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 02 CARRETAS AGRICOLAS COM CARROCERIA METALICA BASCULANTE.,,309,70980.00,0,,2022,28,PRE,2022,180,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,311,195.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,308,171.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,310,104.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,280,,770,317.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,279,,769,189.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,278,,768,293.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,277,,767,488.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,281,,771,146.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,282,,772,274.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,308,,788,0.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,310,,789,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,311,,790,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA IQV-5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2050,403.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1897,,2418,598.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2050,,2651,0.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1842,,2419,476.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1891,,2422,1221.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1892,,2423,1227.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1841,,2424,976.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1843,,2420,897.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1890,,2421,781.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,1896,,2425,113.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,1832,,2460,247.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2048,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1831,,2461,166.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1830,,2462,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2048,,2650,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-14,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,1876,,2440,72.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-14,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1867,,2463,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-14,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,1871,,2464,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-14,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,1872,,2465,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-14,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1870,,2466,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,1906,,2507,431.42,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,1837,,2467,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,1807,,2468,129.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO  NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2047,253.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2047,,2649,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,1839,,2469,188.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,1908,,2505,364.45,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,1907,,2506,783.07,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1868,,2476,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1861,,2471,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1862,,2472,91.39,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1869,,2477,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1863,,2473,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1865,,2474,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1866,,2475,342.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1864,,2470,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1820,,2495,659.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-14,2023000000150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,1911,,2492,21.72,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-14,2023000000151,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,1910,,2493,26.60,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-14,2023000000152,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,1909,,2494,33.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1886,,2458,129.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1811,,2446,209.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1812,,2447,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1813,,2448,96.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1814,,2449,107.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1827,,2450,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1834,,2451,112.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1835,,2452,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1858,,2453,225.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1859,,2454,120.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1860,,2455,86.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1884,,2456,145.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-14,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1885,,2457,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-14,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,1878,,2500,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-14,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1815,,2478,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-14,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1887,,2479,155.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-14,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1882,,2481,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-14,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,1838,,2480,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-14,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. PERIODO FEVEREIRO/23.",,2063,192.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-14,2023000000760,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  PECAS PARA O CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XS123BR, XCMG, BLOCO DE AMORTECEDOR COXIM, PARAFUSOS FIXADOR DO BLOCO DE AMORTECEDOR,POLCA TRAVANTE 12MM, FILTRO DE COMBUSTIVEL, C/ST CENSORIADO, XR1803B, FILTRO DE COMBUSTIVEL XE150BR, FILTRO DO OLEO HIDRAULICO XC122PD,FILTRO DO MOTOR GR1803BR.",,1809,,2429,5554.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-02,2023-03-14,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",,1797,,2502,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-14,2023000001055,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,1877,,2439,17290.00,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-14,2023000001088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,234,M. DA SILVA NECKEL,PJ,27636402000133,43805302994,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1889,,2428,2950.00,2023,3,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-14,2023000001095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE,,1904,,2488,364.45,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-14,2023000001435,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SOLDA SUPORTE NA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA IRZ 0146.,,1828,,2417,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-14,2023000001448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PRA A AMBULANCIA PLACAS IYD 9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.,,1852,,2511,4408.25,2018,60,PRP,2018,4418,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-14,2023000001482,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA E INSTALACAO DOS ITENS CITADOS ABAIXO. NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,1817,,2496,805.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-14,2023000001483,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA E INSTALACAO DOS ITENS CITADOS ABAIXO. NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,1816,,2497,515.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-14,2023000001484,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE AR SPLIT 18 MIL BTUS NA ESCOLA SANTA RITA CRECHE.,,1818,,2498,300.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR E LIMPEZA PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DA SALA DE ESPERA PARA CONSULTA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,1821,,2512,190.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA.",,1825,,2513,76.62,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE NOVE LITROS DE OLEO SINTETICO C3 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA.,,1826,,2514,678.96,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001501,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA: IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1854,,2430,85.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001502,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GRAXA 500GR LUBRAX PARA O CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA: IZK8E82.,,1855,,2431,48.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391.,,1822,,2515,194.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001504,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVICO DE SUBSTIUICAO DE DIAFRAGMA DE CUICA 8??, SERVICO DE CONCERTO DE PARA-CHOQUE, E SERVICO DE DIAFRAGMA DE CUICA 8?? SISTEMA MASTER PARA O CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280 CRM 6X4 PLACA JBI6C28",,1850,,2432,647.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001505,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE 01 VULCANIZACAO DE PNEU  PARA O CAMINHAO 2730 PLACA IZK 8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,1849,,2433,450.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001506,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,,2045,7043.08,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,,2043,889.56,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO,,1903,,2489,1296.26,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-14,2023000001510,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,SERVICOS AMBULATORIAIS AUTORIZADOS PELA SMS CONFORME CONVENIO 0025 - CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022.,,1888,,2504,8273.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001522,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA,,2044,5991.51,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001523,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,2042,817.20,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001524,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA,,1902,,2490,76.82,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO.,,2046,6613.79,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO,,1905,,2491,204.87,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001529,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI- 8B93, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1823,,2516,180.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001530,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SEIS PNEUS DO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ- 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1824,,2517,270.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, CABO PP 2X2,5 PRETO PARA FAZER EXTENSAO ELETRICA PARA LIGAR APARELHOS ELETRICOS E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS NA SMEC, ESCOLAS E GINASIO DO MUNICIPIO.",,1893,,2499,731.12,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, LAMPADAS E REFLETORES PARA SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.",,2040,2154.00,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023000001533,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, REFLETORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA RUA COBERTA.",,2039,2700.00,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001554,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO ESQUERDO, CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO DIREITO, EMBLEMA DA GRADE E BUZINA 14V PARA A SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1848,,2482,286.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001555,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE 04 DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE PINO DE CENTRO DO CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA IZK 8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1853,,2434,388.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001556,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VELA PARA IGNICAO, COLA SILICONADA PARA ALTA TEMPERATURA, FILTRO DO AR, BOBINA DE IGNICAO, FILTRO DE OLEO, OLEO MOBIL 5W40, JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE, SAIDA DO MOTOR COM CATALISADOR, SENSOR ABS DIANTEIRO ESQUERDO E PORCA DE BRONZE PARA USO NO CONCERTO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVN 0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1846,,2483,2455.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001557,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, LIMPA CONTATO, TERMINAL FIO, FITA ISOLANTE 10M, CHICOTE 2 VIAS E LAMPADA 1 POLO 12V 5W PARA O CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1844,,2484,385.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO VOLANTE NO VEICULO SPACEFOX PLACA IVN-0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1836,,2485,180.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001559,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO, SERVICO DE TORNO COLETOR ESCAPE, E MAO DE OBRA PARA O VEICULO SPACEFOX PLACA IVN0-169 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1845,,2486,1284.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001560,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO VEICULO FITA DOBLO PLACA INB-0602.,,1847,,2487,200.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001561,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DOIS FILTROS DO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA FBS 980/1 E DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL FBD75 PARA CAMINHAO VW 24250 CNC PLACA IRZ-0146.,,1851,,2435,448.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001562,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE PINO DE CENTRO 16X9 88.8 CB CAIXA PARA O CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO 27306X4 CE PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,1857,,2436,50.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001563,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AMORTECEDOR SUSP CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,,1856,,2437,891.92,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001564,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MUDAS DE BUXINHOS MEDIOS, MOREIAS COM FLOR E FENIX GRANDE, PARA JARDIM VISANDO EMBELEZAMENTO EXTERNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1873,,2459,2298.20,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-14,2023000001592,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,536,IVAIR LUIZ MASCHIO,PJ,49569816000120,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ORGANIZACAO E REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER CAMPO NOVENSE.,,1883,,2416,15000.00,2023,9,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-14,2023000001628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 02/2023.",,1806,,2501,253.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-14,2023000001640,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS CONDUZIR O CARRO DO GABINETE NA NOROESTE PARA TROCA DE ROLAMENTO DA RODA, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 71633.",,1819,,2438,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-14,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,1833,,2426,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-14,2023000001659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/02/23 A 28/02/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.2.140 DE 04/06/2014.",,1840,,2427,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-14,2023000001667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO GRUPO DO NAAB, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO DE 2023.",,2037,1922.86,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-14,2023000001668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO GRUPO DO NAAB, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2038,114.97,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023000001675,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/03/2023.",,1895,,2445,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023000001676,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO/2023.",,1898,,2441,10134.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023000001677,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 101 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MARCO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,1899,,2442,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023000001678,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 101 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MARCO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/03/2023.",,1900,,2443,1037.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023000001679,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A SEDACAO PARA PACIENTE:  KAYO HENRIQUE KELLER GISSEN,  DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS",,1901,,2503,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-14,2023000001681,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/03/2023.",,1916,,2444,9554.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-14,2023000001696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023. EMPENHO ANTERIOR Nº 949/2023.",,1925,,2510,9554.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2053,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2054,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2052,113.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2036,188.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2052,,2652,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2036,,2648,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2054,,2654,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2053,,2653,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001745,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  MARCO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001745,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  MARCO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,2041,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,2049,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001747,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM 14/03/23, COMPROVANTE ANEXO.",314.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001747,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM 14/03/23, COMPROVANTE ANEXO.",,2051,314.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, PARAFUSO DE ACO COM PORCA E ARRUELA PARA, FIXAR A PARTE DE BAIXO DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO DO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",8.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001749,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE MANGUEIRA DA MAQUINA DE PINTURA DE CORDOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,193.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, TOMADAS E PLUGUE PARA FAZER EXTENSOES ELETRICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E GINASIO DE ESPORTES  E KIT DE SOM.",182.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,274.68,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. (EMPENHO ANTERIOR Nº 1058/2023).,,2055,274.68,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2055,,2655,3.30,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DESLIZANTE DA PORTA LATERAL DE CORRER, BORRACHA DA PORTA E CORREIA DE ACESSORIOS ALT/BOMBA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1103.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE DESLIZANTE DE PORTA LATERAL DE CORRER, SUBSTITUICAO DE BORRACHA DA PORTA, TROCA DE CORREIA DE COMANDO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1164.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE ALTERNADOR, BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA, CORREIA DE ACESSORIOS, TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO GUIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",5579.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE ALTERNADOR, BOMBA DIRECAO HIDRAULICA, CORREIA DE ACESSORIOS, TENSOR CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO GUIA ALTERNADOR DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408,  PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1552.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE 4,25 LTS DE OLEO MOTOR 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH-1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",212.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E BUJAO DO CARTER PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH-1H83 PARA MANUTENCAO DO VEICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",53.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES PLACA JAQ 5D87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",257.25,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE 1 LITRO OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA PARA REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,72.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001760,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023.",1175.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001760,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023.",,2056,1175.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001761,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023.",1175.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001761,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023.",,2057,1175.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",1077.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",,2058,1077.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,350,TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO NOVO,PJ,90870031000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA DE AZEVEDO, REFERENTE ALTERACAO DO GMC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",16.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(4) DIARIAS A BRASILIA/DF E UMA(1)  A PORTO ALEGRE/RS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023 E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 31/03/2023. PREVISAO",4545.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(4) DIARIAS A BRASILIA/DF E UMA(1)  A PORTO ALEGRE/RS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023 E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 31/03/2023. PREVISAO",,2059,4545.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(4) DIARIAS A BRASILIA/DF E UMA(1)  A PORTO ALEGRE/RS A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023 E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 31/03/2023. PREVISAO DE SAI",4545.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(4) DIARIAS A BRASILIA/DF E UMA(1)  A PORTO ALEGRE/RS A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023 E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 31/03/2023. PREVISAO DE SAI",,2060,4545.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(4) DIARIAS A BRASILIA/DF E UMA(1)  A PORTO ALEGRE/RS PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023 E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 31/03/2023. PREVIS",3239.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(4) DIARIAS A BRASILIA/DF E UMA(1)  A PORTO ALEGRE/RS PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023 E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 31/03/2023. PREVIS",,2061,3239.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA(1) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF NO DIA 26/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/03/2023 AS 06:00HS  E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/03/2023 AS 17:00HS A CAMPO NOVO/RS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA(1) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF NO DIA 26/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/03/2023 AS 06:00HS  E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/03/2023 AS 17:00HS A CAMPO NOVO/RS.",,2062,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF NO DIA 26/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/03/2023 AS 06:00HS  E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/03/2023 AS 17:00HS",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF NO DIA 26/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/03/2023 AS 06:00HS  E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/03/2023 AS 17:00HS",,2064,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS(3) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS(3) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",,2065,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/202",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/202",,2066,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023000001771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/",,2067,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,325,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,321,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,320,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,319,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,318,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,323,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,324,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA M.B PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,322,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,320,,796,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,322,,798,7.14,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,325,,801,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,323,,799,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,319,,795,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,318,,794,7.14,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,324,,800,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-15,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,321,,797,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,327,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,326,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,327,,803,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,326,,802,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-10-26,2023-03-15,2022000007701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,,315,300.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-26,2023-03-15,2022000007705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,317,711.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-26,2023-03-15,2022000007710,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,316,120.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA  FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,314,455.83,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,313,104.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,312,242.34,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,313,,792,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,312,,791,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-15,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,314,,793,1.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2093,973.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2081,354.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2094,636.48,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMC DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2084,918.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2084,,2679,2.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2094,,2687,1.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2093,,2686,2.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2081,,2676,0.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2092,114.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2092,,2685,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2091,391.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2091,,2684,0.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2086,97.02,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2086,,2681,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-15,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,2085,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-15,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2085,,2680,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2121,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-15,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2121,,2706,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,2083,652.01,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,2082,450.06,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2083,,2678,1.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2082,,2677,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-15,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023. PERIODO DE 08/02/2023 A 08/03/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF  RECIBO EMITIDO EM 27/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2080,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2107,171.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2107,,2693,2.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000000341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM CASA DO ESTADIO, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",-1086.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2108,88.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2108,,2694,1.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2115,1481.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2115,,2701,17.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2116,1103.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2116,,2702,13.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2104,26.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2104,,2690,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:  MARCO /2023.",,2111,26.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2111,,2697,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2114,171.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2114,,2700,2.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2117,1278.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2117,,2703,15.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2110,252.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2110,,2696,3.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2112,685.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2112,,2698,8.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2113,1627.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2113,,2699,19.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2109,88.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2109,,2695,1.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA: MARCO/2023.",,2102,313.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2102,,2688,3.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2105,4078.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2105,,2691,48.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA: MARCO/2023.",,2106,763.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2106,,2692,9.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-15,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2098,122.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-15,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2099,272.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-15,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2100,67.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-15,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2101,460.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-15,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2103,2108.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-15,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2103,,2689,25.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-15,2023000000749,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1009,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR DO VETERINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2089,10000.00,0,,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-15,2023000000749,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1009,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2089,,2682,120.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-15,2023000000750,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES PARA SETOR DE FROTAS E SETOR DE ATENDIMENTO NO PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,2090,10000.00,0,,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-15,2023000000750,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2090,,2683,120.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-03,2023-03-15,2023000000926,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS.,,2072,3796.93,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-03,2023-03-15,2023000000927,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS.,,2073,3906.76,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-03,2023-03-15,2023000000934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2078,5000.00,0,,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-03-15,2023000000934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2078,,2660,60.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-15,2023000000963,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2079,552.00,0,,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-15,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  MARCO2023.",,2120,445.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-15,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2120,,2705,5.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-15,2023000001703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,PELA DESPESA EMPENHADA REF COPIA DE DUAS CHAVES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2077,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 PARA INSERCAO NO CONDICIONADOR DE AR DE 9.000BTUS INSTALADO NA SALA DA NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2076,170.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR DE 9.000BTUS NA SALA DA PROFISSIONAL NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2074,230.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000BTUS DA SALA DA PROFISSIONAL NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2075,95.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE A JANEIRO/2023.",,2087,3000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE A FEVEREIRO/2023.",,2088,3000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2069,150.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2071,210.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2070,188.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2068,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2068,,2656,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2069,,2657,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2071,,2659,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2070,,2658,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2095,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2096,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2097,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",386.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2023.",,2118,32.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",877.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2119,82.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2119,,2704,0.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001777,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU TRASEIRO E UM CONCERTO DE CAMERA  13X24  DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001778,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA VEDA ROSCA, CIMENTO, PORCA AUTO TRAV, PARAFUSO SEXTAVADO E ARRUELA LISA PARA USO NA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",112.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,500,1001,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DOS LOCAIS ONDE OCORRERAO AS FORMACOES PARA OS PROFESSORES.,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, LAMPADA FAROL, LAMPADA LANTERNA TRASEIRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO O QUAL E DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1056.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, LAMPADA DO FAROL, LAMPADA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAUDE.",237.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NOS DIAS DE FORMACAO DOS PROFESSORES.",1400.44,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001783,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NOS DIAS DE FORMACAO DOS PROFESSORES.",16.47,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA USO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,3734.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,16082.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",225.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",6988.26,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",689.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",180.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",80.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001791,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,114,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. MASTERSUL,PJ,18274923000105,1700009009,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA MARIO LORENZAO.,92.50,0,,0,,2022,15,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",789.33,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001793,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA MARIO LORENZAO.,178.08,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001794,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA MARIO LORENZAO.,24.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PECAS E EQUIPAMENTOS: BIELETA, BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA, BOMBA DE AGUA, BUCHA EIXO, GAXETA DESCARGA, PARAFUSO CAMBAGEM E GEOMETRIA, DO VEICULO ETIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA IWG 6284.",1088.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA, SERVICO PARA TROCA, SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PECAS E EQUIPAMENTOS: BIELETA, BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA, BOMBA DE AGUA, BUCHA EIXO, GAXETA DESCARGA, PARAFUSO CAMBAGEM E GEOMETRIA, DO VEICULO ETIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA IWG 6284.",889.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, AR, COMBUSTIVEL, LAMPADA FAROL NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",118.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA DE FAROL PARA VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",135.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3,4 LTS DE OLEO DE MOTOR 0W20 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",204.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",1225.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2122,103.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2122,,2707,1.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023000001801,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A ESTRELA/RS BUSCAR UMA PECA PARA O CAMINHAO VW26280.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,328,242.34,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,329,328.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,299,,780,183.16,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,328,,804,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,329,,805,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,301,,778,213.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,300,,779,244.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,296,,782,299.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-16,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,298,,781,451.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-07,2023-03-16,2022000008718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e equipamentos de comunicacao,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,30,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264029625,43300028984,"AQUISICAO DE NOVO APARELHO CELULAR PARA USO NO SETOR DO AUXILIO BRASIL, CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, DEVIDO A FURTO CFE BO ANEXO.",,330,765.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-07,2023-03-16,2022000008718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e equipamentos de comunicacao,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,30,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264029625,43300028984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,330,,806,9.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-12-21,2023-03-16,2022000009563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,402,MONTARDO E NASCIMENTO LTDA,PJ,11827241000125,,CONTRATACAO DE GEOLOGA PARA SER REALIZADO SONDAGENS E PROJETO PLANIMETRICO DO PORTICO DA CIDADE.,,297,,783,9412.00,2022,76,PRD,2022,197,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO VW PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2133,1154.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO SPRINTER PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2140,323.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2132,618.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1912,,2570,915.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1945,,2577,854.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1992,,2574,506.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2140,,2720,0.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2132,,2713,1.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1944,,2573,915.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1959,,2572,537.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1967,,2571,1324.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1947,,2575,1501.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1946,,2576,946.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2133,,2714,2.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,1949,,2578,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,1948,,2579,136.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH-0169 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2134,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2139,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2139,,2719,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1922,,2603,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,1956,,2602,209.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2134,,2715,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,1940,,2599,686.76,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, REFERENCIA: MARCO /2023.",,2145,63.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-16,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,1875,,2618,57.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-16,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,1923,,2609,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-16,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1960,,2612,390.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-16,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,1950,,2613,732.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000224,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,1929,,2582,1791.74,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1988,,2589,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1943,,2590,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1990,,2588,112.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1918,,2595,155.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1919,,2594,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1920,,2593,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1991,,2587,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1941,,2592,129.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-16,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1942,,2591,123.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-16,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,1951,,2604,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-12,2023-03-16,2023000000282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,1930,,2610,1065.79,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-16,2023000000303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,1931,,2611,832.75,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2143,193.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2151,204.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  MARCO/2023.",,2144,276.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2146,140.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2147,141.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2148,467.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2149,266.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2150,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2152,82.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-03-16,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA: MARCO /2023",,2153,184.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-03-16,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  MARCO/2023",,2141,89.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-03-16,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,2125,5846.28,0,,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-03-16,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,2124,630.00,0,,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-16,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2125,,2709,70.16,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-16,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,1938,,2598,15694.53,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-16,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2124,,2708,7.56,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-03,2023-03-16,2023000000928,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR.,,2155,5000.00,0,,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-03-16,2023000000928,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2155,,2721,60.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-03-16,2023000000956,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL.,,1936,,2619,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-16,2023000001005,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1915,,2549,941.50,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-16,2023000001009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,148,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1937,,2581,350.74,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-16,2023000001010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,1927,,2583,729.44,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-03-16,2023000001024,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,AQUISICAO DE UMA CORTINA DE AR PARA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,1808,,2605,869.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-16,2023000001038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1914,,2550,4516.00,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-16,2023000001078,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,AQUISICAO DE UMA PLACA DE ACM?ADESIVO SOBREPOSTO PARA A CENTRAL DE PODAS NO AEROPORTO.,,2127,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-16,2023000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,1171,,1657,-37.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-16,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2142,176.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-16,2023000001090,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2087,MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TINTA DE FAIXA DE SEGURANCA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,2123,2293.00,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-16,2023000001098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,1934,,2614,2860.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-16,2023000001099,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,1933,,2615,3750.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-16,2023000001100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,,1935,,2608,2286.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-16,2023000001490,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE JOELHO ESGOTO 150MM PARA CONSERTO DO CANO DE REDE DE AGUA EXTERNA  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2136,41.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-16,2023000001490,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2136,,2717,0.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-16,2023000001512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO ELETRICA DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A PADARIA COMUNITARIA.,,1926,,2601,541.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-16,2023000001527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO,,1977,,2554,901.37,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1976,,2555,433.05,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1975,,2556,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1974,,2557,433.05,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1973,,2558,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIIIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1972,,2559,561.12,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001575,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1971,,2560,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1970,,2561,561.12,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1969,,2562,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1968,,2563,460.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 06/03 A 10/03.",,1966,,2564,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001584,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1965,,2565,460.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023000001585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 13/03 A 17/03.",,1964,,2566,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-16,2023000001618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,82,CLINICA DE MOTORES JIM LTDA,PJ,16555166000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE VISTORIA E EMISSAO  DE LAUDO PARA 03 VEICULOS, ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS IMI 7285, IUB 1045 E ITI 3045 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,1932,,2616,582.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-16,2023000001629,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE INTERNET, CABEAMENTO OPTICO NA CASA DA RUA COBERTA, QUE ESTA SENDO UTILIZADA COMO DEPOSITO.",,1939,,2600,95.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-16,2023000001630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UM OLEO CHAIN SAW MOTOR OIL 500 ML PARA O USO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2135,22.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-16,2023000001630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2135,,2716,0.27,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-16,2023000001636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 13/03 A 17/03",,1963,,2567,265.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-16,2023000001637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 06/03 A 10/03",,1962,,2568,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-16,2023000001638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 06/03 A 10/03",,1961,,2569,124.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-16,2023000001639,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020. REF PROCESSO DIGITAL Nº 1015/23.,,1810,,2580,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-16,2023000001641,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE CIMENTO E PEDRA BRITA PARA USO NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO  FPE Nº 2756 DE 2022.",,2130,331.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-16,2023000001641,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2130,,2711,3.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-16,2023000001670,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO  DA MOTOSSERA, MOTOPODA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1953,,2551,774.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-16,2023000001671,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOSSERA, MOTOPODA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1954,,2552,535.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-16,2023000001672,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOSSERA, MOTOPODA E MAQUINA DE CORTAR GRAMA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,1955,,2553,294.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-16,2023000001682,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE FEVEREIRO/2023.",,1917,,2585,14507.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-16,2023000001683,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1921,,2597,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-16,2023000001684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A VICE PREFEITA, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DO CORED CELEIRO NO DIA 02/03/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS.",,1924,,2584,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-16,2023000001689,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036280000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO PARA O SERVIDOR PAULO CEZAR BUENO NOS DIA 14,15,16 E 17 DE MARCO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, O SEMINARIO TRATA DE GESTAO PUBLICA.",,2126,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-16,2023000001692,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ABRACADEIRA E MANGUEIRA 3/4X3,0 PARA SER USADO PARA ABASTECER A CAIXA DE AGUA QUE LEVA AGUA ATE AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM.",,2137,217.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-16,2023000001692,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2137,,2718,2.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-16,2023000001694,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAMARA 750X16 VENTIL CURTO CL1416 TR15 PARA USO DO ESPALHADOR DE CALCARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2131,65.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-16,2023000001694,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2131,,2712,0.79,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-16,2023000001697,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000242-80.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA PARA OUTRA COMARCA  RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5143809.",,1928,,2586,149.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023000001705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,1957,,2596,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023000001708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1980,,2606,4914.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023000001709,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,1981,,2607,14.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023000001710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12457277 , MURO DE CONTENCAO E CERCAMENTO DA EMEI SANTA RITA.",,1987,,2617,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023000001720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA O SECRETARIO MARCOS ROBERTO DOS REIS, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE MARCO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE. O SEMINARIO COM O TEMA GESTAO PUBLICA-DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, TAMBEM TRATARA DE OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES.",,2129,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2128,210.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2128,,2710,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-16,2023000001801,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A ESTRELA/RS BUSCAR UMA PECA PARA O CAMINHAO VW26280.",,2138,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001802,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: MARCO/2023.",2032.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001802,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: MARCO/2023.",,2154,2032.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001803,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,433,GCM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,PJ,42871784000173,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CAPACITACAO PRATICA PARA MANUSEIO DO PROGRAMA DE PREGAO ELETRONICO.,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001804,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE FRANCISCO MARQUINERIO GOMES FERREIRA,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 775/2023.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001804,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE FRANCISCO MARQUINERIO GOMES FERREIRA,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 775/2023.",,2156,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001805,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO REFEITORIO DO  PREDIO DO CRAS. ESPACO UTILIZADO PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES  DOS PROGRAMAS EXECUTADOS.,485.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001806,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NA MINISTRACAO DE CURSO DE ARTESANATO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE.,1377.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MINISTRACAO DE CURSO DE MUSICA PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE.,567.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULO EM USO PELO CONSELHO TUTELAR,100.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001809,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,CURSO DE TAEKWONDO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE.,1785.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001810,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",36.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,621,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE 4,5 LTS DE OLEO DE MOTOR PARA SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",225.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023000001812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,25.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,332,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,333,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,333,,808,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-17,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,332,,807,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-11,2023-03-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,339,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-11,2023-03-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,338,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-11,2023-03-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,338,,813,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-11,2023-03-17,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,339,,814,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-12,2023-03-17,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,337,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-17,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,337,,812,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-17,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,336,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-17,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,336,,811,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-10-26,2023-03-17,2022000007697,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,481,ALFABRINK COMERCIAL LTDA,PJ,45622530000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,331,8118.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,334,271.19,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN M.B. PLACAJAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,335,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,335,,810,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,334,,809,0.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2182,1223.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2181,1096.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2183,577.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2181,,2734,2.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2183,,2736,1.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2182,,2735,2.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPACE FOX PLACA IHN-0169 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2184,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA PARA O CAMINHAO PERFURATRIZ DO ESTADO QUE FEZ A PERFURACAO DOS POCOS ARTESIANOS DO PASSO DA DIVISA E  SAO CRISTOVAO.,,2185,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2184,,2737,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2185,,2738,6.72,2022,27,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS. VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF8D04. REF AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2161,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS. VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF8304. REF AO PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2189,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2161,,3319,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2189,,3322,2.65,2022,21,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84. REF PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2159,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84. REF PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2158,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2158,,3315,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2159,,3316,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS. VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PBN8B84. REF AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2160,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS,  VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PBN8B84. REF AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2188,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2188,,3321,2.65,2022,21,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2160,,3318,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS. VEICULO FIAT DUCATO PLACA IPD-2305. REF AO PERIODO 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2187,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS. VEICULO FIAT DUCATO PLACA IPD-2305. REF PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2162,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2187,,3320,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-17,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2162,,3317,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-17,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O ONIBUS PLACA ITI-3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2177,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-17,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2177,,2732,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-17,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2180,2277.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-17,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2180,,2733,27.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-03-17,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2165,106.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-03-17,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2164,261.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-03-17,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2163,44.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-03-17,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2166,226.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-17,2023000000872,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,2167,763.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-17,2023000001642,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NA CACAMBA  E PROTECAO LATERAL PARA CONCERTO DE DIVERSAS TRINCAS NO CAMINHAO IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2170,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-17,2023000001643,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE UM AR SPLIT DE 12.000 BTUS  EM UMA SALA DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,2186,250.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-17,2023000001644,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE UM AR SPLIT DE 24.000 BTUS NA REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,2168,400.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-17,2023000001695,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DA CACAMBA DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,,2169,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-17,2023000001701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA RETIRADA DE UM AR SPLIT DE 12.000 BTUS E INSTALACAO DE UM AR SPLIT DE 24.000 BTUS EM UMA SALA DA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,2171,500.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2176,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2172,97.02,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2173,280.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2174,226.38,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2175,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2176,,2731,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2175,,2730,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2174,,2729,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2173,,2728,0.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2172,,2727,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023.",1175.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023.",,2157,1175.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.,,2178,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001815,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001815,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.,,2179,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001816,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 TOMADA PAD 2P ?T 20A FAME 1728 E 1 PLUGUE PAD 2P?T 3 SAIDAS 20A FAME 1492 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.,31.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001817,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001818,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA E SOLDA DO CABO DE FERRO DA CAVADEIRA, SOLDA NA CORRENTE DE GUINCHO E TORNO DE CORTE DA ROTATIVA  QUE E USADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001819,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHAO VW 26280 JBI 6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CADEADO DTSM 35MM, 1 TRENA EMB THOMPSON 5MT, 1 CAVADEIRA RETA S/CABO MAUA 122/55 2 CABO ENXADA WELTER, 1 CAVADEIRA GOIVA MAIOR SEM CABO, MATERIAL PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL DO MUNICIPIO.",166.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001821,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAMERA 325X8 PARA O CARRINHO DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,22.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 CADEADO PADO 50MM PARA FECHAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA PATROLA CASE PAC 02 DA SECRETARIA DE OBRAS.,42.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023000001823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,1002,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DESKTOP CORPORATIVO ( COMPUTADOR) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE O COMPUTADOR SERVE PARA PROCESSAMENTO DE UMA GRANDE QUANTIDADE DE DADOS E INFORMACOES E INSERCAO DE DADOS EM SISTEMA OPERACIONAL FACILITANDO O TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE NA OTIMIZACAO DOS PROCESSOS E DADOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,5000.00,0,,0,,2022,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA M.B PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,341,213.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,340,196.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,341,,816,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,340,,815,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2191,1154.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2193,588.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2193,,2745,1.41,2022,53,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2191,,2743,2.76,2022,53,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-20,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2192,109.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-20,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2192,,2744,0.26,2022,53,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2212,190.41,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2212,,2749,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-20,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2190,118.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-20,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2190,,2742,0.28,2022,60,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-20,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS  PLACA ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2220,628.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-20,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2220,,2757,1.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-20,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2205,150.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-20,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2206,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-20,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2213,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-20,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2213,,2750,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-20,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2206,,2748,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-20,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2205,,2747,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-20,2023000000312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,493,ROBERTO FREITAS ALMEIDA,PJ,4212966000143,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,2201,351.05,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-20,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2202,168.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2227,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2228,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001068,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2221,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2225,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2226,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2224,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2200,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2199,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:   MARCO /2023.",,2196,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2223,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2197,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   MARCO/2023",,2222,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-20,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,2198,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-20,2023000001096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,2210,330.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-20,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2204,194.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-20,2023000001509,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,,2208,550.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023000001521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,2209,550.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023000001525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO.,,2207,330.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-20,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2229,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001721,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO E SOLDA DE BUCHA DE COMPLEMENTO PARA A  ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2211,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2215,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2195,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2214,150.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2216,188.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2217,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2218,132.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2219,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2216,,2753,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2195,,2746,0.41,2022,60,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2215,,2752,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2214,,2751,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2218,,2755,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-20,2023000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,350,TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO NOVO,PJ,90870031000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA DE AZEVEDO, REFERENTE ALTERACAO DO GMC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",,2230,16.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-20,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2203,29.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001824,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001824,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2194,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001825,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,1125.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,80.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,510.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,880.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001829,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,1187.99,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001830,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,4635.46,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,AQUISICAO DE PNEUS MODELO 225/75 R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACA  JAP-7G19 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. AQUISICAO DE PNEUS MODELO 215/75 R16 PARA O VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93.,6570.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001832,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,70.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"AQUISICAO DE PNEUS MODELOS 185/65 R15 - 4 UNIDADES, 195/65 R15 - 4 UNIDADES,  205/60R16 - 8 UNIDADES, OS QUAIS DESTINAM-SE AOS VEICULOS UNO WAY PLACA JAA-4G65, FIAT STRADA FREEDOM PLACA JBR-9B32, SPIN PLACA JBH 1H83, SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",5680.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001834,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,651.36,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/04 A 07/04",497.45,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001836,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/04 A 07/04",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001837,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/04 A 14/04",460.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001838,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/04 A 14/04",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001839,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/04 A 21/04.",460.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001840,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/04 A 21/04.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001841,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/04 A 28/04.",460.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001842,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/04 A 28/04.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001843,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 03/04 A 07/04.",433.05,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 03/04 A 07/04.",172.35,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001845,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 24/04 A 28/04.",269.25,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001846,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 17/04 A 21/04.",304.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 10/04 A 14/04.",265.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001848,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/04 A 07/04.",114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001849,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/04 A 07/04.",124.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 24/04 A 28/04.",172.35,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 24/04 A 28/04.",433.05,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 17/04 A 21/04",172.35,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001853,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 17/04 A 21/04",433.05,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 10/04 A 14/04",172.35,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000001855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 10/04 A 14/04",433.05,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-21,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REF AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,351,324.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-21,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REF AO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,348,324.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-21,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,351,,853,31.75,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-21,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,348,,850,31.75,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-21,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,350,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-21,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,349,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-21,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,350,,852,5.29,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-21,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,349,,851,5.29,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-03-21,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 07.",,342,31674.30,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-03-21,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,342,,817,1472.85,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,346,288.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,343,346.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,344,213.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,345,161.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,347,248.11,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,344,,819,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,347,,822,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,343,,818,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,346,,821,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-21,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,345,,820,0.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO ATEGO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2259,871.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2258,1096.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2258,,2764,2.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2259,,2765,2.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-21,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO ATEGO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2260,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-21,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2260,,2766,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO ROLO COMPACTADOR DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2239,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2240,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2239,,2760,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2240,,2761,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-21,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2237,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-21,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2237,,2758,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-21,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2238,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-21,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2238,,2759,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-21,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,2063,,2666,192.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REF AO MES DE MARCO/2023.",,2233,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-21,2023000000768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,AQUISICAO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2231,568.00,0,,2022,23,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-03-21,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE MARCO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,2271,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-03-21,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REF AO MES DE MARCO/23.,,2241,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-21,2023000000847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA PARA ENTREGA DE MERENDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,2232,568.00,0,,2022,23,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-03-21,2023000001003,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2234,366.25,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-21,2023000001539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EFETUAR REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, DE CAMPO NOVO/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.",,1989,,2675,59713.98,2022,14,TMP,2022,209,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-21,2023000001565,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA OS CAMINHAO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2235,4650.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-21,2023000001591,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 PNEU DE VULCANIZACOES 275/80R 22,5 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA.",,2236,638.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-21,2023000001632,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,537,CINDAAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,PJ,9255461000180,,"AQUISICAO DE APARELHO CLORO TESTER MEDIDOR DE CLORO LIVRE, PARA A VIGILANCIA SANITARIA, NA REALIZACAO DOS TESTES DE MEDICAO DOS NIVEIS DE CLORO NA AGUA EM COLETA COM REAGENTE LIQUIDO DE CLORO, REALIZADO POR FISCAL SANITARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2245,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-21,2023000001633,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,,,,,537,CINDAAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,PJ,9255461000180,,"AQUISICAO DE KIT REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, NA REALIZACAO DOS TESTES DE MEDICAO DOS NIVEIS DE CLORO NA AGUA EM COLETA COM REAGENTE LIQUIDO DE CLORO, REALIZADO POR FISCAL SANITARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2246,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-21,2023000001673,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,27,ELENIR DE FATIMA DORNELLES,PF,238839010,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA A PACIENTE: SARA ELIS FLORES DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,,2257,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-21,2023000001688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUANDO NA  PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS, E GESTANTES DO PROGRAMA P.I.M.",,2244,908.58,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-21,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?; TRECHO 1: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA BRAGA A RODOLFO ROSPIDE, TOTALIZANDO EM 750 M COM LARGURA MEDIA DE 4,00 M, FORMANDO UMA AREA DE 3.000,00 M?.TRECHO 2: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA RODOLFO ROSPIDE A ANTONIO SALAZAR E, TOTALIZANDO EM 320 M COM",,1952,,2667,64435.29,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2266,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2263,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2264,253.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2262,226.38,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2261,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2265,247.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2264,,2770,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2262,,2768,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2266,,2772,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2261,,2767,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-21,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2265,,2771,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-21,2023000001727,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2008,,2674,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-21,2023000001728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DOZE PNEUS MODELO 205/75 R16 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 E MICRO ONIBUS PLACA JAQ-5D87, VEICULOS ESTES DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2242,6600.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-21,2023000001728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2242,,2762,79.20,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-21,2023000001734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.I.M, E ATIVIDADES GRUPAIS PERIODICAS DE VIES LUDICO, QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTOS.",,2243,299.15,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE 4,25 LTS DE OLEO MOTOR 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH-1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2255,212.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E BUJAO DO CARTER PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH-1H83 PARA MANUTENCAO DO VEICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2256,53.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001760,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023.",,2056,,2671,1175.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001761,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023.",,2057,,2668,1175.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",,2058,,2673,1077.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(4) DIARIAS A BRASILIA/DF E UMA(1)  A PORTO ALEGRE/RS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023 E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 31/03/2023. PREVISAO",,2059,,2672,4545.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(4) DIARIAS A BRASILIA/DF E UMA(1)  A PORTO ALEGRE/RS A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023 E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 31/03/2023. PREVISAO DE SAI",,2060,,2669,4545.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(4) DIARIAS A BRASILIA/DF E UMA(1)  A PORTO ALEGRE/RS PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023 E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 31/03/2023. PREVIS",,2061,,2670,3239.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA(1) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF NO DIA 26/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/03/2023 AS 06:00HS  E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/03/2023 AS 17:00HS A CAMPO NOVO/RS.",,2062,,2661,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF NO DIA 26/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/03/2023 AS 06:00HS  E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/03/2023 AS 17:00HS",,2064,,2662,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS(3) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",,2065,,2663,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/202",,2066,,2664,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-21,2023000001771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/",,2067,,2665,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,91.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2247,91.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,11647.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2248,11647.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2248,,2763,409.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1214.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,2249,1214.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001859,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,591.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001859,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2250,591.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,242.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2251,242.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,86.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2252,86.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,35.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2253,35.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,2958.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2254,2958.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001864,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,470,CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA,PJ,18068876000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO NOS DIA 21 A 24 DE MARCO DAS 09H AS 14HORAS - 124 SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA A SERVIDORA PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO.",750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1002,,,470,CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA,PJ,18068876000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO NOS DIA 21 A 24 DE MARCO DAS 09H AS 14HORAS - 124 SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ELISANDRA REGINA RHOR DOS SANTOS.",750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001866,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,550.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001866,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2272,550.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001866,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2272,,2923,6.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  GAS P-45 PARA A AABB COMUNIDADE.,494.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.,1178.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001869,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,375.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001870,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,4316.92,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001871,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,324.93,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,125.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001873,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,530.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001874,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,22.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001875,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,14.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001876,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS (CAFE E AGUA) DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO.,422.08,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001877,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,80.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001878,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,1125.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,36.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001880,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,80.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,608.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001882,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,1235.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,6905.68,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001884,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,770.74,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PANOS DE PRATO PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",795.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,500,1002,,,550,SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA,PJ,1088055000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO NAS  LIQUIDACAO DE NOTAS RELACIONADAS AO TRABALHO NA SECRETARIA E SAUDE.,14.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001887,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS DE RUA E FAMILIA EM VULNERABILIDADE.,7746.50,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001888,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME OFICIO INTERNO Nº 25/2023.",44000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001888,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME OFICIO INTERNO Nº 25/2023.",,2267,44000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001889,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1083.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001889,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2268,1083.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001890,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001890,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2269,1.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001891,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/03/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023000001891,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/03/2023.",,2270,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-22,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,360,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-22,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,359,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-22,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,360,,882,26.46,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-22,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,359,,881,26.46,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-22,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,357,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-22,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,356,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-22,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,358,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-22,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,357,,859,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-22,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,358,,860,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-22,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,356,,858,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,353,230.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,355,201.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,352,230.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,354,109.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,355,,857,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,352,,854,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,354,,856,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-22,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,353,,855,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2278,819.34,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2591,1154.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2590,577.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2590,,2997,1.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2278,,2928,1.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2591,,2998,2.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2279,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA IBI3J17  DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2595,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2276,150.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2279,,2929,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2595,,3253,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2276,,2924,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-22,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,2280,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-22,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2280,,2930,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-22,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE. COMPETENCIA MARCO/2023.,,2596,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000000847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA PARA ENTREGA DE MERENDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.,-568.00,0,,0,,2022,23,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-22,2023000000847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,CORRECAO DE ELEMENTO DA DESPESA.,,2232,-568.00,0,,2022,23,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001487,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NOS POCOS ARTESIANOS QUE ESTAO SENDO PERFURADO  PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO.,-47.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-22,2023000001717,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 PNEUS 175/70/14 RADIAL PARA A TROCA DOS PNEUS DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2277,1540.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-22,2023000001717,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2277,,2927,18.48,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-22,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2282,118.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-22,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2281,134.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-22,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2284,107.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-22,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2281,,2931,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-22,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2282,,2934,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-22,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2284,,2935,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-22,2023000001735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOIS CINTOS DE SEGURANCA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI- 8B93.,,2587,108.80,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-22,2023000001752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DESLIZANTE DA PORTA LATERAL DE CORRER, BORRACHA DA PORTA E CORREIA DE ACESSORIOS ALT/BOMBA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2584,1103.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-22,2023000001753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE DESLIZANTE DE PORTA LATERAL DE CORRER, SUBSTITUICAO DE BORRACHA DA PORTA, TROCA DE CORREIA DE COMANDO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2285,1164.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-22,2023000001754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE ALTERNADOR, BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA, CORREIA DE ACESSORIOS, TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO GUIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2583,5579.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-22,2023000001755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE ALTERNADOR, BOMBA DIRECAO HIDRAULICA, CORREIA DE ACESSORIOS, TENSOR CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO GUIA ALTERNADOR DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408,  PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2577,1552.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-22,2023000001758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES PLACA JAQ 5D87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2585,257.25,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-22,2023000001759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE 1 LITRO OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA PARA REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2586,72.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,350,TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO NOVO,PJ,90870031000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA DE AZEVEDO, REFERENTE ALTERACAO DO GMC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",-16.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-22,2023000001763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,350,TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO NOVO,PJ,90870031000196,,CORRECAO DE CREDOR.,,2230,-16.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023000001780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, LAMPADA FAROL, LAMPADA LANTERNA TRASEIRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2580,1056.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023000001781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, LAMPADA DO FAROL, LAMPADA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAUDE.",,2578,237.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023000001782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NOS DIAS DE FORMACAO DOS PROFESSORES.",,2588,1400.44,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023000001783,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NOS DIAS DE FORMACAO DOS PROFESSORES.",,2589,16.47,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023000001797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, AR, COMBUSTIVEL, LAMPADA FAROL NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2579,118.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023000001798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA DE FAROL PARA VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2581,135.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023000001799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3,4 LTS DE OLEO DE MOTOR 0W20 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2582,204.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001892,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,500,0,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR NO FECHAMENTO DA OPERACAO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO CALCAMENTO PAVER GINASIO, DE ACORDO COM A VISTORIA REALIZADA PELA GIGOV, CONTRATO DE REPASSE Nº 900331/2020/MDR/CAIXA,  Nº OPERACAO 1070.312-23 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO",15843.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001892,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR PRINCIPAL, NO FECHAMENTO DA OPERACAO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO CALCAMENTO PAVER GINASIO, DE ACORDO COM A VISTORIA REALIZADA PELA GIGOV, CONTRATO DE REPASSE Nº 900331/2020/MDR/CAIXA,  Nº OPERACAO 1070.312-23 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO",,2274,15843.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/03/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/03/2023.",,2273,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001894,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,500,0,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR, CORRECAO DO PERIODO, NO FECHAMENTO DA OPERACAO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO CALCAMENTO PAVER GINASIO, DE ACORDO COM A VISTORIA REALIZADA PELA GIGOV, CONTRATO DE REPASSE Nº 900331/2020/MDR/CAIXA,  Nº OPERACAO 1070.312-23 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO",1502.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001894,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR, CORRECAO DO PERIODO, NO FECHAMENTO DA OPERACAO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO CALCAMENTO PAVER GINASIO, DE ACORDO COM A VISTORIA REALIZADA PELA GIGOV, CONTRATO DE REPASSE Nº 900331/2020/MDR/CAIXA,  Nº OPERACAO 1070.312-23 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO",,2275,1502.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,571,0,,,98,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE/RS ANO 2022, PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME OFICIO SMEC 082-A/2023, ANEXO.",188.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,98,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE/RS ANO 2022, PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME OFICIO SMEC 082-A/2023, ANEXO.",,2283,188.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,634.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,2436,634.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001897,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001897,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,2437,92.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1410.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,2438,1410.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,2439,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2439,,2969,926.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,20583.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2440,20583.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2440,,2970,4894.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,2441,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2441,,2971,7515.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,4068.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2442,4068.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,592.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2443,592.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,2444,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,2445,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001906,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001906,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2446,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2447,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001908,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001908,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2448,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001908,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2448,,2972,1131.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001909,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001909,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2449,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001910,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001910,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2450,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001911,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001911,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2451,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001912,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001912,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2452,326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,2453,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,2454,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,2455,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2455,,2973,533.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,28757.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2456,28757.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2456,,2974,8831.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2457,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,3937.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2458,3937.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2459,2817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,2460,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2460,,2975,2056.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,6869.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2461,6869.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1000.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2462,1000.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,2463,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,2464,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1277.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2465,1277.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2466,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,15320.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,2467,15320.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001928,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001928,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,2468,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001928,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2468,,2976,290.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001929,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,18720.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001929,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,2469,18720.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001929,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2469,,2977,1523.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001930,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,1235.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001930,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,2470,1235.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001931,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001931,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,2471,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001932,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21612.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001932,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2472,21612.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001932,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2472,,2978,8284.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001933,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,17853.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001933,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2473,17853.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001933,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2473,,2979,5008.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001934,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001934,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2474,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001935,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,919.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001935,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2475,919.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,1523.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2476,1523.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1397.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2477,1397.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001938,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001938,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2478,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001939,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1622.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001939,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2479,1622.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001940,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001940,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2480,1117.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001941,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,169.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001941,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2481,169.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001941,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2481,,2980,12.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001942,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,268.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001942,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2482,268.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001943,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001943,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2483,5710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001944,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,831.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001944,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2484,831.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001945,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,714.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001945,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2485,714.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001946,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001946,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2486,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001947,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001947,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2487,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001948,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4378.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001948,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2488,4378.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001949,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,637.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001949,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2489,637.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001950,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,33.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001950,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2490,33.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001951,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,4.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001951,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2491,4.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001952,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,494.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001952,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2492,494.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,2493,6510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2493,,2981,1647.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001954,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1302.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001954,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,2494,1302.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001955,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,257.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001955,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,2495,257.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001956,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,17887.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001956,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2496,17887.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001956,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2496,,2982,7834.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,935.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2497,935.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001958,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1015.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001958,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2498,1015.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001959,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2100.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001959,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2499,2100.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,3253.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2500,3253.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,2501,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2501,,2983,1091.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001962,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4927.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001962,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2502,4927.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001963,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,717.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001963,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2503,717.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001964,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001964,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,2504,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001965,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001965,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,2505,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001966,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1438.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001966,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2506,1438.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001967,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001967,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2507,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001968,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,960.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001968,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2508,960.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001969,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,139.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001969,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2509,139.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001970,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,4800.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001970,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2510,4800.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001971,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,9146.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001971,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2511,9146.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001971,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2511,,2984,3656.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001972,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001972,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2512,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001973,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1075.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001973,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2513,1075.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001974,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,2058.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001974,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2514,2058.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001975,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,299.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001975,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2515,299.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1020.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2516,1020.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2517,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,1942.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,2518,1942.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2518,,2985,165.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001979,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,25491.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001979,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2519,25491.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3712.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2520,3712.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,388.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,2521,388.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,56.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,2522,56.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,94944.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2523,94944.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2523,,2986,31024.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,105.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2524,105.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001985,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,22635.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001985,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2525,22635.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,13625.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2526,13625.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,387.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2527,387.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2363.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2528,2363.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3237.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2529,3237.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2530,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,9851.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2531,9851.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,10271.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2532,10271.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2532,,2987,6733.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1495.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2533,1495.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2444.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2534,2444.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,32798.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2535,32798.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2535,,2988,15337.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,9347.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2536,9347.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1871.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2537,1871.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,811.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2538,811.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2538,,2989,811.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,118.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2539,118.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000001999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2539,,2990,118.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1308.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2540,1308.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1714.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2541,1714.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,7151.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2542,7151.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,7408.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2543,7408.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1078.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2544,1078.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002005,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1787.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002005,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2545,1787.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,19863.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2546,19863.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2546,,2991,9365.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002007,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,5237.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002007,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2547,5237.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3480.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2548,3480.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1329.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2549,1329.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,2604.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2550,2604.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,312.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2551,312.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,45.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2552,45.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,520.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2553,520.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,15405.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2554,15405.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2554,,2992,5967.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2555,1247.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002016,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002016,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2556,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3519.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2557,3519.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,4361.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2558,4361.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2558,,2993,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,635.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2559,635.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002020,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1536.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002020,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2560,1536.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002021,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002021,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2561,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2562,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2562,,2994,3326.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2563,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2564,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2390.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2565,2390.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2566,348.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002027,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,788.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002027,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2567,788.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2568,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,31597.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2569,31597.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2569,,2995,9632.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2570,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2571,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,3526.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2572,3526.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,4099.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2573,4099.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2574,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,8347.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2575,8347.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2575,,2996,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1215.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2576,1215.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1618.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2286,1618.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002038,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002038,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2287,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2288,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,833.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2289,833.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2289,,2937,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,121.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2290,121.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,260.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2291,260.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,11457.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2292,11457.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2292,,2938,4884.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,518.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2293,518.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2324.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2294,2324.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2294,,2939,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,338.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2295,338.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,870.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2296,870.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1079.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2297,1079.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2298,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2298,,2940,1163.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2299,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2300,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2301,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2302,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2303,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002055,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002055,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2304,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5109.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2305,5109.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2305,,2941,1097.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2306,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2307,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1103.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2308,1103.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1357.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2309,1357.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,197.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2310,197.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002062,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,447.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002062,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2311,447.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002063,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,16777.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002063,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2312,16777.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002063,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2312,,2942,4745.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002064,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002064,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2313,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002065,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,318.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002065,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2314,318.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002066,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1585.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002066,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2315,1585.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002067,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002067,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2316,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,2317,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2317,,2943,1091.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002069,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,3970.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002069,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2318,3970.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002070,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002070,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,2319,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002071,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,578.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002071,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2320,578.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002072,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002072,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,2321,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,663.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2322,663.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2323,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8805.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,2324,8805.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1303.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2325,1303.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1282.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,2326,1282.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,591.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,2327,591.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,467.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2328,467.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,189.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2329,189.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,86.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,2330,86.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,68.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2331,68.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,10960.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,2332,10960.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,875.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2333,875.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,2334,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2334,,2944,12597.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,11304.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2335,11304.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2335,,2945,1849.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,5779.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2336,5779.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2336,,2946,5779.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2463.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2337,2463.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2337,,2947,988.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,1049.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2338,1049.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2339,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2606.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2340,2606.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2340,,2948,2606.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2341,435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,246.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2342,246.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,6601.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2343,6601.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1132.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2344,1132.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2344,,2949,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1088.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2345,1088.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,961.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2346,961.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,164.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2347,164.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,158.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2348,158.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,876.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2349,876.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,781.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2350,781.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,154.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2351,154.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2352,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1895.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2353,1895.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4738.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2354,4738.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,690.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2355,690.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1563.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2356,1563.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,374.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2357,374.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,937.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2358,937.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,136.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2359,136.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,206.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2360,206.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,2361,1592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,2362,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2362,,2950,397.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,42777.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2363,42777.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2363,,2951,21013.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,149.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2364,149.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3375.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2365,3375.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2285.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2366,2285.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7169.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2367,7169.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,694.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2368,694.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1205.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2369,1205.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2369,,2952,90.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,10325.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2370,10325.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,2371,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2371,,2953,1357.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2372,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12945.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2373,12945.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2373,,2954,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1885.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2374,1885.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,653.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,2375,653.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,241.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2376,241.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,2377,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,35.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2378,35.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,2379,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,2380,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3633.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2381,3633.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,2382,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2383,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,19580.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2384,19580.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2384,,2955,6312.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4111.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2385,4111.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4482.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2386,4482.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,984.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2387,984.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,652.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2388,652.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,143.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2389,143.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,642.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2390,642.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,385.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,2391,385.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2392,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2392,,2956,881.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,2569.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,2393,2569.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2393,,2957,811.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,23630.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2394,23630.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2394,,2958,6091.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3673.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2395,3673.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1208.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2396,1208.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1182.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,2397,1182.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,172.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,2398,172.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,770.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,2399,770.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5139.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,2400,5139.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2400,,2959,656.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2401,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2401,,2960,379.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,304.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2402,304.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,2954.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,2403,2954.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,430.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,2404,430.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,1927.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,2405,1927.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,12846.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,2406,12846.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2406,,2961,2408.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2407,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2407,,2962,1658.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,781.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2408,781.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,21467.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2409,21467.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2409,,2963,2996.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002161,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,568.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002161,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,2410,568.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002162,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,82.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002162,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,2411,82.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002163,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002163,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,2412,1410.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002164,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,812.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002164,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,2413,812.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002165,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,11144.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002165,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,2414,11144.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002165,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2414,,2964,2325.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002166,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002166,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,2415,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002166,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2415,,2965,307.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002167,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,37548.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002167,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2416,37548.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002167,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2416,,2966,17660.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002168,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,302.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002168,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2417,302.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002169,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2203.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002169,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2418,2203.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002170,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,3705.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002170,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2419,3705.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2420,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002172,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,8480.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002172,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2421,8480.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002173,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1454.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002173,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2422,1454.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002173,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2422,,2967,111.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002174,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4645.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002174,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2423,4645.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002175,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002175,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,2424,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002175,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2424,,2968,1687.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,321.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2425,321.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,11354.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2426,11354.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002178,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2510.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002178,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,2427,2510.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1653.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2428,1653.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002180,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,365.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002180,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,2429,365.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002181,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,290.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002181,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2430,290.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,42.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2431,42.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002183,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002183,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,2432,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002184,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002184,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,2433,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002185,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1984.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002185,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2434,1984.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002186,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002186,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2435,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002187,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE KAUA DE MORAES PORTO QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3-MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002187,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE KAUA DE MORAES PORTO QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3-MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",,2592,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002188,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.061,13, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  MARCO/2023.",1515.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002188,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.061,13, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  MARCO/2023.",,2593,1515.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002189,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 593,33 COMPETENCIA  MARCO/2023.",296.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002189,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 593,33 COMPETENCIA  MARCO/2023.",,2594,296.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002190,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,500,0,,,85,RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUICAO DE VALOR CONFORME PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS PROA 22/1500-0010837-8, RECURO ANTERIOR: 1567, CONSULTA POPULAR 2019/2020, FPE Nº 1344/2020, PROCESSO Nº 20/0400-000004/-3 E DEMAIS DOCUMENTOS ARQUIVADOS ANEXO.",13932.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002190,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,85,RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUICAO DE VALOR CONFORME PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS PROA 22/1500-0010837-8, RECURO ANTERIOR: 1567, CONSULTA POPULAR 2019/2020, FPE Nº 1344/2020, PROCESSO Nº 20/0400-000004/-3 E DEMAIS DOCUMENTOS ARQUIVADOS ANEXO.",,2597,13932.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002191,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE PANAMBI - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 1234/2023.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002191,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE PANAMBI - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 1234/2023.",,2598,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",,2599,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002193,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002193,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",,2600,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002194,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002194,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",,2601,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002195,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/23, COMPROVANTE ANEXO.",316.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002195,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/23, COMPROVANTE ANEXO.",,2602,316.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002196,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA (3) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",28531.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002196,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA (3) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,2603,28531.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,1002,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA ORNAMENTACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE  PARA EMBELEZAMENTO, TENDO LOCAL MAIS HARMONICO",966.00,0,,0,,2022,42,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER SANSUNG D111/101 E BROTHER 3472/880/2340, PARA AS IMPRESSORAS PROPRIAS, MODELOS SANSUNG M2020W E BROTHER HL-L2320D RESPECTIVAMENTE, DE USO EXCLUSIVO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",638.90,0,,0,,2023,5,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002199,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",742.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002200,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",172.35,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002201,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",742.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002202,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",172.35,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002203,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",742.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002204,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",172.35,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002205,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",742.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002206,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",172.35,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002207,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,539,JONAS ELIAS SCHWENDLER TORNEARIA LTDA,PJ,32982021000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA DA ENFARDADEIRA NOGUEIRA 4030 E DA ANCINHO ENLEIRADOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.,5120.00,0,,0,,2023,13,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002208,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE MARCO/23.",20725.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002208,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE MARCO/23.",,2604,20725.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,540,0,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",100388.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23.",,2605,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.",,2606,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,361,150.02,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-23,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,361,,884,0.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2610,1154.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2630,1200.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2629,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2628,577.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2627,623.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2609,692.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2629,,3353,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2609,,3337,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2610,,3338,2.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2627,,3351,1.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2628,,3352,1.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2630,,3354,2.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2626,109.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2626,,3350,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-23,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2611,102.41,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-23,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2611,,3339,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-23,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2620,438.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-23,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2620,,3346,1.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-23,2023000000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 2454/2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,2625,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-23,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023,,2613,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-23,2023000001615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF HORAS TECNICAS PARA CUSTOMIZACAO NO MODULO DE COMPRAS E LICITACOES PARA ADEQUACAO A NOVA LEI DE LICITACOES DE CONTRATOS14.133/2021, A QUAL ENTRARA EM VIGOR EM 01/04/2023. OS 38484 - BA 115495.",,2614,865.44,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-23,2023000001615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2614,,3340,41.54,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA  O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2635,167.09,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2617,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2615,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2636,107.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2616,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2637,123.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2615,,3341,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2635,,3355,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2617,,3345,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2616,,3342,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2637,,3357,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-23,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2636,,3356,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-23,2023000001739,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, VALVULA PARA PIA DO BANHEIRO MASCULINO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,2624,11.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-23,2023000001739,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2624,,3349,0.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-23,2023000001748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, PARAFUSO DE ACO COM PORCA E ARRUELA PARA, FIXAR A PARTE DE BAIXO DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO DO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,2622,8.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-23,2023000001748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2622,,3347,0.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-23,2023000001750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, TOMADAS E PLUGUE PARA FAZER EXTENSOES ELETRICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E GINASIO DE ESPORTES  E KIT DE SOM.",,2623,182.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-23,2023000001750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2623,,3348,2.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-23,2023000001811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE 4,5 LTS DE OLEO DE MOTOR PARA SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2618,225.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-23,2023000001812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2619,25.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002210,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 23/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",155.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002210,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 23/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2607,155.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/03/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/03/2023.,,2608,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS ANA DOS S. DIAS  E TEREZINHA SIQUEIRA  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS ANA DOS S. DIAS  E TEREZINHA SIQUEIRA  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.,,2612,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,1532.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,2621,1532.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2631,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2632,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2633,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2634,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002218,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,112.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",500,1002,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,320.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1032,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",632,0,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,320.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,640.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,602,0,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,1015.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002223,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SUCO PARA O 1 SEMINARIO  MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE MARCO NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALES.,209.70,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002224,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SALGADOS PARA O 1 SEMINARIO  MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE MARCO NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALES.,1180.92,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 03/2023.",46620.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023000002225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 03/2023.",,2638,46620.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,376,29.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,376,,916,1.49,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,381,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,380,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022.  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,379,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022.  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,378,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61,  DA SECRETARIA DA FAZENDA NO PERIODO DE 22/07/2023 A 31/07/2023.  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,377,8.10,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,380,,920,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,381,,915,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,377,,917,0.41,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,378,,918,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,379,,919,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE SUPORTE DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,375,298.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,375,,908,14.90,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/20226, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,371,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022,  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,373,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022,  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023..",,374,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE  26/07/2022 A 31/07/2022 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,369,79.20,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022,  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,372,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,370,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,370,,910,13.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,374,,914,13.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,373,,913,13.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,372,,912,13.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,371,,911,13.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,369,,909,3.96,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR VEICULAR VIA INTERNET. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023. VEICULO JEEP RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT6J84, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,397,29.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR VEICULAR VIA INTERNET. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023. VEICULO SPIN PLACA IWF-8304 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,396,29.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR VEICULAR VIA INTERNET. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN8B84 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .,,395,29.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,397,,936,1.49,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,395,,934,1.49,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,396,,935,1.49,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO JEEP RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT6J84. NO PERIODO DE 01/10/22 A 31/10/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,414,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO JEEP RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT6J84.NO PERIODO DE 01/12/22 A 31/12/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,420,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO JEEP RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT6J84. NO PERIODO DE 22/07/22 A 31/07/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,404,8.10,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO JEEP RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT6J84.NO PERIODO DE 01/08/22 A 31/08/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,407,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO JEEP RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT6J84.NO PERIODO DE 01/09/22 A 30/09/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,410,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO JEEP RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT6J84. NO PERIODO DE 01/11/22 A 30/11/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,417,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,410,,950,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,407,,947,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,404,,944,0.40,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,414,,954,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,417,,957,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,420,,960,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN8B84. NO PERIODO DE 01/12/22 A 31/12/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,418,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN8N84. NO PERIODO DE 01/11/22 A 30/11/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,416,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN8B84. NO PERIODO DE 01/10/22 A 31/10/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,413,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN8B84. NO PERIODO DE 01/09/22 A 30/09/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,411,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN8B84. NO PERIODO DE 01/08/22 A 31/08/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,408,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN8B84, NO PERIODO DE 22/07/22 A 31/07/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,403,8.10,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,408,,948,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,418,,958,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,411,,951,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,403,,943,0.41,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,413,,953,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,416,,956,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF-8304. NO PERIODO DE 01/10/22 A 31/10/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,412,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF-8304. NO PERIODO DE 01/11/22 A 30/11/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,415,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF-8304. NO PERIODO DE 01/12/22 A 31/12/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,419,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF-8304. NO PERIODO DE 22/07/22 A 31/07/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,405,8.10,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF-8304. NO PERIODO DE 01/08/22 A 31/08/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,406,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF-8304. NO PERIODO DE 01/09/22 A 30/09/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,409,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,415,,955,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,419,,959,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,409,,949,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,405,,945,0.41,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,406,,946,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-24,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,412,,952,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,391,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,392,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 26/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,389,4.50,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,390,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,393,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,389,,928,0.22,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,393,,932,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,391,,937,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,390,,929,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,392,,931,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,382,29.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-24,2022000004046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,382,,921,1.49,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,364,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,365,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,362,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-06-30,2023-03-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,363,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,363,,886,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,364,,887,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,365,,888,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-24,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,362,,885,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA ITI-3045 E MICRO ONIBUS PLACAS  IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,388,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA ITI-3045 E MICRO ONIBUS PLACAS  IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,385,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA ITI-3045 E MICRO ONIBUS PLACAS  IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  NO PERIODO DE 26/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,384,13.50,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA ITI-3045 E MICRO ONIBUS PLACAS  IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,386,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA ITI-3045 E MICRO ONIBUS PLACAS  IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,387,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,388,,927,4.05,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,387,,926,4.05,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,386,,925,4.05,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,385,,924,4.05,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,384,,923,0.68,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE INSTALACAO RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,383,89.40,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-24,2022000005096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,383,,922,4.47,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,394,29.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,394,,933,1.49,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305. NO PERIODO DE 01/12/22 A 31/12/22. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.,,421,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305, NO PERIODO DE 26/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,398,4.50,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,399,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305, NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,400,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,401,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/07/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,402,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,AJUSTE LIQUIDACAO.,,398,-4.50,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,402,,942,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,400,,940,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,421,,961,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,401,,941,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-24,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,399,,939,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-03-24,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,342,,898,30201.45,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DAFROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,367,86.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,366,334.66,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,368,184.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,368,,891,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,366,,889,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,367,,890,0.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2641,398.13,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2639,1090.53,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2639,,3358,2.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2641,,3359,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-24,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2670,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-24,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2670,,3452,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-24,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE UM CONCERTO  E UMA MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2671,93.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-24,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2671,,3453,4.47,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-24,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,2652,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-24,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2652,,3362,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-24,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS  PLACA ITI 304 5 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,2653,611.62,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-24,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2653,,3363,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-24,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2659,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-24,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2659,,3382,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-24,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2658,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-24,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2658,,3381,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-24,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 21/03/2023.",,2649,1980.00,0,,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-03-24,2023000001028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO ENCANAMENTO E ESGOTO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2669,372.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-03-24,2023000001028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2669,,3388,4.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-24,2023000001572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2644,433.05,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-24,2023000001573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2645,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-24,2023000001580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2646,561.12,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-24,2023000001581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2647,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-24,2023000001588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 27/03 A  31/03.",,2648,460.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-24,2023000001589,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2643,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-24,2023000001634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2642,269.25,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-24,2023000001645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT DE 24.000 BTUS PARA TROCA EM UMA SALA DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,2654,3750.00,0,,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-24,2023000001645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2654,,3374,45.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e equipamentos de comunicacao,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2655,304.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e equipamentos de comunicacao,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2655,,3380,3.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2666,91.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2664,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO  SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2665,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2663,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2664,,3384,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2663,,3383,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2666,,3386,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2665,,3385,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-24,2023000001749,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE MANGUEIRA DA MAQUINA DE PINTURA DE CORDOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2640,193.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-24,2023000001795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PECAS E EQUIPAMENTOS: BIELETA, BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA, BOMBA DE AGUA, BUCHA EIXO, GAXETA DESCARGA, PARAFUSO CAMBAGEM E GEOMETRIA, DO VEICULO ETIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA IWG 6284.",,2656,1088.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-24,2023000001796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA, SERVICO PARA TROCA, SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PECAS E EQUIPAMENTOS: BIELETA, BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA, BOMBA DE AGUA, BUCHA EIXO, GAXETA DESCARGA, PARAFUSO CAMBAGEM E GEOMETRIA, DO VEICULO ETIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA IWG 6284.",,2657,889.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-24,2023000001867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  GAS P-45 PARA A AABB COMUNIDADE.,,2668,494.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-24,2023000001867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2668,,3387,1.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, CISA",7732.11,0,,0,,2023,5,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002227,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,534,IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,4834055000158,,AQUISICAO DE TUBOS 6 POLEGADAS  STANDART PARA REVESTIMENTO EM POCOS DAS LOCALIDADES DO PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO .,7000.00,0,,0,,2023,14,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,600,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE SUCOS SORTIDOS E MACAS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MARCO DE 2023, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ONDE SERA DEBATIDO:  GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O S.U.S A VIDA E A DEMOCRACIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",138.75,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,600,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE SALGADOS ASSADOS E SALGADOS FRITOS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MARCO DE 2023, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ONDE SERA DEBATIDO: GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O S.U.S, A VIDA E A DEMOCRACIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",963.12,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002230,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,305,GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI,PJ,18136904000104,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA.,750.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,602,0,,,542,DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,19316524000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,665.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE VALOR COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE UM EVENTO DA ROTA DO YUCUMA NO DIA 24/03/2023.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE VALOR COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE UM EVENTO DA ROTA DO YUCUMA NO DIA 24/03/2023.",,2650,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE UM EVENTO DA ROTA DO YUCUMA NO DIA 24/03/2023.",25.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE UM EVENTO DA ROTA DO YUCUMA NO DIA 24/03/2023.",,2651,25.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO.",,2660,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO.",61.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO.",,2661,61.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,2662,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002237,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, COD.PAGAMENTO Nº 7307, CFE CRONOGRAMA ANEXO.",3413.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002237,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, COD.PAGAMENTO Nº 7307, CFE CRONOGRAMA ANEXO.",,2667,3413.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PAR INSTALACAO NA EMEI SANTA RITA,941.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA CAMPO NOVO,609.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,1001,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA DESENVOLVER PROJETO COM OS ALUNOS.,256.60,0,,0,,2022,48,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002241,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,500,1002,,,305,GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI,PJ,18136904000104,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,681.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002242,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"INSCRICAO DE 03 SERVIDORES NO CURSO DE QUALIFICACAO VOLTADO AO TURISMO, COM CARGA HORARIA DE 44 HORAS E UM TOTAL DE 15 ENCONTROS, O QUAL SERA PROMOVIDO PELO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",995.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,REQUER PAGAMENTO DE CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EVENTOS DA 3 A 4 FASE NOS DIAS 27/03 DAS 14H AS 16H O CURSO SERA NUM FORMATO ONLINE PARA A SERVIDORA NATASHA FERREIRA DE VARGAS.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023000002244,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE POSTE DE LUZ TRIFASICO,1930.00,0,,0,,2023,15,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-03-27,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA. NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/01/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,428,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-27,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,428,,993,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,324,,848,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,325,,849,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,323,,847,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,322,,846,77.86,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,321,,845,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,320,,844,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,319,,843,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-27,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,318,,842,77.86,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-12,2023-03-27,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF  MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,422,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-12,2023-03-27,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA MONTAGEM E UMA TROCA DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,423,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-27,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,422,,962,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-27,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,423,,963,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-27,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,307,,823,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-27,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,326,,824,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-27,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,327,,825,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-26,2023-03-27,2022000007701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,,315,,829,300.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-26,2023-03-27,2022000007705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,317,,827,711.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-26,2023-03-27,2022000007710,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,316,,828,120.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-10-31,2023-03-27,2022000007807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,306,,830,317.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2022,2023,2022-11-08,2023-03-27,2022000007885,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,31,FUNDEB,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,305,,826,59.25,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,425,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,426,184.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,427,201.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,424,196.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,427,,967,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,425,,965,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,426,,966,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,302,,831,170.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,329,,841,328.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,328,,840,241.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,314,,839,454.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,313,,838,103.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,312,,837,241.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,311,,836,195.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,310,,835,103.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,304,,833,170.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,308,,834,170.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,424,,964,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-27,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,303,,832,116.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2691,530.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2686,311.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2687,934.74,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2689,1078.99,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2690,1119.38,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2689,,3466,2.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2691,,3468,1.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2690,,3467,2.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2687,,3464,2.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2686,,3463,0.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2094,,2916,634.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2093,,2915,970.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2084,,2914,915.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2081,,2913,354.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2050,,2912,402.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2015,,2911,1098.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2133,,2910,1151.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2132,,2909,616.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2140,,2905,322.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2018,,2907,946.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2016,,2906,1178.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2019,,2908,1068.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2020,,2917,113.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2092,,2918,113.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2091,,2919,390.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2692,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2706,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2706,,3481,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2692,,3469,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACCA IVH-0169 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2688,247.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2086,,2792,96.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2003,,2790,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2688,,3465,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2139,,2794,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2048,,2791,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2134,,2793,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,1874,,2813,63.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-27,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,2027,,2796,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-27,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,2026,,2795,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-27,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2683,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-27,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2684,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-27,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2683,,3461,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-27,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2028,,2797,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-27,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2684,,3462,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2680,1433.40,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2680,,3458,17.20,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,2673,264.11,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,2009,,2798,151.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2673,,3457,0.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2682,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CINCO MONTAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2681,125.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2682,,3460,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2681,,3459,6.00,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-27,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2121,,2799,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2082,,2817,448.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2083,,2818,650.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-03-27,2023000000223,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2032,,2920,440.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-27,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,2010,,2800,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-27,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2005,,2823,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-27,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6284, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2694,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-27,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2694,,3470,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",,2080,,2887,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,2023,,2814,203.24,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2695,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2007,,2802,209.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2695,,3471,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2006,,2801,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2012,,2803,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2011,,2804,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000314,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,2017,,2815,438.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-27,2023000000316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.,,2033,,2895,415.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,2144,,2824,276.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2146,,2825,140.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2148,,2788,467.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2149,,2789,266.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2150,,2826,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,2107,,2775,169.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,2108,,2776,87.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,2115,,2827,1463.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,2104,,2777,26.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,2111,,2778,26.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,2117,,2828,1263.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,2110,,2779,249.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,2113,,2780,1608.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,2109,,2829,87.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,2102,,2781,310.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-27,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,2106,,2811,754.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-27,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,2100,,2784,67.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-27,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,2101,,2832,460.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-27,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",,2153,,2785,184.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-27,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",,2141,,2833,89.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-27,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,2103,,2830,2083.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-03-27,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,2710,5575.00,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-03-27,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2710,,3483,167.25,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-03-27,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REF AO MES DE MARCO/23.",,2711,41812.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-03-27,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2711,,3484,1254.38,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-27,2023000000809,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,,2022,,2812,132.40,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-03-27,2023000000812,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,497,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,40044357000196,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,,2672,112.50,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-03-27,2023000000826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO FILME PVC A SER UTILIZADO NO ISOLAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS CONSULTORIOS ENTRE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1982,,2873,444.60,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-27,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,2124,,2876,622.44,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-27,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,2125,,2877,5776.12,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-03-27,2023000000926,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS.,,2072,,2810,3796.93,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-03-27,2023000000934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,"AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, O MESMO SE DEVE EM VIRTUDE DE MELHORARA A EFICIENCIA E AGILIDADE NOS TRABALHOS.",,2078,,2891,4940.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-27,2023000000963,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2079,,2885,552.00,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-27,2023000000965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE PONTEIRA DE CABO DE REDE PARA INSTALACAO DOS COMPUTADOR NA SECRETARIA DE OBRAS.,,1913,,2890,233.00,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-27,2023000001078,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,AQUISICAO DE UMA PLACA DE ACM?ADESIVO SOBREPOSTO PARA A CENTRAL DE PODAS NO AEROPORTO.,,2127,,2774,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-27,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,2120,,2782,439.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-27,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,2142,,2834,176.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-27,2023000001090,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2087,MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TINTA DE FAIXA DE SEGURANCA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,2123,,2888,2293.00,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-27,2023000001434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MATERIAIS  PARA A INSTALACAO ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL. A JUSTIFICATIVA DA SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICITACAO ESTA BASEADA NA LEI 8.666/93 ART. 24 ?? 02 E 05, A MESMA SE FAZ NECESSARIA POIS JA OCORRERAM DOIS CERTAMES PARA A COMPRA DOS MATERIAIS JA DENOMINADOS, ONDE OS ITENS NAO FORAM COTADOS, PROCESSO 191/2022 REFERENTE AO PREGAO 59/2022 E PROCESSO 04/2023 REFERE",,2004,,2836,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-27,2023000001490,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE JOELHO ESGOTO 150MM PARA CONCERTO DO CANO DE REDE DE AGUA EXTERNA  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2136,,2805,41.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-27,2023000001506,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,,2045,,2900,7043.08,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-27,2023000001507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,,2043,,2901,889.56,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-27,2023000001511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO OS MESMOS NAO ESTAVAM DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES COMO DEVERIAM, SENDO NECESSARIO ENTAO A DEVIDA MANUTENCAO.",,2031,,2896,970.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-27,2023000001522,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA,,2044,,2902,5991.51,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-27,2023000001523,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA,,2042,,2903,817.20,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-27,2023000001526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO,,2046,,2904,6613.79,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-27,2023000001532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, LAMPADAS E REFLETORES PARA SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.",,2040,,2816,2154.00,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-27,2023000001533,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,12,MAURI THIELE FERRAGEM,PJ,16101712000137,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, REFLETORES PARA SUBSTITUICAO EM TODA A ILUMINACAO DA RUA COBERTA AO LADO DO ESTADIO MUNICIPAL.",,2039,,2886,2700.00,2022,26,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-27,2023000001565,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA OS CAMINHAO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2235,,2932,4650.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-27,2023000001591,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 PNEU DE VULCANIZACOES 275/80R 22,5 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA.",,2236,,2933,638.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-27,2023000001630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UM OLEO CHAIN SAW MOTOR OIL 500 ML PARA O USO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2135,,2806,21.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-27,2023000001631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,"AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO DE NYLON E OXIMETRO DE DEDO PARA O SETOR DE TRIAGEM, NA AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL E DOS BATIMENTOS CARDIACOS, NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2709,842.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-27,2023000001631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2709,,3482,10.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-27,2023000001641,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE CIMENTO E PEDRA BRITA PARA USO NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO  FPE Nº 2756 DE 2022.",,2130,,2807,327.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-27,2023000001663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUANDO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO PIM, COM ATIVIDADE DE OFICINA DE ARTESANATO, ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1986,,2867,288.39,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-27,2023000001664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUANDO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES  DO PIM, COM ATIVIDADE DE OFICINA DE ARTESANATO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,1985,,2868,128.79,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-27,2023000001665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO PIM EM PREPARACAO A PASCOA, EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PELAS MONITORAS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA P.I.M",,1983,,2869,815.46,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-27,2023000001666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DE INICIO AS ATIVIDADES DO PIM EM PREPARACAO A PASCOA, EM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PELAS MONITORAS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA P.I.M",,1984,,2870,263.70,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-27,2023000001667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO GRUPO DO NAAB, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARCO DE 2023.",,2037,,2847,1922.86,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-27,2023000001668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO GRUPO DO NAAB, NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2038,,2848,114.97,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-27,2023000001689,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036280000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO PARA O SERVIDOR PAULO CEZAR BUENO NOS DIA 14,15,16 E 17 DE MARCO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, O SEMINARIO TRATA DE GESTAO PUBLICA.",,2126,,2839,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-27,2023000001692,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ABRACADEIRA E MANGUEIRA 3/4X3,0 PARA SER USADO PARA ABASTECER A CAIXA DE AGUA QUE LEVA AGUA ATE AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM.",,2137,,2808,214.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-27,2023000001694,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAMARA 750X16 VENTIL CURTO CL1416 TR15 PARA USO DO ESPALHADOR DE CALCARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2131,,2809,64.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-27,2023000001703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,PELA DESPESA EMPENHADA REF COPIA DE DUAS CHAVES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2077,,2844,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001706,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,499,BRUNA SORENSEN,PF,3696970069,1105451858,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL/RS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,1978,,2899,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001707,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL/RS A SERVICO DA SECRETARIA.",,1979,,2898,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 PARA INSERCAO NO CONDICIONADOR DE AR DE 9.000BTUS INSTALADO NA SALA DA NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2076,,2882,170.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR DE 9.000BTUS NA SALA DA PROFISSIONAL NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2074,,2883,230.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000BTUS DA SALA DA PROFISSIONAL NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2075,,2884,95.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001715,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P-45 PARA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,1994,,2819,986.61,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P-45 PARA ESCOLA CAMPO NOVO.,,1993,,2820,493.30,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2087,,2893,3000.00,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2088,,2894,3000.00,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"INSCRICAO DE CURSO PARA O SECRETARIO MARCOS ROBERTO DOS REIS, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE MARCO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE. O SEMINARIO COM O TEMA GESTAO PUBLICA-DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, TAMBEM TRATARA DE OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES.",,2129,,2840,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P-45 PARA EMEI SANTA RITA. CONFORME OFICIO Nº 77/2023 ANEXO.,,1995,,2821,493.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2702,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2704,253.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2697,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2703,191.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2701,226.38,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2698,107.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2699,80.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2705,253.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2700,91.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2703,,3478,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2697,,3472,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2698,,3473,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2699,,3474,0.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2700,,3475,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2701,,3476,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2702,,3477,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1996,,2849,155.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1997,,2850,129.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1998,,2851,150.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,1999,,2852,139.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2000,,2853,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2001,,2854,150.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2002,,2855,258.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2013,,2856,96.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2014,,2857,123.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2036,,2858,188.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2052,,2859,112.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2053,,2860,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2054,,2861,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2068,,2862,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2069,,2863,150.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2070,,2864,188.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2071,,2865,209.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2128,,2866,209.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2705,,3480,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2704,,3479,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-27,2023000001736,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,36,JOAO ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO,PF,44391560020,9032125371,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA COM   NEUROPEDIATRA,  PRESTADOS A ARTHUR ARAUJO FERGUTZ PACIENTE DO MUNICIPIO.",,2021,,2875,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-27,2023000001738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,31,UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCACAO DO RS,PJ,11933619000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO), A PEDIDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,2029,,2835,616.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-27,2023000001740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 08/03/2023 A 10/03/2023.",,2024,,2837,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-27,2023000001741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/03/2023.",,2025,,2838,83.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-27,2023000001742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE.,,2030,,2889,134.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-27,2023000001744,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,379,PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO,PF,615886019,5090245944,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",,2035,,2846,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-27,2023000001745,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  MARCO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,2041,,2841,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-27,2023000001747,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM 14/03/23, COMPROVANTE ANEXO.",,2051,,2842,314.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-27,2023000001751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2055,,2773,271.38,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-27,2023000001772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2095,,2872,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-27,2023000001773,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2096,,2874,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-27,2023000001774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2097,,2871,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-27,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,2118,,2786,32.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-27,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,2119,,2831,81.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-27,2023000001779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DOS LOCAIS ONDE OCORRERAO AS FORMACOES PARA OS PROFESSORES.,,2678,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-27,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,2122,,2783,101.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-27,2023000001801,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A ESTRELA/RS BUSCAR UMA PECA PARA O CAMINHAO VW26280.",,2138,,2897,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-27,2023000001802,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: MARCO/2023.",,2154,,2787,2032.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-27,2023000001804,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE FRANCISCO MARQUINERIO GOMES FERREIRA,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 775/2023.",,2156,,2892,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-27,2023000001806,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MINISTRACAO DE CURSO DE ARTESANATO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE.,,2679,1377.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-27,2023000001807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MINISTRACAO DE CURSO DE MUSICA PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE.,,2677,567.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-27,2023000001809,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,CURSO DE TAEKWONDO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE.,,2693,1785.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-27,2023000001813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA/DF PARA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E DOS SENADORES NOS DIAS 27/03, 28/03, 29/03 E 30/03/2023.",,2157,,2845,1175.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-27,2023000001814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.,,2178,,2921,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-27,2023000001815,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.,,2179,,2922,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-27,2023000001856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2247,,2881,91.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-27,2023000001857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2248,,2879,11238.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-27,2023000001858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,2249,,2880,1214.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-27,2023000001863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,371,LAURA CRISTINA VEIT,PF,3520756005,6100186813,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2254,,2878,2958.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-27,2023000001864,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,470,CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA,PJ,18068876000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO NOS DIA 21 A 24 DE MARCO DAS 09H AS 14HORAS - 124 SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA A SERVIDORA PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO.",,2696,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-27,2023000001865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,470,CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA,PJ,18068876000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO NOS DIA 21 A 24 DE MARCO DAS 09H AS 14HORAS - 124 SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ELISANDRA REGINA RHOR DOS SANTOS.",,2685,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-27,2023000001892,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR NO FECHAMENTO DA OPERACAO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO CALCAMENTO PAVER GINASIO, DE ACORDO COM A VISTORIA REALIZADA PELA GIGOV, CONTRATO DE REPASSE Nº 900331/2020/MDR/CAIXA,  Nº OPERACAO 1070.312-23 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO",,2274,,2926,15843.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-27,2023000001894,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR, CORRECAO DO PERIODO, NO FECHAMENTO DA OPERACAO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO CALCAMENTO PAVER GINASIO, DE ACORDO COM A VISTORIA REALIZADA PELA GIGOV, CONTRATO DE REPASSE Nº 900331/2020/MDR/CAIXA,  Nº OPERACAO 1070.312-23 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO",,2275,,2925,1502.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-27,2023000001895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,98,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE/RS ANO 2022, PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME OFICIO SMEC 082-A/2023, ANEXO.",,2283,,2936,188.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002245,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002245,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,2674,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002246,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002246,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,2675,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002247,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE PESSOA ( ADRIANO DE JESUS SIQUEIRA ) NO MES DE  MARCO/2023.,5499.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002247,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE PESSOA ( ADRIANO DE JESUS SIQUEIRA ) NO MES DE  MARCO/2023.,,2676,5499.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002248,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002248,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2707,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002249,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002249,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2708,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,600,0,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA.,2905.00,0,,0,,2023,16,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA,2455.00,0,,0,,2023,16,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",20234.70,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,1001,,,67,LUDWIG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,743416000108,173006172,AQUISICAO DE PECAS  PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,1300.00,0,,0,,2023,17,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,500,1001,,,67,LUDWIG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,743416000108,173006172,AQUISICAO DE MAO DE OBRA  PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO,550.00,0,,0,,2023,17,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002255,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,500,0,,,357,RAFAEL RODRIGO PADILHA 02180824017,PJ,37495760000127,,"AQUISICAO DE 03 CUIAS PARA PALESTRANTES DO 1º SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 28/03/2023, A REALIZAR SE NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DE SALES.",149.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002256,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,500,0,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,"AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR UMA CESTA  QUE SERA PRESENTEADA AOS PALESTRANTES NA OCASIAO DA REALIZACAO DO 1 SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 28/03/2023, A REALIZAR SE NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DE SALES.",314.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",324.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2712,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2713,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2712,,3485,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2713,,3486,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL DO NAAB, EM ATIVIDADES DE RECREACAO, PINTURAS, DESENHOS, INTERACAO SOCIAL E COMPORTAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",310.35,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE MATERIAL, BATERIA 50 AMPERES PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",550.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002260,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,1360.00,0,,0,,2023,12,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002261,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,24898.20,0,,0,,2023,12,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,483,ANA CLAUDIA DE AZEVEDO,PF,2759670007,1112131361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA ENGENHEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA FAZER CADASTRO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O GMC DO MUNICIPIO NO DIA 21/03/2023.",54.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,483,ANA CLAUDIA DE AZEVEDO,PF,2759670007,1112131361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA ENGENHEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA FAZER CADASTRO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O GMC DO MUNICIPIO NO DIA 21/03/2023.",,2714,54.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002263,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,4656.00,0,,0,,2023,12,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1001,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",16725.00,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.",,2715,2787.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2715,,3491,83.63,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1001,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",16725.00,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-28,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,,351,,878,292.25,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-28,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,,348,,877,292.25,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-28,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,349,,879,48.71,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-28,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,350,,880,48.71,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,333,,876,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-28,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,332,,875,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-11,2023-03-28,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,339,,863,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-11,2023-03-28,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,338,,862,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-28,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,337,,864,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,434,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS.,,432,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,433,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,336,,865,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,432,,1016,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,433,,1030,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,434,,1031,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-03-28,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 08.",,429,41049.89,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-03-28,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,429,,994,2011.44,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-26,2023-03-28,2022000007697,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,481,ALFABRINK COMERCIAL LTDA,PJ,45622530000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,,331,,861,8118.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,431,98.09,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,430,288.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,347,,874,247.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,431,,996,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,334,,866,270.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,335,,867,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,340,,868,195.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,341,,869,212.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,343,,870,345.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,344,,871,212.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,345,,872,161.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,346,,873,287.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,430,,995,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2740,1067.45,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2744,911.66,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2191,,3244,1151.24,2022,53,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2183,,3243,575.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2181,,3247,1093.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2740,,3580,2.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2744,,3582,2.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2193,,3248,587.13,2022,53,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2259,,3246,869.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2258,,3245,1093.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2278,,3241,817.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2182,,3242,1220.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2260,,3249,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2720,109.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2720,,3495,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2192,,3250,109.54,2022,53,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2741,934.74,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2741,,3581,2.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2212,,3251,189.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2746,291.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2746,,3584,0.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2276,,3167,150.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2279,,3166,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,2145,,3191,63.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2737,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA MOTONIVELADORA CASE  DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2738,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2184,,3169,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2738,,3578,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2737,,3577,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2240,,3171,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2239,,3168,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2185,,3170,133.28,2022,27,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2237,,3172,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-28,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,2280,,3173,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-28,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,2085,,3174,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-28,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2047,,3175,252.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-28,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2190,,3176,118.30,2022,60,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2739,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2739,,3579,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2238,,3177,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2220,,3155,627.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-28,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,2721,140.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-28,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2721,,3496,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-28,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2177,,3151,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2719,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2213,,3178,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2719,,3494,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2206,,3179,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2205,,3180,150.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-28,2023000000312,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,493,ROBERTO FREITAS ALMEIDA,PJ,4212966000143,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,2201,,3192,351.05,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-28,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2147,,3182,141.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-28,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2152,,3183,82.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-28,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,2114,,3185,169.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-28,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,2112,,3186,676.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-28,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,2180,,3148,2250.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-28,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,2098,,3184,122.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,2165,,3149,106.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,454,,3270,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000446,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,458,,3271,312.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,469,,3272,1677.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000459,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,471,,3273,1235.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000460,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,472,,3274,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,481,,3275,735.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000472,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,484,,3276,472.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,487,,3277,343.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000489,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,501,,3278,1519.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,509,,3279,1013.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,518,,3254,1500.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000515,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,527,,3255,698.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000520,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,532,,3256,949.38,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000524,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1703,,536,,3257,242.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,542,,3265,1299.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,548,,3266,780.87,0,0,NSA,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,556,,3267,1409.17,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000549,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,561,,3268,1040.54,0,0,NSA,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,566,,3269,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,572,,3280,322.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000570,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,299,,3281,260.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,324,,3259,883.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,325,,3260,600.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,326,,3261,154.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,330,,3262,1628.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,334,,3263,206.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,351,,3264,3651.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000661,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,390,,3282,1880.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",,2164,,3150,261.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-28,2023000000727,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DENISE APARECIDA RASCHE (JANEIRO DE 2023),",,599,,3258,144.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-28,2023000000749,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1009,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES PARA O SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR DO VETERINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.,,2089,,3234,9880.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-28,2023000000750,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES PARA SETOR DE FROTAS E SETOR DE ATENDIMENTO NO PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,2090,,3235,9880.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-28,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,2233,,3252,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-28,2023000000768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,AQUISICAO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2231,,3198,568.00,2022,23,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-03-28,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,2271,,3181,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-03-28,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,2241,,3226,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-28,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 28/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2734,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-28,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 28/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2733,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-28,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 28/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2732,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-28,2023000000872,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,2167,,3193,763.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-03-28,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 300MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10. REF AO MES DE MARCO/2023.",,2718,4000.00,0,,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-03-28,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2718,,3493,192.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-03-28,2023000000927,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS.,,2073,,3221,3906.76,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-03-28,2023000000928,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR.,,2155,,3236,4940.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-03-28,2023000001003,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2234,,3233,366.25,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,2228,,3224,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,2227,,3223,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001068,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",,2221,,3158,906.94,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,2226,,3160,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,2224,,3159,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,2225,,3161,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,2200,,3152,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",,2199,,3153,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    /2023.",,2196,,3162,221.46,2019,40,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,2223,,3163,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,2197,,3164,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,2222,,3165,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-28,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,2198,,3154,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-28,2023000001096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,2210,,3156,330.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,1376,,3301,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001133,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,1382,,3302,312.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,1395,,3303,1272.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001151,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,1400,,3304,1235.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,1401,,3305,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001170,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,1419,,3306,735.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001177,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,1426,,3307,474.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,1429,,3308,257.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001195,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,1444,,3309,1418.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,1453,,3310,1020.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001215,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,1464,,3283,1775.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001230,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,1479,,3284,1171.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001237,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,1486,,3285,1010.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,1497,,3294,1378.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,1504,,3295,780.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,1514,,3296,1510.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,1225,,3297,981.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001283,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,1232,,3298,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,1240,,3311,447.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001303,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,1252,,3312,260.15,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,1282,,3287,876.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,1283,,3288,456.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,1284,,3289,154.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001340,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,1289,,3290,1628.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,1293,,3291,206.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,1313,,3292,3613.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,1314,,3293,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023000001420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,1369,,3313,1947.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-28,2023000001481,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  02 PNEU 275/80 RADIAL 22,5 RADIAL PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,2717,3300.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-28,2023000001481,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2717,,3492,39.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-28,2023000001509,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO,,2208,,3157,550.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-28,2023000001534,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DENISE APARECIDA RASCHE (FEVEREIRO DE 2023),",,1673,,3286,144.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-28,2023000001535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS DA SERVIDORA GELSI BONES DA SILVA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713",,1674,,3299,6.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-28,2023000001536,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS DA SERVIDORA MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2023).",,1675,,3300,23.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-28,2023000001540,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,477,REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BATERIAS 12V, 105AH, ESTACIONARIA ORIGINAL PARA O CONSERTO DA CAMARA DE RESFRIAMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE.",,2727,3530.00,0,,2023,8,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-28,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,2229,,3225,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-28,2023000001632,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,537,CINDAAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,PJ,9255461000180,,"AQUISICAO DE APARELHO CLORO TESTER MEDIDOR DE CLORO LIVRE, E KIT REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, NA REALIZACAO DOS TESTES DE MEDICAO DOS NIVEIS DE CLORO NA AGUA EM COLETA COM REAGENTE LIQUIDO DE CLORO, REALIZADO POR FISCAL SANITARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2245,,3201,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-28,2023000001633,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,,,,,537,CINDAAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA,PJ,9255461000180,,"AQUISICAO DE APARELHO CLORO TESTER MEDIDOR DE CLORO LIVRE, E KIT REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, NA REALIZACAO DOS TESTES DE MEDICAO DOS NIVEIS DE CLORO NA AGUA EM COLETA COM REAGENTE LIQUIDO DE CLORO, REALIZADO POR FISCAL SANITARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2246,,3202,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-28,2023000001642,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NA CACAMBA  E PROTECAO LATERAL PARA CONCERTO DE DIVERSAS TRINCAS NO CAMINHAO IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2170,,3237,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-28,2023000001643,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE UM AR SPLIT DE 12.000 BTUS  EM UMA SALA DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,2186,,3196,250.00,2022,12,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-28,2023000001644,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE UM AR SPLIT DE 24.000 BTUS NA REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA",,2168,,3194,400.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-28,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REF AO MES DE MARCO/23.",,2736,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-28,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2736,,3501,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-28,2023000001673,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,27,ELENIR DE FATIMA DORNELLES,PF,238839010,,SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA A PACIENTE: SARA ELIS FLORES DA SILVA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,,2257,,3190,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-28,2023000001688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUANDO NA  PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS, E GESTANTES DO PROGRAMA P.I.M.",,2244,,3230,908.58,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-28,2023000001695,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DA CACAMBA DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,,2169,,3238,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-28,2023000001701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,431,RICARDO RAFAEL BONFANTI,PJ,45229298000144,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA RETIRADA DE UM AR SPLIT DE 12.000 BTUS E INSTALACAO DE UM AR SPLIT DE 24.000 BTUS EM UMA SALA DA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,2171,,3195,500.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001717,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 PNEUS 175/70/14 RADIAL PARA A TROCA DOS PNEUS DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2277,,3240,1521.52,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REF AO MES DE MARCO/23.",,2723,3000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001721,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO E SOLDA DE BUCHA DE COMPLEMENTO PARA A  ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2211,,3239,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2726,242.55,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2725,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2722,150.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2217,,3212,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2172,,3203,96.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2173,,3204,279.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2174,,3205,225.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2175,,3206,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2176,,3207,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2195,,3208,172.07,2022,60,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2214,,3209,150.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2215,,3210,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2216,,3211,188.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2218,,3213,131.74,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2219,,3214,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2261,,3215,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2262,,3216,225.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2263,,3217,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2264,,3218,252.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2265,,3219,247.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2266,,3220,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2722,,3497,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2725,,3498,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-28,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2726,,3499,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-28,2023000001728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DOZE PNEUS MODELO 205/75 R16 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 E MICRO ONIBUS PLACA JAQ-5D87, VEICULOS ESTES DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2242,,3197,6520.80,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-28,2023000001730,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA 15 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.,,2730,4350.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-28,2023000001730,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2730,,3500,130.50,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-28,2023000001734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.I.M, E ATIVIDADES GRUPAIS PERIODICAS DE VIES LUDICO, QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTOS.",,2243,,3231,299.15,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-28,2023000001746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,2049,,3222,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-28,2023000001756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE 4,25 LTS DE OLEO MOTOR 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH-1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2255,,3199,212.50,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-28,2023000001757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E BUJAO DO CARTER PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH-1H83 PARA MANUTENCAO DO VEICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2256,,3200,53.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-28,2023000001786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,2728,225.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-28,2023000001808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO  PELO CONSELHO TUTELAR.,,2745,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-28,2023000001808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2745,,3583,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-28,2023000001818,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA E SOLDA DO CABO DE FERRO DA CAVADEIRA, SOLDA NA CORRENTE DE GUINCHO E TORNO DE CORTE DA ROTATIVA  QUE E USADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,2742,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-28,2023000001819,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHAO VW 26280 JBI 6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2743,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-03-28,2023000001824,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2194,,3227,528.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-28,2023000001866,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2272,,3232,544.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-28,2023000001869,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,2731,375.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-28,2023000001878,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,2729,1125.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-28,2023000001888,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023, CONFORME OFICIO INTERNO Nº 25/2023.",,2267,,3189,44000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-28,2023000001889,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2268,,3188,1083.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-28,2023000001890,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2269,,3187,1.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-28,2023000001891,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/03/2023.",,2270,,3229,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/03/2023.",,2273,,3228,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,2438,,3082,1410.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,2439,,3083,836.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2440,,3084,15688.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,2441,,3085,18017.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2447,,3086,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001908,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2448,,3087,3171.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001909,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2449,,3088,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,2455,,3089,3275.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2456,,3090,19925.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2457,,3091,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2458,,3092,3937.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2459,,3093,2817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,2460,,3094,3459.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2466,,3095,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001928,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,2468,,3096,12092.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001929,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,2469,,3097,17197.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001932,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2472,,3098,13327.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001933,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2473,,3099,12845.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001934,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2474,,3100,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001935,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2475,,3101,919.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2476,,3102,1523.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2477,,3103,1397.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001938,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2478,,3104,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001939,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2479,,3105,1622.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001940,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2480,,3106,1117.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001941,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2481,,3107,156.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001946,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2486,,3108,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001947,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2487,,3109,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,2493,,3110,4862.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001956,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2496,,3111,10053.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2497,,3112,935.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001958,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2498,,3113,1015.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001959,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2499,,3114,2100.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2500,,3115,3253.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,2501,,3116,4423.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001967,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2507,,3117,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001970,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2510,,3118,4800.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001971,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2511,,3119,5490.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001972,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2512,,3120,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001973,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2513,,3121,1075.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2517,,3122,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,2518,,3017,1776.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2523,,3018,63919.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2524,,3019,105.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001985,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2525,,3020,22635.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2526,,3021,13625.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2527,,3022,387.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2529,,3033,3237.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2530,,3034,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2531,,3023,9851.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2534,,3024,2444.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2535,,3025,17460.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2536,,3026,9347.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000001997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2537,,3027,1871.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2541,,3035,1714.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2542,,3028,7151.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002005,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2545,,3029,1787.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2546,,3030,10498.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002007,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2547,,3031,5237.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2548,,3032,3480.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2550,,3056,2604.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2553,,3057,520.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2554,,3058,9437.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2555,,3059,1247.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002016,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2556,,3060,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2557,,3061,3519.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002021,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2561,,3062,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2562,,3063,4140.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2563,,3064,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2564,,3065,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2568,,3066,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2569,,3067,21965.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2570,,3068,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2571,,3069,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2572,,3070,3526.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2573,,3071,4099.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002038,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2287,,3072,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2288,,3073,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2291,,3074,260.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2292,,3075,6572.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2293,,3076,518.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2297,,3077,1079.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2298,,3078,2148.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2299,,3079,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2300,,3080,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002055,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2304,,3081,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2305,,3123,4011.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2306,,3124,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2307,,3125,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2308,,3126,1103.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002063,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2312,,3127,12031.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002064,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2313,,3128,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002065,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2314,,3129,318.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002066,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2315,,3130,1585.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002067,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2316,,3131,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,2317,,3132,4423.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2323,,3133,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,2332,,3036,10960.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2333,,3037,875.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,2334,,3038,20469.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2335,,3039,9454.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2337,,3040,1474.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2338,,3041,1049.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2339,,3042,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2352,,3043,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,2361,,3044,1592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,2362,,3045,1278.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2363,,3046,21763.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2364,,3047,149.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2365,,3048,3375.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2366,,3049,2285.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2367,,3050,7169.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2368,,3051,694.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2369,,3052,1114.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2370,,3053,10325.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,2371,,3054,4157.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2383,,3055,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2384,,3004,13267.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2385,,3005,4111.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2390,,3010,642.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,2391,,3011,385.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2392,,3012,3399.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,2393,,3013,1757.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2394,,3014,17538.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2395,,3015,3673.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2396,,3016,1208.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,2399,,3006,770.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,2400,,3007,4483.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2401,,3008,1651.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2402,,3009,304.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,2405,,3001,1927.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,2406,,3002,10438.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2407,,2999,2247.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2408,,3000,781.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2409,,3003,18470.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002163,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,2412,,3134,1410.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002164,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,2413,,3135,812.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002165,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,2414,,3136,8818.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002166,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,2415,,3137,1724.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002167,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2416,,3138,19887.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002168,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2417,,3139,302.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002169,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2418,,3140,2203.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002170,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2419,,3141,3705.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2420,,3142,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002172,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2421,,3143,8480.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002173,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2422,,3144,1343.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002174,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2423,,3145,4645.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002175,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,2424,,3146,3827.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002186,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2435,,3147,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002190,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,85,RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUICAO DE VALOR CONFORME PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS PROA 22/1500-0010837-8, RECURO ANTERIOR: 1567, CONSULTA POPULAR 2019/2020, FPE Nº 1344/2020, PROCESSO Nº 20/0400-000004/-3 E DEMAIS DOCUMENTOS ARQUIVADOS ANEXO.",,2597,,3314,13932.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023000002197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA ORNAMENTACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,2716,966.00,0,,2022,42,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002266,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",79.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002266,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2724,79.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002267,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002267,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2735,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002268,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO MUNICIPAL INTERFIRMAS 2023.,4350.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002269,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,372,ROOX RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LTDA,PJ,28993208000178,,"ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO QUE ESTAO NA CIDADE PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",555.00,0,,0,,2023,18,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002270,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,432,S K PADARIA LTDA,PJ,45425615000106,,"ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO QUE ESTAO NA CIDADE PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",916.65,0,,0,,2023,18,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002271,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,500,0,,,309,DEBORA RAQUEL MORAES 65467035053,PJ,26700785000107,,"SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO QUE ESTAO NA CIDADE PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",6790.00,0,,0,,2023,18,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002272,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,345,J. OLIVEIRA RESTAURANTE - ME,PJ,13692701000180,,AQUISICAO DE ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO,5661.00,0,,0,,2023,19,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002273,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002274,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PECAS PARA USO NOS POCOS ARTESIANOS QUE ESTAO SENDO PERFURADO  PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO,47.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002275,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 67,4 MT DE CORDA TRANC 6,0MM, 33,70MT DE CORDA CARRETEL COLORIDA 4MM, 2 GRAMPO CLIPS C.ACO 3/4 PARA SER USADO NAS PINTURA DO ESTADIO E CORDOES DO MUNICIPIO",140.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002276,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA DE OBRAS,447.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002277,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 CHAVE COMBINADA 10MM E DE 3 PARAFUSO SEXTAVADO MM 8X25 PARA A TAMPA DO CARTE DO OLEO DO ROLO COMPACTADOR.,12.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002278,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE 5 PNEUS 175/65/14 RADIAL PARA A TROCA DOS PNEUS DO VEICULO SAVEIRO BRANCA VW PLACA: IQV 5287,1500.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA OU SUBSTITUICAO DAS CATRACAS DE FREIO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO POR ESTAREM MUITO DETERIORADAS JA QUE O VEICULO AS VEZES NAO TINHA FREIO O SUFICIENTE COLOCANDO EM RISCO A VIDA DOS ALUNOS E MOTORISTA TENDO EM VISTA QUE ESSE VEICULO FAZ TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045.",388.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045.,1472.20,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002281,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,SERVICOS AMBULATORIAIS AUTORIZADOS PELA SMS CONFORME CONVENIO 0025 - CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022.,6943.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023000002282,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 6 TUBO PVC SOLDAVEL 40MM, 2 LUVA PVC SOLDAVEL 40MM, 3 CURVA SOLDAVEL 40MM, 1 ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, PARA SER ARRUMADO NO CANO DE AGUA DA ESTRADA DA LINHA SAO PEDRO",150.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-01,2023-03-29,2022000008616,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1582,EMENDA ESPECIAL - MINISTÉRIO ECONOMIA,510,BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA,PJ,27438098000110,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 02 CARRETAS AGRICOLAS COM CARROCERIA METALICA BASCULANTE.,,309,,883,70980.00,2022,28,PRE,2022,180,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,435,294.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,436,253.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,436,,1033,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-29,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,435,,1032,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-29,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2761,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-29,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2761,,3596,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-29,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IZK9E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2763,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-29,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS TROCAS DE PNEU DO CAMINHAO IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2762,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-29,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2762,,3597,4.61,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-29,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2763,,3598,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-29,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2750,145.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-29,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2750,,3591,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-29,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2764,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-29,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2764,,3599,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-29,2023000000137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF8304.",,2161,,3323,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-29,2023000000139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84.",,2158,,3330,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-29,2023000000139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84.",,2159,,3324,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-29,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PBN8B84",,2160,,3325,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-29,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO FIAT DUCATO PLACA IPD-2305.",,2187,,3332,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-29,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO FIAT DUCATO PLACA IPD-2305.",,2162,,3331,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-29,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2759,102.41,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-29,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2759,,3594,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-29,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE.,,2596,,3376,225.00,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-29,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REF AO MES 03/2023.",,2755,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-29,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2755,,3593,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-29,2023000000884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. REF AO MES DE MARCO/23.",,2754,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-03-29,2023000000957,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS PARA GERACAO E CONFERENCIA DO ARQUIVO RAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O SETOR DE RH. OS37664 - BA 113594.,,2752,290.33,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-03-29,2023000000957,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2752,,3592,13.94,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-29,2023000001521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,2209,,3333,550.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-29,2023000001525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO,,2207,,3334,330.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-29,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2760,134.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-29,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2749,167.09,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-29,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO SPIN JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2747,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-29,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2748,70.07,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-29,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2760,,3595,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-29,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2747,,3588,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-29,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2748,,3589,0.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-29,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2749,,3590,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023000001743,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",,2034,,3335,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023000001743,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,DESPESA NAO REALIZADA,,2034,,3335,-993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-29,2023000001782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NOS DIAS DE FORMACAO DOS PROFESSORES.",,2588,,3378,1400.44,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-29,2023000001783,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NOS DIAS DE FORMACAO DOS PROFESSORES.",,2589,,3379,16.47,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000001791,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,114,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. MASTERSUL,PJ,18274923000105,1700009009,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA MARIO LORENZAO.,-92.50,0,,0,,2022,15,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-03-29,2023000001825,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,2753,1125.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000001927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,2467,,3372,15320.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000001942,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2482,,3370,268.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2574,,3369,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2341,,3364,435.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2342,,3365,246.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2353,,3366,1895.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2357,,3367,374.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2372,,3368,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2425,,3371,321.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002187,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE KAUA DE MORAES PORTO QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3-MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",,2592,,3375,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002191,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE PANAMBI - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 1234/2023.",,2598,,3326,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002191,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DESPESA MENOR,,2598,,3326,-7.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",,2599,,3327,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002193,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",,2600,,3328,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002194,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",,2601,,3329,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002195,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/23, COMPROVANTE ANEXO.",,2602,,3336,316.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002196,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA (3) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,2603,,3343,28531.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002207,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,539,JONAS ELIAS SCHWENDLER TORNEARIA LTDA,PJ,32982021000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA DA ENFARDADEIRA NOGUEIRA 4030 E DA ANCINHO ENLEIRADOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2751,5120.00,0,,2023,13,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002208,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE MARCO/23.",,2604,,3344,20725.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,2606,,3361,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,2605,,3360,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-29,2023000002213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,2621,,3373,1532.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-29,2023000002225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 03/2023.",,2638,,3377,46620.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-29,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL. RE",,2770,2922.79,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-29,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2770,,3600,461.80,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002283,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002283,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2756,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002284,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002284,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2757,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002285,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE MARCO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020. REF PROCESSO DIGITAL Nº 1439/23.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002285,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE MARCO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020. REF PROCESSO DIGITAL Nº 1439/23.,,2758,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DO SR. LAURO FOGACA DO NASCIMENTO, REF AO MES DE MARCO/2023.",2277.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DO SR. LAURO FOGACA DO NASCIMENTO, REF AO MES DE MARCO/2023.",,2765,2277.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,52,NEUSA BOHN MOTTA,PF,97266116015,8074526248,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS ONDE PARTICIPOU  DE SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 29/03/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,52,NEUSA BOHN MOTTA,PF,97266116015,8074526248,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS ONDE PARTICIPOU  DE SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 29/03/2023.",,2766,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,22,ODETE EUNICE KUNRATH,PF,71181733049,6052211494,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS ONDE PARTICIPOU  DE SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 29/03/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,22,ODETE EUNICE KUNRATH,PF,71181733049,6052211494,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS ONDE PARTICIPOU  DE SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 29/03/2023.",,2767,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,283,HELIA MARIA GODOIS,PF,34060570044,2017759263,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO NA PARTICIPACAO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA NA CIDADE DE TRES PASSOS/RS, NO DIA 24/03/2024, NO AUDITORIO DA AMUCELEIRO.",29.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,283,HELIA MARIA GODOIS,PF,34060570044,2017759263,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO NA PARTICIPACAO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA NA CIDADE DE TRES PASSOS/RS, NO DIA 24/03/2024, NO AUDITORIO DA AMUCELEIRO.",,2768,29.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002290,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,1001,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12488979 , REFERENTE COMPLEMENTACAO ELETRICO PAVILHAO - PADRAO DE ENTRADA 63A PROJETO INSTALACOES - ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (1000 V).",96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002290,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12488979 , REFERENTE COMPLEMENTACAO ELETRICO PAVILHAO - PADRAO DE ENTRADA 63A PROJETO INSTALACOES - ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (1000 V).",,2769,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002291,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,500,0,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE FOLDERS PARA CALENDARIO DE EVENTOS  2023.,119.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,550,SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA,PJ,1088055000168,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VANESSA EBERT.,14.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,2835.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 SECRETARIA DE SAUDE.,,2774,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2773,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2774,,3602,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2773,,3601,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, POR 6 MESES PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",486.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",64.40,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002297,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1002,,,305,GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI,PJ,18136904000104,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE PARA CORRETO DESCARTE  DOS MATERIAIS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,1150.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002298,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",46.28,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,1001,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA PARA ENTREGA DE MERENDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,568.00,0,,0,,2022,23,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA PARA ENTREGA DE MERENDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. EMPENHO ANTERIOR Nº 847/23.,,2775,568.00,0,,2022,23,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002300,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",480.93,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",500,1002,,,561,PES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,68833227000151,,"AQUISICAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV, PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DA VIGILANCIA DE SAUDE E ENDEMIAS NA APLICACAO DE INSETICIDAS/LARVICIDAS EM COMBATE A VETORES TRANSMISSORES DE DOENCAS INFECCIOSAS DENTRO DO TERRITORIO MUNICIPAL.",4887.00,0,,0,,2023,8,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002302,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,277.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002303,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO  DA ROCADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002304,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA A ROCADEIRA  LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS,394.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO FECHAMENTO INTERNO DA PORTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,13.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,500,1002,,,103,LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,PJ,13891196000101,1480057379,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CASQUINHAS QUE SERAO ENTREGUES PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA.,112.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002307,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,1001,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",1083.58,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002307,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. REF AO MES DE MARCO/23.",,2772,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002308,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,23,GILMAR LUIS AVOZANI 99123096004,PJ,13665380000125,,AQUISICAO DE TAMPA DE MADEIRA PARA CAMIONETA SAVEIRO PLACA  IQV-5287 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000002308,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,23,GILMAR LUIS AVOZANI 99123096004,PJ,13665380000125,,AQUISICAO DE TAMPA DE MADEIRA PARA CAMIONETA SAVEIRO PLACA  IQV-5287 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2771,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,362,,899,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,365,,902,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,363,,900,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-30,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,364,,901,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-03-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,439,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-03-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,439,,1036,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA  A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,437,288.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,438,92.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,438,,1035,0.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,366,,904,333.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,437,,1034,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,361,,903,149.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,368,,906,184.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-30,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,367,,905,86.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-07,2023-03-30,2022000008718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e equipamentos de comunicacao,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,30,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264029625,43300028984,"AQUISICAO DE NOVO APARELHO CELULAR PARA USO NO SETOR DO AUXILIO BRASIL, CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, DEVIDO A FURTO CFE BO ANEXO.",,330,,907,755.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2810,1154.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2629,,3422,863.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2641,,3415,397.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2609,,3417,690.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2591,,3416,1151.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2810,,3612,2.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2630,,3423,1197.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2628,,3421,575.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2627,,3420,621.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2590,,3419,575.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2610,,3418,1151.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2639,,3424,1087.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2626,,3425,109.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-30,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2595,,3454,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2796,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2796,,3609,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-30,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84  DA SECRETARIA.,,2800,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-30,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,2802,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-30,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2802,,3611,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-30,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2800,,3610,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-30,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2611,,3455,102.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-03-30,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS MONTAGENS DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2795,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-30,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2795,,3608,4.61,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-30,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,2652,,3442,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-30,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2620,,3438,437.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-30,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2653,,3439,610.16,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-30,2023000000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 2454/2022.",,2625,,3413,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DOS NUMEROS: 9 9934-7109; 9 9659-4688; 9 9947-9001; 9 9925-3856 E 9 9663-4222.  REF AO MES DE MARCO/23.,,2783,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9662-1136 USADO NA AABB. REF AO MES DE MARCO/23.,,2819,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9647-2888 DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. REF AO MES DE MARCO/23.,,2820,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9615-7324 DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REF AO MES DE MARCO/23.,,2821,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9989-2128 DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO. REF AO MES DE MARCO/23.,,2822,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9912-4940 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2799,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9716-5944 DO CRAS.,,2797,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9987-8256 DO CONSELHO TUTELAR.,,2798,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9683-1532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MES DE MARCO/23.,,2828,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9672-7407 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2789,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-03-30,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9997-5936 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF AO MES DE MARCO/23.,,2818,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-30,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2143,,3389,193.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-30,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2151,,3390,204.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-30,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,2105,,3391,4029.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-30,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9908-2456 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2809,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-30,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9692-4986 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2804,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-30,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,2099,,3392,272.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-30,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,2613,,3404,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-30,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,2202,,3448,168.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-03-30,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REF AO MES DE MARCO/23.,,2790,17420.00,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-30,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2790,,3606,522.60,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-26,2023-03-30,2023000000824,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE OLEO 75W80, ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO E OLEO MOBIL 5W30 PARA USO NO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283  PARA TROCA DE OLEO DA CAIXA DO MOTOR. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2805,454.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,-20172.06,0,,0,,2021,1,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-30,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REF AO MES DE MARCO/23.,,2814,2454.29,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-30,2023000000852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CORRECAO DE VALOR DO EMPENHO,,2814,-2454.29,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-30,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REF AO MES DE MARCO/23.",,2803,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-30,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO C",,2826,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-30,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2826,,3620,172.80,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-03-30,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,2784,3295.07,0,,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-30,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2784,,3605,39.54,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-30,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,2649,,3435,1980.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-30,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,2204,,3449,194.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-03-30,2023000001485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS, NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 17H, REFERENTE A IRRF ( INSTRUCAO NORMATIVA  RFB N 1.234/2012 E ESCRITURACAO DIGITAL - REINF): OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE MARCO DE 2023.",,2823,599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-30,2023000001485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2823,,3617,28.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-30,2023000001520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,2815,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-30,2023000001572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2644,,3406,433.05,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-30,2023000001573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2645,,3407,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-30,2023000001580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2646,,3408,561.12,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-30,2023000001581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2647,,3409,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-30,2023000001588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 27/03 A  31/03.",,2648,,3410,460.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-30,2023000001589,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 27/03 A 31/03.",,2643,,3411,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-30,2023000001615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF HORAS TECNICAS PARA CUSTOMIZACAO NO MODULO DE COMPRAS E LICITACOES PARA ADEQUACAO A NOVA LEI DE LICITACOES DE CONTRATOS14.133/2021.,,2614,,3443,823.90,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-30,2023000001634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 27/03 A 31/03",,2642,,3412,269.25,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-30,2023000001645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,222,DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP,PJ,478911000129,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT DE 24.000 BTUS PARA TROCA EM UMA SALA DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,2654,,3434,3705.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-30,2023000001690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS  GIANINI CARVALHO SCHUH E EMANUELE THELHEIMER, NO DIA 10 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR- DEVERES, PROIBICOES, CAUSAS DE PERDA DE MANDATO DO CONSELHEIRO.",,2824,813.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-30,2023000001690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2824,,3619,39.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-08,2023-03-30,2023000001691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS  GIANINI CARVALHO SCHUH E EMANUELE THELHEIMER, NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR (APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS (DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES).",,2825,813.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-03-30,2023000001691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2825,,3618,39.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052060000000,Aparelhos e equipamentos de comunicacao,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2655,,3432,300.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,ESTORNO POR DUPLICIDADE.,,2263,-183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,ESTORNO POR DUPLICIDADE.,,2217,-177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2813,134.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,ESTORNO POR DUPLICIDADE.,,2219,-172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2791,118.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2792,134.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2812,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,NOTA EM DUPLICIDADE,,2217,,3212,-177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,NOTA EM DUPLICIDADE,,2219,,3214,-172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,NOTA EM DUPLICIDADE,,2263,,3217,-182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2637,,3395,123.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2636,,3394,107.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2635,,3393,166.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2665,,3398,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2666,,3399,91.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2664,,3397,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2663,,3396,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2791,,3607,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2813,,3614,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-30,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2812,,3613,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-30,2023000001733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR CONDICIONADO E UM FILTRO DE AR DO MOTOR INTERNO E EXTERNO PARA A PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2808,884.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-30,2023000001739,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, VALVULA PARA PIA DO BANHEIRO MASCULINO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,2624,,3456,11.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-30,2023000001748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, PARAFUSO DE ACO COM PORCA E ARRUELA PARA, FIXAR A PARTE DE BAIXO DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO DO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,2622,,3440,8.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-30,2023000001749,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE MANGUEIRA DA MAQUINA DE PINTURA DE CORDOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2640,,3405,193.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-30,2023000001750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, TOMADAS E PLUGUE PARA FAZER EXTENSOES ELETRICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E GINASIO DE ESPORTES  E KIT DE SOM.",,2623,,3441,180.31,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-30,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,2203,,3451,29.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-30,2023000001795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PECAS E EQUIPAMENTOS: BIELETA, BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA, BOMBA DE AGUA, BUCHA EIXO, GAXETA DESCARGA, PARAFUSO CAMBAGEM E GEOMETRIA, DO VEICULO ETIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA IWG 6284.",,2656,,3436,1088.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-30,2023000001796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA, SERVICO PARA TROCA, SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PECAS E EQUIPAMENTOS: BIELETA, BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA, BOMBA DE AGUA, BUCHA EIXO, GAXETA DESCARGA, PARAFUSO CAMBAGEM E GEOMETRIA, DO VEICULO ETIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA IWG 6284.",,2657,,3437,889.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-20,2023-03-30,2023000001831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,AQUISICAO DE PNEUS MODELO 225/75 R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACA  JAP-7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2779,2700.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-03-30,2023000001831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2779,,3603,32.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-20,2023-03-30,2023000001833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"AQUISICAO DE PNEUS MODELOS 185/65 R15 - 4 UNIDADES, 195/65 R15 - 4 UNIDADES,  205/60R16 - 8 UNIDADES, OS QUAIS DESTINAM-SE AOS VEICULOS UNO WAY PLACA JAA-4G65, FIAT STRADA FREEDOM PLACA JBR-9B32, SPIN PLACA JBH 1H83, SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2780,3340.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-03-30,2023000001833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2780,,3604,40.08,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-30,2023000001867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  GAS P-45 PARA A AABB COMUNIDADE.,,2668,,3414,493.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-30,2023000002210,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 23/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2607,,3445,155.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-30,2023000002211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/03/2023.,,2608,,3444,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-30,2023000002212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS ANA DOS S. DIAS  E TEREZINHA SIQUEIRA  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.,,2612,,3430,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-30,2023000002214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2631,,3400,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-30,2023000002215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2632,,3401,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-30,2023000002216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2633,,3402,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-30,2023000002217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2634,,3403,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-30,2023000002223,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SUCO PARA O 1 SEMINARIO  MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE MARCO NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALES.,,2786,209.70,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-30,2023000002224,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SALGADOS PARA O 1 SEMINARIO  MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE MARCO NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALES.,,2785,1180.92,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-30,2023000002228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE SUCOS SORTIDOS E MACAS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MARCO DE 2023, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ONDE SERA DEBATIDO:  GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O S.U.S A VIDA E A DEMOCRACIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2781,138.75,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-30,2023000002229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE SALGADOS ASSADOS E SALGADOS FRITOS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MARCO DE 2023, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ONDE SERA DEBATIDO: GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O S.U.S, A VIDA E A DEMOCRACIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2782,963.12,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-30,2023000002232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE VALOR COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE UM EVENTO DA ROTA DO YUCUMA NO DIA 24/03/2023.",,2650,,3426,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-30,2023000002233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS ONDE PARTICIPOU DE UM EVENTO DA ROTA DO YUCUMA NO DIA 24/03/2023.",,2651,,3427,25.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-30,2023000002234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO.",,2660,,3428,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-30,2023000002235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO.",,2661,,3429,61.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-30,2023000002236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,2662,,3431,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-30,2023000002237,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023, COD.PAGAMENTO Nº 7307, CFE CRONOGRAMA ANEXO.",,2667,,3433,3413.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-30,2023000002244,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE POSTE DE LUZ TRIFASICO PARA O NOVO PAVILHAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,2807,1930.00,0,,2023,15,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-30,2023000002250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS.,,2778,2905.00,0,,2023,16,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-30,2023000002251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA.,,2777,1290.00,0,,2023,16,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-30,2023000002251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA.,,2776,465.00,0,,2023,16,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-30,2023000002271,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,309,DEBORA RAQUEL MORAES 65467035053,PJ,26700785000107,,"SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO QUE ESTAO NA CIDADE PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,2806,6790.00,0,,2023,18,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002282,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 6 TUBO PVC SOLDAVEL 40MM, 2 LUVA PVC SOLDAVEL 40MM, 3 CURVA SOLDAVEL 40MM, 1 ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, PARA SER ARRUMADO NO CANO DE AGUA DA ESTRADA DA LINHA SAO PEDRO",-150.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002309,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002309,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2787,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002310,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3588.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002310,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2788,3588.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002311,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,500,0,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"AQUISICAO DE CONTRATO DE REPASSE, REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE OPERACAO CR 900331/2020 DA CALCADA DO GINASIO MUNICIPAL.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002311,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"AQUISICAO DE CONTRATO DE REPASSE, REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE OPERACAO CR 900331/2020 DA CALCADA DO GINASIO MUNICIPAL.",,2793,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,500,1002,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL A1 PARA USO DO SERVIDOR EMERSON AGUIAR DA MOTTA, PARA  SOLICITACAO DE ACESSO AO WEB SERVICE DO CNS - CARTAO NACIONAL DE SAUDE, AUTORIZADO PELO DATASUS E POSTERIOR  INTEGRACAO COM O SISTEMA IPM SAUDE.",135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002313,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000531-42.2018.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA   RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5143809.",49.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002313,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000531-42.2018.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA   RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5143809.",,2794,49.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE MARCO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE MARCO DE 2023.,,2801,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002315,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 30 DIAS DE MARCO/23.",816.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002315,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 30 DIAS DE MARCO/23.",,2811,816.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002316,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO FEVEREIRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",1193.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002316,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO FEVEREIRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,2816,1193.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,21297.60,0,,0,,2021,1,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REF AO MES DE MARCO/23.,,2817,2454.29,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2817,,3616,117.81,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002318,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,AQUISICAO DE PENDRIVE PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA,294.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002319,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,AQUISICAO DE ALICATE PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA O MESMO SE DEVE PARA FINS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.,212.64,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002320,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CASE HD,67.80,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002321,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,"AQUISICAO DE CABOS PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA, O MESMO SE DEVE PARA SUBSTITUICAO DE CABOS DANIFICADOS E AJUSTES NECESSARIOS DENTRO DA SECRETARIA.",106.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002322,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,554,G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES,PJ,45740175000173,,"AQUISICAO DE MEMORIA RAM PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA, O MESMO SE DEVE PARA FACILITAR E MELHORAR O DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DO DIA A DIA.",374.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002323,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,AQUISICAO DE PILHAS PARA TROCA EM MOUSES E TECLADOS DA SECRETARIA.,42.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002324,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"AQUISICAO DE CABO PATCH CORD PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA, O MESMO SERA USADO PARA MELHORAR A TRANSMISSAO DE DADOS.",94.00,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002325,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002325,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2827,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1002,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS, NO DIA 10 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR- DEVERES, PROIBICOES, CAUSAS DE PERDA DE MANDATO DO CONSELHEIRO.",406.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS, NO DIA 10 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR- DEVERES, PROIBICOES, CAUSAS DE PERDA DE MANDATO DO CONSELHEIRO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2829,406.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1002,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR (APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS (DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD",406.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR (APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS (DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD",,2830,406.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002328,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE REGUA RACK E PARAFUSO PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA.,128.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,1032.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,500,0,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA DE AZEVEDO, REFERENTE ALTERACAO DO GMC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",16.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000002331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,569,CLAUDETE MARIA FINKLER,PJ,74778069000187,1100092274,"AQUISICAO DE CABO SOLDAFLEX, GRAMPO TERRA E ENGATE RAP MACHO 12.8MM PARA ATERRAMENTO NO SOLDADOR MIG DA SECRETARIA DE OBRAS",428.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",,376,,980,28.31,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",,381,,985,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",,428,,1024,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",,377,,981,7.69,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",,378,,982,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",,379,,983,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",,380,,984,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,INSTALACAO DE SUPORTE DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,375,,992,283.10,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,,369,,986,75.24,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,,360,,1006,243.54,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,,359,,1005,243.54,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,,374,,991,256.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,,373,,990,256.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,,372,,989,256.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,,371,,988,256.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,,370,,987,256.50,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84 VEICULO UNO ANO PLACA JAA4G VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84 E CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,,396,,1020,28.31,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84 VEICULO UNO ANO PLACA JAA4G VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84 E CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,,395,,1019,28.31,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003945,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1487,IGD BF - BOLSA FAMILIA,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84 VEICULO UNO ANO PLACA JAA4G VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84 E CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,,397,,1021,28.31,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84,,418,,1011,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84,,403,,1010,7.69,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,,409,,1026,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,,412,,1027,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,,406,,1025,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-03-31,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,,415,,1028,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-31,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,390,,972,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-31,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,389,,968,4.28,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-31,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,393,,969,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-31,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,392,,970,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-31,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,391,,971,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-03-31,2022000004046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,382,,973,28.31,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-31,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,358,,1009,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-31,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,357,,1008,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-06-30,2023-03-31,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,356,,1007,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-31,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,422,,1022,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-12,2023-03-31,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,,423,,1023,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-31,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,385,,977,76.95,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-31,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,388,,974,76.95,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-31,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,387,,975,76.95,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-31,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,386,,976,76.95,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-31,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,384,,978,12.82,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-03-31,2022000005096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE INSTALACAO RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,383,,979,84.93,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-31,2022000005104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305.,,394,,1012,28.31,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-31,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305.,,399,,1017,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-31,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305.,,400,,1018,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-31,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305.,,402,,1014,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-31,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305.,,401,,1013,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-21,2023-03-31,2022000005105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305.,,421,,1015,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-10-04,2023-03-31,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOS VEICULOS SPIN PLACA JBG3J53 E SPIN PLACA JBG1E70 PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,442,7600.00,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-03-31,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,429,,1029,39038.45,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,440,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,441,98.09,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,440,,1037,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,426,,1003,184.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,425,,1002,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,424,,1001,195.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,427,,1004,201.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,352,,997,230.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,353,,998,230.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,354,,999,109.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,441,,1038,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-03-31,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,355,,1000,201.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA CASE  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2837,1725.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO IZK8E82  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2838,600.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2839,611.62,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2840,1055.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2837,,3627,4.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2686,,3546,310.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2687,,3547,932.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2689,,3548,1076.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2690,,3549,1116.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2691,,3550,529.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2840,,3630,2.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2839,,3629,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2838,,3628,1.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2841,75.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2720,,3551,109.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2841,,3631,0.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2842,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O  VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69  DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2843,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2706,,3523,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2843,,3633,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2692,,3522,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2842,,3632,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-31,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2688,,3524,247.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-03-31,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TEL",,2879,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-31,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2670,,3532,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-31,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2683,,3533,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-03-31,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2684,,3534,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-31,2023000000110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2680,,3509,1416.20,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-31,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,2673,,3525,263.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-31,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2682,,3535,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-31,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2681,,3537,119.00,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-03-31,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2671,,3536,88.53,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-03-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS  PLACA ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2857,634.70,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-03-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2857,,3638,1.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-31,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,2721,,3538,139.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-31,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2694,,3517,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-31,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2851,134.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-31,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2851,,3636,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-31,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE MONITORA OFICINEIRA (ARTESAO) DE ARTESANATO EM PINTURA PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2858,3168.00,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-31,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,2163,,3529,44.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-31,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,2166,,3530,226.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-03-31,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,2710,,3489,5407.75,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-03-31,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,2711,,3490,40558.12,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-31,2023000000812,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,497,CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA,PJ,40044357000196,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,,2672,,3519,112.50,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-31,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,2852,3000.00,0,,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-31,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2852,,3637,144.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-03-31,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,2718,,3539,3808.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-31,2023000000975,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,"AQUISICAO DE PINO ELASTICO, PARAFUSOS E BICO DA GRAXEIRA PARA CONCERTO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2853,83.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-03-31,2023000001020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E MONTAGEM PARA CORRENTE DE ARRASTO DE USO DAS SECRETARIAS.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2854,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-03-31,2023000001021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,"AQUISICAO DE GANCHO PARA CORRENTE E ARGOLA PARA CORRENTE PARA SOCORRO E ARRASTAR VEICULOS E MAQUINAS DO FROTAS DAS SECRETARIAS.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2855,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-03-31,2023000001028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO ENCANAMENTO E ESGOTO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2669,,3531,368.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-03-31,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.,,2859,16000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-03-31,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2859,,3639,321.60,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-31,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 06. REF AO MES DE MARCO/23.,,2848,13675.20,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-31,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 01. REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,2845,7778.60,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-31,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09. REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,2844,8954.44,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 07. REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,2846,17659.60,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 11. REF AO MES DE MARCO/23.,,2847,13083.00,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2846,,3634,529.79,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2847,,3635,392.49,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-03-31,2023000001481,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  02 PNEU 275/80 RADIAL 22,5 RADIAL PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,2717,,3528,3260.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-31,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2023.",,2868,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-31,2023000001631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,"AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO DE NYLON E OXIMETRO DE DEDO PARA O SETOR DE TRIAGEM, NA AFERICAO DA PRESSAO ARTERIAL E DOS BATIMENTOS CARDIACOS, NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2709,,3508,832.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,2723,,3552,3000.00,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2832,113.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2833,102.41,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2834,59.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2835,274.89,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2702,,3567,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2701,,3566,225.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2700,,3565,91.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2699,,3564,80.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2698,,3563,107.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2697,,3562,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2832,,3623,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2617,,3561,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2833,,3624,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2834,,3625,0.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2835,,3626,0.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2616,,3560,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2615,,3559,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2284,,3558,107.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2281,,3556,134.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2282,,3557,118.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2703,,3568,190.89,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2704,,3569,252.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2705,,3570,252.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2722,,3571,150.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2725,,3572,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2726,,3573,241.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000001730,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.,-4350.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-31,2023000001730,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO.,,2730,-4350.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-31,2023000001730,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.,,2730,,3587,4219.50,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-31,2023000001730,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AJUSTES CONTABEIS,,2730,,3587,-4219.50,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-31,2023000001730,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.,,2730,,3500,-130.50,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-31,2023000001735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOIS CINTOS DE SEGURANCA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI- 8B93.,,2587,,3510,108.80,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000001743,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A  SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA CAPACITAR & CONHECIMENTO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/03/2023 AS 19:00HS,",-993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-31,2023000001743,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,2034,-993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-31,2023000001752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DESLIZANTE DA PORTA LATERAL DE CORRER, BORRACHA DA PORTA E CORREIA DE ACESSORIOS ALT/BOMBA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2584,,3511,1103.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-31,2023000001753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE DESLIZANTE DE PORTA LATERAL DE CORRER, SUBSTITUICAO DE BORRACHA DA PORTA, TROCA DE CORREIA DE COMANDO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2285,,3512,1164.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-31,2023000001754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE ALTERNADOR, BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA, CORREIA DE ACESSORIOS, TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR, ROLAMENTO GUIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2583,,3513,5579.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-31,2023000001755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE ALTERNADOR, BOMBA DIRECAO HIDRAULICA, CORREIA DE ACESSORIOS, TENSOR CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO GUIA ALTERNADOR DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408,  PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2577,,3514,1552.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-31,2023000001758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES PLACA JAQ 5D87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2585,,3515,257.25,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-14,2023-03-31,2023000001759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE 1 LITRO OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA PARA REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2586,,3516,72.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-31,2023000001779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DOS LOCAIS ONDE OCORRERAO AS FORMACOES PARA OS PROFESSORES.,,2678,,3518,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-31,2023000001780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, LAMPADA FAROL, LAMPADA LANTERNA TRASEIRA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO O QUAL E DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2580,,3502,1056.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-31,2023000001781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, LAMPADA DO FAROL, LAMPADA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAUDE.",,2578,,3503,237.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-31,2023000001786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,2728,,3520,225.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-31,2023000001797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, AR, COMBUSTIVEL, LAMPADA FAROL NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2579,,3504,118.50,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-31,2023000001798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA DE FAROL PARA VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2581,,3505,135.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-31,2023000001799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3,4 LTS DE OLEO DE MOTOR 0W20 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2582,,3506,204.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-31,2023000001806,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NA MINISTRACAO DE CURSO DE ARTESANATO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE.,,2679,,3526,1377.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-31,2023000001807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MINISTRACAO DE CURSO DE MUSICA PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE.,,2677,,3555,567.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-31,2023000001809,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,CURSO DE TAEKWONDO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE.,,2693,,3554,1785.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-31,2023000001811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE 4,5 LTS DE OLEO DE MOTOR PARA SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2618,,3574,225.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-31,2023000001812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2619,,3507,25.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023000001865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,470,CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA,PJ,18068876000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO NOS DIA 21 A 24 DE MARCO DAS 09H AS 14HORAS - 124 SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ELISANDRA REGINA RHOR DOS SANTOS.",,2685,,3576,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023000001869,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,2731,,3585,375.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023000001878,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,2729,,3521,1125.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-31,2023000002197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA ORNAMENTACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE  PARA EMBELEZAMENTO, TENDO LOCAL MAIS HARMONICO",,2716,,3575,966.00,2022,42,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-31,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE MARCO/23.",,2831,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002245,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO DORVALINO DORNELES  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,2674,,3544,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002246,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA JULIA PADILHA  QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,2675,,3545,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002247,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE PESSOA ( ADRIANO DE JESUS SIQUEIRA ) NO MES DE  MARCO/2023.,,2676,,3527,5499.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002248,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2707,,3488,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002249,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2708,,3487,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,2713,,3543,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,2712,,3542,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL DO NAAB, EM ATIVIDADES DE RECREACAO, PINTURAS, DESENHOS, INTERACAO SOCIAL E COMPORTAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2860,310.35,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE MATERIAL, BATERIA 50 AMPERES PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,2856,550.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,483,ANA CLAUDIA DE AZEVEDO,PF,2759670007,1112131361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA ENGENHEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA FAZER CADASTRO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O GMC DO MUNICIPIO NO DIA 21/03/2023.",,2714,,3553,54.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,2715,,3541,2703.87,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-03-31,2023000002266,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2724,,3540,79.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-03-31,2023000002267,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2735,,3586,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-31,2023000002268,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA 15 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.,,2884,4350.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-03-31,2023000002268,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2884,,3649,130.50,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-03-31,2023000002268,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO MUNICIPAL INTERFIRMAS 2023.,,2884,,3650,4219.50,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2874,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA  SECRETARIA DE SAUDE.,,2875,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2869,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2870,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2871,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2873,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2872,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2869,,3641,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2875,,3647,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2871,,3643,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2872,,3644,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2873,,3645,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2874,,3646,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2870,,3642,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023000002309,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2787,,3622,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023000002310,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/03/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2788,,3621,3588.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023000002312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL A1 PARA USO DO SERVIDOR EMERSON AGUIAR DA MOTTA, PARA  SOLICITACAO DE ACESSO AO WEB SERVICE DO CNS - CARTAO NACIONAL DE SAUDE, AUTORIZADO PELO DATASUS E POSTERIOR  INTEGRACAO COM O SISTEMA IPM SAUDE.",,2862,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023000002316,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO FEVEREIRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,2816,,3615,1193.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023000002330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA DE AZEVEDO, REFERENTE ALTERACAO DO GMC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ( EMPENHO ANTERIOR Nº 1763/2023)",,2881,16.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002332,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE MARCO/2023.",13766.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002332,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE MARCO/2023.",,2836,13766.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002333,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO NIVEL TECNICO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 30 DIA DO MES DE MARCO/23.,1026.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002333,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO NIVEL TECNICO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 30 DIA DO MES DE MARCO/23.,,2849,1026.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002334,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/23 E 30 DIA DO MES DE MARCO/23.,564.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002334,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/23 E 30 DIA DO MES DE MARCO/23.,,2850,564.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002335,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 24/04  A 28/04",57.45,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002336,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 24/04  A 28/04",55.41,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002337,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 17/04  A 21/04",57.45,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002338,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 17/04  A 21/04",55.41,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002339,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/04  A 14/04",57.45,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002340,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/04  A 14/04",55.41,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIAL DE FUTSAL 2023,1740.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023, JOGOS REALIZADOS NO DIA 28/03/2023 E 31/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,2861,1740.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2861,,3640,52.20,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR  AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 03/2023.",339.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR  AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 03/2023.",,2863,339.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002343,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7414-9  PM. CAMPO NOVO FPM, CTA (90110), CFE EXTRATO 03/2023.",34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002343,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7414-9  PM. CAMPO NOVO FPM, CTA (90110), CFE EXTRATO 03/2023.",,2864,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002344,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 03/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002344,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 03/2023.",,2865,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1002,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 03/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 03/2023.",,2866,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002346,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 03/2023.",149.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002346,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 03/2023.",,2867,149.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,425.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,1442.50,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002349,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, TORNEIRAS PARA TROCA EM TODAS AS PIAS DOS BANHEIROS E LAVATORIO PELO MOTIVO QUE ESTAO COM PROBLEMAS NAO VEDANDO A PASSAGEM DE AGUA QUE MESMO DESLIGADAS FICAM ESCORRENDO AGUA, NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",286.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO  DE 2023.",10771.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO  DE 2023.",,2876,10771.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002351,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PERFURACAO DE POCOS QUE FOI REALIZADO NA PASTA MECANICA E LINHAO SAO CRISTOVAO,232.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002352,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO EM BANHEIROS DO CRAS. LOCAL DE GRANDE CIRCULACAO DE PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO SOCIAL.,105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002353,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA MARCO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2928.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002353,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA MARCO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,2877,2928.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002354,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/23 E 30 DIA DO MES DE MARCO/23.,357.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002354,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/23 E 30 DIA DO MES DE MARCO/23.,,2878,357.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002355,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305. PERIODO DE 26/07/2022 A 31/07/2022. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO , REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/10/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002355,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305. PERIODO DE 26/07/2022 A 31/07/2022. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO , REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/10/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2880,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002355,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2880,,3648,0.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002356,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,50,CLEIDE KLEIN,PF,96682850000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-126 DE MARCO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 30/03/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 15.025.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002356,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,50,CLEIDE KLEIN,PF,96682850000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-126 DE MARCO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 30/03/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 15.025.",,2882,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002357,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,572,GILMAR KLEIN,PF,2572642050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-126 DE MARCO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 30/03/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 8.344.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002357,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,572,GILMAR KLEIN,PF,2572642050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-126 DE MARCO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 30/03/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 8.344.",,2883,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO MARCO/2023.,25495.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO MARCO/2023.,,2885,25495.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. MARCO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,445.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. MARCO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,2886,445.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES 03/2023.",11960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES 03/2023.",,2887,11960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023000002361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,169,SOELI FATIMA DO NASCIMENTO ROSA 56486065087,PJ,37431968000182,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DE GRUPO  DO CRAS.,6916.35,0,,0,,2023,20,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,450,297.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,452,306.90,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,451,297.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA  SECRETARIA DE OBRAS. PERIODO 23/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,449,64.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,453,324.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,454,297.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,452,,1048,15.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,453,,1049,16.20,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,451,,1047,14.85,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,454,,1050,14.85,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,450,,1046,14.85,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,449,,1045,3.24,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003940,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,448,327.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003940,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSTALACAO DE RASTREADOR PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,455,29.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003940,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,448,,1051,16.39,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003940,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,455,,1052,1.49,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003941,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  INSTALACAO DE RASTREADOR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,456,59.60,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003941,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,456,,1057,2.98,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO DE 23/07/2022 A 31/07/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,457,14.40,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,459,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,461,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,460,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,458,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/04/2023.,,462,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,458,,1059,2.70,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,462,,1063,2.70,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,460,,1061,2.70,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,459,,1060,2.70,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,457,,1058,0.72,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-03,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,461,,1062,2.70,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-06-13,2023-04-03,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,464,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-04-03,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,464,,1065,1.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-07-20,2023-04-03,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/03/2023.",,463,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-04-03,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,463,,1064,4.05,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,447,167.33,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,444,380.82,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,443,40.39,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,445,294.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,446,334.66,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,447,,1043,0.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,445,,1041,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,444,,1040,0.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,443,,1039,0.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-03,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,446,,1042,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-03,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2941,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-03,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2941,,3669,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-03,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  ABRIL/2023.",,2952,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-03,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE ABRIL/2023.",,2950,59.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-03,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  ABRIL/2023.",,2904,73.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,2942,113.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2942,,3670,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-04-03,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,2930,97.02,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-03,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2930,,3659,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-04-03,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS PLACAS IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2931,432.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-03,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2931,,3660,1.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-03,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEU ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEU ARO Nº 16 DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2934,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-03,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2934,,3662,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-03,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1291 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2915,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-03,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2915,,3652,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-03,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2953,193.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-03,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   MARCO/2023.",,2951,204.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-03,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2954,2387.00,0,,2023,1,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-03,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,ESTORNO PARA AJUSTE DA RETENCAO DE IR.,,658,-2387.00,0,,2023,1,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-03,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2954,,3940,28.64,2023,1,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-03,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,658,,604,-28.64,2023,1,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-03,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,EMPENHO CORRIGIDO,,658,,719,-2358.36,2023,1,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-04-03,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS. COMPETENCIA 03/2023.",,2917,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-03,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2917,,3654,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-02,2023-04-03,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS. COMPETENCIA 03/2023.",,2916,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-03,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2916,,3653,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-04-03,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?; TRECHO 1: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA BRAGA A RODOLFO ROSPIDE, TOTALIZANDO EM 750 M COM LARGURA MEDIA DE 4,00 M, FORMANDO UMA AREA DE 3.000,00 M?.TRECHO 2: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA RODOLFO ROSPIDE A ANTONIO SALAZAR E, TOTALIZANDO EM 320 M COM",,2912,71477.22,0,,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-03,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2912,,3651,3788.30,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2919,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2918,204.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2920,97.02,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO,REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2955,87.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2921,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2920,,3657,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2918,,3655,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2921,,3658,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2919,,3656,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-03,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2955,,3941,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-03,2023000001835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2889,497.45,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-03,2023000001836,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2888,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-03,2023000001843,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2890,433.05,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-03,2023000001844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2891,172.35,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-03,2023000001848,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2892,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-03,2023000001849,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2893,124.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-03,2023000001871,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,2894,324.93,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-03,2023000002199,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2895,742.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-03,2023000002200,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2896,172.35,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-23,2023-04-03,2023000002218,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,2897,112.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-03,2023000002227,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,534,IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,4834055000158,,AQUISICAO DE TUBOS 6 POLEGADAS  STANDART PARA REVESTIMENTO EM POCOS DAS LOCALIDADES DO PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO .,,2903,7000.00,0,,2023,14,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-03,2023000002240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA DESENVOLVER PROJETO COM OS ALUNOS.,,2947,256.60,0,,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-03,2023000002273,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO HIDRAULICO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,2960,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-03,2023000002281,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS AMBULATORIAIS AUTORIZADOS PELA SMS CONFORME CONVENIO 0025 - CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022.,,2908,6943.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2940,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2935,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2936,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2939,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2938,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2937,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2938,,3666,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2940,,3668,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2935,,3663,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2936,,3664,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2939,,3667,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2937,,3665,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE  ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2946,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2944,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2946,,3791,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2944,,3789,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2943,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.  PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2945,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2945,,3790,7.94,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2943,,3788,7.94,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002302,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,2898,277.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002303,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO  DA ROCADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS,-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023000002304,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA A ROCADEIRA  LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS,,2911,394.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,500,0,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA DE AZEVEDO, REFERENTE ALTERACAO DO GMC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",-16.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-03,2023000002330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO.,,2881,-16.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1001,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 03/2023.",402.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 03/2023.",,2899,402.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002363,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 03/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002363,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 03/2023.",,2900,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002364,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 02/2023.",57.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002364,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 02/2023.",,2901,57.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 03/2023.",57.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 03/2023.",,2902,57.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2905,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2906,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,2907,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002369,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.",50.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002369,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.",,2909,50.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002370,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.",114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002370,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.",,2910,114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002371,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA DE AZEVEDO, REFERENTE ALTERACAO DO GMC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",16.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002371,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA DE AZEVEDO, REFERENTE ALTERACAO DO GMC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. EMPENHO ANTERIOR Nº 2330/23.",,2914,16.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO ABRIL/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",3581.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO ABRIL/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,2913,3581.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002373,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002373,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS.",,2922,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002374,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002374,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS.",,2923,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002375,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002375,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",,2924,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002376,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002376,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",,2925,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002377,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO TREINAMENTO DO SIPIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002377,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO TREINAMENTO DO SIPIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,2926,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO TREINAMENTO DO SIPIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO TREINAMENTO DO SIPIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,2927,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002379,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO PERIMETRO URBANO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10/03 E 12/03/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002379,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO PERIMETRO URBANO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,2928,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002380,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSOS EM LAR, REF MARCO/2023.",5208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002380,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSOS EM LAR, REF MARCO/2023.",,2929,5208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002381,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000330-55.2015.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA   RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5207689.",49.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002381,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000330-55.2015.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA   RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5207689.",,2932,49.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 08/01/ A 11/01/2023.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 08/01/ A 11/01/2023.",,2948,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002383,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA NA AMUCELEIRO NO DIA 24/03/2023 EM TRES PASSOS/RS.",25.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002383,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA NA AMUCELEIRO NO DIA 24/03/2023 EM TRES PASSOS/RS.",,2949,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002384,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,361,MATEUS VICTORIO ZAGONEL,PF,1358943010,8081838883,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO ?A LGPD(LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) BATE AS PORTAS  DAS CAMARAS DE VEREADORES E MUNICIPIOS? NOS DIAS 13/04 E 14/04/2023 E CUMPRIR AGENDA NO DIA 12/04/2023 NA CAPITAL. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/04/2023 AS 20:00HS.",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002384,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,361,MATEUS VICTORIO ZAGONEL,PF,1358943010,8081838883,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO ?A LGPD(LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) BATE AS PORTAS  DAS CAMARAS DE VEREADORES E MUNICIPIOS? NOS DIAS 13/04 E 14/04/2023 E CUMPRIR AGENDA NO DIA 12/04/2023 NA CAPITAL. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/04/2023 AS 20:00HS.",,2956,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002385,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, O SECRETARIO DA FAZENDA E RESPONSAVEL PELA TI PARA PARTICIPAR DE CURSO E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 12/04 A 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/04/2023 AS 20:00HS.",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002385,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, O SECRETARIO DA FAZENDA E RESPONSAVEL PELA TI PARA PARTICIPAR DE CURSO E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 12/04 A 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/04/2023 AS 20:00HS.",,2957,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002386,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, O SECRETARIO DA FAZENDA E RESPONSAVEL PELA TI PARA PARTICIPAR DE CURSO E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 12/04 A 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O D",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002386,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, O SECRETARIO DA FAZENDA E RESPONSAVEL PELA TI PARA PARTICIPAR DE CURSO E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 12/04 A 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O D",,2958,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, O SECRETARIO DA FAZENDA E RESPONSAVEL PELA TI PARA PARTICIPAR DE CURSO E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 12/04 A 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, O SECRETARIO DA FAZENDA E RESPONSAVEL PELA TI PARA PARTICIPAR DE CURSO E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 12/04 A 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA",,2959,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002388,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,114,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. MASTERSUL,PJ,18274923000105,1700009009,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA USO NA MARIO LORENZAO,92.50,0,,0,,2022,15,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002388,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,114,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. MASTERSUL,PJ,18274923000105,1700009009,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA USO NA MARIO LORENZAO. (EMPENHO ANTERIOR Nº 1791/2023),,2962,92.50,0,,2022,15,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",8340.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEU  E TROCA COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",1100.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002391,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,55.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002392,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,661,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E CONFRATERNIZACOES DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS,3684.46,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002393,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELICULA  PARA  VEICULO  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.",715.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002394,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"ADESIVO DE IDENTIFICACAO PARA SER  COLOCADA EM VEICULO  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.",660.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/04/2023 E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES PUBLICOS ?A LGPD(LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) BATE AS PORTAS  DAS CAMARAS DE VEREADORES E MUNICIPIOS? NOS DIAS 13/04 E 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:",1077.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-03,2023000002395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/04/2023 E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES PUBLICOS ?A LGPD(LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) BATE AS PORTAS  DAS CAMARAS DE VEREADORES E MUNICIPIOS? NOS DIAS 13/04 E 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:",,2961,1077.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-04,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN M.B. PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,466,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-04,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,465,380.82,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-04,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,465,,1075,0.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-04,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,466,,1098,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2979,1096.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2976,652.01,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2977,328.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2978,1067.45,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2978,,4016,2.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2976,,3983,1.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2979,,4017,2.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2977,,4015,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-04,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,2980,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-04,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2980,,4018,1.92,2022,27,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2965,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2965,,3959,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-04-04,2023000000956,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2973,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-04,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA  O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2971,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-04,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2971,,3964,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-04,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, CISA",,2967,3305.91,0,,2023,5,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-04,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,CORRECAO DE RETENCAO.,,2966,-2701.20,0,,2023,5,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-04,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, CISA",,2968,2701.20,0,,2023,5,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-04,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, CISA",,2966,2701.20,0,,2023,5,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-04,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2967,,3963,11.45,2023,5,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-04,2023000002261,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2975,24898.20,0,,2023,12,PRD,2023,76,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-04,2023000002331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,569,CLAUDETE MARIA FINKLER,PJ,74778069000187,1100092274,"AQUISICAO DE CABO SOLDAFLEX, GRAMPO TERRA E ENGATE RAP MACHO 12.8MM PARA ATERRAMENTO NO SOLDADOR MIG DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2974,428.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002396,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/04/2023.",9554.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002396,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/04/2023.",,2963,9554.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/04/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/04/2023.",,2964,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A VICE PREFEITA QUE SE REALIZOU NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARCO DE 2023.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A VICE PREFEITA QUE SE REALIZOU NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARCO DE 2023.",,2969,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002399,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA A CHEFE DE GABINETE, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARCO DE 2023.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002399,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA A CHEFE DE GABINETE, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARCO DE 2023.",,2970,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002400,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,25,CLAUDIONIR DA ROSA,PF,64943054072,7016393865,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS DIARIAS), PARA O CONTADOR E SECRETARIO DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL NO DIA 12/04/2023 SOBRE ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITACOES (LEI Nº 14.133/2021) E NO DIA 13 DE ABRIL CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DAER PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO Nº AJ/059/18 FPE 1851/2018 E DEMA",718.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002400,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,25,CLAUDIONIR DA ROSA,PF,64943054072,7016393865,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS DIARIAS), PARA O CONTADOR E SECRETARIO DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL NO DIA 12/04/2023 SOBRE ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITACOES (LEI Nº 14.133/2021) E NO DIA 13 DE ABRIL CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DAER PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO Nº AJ/059/18 FPE 1851/2018 E DEMA",,2972,718.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS NO DIA 04/04/2023, BUSCAR UMA PECA PARA O CABO DE ATERRAMENTO PARA O SOLDADOR MIG DA SECRETARIA DE OBRAS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS NO DIA 04/04/2023, BUSCAR UMA PECA PARA O CABO DE ATERRAMENTO PARA O SOLDADOR MIG DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2981,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE PLUG FEMEA 3P PARA CONSERTO DE TOMADA DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002403,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE PLUG FEMEA 3P PARA CONCERTO DE TOMADA DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26/03 E 27/03/2023 ONDE CONDUZIU O PREFEITO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26/03 E 27/03/2023 ONDE CONDUZIU O PREFEITO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF.",,2982,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26/03 E 27/03/2023 ONDE CONDUZIU O PREFEITO, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF.",14.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26/03 E 27/03/2023 ONDE CONDUZIU O PREFEITO, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF.",,2983,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,1001,,,531,NEGRINI CONSTRUCOES LTDA,PJ,46245710000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO REPARAR A COBERTURA E OS DANOS DA DETERIORACAO DAS MADEIRAS DA COBERTURA PELA ACAO DAS CHUVAS, COMO TAMBEM ASSEGURAR MAIOR SEGURANCAS PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO",15931.75,0,,0,,2023,6,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,531,NEGRINI CONSTRUCOES LTDA,PJ,46245710000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO REPARAR A COBERTURA E OS DANOS DA DETERIORACAO DAS MADEIRAS DA COBERTURA PELA ACAO DAS CHUVAS, COMO TAMBEM ASSEGURAR MAIOR SEGURANCAS PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO",,2984,15931.75,0,,2023,6,PRP,2023,54,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,531,NEGRINI CONSTRUCOES LTDA,PJ,46245710000182,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2984,,4019,95.59,2023,6,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA DE BANDEJA E PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,453.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CAIXA DE DIRECAO PARA O VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 PARA MANUTENCAO DO VEICULO MANTENDO SUA ESTABILIDADE,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2600.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,237.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE CONTRASTE, UTILIZADO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PARA DETECTAR VAZAMENTOS EM SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",40.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",208.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA MAGNETICA E NUCLEO ALTO, QUE SAO ELETROIMAS, QUE RECEBEM TENSAO ELETROMAGNETICA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",576.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAUDE.",280.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCONTRO DAS GESTANTES DO P.I.M ONDE SERAO ABORDADOS OS TEMAS A IMPORTANCIA DO PRE-NATAL, MODIFICACOES CORPORAIS NA GESTACAO POR PROFISSIONAL MEDICO E OFICINA DE ARTESANATO DO P.I.M, O QUAL E DE SUMA IMPORTANCIA NO ACOMPANHAMENTO DA MAE E DA SAUDE DO BEBE, COMO TAMBEM INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ENTRE GESTANTES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA D",54.41,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM GRUPO DE INTEGRACAO E INTERACAO DAS ATIVIDADES FISICAS E MENTAIS, AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",361.40,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM GRUPO DE INTEGRACAO E INTERACAO DAS ATIVIDADES FISICAS E MENTAIS, AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",144.23,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,600,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM RELACAO A ONZE VEICULOS, TOTALIZANDO 66 MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1782.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002418,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",500,0,,,547,CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.,PJ,40214888000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA.,500.00,0,,0,,2023,5,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,8430.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA COMPREENDENDO A QUATRO HORAS  PARA TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, PASTILHA DE FREIO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA- 4G65,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",316.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002421,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,500,0,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA JUSSARA DE FATIMA ZANCANARO E KATIANE ANDRESSA RASCHE , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL.",510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002421,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA JUSSARA DE FATIMA ZANCANARO E KATIANE ANDRESSA RASCHE , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL.",,2986,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002421,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA JUSSARA DE FATIMA ZANCANARO E KATIANE ANDRESSA RASCHE , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL.",,2985,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE  E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023.",80.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE  E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023.",,2987,80.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNARAM DE VIAGEM A BRASILIA.",8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023000002423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNARAM DE VIAGEM A BRASILIA.",,2988,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-05,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,467,230.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-05,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,468,92.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-05,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,467,,1099,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-05,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,468,,1100,0.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3003,1454.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3001,612.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2999,514.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3000,556.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3002,282.73,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3003,,4033,3.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2999,,4029,1.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3000,,4030,1.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3001,,4031,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3002,,4032,0.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3004,692.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3004,,4034,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-05,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAP6J84 USADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,2995,43.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-05,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2995,,4026,0.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-05,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2996,107.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-05,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA.,,2997,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-05,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2996,,4027,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-05,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2997,,4028,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-04-05,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS  PLACAS ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2989,582.77,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-05,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2989,,4021,1.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-04-05,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADO, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022.",,3005,2448.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-05,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3005,,4035,5.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-05,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2991,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-05,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2990,91.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-05,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2990,,4022,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-05,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2991,,4023,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-05,2023000002198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG D111/101 E BROTHER 3472/880/2340, PARA AS IMPRESSORAS PROPRIAS, MODELOS SAMSUNG M2020W E BROTHER HL-L2320D RESPECTIVAMENTE, DE USO EXCLUSIVO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2998,638.90,0,,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-05,2023000002256,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,"AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR UMA CESTA  QUE SERA PRESENTEADA AOS PALESTRANTES NA OCASIAO DA REALIZACAO DO 1 SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 28/03/2023, A REALIZAR SE NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DE SALES.",,2992,314.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-05,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD-2305 USADO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,,2993,346.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-05,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2993,,4024,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-05,2023000002352,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO EM BANHEIROS DO CRAS.,,2994,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-05,2023000002352,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2994,,4025,1.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-05,2023000002421,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA JUSSARA DE FATIMA ZANCANARO E KATIANE ANDRESSA RASCHE , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL.",,2986,,4056,250.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-05,2023000002421,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA JUSSARA DE FATIMA ZANCANARO E KATIANE ANDRESSA RASCHE , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL.",,2985,,4057,250.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3006,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002425,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,550,SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA,PJ,1088055000168,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA  PARA A SERVIDORA JUSSARA DE FATIMA ZANCANARO COM INFORMACOES DA JARI.,28.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,621,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,3240.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002427,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002427,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3007,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1002,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,3240.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",500,0,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MONITOR, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA A MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE VIGILANCIA E SEGURANCA COM A MONITORACAO DAS CAMERAS.",849.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TI E ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,212.35,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TI E ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,114.22,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TI E ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,49.40,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,471,386.59,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,470,259.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,471,,1102,0.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-06,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,470,,1101,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2022,2023,2022-12-20,2023-04-06,2022000009238,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS ATRAVES DO PROJETO MELHORES  AMIGOS FEP Nº 568/2022.,,469,1199.50,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3022,588.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3027,501.99,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3022,,4044,1.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-04-06,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 3ª PARCELA DO 3º ADITIVO REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). COMPETENCIA: MARCO/2023.",,3011,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-04-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3013,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3013,,4038,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3023,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-06,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3023,,4045,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-06,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3014,188.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-06,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3014,,4039,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3015,129.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3018,118.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3017,59.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3016,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3018,,4043,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3017,,4042,0.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3015,,4040,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3016,,4041,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-06,2023000001864,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,470,CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA,PJ,18068876000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO NOS DIA 21 A 24 DE MARCO DAS 09H AS 14HORAS - 124 SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA A SERVIDORA PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO.",,2696,,3671,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-06,2023000001887,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS DE RUA E FAMILIA EM VULNERABILIDADE.,,3021,2748.60,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-06,2023000002243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EVENTOS DA 3 A 4 FASE NOS DIAS 27/03 DAS 14H AS 16H O CURSO SERA NUM FORMATO ONLINE PARA A SERVIDORA NATASHA FERREIRA DE VARGAS.,,3012,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-06,2023000002243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3012,,4037,9.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-06,2023000002253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,67,LUDWIG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,743416000108,173006172,AQUISICAO DE PECAS  PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,3020,1300.00,0,,2023,17,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-06,2023000002254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,67,LUDWIG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,743416000108,173006172,AQUISICAO DE MAO DE OBRA  PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,3019,550.00,0,,2023,17,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-06,2023000002283,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2756,,3682,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-06,2023000002284,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2757,,3680,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-06,2023000002296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,3008,64.40,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-06,2023000002300,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,3009,480.93,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-06,2023000002301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,,,561,PES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,68833227000151,,"AQUISICAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV, PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DA VIGILANCIA DE SAUDE E ENDEMIAS NA APLICACAO DE INSETICIDAS/LARVICIDAS EM COMBATE A VETORES TRANSMISSORES DE DOENCAS INFECCIOSAS DENTRO DO TERRITORIO MUNICIPAL.",,3010,4887.00,0,,2023,8,PRE,2023,78,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-06,2023000002301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,,,561,PES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,68833227000151,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3010,,4036,58.64,2023,8,PRE,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-06,2023000002312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL A1 PARA USO DO SERVIDOR EMERSON AGUIAR DA MOTTA, PARA  SOLICITACAO DE ACESSO AO WEB SERVICE DO CNS - CARTAO NACIONAL DE SAUDE, AUTORIZADO PELO DATASUS E POSTERIOR  INTEGRACAO COM O SISTEMA IPM SAUDE.",,2862,,3961,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-06,2023000002325,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2827,,3681,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-06,2023000002341,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIAL DE FUTSAL 2023,,2861,,3672,1687.80,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-06,2023000002361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,169,SOELI FATIMA DO NASCIMENTO ROSA 56486065087,PJ,37431968000182,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DE GRUPO  DO CRAS.,,3028,6916.35,0,,2023,20,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-06,2023000002373,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS.",,2922,,3673,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-06,2023000002374,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS.",,2923,,3677,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-06,2023000002375,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",,2924,,3674,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-06,2023000002376,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",,2925,,3678,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-06,2023000002377,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO TREINAMENTO DO SIPIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,2926,,3675,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-06,2023000002378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO TREINAMENTO DO SIPIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,2927,,3679,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-06,2023000002379,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO PERIMETRO URBANO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10/03 E 12/03/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,2928,,3676,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PALESTRA DA UNCME, NO DIA/04/04/2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS.",27.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PALESTRA DA UNCME, NO DIA/04/04/2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS.",,3024,27.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002434,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PALESTRA DA UNCME, NO DIA/04/04/2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS.",31.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002434,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PALESTRA DA UNCME, NO DIA/04/04/2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS.",,3025,31.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002435,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PALESTRA DA UNCME, NO DIA/04/04/2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002435,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU AS SERVIDORAS MARCIA GUEDES E LUCIMARA RAUBER PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PALESTRA DA UNCME, NO DIA/04/04/2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS.",,3026,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4 ADESIVOS DIGITAL PARA SER USADO NA PARTE  EXTERNA  DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002438,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6 MT DE TUBO PVC SOLDAVEL 40MM, 2 LUVA PVC SOLDAVEL 40MM, 3 CURVA SOLDAVEL 40MM, 1 ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, PARA SER ARRUMADO NO CANO DE AGUA DA ESTRADA DA LINHA SAO PEDRO.",150.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20,050KG DE PANO P/ LIMPEZA COSTURADO, PARA SER USADO NA LIMPEZA DE MAOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.",196.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 BOTINA DE SEGURANCA N41 C/ ELAST BRACOL PARA O USO DO SECRETARIO DE OBRAS.,124.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SOLDA MIG PARA O CAMINHAO VW 26280 JBI 6C285  NA CACAMBA DO CAMINHAO.,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGAS DE TODOS OS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SANTA RITA.,156.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGA PARA TODOS OS EXTINTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,81.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002444,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,550,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGA PARA OS EXTINTORES DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,75.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002445,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE  RECARGA DE TODOS OS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,191.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002446,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGAS DE TODOS OS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,169.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023000002447,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 2 SACOS DE CIMENTOS  50KG VOTORAN, PARA SER  USADO NA CALCADA NA FRENTE DO FORUM DESTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",76.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-04-10,2023-04-10,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,754,0,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,-15801.61,0,,0,,2021,4,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-04-10,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IVL-9887  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,476,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-10,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,476,,1103,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-10,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,432,,1053,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-10,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,433,,1054,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-10,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,434,,1055,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-10,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,439,,1056,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-04-10,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,475,2994.16,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-04-10,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,472,689.88,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-04-10,2022000007804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,474,87.00,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-04-10,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,473,1802.28,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,478,236.57,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,477,155.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,477,,1104,0.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-10,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,478,,1105,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2840,,3823,1053.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2838,,3821,598.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2744,,3824,909.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2839,,3822,610.16,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2740,,3820,1064.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2837,,3826,1721.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2810,,3825,1151.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2761,,3827,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.",,2841,,3828,74.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2741,,3829,932.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3055,134.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2842,,3909,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2746,,3910,290.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2843,,3911,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3055,,4052,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,2904,,3792,73.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-10,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,2879,,3850,1250.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-04-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA IVL-9887 VEICULO DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3052,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2738,,3913,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3052,,4049,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2796,,3914,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2737,,3912,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-10,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,2763,,3916,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-10,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,2762,,3915,91.39,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-10,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,2800,,3917,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-10,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,2802,,3918,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-10,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2750,,3919,145.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-10,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2764,,3920,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-10,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2795,,3922,91.39,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-10,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2739,,3921,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-04-10,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,3053,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-10,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3053,,4050,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-10,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2857,,3885,633.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2783,,3874,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2819,,3842,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2820,,3890,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2821,,3891,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2822,,3892,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2799,,3843,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2797,,3904,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2798,,3844,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2828,,3845,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2789,,3846,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU ARO 15, PARA O VEICULOS SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3051,30.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3051,,4048,1.44,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-10,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2818,,3893,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-04-10,2023000000291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,167,,233,-75.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023. PERIODO DE 08 DE MARCO A 08 DE ABRIL/23. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF  RECIBO EMITIDO EM 29/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,3035,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2851,,3923,134.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2695,,3925,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2659,,3924,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2719,,3926,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2759,,3927,102.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA 143 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3054,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3054,,4051,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2658,,3928,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-10,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2809,,3847,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-10,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,2804,,3848,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-10,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,2858,,3805,3168.00,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO.,,2790,,3808,16897.40,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-26,2023-04-10,2023000000824,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE OLEO 75W80, ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO E OLEO MIBIL 5W30 PARA USO NO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283  PARA TROCA DE OLEO DA CAIXA DO MOTOR.",,2805,,3907,454.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,2852,,3865,2856.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,2755,,3931,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,2803,,3857,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO C",,2826,,3871,3427.20,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000000884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,2754,,3905,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-04-10,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,2784,,3878,3255.53,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-04-10,2023000000957,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIRFS E RAIS PARA O SETOR DE RH.,,2752,,3906,276.39,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023000000975,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,"AQUISICAO DE PINO ELASTICO, PARAFUSOS E BICO DA GRAXEIRA PARA CONCERTO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,2853,,3812,83.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-04-10,2023000001020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E MONTAGEM PARA CORRENTE DE ARRASTO DE USO DAS SECRETARIAS.,,2854,,3813,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-04-10,2023000001021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE GANCHO PARA CORRENTE E ARGOLA PARA CORRENTE PARA SOCORRO E ARRASTAR VEICULOS E MAQUINAS DO FROTAS DAS SECRETARIAS.,,2855,,3814,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-10,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,2859,,3872,15678.40,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,1171,,1657,-52.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-10,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,2848,,3901,13675.20,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-10,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,2844,,3899,8954.44,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-10,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,2845,,3900,7778.60,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-10,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,2847,,3889,12690.51,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-10,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,2846,,3888,17129.81,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-04-10,2023000001485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"REQUER INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS, NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 17H, REFENTE A IRRF ( INSTRUCAO NORMATIVA  RFB N 1.234/2012 E ESCRITURACAO DIGITAL - REINF): OBRIGATORIEDADE APARTIR DE MARCO DE 2023.",,2823,,3861,570.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-23,2023-04-10,2023000001492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,DESPESA MENOR,,1626,,1890,-4.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-04-10,2023000001520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,2815,,3870,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-04-10,2023000001540,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,477,REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BATERIAS 12V, 105AH, ESTACIONARIA ORIGINAL.",,2727,,3873,3530.00,2023,8,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-04-10,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.",,2868,,3882,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-04-10,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,2736,,3853,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-04-10,2023000001690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS  GIANINI CARVALHO SCHUH E EMANUELE THELHEIMER, NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR- DEVERES, PROIBICOES, CAUSAS DE PERDA DE MANDATO DO CONSELHEIRO.",,2824,,3862,774.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-08,2023-04-10,2023000001691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS  GIANINI CARVALHO SCHUH E EMANUELE THELHEIMER, NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR (APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS (DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES).",,2825,,3863,774.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3056,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3036,113.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2812,,3799,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2747,,3793,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2749,,3795,166.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2760,,3796,134.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2791,,3797,118.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3056,,4053,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3036,,4047,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2748,,3794,69.90,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2835,,3804,274.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2834,,3803,59.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2833,,3802,102.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2792,,3798,134.75,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2832,,3801,112.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2813,,3800,134.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023000001733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR CONDICIONADO E UM FILTRO DE AR DO MOTOR INTERNO E EXTERNO PARA A PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2808,,3864,884.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-10,2023000001808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULO EM USO PELO CONSELHO TUTELAR,,2745,,3929,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-10,2023000001818,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA E SOLDA DO CABO DE FERRO DA CAVADEIRA, SOLDA NA CORRENTE DE GUINCHO E TORNO DE CORTE DA ROTATIVA  QUE E USADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,2742,,3818,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-10,2023000001819,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHAO VW 26280 JBI 6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2743,,3819,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001825,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,2753,,3903,1125.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/04 A 07/04",,2889,,3830,497.45,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001836,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/04 A 07/04",,2888,,3831,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001837,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/04 A 14/04.",,3041,460.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001838,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/04 A 14/04.",,3042,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001843,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2890,,3832,433.05,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2891,,3833,172.35,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 10/04 A 14/04.",,3043,265.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001848,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2892,,3834,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001849,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2893,,3835,124.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 10/04 A 14/04.",,3037,172.35,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-10,2023000001855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 10/04 A 14/04.",,3038,433.05,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-10,2023000001859,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2250,,3687,591.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-10,2023000001860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2251,,3688,242.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-10,2023000001861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2252,,3689,86.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-10,2023000001862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2253,,3690,35.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-10,2023000001871,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,2894,,3836,324.93,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,2436,,3743,634.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001897,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,2437,,3744,92.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2442,,3745,4068.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2443,,3746,592.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,2444,,3747,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,2445,,3748,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001910,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2450,,3749,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001911,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2451,,3750,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,2453,,3751,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,2454,,3752,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2461,,3753,6869.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2462,,3754,1000.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,2463,,3755,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,2464,,3756,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001943,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2483,,3757,5710.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001944,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2484,,3758,831.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001948,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2488,,3759,4378.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001949,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2489,,3760,637.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001950,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2490,,3761,33.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001951,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2491,,3762,4.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001954,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,2494,,3763,1302.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001962,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2502,,3764,4927.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001963,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2503,,3765,717.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001964,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,2504,,3766,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001965,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,2505,,3767,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001968,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2508,,3768,960.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001969,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2509,,3769,139.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001974,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2514,,3770,2058.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001975,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2515,,3771,299.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001979,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2519,,3695,25491.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2520,,3696,3712.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,2521,,3697,388.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,2522,,3698,56.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2532,,3699,3538.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000001993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2533,,3700,1495.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2543,,3701,7408.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2544,,3702,1078.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2551,,3729,312.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2552,,3730,45.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2558,,3731,4241.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2559,,3732,635.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2565,,3733,2390.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2566,,3734,348.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2575,,3735,8287.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2576,,3736,1215.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2289,,3737,773.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2290,,3738,121.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2294,,3739,1965.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2295,,3740,338.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2301,,3741,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2302,,3742,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2309,,3772,1357.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2310,,3773,197.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002069,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2318,,3774,3970.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002070,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,2319,,3775,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002071,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2320,,3776,578.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002072,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,2321,,3777,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,2324,,3703,8805.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2325,,3704,1303.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,2326,,3705,1282.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,2327,,3706,591.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2328,,3707,467.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2329,,3708,189.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1885,,2330,,3709,86.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2331,,3710,68.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2343,,3711,6601.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2344,,3712,1072.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2345,,3713,1088.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2346,,3714,961.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,2347,,3715,164.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2348,,3716,158.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2354,,3717,4738.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2355,,3718,690.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2358,,3719,937.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2359,,3720,136.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2373,,3721,12766.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2374,,3722,1885.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,2375,,3723,653.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2376,,3724,241.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,2377,,3725,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2378,,3726,35.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,2379,,3727,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,2380,,3728,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2386,,3691,4482.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2387,,3692,984.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2388,,3693,652.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,2389,,3694,143.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,2397,,3685,1182.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,2398,,3686,172.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,2403,,3683,2954.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,2404,,3684,430.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002161,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,2410,,3778,568.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002162,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,2411,,3779,82.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2426,,3780,11354.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002178,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,2427,,3781,2510.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2428,,3782,1653.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002180,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,2429,,3783,365.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002181,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2430,,3784,290.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,2431,,3785,42.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002183,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,2432,,3786,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002184,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,2433,,3787,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002188,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.061,13, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  MARCO/2023.",,2593,,3932,1515.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002189,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 593,33 COMPETENCIA  MARCO/2023.",,2594,,3933,296.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,2599,,3327,-331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002194,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,2601,,3329,-25.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002199,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2895,,3837,742.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002200,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,2896,,3838,172.35,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002201,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3039,742.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002202,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3040,172.35,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002207,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,539,JONAS ELIAS SCHWENDLER TORNEARIA LTDA,PJ,32982021000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA DA ENFARDADEIRA NOGUEIRA 4030 E DA ANCINHO ENLEIRADOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2751,,3908,5120.00,2023,13,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-10,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,2831,,3902,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-10,2023000002218,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,2897,,3884,112.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-10,2023000002223,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SUCO PARA O 1 SEMINARIO  MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE MARCO NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALES.,,2786,,3839,209.70,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-10,2023000002224,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SALGADOS PARA O 1 SEMINARIO  MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE MARCO NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALES.,,2785,,3840,1180.92,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-10,2023000002227,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,534,IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,4834055000158,,AQUISICAO DE TUBOS 6 POLEGADAS  STANDART PARA REVESTIMENTO EM POCOS DAS LOCALIDADES DO PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO .,,2903,,3811,7000.00,2023,14,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-10,2023000002244,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE POSTE DE LUZ TRIFASICO,,2807,,3810,1930.00,2023,15,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-10,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,2770,,3867,2460.99,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-10,2023000002258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL DO NAAB, EM ATIVIDADES DE RECREACAO, PINTURAS, DESENHOS, INTERACAO SOCIAL E COMPORTAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2860,,3807,310.35,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-10,2023000002259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE MATERIAL, BATERIA 50 AMPERES PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,2856,,3886,550.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-10,2023000002279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA OU SUBSTITUICAO DAS CATRACAS DE FREIO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO DO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045.",,3050,388.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-10,2023000002280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045.,,3049,1472.20,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002285,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE MARCO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020. REF PROCESSO DIGITAL Nº 1439/23.,,2758,,3858,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DO SR. LAURO FOGACA DO NASCIMENTO, REF AO MES DE MARCO/2023.",,2765,,3855,2277.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,52,NEUSA BOHN MOTTA,PF,97266116015,8074526248,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS ONDE PARTICIPOU  DE SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 29/03/2023.",,2766,,3894,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,22,ODETE EUNICE KUNRATH,PF,71181733049,6052211494,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS ONDE PARTICIPOU  DE SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 29/03/2023.",,2767,,3895,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,283,HELIA MARIA GODOIS,PF,34060570044,2017759263,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO NA PARTICIPACAO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA NA CIDADE DE TRES PASSOS/RS, NO DIA 24/03/2024, NO AUDITORIO DA AMUCELEIRO.",,2768,,3896,29.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002290,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12488979 , REFERENTE COMPLEMENTACAO ELETRICO PAVILHAO - PADRAO DE ENTRADA 63A PROJETO INSTALACOES - ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (1000 V).",,2769,,3897,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA PARA ENTREGA DE MERENDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,,2775,,3898,568.00,2022,23,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002302,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,,2898,,3841,277.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002307,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,2772,,3887,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023000002308,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,23,GILMAR LUIS AVOZANI 99123096004,PJ,13665380000125,,AQUISICAO DE TAMPA DE MADEIRA PARA CAMIONETA SAVEIRO PLACA  IQV-5287 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,,2771,,3854,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023000002311,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"AQUISICAO DE CONTRATO DE REPASSE, REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE OPERACAO CR 900331/2020 DA CALCADA DO GINASIO MUNICIPAL.",,2793,,3942,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023000002313,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000531-42.2018.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA   RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5143809.",,2794,,3868,49.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023000002314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE MARCO DE 2023.,,2801,,3930,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023000002315,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 30 DIAS DE MARCO/23.",,2811,,3856,816.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,2817,,3869,2336.48,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023000002326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS, NO DIA 10 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR- DEVERES, PROIBICOES, CAUSAS DE PERDA DE MANDATO DO CONSELHEIRO.",,2829,,3876,406.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023000002327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR (APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS (DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD",,2830,,3877,406.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002333,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO NIVEL TECNICO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 30 DIA DO MES DE MARCO/23.,,2849,,3816,1026.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002334,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/23 E 30 DIA DO MES DE MARCO/23.,,2850,,3817,564.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR  AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 03/2023.",,2863,,3866,339.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002343,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7414-9  PM. CAMPO NOVO FPM, CTA (90110), CFE EXTRATO 03/2023.",,2864,,3938,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002344,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 03/2023.",,2865,,3939,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 03/2023.",,2866,,3881,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002346,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 03/2023.",,2867,,3937,149.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002350,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO  DE 2023.",,2876,,3875,10771.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002353,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA MARCO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,2877,,3852,2928.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002354,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/23 E 30 DIA DO MES DE MARCO/23.,,2878,,3851,357.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002355,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD2305. PERIODO DE 26/07/2022 A 31/07/2022. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO , REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/10/2022, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,2880,,3815,4.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002356,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,50,CLEIDE KLEIN,PF,96682850000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-126 DE MARCO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 30/03/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 15.025.",,2882,,3859,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002357,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,572,GILMAR KLEIN,PF,2572642050,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-126 DE MARCO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 30/03/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 8.344.",,2883,,3849,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO MARCO/2023.,,2885,,3879,25495.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. MARCO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,2886,,3880,445.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-10,2023000002360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES 03/2023.",,2887,,3806,11960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-10,2023000002362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 03/2023.",,2899,,3883,402.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-10,2023000002363,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 03/2023.",,2900,,3934,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-10,2023000002364,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 02/2023.",,2901,,3935,57.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-10,2023000002365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 03/2023.",,2902,,3936,57.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-10,2023000002436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS. (EMPENHO ANTERIOR Nº 2303/2023).,,3057,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,5,ROSANE  MACHADO DE ALMEIDA,PF,65466560006,4045282615,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17/04 E 18/04/2023 E, O CURSO FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE P",1324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,5,ROSANE  MACHADO DE ALMEIDA,PF,65466560006,4045282615,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17/04 E 18/04/2023 E, O CURSO FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE P",,3029,1324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,86,TATIANI ALVARENGA,PF,1892631059,1096274673,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17/04 E 18/04/2023 E, O CURSO FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE P",1324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,86,TATIANI ALVARENGA,PF,1892631059,1096274673,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17/04 E 18/04/2023 E, O CURSO FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE P",,3030,1324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17/04 E 18/04/2023 E, O CURSO FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PL",1324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17/04 E 18/04/2023 E, O CURSO FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PL",,3031,1324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE MACHADO DE ALMEIDA, TATIANI ALVARENGA E MARCOS AURELIO DORNELES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIA",1324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE MACHADO DE ALMEIDA, TATIANI ALVARENGA E MARCOS AURELIO DORNELES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIA",,3032,1324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE MACHADO DE ALMEIDA, TATIANI ALVARENGA E MARCOS AURELIO DORNELES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQU",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE MACHADO DE ALMEIDA, TATIANI ALVARENGA E MARCOS AURELIO DORNELES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQU",,3033,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE MACHADO DE ALMEIDA, TATIANI ALVARENGA E MARCOS AURELIO DORNELES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE MACHADO DE ALMEIDA, TATIANI ALVARENGA E MARCOS AURELIO DORNELES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE",,3034,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002454,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",9.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002454,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3044,9.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002455,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",5300.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002455,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3045,5300.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3046,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002457,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002457,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3047,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3048,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002459,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS,175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE LIMPEZA DO RAIL, E MAO DE OBRA PARA TROCA DOS BICOS INJETORES DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS",920.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE CONJUNTO DE VALVULA E BICOS INJETORES E FILTRO DE OLEO PARA CONCERTO DE BICOS DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS,4910.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE GUINCHO E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS,524.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002463,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ELETROVENTILADOR INTERNO E GARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO  DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS,1310.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002464,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80R LISO PIRELLI PARA USO NO CAMINHAO VW 24250 PLACA IRZ0146,7575.96,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002465,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR, SERVICO PARA PERFURACAO DO SUPORTE DOS CALCOS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CHAPA ESTRELA DO LADO ESQUERDO, VEDACAO DE PARABRISA, VERIFICACAO DA PARTE ELETRICA, DESMONTAGEM DO CILINDRO DIANTEIRO, DESMONTAGEM DO CILINDRO BATEDOR, MONTAGEM DE ROLAMENTOS, COXINS DO EIXO, VEDACAO DE COXINS E MONTAGEM DOS BLOCOS DO CILINDRO, SUBSTITUICAO DA VALVULA DE FREIO, E DIAGNOSTICO P",23019.33,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002466,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA RITA,289.11,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002467,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE QUATRO ROLAMENTOS CAPA E CONE, DOIS ROLAMENTOS CONICO, KIT DE VEDACAO DE TAMBOR, QUATRO LAMPADAS DOS FAROLETES, QUATRO CALCOS DE GABINE PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG 123 DA SECRETARIA DE OBRAS",13967.47,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,602,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,11.40,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,38.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP-7G19 VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,76.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOZE LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,720.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 VISANDO A SUA MANUTENCAO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,50.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO VAN DUCATO ENGESIGEXE PLACA JBI 8B93 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE,85.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002474,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE SETE LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DUCATO ENGISIGEXE DE PLACA JBI 8B93, VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",420.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/03/23 A 31/03/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1718/2023.",2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/03/23 A 31/03/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1718/2023.",,3058,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002476,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE PEDRO WALTER DA ROCHA,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1560/2023.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002476,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE PEDRO WALTER DA ROCHA,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1560/2023.",,3059,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002477,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 102 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A ABRIL/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002478,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 102 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A ABRIL/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 28/04/2023.",1046.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023000002479,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO MARCO/2023.",14009.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,,453,,1086,307.80,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,,452,,1085,291.55,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,,454,,1081,282.15,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,,450,,1083,282.15,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,,449,,1082,61.56,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,,451,,1084,282.15,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003940,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE RASTREADOR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,455,,1088,28.31,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003940,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE RASTREADOR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,448,,1087,311.41,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003941,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,AQUISICAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,456,,1089,56.62,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,461,,1094,51.30,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,462,,1095,51.30,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,459,,1092,51.30,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,458,,1091,51.30,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,460,,1093,51.30,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-04-11,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,457,,1090,13.68,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-06-13,2023-04-11,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,464,,1096,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-07-20,2023-04-11,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,463,,1097,76.95,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-04,2023-04-11,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,442,,1074,7600.00,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. VEICULO IWB5408.,,480,317.35,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. VEICULO JAQ5D87.,,479,305.81,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,441,,1073,97.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,480,,1121,0.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,479,,1120,0.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,447,,1080,166.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,446,,1079,333.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,445,,1078,293.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,444,,1077,379.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,443,,1076,40.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,430,,1066,287.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,431,,1067,97.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,435,,1068,293.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,436,,1069,253.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,437,,1070,287.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,438,,1071,92.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-11,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,440,,1072,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO CAMINHAO PLACA IVL 9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3109,559.69,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA NO VEICULO CAMINHAO PLACA IZK- 8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3107,755.87,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO PATROLA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3108,1252.09,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PATROLA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3112,1044.37,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3109,,4208,1.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3112,,4211,2.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3108,,4207,3.00,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3107,,4206,1.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 20 LITROS DE ADITIVO ARLA PARA O VEICULO CAMINHAO IZK 8E82 DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3106,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3106,,4205,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3113,247.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,2941,,4006,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3113,,4212,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. COLETAS DO PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023.",,3082,708.00,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-11,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3082,,4054,21.24,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-11,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,2942,,4007,112.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-11,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DO VEICULO PATROLA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3114,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-11,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3114,,4213,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-11,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,2930,,3994,96.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-11,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2931,,3995,431.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-11,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2934,,4002,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-12,2023-04-11,2023000000286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,3086,219.06,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-11,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN 1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3116,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-11,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3116,,4220,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-11,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2915,,4008,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-11,2023000000306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3085,479.88,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-11,2023000000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,2954,,3965,2358.36,2023,1,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-11,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",,2917,,4011,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-11,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",,2916,,4005,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-04-11,2023000000956,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL.,,2973,,4014,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-02-09,2023-04-11,2023000001006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3102,2682.35,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-09,2023-04-11,2023000001006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3102,,4203,32.19,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-11,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?; TRECHO 1: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA BRAGA A RODOLFO ROSPIDE, TOTALIZANDO EM 750 M COM LARGURA MEDIA DE 4,00 M, FORMANDO UMA AREA DE 3.000,00 M?.TRECHO 2: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA RODOLFO ROSPIDE A ANTONIO SALAZAR E, TOTALIZANDO EM 320 M COM",,2912,,3958,67688.92,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH IH83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3111,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO JBG3J53.,,3101,188.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIET STRADA PLACA JBR 9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3110,204.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2921,,3993,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3101,,4201,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3110,,4209,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2920,,3992,96.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2919,,3991,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3111,,4210,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2918,,3990,204.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-11,2023000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3060,6988.26,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-11,2023000001792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3061,789.33,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-11,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3103,106.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-11,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3103,,4204,1.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-11,2023000001829,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3062,1187.99,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-11,2023000001830,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3063,4635.46,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-11,2023000001831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,AQUISICAO DE PNEUS MODELO 225/75 R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACA  JAP-7G19 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. AQUISICAO DE PNEUS MODELO 215/75 R16 PARA O VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93.,,2779,,3953,2667.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-11,2023000001833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"AQUISICAO DE PNEUS MODELOS 185/65 R15 - 4 UNIDADES, 195/65 R15 - 4 UNIDADES,  205/60R16 - 8 UNIDADES, OS QUAIS DESTINAM-SE AOS VEICULOS UNO WAY PLACA JAA-4G65, FIAT STRADA FREEDOM PLACA JBR-9B32, SPIN PLACA JBH 1H83, SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2780,,3954,3299.92,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-11,2023000001834,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3064,651.36,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-11,2023000001870,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3065,4316.92,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-11,2023000001883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3066,6905.68,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-11,2023000001884,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3067,770.74,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-11,2023000002228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE SUCOS SORTIDOS E MACAS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MARCO DE 2023, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ONDE SERA DEBATIDO:  GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O S.U.S A VIDA E A DEMOCRACIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2781,,3951,138.75,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-11,2023000002229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE SALGADOS ASSADOS E SALGADOS FRITOS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MARCO DE 2023, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ONDE SERA DEBATIDO: GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O S.U.S, A VIDA E A DEMOCRACIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2782,,3952,963.12,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-11,2023000002240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA DESENVOLVER PROJETO COM OS ALUNOS.,,2947,,3996,256.60,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-11,2023000002250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA.,,2778,,3955,2905.00,2023,16,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-11,2023000002251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA,,2776,,3956,465.00,2023,16,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-11,2023000002251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA,,2777,,3957,1290.00,2023,16,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-11,2023000002271,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,309,DEBORA RAQUEL MORAES 65467035053,PJ,26700785000107,,"SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO QUE ESTAO NA CIDADE PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,2806,,3962,6790.00,2023,18,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-11,2023000002273,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,,2960,,3973,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-11,2023000002281,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,SERVICOS AMBULATORIAIS AUTORIZADOS PELA SMS CONFORME CONVENIO 0025 - CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022.,,2908,,4004,6943.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2870,,3945,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2936,,3967,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2940,,3971,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2871,,3946,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2872,,3947,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2873,,3948,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2874,,3949,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2875,,3950,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2935,,3966,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2939,,3970,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2773,,3943,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2938,,3969,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2937,,3968,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2774,,3944,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,2946,,3999,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,2944,,3998,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, POR 6 MESES PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,2945,,4001,73.06,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, POR 6 MESES PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,2943,,4000,73.06,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002298,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,3068,46.28,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023000002304,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA A ROCADEIRA  LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS,,2911,,3975,394.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-11,2023000002329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,3084,1032.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-11,2023000002332,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE MARCO/2023.",,2836,,3985,13766.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-11,2023000002339,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/04  A 14/04",,3069,57.45,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-11,2023000002340,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/04  A 14/04",,3070,55.41,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-11,2023000002349,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, TORNEIRAS PARA TROCA EM TODAS AS PIAS DOS BANHEIROS E LAVATORIO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,3083,286.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-11,2023000002349,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3083,,4055,3.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2905,,3987,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,2906,,3989,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,2907,,4003,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002369,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.",,2909,,4009,50.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002370,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.",,2910,,4010,114.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002371,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,66,CENI MENEZES GRANICH,PF,41722329068,23428665,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA ENGENHEIRA ANA CLAUDIA DE AZEVEDO, REFERENTE ALTERACAO DO GMC JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",,2914,,3976,16.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002372,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO ABRIL/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,2913,,3982,3581.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002380,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSOS EM LAR, REF MARCO/2023.",,2929,,4012,5208.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002381,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000330-55.2015.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA   RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5207689.",,2932,,3986,49.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 08/01/ A 11/01/2023.",,2948,,3978,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002383,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO PARTICIPOU DE ASSEMBLEIA NA AMUCELEIRO NO DIA 24/03/2023 EM TRES PASSOS/RS.",,2949,,3977,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002384,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,361,MATEUS VICTORIO ZAGONEL,PF,1358943010,8081838883,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO ?A LGPD(LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) BATE AS PORTAS  DAS CAMARAS DE VEREADORES E MUNICIPIOS? NOS DIAS 13/04 E 14/04/2023 E CUMPRIR AGENDA NO DIA 12/04/2023 NA CAPITAL. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/04/2023 AS 20:00HS.",,2956,,3972,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002385,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, O SECRETARIO DA FAZENDA E RESPONSAVEL PELA TI PARA PARTICIPAR DE CURSO E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 12/04 A 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/04/2023 AS 20:00HS.",,2957,,3979,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002386,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, O SECRETARIO DA FAZENDA E RESPONSAVEL PELA TI PARA PARTICIPAR DE CURSO E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 12/04 A 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O D",,2958,,3980,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, O SECRETARIO DA FAZENDA E RESPONSAVEL PELA TI PARA PARTICIPAR DE CURSO E CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 12/04 A 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA",,2959,,3981,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002388,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,114,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. MASTERSUL,PJ,18274923000105,1700009009,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA USO NA MARIO LORENZAO,,2962,,3997,92.50,2022,15,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEU  E TROCA COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,3115,50.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3115,,4214,2.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002393,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PELICULA  PARA  VEICULO  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.",,3091,715.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002394,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"ADESIVO DE IDENTIFICACAO PARA SER  COLOCADA EM VEICULO  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.",,3090,660.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-11,2023000002395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (3) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/04/2023 E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES PUBLICOS ?A LGPD(LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) BATE AS PORTAS  DAS CAMARAS DE VEREADORES E MUNICIPIOS? NOS DIAS 13/04 E 14/04/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/04/2023 AS 14:",,2961,,3988,1077.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A VICE PREFEITA QUE SE REALIZOU NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARCO DE 2023.",,2969,,3984,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002399,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA A CHEFE DE GABINETE, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARCO DE 2023.",,2970,,3974,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002400,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,25,CLAUDIONIR DA ROSA,PF,64943054072,7016393865,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS DIARIAS), PARA O CONTADOR E SECRETARIO DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL NO DIA 12/04/2023 SOBRE ?DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITACOES (LEI Nº 14.133/2021) E NO DIA 13 DE ABRIL CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DAER PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO Nº AJ/059/18 FPE 1851/2018 E DEMA",,2972,,4013,718.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002406,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,531,NEGRINI CONSTRUCOES LTDA,PJ,46245710000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO REPARAR A COBERTURA E OS DANOS DA DETERIORACAO DAS MADEIRAS DA COBERTURA PELA ACAO DAS CHUVAS, COMO TAMBEM ASSEGURAR MAIOR SEGURANCAS PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO",,2984,,4020,15836.16,2023,6,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA DE BANDEJA E PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3075,453.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CAIXA DE DIRECAO PARA O VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 PARA MANUTENCAO DO VEICULO MANTENDO SUA ESTABILIDADE,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3074,2600.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3079,237.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE CONTRASTE, UTILIZADO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PARA DETECTAR VAZAMENTOS EM SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3076,40.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3077,208.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA MAGNETICA E NUCLEO ALTO, QUE SAO ELETROIMAS, QUE RECEBEM TENSAO ELETROMAGNETICA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3078,576.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAUDE.",,3081,280.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCONTRO DAS GESTANTES DO P.I.M ONDE SERAO ABORDADOS OS TEMAS A IMPORTANCIA DO PRE-NATAL, MODIFICACOES CORPORAIS NA GESTACAO POR PROFISSIONAL MEDICO E OFICINA DE ARTESANATO DO P.I.M, O QUAL E DE SUMA IMPORTANCIA NO ACOMPANHAMENTO DA MAE E DA SAUDE DO BEBE, COMO TAMBEM INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ENTRE GESTANTES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA D",,3071,54.41,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM GRUPO DE INTEGRACAO E INTERACAO DAS ATIVIDADES FISICAS E MENTAIS, AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3073,361.40,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM GRUPO DE INTEGRACAO E INTERACAO DAS ATIVIDADES FISICAS E MENTAIS, AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3072,144.23,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023000002420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA COMPREENDENDO A QUATRO HORAS  PARA TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, PASTILHA DE FREIO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA- 4G65,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3080,316.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023000002477,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 102 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A ABRIL/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,3087,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023000002478,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 102 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A ABRIL/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 28/04/2023.",,3088,1046.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023000002479,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO MARCO/2023.",,3089,14009.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002480,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12509453 , REFERENTE LAUDO TECNICO, AVALIACAO DE TERRA NUA.",96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002480,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12509453 , REFERENTE LAUDO TECNICO, AVALIACAO DE TERRA NUA.",,3092,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002481,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000307-31.2023.8.21.0088,  CONDUCAO RURAL RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5242554.",100.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002481,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000307-31.2023.8.21.0088,  CONDUCAO RURAL RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5242554.",,3093,100.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002482,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GAUCHO DE MOTOCROS QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE HORIZONTINA - RS. LEI Nº 2478/2022.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002482,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GAUCHO DE MOTOCROS QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE HORIZONTINA - RS. LEI Nº 2478/2022.",,3094,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,108.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,168.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002485,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,500,1002,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,635.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,14850.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,14850.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",2196.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002489,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,RECAPAGEM DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,6528.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"COMPRA DE PNEUS TRASEIROS 1.000X20 E 750X16 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045 E IUB 1045 QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",10016.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002491,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,0,,,567,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,AQUISICAO DE MESA COM CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADO PAR USO NOS EVENTOS REALIZADOS PELO CMD NO GINASIO MUNICIPAL E NO ESTADIO MUNICIPAL,4880.00,0,,0,,2023,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002492,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE REDE DE VOLEI DESTINADO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL,706.00,0,,0,,2023,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002493,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,555,F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,27991401000107,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,483.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002494,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052100000000,Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes,500,0,,,568,JULIO CESAR PINTO CORDEIRO,PJ,20965430000155,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PLACAR ELETRONICO PARA UTILIZACAO NO GINASIO DE ESPORTES.,10350.00,0,,0,,2023,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,1003,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",500,0,,,566,INFO DIRECT COMERCIAL LTDA,PJ,12959463000164,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA.,4960.00,0,,0,,2023,11,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002496,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A MARCO/2023.",24204.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002496,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A MARCO/2023.",,3095,24204.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002497,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A MARCO/2023.",242.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002497,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A MARCO/2023.",,3096,242.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002498,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,500,0,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A MARCO/2023.",1778.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002498,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A MARCO/2023.",,3097,1778.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002499,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002499,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3099,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002500,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002500,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3100,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002501,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A FEVEREIRO/2023.",21198.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002501,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A FEVEREIRO/2023.",,3104,21198.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002502,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JANEIRO/2023.",214.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002502,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO/2023.",,3105,214.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TAXI, QUANDO ESTEVE EM BRASILIA. DF, PARTICIPANDO DA MARCHA DOS PREFEITOS NA DATA DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023.",299.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TAXI, QUANDO ESTEVE EM BRASILIA. DF, PARTICIPANDO DA MARCHA DOS PREFEITOS NA DATA DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023.",,3117,299.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL 2023.",761.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 27 A 30 DE MARCO 2023.",,3118,761.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.",333.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023000002505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF. NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/04/23 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO EM ANEXO",,3119,333.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-31,2023-04-12,2022000007799,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2129,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXTRAORDINÁRIO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1578,PSB - EXTRAORDINÁRIO,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET PLACA IWF8D04.,,482,4636.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2022,2023,2022-11-11,2023-04-12,2022000007977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2129,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXTRAORDINÁRIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1578,PSB - EXTRAORDINÁRIO,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET PLACA IWF8D04.,,481,1492.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAM DUCATO PLACA IBI 8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,483,328.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IVU9366 A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,484,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,483,,1122,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-12,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,484,,1123,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-31,2023-04-12,2022000009643,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1571,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,455,TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,36929543000135,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",,485,100275.00,0,,2022,17,PRE,2022,150,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-04-12,2022000009643,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1571,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,455,TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,36929543000135,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,485,,1124,1218.70,2022,17,PRE,2022,150,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-31,2023-04-12,2022000009644,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,455,TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,36929543000135,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",,486,1283.00,0,,2022,17,PRE,2022,150,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3126,721.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO IVL 9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3122,790.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO RETRO NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3123,605.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO CAMINHAO JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3121,1154.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3126,,4226,1.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3123,,4223,1.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3122,,4222,1.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3121,,4221,2.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULO FIET STRADA PLACA JBI 3J17  DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3125,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-12,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3125,,4225,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-12,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - CONCERTO DO PNEU DO CAMINHAO PLACA IVL 9887 PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3124,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-12,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3124,,4224,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-12,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN JBH 1H83 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3129,175.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-12,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN IBG IE70 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3127,226.38,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-12,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY JAA4GG5 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3128,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-12,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3127,,4227,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-12,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3128,,4228,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-12,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3129,,4229,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-04-12,2023000001729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET PLACA IWF8D04 CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 01 JOGO DE JUNTA COM RETENTOR01 JOGO DE PARAFUSO DO CABECOTE01 COLA01 CABECOTE COMPLETO07 SELO DO MOTOR01 TUBO DE AGUA12 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM,,3120,3230.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-04-12,2023000001803,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,433,GCM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,PJ,42871784000173,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CAPACITACAO PRATICA PARA MANUSEIO DO PROGRAMA DE PREGAO ELETRONICO.,,3136,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-04-12,2023000001823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DESKTOP CORPORATIVO ( COMPUTADOR) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE O COMPUTADOR SERVE PARA PROCESSAMENTO DE UMA GRANDE QUANTIDADE DE DADOS E INFORMACOES E INSERCAO DE DADOS EM SISTEMA OPERACIONAL FACILITANDO O TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE NA OTIMIZACAO DOS PROCESSOS E DADOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3139,5000.00,0,,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-12,2023000001823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3139,,4231,60.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-12,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, CISA",,3133,1725.00,0,,2023,5,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-12,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3137,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-12,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3137,,4230,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 4 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 03 A BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E NO DIA 27 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PREVISAO DE SAIDA: 23/04/2023 E RETORNO DIA 27/04/2023.",2519.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 4 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 03 A BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E NO DIA 27 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PREVISAO DE SAIDA: 23/04/2023 E RETORNO DIA 27/04/2023.",,3130,2519.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 4 DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, SENDO 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 03 A BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E NO DIA 27 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PREVISAO DE SAIDA: 23/04/2023 E RETORNO DIA 27/04/2023.",2320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 4 DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, SENDO 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 03 A BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E NO DIA 27 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PREVISAO DE SAIDA: 23/04/2023 E RETORNO DIA 27/04/2023.",,3131,2320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002508,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,379,PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO,PF,615886019,5090245944,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 4 DIARIAS PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, SENDO 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 03 A BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E NO DIA 27 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PREVISAO DE SAIDA: 23/04/2023 E RETORNO DIA 27/04/2023.",2320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002508,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,379,PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO,PF,615886019,5090245944,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 4 DIARIAS PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, SENDO 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 03 A BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E NO DIA 27 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PREVISAO DE SAIDA: 23/04/2023 E RETORNO DIA 27/04/2023.",,3132,2320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PGTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CIDADANIA E GABINETE DE DEPUTADOS.",1277.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PGTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CIDADANIA E GABINETE DE DEPUTADOS.",,3134,1277.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PGTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CIDADANIA E GABINETE DE DEPUTADOS.",1277.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PGTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CIDADANIA E GABINETE DE DEPUTADOS.",,3135,1277.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,379,PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO,PF,615886019,5090245944,"PELA DESPESA EMPENHADA NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PGTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CIDADANIA E GABINETE DE DEPUTADOS.",1277.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,379,PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO,PF,615886019,5090245944,"PELA DESPESA EMPENHADA NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PGTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CIDADANIA E GABINETE DE DEPUTADOS.",,3138,1277.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,500,1002,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,1000.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, SOLDA CONEXAO -ESPIGAO E SERVICO DE TESTE DE PRESSAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",570.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE REFIL DE CONDENSADOR, CONEXAO DE AR, CANECA, MANGUEIRA AR CONDICIONADO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",505.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE OLEO DE CONTRASTE O QUAL DETECTA VAZAMENTOS EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.",84.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44, O QUAL E DE SUMA IMPORTANCIA DEVIDO AO CALOR ( SOL) SENDO UTILIZADO O VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",208.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002517,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023,4930.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, QUANDO DAS ATIVIDADES DE GRUPO DE RECREACAO DESENVOLIMENTO INTELECTUAL E SOCIAL DESENVOLVIDOS PELA OFICINEIRA ( PINTURA, ARTESANATO) E PROFISSIONAIS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",465.26,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002519,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000307-31.2023.8.21.0088,  CONDUCAO DO OFICIAL DE  JUSTICA RECOLHIDA AO ESTADO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.20/0000263.",414.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002519,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 088/1.19.0000255-7,  CONDUCAO DO OFICIAL DE  JUSTICA RECOLHIDA AO ESTADO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.20/0000263.",,3140,414.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,500,1002,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,2000.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,3141,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3141,,4271,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002522,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,0,,,562,LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA,PJ,36925507000101,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FREEZER DESTINADO PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL EM DIAS DE EVENTOS.,3900.00,0,,0,,2023,8,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,CAPACITACAO DE SERVIDOR MATEUS ZAGONELL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOBRE O TEMA LGPD NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.,720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023000002524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1002,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"REQUISICAO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO DE GESTORES PUBLICOS REFERENTE A LGPD NA PRATICA DOS GESTORES PUBLICOS E MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE / RS.",720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,488,138.48,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO VAN DUCATO IWB 5408 A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,487,109.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,488,,1129,0.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,487,,1128,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO CAMINHAO PLACA IZK 8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3146,1055.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO DRAGA RETRO GIRATORIA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3142,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO CAMINHAO PLACA IVL9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3144,605.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA NO CAMINHAO PLACA GIG- 5E87 DE USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3143,369.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3144,,4274,1.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3142,,4272,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3143,,4273,0.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3146,,4276,2.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA IVL 9887 DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3145,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3145,,4275,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-13,2023000000072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,3162,200.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-13,2023000000072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3162,,4289,3.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-13,2023000000116,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,3161,200.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-13,2023000000116,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3161,,4288,3.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-13,2023000000120,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,3160,120.00,0,,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-13,2023000000120,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3160,,4287,1.80,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-13,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM,  PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3147,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-13,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3147,,4277,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-04-13,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACA, IUB 1045  LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,3151,577.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-13,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3151,,4280,1.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIET ESTRADA PLACA JBR9B32 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.,,3149,145.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-13,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3149,,4278,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-13,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO AMBULANCIA IVU9366  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3150,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-13,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3150,,4279,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-13,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,3153,19914.66,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-13,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3153,,4281,238.97,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-04-13,2023000001597,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,93,PAULO RODRIGUES PADILHA,PF,93059990000,1074917392,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DESCONTOS INDEVIDOS DO SERVIDOR. COMPETENCIA MARCO/2023.,,3167,539.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-13,2023000001788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3164,689.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-13,2023000001788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3164,,4291,10.34,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-13,2023000001828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3163,880.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-13,2023000001828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3163,,4290,13.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-13,2023000001873,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3165,530.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-13,2023000001873,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3165,,4292,7.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-13,2023000001882,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3166,1235.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-13,2023000001882,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3166,,4293,18.53,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-13,2023000002270,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,432,S K PADARIA LTDA,PJ,45425615000106,,"ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO QUE ESTAO NA CIDADE PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,3148,916.65,0,,2023,18,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3154,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3155,145.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3158,242.55,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3156,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3157,129.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3154,,4282,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3155,,4283,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3156,,4284,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3157,,4285,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3158,,4286,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-13,2023000002429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MONITOR, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA A MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE VIGILANCIA E SEGURANCA COM A MONITORACAO DAS CAMERAS.",,3159,849.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,84.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,602,0,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,126.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,602,0,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,168.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,780.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002529,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,1001,,,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,AQUISICAO DE ARMARIOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,7680.00,0,,0,,2022,26,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,250.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,2618.70,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,635.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,4083.03,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002534,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE 200 BLOCO DE ORDEM  DE COMBUSTIVEL COM 3 VIA COM PAPAL QUIMICO,866.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002535,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE 02 PNEU LISO 1000 X 20 PARA  O CAMINHAO DO PAC PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRA,3504.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,80.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,532.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,162.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,111.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, SIFAO PARA PIA E TORNEIRA DE PVC, MATERIAL ESSE UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS SALAS E REPARTICOES  DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",106.55,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002541,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,600,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE SEIS PARES DE LUVA DE VAQUETA, CANO CURTO COM REFORCO PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM ACOES DESENVOLVIDA PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",96.90,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002542,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PERFURACAO DE POCOS QUE FOI REALIZADO NA PASTA MECANICA E LINHA SAO CRISTOVAO.,75.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",333.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002544,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,27,ELENIR DE FATIMA DORNELLES,PF,238839010,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA  PRESTADOS PARA PACIENTE: SARA ELIS FLORES DA SILVA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002544,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,27,ELENIR DE FATIMA DORNELLES,PF,238839010,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA  PRESTADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,3168,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002545,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,AQUISICAO DE CORDA DE NYLON DESTINADO PARA TROCA DE REDE DE VOLEI NO GINASIO MUNICIPAL,57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002546,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A USO OPME (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) SEM COBERTURA SUS DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",465.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002547,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, BOIA DE CONTENCAO PARA COLOCACAO NAS CAIXAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES PELO MOTIVO QUE A ANTIGA ESTRAGOU E NAO ESTANCAVA A AGUA E COM ISSO TRANSBORDANDO A CAIXA ENUNDANDO A LAGE E ESCORRENDO AGUA PELOS SOQUETES DAS LAMPADAS.",18.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023000002548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, UMA CAMPAINHA SEM FIO PARA COLOCAR NA PORTA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO, QUE PARA MAIOR SEGURANCA VAI SER CHAVEADA, JA QUE OS OUTROS PORTOES JA SAO FECHADOS E CHAVEADOS.",66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-04-14,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA JZK 8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,495,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-14,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,495,,1133,4.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-10-27,2023-04-14,2022000007764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE BALAO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,490,540.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-10-31,2023-04-14,2022000007806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,491,1250.50,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-11-21,2023-04-14,2022000008382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,489,360.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VAN PLACA IWB5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,492,115.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO PLACA JAP 7G19 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,493,190.41,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O MICRO-ONIBUS PLACA JAQ5D87 A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,494,253.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,492,,1130,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,494,,1132,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-14,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,493,,1131,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USONO VEICULO RETRO NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3172,386.59,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO PATROLA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3170,1067.45,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO CAMINHAO JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3171,1102.07,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3170,,4296,2.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3172,,4298,0.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3171,,4297,2.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG6283 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3173,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-14,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3173,,4299,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-04-14,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE - MONTAGEM E DESMONTAGEM,  PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA IZK 8E82 DA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,3202,144.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-04-14,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - DO VEICULO FIT STRADA PLACA DBJ3J17 FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3197,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-14,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3197,,4315,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-14,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3202,,4320,6.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-14,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO GIPE RENEGAIDE PLACA JAT6J84 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.,,3194,86.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-14,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3194,,4312,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONATAGEM, DO VEICULO PATROLA CASE FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3199,480.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE - MONTAGEM E DESMONATAGEM, PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH-0I69 FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3204,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3199,,4317,23.04,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-14,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3204,,4373,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-04-14,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,3192,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-14,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3192,,4310,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-04-14,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACA IVB 1045 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,3201,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-14,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3201,,4319,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO VAN PLACA IWB5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3175,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG IE70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3169,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G79  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3176,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3176,,4301,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3175,,4300,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3169,,4295,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-04-14,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE ABRIL/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,3227,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-04-14,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,3174,1583.79,0,,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-14,2023000001077,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO NAS  REDES DE AGUA  DO INTERIOR.,,3215,72.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-14,2023000001077,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO NAS  REDES DE AGUA  DO INTERIOR.,,3216,10.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-14,2023000001077,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3215,,4384,0.87,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-14,2023000001077,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3216,,4385,0.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-04-14,2023000001732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DA SECRETARIA.,,3225,372.50,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-14,2023000001778,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA VEDA ROSCA, CIMENTO, PORCA AUTO TRAV, PARAFUSO SEXTAVADO E ARRUELA LISA PARA USO NA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,3219,105.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-14,2023000001778,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3219,,4388,1.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-14,2023000001789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3214,180.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-14,2023000001789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3214,,4383,2.70,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-14,2023000001790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3205,80.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-14,2023000001790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3205,,4374,1.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-04-14,2023000001810,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3206,36.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-14,2023000001810,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3206,,4375,0.54,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-04-14,2023000001820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CADEADO DTSM 35MM, 1 TRENA EMB THOMPSON 5MT, 1 CAVADEIRA RETA S/CABO MAUA 122/55 2 CABO ENXADA WELTER, 1 CAVADEIRA GOIVA MAIOR SEM CABO, MATERIAL PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL DO MUNICIPIO.",,3217,96.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-04-14,2023000001820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CADEADO DTSM 35MM, 1 TRENA EMB THOMPSON 5MT, 1 CAVADEIRA RETA S/CABO MAUA 122/55 2 CABO ENXADA WELTER, 1 CAVADEIRA GOIVA MAIOR SEM CABO, MATERIAL PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL DO MUNICIPIO.",,3218,69.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-14,2023000001820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3217,,4386,1.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-14,2023000001820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3218,,4387,0.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-14,2023000001826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3203,80.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-14,2023000001826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3203,,4321,1.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-14,2023000001827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3213,135.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-14,2023000001827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3213,,4382,2.03,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-14,2023000001832,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3196,70.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-14,2023000001832,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3196,,4314,1.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,3187,1178.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001874,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3207,22.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001874,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3207,,4376,0.34,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001875,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3195,14.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001875,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3195,,4313,0.21,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001877,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3200,80.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001877,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3200,,4318,1.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3211,36.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3211,,4380,0.54,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001880,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3198,80.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001880,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3198,,4316,1.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3212,108.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-14,2023000001881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3212,,4381,1.63,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-14,2023000002239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA CAMPO NOVO,,3210,592.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-14,2023000002239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FITA ISOLANTE  DESTINADO PARA REPAROS NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,3209,17.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-14,2023000002239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3210,,4379,7.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-14,2023000002239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3209,,4378,0.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-14,2023000002276,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,3223,17.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-14,2023000002276,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,3222,429.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-14,2023000002276,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3223,,4392,0.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-14,2023000002276,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3222,,4391,5.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-14,2023000002277,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 CHAVE COMBINADA 10MM E DE 3 PARAFUSO SEXTAVADO MM 8X25 PARA A TAMPA DO CARTE DO OLEO DO ROLO COMPACTADOR.,,3224,12.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-14,2023000002277,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3224,,4393,0.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-14,2023000002305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO FECHAMENTO INTERNO DA PORTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3221,2.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-14,2023000002305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO FECHAMENTO INTERNO DA PORTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3220,11.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-14,2023000002305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3221,,4390,0.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-14,2023000002305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3220,,4389,0.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-14,2023000002331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,569,CLAUDETE MARIA FINKLER,PJ,74778069000187,1100092274,"AQUISICAO DE CABO SOLDAFLEX, GRAMPO TERRA E ENGATE RAP MACHO 12.8MM PARA ATERRAMENTO NO SOLDADOR MIG DA SECRETARIA DE OBRAS",,2974,,4062,428.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE PLUG FEMEA 3P PARA CONSERTO DE TOMADA DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,3193,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3193,,4311,0.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3188,113.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN JBH IH83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3191,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO PLACA JAA 4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3190,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IBG 1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3178,129.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3191,,4309,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3190,,4308,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3188,,4307,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3178,,4302,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-14,2023000002427,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3007,,4061,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-14,2023000002442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGAS DE TODOS OS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SANTA RITA.,,3179,156.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-14,2023000002443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGA PARA TODOS OS EXTINTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,3181,81.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-14,2023000002444,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGA PARA OS EXTINTORES DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,,3180,75.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-14,2023000002445,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE  RECARGA DE TODOS OS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,3182,191.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-14,2023000002446,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGAS DE TODOS OS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,,3186,169.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-14,2023000002448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,5,ROSANE  MACHADO DE ALMEIDA,PF,65466560006,4045282615,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17/04 E 18/04/2023 E, O CURSO FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE P",,3029,,4066,1324.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-14,2023000002449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,86,TATIANI ALVARENGA,PF,1892631059,1096274673,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17/04 E 18/04/2023 E, O CURSO FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE P",,3030,,4068,1324.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-14,2023000002450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17/04 E 18/04/2023 E, O CURSO FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PL",,3031,,4067,1324.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-14,2023000002451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  04 (QUATRO DIARIAS) PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE MACHADO DE ALMEIDA, TATIANI ALVARENGA E MARCOS AURELIO DORNELES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021, NOS DIA",,3032,,4063,1324.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-14,2023000002452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE MACHADO DE ALMEIDA, TATIANI ALVARENGA E MARCOS AURELIO DORNELES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQU",,3033,,4064,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-14,2023000002453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR OS SERVIDORES ROSANE MACHADO DE ALMEIDA, TATIANI ALVARENGA E MARCOS AURELIO DORNELES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE",,3034,,4065,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-14,2023000002456,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3046,,4060,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-14,2023000002457,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3047,,4059,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-14,2023000002458,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3048,,4058,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-14,2023000002517,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023,,3183,4930.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-14,2023000002517,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3183,,4303,147.90,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-14,2023000002523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,CAPACITACAO DE SERVIDOR MATEUS ZAGONELL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOBRE O TEMA LGPD NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.,,3185,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-14,2023000002523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3185,,4305,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-14,2023000002524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"REQUISICAO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO DE GESTORES PUBLICOS REFERENTE A LGPD NA PRATICA DOS GESTORES PUBLICOS E MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE / RS.",,3184,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-14,2023000002524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3184,,4304,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3177,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002550,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  MARCO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002550,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  MARCO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,3189,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/04/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/04/2023.,,3208,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3226,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA (01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA ANA PAULA BOLICO ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR A BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/04/2023 AS 07:30 HS E  RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/04/2023 AS 19:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA (01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA ANA PAULA BOLICO ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR A BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/04/2023 AS 07:30 HS E  RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/04/2023 AS 19:00HS.",,3228,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA ANA PAULA BOLICO ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR A BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/04/2023 AS 07:30 HS E  RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/04/2023 AS 19:00HS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA ANA PAULA BOLICO ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR A BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/04/2023 AS 07:30 HS E  RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/04/2023 AS 19:00HS.",,3229,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,17500.00,0,,0,,2022,32,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,1620.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,1620.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002558,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039450000000,Servicos de gas,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RECARGA DE EXTINTORES, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",125.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.,22.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021.",2055.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021.",2055.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CALCA BRIM AZUL TAM GG, E UMA BOTINA ESCOVADA SOLA INJETADA N 41 PARA USO DO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS.",84.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA 1000/20 PARA O CAMINHAO MB 2729 PAC PLACA: IVL 9887 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,178.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002564,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA TRENA 05MT IRWIN PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,20.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FIO NYLON 3,00MM PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.",246.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002566,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CINTA DE AMARRAR A CARGA  4T/2T, PARA PRENDER A CAIXA DE AGUA E O TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES.",205.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-14,2023-04-14,2023000002567,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 OLEO 2T STIHL 8017 500ML PARA USO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,64.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-17,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,476,,1117,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-04-17,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,475,,1115,2994.16,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-04-17,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,472,,1114,689.88,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-04-17,2022000007804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,474,,1116,87.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-04-17,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,,473,,1119,1802.28,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA  M.B PLACA JAP7G19 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,496,184.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. VEICULO AMBULANCIA JAP7G19.,,499,167.33,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA PLACA IVU-9366 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,497,138.48,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA A AMBULANCIA PLACA IVU-9366 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,498,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. VEICULO JBI8B93.,,500,155.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,498,,1139,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,497,,1138,0.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,496,,1137,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,500,,1141,0.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,499,,1140,0.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,471,,1111,385.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,465,,1106,379.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,470,,1110,259.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,478,,1113,236.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,468,,1109,92.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,467,,1108,230.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,466,,1107,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-17,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,477,,1112,155.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2022,2023,2022-12-20,2023-04-17,2022000009238,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS ATRAVES DO PROJETO MELHORES  AMIGOS FEP Nº 568/2022,,469,,1118,1199.50,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3288,605.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO. ( LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 3027/23).,,3316,501.99,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,CORRECAO DA DATA DE LANCAMENTO.,,3027,-501.99,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3287,1038.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO. VEICULO PATROLA XCMG,,3291,1154.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2979,,4151,1093.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3287,,4406,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2977,,4149,328.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3288,,4407,1.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2978,,4150,1064.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2976,,4148,650.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3316,,4434,1.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3022,,4184,587.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3003,,4156,1450.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3002,,4155,282.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3001,,4154,610.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3291,,4410,2.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3000,,4153,555.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,2999,,4152,512.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3004,,4157,690.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3055,,4110,134.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,3082,,4140,686.76,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,2952,,4100,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-17,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,2950,,4133,59.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-17,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,3011,,4183,220.00,2020,5,PRD,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3013,,4112,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3052,,4111,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-17,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,2995,,4113,43.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-17,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2997,,4124,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-17,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,2996,,4123,107.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-17,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3023,,4114,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-17,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,3053,,4134,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-17,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,2989,,4138,581.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-17,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3051,,4139,28.56,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-12,2023-04-17,2023000000286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,3086,,4126,219.06,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-17,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",,3035,,4182,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-17,2023000000301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,3268,786.70,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-17,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3267,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-17,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3267,,4401,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-17,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,3014,,4115,188.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-17,2023000000306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3085,,4127,479.88,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-17,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,2980,,4125,38.08,2022,27,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-17,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,3054,,4116,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-17,2023000000315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3269,657.90,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3307,164.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3307,,4424,1.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3292,88.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3292,,4411,1.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3308,1381.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3308,,4425,16.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3310,1050.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3310,,4426,12.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3295,26.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3295,,4414,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3312,26.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3312,,4428,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3302,151.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3302,,4420,1.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3311,1329.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3311,,4427,15.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA: ABRIL /2023.",,3304,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3304,,4422,3.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA: ABRIL/2023.",,3289,549.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3289,,4408,6.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3290,1627.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3290,,4409,19.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA: ABRIL /2023.",,3305,129.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3305,,4423,1.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:  ABRIL /2023.",,3303,2256.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3303,,4421,27.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3298,3767.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3298,,4417,45.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3293,782.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-17,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3293,,4412,9.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-17,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3329,118.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-17,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3330,342.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-17,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3331,76.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-17,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3328,93.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-17,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   MARCO/2023.",,3327,89.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-17,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3332,487.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-17,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:  ABRIL /2023.",,3301,1960.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-17,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3301,,4784,23.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO JBI8B93.,,3297,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO JBH1A17.,,3294,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2965,,4097,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3294,,4413,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3297,,4416,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3320,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3321,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001068,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3285,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3323,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3324,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3322,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3264,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3266,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:   ABRIL /2023.",,3282,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3270,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3284,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  ABRIL /2023",,3286,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,3265,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3299,449.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-17,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3299,,4418,5.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-17,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",,3005,,4158,2442.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-04-17,2023000001473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 275/80 R 22 PARA  USO DO FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,3273,270.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-04-17,2023000001473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3273,,4404,3.24,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-04-17,2023000001474,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA  275/80 R 22 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,3281,270.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-04-17,2023000001474,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3281,,4405,3.24,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-04-17,2023000001475,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 CAMARA DE AR 19,5X 24 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,3272,658.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-04-17,2023000001475,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3272,,4403,7.90,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-04-17,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/23.",,3319,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2990,,4108,91.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2971,,4107,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3036,,4145,112.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3018,,4144,118.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3017,,4143,59.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3016,,4142,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3056,,4146,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3015,,4141,129.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-17,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2991,,4109,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-17,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3296,77.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-17,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3296,,4415,0.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-17,2023000001785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3271,15902.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-17,2023000001785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3271,,4402,190.82,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-17,2023000001787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3060,,4166,6988.26,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-17,2023000001792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3061,,4104,789.33,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001829,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3062,,4101,1187.99,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001830,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3063,,4167,4635.46,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001834,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3064,,4168,651.36,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001837,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/04 A 14/04",,3041,,4169,460.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001838,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/04 A 14/04",,3042,,4170,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001839,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/04 A 21/04.",,3242,460.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001840,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/04 A 21/04.",,3254,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001846,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 17/04 A 21/04.",,3255,304.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 10/04 A 14/04.",,3043,,4171,265.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 17/04 A 21/04",,3256,172.35,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001853,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 17/04 A 21/04.",,3257,433.05,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001854,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 10/04 A 14/04",,3037,,4172,172.35,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023000001855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 10/04 A 14/04",,3038,,4173,433.05,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-17,2023000001870,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3065,,4174,4316.92,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-17,2023000001883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3066,,4175,6905.68,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-17,2023000001884,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3067,,4176,770.74,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-17,2023000001887,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS DE RUA E FAMILIA EM VULNERABILIDADE.,,3021,,4118,2748.60,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001906,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,2446,,4084,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001912,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,2452,,4085,326.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,2465,,4086,1277.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001930,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,2470,,4087,1235.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001931,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,2471,,4088,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001945,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,2485,,4089,714.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001952,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,2492,,4090,494.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001955,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,2495,,4091,257.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001966,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,2506,,4092,1438.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,2516,,4093,1020.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000001988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,2528,,4069,2363.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,2540,,4070,1308.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,2549,,4071,1329.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002020,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,2560,,4079,1536.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002027,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,2567,,4080,788.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,2286,,4081,1618.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,2296,,4082,870.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,2303,,4083,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002062,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,2311,,4094,447.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,2322,,4095,663.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,2349,,4072,876.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,2350,,4073,781.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,2351,,4074,154.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,2356,,4075,1563.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,2360,,4076,206.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,2381,,4077,3633.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,2382,,4078,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002185,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,2434,,4096,1984.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER SANSUNG D111/101 E BROTHER 3472/880/2340, PARA AS IMPRESSORAS PROPRIAS, MODELOS SANSUNG M2020W E BROTHER HL-L2320D RESPECTIVAMENTE, DE USO EXCLUSIVO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2998,,4098,638.90,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002201,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3039,,4177,742.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002202,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3040,,4178,172.35,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002203,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3258,742.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-17,2023000002204,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3259,172.35,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-23,2023-04-17,2023000002219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3232,320.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-17,2023000002219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3232,,4396,3.84,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-23,2023-04-17,2023000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1032,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3231,320.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-17,2023000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1032,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3231,,4395,3.84,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-23,2023-04-17,2023000002221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3230,640.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-17,2023000002221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3230,,4394,7.68,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-23,2023-04-17,2023000002222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3233,1015.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-17,2023000002222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3233,,4397,12.18,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-17,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, CISA",,2967,,4105,3294.46,2023,5,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-17,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, CISA",,2968,,4106,2701.20,2023,5,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-17,2023000002243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,REQUER PAGAMENTO DE CURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO E EVENTOS DA 3 A 4 FASE NOS DIAS 27/03 DAS 14H AS 16H O CURSO SERA NUM FORMATO ONLINE PARA A SERVIDORA NATASHA FERREIRA DE VARGAS.,,3012,,4117,190.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-17,2023000002253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,67,LUDWIG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,743416000108,173006172,AQUISICAO DE PECAS  PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,3020,,4136,1300.00,2023,17,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-17,2023000002254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,67,LUDWIG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,743416000108,173006172,AQUISICAO DE MAO DE OBRA  PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO,,3019,,4137,550.00,2023,17,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-17,2023000002256,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,"AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOR UMA CESTA  QUE SERA PRESENTEADA AOS PALESTRANTES NA OCASIAO DA REALIZACAO DO 1 SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 28/03/2023, A REALIZAR SE NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DE SALES.",,2992,,4159,314.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-17,2023000002261,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,2975,,4165,24898.20,2023,12,PRD,2023,76,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-17,2023000002272,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,345,J. OLIVEIRA RESTAURANTE - ME,PJ,13692701000180,,"AQUISICAO DE ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº 2756/2022.",,3283,5661.00,0,,2023,19,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-17,2023000002279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA OU SUBSTITUICAO DAS CATRACAS DE FREIO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO POR ESTAREM MUITO DETERIORADAS JA QUE O VEICULO AS VEZES NAO TINHA FREIO O SUFICIENTE COLOCANDO EM RISCO A VIDA DOS ALUNOS E MOTORISTA TENDO EM VISTA QUE ESSE VEICULO FAZ TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045.",,3050,,4128,388.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-17,2023000002280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045.,,3049,,4129,1472.20,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-17,2023000002296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,3008,,4179,64.40,2022,10,PRE,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-17,2023000002298,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,3068,,4102,46.28,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-17,2023000002300,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,3009,,4103,480.93,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-17,2023000002329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,3084,,4119,1032.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-17,2023000002337,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 17/04  A 21/04",,3262,57.45,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-17,2023000002338,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 17/04  A 21/04.",,3263,55.41,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-17,2023000002339,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/04  A 14/04",,3069,,4180,57.45,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-17,2023000002340,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/04  A 14/04",,3070,,4181,55.41,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-17,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,,2993,,4099,345.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-17,2023000002349,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, TORNEIRAS PARA TROCA EM TODAS AS PIAS DOS BANHEIROS E LAVATORIO PELO MOTIVO QUE ESTAO COM PROBLEMAS NAO VEDANDO A PASSAGEM DE AGUA QUE MESMO DESLIGADAS FICAM ESCORRENDO AGUA, NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,3083,,4135,283.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-17,2023000002352,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO EM BANHEIROS DO CRAS. LOCAL DE GRANDE CIRCULACAO DE PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO SOCIAL.,,2994,,4122,103.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-17,2023000002361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,169,SOELI FATIMA DO NASCIMENTO ROSA 56486065087,PJ,37431968000182,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DE GRUPO  DO CRAS. ( LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 3028/23).,,3317,6916.35,0,,2023,20,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-17,2023000002361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,169,SOELI FATIMA DO NASCIMENTO ROSA 56486065087,PJ,37431968000182,,CORRECAO DA DATA DE LANCAMENTO.,,3028,-6916.35,0,,2023,20,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/04/2023.",,2964,,4190,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS NO DIA 04/04/2023, BUSCAR UMA PECA PARA O CABO DE ATERRAMENTO PARA O SOLDADOR MIG DA SECRETARIA DE OBRAS.",,2981,,4164,37.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26/03 E 27/03/2023 ONDE CONDUZIU O PREFEITO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF.",,2982,,4160,25.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26/03 E 27/03/2023 ONDE CONDUZIU O PREFEITO, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE PARA EMBARCAR PARA BRASILIA/DF.",,2983,,4161,14.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3261,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3318,167.09,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3260,123.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3261,,4400,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3260,,4399,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3318,,4435,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE  E AS SERVIDORAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 21, 22, 23, E 24 DE MARCO DE 2023.",,2987,,4162,80.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023000002423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNARAM DE VIAGEM A BRASILIA.",,2988,,4163,8.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-17,2023000002424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3006,,4147,37.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-17,2023000002433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PALESTRA DA UNCME, NO DIA/04/04/2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS.",,3024,,4132,27.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-17,2023000002434,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PALESTRA DA UNCME, NO DIA/04/04/2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS.",,3025,,4131,31.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-17,2023000002435,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PALESTRA DA UNCME, NO DIA/04/04/2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS.",,3026,,4130,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-17,2023000002436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3057,,4187,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002454,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3044,,4121,9.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002455,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3045,,4120,5300.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO RAIL, E MAO DE OBRA PARA TROCA DOS BICOS INJETORES DA VAN FIAT DUCATO PLACA-IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3277,920.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE CONJUNTO DE VALVULA E BICOS INJETORES E FILTRO DE OLEO PARA CONCERTO DE BICOS DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3276,4910.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GUINCHO E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN FIAT DUCATO PLACA-IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRA.,,3275,524.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002463,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ELETROVENTILADOR INTERNO E CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO  DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV-5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3274,1310.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002464,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80R LISO PIRELLI PARA USO NO CAMINHAO VW 24250 PLACA IRZ0146.,,3280,7575.96,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002465,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR, SERVICO PARA PERFURACAO DO SUPORTE DOS CALCOS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CHAPA ESTRELA DO LADO ESQUERDO, VEDACAO DE PARA BRISA, VERIFICACAO DA PARTE ELETRICA, DESMONTAGEM DO CILINDRO DIANTEIRO, DESMONTAGEM DO CILINDRO BATEDOR, MONTAGEM DE ROLAMENTOS, COXINS DO EIXO, VEDACAO DE COXINS E MONTAGEM DOS BLOCOS DO CILINDRO, SUBSTITUICAO DA VALVU",,3279,23019.33,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002466,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA RITA.,,3241,289.11,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002467,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE QUATRO ROLAMENTOS CAPA E CONE, DOIS ROLAMENTOS CONICO, KIT DE VEDACAO DE TAMBOR, QUATRO LAMPADAS DOS FAROLETES, QUATRO CALCOS DE GABINE PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG 123 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3278,13967.47,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3239,11.40,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3234,38.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP-7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3236,76.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOZE LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3235,720.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3237,50.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO VAN DUCATO ENGESIGEXE PLACA JBI 8B93 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO  DA SECRETARIA DE SAUDE,,3240,85.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002474,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE SETE LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DUCATO ENGISIGEXE DE PLACA JBI 8B93, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3238,420.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/03/23 A 31/03/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1718/2023.",,3058,,4186,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002476,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE PEDRO WALTER DA ROCHA,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1560/2023.",,3059,,4185,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002477,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 102 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A ABRIL/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,3087,,4191,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002478,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 102 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A ABRIL/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 28/04/2023.",,3088,,4192,1046.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-17,2023000002479,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO MARCO/2023.",,3089,,4189,14009.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-17,2023000002480,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12509453 , REFERENTE LAUDO TECNICO, AVALIACAO DE TERRA NUA.",,3092,,4188,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-17,2023000002489,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,PELA DESPESA EMPENHADA REF RECAPAGEM DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,3315,6528.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002568,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,127.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002568,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3243,127.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,485,EDUARDA MOREIRA BUENO,PF,5191141083,1138955677,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,746.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,485,EDUARDA MOREIRA BUENO,PF,5191141083,1138955677,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,3244,746.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,391,LAURA EMANUELI LEVANDOSKI,PF,6395963040,2139627521,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,581.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,391,LAURA EMANUELI LEVANDOSKI,PF,6395963040,2139627521,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,3245,581.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002571,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,341.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002571,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3246,341.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002572,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,135.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002572,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3247,135.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002573,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,49.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002573,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3248,49.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002574,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,19.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002574,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3249,19.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002575,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,487.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002575,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3250,487.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002576,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,1219.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002576,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3251,1219.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002577,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3485.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002577,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,3252,3485.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002577,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3252,,4398,184.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002578,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,768.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002578,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,3253,768.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,621,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1062.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002580,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023,3480.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1138.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",50000.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",100000.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002584,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023.",44000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002585,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.",147.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002585,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.",,3300,147.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002586,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 17ª CRS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002586,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 17ª CRS.",,3306,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002587,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002587,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.",,3309,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002588,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,383,LEILA SCMMIEGEL,PF,97960110000,8073806807,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE GILMAR DE SOUZA, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1762/2023.",-1176.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002588,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,383,LEILA SCMMIEGEL,PF,97960110000,8073806807,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE GILMAR DE SOUZA, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1762/2023.",1176.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002588,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,383,LEILA SCMMIEGEL,PF,97960110000,8073806807,CORRECAO DO CREDOR,,3313,-1176.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002588,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,383,LEILA SCMMIEGEL,PF,97960110000,8073806807,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE GILMAR DE SOUZA, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1762/2023.",,3313,1176.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002589,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,408,MARIA ELIZABETE FAGUNDES,PF,1206549033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ANTONIO FAGUNDES,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1765/2023.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002589,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,408,MARIA ELIZABETE FAGUNDES,PF,1206549033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ANTONIO FAGUNDES,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1765/2023.",,3314,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002590,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE GILMAR DE SOUZA, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1762/2023.",1176.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002590,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE GILMAR DE SOUZA, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1762/2023.",,3325,1176.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ANTONIO FAGUNDES,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1765/2023.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ANTONIO FAGUNDES,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1765/2023.",,3326,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023000002592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR CLAUDIONIR DA ROSA, CURSO REFERENTE A LEI DE LICITACOES PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI Nº 14.133/2021 NO DIA 12 DE ABRIL NA SEDE DA DPM NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS.",424.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-04-18,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,501,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-18,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,501,,1142,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3333,1263.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3336,415.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3335,917.43,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3334,530.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3335,,4439,2.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3333,,4437,3.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3334,,4438,1.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3336,,4440,0.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3640,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-18,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3640,,4663,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-18,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONATAGEM DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3641,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-18,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3641,,4812,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-04-18,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI-3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,3639,634.70,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-18,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3639,,4662,1.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-04-18,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,3636,212.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-18,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3636,,4659,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-04-18,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O MICRO ONIBUS IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,3637,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-18,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3637,,4660,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM  PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G65  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3633,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3633,,4657,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-04-18,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,3632,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-04-18,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3632,,4510,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-18,2023000002301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,,,561,PES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,PJ,68833227000151,,"AQUISICAO DE NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV, PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DA VIGILANCIA DE SAUDE E ENDEMIAS NA APLICACAO DE INSETICIDAS/LARVICIDAS EM COMBATE A VETORES TRANSMISSORES DE DOENCAS INFECCIOSAS DENTRO DO TERRITORIO MUNICIPAL.",,3010,,4197,4828.36,2023,8,PRE,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-18,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE  CONSERTO DE PNEU, PARA O MICRO ONIBUS PLACA IUB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,3638,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-18,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3638,,4661,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-18,2023000002393,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELICULA  PARA  VEICULO  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.",,3091,,4195,715.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-18,2023000002394,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"ADESIVO DE IDENTIFICACAO PARA SER  COLOCADA EM VEICULO  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.",,3090,,4196,660.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002396,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/04/2023.",,2963,,4194,9554.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3629,141.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3340,119.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3630,38.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3631,250.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3341,59.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3629,,4507,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3340,,4444,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3631,,4509,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3630,,4508,0.09,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-18,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3341,,4445,0.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002481,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000307-31.2023.8.21.0088,  CONDUCAO RURAL RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5242554.",,3093,,4193,100.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3339,223.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3339,,4443,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,3337,109.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,3338,109.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3338,,4442,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3337,,4441,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEUS TRASEIROS 1.000X20 E 750X16 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045 E IUB 1045 DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,3634,10016.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3634,,4658,120.19,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002496,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A MARCO/2023.",,3095,,4200,24204.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002497,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A MARCO/2023.",,3096,,4198,242.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023000002498,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A MARCO/2023.",,3097,,4199,1778.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021.",-2055.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-18,2023000002560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  PARA O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021.",,3642,702.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-18,2023000002560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,CORRECAO DO VALOR NO EMPENHO,,3643,-720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-18,2023000002560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,CORRECAO DE VALOR DO EMPENHO,,3642,-702.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-18,2023000002560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A SERVIDORA ROSANE MACHADO DE ALMEIDA NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021.",,3643,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021.",-2055.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,634.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,3492,634.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,3493,92.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1410.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,3494,1410.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,3495,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3495,,4478,839.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,20338.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3496,20338.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3496,,4479,4839.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,3497,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3497,,4480,7515.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,4067.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3498,4067.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3499,592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,3500,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,3501,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3502,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3503,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002605,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002605,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3504,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002605,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3504,,4481,1131.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002606,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002606,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3505,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002607,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002607,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3506,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002608,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002608,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3507,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002609,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002609,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3508,326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002610,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002610,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,3509,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,3510,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,3511,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3511,,4482,533.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,28796.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3512,28796.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3512,,4483,9656.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002614,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002614,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3513,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,3937.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3514,3937.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3515,2817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,3516,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3516,,4484,2056.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,6877.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3517,6877.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1001.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3518,1001.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,3519,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,3520,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1277.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3521,1277.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002623,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002623,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3522,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002624,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,14787.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002624,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,3523,14787.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002625,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002625,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,3524,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002625,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3524,,4485,290.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002626,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,17418.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002626,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,3525,17418.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002626,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3525,,4486,1437.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002627,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,1149.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002627,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,3526,1149.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002628,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002628,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,3527,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002629,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21442.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002629,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3528,21442.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002629,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3528,,4487,8266.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002630,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,17720.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002630,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3529,17720.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002630,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3529,,4488,4895.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002631,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002631,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3530,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002632,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,1623.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002632,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3531,1623.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002633,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1397.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002633,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3532,1397.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002634,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002634,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3533,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002635,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1622.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002635,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3534,1622.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002636,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1676.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002636,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3535,1676.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002637,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,268.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002637,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3536,268.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002638,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002638,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3537,5710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002639,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,831.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002639,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3538,831.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002640,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,720.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002640,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3539,720.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3540,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002642,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002642,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3541,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002643,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4233.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002643,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3542,4233.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002644,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,616.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002644,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3543,616.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002645,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,474.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002645,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3544,474.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,3545,6510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3545,,4489,1647.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002647,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1302.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002647,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,3546,1302.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002648,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,257.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002648,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,3547,257.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,792.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,3548,792.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,115.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,3549,115.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002651,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,3961.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002651,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,3550,3961.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002651,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3550,,4490,572.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,16272.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3551,16272.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3551,,4491,6138.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002653,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002653,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3552,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002654,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1015.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002654,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3553,1015.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002655,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1463.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002655,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3554,1463.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002656,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1490.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002656,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3555,1490.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,3556,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3556,,4492,1091.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4078.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3557,4078.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3557,,4493,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,594.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3558,594.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002660,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002660,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,3559,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,3560,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1106.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3561,1106.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002663,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002663,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3562,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002664,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,960.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002664,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3563,960.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,139.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3564,139.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002666,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,4800.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002666,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3565,4800.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002667,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,9048.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002667,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3566,9048.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002667,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3566,,4494,3648.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002668,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002668,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3567,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002669,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1075.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002669,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3568,1075.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,2058.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3569,2058.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,299.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3570,299.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1020.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3571,1020.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3572,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,2183.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,3573,2183.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3573,,4495,195.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,25360.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3574,25360.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3693.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3575,3693.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,436.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,3576,436.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,63.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,3577,63.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,94251.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3578,94251.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3578,,4496,30760.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002680,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,21950.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002680,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3579,21950.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002681,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,13430.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002681,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3580,13430.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2356.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3581,2356.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3428.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3582,3428.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3583,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002685,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,13135.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002685,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3584,13135.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002686,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,11436.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002686,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3585,11436.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002686,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3585,,4497,2854.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002687,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1665.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002687,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3586,1665.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002688,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,3283.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002688,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3587,3283.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,34187.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3588,34187.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3588,,4498,15542.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002690,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,101.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002690,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3589,101.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002691,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,9213.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002691,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3590,9213.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002692,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1871.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002692,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3591,1871.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002693,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,772.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002693,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3592,772.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002693,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3592,,4499,772.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002694,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,112.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002694,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3593,112.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002694,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3593,,4500,112.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002695,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1349.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002695,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3594,1349.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1714.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3595,1714.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002697,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,8596.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002697,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3596,8596.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002698,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,7741.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002698,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3597,7741.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002699,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1127.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002699,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3598,1127.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002700,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002700,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3599,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,19823.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3600,19823.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3600,,4501,9553.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002702,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,5237.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002702,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3601,5237.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002703,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3445.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002703,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3602,3445.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002704,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1329.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002704,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3603,1329.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,2604.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3604,2604.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002706,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,312.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002706,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3605,312.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002707,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,45.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002707,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3606,45.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,520.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3607,520.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,15386.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3608,15386.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3608,,4502,5966.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002710,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002710,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3609,1247.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3610,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3519.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3611,3519.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,4357.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3612,4357.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3612,,4503,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002714,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,634.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002714,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3613,634.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002715,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1536.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002715,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3614,1536.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3615,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3616,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3616,,4504,3326.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002718,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002718,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3617,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002719,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002719,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3618,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2390.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3619,2390.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3620,348.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002722,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,788.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002722,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3621,788.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,31623.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3622,31623.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3622,,4505,9486.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3623,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002725,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002725,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3624,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002726,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2907.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002726,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3625,2907.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,4099.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3626,4099.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,118.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3627,118.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3627,,4506,8.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3628,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,8211.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3342,8211.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3342,,4446,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1195.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3343,1195.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002732,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,23.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002732,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3344,23.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002733,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,3.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002733,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3345,3.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1574.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3346,1574.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002735,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002735,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3347,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002736,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002736,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3348,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,833.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3349,833.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3349,,4447,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,121.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3350,121.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002739,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,260.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002739,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3351,260.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002740,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,12670.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002740,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3352,12670.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002740,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3352,,4448,5213.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002741,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002741,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3353,883.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002742,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2683.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002742,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3354,2683.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002742,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3354,,4449,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002743,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,390.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002743,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3355,390.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002744,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,988.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002744,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3356,988.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002745,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1269.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002745,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3357,1269.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002746,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002746,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3358,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002746,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3358,,4450,1163.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002747,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002747,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3359,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002748,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002748,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3360,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002749,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002749,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3361,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002750,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002750,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3362,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002751,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002751,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3363,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002752,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002752,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3364,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002753,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5109.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002753,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3365,5109.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002753,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3365,,4451,1097.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3366,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002755,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002755,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3367,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1103.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3368,1103.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1357.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3369,1357.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,197.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3370,197.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,447.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3371,447.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,17144.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3372,17144.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3372,,4452,5036.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002761,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002761,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3373,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002762,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002762,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3374,1060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002763,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1585.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002763,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3375,1585.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,225.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3376,225.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3376,,4453,16.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002765,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002765,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3377,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002766,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002766,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,3378,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002766,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3378,,4454,1091.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002767,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,3971.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002767,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3379,3971.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002768,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002768,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,3380,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002769,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,578.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002769,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3381,578.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002770,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002770,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,3382,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002771,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,45.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002771,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3383,45.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002772,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,6.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002772,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3384,6.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002773,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,663.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002773,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3385,663.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002774,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002774,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3386,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,9043.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,3387,9043.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1387.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3388,1387.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1317.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,3389,1317.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,467.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3390,467.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,202.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3391,202.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,68.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3392,68.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,12151.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,3393,12151.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002782,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1692.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002782,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3394,1692.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,3395,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3395,,4455,12314.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,11334.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3396,11334.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3396,,4456,2142.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002785,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,3275.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002785,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3397,3275.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002785,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3397,,4457,3275.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2463.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3398,2463.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3398,,4458,2463.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,1049.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3399,1049.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3400,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2606.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3401,2606.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3401,,4459,2606.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2382.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3402,2382.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3402,,4460,1142.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002791,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,467.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002791,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3403,467.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,278.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3404,278.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002793,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,6598.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002793,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3405,6598.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1217.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3406,1217.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3406,,4461,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1168.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3407,1168.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,960.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3408,960.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,177.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3409,177.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,170.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3410,170.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,981.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3411,981.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002800,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,701.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002800,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3412,701.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002801,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,154.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002801,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3413,154.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002802,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002802,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3414,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002803,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2180.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002803,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3415,2180.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,5451.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3416,5451.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,793.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3417,793.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1799.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3418,1799.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,195.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3419,195.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,470.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3420,470.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,1175.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3421,1175.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,171.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3422,171.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,258.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3423,258.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1989.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,3424,1989.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3424,,4462,497.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,3425,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,46370.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3426,46370.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3426,,4463,24188.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,99.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3427,99.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3764.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3428,3764.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2285.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3429,2285.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002818,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7465.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002818,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3430,7465.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,5161.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3431,5161.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12162.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3432,12162.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,3433,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3433,,4464,1357.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,214.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3434,214.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,15255.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3435,15255.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3435,,4465,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2221.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3436,2221.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,733.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,3437,733.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,106.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,3438,106.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,3439,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002828,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002828,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,3440,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002829,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,4249.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002829,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3441,4249.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002830,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002830,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,3442,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3443,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,20368.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3444,20368.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3444,,4466,7324.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4111.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3445,4111.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2779.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3446,2779.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4959.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3447,4959.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,1064.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,3448,1064.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,722.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3449,722.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,154.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,3450,154.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,1039.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,3451,1039.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,3452,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3452,,4467,1018.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,23779.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3453,23779.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3453,,4468,7005.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3673.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3454,3673.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1208.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3455,1208.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002844,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,2779.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002844,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3456,2779.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1340.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,3457,1340.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,195.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,3458,195.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002847,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1564.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002847,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,3459,1564.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5139.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,3460,5139.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3460,,4469,836.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3461,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3461,,4470,379.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,304.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3462,304.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,3625.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3463,3625.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,527.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3464,527.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,2709.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3465,2709.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,15417.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3466,15417.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3466,,4471,3505.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3467,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3467,,4472,1818.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,781.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3468,781.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,1191.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3469,1191.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,21467.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3470,21467.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3470,,4473,2903.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002859,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002859,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3471,1410.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002860,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,11144.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002860,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3472,11144.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002860,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3472,,4474,2488.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002861,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,39830.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002861,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3473,39830.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002861,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3473,,4475,18171.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002862,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,375.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002862,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3474,375.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1548.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3475,1548.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,3581.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3476,3581.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002865,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002865,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3477,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002866,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,8767.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002866,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3478,8767.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002867,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,84.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002867,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3479,84.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4690.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3480,4690.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002869,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002869,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,3481,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002869,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3481,,4476,1687.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,321.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3482,321.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002871,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,11622.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002871,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3483,11622.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002871,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3483,,4477,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002872,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2510.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002872,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3484,2510.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002873,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1692.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002873,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3485,1692.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002874,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,365.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002874,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3486,365.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,3487,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002876,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002876,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,3488,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002877,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1959.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002877,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3489,1959.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002878,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,162.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002878,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3490,162.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002879,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002879,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3491,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO  DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO CONSELHO DA COORDENACAO AMUCELEIRO E UNDIME NO DIA 04/04/2023 EM TENENTE PORTELA /RS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO  DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO CONSELHO DA COORDENACAO AMUCELEIRO E UNDIME NO DIA 04/04/2023 EM TENENTE PORTELA /RS.",,3635,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002881,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",327.43,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002882,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",84.41,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002883,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",661.98,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1024,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",632,0,,,553,SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,10567214000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA E DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO AO MUNICIPES USUARIOS DO SUS.,18000.00,0,,0,,2023,7,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002885,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",650.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",90.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",880.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002888,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",87.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 02/05  A 05/05",525.90,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",80.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",7228.93,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002892,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 02/05  A 05/05",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002893,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 08/05  A 12/05",525.90,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002894,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 08/05  A 12/05",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 15/05  A 19/05",525.90,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002896,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 15/05  A 19/05.",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002897,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,5103.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,5355.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002899,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,2268.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002900,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA LANCHE NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES.,820.86,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",284.40,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002902,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CHALEIRA ELETRICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,199.00,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002903,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",625.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002904,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",360.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002905,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",35.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",127.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002907,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",80.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002908,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",1270.55,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",4432.97,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",826.64,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002911,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,276,ELERI WOMMER LTDA,PJ,5519803000170,890065950,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DIVISORIAS DIVILUX COM PERFIS DE ACO PINTADOS E VIDROS LISOS 4 MMMAIS PORTAS, PARA CONSTRUCAO DE CABINES DE RADIO PARA TRANSMISSAO DE JOGOS NO GINASIO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO.",5560.00,0,,0,,2022,28,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 04/2023.",47751.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023000002912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 04/2023.",,3644,47751.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,502,328.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,503,190.41,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,502,,1151,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-19,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,503,,1152,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3662,1090.53,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3659,680.86,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA RANDON DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3660,773.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO DA LUZ PLACA JBA0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3661,259.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3661,,4781,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3662,,4782,2.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3660,,4780,1.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3659,,4779,1.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3658,623.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3658,,4778,1.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-19,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3652,239.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-19,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3652,,4775,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-04-19,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,3650,195.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-19,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3650,,4773,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-19,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,2116,,4202,1089.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-04-19,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  ABRIL/2023",,3647,89.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-04-19,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  ABRIL/2023",,3648,140.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-04-19,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  ABRIL/2023",,3645,76.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-04-19,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 18/04/2023.,,3653,1980.00,0,,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-04-19,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   ABRIL/2023",,3646,226.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-19,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,3657,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-04-19,2023000002231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,542,DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,19316524000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3649,665.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-19,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3655,141.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-19,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3651,225.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-19,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3654,153.41,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-19,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3654,,4776,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-19,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3651,,4774,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-19,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3655,,4777,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023000002482,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GAUCHO DE MOTOCROS QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE HORIZONTINA - RS. LEI Nº 2478/2022.",,3094,,4215,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,3663,109.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3663,,4783,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023000002495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,1003,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",,,,,566,INFO DIRECT COMERCIAL LTDA,PJ,12959463000164,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA PARA O SETOR DE IMPRENSA.,,3666,4960.00,0,,2023,11,PRE,2023,83,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023000002495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,1003,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",,,,,566,INFO DIRECT COMERCIAL LTDA,PJ,12959463000164,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3666,,4785,59.52,2023,11,PRE,2023,83,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023000002499,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3099,,4216,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023000002500,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3100,,4217,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023000002501,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A FEVEREIRO/2023.",,3104,,4218,21198.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023000002502,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JANEIRO/2023.",,3105,,4219,214.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002913,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. PGTO FEVEREIRO/2023.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002913,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. PGTO FEVEREIRO/2023.",,3656,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE CRUZ ALTA PARTICIPANDO DE AUDIENCIA NA QUALIDADE DE PREPOSTO NO DIA 18/04/2023.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE CRUZ ALTA PARTICIPANDO DE AUDIENCIA NA QUALIDADE DE PREPOSTO NO DIA 18/04/2023.",,3664,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002915,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: ABRIL/2023.",1111.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002915,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: ABRIL/2023.",,3665,1111.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",530.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002917,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",45.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002918,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",26.70,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002919,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",16.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002920,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",429.67,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002921,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",2524.14,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002922,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENA NA AABB.",275.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002923,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SOLICITACAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COLOCACAO DE REFORCO,SOLDA E LIXAMENTO DO PARA-CHOQUE DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",750.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002924,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 29/05 A 02/06,81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002925,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 29/05 A 02/06.,57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002926,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 22/05 A 26/05.,81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002927,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 22/05 A 26/05.,57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002928,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 15/05 A 19/05.,81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002929,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 15/05 A 19/05.,57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,183.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3667,183.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3667,,4813,0.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9P32 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.,223.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9P32 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.,,3668,223.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3668,,4814,0.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,174.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3669,174.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,48.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3670,48.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002934,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 08/05 A 12/05,81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002935,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 08/05 A 12/05,57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002936,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 02/05 A 05/05,81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002937,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 02/05 A 05/05,57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 29/05 A 02/06,171.30,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002939,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 22/05 A 26/05,171.30,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 15/05 A 19/05,81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 15/05 A 19/05,159.90,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002942,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 29/05  A 02/06",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002943,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 22/05  A 26/05",525.90,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002944,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 22/05  A 26/05",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002945,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 29/05  A 02/06",525.90,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,169.85,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002947,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 02/05 A 05/05",467.40,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002948,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 02/05 A 05/05",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 08/05 A 12/05",467.40,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002950,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 08/05 A 12/05",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002951,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 15/05 A 19/05",467.40,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002952,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 15/05 A 19/05",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 22/05 A 26/05",467.40,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002954,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 22/05 A 26/05",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002955,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 29/05 A 02/06",467.40,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002956,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 29/05 A 02/06",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 02/05 A 05/05,459.60,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 02/05 A 05/05,163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 08/05 A 12/05,459.60,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 08/05 A 12/05,163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOV. SEMANA 15/05 A 19/05,459.60,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 15/05 A 19/05,163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 22/05 A 26/05,459.60,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 22/05 A 26/05,163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.SEMANA 29/05 A 02/06,459.60,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 29/05 A 02/06,163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 02/05 A 05/05,128.40,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 08/05 A 12/05,171.30,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023000002969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3671,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-31,2023-04-20,2022000007799,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2129,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXTRAORDINÁRIO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,1578,PSB - EXTRAORDINÁRIO,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET PLACA IWF8D04.,,482,,1126,4636.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-11-11,2023-04-20,2022000007977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2129,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXTRAORDINÁRIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1578,PSB - EXTRAORDINÁRIO,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET PLACA IWF8D04.,,481,,1127,1492.50,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO OU VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP 7G19 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,504,288.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB5408 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,506,288.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI 8B93 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,505,317.35,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,480,,1125,316.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,504,,1154,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,505,,1155,0.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-20,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,506,,1156,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3694,1038.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO DRAGA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3697,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3699,398.13,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3695,692.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3700,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3694,,4831,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3126,,4250,719.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3107,,4251,754.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3695,,4832,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3121,,4255,1151.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3697,,4833,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3122,,4256,788.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3112,,4254,1041.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3700,,4836,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3699,,4835,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3123,,4257,604.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3109,,4253,558.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3108,,4252,1249.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3106,,4258,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO TRATOR 02 FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3673,692.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3673,,4819,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS SPACE FOX PLACA IVH- 0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3692,217.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3692,,4829,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3125,,4266,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3113,,4265,247.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-04-20,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3691,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-20,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3691,,4828,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-20,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO GIPE RENEGAIDE PLACA JAT6J84 DE USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,3675,101.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-20,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3675,,4821,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-20,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04 DE USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3674,228.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-20,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3674,,4820,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-20,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEU DA VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3698,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-20,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3114,,4267,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-20,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3124,,4268,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-20,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3698,,4834,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-04-20,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACA ITI- 3045 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,3686,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-20,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3686,,4823,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-20,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,3116,,4269,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-20,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   ABRIL/2023.",,3676,199.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-20,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   ABRIL/2023.",,3682,181.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-20,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  ABRIL/2023.",,3684,276.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-20,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   ABRIL/2023.",,3677,167.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-20,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   ABRIL/2023.",,3678,165.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-20,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   ABRIL/2023.",,3679,300.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-20,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   ABRIL/2023.",,3680,213.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-20,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   ABRIL/2023.",,3681,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-20,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   ABRIL/2023.",,3683,82.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-04-20,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3709,355.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-04-20,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3708,32.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-04-20,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3710,215.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-20,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA: ABRIL/2023.",,3711,114.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3693,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3693,,4830,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-02-09,2023-04-20,2023000001006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3102,,4232,2650.16,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-20,2023000001597,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,93,PAULO RODRIGUES PADILHA,PF,93059990000,1074917392,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE DESCONTOS INDEVIDOS DO SERVIDOR. COMPETENCIA MARCO/2023.,,3167,,4294,539.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3101,,4244,188.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-20,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2955,,4243,86.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-20,2023000001729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET PLACA IWF8D04 CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 01 JOGO DE JUNTA COM RETENTOR01 JOGO DE PARAFUSO DO CABECOTE01 COLA01 CABECOTE COMPLETO07 SELO DO MOTOR01 TUBO DE AGUA12 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM,,3120,,4264,3230.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-20,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,3103,,4270,105.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-20,2023000002320,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CASE HD PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.,,3714,67.80,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-20,2023000002321,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,"AQUISICAO DE CABOS  DVI-D E HDMI V.1.4 PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA, PARA MANUTENCAO  DOS CABOS DANIFICADOS E AJUSTES NECESSARIOS DENTRO DA SECRETARIA.",,3715,106.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-04-20,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO  CONSERTO DE PNEUS  PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS PLACA IUB1045 LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.,,3687,160.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-20,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3687,,4824,7.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-20,2023000002390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEU  E TROCA COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,3115,,4263,47.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA DE BANDEJA E PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3075,,4233,453.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CAIXA DE DIRECAO PARA O VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 PARA MANUTENCAO DO VEICULO MANTENDO SUA ESTABILIDADE,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3074,,4234,2600.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3079,,4235,237.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE CONTRASTE, UTILIZADO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PARA DETECTAR VAZAMENTOS EM SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3076,,4236,40.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3077,,4237,208.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA MAGNETICA E NUCLEO ALTO, QUE SAO ELETROIMAS, QUE RECEBEM TENSAO ELETROMAGNETICA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3078,,4238,576.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAUDE.",,3081,,4239,280.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCONTRO DAS GESTANTES DO P.I.M ONDE SERAO ABORDADOS OS TEMAS A IMPORTANCIA DO PRE-NATAL, MODIFICACOES CORPORAIS NA GESTACAO POR PROFISSIONAL MEDICO E OFICINA DE ARTESANATO DO P.I.M, O QUAL E DE SUMA IMPORTANCIA NO ACOMPANHAMENTO DA MAE E DA SAUDE DO BEBE, COMO TAMBEM INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ENTRE GESTANTES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA D",,3071,,4245,54.41,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM GRUPO DE INTEGRACAO E INTERACAO DAS ATIVIDADES FISICAS E MENTAIS, AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3073,,4241,361.40,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM GRUPO DE INTEGRACAO E INTERACAO DAS ATIVIDADES FISICAS E MENTAIS, AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3072,,4242,144.23,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3690,157.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA 4G75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3689,168.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3672,179.52,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3688,201.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3689,,4826,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3688,,4825,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3672,,4818,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3690,,4827,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023000002420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA COMPREENDENDO A QUATRO HORAS  PARA TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, PASTILHA DE FREIO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA- 4G65,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3080,,4240,316.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-20,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3702,130.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-20,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,3701,146.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-20,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3701,,4837,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-20,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3702,,4838,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-20,2023000002503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE TAXI, QUANDO ESTEVE EM BRASILIA. DF, PARTICIPANDO DA MARCHA DOS PREFEITOS NA DATA DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2023.",,3117,,4259,299.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-20,2023000002504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL 2023.",,3118,,4262,761.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-20,2023000002506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 4 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 03 A BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E NO DIA 27 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PREVISAO DE SAIDA: 23/04/2023 E RETORNO DIA 27/04/2023.",,3130,,4246,2519.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-20,2023000002507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 4 DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, SENDO 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 03 A BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E NO DIA 27 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PREVISAO DE SAIDA: 23/04/2023 E RETORNO DIA 27/04/2023.",,3131,,4248,2320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-20,2023000002508,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,379,PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO,PF,615886019,5090245944,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE 4 DIARIAS PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, SENDO 01 DIARIA A PORTO ALEGRE E 03 A BRASILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E NO DIA 27 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PREVISAO DE SAIDA: 23/04/2023 E RETORNO DIA 27/04/2023.",,3132,,4260,2320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-20,2023000002509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PGTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CIDADANIA E GABINETE DE DEPUTADOS.",,3134,,4247,1277.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-20,2023000002510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PGTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CIDADANIA E GABINETE DE DEPUTADOS.",,3135,,4249,1277.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-20,2023000002511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,379,PAULA CRISTINA BOLICO DO NASCIMENTO,PF,615886019,5090245944,"PELA DESPESA EMPENHADA NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PGTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E CIDADANIA E GABINETE DE DEPUTADOS.",,3138,,4261,1277.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-20,2023000002540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA  MATERIAL ESSE UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS SALAS E REPARTICOES  DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3713,38.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-20,2023000002540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3713,,4839,0.46,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-14,2023-04-20,2023000002549,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3177,,4306,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-04-20,2023000002555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,3685,17500.00,0,,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-04-20,2023000002555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3685,,4822,210.00,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-20,2023000002584,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023.",,3696,44000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",7.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3703,7.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002971,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1360.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002971,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3704,1360.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,1612.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,3705,1612.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR MATEUS ZAGONEL CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITACOES PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE  NO DIA 12 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.,720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002974,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"SOLICITACAO DE EXTINTORES COMPLETO PARA COLOCAR NA RUA COBERTA AO LADO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME PPCI.",1350.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002975,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,SOLICITACAO DE RECARGA DE TODOS OS EXTINTORES DO GINASIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,300.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, EXTINTORES PARA ADEQUAR CONFORME PPCI, E COLOCAR EM SALAS, DEPARTAMENTOS , CENTRAL DE GAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, LOCAL ESSE QUE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA  SOCIAL.",1330.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3706,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,3435.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,2970.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,2970.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,2970.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,2970.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002983,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE BANHO E TOSA, EXAME HEMOGRAMA COMPLETO, RAIO-X E SERVICO DE EUTANASIA EM CACHORRA COM CANCER, TUMOR COM METASTASE",675.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002984,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO PARA CADELA COM NODULO MAMARIO ULCERADO, QUE PERMANECEU INTERNADA ATE RECUPERACAO. ",1670.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3707,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002986,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002986,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3712,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002987,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023000002987,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3716,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,484,,1136,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,479,,1134,305.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-24,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,483,,1135,328.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3718,600.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3745,577.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3717,461.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3743,1367.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3744,1211.70,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA  O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3746,750.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3747,346.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3748,836.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3170,,4358,1064.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3717,,4840,1.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3718,,4841,1.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3743,,4849,3.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3744,,4850,2.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3745,,4851,1.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3746,,4852,1.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3747,,4853,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3748,,4854,2.00,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3172,,4353,385.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3143,,4354,368.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3144,,4355,604.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3142,,4356,863.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3146,,4357,1053.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3171,,4359,1099.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3145,,4360,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3173,,4329,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-24,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE MAIO/2023.",,3751,59.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-24,2023000000072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,3162,,4334,197.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-24,2023000000116,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,3161,,4335,197.00,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-24,2023000000120,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,3160,,4336,118.20,2022,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-24,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3147,,4330,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-04-24,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,3731,628.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-24,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,3151,,4342,575.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-24,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3731,,4846,1.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-24,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,3149,,4331,145.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-24,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2953,,4322,193.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-24,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,2951,,4323,204.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-24,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3176,,4326,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-24,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3175,,4325,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-24,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3169,,4324,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-24,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,3153,,4341,19675.69,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.",,3725,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-04-24,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.,,3752,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-24,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2734,,4347,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-24,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2733,,4348,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-24,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,2732,,4349,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-04-24,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,3174,,4366,1583.79,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-04-24,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3723,290.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-04-24,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?; TRECHO 1: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA BRAGA A RODOLFO ROSPIDE, TOTALIZANDO EM 750 M COM LARGURA MEDIA DE 4,00 M, FORMANDO UMA AREA DE 3.000,00 M?.TRECHO 2: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA RODOLFO ROSPIDE A ANTONIO SALAZAR E, TOTALIZANDO EM 320 M COM",,3730,411568.58,0,,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-24,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3730,,4845,21813.13,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3127,,4370,225.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3110,,4368,204.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3129,,4372,174.86,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3128,,4371,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-24,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3111,,4369,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-04-24,2023000001737,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA TERMICA PARA USO NO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA.,,3750,469.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-24,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,3722,29.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-24,2023000001788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3164,,4338,678.66,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-24,2023000001803,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,433,GCM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,PJ,42871784000173,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CAPACITACAO PRATICA PARA MANUSEIO DO PROGRAMA DE PREGAO ELETRONICO.,,3136,,4377,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-24,2023000001823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DESKTOP CORPORATIVO ( COMPUTADOR) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE O COMPUTADOR SERVE PARA PROCESSAMENTO DE UMA GRANDE QUANTIDADE DE DADOS E INFORMACOES E INSERCAO DE DADOS EM SISTEMA OPERACIONAL FACILITANDO O TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE NA OTIMIZACAO DOS PROCESSOS E DADOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3139,,4367,4940.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-24,2023000001828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3163,,4339,866.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-24,2023000001841,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/04 A 28/04.",,3732,460.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-24,2023000001842,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/04 A 28/04.",,3733,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-24,2023000001851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 24/04 A 28/04.",,3734,433.05,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-24,2023000001873,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3165,,4332,522.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-24,2023000001882,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3166,,4337,1216.47,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-24,2023000002205,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3735,742.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-24,2023000002206,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3736,172.35,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-24,2023000002226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, CISA",,3133,,4364,1725.00,2023,5,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-24,2023000002255,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,357,RAFAEL RODRIGO PADILHA 02180824017,PJ,37495760000127,,"AQUISICAO DE 03 CUIAS PARA PALESTRANTES DO 1º SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 28/03/2023, A REALIZAR SE NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DE SALES.",,3719,149.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-24,2023000002270,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,432,S K PADARIA LTDA,PJ,45425615000106,,"ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO QUE ESTAO NA CIDADE PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,3148,,4363,916.65,2023,18,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-24,2023000002291,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE FOLDERS PARA CALENDARIO DE EVENTOS  2023.,,3739,119.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-24,2023000002328,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE REGUA RACK E PARAFUSO PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA.,,3724,128.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-24,2023000002335,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 24/04  A 28/04",,3737,57.45,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-24,2023000002336,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 24/04  A 28/04",,3738,55.41,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3749,190.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3741,212.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3727,239.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3728,114.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3740,293.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3753,190.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3178,,4328,129.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3753,,4856,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3727,,4843,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3728,,4844,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3740,,4847,0.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3741,,4848,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3749,,4855,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-24,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3137,,4327,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-24,2023000002429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MONITOR, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA A MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE VIGILANCIA E SEGURANCA COM A MONITORACAO DAS CAMERAS.",,3159,,4362,849.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-24,2023000002430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TI E ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,3729,212.35,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023000002442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGAS DE TODOS OS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SANTA RITA.,,3179,,4343,156.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023000002443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGA PARA TODOS OS EXTINTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,3181,,4344,81.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023000002444,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGA PARA OS EXTINTORES DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,,3180,,4333,75.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023000002445,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE  RECARGA DE TODOS OS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,3182,,4345,191.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023000002446,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE RECARGAS DE TODOS OS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,,3186,,4346,169.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-24,2023000002505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.",,3119,,4351,333.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-24,2023000002517,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023,,3183,,4361,4782.10,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-24,2023000002518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, QUANDO DAS ATIVIDADES DE GRUPO DE RECREACAO DESENVOLIMENTO INTELECTUAL E SOCIAL DESENVOLVIDOS PELA OFICINEIRA ( PINTURA, ARTESANATO) E PROFISSIONAIS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3742,465.26,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-24,2023000002519,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000307-31.2023.8.21.0088,  CONDUCAO DO OFICIAL DE  JUSTICA RECOLHIDA AO ESTADO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.20/0000263.",,3140,,4352,414.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-24,2023000002521,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,3141,,4340,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-24,2023000002523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,CAPACITACAO DE SERVIDOR MATEUS ZAGONELL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOBRE O TEMA LGPD NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.,,3185,,4350,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-24,2023000002524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"REQUISICAO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO DE GESTORES PUBLICOS REFERENTE A LGPD NA PRATICA DOS GESTORES PUBLICOS E MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE / RS.",,3184,,4365,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3726,363.51,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3726,,4842,0.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023000002988,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.754,20, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  ABRIL/2023.",1688.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023000002988,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.754,20, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  ABRIL/2023.",,3720,1688.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023000002989,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 664,84 COMPETENCIA  ABRIL/2023.",332.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023000002989,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 664,84 COMPETENCIA  ABRIL/2023.",,3721,332.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023000002990,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,502,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,565.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023000002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,107.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023000002992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,405.90,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023000002993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,490,AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL,PJ,24827291000154,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,102.05,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023000002994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,836.80,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-04-25,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ENSILADEIRA  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,509,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-25,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,509,,1159,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-04-25,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 09.",,507,45730.28,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-04-25,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA,,507,-45730.28,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-04-25,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,507,,1157,-1460.57,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-04-25,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,507,,1157,1460.57,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-04-25,2022000007626,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00 M?, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 09.",,510,45730.28,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-04-25,2022000007626,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,510,,1160,1460.57,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-06,2023-04-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA O MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,508,201.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-25,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,508,,1158,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-04-25,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA ENSILADEIRA  DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3766,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-25,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3766,,4866,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-25,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3754,50.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-25,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3754,,4857,2.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-25,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3757,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-25,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.,,3758,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-25,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3758,,4861,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-25,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3757,,4860,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-25,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,3774,445.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-25,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,3772,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-25,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.,,3769,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-04-25,2023000000805,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR E CONEXOES PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 26280, PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,3760,420.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-04-25,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO C",,3771,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-25,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3771,,4869,172.80,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-04-25,2023000000922,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO MOBILE HD SAE 85W-140 20L PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,3761,895.26,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-04-25,2023000000956,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REF AO MES DE ABRIL/2023.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,3773,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-04-25,2023000001027,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO RANDON HD4BB 20L PARA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,3767,859.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-04-25,2023000001702,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE OLEO MULTIGEROL EP 140 USO NA PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,3762,686.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-25,2023000001702,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3762,,4862,8.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-25,2023000001777,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU TRASEIRO E UM CONCERTO DE CAMERA  13X24  DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,3759,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-25,2023000001785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PROTETOR 22 PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3777,180.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-25,2023000001785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3777,,4871,2.16,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-04-25,2023000001816,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 TOMADA PAD 2P ?T 20A FAME 1728 E 1 PLUGUE PAD 2P?T 3 SAIDAS 20A FAME 1492 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,3763,31.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-25,2023000001816,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3763,,4863,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-04-25,2023000001821,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMERA 325X8 PARA O CARRINHO DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3764,22.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-25,2023000001821,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3764,,4864,0.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-25,2023000002275,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 67,4 MT DE CORDA TRANC 6,0MM, 33,70MT DE CORDA CARRETEL COLORIDA 4MM, 2 GRAMPO CLIPS C.ACO 3/4 PARA SER USADO NAS PINTURA DO ESTADIO E CORDOES DO MUNICIPIO.",,3765,140.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-25,2023000002275,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3765,,4865,1.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-25,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3768,182.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-25,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3756,165.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-25,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3768,,4867,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-25,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3756,,4859,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-25,2023000002568,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3243,,4429,127.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-25,2023000002575,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3250,,4430,487.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-25,2023000002576,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3251,,4431,1219.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-25,2023000002577,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,3252,,4432,3300.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-25,2023000002578,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,287,PAULO RODRIGO DA SILVA,PF,82291845004,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,3253,,4433,768.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3755,126.94,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3755,,4858,0.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000002995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,479.92,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,10137.60,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O  VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,3770,226.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3770,,4868,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000002997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,246.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000002998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,442.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000002999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,502,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,64.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,329.90,0,,0,,2023,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO.,329.90,0,,0,,2023,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,329.90,0,,0,,2023,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB.,329.90,0,,0,,2023,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1240.48,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003005,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",268.35,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",167.76,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,600,0,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",64600.00,0,,0,,2022,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003008,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  ABRIL/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003008,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  ABRIL/2023.",,3775,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003009,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  ABRIL/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003009,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  ABRIL/2023.",,3776,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS AMBULATORIAIS AUTORIZADOS PELA SMS CONFORME CONVENIO 0025 - CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022.,6034.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003011,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS N MIX 10MTS PARA USO NO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.,485.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003012,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 3 VULCANIZACOES DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,987.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023000003013,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 2 VULCANIZACOES DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ0146 FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,658.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-26,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,495,,1150,45.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,492,,1143,115.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,496,,1145,184.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,499,,1148,166.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,497,,1146,138.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,498,,1147,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,500,,1149,155.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-26,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,493,,1144,189.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3814,859.73,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3792,1194.39,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3316,,4731,500.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3287,,4728,1036.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3288,,4729,604.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3291,,4730,1151.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3792,,5042,2.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3814,,5048,2.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHOS PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,3791,266.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3791,,5041,0.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-26,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,3202,,4747,137.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-26,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,3197,,4746,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-26,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,3810,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-26,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,3811,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-26,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3811,,5047,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-26,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3810,,5046,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-26,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,3194,,4748,86.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-26,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3780,226.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-26,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3780,,4979,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-26,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3204,,4750,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-26,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3199,,4749,456.96,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-26,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,3192,,4751,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-26,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,3201,,4767,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-26,2023000000301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,3268,,4769,786.70,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-26,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,3267,,4693,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-26,2023000000315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3269,,4768,657.90,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-26,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,3310,,4764,1038.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-26,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,3295,,4696,26.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-26,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,3312,,4697,26.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-26,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,3302,,4765,150.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-26,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,3304,,4698,260.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-26,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,3289,,4766,542.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-26,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,3293,,4700,772.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3794,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3294,,4704,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3794,,5043,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3297,,4705,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-04-26,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,3227,,4763,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-04-26,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,3781,188.77,0,,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-04-26,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3781,,4980,2.27,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,3320,,4724,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,3321,,4725,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001068,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",,3285,,4757,906.94,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,3322,,4758,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,3324,,4760,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,3323,,4759,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,3264,,4770,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",,3266,,4771,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,3284,,4761,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,3286,,4695,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,3265,,4772,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001077,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO NAS  REDES DE AGUA  DO INTERIOR.,,3216,,4688,10.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001077,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO NAS  REDES DE AGUA  DO INTERIOR.,,3215,,4687,71.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-26,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,3299,,4699,444.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-04-26,2023000001473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 275/80 R 22 PARA  USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,3273,,4752,266.76,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-04-26,2023000001474,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA  275/80 R 22 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,3281,,4753,266.76,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-04-26,2023000001475,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 CAMARA DE AR 19,5X 24 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,3272,,4754,650.10,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-04-26,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,3319,,4726,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-04-26,2023000001704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,538,VISAO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA,PJ,7331137000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER PESQUISA DE SATISFACAO NO MUNICIPIO.,,3785,14500.00,0,,2023,11,PRD,2023,71,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-26,2023000001704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,538,VISAO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA,PJ,7331137000178,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3785,,5035,290.00,2023,11,PRD,2023,71,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-26,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.",,3817,2000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-26,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,3828,3000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-26,2023000001732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPOS PARA USO DA SECRETARIA.,,3225,,4756,372.50,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-26,2023000001778,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA VEDA ROSCA, CIMENTO, PORCA AUTO TRAV, PARAFUSO SEXTAVADO E ARRUELA LISA PARA USO NA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,3219,,4689,104.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-26,2023000001785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3271,,4755,15711.18,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-26,2023000001789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3214,,4681,177.30,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-26,2023000001790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3205,,4680,78.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-26,2023000001810,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,3206,,4684,35.46,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-26,2023000001820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CADEADO DTSM 35MM, 1 TRENA EMB THOMPSON 5MT, 1 CAVADEIRA RETA S/CABO MAUA 122/55 2 CABO ENXADA WELTER, 1 CAVADEIRA GOIVA MAIOR SEM CABO, MATERIAL PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL DO MUNICIPIO.",,3218,,4690,68.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3203,,4679,78.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3213,,4682,132.97,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,AQUISICAO DE PNEUS MODELO 215/75 R16 PARA O VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3795,3870.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3795,,5044,46.44,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001832,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,3196,,4673,68.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,AQUISICAO DE PNEUS MODELO 205/60R16 PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3796,2340.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3796,,5045,28.08,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001839,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/04 A 21/04.",,3242,,4732,460.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001840,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/04 A 21/04.",,3254,,4666,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001846,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 17/04 A 21/04.",,3255,,4667,304.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 17/04 A 21/04",,3256,,4668,172.35,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-26,2023000001853,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 17/04 A 21/04",,3257,,4669,433.05,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-26,2023000001874,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3207,,4686,22.16,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-26,2023000001875,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3195,,4674,13.79,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-26,2023000001877,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,3200,,4665,78.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-26,2023000001879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3211,,4685,35.46,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-26,2023000001880,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3198,,4678,78.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-26,2023000001881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,3212,,4683,106.37,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-04-26,2023000001887,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS DE RUA E FAMILIA EM VULNERABILIDADE.,,3793,349.90,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-26,2023000002203,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3258,,4670,742.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-26,2023000002204,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3259,,4671,172.35,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-26,2023000002219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3232,,4723,316.16,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-26,2023000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1032,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3231,,4720,316.16,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-26,2023000002221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3230,,4717,632.32,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-26,2023000002222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3233,,4718,1002.82,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-26,2023000002239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA CAMPO NOVO,,3209,,4701,16.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-26,2023000002239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA CAMPO NOVO,,3210,,4702,585.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-26,2023000002272,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,345,J. OLIVEIRA RESTAURANTE - ME,PJ,13692701000180,,AQUISICAO DE ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO,,3283,,4744,5661.00,2023,19,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-26,2023000002305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO FECHAMENTO INTERNO DA PORTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3220,,4691,11.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-26,2023000002305,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO FECHAMENTO INTERNO DA PORTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3221,,4692,2.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-26,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REF AO MES DE ABRIL/2023.,,3779,2355.42,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-26,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3779,,4978,113.06,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-26,2023000002318,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PENDRIVE PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA.,,3816,294.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-26,2023000002319,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,AQUISICAO DE ALICATE PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA O MESMO SE DEVE PARA FINS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.,,3815,212.64,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023000002337,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 17/04  A 21/04",,3262,,4733,57.45,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023000002338,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 17/04  A 21/04",,3263,,4734,55.41,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A VAN PLACA IPD-2305 USADO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,,3778,294.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3778,,4977,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023000002361,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,169,SOELI FATIMA DO NASCIMENTO ROSA 56486065087,PJ,37431968000182,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DE GRUPO  DO CRAS.,,3317,,4743,6916.35,2023,20,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE PLUG FEMEA 3P PARA CONSERTO DE TOMADA DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,3193,,4694,5.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3789,160.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3786,242.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3787,110.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3788,143.52,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3790,138.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3190,,4710,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3790,,5040,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3788,,5038,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3787,,5037,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3786,,5036,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3789,,5039,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3191,,4706,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3188,,4707,112.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3261,,4708,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3260,,4709,123.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE LIMPEZA DO RAIL, E MAO DE OBRA PARA TROCA DOS BICOS INJETORES DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS",,3277,,4736,920.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE CONJUNTO DE VALVULA E BICOS INJETORES E FILTRO DE OLEO PARA CONCERTO DE BICOS DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS,,3276,,4737,4910.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE GUINCHO E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS,,3275,,4738,524.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002463,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ELETROVENTILADOR INTERNO E GARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO  DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293 DA SECRETARIA DE OBRAS,,3274,,4739,1310.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002464,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80R LISO PIRELLI PARA USO NO CAMINHAO VW 24250 PLACA IRZ0146,,3280,,4740,7575.96,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002465,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR, SERVICO PARA PERFURACAO DO SUPORTE DOS CALCOS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CHAPA ESTRELA DO LADO ESQUERDO, VEDACAO DE PARABRISA, VERIFICACAO DA PARTE ELETRICA, DESMONTAGEM DO CILINDRO DIANTEIRO, DESMONTAGEM DO CILINDRO BATEDOR, MONTAGEM DE ROLAMENTOS, COXINS DO EIXO, VEDACAO DE COXINS E MONTAGEM DOS BLOCOS DO CILINDRO, SUBSTITUICAO DA VALVULA DE FREIO, E DIAGNOSTICO P",,3279,,4741,23019.33,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002466,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA RITA,,3241,,4735,289.11,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002467,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE QUATRO ROLAMENTOS CAPA E CONE, DOIS ROLAMENTOS CONICO, KIT DE VEDACAO DE TAMBOR, QUATRO LAMPADAS DOS FAROLETES, QUATRO CALCOS DE GABINE PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG 123 DA SECRETARIA DE OBRAS",,3278,,4742,13967.47,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3239,,4719,11.40,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3234,,4711,38.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP-7G19 VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3236,,4712,76.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOZE LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3235,,4713,720.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 VISANDO A SUA MANUTENCAO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3237,,4714,50.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO VAN DUCATO ENGESIGEXE PLACA JBI 8B93 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE,,3240,,4715,85.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-26,2023000002474,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE SETE LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DUCATO ENGISIGEXE DE PLACA JBI 8B93, VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3238,,4716,420.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-26,2023000002482,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DESPESA MENOR,,3094,,4215,-7.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-26,2023000002489,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,RECAPAGEM DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,3315,,4745,6528.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-26,2023000002513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, SOLDA CONEXAO -ESPIGAO E SERVICO DE TESTE DE PRESSAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3797,570.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-26,2023000002514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE REFIL DE CONDENSADOR, CONEXAO DE AR, CANECA, MANGUEIRA AR CONDICIONADO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3805,505.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-26,2023000002515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE OLEO DE CONTRASTE O QUAL DETECTA VAZAMENTOS EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3798,84.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-26,2023000002516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,3806,208.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-26,2023000002528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3809,780.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-26,2023000002544,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,27,ELENIR DE FATIMA DORNELLES,PF,238839010,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA  PRESTADOS PARA PACIENTE: SARA ELIS FLORES DA SILVA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,3168,,4436,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-04-26,2023000002551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/04/2023.,,3208,,4703,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-14,2023-04-26,2023000002553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA (01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA ANA PAULA BOLICO ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR A BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/04/2023 AS 07:30 HS E  RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/04/2023 AS 19:00HS.",,3228,,4676,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-14,2023-04-26,2023000002554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA ANA PAULA BOLICO ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR A BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/04/2023 AS 07:30 HS E  RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/04/2023 AS 19:00HS.",,3229,,4677,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-26,2023000002579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3807,1062.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-26,2023000002581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3808,1138.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3819,155.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3819,,5049,0.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-26,2023000002585,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.",,3300,,4722,147.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-26,2023000002586,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 17ª CRS.",,3306,,4721,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-26,2023000002587,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.",,3309,,4727,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-26,2023000002590,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE GILMAR DE SOUZA, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1762/2023.",,3325,,4672,1176.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-26,2023000002591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ANTONIO FAGUNDES,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1765/2023.",,3326,,4675,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,3494,,4593,1410.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,3495,,4594,923.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3496,,4595,15498.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,3497,,4596,18017.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3503,,4597,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002605,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3504,,4598,3171.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002606,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3505,,4599,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,3511,,4600,3275.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3512,,4601,19140.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002614,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3513,,4602,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3514,,4603,3937.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3515,,4604,2817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,3516,,4605,3459.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002623,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3522,,4606,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002625,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,3524,,4607,12092.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002626,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,3525,,4608,15981.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002629,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3528,,4609,13175.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002630,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3529,,4610,12824.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002631,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3530,,4611,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002632,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3531,,4612,1623.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002633,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3532,,4613,1397.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002634,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3533,,4614,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002635,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3534,,4615,1622.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002636,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3535,,4616,1676.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3540,,4617,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002642,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3541,,4618,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,3545,,4619,4862.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002651,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,3550,,4620,3389.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3551,,4621,10134.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002653,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3552,,4622,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002654,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3553,,4623,1015.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002655,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3554,,4624,1463.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002656,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3555,,4625,1490.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,3556,,4626,4423.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002663,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3562,,4627,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002666,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3565,,4628,4800.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002667,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3566,,4629,5400.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002668,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3567,,4630,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002669,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3568,,4631,1075.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3572,,4632,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,3573,,4530,1988.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3578,,4531,63490.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002680,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3579,,4532,21950.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002681,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3580,,4533,13430.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3582,,4545,3428.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002684,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3583,,4546,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002685,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3584,,4534,13135.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002688,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3587,,4535,3283.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002689,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3588,,4536,18644.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002690,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3589,,4537,101.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002691,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3590,,4538,9213.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002692,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3591,,4539,1871.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3595,,4547,1714.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002697,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3596,,4540,8596.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002700,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3599,,4541,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3600,,4542,10270.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002702,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3601,,4543,5237.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002703,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3602,,4544,3445.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3604,,4567,2604.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3607,,4568,520.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3608,,4569,9420.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002710,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3609,,4570,1247.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002711,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3610,,4571,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3611,,4572,3519.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002716,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3615,,4573,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3616,,4574,4140.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002718,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3617,,4575,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002719,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3618,,4576,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3622,,4577,22136.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3623,,4578,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002725,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3624,,4579,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002726,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3625,,4580,2907.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002727,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3626,,4581,4099.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3627,,4582,109.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002735,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3347,,4583,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002736,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3348,,4584,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002739,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3351,,4585,260.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002740,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3352,,4586,7457.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002741,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3353,,4587,883.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002745,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3357,,4588,1269.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002746,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3358,,4589,2148.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002747,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3359,,4590,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002748,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3360,,4591,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002752,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3364,,4592,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002753,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3365,,4633,4011.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3366,,4634,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002755,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3367,,4635,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3368,,4636,1103.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3372,,4637,12108.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002761,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3373,,4638,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002762,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3374,,4639,1060.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002763,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3375,,4640,1585.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3376,,4641,208.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002765,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3377,,4642,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002766,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,3378,,4643,4423.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002774,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3386,,4644,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,3393,,4548,12151.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002782,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3394,,4549,1692.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,3395,,4550,20752.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3396,,4551,9191.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3399,,4552,1049.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3400,,4553,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3402,,4554,1239.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002802,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3414,,4555,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,3424,,4556,1492.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,3425,,4557,1676.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3426,,4558,22182.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3427,,4559,99.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3428,,4560,3764.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3429,,4561,2285.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002818,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3430,,4562,7465.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3431,,4563,5161.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3432,,4564,12162.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,3433,,4565,4157.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3443,,4566,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3444,,4517,13043.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3445,,4518,4111.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3446,,4519,2779.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,3451,,4524,1039.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,3452,,4525,3263.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3453,,4526,16774.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3454,,4527,3673.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3455,,4528,1208.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002844,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3456,,4529,2779.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002847,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,3459,,4520,1564.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,3460,,4521,4302.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3461,,4522,1651.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3462,,4523,304.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3465,,4514,2709.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3466,,4515,11912.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3467,,4511,2087.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3468,,4512,781.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3469,,4513,1191.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3470,,4516,18563.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002859,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3471,,4645,1410.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002860,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3472,,4646,8655.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002861,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3473,,4647,21658.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002862,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3474,,4648,375.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002863,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3475,,4649,1548.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002864,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3476,,4650,3581.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002865,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3477,,4651,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002866,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3478,,4652,8767.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002867,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3479,,4653,84.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002868,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3480,,4654,4690.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002869,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,3481,,4655,3827.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002879,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3491,,4656,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002897,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB, CONFORME RELATORIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM ANEXO.",,3803,5103.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB, CONFORME RELATORIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM ANEXO.",,3812,5355.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023000002899,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB, CONFORME RELATORIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM ANEXO.",,3813,2268.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000002932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,-174.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-26,2023000002932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,CORRECAO DA DATA DO EMPENHO,,3669,-174.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000002933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,-48.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-26,2023000002933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,CORRECAO DE DATA DO EMPENHO,,3670,-48.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003014,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE ABRIL/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020. REF PROCESSO DIGITAL Nº 2092/23.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003014,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE ABRIL/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020. REF PROCESSO DIGITAL Nº 2092/23.,,3782,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003015,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,1635.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003015,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,3783,1635.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,485,EDUARDA MOREIRA BUENO,PF,5191141083,1138955677,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2569 DA FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,485,EDUARDA MOREIRA BUENO,PF,5191141083,1138955677,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2569 DA FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,3784,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003017,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12541290 E TAXA DE BOMBEIROS  REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,467.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003017,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12541290 E TAXA DE BOMBEIROS  REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,,3799,467.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003018,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003018,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3800,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003019,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 25/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",140.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003019,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 25/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3801,140.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA DIARIA) PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 02/05/2023.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA DIARIA) PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 02/05/2023.",,3802,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003021,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 02/05/2023.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003021,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 02/05/2023.",,3804,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003022,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003022,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,3818,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,48.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3820,48.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3820,,5050,0.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,174.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3821,174.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3821,,5051,0.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA DE ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021.",2160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA A SERVIDORA TATIANI ALVARENGA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022,  COM O TEMA: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021. (EMPENHO ANTERIOR Nº 2560).",,3822,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022 COM O TEMA: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021. (EMPENHO ANTERIOR Nº 2560).",,3824,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA A SERVIDORA ROSANE MACHADO DE ALMEIDA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, COM O TEMA:  ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021. (EMPENHO ANTERIOR Nº 2560).",,3823,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3822,,5052,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3824,,5054,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3823,,5053,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021.",2160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 COM O TEMA: FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021. (EMPENHO ANTERIOR Nº 2561).,,3827,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA A SERVIDORA TATIANI ALVARENGA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 COM O TEMA: FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021. (EMPENHO ANTERIOR Nº2561).,,3826,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA A SERVIDORA ROSANE MACHADO DE ALMEIDA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 COM O TEMA: FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021. (EMPENHO ANTERIOR Nº2561).,,3825,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3825,,5055,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3826,,5056,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3827,,5057,34.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/04/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/04/2023.",,3829,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/04/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/04/2023.",,3830,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003029,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023000003029,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3831,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-01-28,2023-04-27,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA. CONFORME  BOLETIM DE MEDICAO Nº 06.,,511,89859.01,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-28,2023-04-27,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,511,,1175,1563.55,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-27,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,501,,1153,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO RETRO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3852,577.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3873,1009.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO CAMINHAO PLACA IVL9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3848,594.31,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO DRAGA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3850,1154.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3874,1165.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3852,,5065,1.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3873,,5082,2.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3333,,4806,1260.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3335,,4805,915.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3334,,4804,529.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3336,,4803,414.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3874,,5083,2.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3850,,5063,2.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3848,,5061,1.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA IVL- 9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3849,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3640,,4807,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3849,,5062,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3876,663.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3876,,5085,1.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-27,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO JEEP PLACA JAT6J84 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,3861,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-27,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3861,,5074,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO JEEP PLACA JAT 6J84 DE USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,3860,121.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3860,,5073,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-27,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO SPIN PLACA IWF.8D04 NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3859,110.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-04-27,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO AIRCROS PLACA PBN8B84 DE USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3847,121.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-27,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3847,,5060,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-27,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3859,,5072,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,3639,,4792,633.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-27,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,3636,,4786,211.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-27,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,3637,,4795,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-27,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,3307,,4789,162.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-27,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,3292,,4790,87.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-27,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,3308,,4797,1365.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-27,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,3311,,4798,1313.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-27,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,3290,,4791,1607.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-27,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,3305,,4799,127.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-27,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,3303,,4800,2228.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-27,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,3301,,4801,1936.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-04-27,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,3864,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-27,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3864,,5077,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000000885,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,1001,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",-1011.00,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-04-27,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,3863,4000.00,0,,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-27,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3863,,5076,192.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-27,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    /2023.",,3282,,4817,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-27,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,3270,,4788,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-04-27,2023000001520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,3870,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-04-27,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,3632,,4810,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-27,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,CORRECAO DE VALOR,,3817,-2000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-27,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,3296,,4802,76.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-27,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL. RE",,3875,2922.79,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-27,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3875,,5084,461.80,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-27,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA IPD2305 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3862,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-27,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3862,,5075,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-27,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,3638,,4796,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-27,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3856,209.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-27,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3857,182.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-27,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3855,171.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-27,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3854,259.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-27,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3857,,5070,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-27,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3854,,5067,0.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-27,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3855,,5068,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-27,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3856,,5069,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEICULO FIET STRADA  PLACA JBI. 3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,3851,204.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,3339,,4787,222.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3851,,5064,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-27,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,3337,,4808,109.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-27,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,3338,,4809,109.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-27,2023000002490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"COMPRA DE PNEUS TRASEIROS 1.000X20 E 750X16 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045 E IUB 1045 QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,3634,,4794,9895.81,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-27,2023000002540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, SIFAO PARA PIA E TORNEIRA DE PVC, MATERIAL ESSE UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS SALAS E REPARTICOES  DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3853,23.55,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-27,2023000002540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3853,,5066,0.28,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-27,2023000002541,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE SEIS PARES DE LUVA DE VAQUETA, CANO CURTO COM REFORCO PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM ACOES DESENVOLVIDA PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3871,96.90,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-27,2023000002541,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3871,,5081,1.16,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB5408 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3858,242.34,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3858,,5071,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000002592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR CLAUDIONIR DA ROSA, CURSO REFERENTE A LEI DE LICITACOES PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI Nº 14.133/2021 NO DIA 12 DE ABRIL NA SEDE DA DPM NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS.",-240.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-27,2023000002592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR CLAUDIONIR DA ROSA, CURSO REFERENTE A LEI DE LICITACOES PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI Nº 14.133/2021 NO DIA 12 DE ABRIL NA SEDE DA DPM NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS.",,3867,184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-27,2023000002592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3867,,5080,8.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-27,2023000002880,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO  DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO CONSELHO DA COORDENACAO AMUCELEIRO E UNDIME NO DIA 04/04/2023 EM TENENTE PORTELA /RS.",,3635,,4793,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-27,2023000002912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 04/2023.",,3644,,4811,47751.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-27,2023000002973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR MATEUS ZAGONEL CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITACOES PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE  NO DIA 12 DE ABRIL NA SEDE DA DPM NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.,,3866,268.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-27,2023000002973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR MATEUS ZAGONEL CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITACOES PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE  NO DIA 12 DE ABRIL NA SEDE DA DPM NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.,,3865,452.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-27,2023000002973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3866,,5079,12.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-27,2023000002973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3865,,5078,21.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",74.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3832,74.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003031,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003031,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3833,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003032,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE ABRIL/23.",26891.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003032,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE ABRIL/23.",,3834,26891.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003033,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA (4) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",30328.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003033,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA (4) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,3835,30328.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003034,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM ABRIL/23, COMPETENCIA MES DE MARCO, COMPROVANTE ANEXO.",320.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003034,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM ABRIL/23, COMPETENCIA MES DE MARCO, COMPROVANTE ANEXO.",,3836,320.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",860.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",,3837,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003036,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DE EVENTO DO PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 25/04/2023 NA CIDADE DE CHIAPETTA/RS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003036,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DE EVENTO DO PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 25/04/2023 NA CIDADE DE CHIAPETTA/RS.",,3838,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DE EVENTO DO PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 25/04/2023 NA CIDADE DE CHIAPETTA/RS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DE EVENTO DO PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 25/04/2023 NA CIDADE DE CHIAPETTA/RS.",,3839,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/05/2023 AS 18:00HS.",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/05/2023 AS 18:00HS.",,3840,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA OMOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/05/2023 AS 18:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA OMOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/05/2023 AS 18:00HS.",,3841,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14",,3842,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003041,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023.,5641.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003041,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023.,,3843,5641.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003042,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003042,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023.,,3844,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003043,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.,2277.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003043,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.,,3845,2277.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003044,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003044,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.,,3846,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003045,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE ABRIL/2023.",13380.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003045,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE ABRIL/2023.",,3868,13380.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003045,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,CORRECAO DA DATA DA LIQUIDACAO.,,3868,-13380.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA ABRIL/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2753.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA ABRIL/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,3869,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,CORRECAO DE DATA DO EMPENHO,,3869,-2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA DIARIA) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 01/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023 AS 13:00HS. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO NUMERO 3020/2023.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA DIARIA) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 01/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023 AS 13:00HS. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO NUMERO 3020/2023.",,3872,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003048,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,580,ELISANGELA SIMONE MARANGON JUNGBLUT,PF,99770040053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-127 DE ABRIL/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/04/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 8.267.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003048,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,580,ELISANGELA SIMONE MARANGON JUNGBLUT,PF,99770040053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-127 DE ABRIL/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/04/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 8.267.",,3877,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003049,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,354,JORANDIR TEIXEIRA DA SILVA,PF,58598936049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-127 DE ABRIL/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/04/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 16.466.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023000003049,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,354,JORANDIR TEIXEIRA DA SILVA,PF,58598936049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-127 DE ABRIL/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/04/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 16.466.",,3878,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-04-28,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,509,,1172,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-04-28,2022000007626,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00 M?, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,510,,1161,44269.71,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-27,2023-04-28,2022000007764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE BALAO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,490,,1163,540.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-10-31,2023-04-28,2022000007806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,491,,1173,1250.50,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-11-21,2023-04-28,2022000008382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,489,,1174,360.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,488,,1165,138.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,508,,1171,201.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,506,,1170,287.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,505,,1169,316.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,503,,1168,189.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,502,,1167,328.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,494,,1166,253.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,487,,1164,109.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-04-28,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,504,,1162,287.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3900,461.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3899,1038.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3897,853.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3898,842.42,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3694,,5001,1036.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3899,,5091,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3900,,5092,1.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3898,,5090,2.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3697,,4994,863.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3699,,4995,397.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3660,,4996,771.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3661,,4997,259.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3662,,4998,1087.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3700,,4999,863.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3659,,5000,679.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3897,,5089,2.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3717,,4952,460.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3718,,4953,598.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3743,,4954,1364.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3744,,4955,1208.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3745,,4956,575.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3695,,5002,690.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3746,,4957,748.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3747,,4958,345.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3748,,4959,834.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3658,,5004,621.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3673,,5003,690.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3692,,5018,217.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,3751,,5030,59.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-04-28,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,3920,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3691,,5019,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-04-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3766,,4922,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-28,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,3675,,5020,100.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-28,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3674,,5022,227.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-28,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3652,,5021,238.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3641,,4923,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-04-28,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,3698,,5023,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-28,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,3650,,5031,195.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-04-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS PLACAS ITI-3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,3894,652.01,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3894,,5088,1.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-04-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,3731,,4912,627.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DOS NUMEROS 99934-7109, 99659-4688, 99947-9001, 99925-3856 E 9 9663-4222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. .",,3935,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9662-1136 DE USO DA AABB. REF  AO MES DE ABRIL/23.,,3938,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9647-2888 DE USO DA ESCOLA SANTA RITA.,,3939,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9615-7324 DE USO DA ESCOLA MARIO LORENZAO.REF AO MES DE ABRIL/23.,,3940,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9989-2128 DE USO  DA ESCOLA CAMPO NOVO. REF AO MES DE ABRIL/23.,,3941,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O NUMERO 9 9912-4940 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3913,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O NUMERO 9 9716-5944 DE USO DO CRAS.,,3912,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O NUMERO 9 9987-8256 DO CONSELHO TUTELAR.,,3911,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9683-1532 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,3908,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9672-7407 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF AO MES DE ABRIL/23.,,3916,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3754,,4910,47.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-04-28,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9997-5936 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF AO MES DE ABRIL/23.,,3937,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-28,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,3686,,5032,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-28,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO  UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3949,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-28,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,3758,,4925,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-28,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3949,,5107,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-28,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,3757,,4924,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,3676,,4903,199.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,3682,,4904,181.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,3684,,4915,276.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,3677,,4916,167.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,3678,,4939,165.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,3679,,4940,300.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,3680,,4941,213.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,3681,,4917,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,3683,,4942,82.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,3298,,4975,3722.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O NUMERO 9 9908-2456 DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,3895,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-28,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9692-4986 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,3901,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-28,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,3329,,4931,118.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-28,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,3330,,4974,342.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-28,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,3331,,5013,76.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-28,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,3327,,4933,89.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-28,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,3328,,4932,93.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-28,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,3332,,5027,487.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-28,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,3774,,4930,445.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-28,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO). REF AO MES DE ABRIL.",,3924,2534.40,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-28,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,3772,,5008,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-04-28,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",,3647,,4934,89.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-04-28,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,3648,,4913,140.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-04-28,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",,3709,,4914,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-04-28,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",,3645,,5028,76.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-04-28,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,3708,,4935,32.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-04-28,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,3710,,5014,215.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,3711,,4936,114.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3915,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3693,,4874,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3633,,4875,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3150,,4876,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3915,,5094,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE.,,3769,,4929,225.00,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,3725,,4951,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-04-28,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CORRECAO DE NUMERO DE EMPENHO,,3953,-8362.39,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-04-28,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA REF A 03 OPERARIOS PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO. REF AO MES DE ABRIL/23.",,3953,8362.39,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-04-28,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF AO MES DE ABRIL/2023.",,3926,2787.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-04-28,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3926,,5097,83.63,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-04-28,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 OPERARIOS PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO  REF AO MES DE ABRIL/23.",,3954,8362.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-04-28,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3954,,5112,250.88,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-28,2023000000805,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280, PLACA JBI6C28, MANGUEIRA PARA COMPRENSOR DE AR E CONEXOES.",,3760,,4968,420.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-04-28,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,3752,,4945,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-04-28,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,3928,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-28,2023000000874,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO C",,3771,,4966,3427.20,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-28,2023000000922,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO MOBILE HD SAE 85W-140 20L PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,,3761,,4969,895.26,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-04-28,2023000000939,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,522,COMERCIAL HLA LTDA.,PJ,37706057000110,,"AQUISICAO DE OLEO 2TEMPOS PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOSSERRA E MOTOPODA DE USA DA SECRETARIA.",,3896,1480.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000000949,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/02/2023.",-9554.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-04-28,2023000000949,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,EMPENHADO NA DOTACAO INCORRETA.,,935,-9554.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-04-28,2023000000956,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL.,,3773,,5012,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-28,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,3653,,5026,1980.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-04-28,2023000001027,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO RANDON HD4BB 20L PARA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,3767,,4970,859.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-04-28,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023.,,3936,16000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-04-28,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3936,,5104,321.60,2022,58,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-28,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,3646,,5029,226.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-28,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,3723,,5015,290.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-04-28,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 06 E POLITECNICO. REF AO MES DE ABRIL/23.,,3947,11721.60,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-04-28,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 09 E POLITECNICO. REF AO MES DE ABRIL/23.,,3943,7326.36,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-04-28,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 11. REF AO MES DE ABRIL/23.,,3944,11513.04,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-04-28,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 07. REF AO MES DE ABRIL/23.,,3945,15136.80,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-28,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3945,,5106,454.10,2022,3,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-28,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3944,,5105,345.39,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-04-28,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 01 E POLITECNICO. REF AO MES DE ABRIL/2023.,,3942,6087.60,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-04-28,2023000001646,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 06 OPERARIOS, PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO. REF  AO MES DE ABRIL/23.",,3955,16725.00,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-04-28,2023000001646,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3955,,5113,501.75,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-04-28,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?; TRECHO 1: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA BRAGA A RODOLFO ROSPIDE, TOTALIZANDO EM 750 M COM LARGURA MEDIA DE 4,00 M, FORMANDO UMA AREA DE 3.000,00 M?.TRECHO 2: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA RODOLFO ROSPIDE A ANTONIO SALAZAR E, TOTALIZANDO EM 320 M COM",,3952,122818.84,0,,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-28,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?; TRECHO 1: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA BRAGA A RODOLFO ROSPIDE, TOTALIZANDO EM 750 M COM LARGURA MEDIA DE 4,00 M, FORMANDO UMA AREA DE 3.000,00 M?.TRECHO 2: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA RODOLFO ROSPIDE A ANTONIO SALAZAR E, TOTALIZANDO EM 320 M COM",,3730,,4870,389755.45,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-28,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3952,,5111,6509.41,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-28,2023000001702,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE OLEO MULTIGEROL EP 140 USO NA PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,3762,,4918,678.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-28,2023000001737,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA TERMICA PARA USO NO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA.,,3750,,4950,469.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-28,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,3722,,4937,29.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-28,2023000001777,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU TRASEIRO E UM CONCERTO DE CAMERA  13X24  DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,3759,,4971,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-28,2023000001816,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 TOMADA PAD 2P ?T 20A FAME 1728 E 1 PLUGUE PAD 2P?T 3 SAIDAS 20A FAME 1492 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,3763,,4919,31.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-28,2023000001821,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAMERA 325X8 PARA O CARRINHO DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3764,,4920,22.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-28,2023000001841,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/04 A 28/04.",,3732,,4873,460.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-28,2023000001842,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/04 A 28/04.",,3733,,4960,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-28,2023000001851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 24/04 A 28/04.",,3734,,4961,433.05,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-28,2023000001868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,3187,,4906,1178.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-28,2023000002205,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3735,,4962,742.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-28,2023000002206,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 03/04 A 07/04.",,3736,,4963,172.35,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-28,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,3657,,5034,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-28,2023000002231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,542,DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,19316524000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,3649,,4973,665.00,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-28,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. REF AO MES DE ABRIL.",,3925,2787.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-28,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3925,,5096,83.63,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-28,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MARIO LORENZAO.",,3927,2787.50,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-28,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3927,,5098,83.63,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-28,2023000002275,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 67,4 MT DE CORDA TRANC 6,0MM, 33,70MT DE CORDA CARRETEL COLORIDA 4MM, 2 GRAMPO CLIPS C.ACO 3/4 PARA SER USADO NAS PINTURA DO ESTADIO E CORDOES DO MUNICIPIO",,3765,,4921,139.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023000002320,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CASE HD,,3714,,5010,67.80,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023000002321,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,"AQUISICAO DE CABOS PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA, O MESMO SE DEVE PARA SUBSTITUICAO DE CABOS DANIFICADOS E AJUSTES NECESSARIOS DENTRO DA SECRETARIA.",,3715,,5011,106.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023000002328,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE REGUA RACK E PARAFUSO PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA.,,3724,,4928,128.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-28,2023000002335,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 24/04  A 28/04",,3737,,4964,57.45,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-28,2023000002336,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 24/04  A 28/04",,3738,,4965,55.41,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-04-28,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,3687,,5033,152.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3931,226.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/03/2023,CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,3929,134.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3651,,4886,225.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3929,,5099,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3654,,4887,153.04,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3655,,4888,141.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3672,,4889,179.09,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3688,,4890,200.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3155,,4902,145.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3318,,4880,166.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3158,,4879,241.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3157,,4878,129.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3156,,4877,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3931,,5100,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3340,,4881,119.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3341,,4882,59.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3629,,4883,141.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3749,,4897,189.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3630,,4884,37.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3631,,4885,249.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3727,,4893,238.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3728,,4894,113.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3740,,4895,293.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3154,,4901,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3768,,4900,181.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3741,,4896,211.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3756,,4899,165.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3753,,4898,189.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3689,,4891,168.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3690,,4892,157.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023000002430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TI E ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,3729,,4872,212.35,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023000002482,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DESPESA MENOR,,3094,,4215,-150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3918,204.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,3702,,5025,130.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3918,,5095,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,3701,,5024,146.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,3663,,5005,109.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023000002495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,1003,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",,,,,566,INFO DIRECT COMERCIAL LTDA,PJ,12959463000164,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA.,,3666,,5009,4900.48,2023,11,PRE,2023,83,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-28,2023000002518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, QUANDO DAS ATIVIDADES DE GRUPO DE RECREACAO DESENVOLIMENTO INTELECTUAL E SOCIAL DESENVOLVIDOS PELA OFICINEIRA ( PINTURA, ARTESANATO) E PROFISSIONAIS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3742,,4976,465.26,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-28,2023000002540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, SIFAO PARA PIA E TORNEIRA DE PVC, MATERIAL ESSE UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS SALAS E REPARTICOES  DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3713,,4905,37.54,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-28,2023000002547,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE BOIA DE CONTENCAO PARA COLOCACAO NAS CAIXAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,3893,18.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-28,2023000002547,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3893,,5087,0.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-28,2023000002548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UMA CAMPAINHA SEM FIO PARA COLOCAR NA PORTA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO, PARA MAIOR SEGURANCA VAI SER CHAVEADA.",,3892,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-28,2023000002548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3892,,5086,0.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-04-28,2023000002550,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  MARCO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,3189,,4972,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-14,2023-04-28,2023000002552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3226,,4946,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-04-28,2023000002555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,3685,,5007,17290.00,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,485,EDUARDA MOREIRA BUENO,PF,5191141083,1138955677,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,3244,,4989,746.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,391,LAURA EMANUELI LEVANDOSKI,PF,6395963040,2139627521,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,3245,,4990,581.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002580,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,"AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023, JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 18/04/2023 A 28/04/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,3914,3480.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002580,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3914,,5093,104.40,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,3932,398.13,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,3933,311.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,3934,132.71,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3726,,4907,362.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3934,,5103,0.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3932,,5101,1.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3933,,5102,0.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3755,,4908,126.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023000002584,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023.",,3696,,4909,44000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002624,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,3523,,4991,14787.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002637,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3536,,4987,268.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3628,,4986,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002791,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3403,,4981,467.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3404,,4982,278.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002803,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3415,,4983,2180.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3420,,4984,470.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3434,,4985,214.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3482,,4988,321.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 02/05  A 05/05",,3883,525.90,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002892,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 02/05  A 05/05",,3882,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023000002900,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA LANCHE NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES.,,3881,820.86,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002913,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. PGTO FEVEREIRO/2023.",,3656,,4911,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE CRUZ ALTA PARTICIPANDO DE AUDIENCIA NA QUALIDADE DE PREPOSTO NO DIA 18/04/2023.",,3664,,5006,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002915,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA: ABRIL/2023.",,3665,,4938,1111.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002936,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 02/05 A 05/05,,3880,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002937,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 02/05 A 05/05,,3879,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,3889,169.85,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002947,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 02/05 A 05/05.",,3888,467.40,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002948,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 02/05 A 05/05.",,3887,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 02/05 A 05/05.,,3886,459.60,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 02/05 A 05/05.,,3885,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 02/05 A 05/05.,,3884,128.40,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023000002969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3671,,4949,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-28,2023000002970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3703,,5017,7.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-28,2023000002971,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3704,,5016,1360.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-28,2023000002972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,3705,,4992,1612.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-28,2023000002977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3706,,4948,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-28,2023000002985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3707,,4943,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-28,2023000002986,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3712,,4947,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-28,2023000002987,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3716,,4944,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,3950,176.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,3951,242.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3951,,5109,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,3770,,4926,225.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3950,,5108,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023000003008,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  ABRIL/2023.",,3775,,4927,434.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023000003009,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  ABRIL/2023.",,3776,,4967,434.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023000003010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS AMBULATORIAIS AUTORIZADOS PELA SMS CONFORME CONVENIO 0025 - CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022. REF AO MES DE ABRIL/23.,,3919,6034.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023000003011,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS N MIX 10MTS PARA USO NO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3948,485.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023000003016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,485,EDUARDA MOREIRA BUENO,PF,5191141083,1138955677,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2569 DA FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,3784,,4993,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003017,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE ART Nº 12541290 E TAXA DE BOMBEIROS  REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,-467.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023000003017,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,CORRECAO DE CREDORES.,,3799,-467.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023000003019,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 25/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3801,,5058,140.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-04-28,2023000003030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3832,,5059,74.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-28,2023000003045,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE ABRIL/2023.",,3890,13380.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-28,2023000003046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA ABRIL/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,3891,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,199.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003051,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE TINTA PVA PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA  DOS CORDOES, BANDEIJA, ROLO E PINCEL",1506.75,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2087,MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA DE MARCACAO DE FAIXAS E CORDAO DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.,2082.50,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003053,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 04/2023.",34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003053,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 04/2023.",,3902,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003054,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 04/2023.",115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003054,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 04/2023.",,3903,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 04/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 04/2023.",,3904,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003056,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 04/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003056,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 04/2023.",,3905,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22.5 PARA VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA.,6510.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O P.I.M COM O GRUPO DE GESTANTES NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE ARTESANATO E TAMBEM QUANTO AOS CUIDADOS COM A SAUDE BUCAL COM ORIENTACOES E PREVENCOES APRESENTADAS E DESENVOLVIDAS PELA ODONTOLOGADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,151.30,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",290.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003060,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA RITA DEVIDO NAO HAVER ATA DE REGISTRO DE PRECO, E OS MATERIAIS ESTAREM SENDO LICITADOS",568.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003061,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 17673-7 CAMPO NOVO BL IGD-PAB (128296), CFE EXTRATO 02/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003061,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 17673-7 CAMPO NOVO BL IGD-PAB (128296), CFE EXTRATO 02/2023.",,3906,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,600,0,,,166,LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME,PJ,20891176000198,1730015538,PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCACAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DURANTE O DIA D VACINACAO CONTRA GRIPE QUE OCORRERA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06/05/2023.,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,7640.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003064,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 17673-7 CAMPO NOVO BL IGD-PAB (128296), CFE EXTRATO 03/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003064,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 17673-7 CAMPO NOVO BL IGD-PAB (128296), CFE EXTRATO 03/2023.",,3907,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1002,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 04/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 04/2023.",,3909,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1001,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 04/2023.",345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 04/2023.",,3910,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA E SERVICO DE SCANNER DIAGNOSTICO PARA SUBSTITUICAO DOS QUATRO BICOS INJETORES E TROCA DO FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,710.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO PROGRAMAVEL DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, PARA A CORRECAO E AJUSTES DO MESMO.",702.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.",421.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.",,3917,421.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003070,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",4298.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003070,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3921,4298.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003071,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",13.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003071,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3922,13.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3923,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO SE DESLOCAVA PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA EM PROCESSO JUDICIAL, NO DIA 18/04/2023.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO SE DESLOCAVA PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA EM PROCESSO JUDICIAL, NO DIA 18/04/2023.",,3930,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003074,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, DUAS UNIDADES DE ILUMINACAO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LANTERNA DE POSICIONAMENTO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87.",1112.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003075,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,700,0,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUCAO DE VALOR PRINCIPAL E CORRECAO NO FECHAMENTO DA OPERACAO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO CALCAMENTO PAVER GINASIO, DE ACORDO COM A VISTORIA REALIZADA PELA GIGOV, CONTRATO DE REPASSE Nº 900331/2020/MDR/CAIXA, Nº OPERACAO 1070.312-23 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.",51776.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003075,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUCAO DE VALOR PRINCIPAL E CORRECAO NO FECHAMENTO DA OPERACAO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO CALCAMENTO PAVER GINASIO, DE ACORDO COM A VISTORIA REALIZADA PELA GIGOV, CONTRATO DE REPASSE Nº 900331/2020/MDR/CAIXA, Nº OPERACAO 1070.312-23 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.",,3946,51776.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003075,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUCAO DE VALOR PRINCIPAL E CORRECAO NO FECHAMENTO DA OPERACAO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTACAO CALCAMENTO PAVER GINASIO, DE ACORDO COM A VISTORIA REALIZADA PELA GIGOV, CONTRATO DE REPASSE Nº 900331/2020/MDR/CAIXA, Nº OPERACAO 1070.312-23 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.",,3946,,5110,51776.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003076,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BATERIA 60AP, DUAS GRADES DE PARACHOQUE DIANTEIRO, FECHADURA INFERIOR DO CAPO,FECHADURA SUPERIOR DO CAPO, BATENTE DE FECHADURA, CABO DE ABERTURA, FRISO DA TAMPA TRASEIRA, ALAVANCA ACIONAMENTO FECHADURA, DUAS BATENTES DE FERRO DA TAMPA TRASEIRA, DUAS BATENTES DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA,  NOINA DUPLA, CERA, QUATRO COLAS PLASTICAS, CINCO DISCOS P15Q, CINCO DIS",2440.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003077,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINO DE MOLA DIANTEIRA PARA PARTE TRASEIRA DO CARGO CURTO DO VEICULO IRZ 0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,48.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003078,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE PINO DE MOLA DIANTEIRO DO CARGO PLACA IRZ 0146,330.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003079,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PONTA DE EIXO, CAIXA SATELITE COMPLETA, TAMPA INTERNA DO DIFERENCIAL, JOGO DE PARAFUSO COROA, JOGO DE PARAFUSO PLANETARIA, JOGO JUNTA DIFERENCIAL,  PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 24.250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146.",15850.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003080,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE UM BALDE DE COM VINTE LITROS DE OLEO DO DIFERENCIAL PARA USO NO CAMINHAO VW 24.250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146,1460.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003081,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PALHETA 108, ANEL 540, VALVULA 5599, ANAL RESSALTO, JOGO DE REPARO 052A, JUNTA FLANGE, JUNTA DA TAMPA EXAMTO, JOGO DE JUNTA PARA USO NO CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS",2505.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003082,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOLDA, LIMPEZA E CONCERTO DA BOMBA E BICOS DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS",1296.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",3794.04,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO,  PARA A SECRETARIA  DA FAZENDA, SAES - SISTEMA PRODUCAO PRIMARIA. REF AO MES DE ABRIL/23.",,3957,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,1001,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",9752.22,0,,0,,2021,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SISTEMA EDUCAR E MODULO DIARIO DE CLASSE. REF AO MES DE ABRIL/23.",,3958,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003085,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL  DE 2023.",7377.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003085,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL  DE 2023.",,3956,7377.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003086,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E DIAGNOSTICA PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 24.250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146,2716.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003087,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE IBIRUBA - RS. LEI Nº 2478/2022.",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003087,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE IBIRUBA - RS. LEI Nº 2478/2022.",,3959,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003088,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12541290 REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003088,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12541290 REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,,3960,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003089,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,371.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003089,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,,3961,371.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,581,ELSA BONES,PF,74457322091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE VANDERLEI DORNELES QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3 MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1374/2023.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,581,ELSA BONES,PF,74457322091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE VANDERLEI DORNELES QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3 MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1374/2023. ABRIL/2023.",,3962,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003091,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,"AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL,PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",299.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003092,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,"AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CAMPO NOVO E MARIO LORENZAO.",299.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003093,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,"AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",199.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003094,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 04/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003094,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 04/2023.",,3963,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF. A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF. A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,3964,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003096,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,500,0,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000003096,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023",,3965,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-29,2023-04-29,2023000003097,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-29,2023-04-29,2023000003097,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,3966,684.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-04-29,2023-04-29,2023000003098,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,376.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-29,2023-04-29,2023000003098,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,3967,376.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-01,2023-05-01,2023000001655,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O GINASIO MUNICIPAL.,-637.63,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3971,663.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3968,657.78,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3969,1061.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3970,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3969,,5284,2.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3968,,5283,1.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3971,,5286,1.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3970,,5285,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3979,1038.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3978,369.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3979,,5294,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3978,,5293,0.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3977,242.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-02,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3977,,5290,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-02,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4ª PARCELA DO 3º ADITIVO REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). COMPETENCIA: ABRIL/2023.",,3985,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-02,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3973,104.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-02,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3973,,5287,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,   MICRO ONIBUS PLACAS IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,3974,571.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3974,,5288,1.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-02,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3986,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-02,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3986,,5298,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3996,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3992,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM  DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3993,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3994,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO  VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3997,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3995,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3992,,5303,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3997,,5308,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3996,,5307,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3995,,5306,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3994,,5305,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3993,,5304,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-05-02,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A 24 DIAS DO MES DE ABRIL/23.",,3980,2400.00,0,,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-02,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3980,,5295,115.20,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3990,171.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3991,171.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3988,231.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3989,77.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4004,253.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3988,,5299,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4004,,5309,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3990,,5301,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3991,,5302,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-02,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3989,,5300,0.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-02,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,3976,109.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-02,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3976,,5289,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-05-02,2023000002558,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039450000000,Servicos de gas,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RECARGA DE EXTINTORES, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,3987,125.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,3982,225.03,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,3983,109.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3983,,5297,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3982,,5296,0.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003099,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000108-48.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5278549.",50.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003099,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000108-48.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5278549.",,3972,50.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003100,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, CONDUZIR A RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO.",23.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003100,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, CONDUZIR A RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO.",,3975,23.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003101,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO MAIO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",856.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003101,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO MAIO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,3981,856.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,3984,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003103,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,22,ODETE EUNICE KUNRATH,PF,71181733049,6052211494,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DA INSTALACAO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 27/04/2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS.",66.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003103,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,22,ODETE EUNICE KUNRATH,PF,71181733049,6052211494,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DA INSTALACAO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 27/04/2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS.",,3998,66.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA .",68.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA .",,3999,68.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,571,BRAIAN VEIGA DA SILVA,PF,3692627009,1109738334,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",56.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,571,BRAIAN VEIGA DA SILVA,PF,3692627009,1109738334,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,4000,56.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",100.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,4001,100.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003107,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR CO ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.",52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003107,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR CO ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.",,4002,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,476,DANIELA LOPES BINDE,PF,4116815080,3110871302,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DA INSTALACAO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 27/04/2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS.",86.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-02,2023-05-02,2023000003108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,476,DANIELA LOPES BINDE,PF,4116815080,3110871302,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DA INSTALACAO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 27/04/2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS.",,4003,86.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-10-04,2023-05-03,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL SPIN PLACA JBG1E70 NO PERIODO DE 01/04/2023 A 20/04/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.,,514,2533.33,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-10-04,2023-05-03,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL SPIN PLACA JBG3J53 NO PERIODO DE 01/04/2023 A 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,515,2533.33,0,,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-05-03,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS.,,513,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-05-03,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,512,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-03,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,512,,1178,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-03,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,513,,1179,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-03,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4006,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-03,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4007,185.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-03,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4005,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-03,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4006,,5311,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-03,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4005,,5310,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-03,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4007,,5312,8.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-03,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4008,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-03,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4008,,5313,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-03,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL NO PERIODO DE 08/04/2023 A 08/05/2023, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",,4040,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-05-03,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 02/05/2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL/23. CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4035,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-05-03,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 02/05/2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4034,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-05-03,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 02/05/2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL/23. CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4033,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-05-03,2023000002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PAR INSTALACAO NA EMEI SANTA RITA.,,4021,19.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-05-03,2023000002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA INSTALACAO NA EMEI SANTA RITA.,,4009,921.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-05-03,2023000002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4009,,5314,11.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-05-03,2023000002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4021,,5315,0.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-05-03,2023000002351,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PERFURACAO DE POCOS QUE FOI REALIZADO NA PASTA MECANICA E LINHA SAO CRISTOVAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 19/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4037,232.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-03,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT.,,4038,176.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-03,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4038,,5322,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-03,2023000002530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,4012,250.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4026,161.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4027,305.81,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4025,236.57,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4025,,5316,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4026,,5317,0.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4027,,5318,0.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4028,182.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4030,93.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4029,93.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4028,,5319,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4029,,5320,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4030,,5321,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-03,2023000002885,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4013,650.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-03,2023000002891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4020,7228.93,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-03,2023000002903,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4011,625.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-03,2023000002908,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4014,1270.55,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-03,2023000002909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4015,4432.97,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-03,2023000002910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4016,826.64,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-03,2023000002920,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4017,429.67,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-03,2023000002921,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4018,2524.14,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-03,2023000002922,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENA NA AABB.",,4010,275.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-03,2023000002995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,4019,479.92,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-03,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,4039,93.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-03,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4039,,5323,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-03,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL SPIN PLACA JBG3J53 NO PERIODO DE 21/04/2023 A 30/04/2023 . CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,4024,1266.67,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-03,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL SPIN PLACA JBG1E70 NO PERIODO DE 21/04/2023 A 30/04/2023 . CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,4023,1266.67,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003109,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSOS EM LAR, REF ABRIL/2023.",5208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003109,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSOS EM LAR, REF ABRIL/2023.",,4022,5208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003110,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/05/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003110,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/05/2023.",,4031,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003111,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/05/2023.",10106.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003111,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/05/2023.",,4032,10106.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,1002,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12546493 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12546493 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,4036,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003113,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO, E DUAS VULCANIZACOES  E REPOSICAO DE LONA EM PNEUS TRASEIROS 19.5.24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",115273.68,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   ABRIL/2023.",,4048,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4048,,5406,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,500,0,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,365.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4041,365.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003116,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003116,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4042,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,137.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4043,137.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,46.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4044,46.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003119,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,19.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003119,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4045,19.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003120,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4337.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003120,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,4046,4337.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003120,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4046,,5402,190.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003121,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1600.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003121,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,4047,1600.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003122,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003122,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4049,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA DIAGNOSTICO E MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE ARRUELAS DE VEDACAO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,485.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARRUELA DE VEDACAO PARA BOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,24.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DURANTE AS OFICINAS DE PINTURA, COSTURA, DESENHO E RECREACAO DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA DO NAAB, ONDE SERA OPORTUNIZADO UM LANCHE DURANTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",298.09,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E SUBSTITUICAO DOS SENSORES DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, COMPREENDENDO DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES  DE PLACA JAQ - 5D87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1018.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E SENSOR DE DESGASTE DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ-5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,936.98,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,600,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, O QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA PREPARAR A ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06/05/2023, ONDE SERA REALIZADA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DA GRIPE DENTRE ALGUNS GRUPOS PRIORITARIOS, CRIANCAS, IDOSOS, TRABALHADORES DE SAUDE, DEPENDENTES PERMANENTES, PROFESSORES, CAMINHONEIROS E POLICIA.",89.31,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,600,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, O QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA PREPARAR A ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06/05/2023, ONDE SERA REALIZADA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DA GRIPE DENTRE ALGUNS GRUPOS PRIORITARIOS, CRIANCAS, IDOSOS, TRABALHADORES DE SAUDE, DEPENDENTES PERMANENTES, PROFESSORES, CAMINHONEIROS E POLICIA.",67.68,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,4050,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003131,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003131,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4051,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,1002,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",21055.44,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,4052,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-03,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4052,,5410,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-05-04,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,519,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-04,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,519,,1185,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-05-04,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,518,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-04,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,518,,1184,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-27,2023-05-04,2022000007769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,1043,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1573,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO NA ERS 518,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO NOVO PORTICO MUNICIPAL, COM AREA TOTAL DE 127,50 M? LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO ERS 518 QUE LIGA A RODOVIA FEDERAL BR 468, CONFORME CONVENIO ASSINADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROGRAMA AVANCAR TURISMO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01.",,520,48560.44,0,,2022,7,TMP,2022,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-27,2023-05-04,2022000007769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,1043,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1573,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO NA ERS 518,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO NOVO PORTICO MUNICIPAL, COM AREA TOTAL DE 127,50 M? LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO ERS 518 QUE LIGA A RODOVIA FEDERAL BR 468, CONFORME CONVENIO ASSINADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROGRAMA AVANCAR TURISMO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01.",,521,20811.62,0,,2022,7,TMP,2022,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-27,2023-05-04,2022000007769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,1043,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1573,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO NA ERS 518,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,520,,1186,582.73,2022,7,TMP,2022,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-27,2023-05-04,2022000007769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,1043,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1573,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO NA ERS 518,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,521,,1187,1623.31,2022,7,TMP,2022,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-05-04,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,516,965.52,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-05-04,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,517,1069.26,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-04,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  MAIO/2023.",,4053,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-04,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  MAIO/2023.",,4054,73.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA GIG5E87  DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4067,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4072,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA JBA0E33 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4070,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA NH DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4069,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4068,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4070,,5420,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4072,,5422,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4068,,5418,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4067,,5417,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4069,,5419,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4071,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-04,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4071,,5421,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-04,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4087,438.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-04,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4087,,5427,1.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-04,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,3924,,5121,2534.40,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-05-04,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,3781,,5125,186.50,2023,4,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-04,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,3936,,5126,15678.40,2022,58,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-05-04,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,3947,,5122,11721.60,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-05-04,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 A SERVICO DO CRAS.,,4089,242.34,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-04,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4089,,5428,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-04,2023000002513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, SOLDA CONEXAO -ESPIGAO E SERVICO DE TESTE DE PRESSAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3797,,5119,570.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-04,2023000002539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,4063,75.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-04,2023000002539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,4086,36.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-04,2023000002539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4063,,5416,0.90,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-04,2023000002539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4086,,5426,0.43,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-04,2023000002543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO, REF AO MES DE ABRIL/23.",,4090,333.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3807,,5120,1062.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4079,220.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4055,99.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4056,138.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4057,248.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4058,138.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4059,237.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4078,165.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4084,237.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4058,,5414,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4055,,5411,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4056,,5412,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4057,,5413,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4059,,5415,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4078,,5423,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4079,,5424,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-04,2023000002974,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"SOLICITACAO DE EXTINTORES COMPLETO PARA COLOCAR NA RUA COBERTA AO LADO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME PPCI.",,4073,1350.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-04,2023000002975,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,SOLICITACAO DE RECARGA DE TODOS OS EXTINTORES DO GINASIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,,4074,300.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-04,2023000002976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, EXTINTORES PARA ADEQUAR CONFORME PPCI, E COLOCAR EM SALAS, DEPARTAMENTOS , CENTRAL DE GAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, LOCAL ESSE QUE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA  SOCIAL.",,4075,1330.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-04,2023000003004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4060,1240.48,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-04,2023000003005,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4061,268.35,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-04,2023000003006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4062,167.76,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-04,2023000003020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA DIARIA) PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 02/05/2023.",,3802,,5132,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-04,2023000003021,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 02/05/2023.",,3804,,5133,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-04,2023000003027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/04/2023.",,3829,,5124,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-04,2023000003028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/04/2023.",,3830,,5123,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-04,2023000003029,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3831,,5128,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-04,2023000003031,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,3833,,5129,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-04,2023000003032,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE ABRIL/23.",,3834,,5117,26891.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-04,2023000003033,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA (4) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,3835,,5116,30328.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-04,2023000003034,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM ABRIL/23, COMPETENCIA MES DE MARCO, COMPROVANTE ANEXO.",,3836,,5118,320.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-04,2023000003036,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DE EVENTO DO PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 25/04/2023 NA CIDADE DE CHIAPETTA/RS.",,3838,,5131,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-04,2023000003037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DE EVENTO DO PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 25/04/2023 NA CIDADE DE CHIAPETTA/RS.",,3839,,5130,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-04,2023000003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA DIARIA) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 01/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023 AS 13:00HS. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO NUMERO 3020/2023.",,3872,,5134,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003051,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE TINTA PVA PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA  DOS CORDOES, BANDEJA, ROLO E PINCEL.",,4066,1506.75,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2087,MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA DE MARCACAO DE FAIXAS E CORDAO DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,4065,2082.50,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO, REF AO MES DE ABRIL/23.",,4091,290.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4080,7640.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E SERVICO DE SCANNER DIAGNOSTICO PARA SUBSTITUICAO DOS QUATRO BICOS INJETORES E TROCA DO FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4082,710.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO PROGRAMAVEL DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, PARA A CORRECAO E AJUSTES DO MESMO.",,4083,702.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.",,3917,,5135,421.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003074,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, DUAS UNIDADES DE ILUMINACAO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LANTERNA DE POSICIONAMENTO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87.",,4081,1112.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003076,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BATERIA 60AP, DUAS GRADES DE PARACHOQUE DIANTEIRO, FECHADURA INFERIOR DO CAPO,FECHADURA SUPERIOR DO CAPO, BATENTE DE FECHADURA, CABO DE ABERTURA, FRISO DA TAMPA TRASEIRA, ALAVANCA ACIONAMENTO FECHADURA, DUAS BATENTES DE FERRO DA TAMPA TRASEIRA, DUAS BATENTES DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA,  NOINA DUPLA, CERA, QUATRO COLAS PLASTICAS, CINCO DISCOS P15Q, CINCO DIS",,4064,2440.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003085,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL  DE 2023.",,3956,,5127,7377.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003088,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12541290 REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,,3960,,5114,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023000003089,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,,3961,,5115,371.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003133,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",50.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003133,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,4076,50.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003134,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003134,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,4077,114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003135,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000127-54.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5287703.",50.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003135,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000127-54.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5287703.",,4085,50.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/04/2023.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/04/2023.",,4088,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003137,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 09/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003137,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 09/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,,4092,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003138,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 10/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003138,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 10/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,,4093,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003139,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 11/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003139,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 11/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,,4094,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003140,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 12/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003140,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 12/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,,4095,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,"AQUISICAO DE REJUNTE, TINTA ACRILICA SEMI BRILHO ARGAMASSA INTERNA E ENGATE RAPIDO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SALA DOS AGENTES DE SAUDE, ONDE A MESMA NECESSITA DE PINTURA, REPOSICAO DE REJUNTE E SUBSTITUICAO DE CERAMICA COM ARGAMASSA VISANDO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",1350.60,0,,0,,2022,52,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003142,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA SERRA CIRCULAR 4 3/8 24D C/ VIDEA PARA USO DA MAQUITINHA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,14.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003143,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 1 OLEO 20X50, E OLEO 2T PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA PUBLICA",153.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",400000.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003145,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE TORQUES ARMADOR, PRUMO, LIMA PARA ENXADA, FACAO 18, MARRETA OITAVADA E REBITE DE ALUMINIO PARA USO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO",286.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003146,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE LANDRIN EM PO PARA USO NO COMBATE AS FORMIGAS NOS CONTEIROS E PRACAS DO MUNICIPIO.,20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAVADEIRA PARA USO NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS E FLOREIRAS DO MUNICIPIO.,96.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003148,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE BROCAS, CHAVES DE FENDA, TOMADAS E PLUGUE PARA USO DO ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS.",355.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,1001,,,501,FABIOLA THAIS MAFFISSONI 02997409004,PJ,38280258000161,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA VONDER.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, CAIXAS  DE DESCARGA PARA OS BANHEIROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",157.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003151,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE SOLDA MIG NO DEPOSITO DE OLEO HIDRAULICO DO CAMINHAO PLACA: JBI 6C28,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CANO DE AGUA PRA CAIXA D?AGUA DA ESCOLA CAMPO NOVO.,23.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003153,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 CHAVE COMBINADA E PARAFUSO SEXTAVADO  PARA CONCERTO DA TAMPA DO CARTE DO OLEO DO ROLO COMPACTADOR XCMG 123,1.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003154,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CORDA DE NYLON DESTINADO PARA TROCA DE REDE DE VOLEI NO GINASIO MUNICIPAL,57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,600,0,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",53087.35,0,,0,,2023,6,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003156,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 103 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003157,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 103 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/05/2023.",1053.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003158,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO ABRIL/2023.",15514.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003159,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE BROCAS, CHAVES DE FENDA, TOMADAS E PLUGUE PARA USO DO ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS",91.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,92.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-04,2023-05-04,2023000003161,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE FERRAMENTA  PARA CONSERTO DA TAMPA DO CARTE DO OLEO DO ROLO COMPACTADOR XCMG 123,10.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-05-05,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,522,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-05,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,522,,1188,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4124,536.61,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4117,415.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3899,,5231,1036.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3898,,5230,840.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3897,,5229,851.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3848,,5228,592.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3814,,5227,857.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3792,,5226,1191.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3900,,5225,460.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4124,,5479,1.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3852,,5233,575.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3850,,5232,1151.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3874,,5235,1162.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4117,,5477,0.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3873,,5234,1007.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3849,,5236,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,3791,,5237,266.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3876,,5238,661.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,3920,,5256,1250.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4128,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4128,,5483,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4133,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4133,,5540,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR JD DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4125,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR JD 02 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4127,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4126,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4125,,5480,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4126,,5481,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-05,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4127,,5482,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,4097,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,3810,,5181,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,3811,,5180,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4097,,5461,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT684 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,4107,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4107,,5468,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,3861,,5182,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,3860,,5183,121.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3847,,5185,121.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3859,,5186,110.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-05,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3780,,5184,225.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-05,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4116,611.62,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-05,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4116,,5476,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-05,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,3894,,5200,650.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-05,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3938,,5257,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-05,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3939,,5197,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-05,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3941,,5198,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-05,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3913,,5258,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-05,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3912,,5158,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-05,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3911,,5259,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-05,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3908,,5260,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-05,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3916,,5261,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-05,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3937,,5199,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-05,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,3949,,5187,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-05,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3895,,5262,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-05,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3901,,5263,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4113,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA IUD1C44  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4111,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4112,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4112,,5473,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4111,,5472,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3794,,5137,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3915,,5138,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4113,,5474,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-05-05,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,3926,,5264,2703.87,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-05-05,2023000000781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,3954,,5291,8111.62,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-05,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,3864,,5172,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-05,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,3928,,5255,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-05-05,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,3863,,5173,3808.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-05-05,2023000000939,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,522,COMERCIAL HLA LTDA.,PJ,37706057000110,,"AQUISICAO DE OLEO 2TEMPOS PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOSSERRA E MOTOPODA DE USA DA SECRETARIA.",,3896,,5136,1480.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-05-05,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,3943,,5207,7326.36,2022,3,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-05-05,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,3945,,5196,14682.70,2022,3,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-05-05,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,3944,,5195,11167.65,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-05-05,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,3942,,5206,6087.60,2022,3,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-05-05,2023000001520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,3870,,5275,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-05,2023000001646,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE 02 OPERARIOS E 01 SERVENTE. REF. ADITIVO DE CONTRATO.,,3955,,5292,16223.25,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-05-05,2023000001704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,538,VISAO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA,PJ,7331137000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER PESQUISA DE SATISFACAO NO MUNICIPIO.,,3785,,5249,14210.00,2023,11,PRD,2023,71,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-05-05,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,3828,,5212,3000.00,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-05,2023000001785,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA OS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3777,,5267,177.84,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-05-05,2023000001831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,AQUISICAO DE PNEUS MODELO 225/75 R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACA  JAP-7G19 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. AQUISICAO DE PNEUS MODELO 215/75 R16 PARA O VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93.,,3795,,5147,3823.56,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-05-05,2023000001833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"AQUISICAO DE PNEUS MODELOS 185/65 R15 - 4 UNIDADES, 195/65 R15 - 4 UNIDADES,  205/60R16 - 8 UNIDADES, OS QUAIS DESTINAM-SE AOS VEICULOS UNO WAY PLACA JAA-4G65, FIAT STRADA FREEDOM PLACA JBR-9B32, SPIN PLACA JBH 1H83, SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3796,,5148,2311.92,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-05-05,2023000001887,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS DE RUA E FAMILIA EM VULNERABILIDADE.,,3793,,5266,349.90,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-05,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,3875,,5281,2460.99,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-05,2023000002255,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,357,RAFAEL RODRIGO PADILHA 02180824017,PJ,37495760000127,,"AQUISICAO DE 03 CUIAS PARA PALESTRANTES DO 1º SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL NO DIA 28/03/2023, A REALIZAR SE NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DE SALES.",,3719,,5211,149.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-05,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,3925,,5203,2703.87,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-05,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,3927,,5204,2703.87,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-05,2023000002291,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE FOLDERS PARA CALENDARIO DE EVENTOS  2023.,,3739,,5210,119.00,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-05,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,3779,,5213,2242.36,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-05,2023000002318,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,AQUISICAO DE PENDRIVE PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA,,3816,,5219,294.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-05,2023000002319,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,AQUISICAO DE ALICATE PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA O MESMO SE DEVE PARA FINS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.,,3815,,5220,212.64,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-05,2023000002324,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO PATCH CORD PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA.,,4122,94.00,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-05,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3862,,5159,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-05,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,,3778,,5160,293.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3929,,5142,134.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3788,,5139,143.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3789,,5140,159.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3790,,5141,137.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3786,,5143,242.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3931,,5144,225.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3787,,5145,110.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-05,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4115,220.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-05,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,3851,,5188,203.75,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-05,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4115,,5475,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-05,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,3918,,5189,203.75,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-05,2023000002514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE REFIL DE CONDENSADOR, CONEXAO DE AR, CANECA, MANGUEIRA AR CONDICIONADO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3805,,5149,505.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-05,2023000002515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE OLEO DE CONTRASTE O QUAL DETECTA VAZAMENTOS EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.",,3798,,5150,84.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-05,2023000002516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44, O QUAL E DE SUMA IMPORTANCIA DEVIDO AO CALOR ( SOL) SENDO UTILIZADO O VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,3806,,5151,208.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-05,2023000002528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD- 1C44 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,3809,,5152,780.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-05,2023000002535,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE 02 PNEU LISO 1000 X 20 PARA  O CAMINHAO DO PAC PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4129,3504.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-05,2023000002535,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4129,,5484,42.05,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-05,2023000002547,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, BOIA DE CONTENCAO PARA COLOCACAO NAS CAIXAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES PELO MOTIVO QUE A ANTIGA ESTRAGOU E NAO ESTANCAVA A AGUA E COM ISSO TRANSBORDANDO A CAIXA ENUNDANDO A LAGE E ESCORRENDO AGUA PELOS SOQUETES DAS LAMPADAS.",,3893,,5179,18.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-05,2023000002548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, UMA CAMPAINHA SEM FIO PARA COLOCAR NA PORTA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO, QUE PARA MAIOR SEGURANCA VAI SER CHAVEADA, JA QUE OS OUTROS PORTOES JA SAO FECHADOS E CHAVEADOS.",,3892,,5201,65.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002580,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023,,3914,,5254,3375.60,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3808,,5153,1138.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO  VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4109,323.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4108,253.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4118,253.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4110,196.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4110,,5471,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4118,,5478,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3933,,5156,310.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3932,,5155,396.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3819,,5154,155.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4108,,5469,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4109,,5470,0.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3934,,5157,132.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4099,204.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4102,121.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4103,149.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4104,171.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4103,,5464,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4099,,5462,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4102,,5463,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4104,,5465,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-05,2023000002592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR CLAUDIONIR DA ROSA, CURSO REFERENTE A LEI DE LICITACOES PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI Nº 14.133/2021 NO DIA 12 DE ABRIL NA SEDE DA DPM NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS.",,3867,,5269,175.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-05,2023000002889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 02/05  A 05/05",,3883,,5239,525.90,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-05,2023000002892,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 02/05  A 05/05",,3882,,5240,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-05,2023000002897,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,3803,,5218,5103.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-05,2023000002898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,3812,,5221,5355.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-05,2023000002899,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,3813,,5174,2268.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-05,2023000002900,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA LANCHE NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES.,,3881,,5202,820.86,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-05,2023000002902,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CHALEIRA ELETRICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,4123,199.00,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002923,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COLOCACAO DE REFORCO,SOLDA E LIXAMENTO DO PARA-CHOQUE DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,4121,750.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3667,,5175,182.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9P32 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.,,3668,,5176,222.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002936,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 02/05 A 05/05,,3880,,5241,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002937,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 02/05 A 05/05,,3879,,5242,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,3889,,5243,169.85,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002947,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 02/05 A 05/05",,3888,,5244,467.40,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002948,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 02/05 A 05/05",,3887,,5245,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 02/05 A 05/05,,3886,,5246,459.60,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 02/05 A 05/05,,3885,,5247,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-05,2023000002967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 02/05 A 05/05,,3884,,5248,128.40,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-05,2023000002973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR MATEUS ZAGONEL CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITACOES PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE  NO DIA 12 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.,,3866,,5271,255.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-05,2023000002973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR MATEUS ZAGONEL CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITACOES PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE  NO DIA 12 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.,,3865,,5270,430.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-24,2023-05-05,2023000002988,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 6.754,20, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  ABRIL/2023.",,3720,,5193,1688.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-24,2023-05-05,2023000002989,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 664,84 COMPETENCIA  ABRIL/2023.",,3721,,5194,332.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-05,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,3950,,5190,176.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-05,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,3951,,5191,242.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-05,2023000003010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS AMBULATORIAIS AUTORIZADOS PELA SMS CONFORME CONVENIO 0025 - CHAMAMENTO PUBLICO 02/2022.,,3919,,5146,6034.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003014,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE ABRIL/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020. REF PROCESSO DIGITAL Nº 2092/23.,,3782,,5251,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003015,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/23.,,3783,,5217,1635.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003018,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3800,,5282,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003022,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,3818,,5268,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3820,,5177,48.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3821,,5178,173.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA DE ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021.",,3822,,5214,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA DE ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021.",,3824,,5216,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA DE ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO, COMISSAO DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO NA FASE EXTERNA DA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021.",,3823,,5215,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021.",,3827,,5279,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021.",,3826,,5278,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-05,2023000003026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO  NO IGAM PARA OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022, PARA A COMISSAO DE LICITACAO E  PREGOEIRO E SUPLENTE COM O TEMA: FASE INTERNA DA LICITACAO E A ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021.",,3825,,5277,685.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",,3837,,5222,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/05/2023 AS 18:00HS.",,3840,,5272,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA OMOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/05/2023 AS 18:00HS.",,3841,,5273,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14",,3842,,5274,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003041,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2023.,,3843,,5171,5641.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003042,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2023.,,3844,,5170,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003043,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.,,3845,,5250,2277.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003044,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.,,3846,,5280,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003045,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE ABRIL/2023.",,3890,,5276,13380.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA ABRIL/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,3891,,5252,2753.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003048,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,580,ELISANGELA SIMONE MARANGON JUNGBLUT,PF,99770040053,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-127 DE ABRIL/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/04/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 8.267.",,3877,,5223,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-05,2023000003049,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,354,JORANDIR TEIXEIRA DA SILVA,PF,58598936049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-127 DE ABRIL/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/04/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 16.466.",,3878,,5253,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003053,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 04/2023.",,3902,,5165,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003054,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 5938-2 CTA FUNDEF 13 CAMPO NOVO (102306), CFE EXTRATO 04/2023.",,3903,,5169,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 04/2023.",,3904,,5168,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003056,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 04/2023.",,3905,,5167,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003061,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 17673-7 CAMPO NOVO BL IGD-PAB (128296), CFE EXTRATO 02/2023.",,3906,,5166,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003064,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 17673-7 CAMPO NOVO BL IGD-PAB (128296), CFE EXTRATO 03/2023.",,3907,,5164,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 04/2023.",,3909,,5208,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 04/2023.",,3910,,5205,345.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003070,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3921,,5163,4298.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003071,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3922,,5162,13.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/04/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,3923,,5161,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO SE DESLOCAVA PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA EM PROCESSO JUDICIAL, NO DIA 18/04/2023.",,3930,,5209,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,3957,,5192,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003087,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE IBIRUBA - RS. LEI Nº 2478/2022.",,3959,,5265,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023000003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,581,ELSA BONES,PF,74457322091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE VANDERLEI DORNELES QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3 MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1374/2023.",,3962,,5224,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-05,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,4096,100000.00,0,,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-05,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4096,,5459,3950.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-05,2023000003156,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 103 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,4098,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-05,2023000003157,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 103 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/05/2023.",,4100,1053.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-05,2023000003158,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO ABRIL/2023.",,4101,15514.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 11/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 AS 05:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2023 AS 22:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 11/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 AS 05:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2023 AS 22:00HS.",,4105,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 11/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 AS 05:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2023 AS 22:00HS",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 11/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 AS 05:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2023 AS 22:00HS",,4106,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4114,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003165,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",-434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003165,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003165,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",,4119,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003165,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,CORRECAO DE VALOR DO EMPENHO,,4119,-434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003166,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003166,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",-434.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003166,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",,4120,434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003166,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,CORRECAO DE VALOR DO EMPENHO,,4120,-434.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003167,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM MAIO/23, COMPETENCIA MES DE ABRIL, COMPROVANTE ANEXO.",339.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003167,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM MAIO/23, COMPETENCIA MES DE ABRIL, COMPROVANTE ANEXO.",,4130,339.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003168,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003168,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",,4131,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003169,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-05,2023-05-05,2023000003169,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",,4132,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-05-08,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR  VIA SATELITE DA SECRETARIA DE OBRAS. REF AO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.,,523,324.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-05-08,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,523,,1193,31.75,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-05-08,2022000009643,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1571,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,455,TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,36929543000135,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",,485,,1177,99056.30,2022,17,PRE,2022,150,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-05-08,2022000009644,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,455,TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,36929543000135,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",,486,,1176,1283.00,2022,17,PRE,2022,150,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-08,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6293 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4176,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-08,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4176,,5567,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-08,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  VEICULO FIAT VAN DUCATO PLACA IPD-2305. PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.,,4184,108.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-08,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4184,,5571,10.58,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-08,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,4183,372.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4161,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4162,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4160,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA  JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4159,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO  VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4158,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4161,,5558,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4158,,5555,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4160,,5557,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4159,,5556,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-08,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4162,,5559,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-08,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO  VIA SATELITE (GPS) , DO VEICULO ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.",,4178,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-08,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4178,,5569,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-08,2023000002322,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,554,G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES,PJ,45740175000173,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEMORIA RAM PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA.,,4165,374.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-05-08,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN PLACA IPD-2305 USADO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,,4177,201.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-08,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4177,,5568,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-05-08,2023000002392,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E CONFRATERNIZACOES DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS.,,4134,3684.46,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-08,2023000002483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4164,108.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-08,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4175,103.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-08,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4175,,5566,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-08,2023000002538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,,4146,162.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-08,2023000002538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4146,,5543,2.42,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-14,2023-05-08,2023000002559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,4147,22.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-08,2023000002559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4147,,5570,0.34,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4154,184.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4170,219.26,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4155,253.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4163,176.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O  VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4169,155.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4155,,5552,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4163,,5560,0.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4169,,5563,0.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4170,,5564,0.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4154,,5551,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4156,217.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4168,231.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4157,212.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4168,,5562,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4156,,5553,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4157,,5554,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4144,90.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4144,,5541,1.35,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4152,880.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4152,,5549,13.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002888,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4148,87.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002888,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4148,,5545,1.30,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002893,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 08/05  A 12/05",,4135,525.90,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002894,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 08/05  A 12/05",,4137,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002905,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4151,35.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002905,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4151,,5548,0.53,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4149,127.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4149,,5546,1.92,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002911,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,276,ELERI WOMMER LTDA,PJ,5519803000170,890065950,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DIVISORIAS DIVILUX COM PERFIS DE ACO PINTADOS E VIDROS LISOS 4 MMMAIS PORTAS, PARA CONSTRUCAO DE CABINES DE RADIO PARA TRANSMISSAO DE JOGOS NO GINASIO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO.",,4171,5560.00,0,,2022,28,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-08,2023000002911,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,276,ELERI WOMMER LTDA,PJ,5519803000170,890065950,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4171,,5565,66.72,2022,28,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4153,530.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4153,,5550,7.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002917,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4145,45.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002917,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4145,,5542,0.68,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002918,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4150,26.70,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002918,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4150,,5547,0.40,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002934,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 08/05 A 12/05,,4136,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002935,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 08/05 A 12/05,,4138,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 08/05 A 12/05.",,4139,467.40,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002950,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 08/05 A 12/05.",,4140,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 08/05 A 12/05,,4141,459.60,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 08/05 A 12/05,,4142,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-08,2023000002968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 08/05 A 12/05,,4143,171.30,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-08,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,4167,187.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-08,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4167,,5561,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-08,2023000003040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DEPESA MENOR,,3842,,5274,-1.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-08,2023000003077,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PINO DE MOLA DIANTEIRA PARA PARTE TRASEIRA DO CARGO CURTO DO VEICULO IRZ 0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4174,48.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-08,2023000003078,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE PINO DE MOLA DIANTEIRO DO CARGO PLACA IRZ 0146.,,4173,330.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-08,2023000003082,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOLDA, LIMPEZA E CONCERTO DA BOMBA E BICOS DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS.",,4172,1296.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-08,2023000003113,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE DUAS VULCANIZACOES  E REPOSICAO DE LONA EM PNEUS TRASEIROS 19.5.24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4166,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003170,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,190,CLEBER TADEU SCHUSTER,PF,99514990072,9073096341,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",37.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003170,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,190,CLEBER TADEU SCHUSTER,PF,99514990072,9073096341,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,4179,37.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003171,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",31.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003171,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,4180,31.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003172,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",34.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003172,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,4181,34.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003173,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,571,BRAIAN VEIGA DA SILVA,PF,3692627009,1109738334,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",36.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003173,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,571,BRAIAN VEIGA DA SILVA,PF,3692627009,1109738334,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,4182,36.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/05/2023.",55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/05/2023.",,4185,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 03/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/05/2023.",592.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 03/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/05/2023.",,4186,592.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA T.I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,208.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA T.I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2529.22,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023000003178,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE UMA CANTONEIRA PARA A REALIZACAO DA MONTAGEM DO PORTAO DA SECRETARIA DE OBRAS,397.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-04,2023-05-09,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,515,,1181,2533.33,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-10-04,2023-05-09,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",,514,,1180,2533.33,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-09,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,513,,1183,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-09,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,512,,1182,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4222,461.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4223,969.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3971,,5375,661.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3970,,5377,863.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3968,,5378,656.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4222,,5777,1.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4223,,5778,2.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,3969,,5376,1059.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3978,,5379,368.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,3979,,5380,1036.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,,3977,,5344,242.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-09,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,3985,,5370,220.00,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4224,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4007,,5345,176.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4224,,5779,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4006,,5347,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4005,,5346,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-09,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4008,,5348,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-09,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR JD 02 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4225,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-09,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4225,,5780,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-09,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA IPD-2305 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,4209,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-09,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DE ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,4208,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-09,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4208,,5688,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-09,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4209,,5751,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-09,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4206,190.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-09,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN PBN8B89 DAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4207,190.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-09,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4206,,5686,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-09,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4207,,5687,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-09,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,3973,,5349,104.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,3974,,5362,569.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-11,2023-05-09,2023000000274,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,223,LOIVA BEATRIZ ATUATI EIRELI,PJ,13772267000149,,AQUISICAO DE MOLA PARA CONCERTO  DO ROLO  PICADOR DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE.,,848,,5407,108.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-09,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",,4040,,5369,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-09,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,4205,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-09,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,3986,,5350,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-09,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4205,,5685,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4217,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4218,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3992,,5335,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3995,,5332,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3996,,5333,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4217,,5773,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3993,,5336,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3997,,5334,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3994,,5331,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4218,,5774,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-09,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4035,,5395,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-09,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4034,,5396,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-09,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4033,,5397,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-09,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,3980,,5392,2284.80,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-05-09,2023000001651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,,4204,750.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-09,2023000001651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4204,,5684,58.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-05-09,2023000001652,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,4203,750.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-09,2023000001652,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4203,,5683,58.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-05-09,2023000001653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,4202,750.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-09,2023000001653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4202,,5682,58.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-05-09,2023000001654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. REF AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2023.,,4201,750.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-09,2023000001654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4201,,5681,58.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-05-09,2023000001698,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?; TRECHO 1: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA BRAGA A RODOLFO ROSPIDE, TOTALIZANDO EM 750 M COM LARGURA MEDIA DE 4,00 M, FORMANDO UMA AREA DE 3.000,00 M?.TRECHO 2: CORRESPONDE A PAVIMENTACAO ENTRE A RUA RODOLFO ROSPIDE A ANTONIO SALAZAR E, TOTALIZANDO EM 320 M COM",,3952,,5358,116309.43,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-05-09,2023000002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PAR INSTALACAO NA EMEI SANTA RITA,,4021,,5361,19.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-05-09,2023000002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PAR INSTALACAO NA EMEI SANTA RITA,,4009,,5360,910.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-09,2023000002351,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,1015,CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PERFURACAO DE POCOS QUE FOI REALIZADO NA PASTA MECANICA E LINHAO SAO CRISTOVAO,,4037,,5355,232.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-09,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3990,,5339,170.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-09,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4004,,5341,253.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-09,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3991,,5340,170.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-09,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3988,,5337,231.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-09,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3989,,5338,77.09,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-05-09,2023000002438,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6 MT DE TUBO PVC SOLDAVEL 40MM, 2 LUVA PVC SOLDAVEL 40MM, 3 CURVA SOLDAVEL 40MM, 1 ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, PARA SER ARRUMADO NO CANO DE AGUA DA ESTRADA DA LINHA SAO PEDRO. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4192,150.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-09,2023000002438,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4192,,5574,1.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-05-09,2023000002440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 BOTINA DE SEGURANCA N41 C/ ELAST BRACOL PARA O USO DO SECRETARIO DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4191,124.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-09,2023000002440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4191,,5573,1.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-05-09,2023000002447,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 2 SACOS DE CIMENTOS  50KG VOTORAN, PARA SER  USADO NA CALCADA NA FRENTE DO FORUM DESTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4193,76.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-09,2023000002447,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4193,,5575,0.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-09,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4220,125.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-09,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4038,,5351,176.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-09,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4220,,5776,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-09,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,3976,,5381,109.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-09,2023000002529,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,AQUISICAO DE ARMARIOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,,4212,7680.00,0,,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-09,2023000002529,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4212,,5768,92.16,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-09,2023000002530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,,4012,,5366,250.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-09,2023000002536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,4194,80.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-09,2023000002536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4194,,5576,1.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4216,253.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4026,,5329,161.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4027,,5330,305.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3983,,5327,109.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3982,,5326,224.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4216,,5772,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4025,,5328,236.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4215,114.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4214,97.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4213,174.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4214,,5770,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4215,,5771,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4029,,5343,93.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4028,,5342,181.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4213,,5769,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002885,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4013,,5367,650.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4195,80.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4195,,5577,1.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4020,,5384,7228.93,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002903,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4011,,5365,625.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002907,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4196,80.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002907,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4196,,5781,1.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002908,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4014,,5368,1270.55,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4015,,5385,4432.97,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-09,2023000002910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4016,,5386,826.64,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-09,2023000002919,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4197,16.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-09,2023000002919,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4197,,5579,0.24,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-09,2023000002920,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4017,,5387,429.67,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-09,2023000002921,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4018,,5388,2524.14,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-09,2023000002922,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENA NA AABB.",,4010,,5353,275.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-09,2023000002930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO EM DUPLICIDADE,,3667,,5175,-182.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-09,2023000002930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,3667,,4813,-0.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-09,2023000002995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,4019,,5389,479.92,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-09,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,4219,195.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-09,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,4039,,5352,93.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-09,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4219,,5775,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-09,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,4024,,5325,1266.67,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-09,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,4023,,5324,1266.67,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-09,2023000003011,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS N MIX 10MTS PARA USO NO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,3948,,5356,485.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023000003060,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA RITA DEVIDO NAO HAVER ATA DE REGISTRO DE PRECO.,,4190,568.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023000003060,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4190,,5572,6.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023000003094,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 04/2023.",,3963,,5357,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023000003095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF. A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 02/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,3964,,5401,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023000003096,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023",,3965,,5374,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-29,2023-05-09,2023000003097,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,3966,,5371,684.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-29,2023-05-09,2023000003098,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,3967,,5372,376.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003099,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000108-48.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5278549.",,3972,,5393,50.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003100,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, CONDUZIR A RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO.",,3975,,5373,23.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003101,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO MAIO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,3981,,5394,856.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,3984,,5364,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003103,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,22,ODETE EUNICE KUNRATH,PF,71181733049,6052211494,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DA INSTALACAO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 27/04/2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS.",,3998,,5359,66.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003104,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA .",,3999,,5390,68.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003105,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,571,BRAIAN VEIGA DA SILVA,PF,3692627009,1109738334,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,4000,,5382,56.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,4001,,5383,100.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003107,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR CO ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.",,4002,,5391,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-02,2023-05-09,2023000003108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,476,DANIELA LOPES BINDE,PF,4116815080,3110871302,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DA INSTALACAO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO DIA 27/04/2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE/RS.",,4003,,5400,86.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-09,2023000003109,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,304,ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA,PJ,80234826000588,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSOS EM LAR, REF ABRIL/2023.",,4022,,5354,5208.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-09,2023000003110,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/05/2023.",,4031,,5398,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-09,2023000003111,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/05/2023.",,4032,,5399,10106.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-09,2023000003112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12546493 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,4036,,5363,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-09,2023000003115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4041,,5403,365.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-09,2023000003120,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,4046,,5404,4147.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-09,2023000003121,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,410,EMANUELE THELHEIMER,PF,663187001,9087520707,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,4047,,5405,1600.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003179,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A ABRIL/2023.",228.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003179,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A ABRIL/2023.",,4187,228.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003180,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,500,0,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A ABRIL/2023.",2338.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003180,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A ABRIL/2023.",,4188,2338.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003181,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A ABRIL/2023.",22839.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003181,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A ABRIL/2023.",,4189,22839.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (03) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS DELEGADOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 15/05 A 17/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/05/2023.",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (03) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS DELEGADOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 15/05 A 17/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/05/2023.",,4198,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS DELEGADOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 15/05 A 17/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/05/2023.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS DELEGADOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 15/05 A 17/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/05/2023.",,4199,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003184,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/04/23 A 30/04/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2271/2023.",3450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003184,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/04/23 A 30/04/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2271/2023.",,4200,3450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003185,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12557634 REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO DE POCO COMUNITARIO E ESTRUTURA METALICA.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003185,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12557634 REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO DE POCO COMUNITARIO E ESTRUTURA METALICA.,,4210,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003186,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA EMISSAO  DE MATRICULAS E CERTIDOES PARA EXECUCOES FISCAIS.,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003186,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA EMISSAO  DE MATRICULAS E CERTIDOES PARA EXECUCOES FISCAIS.,,4211,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003187,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  ABRIL/23.(REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO,REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",544.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003187,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  ABRIL/23. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO,REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4221,544.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003188,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/01/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003188,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/01/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4226,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003189,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UM SOQUETE MAGNETICO 5/16 PARA O MECANICO, PARA SER USADO NA PARTE ELETRICA DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",13.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO NAAB  PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DA ATENCAO A SAUDE.,1500.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,21596.50,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,564,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,2010.20,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,563,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,6497.50,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,542,DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,19316524000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,4817.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,10500.03,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,3000.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,1002,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1698.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2078,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,621,0,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,4180.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,2245.50,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003200,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA,4.4.90.52,449052350000000,Material de t.i.c. (permanente),500,0,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"AQUISICAO  DE NOBREAK PARA A TESOURARIA, DEVIDO A QUEDAS DE ENERGIA ELETRICA SE FAZ NECESSARIO O USO DESTE EQUIPAMENTO.",480.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS LIMPEZA DAS PINCAS E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAUDE.,890.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E DIANTEIRA COM SENSOR DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE PLACA JBI 8B93, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",739.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003203,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,570,JOAO CARLOS ANTENOFF,PJ,5776540000185,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,",2500.00,0,,0,,2023,22,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003204,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PNEU 275/80 PARA CAMINHAO MERCEDES ATEGO 2730 IZK8E82.,3787.98,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",70.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023000003205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,4227,70.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4230,842.42,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4247,600.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4246,426.98,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA CAMINHAO PLACA IAS-8938  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4245,548.15,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4246,,5792,1.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4230,,5782,2.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4247,,5793,1.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4245,,5791,1.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4258,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-10,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4258,,5800,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-10,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS PLACAS ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOV.",,4257,640.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-10,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4257,,5799,1.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-12,2023-05-10,2023000000283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4235,687.80,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-12,2023-05-10,2023000000283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4238,340.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-10,2023000000304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,4237,607.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-10,2023000000304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,4236,925.50,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",-4283.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO ( CARTAS REGISTRADAS, SEDEX ) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",-372.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-10,2023000000422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO,,4183,-372.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-05-10,2023000000814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4256,290.40,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-05-10,2023000000814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4256,,5798,3.49,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-05-10,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA USO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4260,200.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-10,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4260,,5801,2.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4249,346.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4248,225.03,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4250,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4251,201.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4250,,5796,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4251,,5797,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4249,,5795,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4248,,5794,0.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4242,239.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4243,92.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4244,87.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4241,217.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4240,163.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4239,97.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4239,,5785,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4240,,5786,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4241,,5787,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4242,,5788,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4243,,5789,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4244,,5790,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3502,,5445,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002609,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3508,,5446,326.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3521,,5447,1277.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002627,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,3526,,5448,1149.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002628,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,3527,,5449,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002640,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3539,,5450,720.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002645,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3544,,5451,474.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002648,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,3547,,5452,257.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3561,,5453,1106.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3571,,5454,1020.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3581,,5429,2356.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002695,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3594,,5430,1349.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002704,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3603,,5431,1329.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002715,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3614,,5440,1536.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002722,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3621,,5441,788.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3346,,5442,1574.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002744,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3356,,5443,988.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002751,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3363,,5444,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3371,,5455,447.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002773,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3385,,5456,663.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3411,,5432,981.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002800,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3412,,5433,701.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002801,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3413,,5434,154.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3418,,5435,1799.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3419,,5436,195.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3423,,5437,258.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002829,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3441,,5438,4249.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002830,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,3442,,5439,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002877,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3489,,5457,1959.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-10,2023000002878,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3490,,5458,162.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000002930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,-183.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-10,2023000002930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.,,3667,-183.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-10,2023000003058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O P.I.M COM O GRUPO DE GESTANTES NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE ARTESANATO E TAMBEM QUANTO AOS CUIDADOS COM A SAUDE BUCAL COM ORIENTACOES E PREVENCOES APRESENTADAS E DESENVOLVIDAS PELA ODONTOLOGADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4231,151.30,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-10,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,4048,,5409,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-10,2023000003122,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4049,,5408,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-10,2023000003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA DIAGNOSTICO E MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE ARRUELAS DE VEDACAO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4253,485.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-10,2023000003124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARRUELA DE VEDACAO PARA BOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4255,24.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-10,2023000003125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DURANTE AS OFICINAS DE PINTURA, COSTURA, DESENHO E RECREACAO DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA DO NAAB, ONDE SERA OPORTUNIZADO UM LANCHE DURANTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4233,298.09,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-10,2023000003126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E SUBSTITUICAO DOS SENSORES DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, COMPREENDENDO DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES  DE PLACA JAQ - 5D87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4252,1018.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-10,2023000003127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E SENSOR DE DESGASTE DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ-5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4254,936.98,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-10,2023000003128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, O QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA PREPARAR A ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06/05/2023, ONDE SERA REALIZADA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DA GRIPE DENTRE ALGUNS GRUPOS PRIORITARIOS, CRIANCAS, IDOSOS, TRABALHADORES DE SAUDE, DEPENDENTES PERMANENTES, PROFESSORES, CAMINHONEIROS E POLICIA.",,4234,89.31,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-05-10,2023000003129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, O QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA PREPARAR A ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06/05/2023, ONDE SERA REALIZADA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DA GRIPE DENTRE ALGUNS GRUPOS PRIORITARIOS, CRIANCAS, IDOSOS, TRABALHADORES DE SAUDE, DEPENDENTES PERMANENTES, PROFESSORES, CAMINHONEIROS E POLICIA.",,4232,67.68,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-10,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,4096,,5460,96050.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-05,2023-05-10,2023000003162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 11/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 AS 05:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2023 AS 22:00HS.",,4105,,5466,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-05,2023-05-10,2023000003163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 11/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 AS 05:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2023 AS 22:00HS",,4106,,5467,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003206,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",18.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003206,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4228,18.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003207,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",7176.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003207,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4229,7176.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE MARCO/2023.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE MARCO/2023.",,4259,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA(01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/05/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 18/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/05/2023 AS 23:30HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA(01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/05/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 18/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/05/2023 AS 23:30HS.",,4261,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/05/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 18/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/05/2023 AS 23:30HS.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/05/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 18/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/05/2023 AS 23:30HS.",,4262,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4263,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003212,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003212,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4264,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003213,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003213,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4265,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4266,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",29.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4267,29.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4268,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,974.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RECARGA DE EXTINTORES, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",125.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RECARGA DE EXTINTORES, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. EMPENHO ANTERIOR Nº 2558/2023.",,4269,125.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADOS E AGENDA NO BADESUL, NOS DIAS 16/05 A 18/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 16/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 18/05/2023 AS 18:00HS.",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADOS E AGENDA NO BADESUL, NOS DIAS 16/05 A 18/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 16/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 18/05/2023 AS 18:00HS.",,4270,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADOS E AGENDA NO BADESUL, NOS DIAS 16/05 A 18/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 16/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 18/05/2023 AS 18:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADOS E AGENDA NO BADESUL, NOS DIAS 16/05 A 18/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 16/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 18/05/2023 AS 18:00HS.",,4271,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADOS E AGENDA NO BADESUL, NOS DIAS 16/05 A 18/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 16/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PAR",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADOS E AGENDA NO BADESUL, NOS DIAS 16/05 A 18/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 16/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PAR",,4272,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",372.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000003222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,4273,372.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-11,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,519,,1191,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-11,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,518,,1192,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-05-11,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,516,,1190,965.52,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-05-11,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,,517,,1189,1069.26,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4282,1038.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4281,986.67,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4281,,5808,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4282,,5809,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,4054,,5532,73.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO ROLO COMPACTADOR DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4285,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4070,,5533,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4285,,5812,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4072,,5537,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4067,,5536,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4069,,5535,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4068,,5534,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA  REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU  DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4284,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4283,240.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4284,,5811,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4283,,5810,11.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-11,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4071,,5538,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-11,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,4097,,5539,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-11,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4087,,5526,437.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-11,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,3935,,5509,324.95,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-11,2023000000299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4275,201.60,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-11,2023000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,4276,393.48,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4287,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4286,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4287,,5814,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4286,,5813,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-10,2023-05-11,2023000001018,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,517,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,"AQUISICAO DE MATERIAL, REDE DE PROTECAO COM FIO DE SEDA 4MM MALHA 10X10 COM TODOS OS ACESSORIOS E COLOCADA, MEDINDO 376M2 COM 30 METROS DE COMPRIMENTO, 17 METROS DE LARGURA E 4 METROS DE ALTURA, PARA COLOCACAO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA PRACA EM FRENTE A ESCOLA MARIO LORENZAO.",,4277,12250.00,0,,2022,57,PRP,2023,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-05-11,2023000001431,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,4274,600.00,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-11,2023000002260,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, RE NOTA FISCAL EMITIDA EM  04/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4291,1360.00,0,,2023,12,PRD,2023,76,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-11,2023000002263,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4290,4656.00,0,,2023,12,PRD,2023,76,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-11,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,,4089,,5530,241.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-05-11,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE  CONSERTO DE PNEU ARO 20  DO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,4289,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-05-11,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHA REF SERVICO DE LAVAGEM DO ONIBUS ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,4288,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-05-11,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4289,,5816,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-05-11,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4288,,5815,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-11,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3856,,5491,209.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-11,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3855,,5490,170.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-11,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3857,,5492,181.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-11,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,3854,,5489,258.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-11,2023000002539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,4086,,5529,35.57,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-11,2023000002539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,4063,,5528,74.10,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-11,2023000002540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, SIFAO PARA PIA E TORNEIRA DE PVC, MATERIAL ESSE UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS SALAS E REPARTICOES  DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3853,,5505,23.27,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-11,2023000002541,10,SAUDE,304,VIGILANCIA SANITARIA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2051,AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE SEIS PARES DE LUVA DE VAQUETA, CANO CURTO COM REFORCO PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM ACOES DESENVOLVIDA PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,3871,,5507,95.74,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,3858,,5506,241.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4279,92.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4280,217.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4055,,5493,99.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4056,,5494,137.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4057,,5495,247.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4058,,5496,137.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4059,,5497,236.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4078,,5498,165.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4079,,5499,220.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4280,,5807,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4279,,5806,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4084,,5500,236.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4099,,5501,203.75,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4102,,5502,121.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4103,,5503,148.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4104,,5504,170.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-11,2023000002974,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"SOLICITACAO DE EXTINTORES COMPLETO PARA COLOCAR NA RUA COBERTA AO LADO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME PPCI.",,4073,,5523,1350.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-11,2023000002975,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,SOLICITACAO DE RECARGA DE TODOS OS EXTINTORES DO GINASIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,,4074,,5524,300.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-11,2023000002976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, EXTINTORES PARA ADEQUAR CONFORME PPCI, E COLOCAR EM SALAS, DEPARTAMENTOS , CENTRAL DE GAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, LOCAL ESSE QUE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA  SOCIAL.",,4075,,5527,1330.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,4278,223.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4278,,5805,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-11,2023000003004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4060,,5510,1240.48,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-11,2023000003005,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,4061,,5511,268.35,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-11,2023000003006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,4062,,5512,167.76,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023000003051,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,"AQUISICAO DE TINTA PVA PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA  DOS CORDOES, BANDEIJA, ROLO E PINCEL",,4066,,5521,1506.75,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023000003052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2087,MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA DE MARCACAO DE FAIXAS E CORDAO DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,4065,,5522,2082.50,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023000003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4080,,5485,7640.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023000003067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA E SERVICO DE SCANNER DIAGNOSTICO PARA SUBSTITUICAO DOS QUATRO BICOS INJETORES E TROCA DO FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4082,,5486,710.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023000003068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO PROGRAMAVEL DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, PARA A CORRECAO E AJUSTES DO MESMO.",,4083,,5487,702.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023000003074,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, DUAS UNIDADES DE ILUMINACAO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LANTERNA DE POSICIONAMENTO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87.",,4081,,5488,1112.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023000003076,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BATERIA 60AP, DUAS GRADES DE PARACHOQUE DIANTEIRO, FECHADURA INFERIOR DO CAPO,FECHADURA SUPERIOR DO CAPO, BATENTE DE FECHADURA, CABO DE ABERTURA, FRISO DA TAMPA TRASEIRA, ALAVANCA ACIONAMENTO FECHADURA, DUAS BATENTES DE FERRO DA TAMPA TRASEIRA, DUAS BATENTES DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA,  NOINA DUPLA, CERA, QUATRO COLAS PLASTICAS, CINCO DISCOS P15Q, CINCO DIS",,4064,,5531,2440.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-11,2023000003131,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4051,,5508,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-11,2023000003135,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000127-54.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO. GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5287703.",,4085,,5520,50.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-11,2023000003136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/04/2023.",,4088,,5525,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-11,2023000003137,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 09/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,,4092,,5516,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-11,2023000003138,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 10/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,,4093,,5517,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-11,2023000003139,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 11/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,,4094,,5518,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-11,2023000003140,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 12/2022. (CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/05/2023).,,4095,,5519,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-11,2023000003156,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 103 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,4098,,5515,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-11,2023000003157,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 103 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/05/2023.",,4100,,5514,1053.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-11,2023000003158,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO ABRIL/2023.",,4101,,5513,15514.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003223,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 01/2023 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",4161.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003223,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 01/2023 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4292,4161.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003224,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 02/2023 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",3808.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003224,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 02/2023 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4293,3808.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003225,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 12/2022 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",3966.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003225,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 12/2022 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4294,3966.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003226,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 11/2022 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",3996.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003226,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 11/2022 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4295,3996.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003227,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 10/2022 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",8064.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003227,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 10/2022 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4296,8064.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,18,FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,35940241000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA OFICINAS TERAPEUTICA DO NAAB.,550.00,0,,0,,2023,17,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE PACIENTES NO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,308.60,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003230,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,78.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS,  PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PIM.",400.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4 CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NAAB.",1000.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,600,0,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1600.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003234,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA BOTINA ESCOVADA SOLA INJETADA N41 PARA USO DO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS.,124.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003235,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DOIS NUMERO RESIDENCIAL N 0 PRETO, NUMERO RESIDENCIAL N 2 PRETO  PARA O PAVILHAO DA SECRETARIA DE OBRAS.",31.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003236,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 4 VASSOURAS P/GRAMA PLASTICO COM CABO, UM ENXADAO FORJADO C/CABO PARABONI PARA USO  DA LIMPEZA DE PRACAS E JARDIM  DO NOSSO MUNICIPIO.",129.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003237,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UM OLEO MULTIGEROL EP 90 1LT PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA: IZK 8E82 PARA A LUBRIFICACAO DAS RODAS.,39.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003238,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406.,7430.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000003239,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PINOS, ARRUELAS, ESPACADOR, BUCHAS, PONTEIRA DE DIRECAO, PASTILHA DE COMANDO HIDRAULICO, BOMBA HIDRAULICA, REPARO DO COMANDO DIANTEIRO, REPARO DO COMANDO TRASEIRO, REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO, REPARO DO CILINDRO DO LEVANTE PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406",16382.10,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4298,934.74,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4297,392.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4297,,5823,0.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4298,,5824,2.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4299,923.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4299,,5825,2.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,4314,708.00,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-12,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4314,,5835,21.24,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-12,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,4313,184.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-12,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4313,,5834,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-05-12,2023000001002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,4302,463.15,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-05-12,2023000001822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UM CADEADO PADO 50MM PARA FECHAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA PATROLA CASE PAC 02 DA SECRETARIA DE OBRAS. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4315,42.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-05-12,2023000001822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4315,,5924,0.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-05-12,2023000001885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PANOS DE PRATO PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,4303,795.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4312,184.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4312,,5833,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-12,2023-05-12,2023000002522,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,562,LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA,PJ,36925507000101,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FREEZER DESTINADO PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL EM DIAS DE EVENTOS.,,4300,3900.00,0,,2023,8,PRE,2023,79,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4307,219.26,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4308,121.17,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4310,201.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4308,,5830,0.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4307,,5829,0.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4310,,5831,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4304,114.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4305,255.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4306,190.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4311,184.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4306,,5828,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4304,,5826,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4311,,5832,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4305,,5827,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-12,2023000003141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,"AQUISICAO DE REJUNTE, TINTA ACRILICA SEMI BRILHO ARGAMASSA INTERNA E ENGATE RAPIDO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SALA DOS AGENTES DE SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4309,1350.60,0,,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023000003223,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 01/2023 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4292,,5820,4161.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023000003224,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 02/2023 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4293,,5817,3808.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023000003225,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 12/2022 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4294,,5819,3966.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023000003226,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 11/2022 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4295,,5821,3996.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023000003227,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 10/2022 E AUTORIZACAO CONTIDA NO OFICIO 033/2023 DATADO DE 11/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,4296,,5818,8064.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4301,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003241,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA O VEICULO SAVEIRO IQV 5287.,273.54,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E TROCA DE PECAS DA SAVEIRO IQV 5287.,378.46,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.,6090.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PRA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO,952.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003245,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PRA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,952.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PRA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,952.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,4316,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4316,,5925,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003248,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PECA EM VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04 CONFORME DESCRITO ABAIXO:01 CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO.,1285.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003249,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA EM VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04 CONFORME DESCRITO ABAIXO:01 CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO,230.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003250,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCESSAO CONFORME LAUDO SOCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.,9535.00,0,,0,,2022,41,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003251,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,56.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003251,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4317,56.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003252,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,49.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003252,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4318,49.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003253,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,239.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003253,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4319,239.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003253,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4319,,5926,27.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003254,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,47.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003254,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4320,47.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003255,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,26.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003255,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4321,26.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,6.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4322,6.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,3.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4323,3.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,174.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,4324,174.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003259,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,131.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003259,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,4325,131.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,541.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4326,541.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003261,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,135.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003261,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4327,135.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,108.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4328,108.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,19.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4329,19.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,15.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4330,15.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3070.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,4331,3070.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4331,,5927,91.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,677.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023000003266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,4332,677.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-05-15,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,,523,,1197,292.25,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-05-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,524,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,524,,1198,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,522,,1196,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-27,2023-05-15,2022000007769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,1043,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1573,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO NA ERS 518,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO NOVO PORTICO MUNICIPAL, COM AREA TOTAL DE 127,50 M? LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO ERS 518 QUE LIGA A RODOVIA FEDERAL BR 468, CONFORME CONVENIO ASSINADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROGRAMA AVANCAR TURISMO.",,521,,1195,19188.31,2022,7,TMP,2022,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-27,2023-05-15,2022000007769,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,1043,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1573,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO NA ERS 518,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO NOVO PORTICO MUNICIPAL, COM AREA TOTAL DE 127,50 M? LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO ERS 518 QUE LIGA A RODOVIA FEDERAL BR 468, CONFORME CONVENIO ASSINADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROGRAMA AVANCAR TURISMO.",,520,,1194,47977.71,2022,7,TMP,2022,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4337,1067.45,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4336,807.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4339,553.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4117,,5728,414.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4339,,5934,1.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4337,,5932,2.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4336,,5931,1.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4124,,5729,535.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4365,201.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4365,,5956,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,4053,,5712,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA NH DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4368,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4369,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHAO PLACA JBT6C28 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4370,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4368,,5959,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4370,,5961,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4369,,5960,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4128,,5692,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4133,,5693,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR   PLACA 07 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4371,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4372,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4371,,6012,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4126,,5694,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4127,,5695,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4176,,5696,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4125,,5697,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4372,,6013,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-15,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,4107,,5698,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-15,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAP6J84 DAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4366,136.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-15,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4366,,5957,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-15,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO FIAT DUCATO PLACA IPD-2305.",,4184,,5741,97.42,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4359,623.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4116,,5715,610.16,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4359,,5948,1.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-15,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) ARO Nº 16 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4343,160.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-15,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4343,,5937,7.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-15,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,4360,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-15,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4360,,5949,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4351,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3G53  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4344,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4348,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4350,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4344,,5938,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4113,,5752,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4111,,5753,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4112,,5754,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4348,,5939,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4351,,5941,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4350,,5940,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-05-15,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE MAIO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,4362,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000001018,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,517,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,"AQUISICAO DE MATERIAL, REDE DE PROTECAO COM FIO DE SEDA 4MM MALHA 10X10 COM TODOS OS ACESSORIOS E COLOCADA, MEDINDO 376M2 COM 30 METROS DE COMPRIMENTO, 17 METROS DE LARGURA E 4 METROS DE ALTURA, PARA COLOCACAO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA PRACA EM FRENTE A ESCOLA MARIO LORENZAO.",-12250.00,0,,0,,2022,57,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-02-10,2023-05-15,2023000001018,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,517,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,CORRECAO DE COMPLEMENTO DO ELEMENTO.,,4277,-12250.00,0,,2022,57,PRP,2023,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-05-15,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",,4334,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-15,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4334,,5929,222.30,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-05-15,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",,4340,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-05-15,2023000002230,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,305,GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI,PJ,18136904000104,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA.,,4347,750.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-05-15,2023000002241,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,305,GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI,PJ,18136904000104,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,4349,681.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-15,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,4178,,5742,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023000002297,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,305,GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI,PJ,18136904000104,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE PARA CORRETO DESCARTE  DOS MATERIAIS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,4346,1150.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-15,2023000002322,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,554,G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES,PJ,45740175000173,,"AQUISICAO DE MEMORIA RAM PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA, O MESMO SE DEVE PARA FACILITAR E MELHORAR O DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DO DIA A DIA.",,4165,,5706,374.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-15,2023000002324,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"AQUISICAO DE CABO PATCH CORD PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA, O MESMO SERA USADO PARA MELHORAR A TRANSMISSAO DE DADOS.",,4122,,5723,94.00,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-15,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,,4177,,5711,201.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-05-15,2023000002392,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E CONFRATERNIZACOES DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS,,4134,,5748,3684.46,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 08/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4367,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4367,,5958,26.46,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-15,2023000002483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4164,,5767,108.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4335,130.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4175,,5700,103.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4115,,5699,220.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4335,,5930,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-15,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4338,255.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-15,2023000002535,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE 02 PNEU LISO 1000 X 20 PARA  O CAMINHAO DO PAC PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRA,,4129,,5727,3461.95,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-15,2023000002538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,,4146,,5717,159.58,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-15,2023000002559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,4147,,5716,22.16,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002571,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3246,,5634,341.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002572,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3247,,5635,135.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002573,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934,,3248,,5636,49.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002574,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1934 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3249,,5637,19.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4356,190.41,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4356,,5945,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4109,,5759,322.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4110,,5760,195.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4118,,5761,253.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4154,,5762,184.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4155,,5763,253.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4163,,5764,176.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4169,,5765,155.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4170,,5766,218.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4342,184.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4341,92.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4354,130.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4352,212.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4353,146.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4342,,5936,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4156,,5756,217.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4341,,5935,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4168,,5758,231.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4030,,5755,93.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4157,,5757,211.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4354,,5944,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4353,,5943,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4352,,5942,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,3492,,5638,634.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,3493,,5639,92.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3498,,5640,4067.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,3499,,5641,592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,3500,,5642,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,3501,,5643,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002607,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3506,,5644,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002608,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,3507,,5645,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002610,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,3509,,5646,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,3510,,5647,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3517,,5648,6877.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,3518,,5649,1001.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,3519,,5650,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,3520,,5651,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002638,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3537,,5652,5710.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002639,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,3538,,5653,831.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002643,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3542,,5654,4233.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002644,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,3543,,5655,616.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002647,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,3546,,5656,1302.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,3548,,5657,792.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,3549,,5658,115.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3557,,5659,3899.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,3558,,5660,594.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002660,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,3559,,5661,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,3560,,5662,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002664,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3563,,5663,960.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3564,,5664,139.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3569,,5665,2058.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,3570,,5666,299.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3574,,5588,25360.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,3575,,5589,3693.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,3576,,5590,436.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,3577,,5591,63.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002686,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3585,,5592,8581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002687,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,3586,,5593,1665.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002698,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3597,,5594,7741.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002699,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,3598,,5595,1127.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002706,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3605,,5618,312.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002707,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3606,,5619,45.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3612,,5620,4237.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002714,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,3613,,5621,634.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3619,,5622,2390.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,3620,,5623,348.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3342,,5624,8151.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,3343,,5625,1195.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002732,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3344,,5626,23.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002733,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3345,,5627,3.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3349,,5628,773.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3350,,5629,121.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002742,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3354,,5630,2324.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002743,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,3355,,5631,390.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002749,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3361,,5632,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002750,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,3362,,5633,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3369,,5667,1357.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,3370,,5668,197.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002767,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3379,,5669,3971.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002768,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,3380,,5670,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002769,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,3381,,5671,578.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002770,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,3382,,5672,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002771,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3383,,5673,45.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002772,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,3384,,5674,6.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,3387,,5596,9043.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3388,,5597,1387.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,3389,,5598,1317.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3390,,5599,467.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3391,,5600,202.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,3392,,5601,68.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002793,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3405,,5602,6598.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3406,,5603,1157.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3407,,5604,1168.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,3408,,5605,960.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,3409,,5606,177.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3410,,5607,170.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3416,,5608,5451.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,3417,,5609,793.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3421,,5610,1175.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,3422,,5611,171.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3435,,5612,15076.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,3436,,5613,2221.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,3437,,5614,733.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002826,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,3438,,5615,106.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,3439,,5616,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002828,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,3440,,5617,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3447,,5584,4959.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,3448,,5585,1064.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,3449,,5586,722.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,3450,,5587,154.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,3457,,5582,1340.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,3458,,5583,195.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3463,,5580,3625.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1893,,3464,,5581,527.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002871,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3483,,5675,11562.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002872,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3484,,5676,2510.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002873,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,3485,,5677,1692.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002874,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,3486,,5678,365.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002875,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,3487,,5679,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002876,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ABRIL DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,3488,,5680,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4144,,5722,88.65,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4152,,5720,866.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002888,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4148,,5721,85.70,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002893,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 08/05  A 12/05",,4135,,5732,525.90,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002894,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 08/05  A 12/05",,4137,,5733,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002902,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CHALEIRA ELETRICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,4123,,5714,199.00,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002905,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4151,,5718,34.47,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4149,,5719,125.58,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023000002911,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,276,ELERI WOMMER LTDA,PJ,5519803000170,890065950,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DIVISORIAS DIVILUX COM PERFIS DE ACO PINTADOS E VIDROS LISOS 4 MMMAIS PORTAS, PARA CONSTRUCAO DE CABINES DE RADIO PARA TRANSMISSAO DE JOGOS NO GINASIO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO.",,4171,,5708,5493.28,2022,28,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4153,,5690,522.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002917,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4145,,5691,44.32,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002918,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4150,,5689,26.30,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002923,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SOLICITACAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COLOCACAO DE REFORCO,SOLDA E LIXAMENTO DO PARA-CHOQUE DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,4121,,5713,750.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002934,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 08/05 A 12/05,,4136,,5734,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002935,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 08/05 A 12/05,,4138,,5735,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 08/05 A 12/05",,4139,,5736,467.40,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002950,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 08/05 A 12/05",,4140,,5737,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 08/05 A 12/05,,4141,,5738,459.60,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 08/05 A 12/05,,4142,,5739,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023000002968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 08/05 A 12/05,,4143,,5740,171.30,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-15,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,4361,217.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-15,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,4167,,5701,187.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-15,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4361,,5954,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023000003077,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINO DE MOLA DIANTEIRA PARA PARTE TRASEIRA DO CARGO CURTO DO VEICULO IRZ 0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4174,,5724,48.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023000003078,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE PINO DE MOLA DIANTEIRO DO CARGO PLACA IRZ 0146,,4173,,5725,330.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023000003082,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOLDA, LIMPEZA E CONCERTO DA BOMBA E BICOS DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS",,4172,,5726,1296.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-15,2023000003113,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO, E DUAS VULCANIZACOES  E REPOSICAO DE LONA EM PNEUS TRASEIROS 19.5.24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4166,,5705,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-15,2023000003130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,4050,,5744,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003133,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,4076,,5703,50.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003134,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.",,4077,,5704,114.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAVADEIRA PARA USO NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS E FLOREIRAS DO MUNICIPIO. EMPENHO ANTERIOR Nº 1820/2023.,,4333,96.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4333,,5928,96.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE CAIXAS  DE DESCARGA PARA OS BANHEIROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,4358,157.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4358,,5947,1.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CANO DE AGUA PRA CAIXA D?AGUA DA ESCOLA CAMPO NOVO.,,4357,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4357,,5946,0.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003154,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CORDA DE NYLON DESTINADO PARA TROCA DE REDE DE VOLEI NO GINASIO MUNICIPAL.,,4364,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-15,2023000003154,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4364,,5955,0.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-05,2023-05-15,2023000003164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4114,,5750,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-05,2023-05-15,2023000003167,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM MAIO/23, COMPETENCIA MES DE ABRIL, COMPROVANTE ANEXO.",,4130,,5730,339.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-05-05,2023-05-15,2023000003168,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",,4131,,5731,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-05-05,2023-05-15,2023000003169,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  MAIO/2023.",,4132,,5702,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-15,2023000003170,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,190,CLEBER TADEU SCHUSTER,PF,99514990072,9073096341,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,4179,,5743,37.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-15,2023000003171,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,4180,,5746,31.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-15,2023000003172,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,4181,,5745,34.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-15,2023000003173,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,571,BRAIAN VEIGA DA SILVA,PF,3692627009,1109738334,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,4182,,5707,36.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-15,2023000003174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/05/2023.",,4185,,5747,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023000003179,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A ABRIL/2023.",,4187,,5709,228.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023000003180,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A ABRIL/2023.",,4188,,5710,2338.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023000003181,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A ABRIL/2023.",,4189,,5749,22839.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023000003182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES (03) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS DELEGADOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 15/05 A 17/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/05/2023.",,4198,,5783,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023000003183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS DELEGADOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 15/05 A 17/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/05/2023.",,4199,,5784,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003267,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE IJUI - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2319/2023.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003267,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE IJUI - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2319/2023.",,4345,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003268,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  MAIO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003268,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  MAIO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,4355,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,1002,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12572160 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DOS REVESTIMENTOS E PINTURAS DA SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12572160 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DOS REVESTIMENTOS E PINTURAS DA SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,4363,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO ABRIL/2023.,25841.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO ABRIL/2023.,,4373,25841.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. ABRIL/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,445.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. ABRIL/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,4374,445.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003272,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,517,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,"AQUISICAO DE MATERIAL, REDE DE PROTECAO COM FIO DE SEDA.",12250.00,0,,0,,2022,57,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003272,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,517,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  REDE DE PROTECAO COM FIO DE SEDA PARA COLOCACAO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA PRACA EMANCIPACAO EM FRENTE A ESCOLA MARIO LORENZAO. EMPENHO ANTERIOR Nº 1018/2023.,,4375,12250.00,0,,2022,57,PRP,2023,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003273,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANICOS PARA CONCERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB 0602.,281.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003274,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO  15W40 PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO FIAT DOBLO INB 0602.  (29/03),188.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, MACANETA ABERTURA DO CAPO, COXIM DO CAMBIO TRASEIRO PARA O CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB 0602.",361.96,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MECANICOS/ MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA HOMOCINETICA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB 0602.,869.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003277,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM DA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA/COM BARRA 20MM, COXIM DA BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA/ COM BARRA 20M, BARRA AXIAL, BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA PARTE TRASEIRA, BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA DA PARTE DIANTEIRA, COIFA HOMOCINETICA L/RODA, COIFA HOMOCINETICA L/CAMBIO, PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO, SILENCIADOR INTERMEDIARIO, SILENCIADO",1951.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO SUBSTITUICAO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E JOGO DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",100.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003279,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO LITROS DE OLEO 5W30 PARA MANUTENCAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,208.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003280,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE CAMBIO E LIQUIDO DE FREIO DOT 4 PARA USO NA SAVEIRO IQV 5287.,440.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003281,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RETENTOR SEMI EIXO, KIT DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, REPARO ALAVANCA DO CAMBIO, TERMINAL DA BATERIA GRANDE, COLA DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA,  RETENTOR PILOTO, ROLAMENTO DUPLO DO CAMBIO, CUBO E LUVA 5º MARCHA, ENGRENAGEM 5º MARCHA, ROLAMENTO AGULHA PARA O CONCERTO DA SAVEIRO IQV-5287.",3427.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003282,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FECHADURA INTERIOR DO CAPO, FECHADURA SUPERIOR DO CAPO, CABO PARA CAPO, FRISO DA TAMPA TRASEIRA SUPERIOR, ALAVANCA DO ACIONAMENTO DA FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, BATENTE DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA PARA CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA CACAMBA DO VEICULO SAVEIRO IQV 5287.",906.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003283,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOINA DE LA DUPLA FACE, CERA BRANCA, COLA PLASTICA, DISCO HOOKIT OURO P150, DISCO HOOKIT OURO P40, THINNER, TINTA PRETA. GUARNICAO DA PORTA PARA CONSERTO E CHAPEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO IQV 5287.",964.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003284,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, E JOGO DE PASTILHA DE FREIO VISANDO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN JBH1A17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",280.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003285,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT E UM ADAPTADOR EXTERNO 3/4 PLASTICO, PARA SER USADO NA BOMBA DE AGUA PARA LEVAR AGUA PARA  AS FAMILIAS QUE SOFREM COM A ESTIAGEM.",15.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023000003286,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 ARRUELA DE ALUMINIO DIVERSOS PARA USO DA MAQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS.,3.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-05-16,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ENSILADEIRA  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,525,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-16,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,525,,1199,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2023,2023-05-16,2023-05-16,2022000008962,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,-81.74,0,,0,,2021,45,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4417,1246.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA  O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4418,253.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4419,773.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4417,,6035,2.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4419,,6037,1.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4418,,6036,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4420,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4420,,6038,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE  OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4399,692.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4400,126.94,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4399,,6018,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4400,,6019,0.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-16,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE 02 PNEUS DO IMPLEMENTO AGRICOLA DA SECRETARIA DE  AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4401,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-16,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4401,,6020,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-16,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4404,409.67,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-16,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4404,,6021,0.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-16,2023000000298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,493,ROBERTO FREITAS ALMEIDA,PJ,4212966000143,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4402,95.40,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4436,182.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4436,,6054,2.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4423,88.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4423,,6041,1.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4433,700.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4433,,6051,8.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4431,464.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4431,,6049,7.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4425,26.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4425,,6043,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4429,26.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4429,,6047,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4422,146.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4422,,6040,1.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4430,633.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4430,,6048,7.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA: MAIO /2023.",,4432,309.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4432,,6050,3.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4435,230.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4435,,6053,2.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4434,1375.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4434,,6052,16.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4437,88.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4437,,6055,1.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4421,999.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4421,,6039,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4427,1913.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4427,,6045,22.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4424,408.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-16,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4424,,6042,4.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-16,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4376,106.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-16,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4377,278.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-16,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4378,67.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-16,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4379,125.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-16,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4380,433.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-05-16,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REF AO MES DE ABRIL. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 26/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4416,17420.00,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-05-16,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4416,,6033,522.60,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-16,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4428,467.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-16,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4428,,6046,5.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-05-16,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4426,46.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-16,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4426,,6044,0.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-05-16,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4384,126.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-16,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6282 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4383,204.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-16,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4383,,6014,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO  AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4409,184.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4408,225.03,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4407,357.74,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4407,,6022,0.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4408,,6023,0.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4409,,6024,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,NOTA EMPENHADA EM DUPLICIDADE,,4084,-237.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4413,167.09,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4412,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4411,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4410,188.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4413,,6028,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4410,,6025,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4412,,6027,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4411,,6026,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,NOTA EMPENHADA EM DUPLICIDADE,,4084,,5500,-236.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-16,2023000002895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 15/05  A 19/05",,4393,525.90,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-16,2023000002896,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 15/05  A 19/05.",,4392,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-16,2023000002928,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 15/05 A 19/05.,,4395,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-16,2023000002929,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 15/05 A 19/05.,,4391,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-16,2023000002940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 15/05 A 19/05,,4390,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-16,2023000002941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 15/05 A 19/05,,4389,159.90,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-16,2023000002951,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 15/05 A 19/05",,4394,467.40,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-16,2023000002952,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 15/05 A 19/05",,4388,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-16,2023000002961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 15/05 A 19/05,,4387,459.60,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-16,2023000002962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 15/05 A 19/05,,4386,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-16,2023000003013,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 2 VULCANIZACOES DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ0146 FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4398,658.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-16,2023000003057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22.5 PARA VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4385,6510.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-16,2023000003149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,501,FABIOLA THAIS MAFFISSONI 02997409004,PJ,38280258000161,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA VONDER.,,4403,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-16,2023000003151,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA MIG NO DEPOSITO DE OLEO HIDRAULICO DO CAMINHAO PLACA: JBI 6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4381,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023000003178,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE UMA CANTONEIRA PARA A REALIZACAO DA MONTAGEM DO PORTAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4382,397.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023000003201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS LIMPEZA DAS PINCAS E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAUDE.,,4406,890.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023000003202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E DIANTEIRA COM SENSOR DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE PLACA JBI 8B93, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4405,739.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-16,2023000003219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADOS E AGENDA NO BADESUL, NOS DIAS 16/05 A 18/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 16/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 18/05/2023 AS 18:00HS.",,4270,,5802,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-16,2023000003220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADOS E AGENDA NO BADESUL, NOS DIAS 16/05 A 18/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 16/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 18/05/2023 AS 18:00HS.",,4271,,5803,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-16,2023000003221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, REUNIAO COM DEPUTADOS E AGENDA NO BADESUL, NOS DIAS 16/05 A 18/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 16/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PAR",,4272,,5804,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003287,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES ABRIL/23. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",102.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003287,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES ABRIL/23. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4396,102.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003288,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 04/2023.",3111.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003288,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 04/2023.",,4397,3111.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003289,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003289,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4414,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003290,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003290,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4415,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003291,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE RECARGA DE  EXTINTORES DE 5 ABC 4KG E 1 BC 1KG PARA A MANUTECAO  DA SECRETARIA DE OBRAS,849.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE INSTRUTOR DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,2975.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA SUBSTITUICAO NO PREDIO DO CRAS.,78.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,2268.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE MATERIAL, BONECA REBORN, JOGOS DA MEMORIA, TANGRAN, EDUCATIVO, TELEFONE DE BRINQUEDO, OS QUAIS SAO DE CUNHO TERAPEUTICO COM INTUITO DE PROPORCIONAR A EXPRESSAO DE SENTIMENTOS E VIVENCIAS, BEM COMO A SOCIALIZACAO E INTERACAO ENTRE OS MEMBROS DOS GRUPOS, EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM PROFISSIONAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",768.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA SEPARACAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,260.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CURATIVOS ADESIVOS INFANTIS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS APOS APLICACAO DE VACINAS EM CRIANCAS PELOS PROFISSIONAIS DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",475.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICACAO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,450.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,600,0,,,591,CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA,PJ,41968337000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PACOTES DE BALOES NUMERO 8 COM CORES SORTIDAS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHAS E DATAS COMEMORATIVAS QUE ENVOLVAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,195.40,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO HDMI PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",54.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO HDMI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,54.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,AQUISICAO DE CANETAS AZUL E PRETA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,260.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,600,0,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,AQUISICAO DE PIRULITOS SORTIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO E VACINAS ROTINEIRAS APLICADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,300.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003304,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO E MOTOR DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,750.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,660,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SOLICITACAO DE TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO E MOTOR DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84  CONFORME DESCRITO ABAIXO:04 BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA01 JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO01 COXIM DO CAMBIO 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO01 COXIM MOTOR LADO DIREITO 02 PIVO01 BARRA AXIAL LADO ESQUERDO02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO,2072.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003306,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF  CAPACITACAO DE SERVIDOR COM O TEMA COMPENSACAO FINANCEIRA CARGA HORARIA DE 8 HORAS DE 23 DE MAIO: 8 H A 12H E 24/05 AS 08 H AS 12 H. FORMATO ONLINE.,563.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",623.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. EMPENHOS ANTERIORES Nº 2543/2023 E 3059/2023.",,4439,623.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003308,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,369,ELSON ABEL BAUM 014343640062,PJ,31876587000120,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE CONSERTO  DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR.,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",2282.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000003309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4438,2282.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-05-17,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023.",,526,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-05-17,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023.",,527,324.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-05-17,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,527,,1203,31.75,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-05-17,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,526,,1200,5.29,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2023,2023-05-17,2023-05-17,2022000008693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,-88.12,0,,0,,2021,45,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2022,2023,2023-05-17,2023-05-17,2022000008703,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,40,ASPS,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"CURSO FINANCIAMENTO DA SAUDE DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO 2022, EM PORTO ALEGRE -RS",-599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2023,2023-05-17,2023-05-17,2022000009582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,621,0,4050,FARMÁCIA BÁSICA,520,JIAN CARLOS FREITAS VARGAS,PJ,44146968000104,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-142.00,0,,0,,2022,23,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4447,363.51,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4443,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4444,1240.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4445,611.62,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4448,721.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4446,571.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4247,,5904,598.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4245,,5902,546.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4246,,5903,425.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4443,,6058,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4444,,6059,2.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4282,,5899,1036.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4445,,6060,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4223,,5900,967.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4281,,5906,984.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4446,,6061,1.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4222,,5905,460.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4447,,6062,0.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4230,,5901,840.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4448,,6063,1.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4258,,5907,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4224,,5868,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4285,,5867,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-17,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4283,,5869,228.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-17,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4284,,5870,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-17,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4225,,5871,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-17,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,4208,,5873,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-17,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,4209,,5872,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-17,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4207,,5874,189.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-17,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4206,,5875,189.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-17,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, DA ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO FIAT DUCATO PLACA IPD-2305. PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023.",,4440,108.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-17,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4440,,6056,10.58,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-17,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4257,,5881,638.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-17,2023000000283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4238,,5885,340.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-17,2023000000283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4235,,5884,687.80,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-17,2023000000299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4275,,5882,201.60,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-17,2023000000304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,4237,,5887,607.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-17,2023000000304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,4236,,5886,925.50,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-17,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,4205,,5876,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-17,2023000000313,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,4276,,5883,393.48,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-17,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   MAIO/2023.",,4450,186.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-17,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   MAIO/2023.",,4457,168.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-17,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  MAIO/2023.",,4451,276.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-17,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   MAIO/2023.",,4452,124.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-17,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   MAIO/2023.",,4453,110.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-17,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   MAIO/2023.",,4454,317.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-17,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   MAIO/2023.",,4455,210.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-17,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   MAIO/2023.",,4456,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-17,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   MAIO/2023.",,4458,82.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-05-17,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  MAIO/2023",,4463,71.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-05-17,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4462,67.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4469,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4158,,5846,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4162,,5850,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4286,,5851,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4287,,5852,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4161,,5849,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4160,,5848,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4469,,6107,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4159,,5847,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-05-17,2023000000814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,,4256,,5896,286.91,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-05-17,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4461,168.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-05-17,2023000001431,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,4274,,5880,600.00,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-17,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA USO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4260,,5910,197.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-17,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. NO PERIODO DE 01/04/2023.",,4468,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-17,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4468,,6106,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-17,2023000002260,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4291,,5897,1360.00,2023,12,PRD,2023,76,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-17,2023000002263,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4290,,5898,4656.00,2023,12,PRD,2023,76,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-05-17,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,4288,,5888,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-05-17,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,4289,,5889,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-05-17,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023.,,4464,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-17,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4464,,6101,26.46,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-17,2023000002438,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6 MT DE TUBO PVC SOLDAVEL 40MM, 2 LUVA PVC SOLDAVEL 40MM, 3 CURVA SOLDAVEL 40MM, 1 ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, PARA SER ARRUMADO NO CANO DE AGUA DA ESTRADA DA LINHA SAO PEDRO.",,4192,,5864,148.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-17,2023000002440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 BOTINA DE SEGURANCA N41 C/ ELAST BRACOL PARA O USO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,4191,,5865,122.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-17,2023000002447,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 2 SACOS DE CIMENTOS  50KG VOTORAN, PARA SER  USADO NA CALCADA NA FRENTE DO FORUM DESTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,4193,,5866,75.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-17,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4220,,5877,124.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-17,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,4449,109.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-17,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4449,,6064,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-17,2023000002534,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE 200 BLOCO DE ORDEM  DE COMBUSTIVEL COM 3 VIA COM PAPAL QUIMICO.,,4441,146.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-17,2023000002536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,,4194,,5895,78.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4467,294.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4442,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4250,,5842,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4249,,5841,345.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4467,,6105,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4248,,5840,224.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4442,,6057,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4251,,5843,201.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4466,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4465,134.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4465,,6102,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4214,,5860,97.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4213,,5859,173.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4244,,5858,86.83,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4466,,6103,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4243,,5857,92.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4242,,5856,238.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4241,,5855,217.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4240,,5854,162.81,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4239,,5853,97.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-17,2023000002890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4195,,5894,78.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-17,2023000002907,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,4196,,5893,78.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-17,2023000002919,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,4197,,5911,15.76,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-17,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,4278,,5878,222.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-17,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,4219,,5879,195.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-17,2023000003058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O P.I.M COM O GRUPO DE GESTANTES NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE ARTESANATO E TAMBEM QUANTO AOS CUIDADOS COM A SAUDE BUCAL COM ORIENTACOES E PREVENCOES APRESENTADAS E DESENVOLVIDAS PELA ODONTOLOGADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4231,,5922,151.30,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-17,2023000003087,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DESPESA MENOR,,3959,,5265,-121.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-17,2023000003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA DIAGNOSTICO E MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE ARRUELAS DE VEDACAO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4253,,5836,485.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-17,2023000003124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARRUELA DE VEDACAO PARA BOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4255,,5837,24.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-17,2023000003125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DURANTE AS OFICINAS DE PINTURA, COSTURA, DESENHO E RECREACAO DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA DO NAAB, ONDE SERA OPORTUNIZADO UM LANCHE DURANTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4233,,5923,298.09,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-17,2023000003126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E SUBSTITUICAO DOS SENSORES DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, COMPREENDENDO DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES  DE PLACA JAQ - 5D87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4252,,5838,1018.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-17,2023000003127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E SENSOR DE DESGASTE DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ-5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4254,,5839,936.98,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-17,2023000003128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, O QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA PREPARAR A ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06/05/2023, ONDE SERA REALIZADA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DA GRIPE DENTRE ALGUNS GRUPOS PRIORITARIOS, CRIANCAS, IDOSOS, TRABALHADORES DE SAUDE, DEPENDENTES PERMANENTES, PROFESSORES, CAMINHONEIROS E POLICIA.",,4234,,5844,89.31,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-17,2023000003129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, O QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA PREPARAR A ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06/05/2023, ONDE SERA REALIZADA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DA GRIPE DENTRE ALGUNS GRUPOS PRIORITARIOS, CRIANCAS, IDOSOS, TRABALHADORES DE SAUDE, DEPENDENTES PERMANENTES, PROFESSORES, CAMINHONEIROS E POLICIA.",,4232,,5845,67.68,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-05-17,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,4052,,5892,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-17,2023000003184,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/04/23 A 30/04/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2271/2023.",,4200,,5913,3450.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-17,2023000003185,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12557634 REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO DE POCO COMUNITARIO E ESTRUTURA METALICA.,,4210,,5914,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-17,2023000003186,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA EMISSAO  DE MATRICULAS E CERTIDOES PARA EXECUCOES FISCAIS.,,4211,,5912,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-17,2023000003187,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  ABRIL/23.(REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO,REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4221,,5908,544.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-17,2023000003204,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PNEU 275/80 PARA CAMINHAO MERCEDES ATEGO 2730 IZK8E82.,,4460,3787.98,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-17,2023000003205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,4227,,5863,70.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003206,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4228,,5862,18.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003207,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4229,,5861,7176.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003208,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE MARCO/2023.",,4259,,5890,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA(01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/05/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 18/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/05/2023 AS 23:30HS.",,4261,,5919,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/05/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 18/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/05/2023 AS 23:30HS.",,4262,,5920,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003211,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4263,,5921,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003212,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4264,,5915,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003213,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4265,,5916,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4266,,5917,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4267,,5891,29.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4268,,5918,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RECARGA DE EXTINTORES, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,4269,,5909,125.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-17,2023000003222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,4273,,5822,372.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023000003310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,1529.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023000003310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,4459,1529.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023000003311,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 3 CONSERTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA RETIRAR MANGUEIRA DE AGUA, 2 CONSERTO DA MANGUEIRA, 2 CONSERTO DO SUPORTE DA PROTECAO DO RADIADOR PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA: IRZ0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",679.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023000003312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE TI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1968.75,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2023,2023-05-18,2023-05-18,2022000003943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,INSTALACAO DE SUPORTE DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-119.20,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2023,2023-05-18,2023-05-18,2022000004639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,-35.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2023,2023-05-18,2023-05-18,2022000007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL DOIS VEICULOS SPIN PELO PERIODO DE 6 MESES COM INICIO EM 26/10/2022 E TERMINO EM 20/04/2023, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 25/2022.",-2279.98,0,,0,,2022,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2023,2023-05-18,2023-05-18,2022000008379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,621,0,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-1372.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2023,2023-05-18,2023-05-18,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,-67.86,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4489,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4488,1055.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4487,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,CORRECAO DA DATA DE LIQUIDACAO.,,4489,-865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,CORRECAO DA DATA DE LIQUIDACAO.,,4488,-1055.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4487,,6122,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4337,,5983,1064.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4297,,5980,391.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4336,,5982,805.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4298,,5981,932.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4339,,5984,552.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,4486,222.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4486,,6121,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4485,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4299,,5985,920.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4485,,6120,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-18,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4473,132.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-18,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4472,106.89,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-18,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4473,,6110,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-18,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4472,,6109,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-18,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,4313,,6001,184.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-18,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4359,,5990,621.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-18,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,4360,,6007,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-18,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  ABRIL/2023.",,4497,342.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-18,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4497,,6130,4.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-05-18,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  MAIO/2023",,4470,176.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4218,,5964,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4217,,5963,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-05-18,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,4362,,6006,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-05-18,2023000001002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,4302,,6004,463.15,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-18,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,4334,,5979,2627.70,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-18,2023000001651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,4204,,5994,691.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-18,2023000001652,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A CRECHE.,,4203,,5995,691.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-18,2023000001653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,,4202,,5996,691.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-18,2023000001654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,4201,,5997,691.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-05-18,2023000001822,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 CADEADO PADO 50MM PARA FECHAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA PATROLA CASE PAC 02 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4315,,5976,41.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-05-18,2023000001885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PANOS DE PRATO PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,4303,,6005,795.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-05-18,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,4340,,5991,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-05-18,2023000002230,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,305,GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI,PJ,18136904000104,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA.,,4347,,5962,750.00,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-05-18,2023000002241,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,305,GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI,PJ,18136904000104,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,4349,,5987,681.00,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-18,2023000002297,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,305,GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI,PJ,18136904000104,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE PARA CORRETO DESCARTE  DOS MATERIAIS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,4346,,5988,1150.00,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-05-18,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN PLACA IPD-2305 USADO NAS  ATIVIDADES DO CRAS.,,4471,144.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-18,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4471,,6108,0.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000002459,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS,-175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4312,,6008,184.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4335,,6009,130.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4495,61.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DA RETENCAO DA LIQUIDACAO.,,4338,-255.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4491,325.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4490,254.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4494,194.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,IRRF PERCENTUAL RETIDO INDEVIDO,,4338,,6010,-194.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,4338,,6010,194.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4490,,6125,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4491,,6126,0.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4495,,6127,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-18,2023000002522,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,562,LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA,PJ,36925507000101,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FREEZER DESTINADO PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL EM DIAS DE EVENTOS.,,4300,,5977,3900.00,2023,8,PRE,2023,79,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-18,2023000002529,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,508,ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,34832381000197,,AQUISICAO DE ARMARIOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,,4212,,5993,7587.84,2022,26,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4476,242.34,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,CORRECAO DA DATA DE LIQUIDACAO.,,4476,-242.34,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4477,311.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4478,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4479,253.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4310,,5974,201.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4308,,5973,120.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4307,,5972,218.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4216,,5971,253.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4356,,5975,189.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4477,,6114,0.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4478,,6115,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4479,,6116,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DA DATA DE LIQUIDACAO.,,4475,-173.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4484,157.79,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4474,152.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DA DATA DE LIQUIDACAO.,,4484,-157.79,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4475,173.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4480,162.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4483,162.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4304,,5968,113.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4474,,6111,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4305,,5965,255.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4480,,6117,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4483,,6118,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4306,,5966,189.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4311,,5967,184.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4215,,5969,113.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-18,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,4361,,6011,217.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-18,2023000003060,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA RITA DEVIDO NAO HAVER ATA DE REGISTRO DE PRECO, E OS MATERIAIS ESTAREM SENDO LICITADOS",,4190,,5998,561.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-18,2023000003141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,"AQUISICAO DE REJUNTE, TINTA ACRILICA SEMI BRILHO ARGAMASSA INTERNA E ENGATE RAPIDO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SALA DOS AGENTES DE SAUDE, ONDE A MESMA NECESSITA DE PINTURA, REPOSICAO DE REJUNTE E SUBSTITUICAO DE CERAMICA COM ARGAMASSA VISANDO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,4309,,5970,1350.60,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-18,2023000003150,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, CAIXAS  DE DESCARGA PARA OS BANHEIROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,4358,,5999,155.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-18,2023000003152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CANO DE AGUA PRA CAIXA D?AGUA DA ESCOLA CAMPO NOVO.,,4357,,6000,23.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-18,2023000003175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 03/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/05/2023.",,4186,,6002,592.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-18,2023000003188,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES 01/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/01/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4226,,6003,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-18,2023000003238,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406.,,4482,7430.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-18,2023000003239,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PINOS, ARRUELAS, ESPACADOR, BUCHAS, PONTEIRA DE DIRECAO, PASTILHA DE COMANDO HIDRAULICO, BOMBA HIDRAULICA, REPARO DO COMANDO DIANTEIRO, REPARO DO COMANDO TRASEIRO, REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO, REPARO DO CILINDRO DO LEVANTE PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406.",,4481,16382.10,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-18,2023000003240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4301,,5989,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-18,2023000003247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,4316,,5992,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-18,2023000003251,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4317,,5953,56.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-18,2023000003260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4326,,5950,541.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-18,2023000003265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,4331,,5951,2978.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-18,2023000003266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,221,DANIELA CASIANA SCZIEVSKI,PF,1963230027,7081886595,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,4332,,5952,677.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-18,2023000003267,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE IJUI - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2319/2023.",,4345,,5978,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-18,2023000003269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12572160 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DOS REVESTIMENTOS E PINTURAS DA SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,4363,,5986,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO DE SAUDE.",,4492,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIRAGUAI ONDE PARTICIPOU DA 2ª MOBILIZACAO DE MULHERES INDIGENAS CAINGANGUE GT GUARITA PELA VIDA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIRAGUAI ONDE PARTICIPOU DA 2ª MOBILIZACAO DE MULHERES INDIGENAS CAINGANGUE GT GUARITA PELA VIDA.",,4493,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/05/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/05/2023.,,4496,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",5200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4498,618.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES NA FORMACAO CONTINUADA NA AFUCAMPO.,374.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",437.78,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",6900.58,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003320,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",719.61,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003321,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA CUSTOMIZACAO NO MODULO TRIBUTARIO.,929.04,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",1760.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,HORAS TECNICAS,576.96,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",657.82,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",3916.39,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",2584.25,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003327,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2112,MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE TELHAS PARA SUBSTITUIUCAO NO CENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE LINHA SAO PEDRO,2596.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,3021.53,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",61.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,45.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",14.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,530.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",545.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",90.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",250.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003336,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",784.58,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003337,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",4592.11,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003338,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",1692.74,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",85.70,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",35.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",1060.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,40.30,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,37.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,248.97,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023000003345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,437.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4513,1055.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4539,865.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4512,940.51,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4512,,6144,2.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4539,,6230,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4513,,6145,2.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4521,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4521,,6149,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4519,692.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4519,,6147,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-19,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE QUATRO PNEUS DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4515,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-19,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4515,,6146,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-19,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,4538,640.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-19,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4538,,6229,1.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-05-19,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,4545,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-05-19,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4545,,6262,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-05-19,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  MAIO/2023",,4544,278.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-05-19,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4534,44.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-05-19,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4533,433.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G65  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4532,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4531,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4530,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4531,,6157,85.00,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4530,,6156,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4532,,6158,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-05-19,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO.,,4416,,6034,16897.40,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4520,203.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4520,,6148,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000002545,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,AQUISICAO DE CORDA DE NYLON DESTINADO PARA TROCA DE REDE DE VOLEI NO GINASIO MUNICIPAL,-57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CALCA BRIM AZUL TAM GG PARA USO DO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4502,84.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4502,,6134,1.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA 1000/20 PARA O CAMINHAO MB 2729 PAC PLACA: IVL 9887 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4510,178.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4510,,6142,2.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002564,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA TRENA 05MT IRWIN PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4508,20.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002564,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4508,,6140,0.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FIO NYLON 3,00MM PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.",,4504,246.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4504,,6136,2.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002566,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CINTA DE AMARRAR A CARGA  4T/2T, PARA PRENDER A CAIXA DE AGUA E O TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES.",,4509,205.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002566,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4509,,6141,2.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002567,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 OLEO 2T STIHL 8017 500ML PARA USO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4506,64.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-19,2023000002567,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4506,,6138,0.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4529,213.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4540,242.34,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4528,207.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4528,,6154,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4540,,6231,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4529,,6155,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4527,81.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4542,173.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4541,157.79,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO  FIAT STRADA PLACA JBR9B32 SECRETARIA DE SAUDE.,,4526,137.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4525,198.51,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4524,137.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4524,,6150,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4542,,6233,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4525,,6151,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4541,,6232,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4527,,6153,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4526,,6152,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-19,2023000003142,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA SERRA CIRCULAR 4 3/8 24D C/ VIDEA PARA USO DA MAQUITINHA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4503,14.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-19,2023000003142,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4503,,6135,0.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-19,2023000003189,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UM SOQUETE MAGNETICO 5/16 PARA O MECANICO, PARA SER USADO NA PARTE ELETRICA DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,4507,13.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-19,2023000003189,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4507,,6139,0.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-19,2023000003197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4523,1698.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-19,2023000003234,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA BOTINA ESCOVADA SOLA INJETADA N41 PARA USO DO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4501,124.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-19,2023000003234,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4501,,6133,1.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-19,2023000003235,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DOIS NUMERO RESIDENCIAL N 0 PRETO, NUMERO RESIDENCIAL N 2 PRETO  PARA O PAVILHAO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,4500,31.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-19,2023000003235,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4500,,6132,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-19,2023000003236,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 4 VASSOURAS P/GRAMA PLASTICO COM CABO, UM ENXADAO FORJADO C/CABO PARABONI PARA USO  DA LIMPEZA DE PRACAS E JARDIM  DO NOSSO MUNICIPIO.",,4505,129.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-19,2023000003236,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4505,,6137,1.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-19,2023000003237,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UM OLEO MULTIGEROL EP 90 1LT PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA: IZK 8E82 PARA A LUBRIFICACAO DAS RODAS.,,4499,39.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-19,2023000003237,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4499,,6131,0.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023000003248,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04.,,4536,1285.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023000003249,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA EM VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04 CONFORME DESCRITO ABAIXO: 01 CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO,,4535,230.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023000003252,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4318,,6029,49.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023000003253,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4319,,6030,211.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023000003258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,4324,,6031,174.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023000003259,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,573,CARLA CRISTIANE KONRAD NOSCHANG,PF,807379000,1080353376,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,4325,,6032,131.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-19,2023000003270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO ABRIL/2023.,,4373,,6015,25841.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-19,2023000003271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. ABRIL/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,4374,,6016,445.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-19,2023000003272,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,517,AMARILDO LANZINI LTDA,PJ,547664000175,,"AQUISICAO DE MATERIAL, REDE DE PROTECAO COM FIO DE SEDA.",,4375,,6017,12250.00,2022,57,PRP,2023,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-19,2023000003285,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT E UM ADAPTADOR EXTERNO 3/4 PLASTICO, PARA SER USADO NA BOMBA DE AGUA PARA LEVAR AGUA PARA  AS FAMILIAS QUE SOFREM COM A ESTIAGEM.",,4511,15.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-19,2023000003285,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4511,,6143,0.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-16,2023-05-19,2023000003292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB. REF AO MES DE ABRIL/2023.,,4537,2975.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-16,2023-05-19,2023000003294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB. REF AO MES DE ABRIL/2023.,,4522,2268.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003346,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,8.64,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003347,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,215.05,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003348,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,124.23,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003349,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE FORRO NA EMEI SANTA RITA.,283.50,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003350,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS.,2290.03,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS.,1609.27,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA DO NAAB COM CUNHO DE SOCIALIZACAO, RECREACAO, INTERACAO E VIVENCIA ENTRE OS MEMBROS DOS GRUPOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NAAB DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE",666.68,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003353,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003353,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4514,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003354,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE INSTRUTOR DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,1701.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",15.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4516,15.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003356,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 19/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1417.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003356,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 19/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4517,1417.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003357,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES ABRIL/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 11/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003357,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES ABRIL/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 11/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4518,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE DIAGNOSTICO E SCANNER PARA CONSERTO DA LUZ DO OLEO NO PAINEL DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU- 9366 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE,388.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,621,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE OLEO PARA CONSERTO DA BOMBA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,88.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MECAMICA/DIAGNOSTICO PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA FIACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,1020.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,621,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE LIMPA CONTATO, FITA ISOLANTE, E CINTA PLASTICA PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93, VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",56.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO NAAB EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PELA OFICINEIRA DO NAAB DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE,567.50,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE CAIXA DE LAPIS DE COR GRANDE PARA ATIVIDADES DE PINTURAS PARA CRIANCAS NOS DIAS: D DE VACINACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNI. DE SAUDE.,90.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE E.V.A DE DIVERSAS CORES E GIZ DE CERA PINCEL E JOGOS DIDATICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DAS OFICINAS DO NAAB, COM PROFISSIONAL OFICINEIRA EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",300.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE BORRIFADOR DE PLASTICO COM GATILHO 500ML, OS QUAIS SAO UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE SUPERFICIE PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",175.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE TRES TERMOMETROS DIGITAIS INFRA-VERMELHO PARA O SETOR DE TRIAGEM DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,261.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO 5,7MM X 80 MTS PARA INSERCAO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",159.50,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,600,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA FACIAL, PARA PINTURA FACIAL DE CRIANCAS EM DIAS: D ,DE VACINACAO, CAMPANHAS VOLTADAS PARA CRIANCAS EM DIAS DE VACINACAO EM ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",312.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS, OS QUAIS SERAO FIXADOS JUNTO AOS BEBEDOUROS, PARA QUE SEJA UTILIZADO PELOS PACIENTES EM ATENDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",90.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE PLANCHETA PARA ANOTACAO, DE UTILIZACAO NAS VARIAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",182.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE CURATIVO REDONDO CAIXA DE 500 UND PARA SALA DE VACINA, UTILIZADO APOS APLICACOES DE VACINAS EM CAMPANHAS DE VACINACOES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",351.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003372,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,661,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS,5000.39,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003373,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE GUINCHO PARA LEVAR VEICULO DA SECRETARIA PARA A OFICINA.,350.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,2430.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003375,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,0,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,AQUISICAO  DE CAIXA DE FLOR PARA ORNAMENTACAO  AS AVENIDAS DO MUNICIPI,735.00,0,,0,,2022,42,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003376,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,0,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA PARA PLANTIO NA PRACA DO GINASIO,2139.00,0,,0,,2022,42,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,585,PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD,PJ,12007998000135,,"AQUISICAO DE SOFTWARE GSTARCAD2023 VERSAO PROFESSIONAL 2D/3D, TIPO CAD PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DESENVOLVER PROJETOS.",3500.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 26/06 A 30/06",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 26/06 A 30/06",491.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 19/06 A 23/06",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 19/06 A 23/06",491.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,541,STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,11089732000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE PARA CORRETO DESCARTE  DOS MATERIAIS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,622.75,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003383,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 12/06 A 16/06",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 12/06 A 16/06",491.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 05/06 A 09/06",339.40,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES NA FORMACAO CONTINUADA NA AFUCAMPO,182.98,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003387,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE  MAIO DE 2023.",44000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003388,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?. (ADITIVO DE 25%).",-168456.32,0,,0,,2023,2,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003388,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?. (ADITIVO DE 25%).",168456.32,0,,0,,2023,2,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003389,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,1043,CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO NOVO PORTICO MUNICIPAL, COM AREA TOTAL DE 127,50 M?LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO ERS 518 QUE LIGA A RODOVIA FEDERAL BR 468, CONFORME CONVENIO ASSINADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. (REEQUILIBRIO ECONOMICO)",20567.31,0,,0,,2022,7,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003390,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE JUNTA DO COLETOR E COLA VEDA ESCAPE PARA CONSERTO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,100.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003391,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE JUNTA DO COLETOR DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA IWG-6293  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,118.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003392,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,502.07,0,,0,,2023,26,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,478.54,0,,0,,2023,26,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,395.40,0,,0,,2023,26,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003395,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,605.20,0,,0,,2023,26,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003396,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,598,RECOMAQ - REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,11475352000110,,AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,866.02,0,,0,,2023,26,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003398,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?. (ADITIVO 25%)",168458.12,0,,0,,2023,2,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003398,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?. (ADITIVO 25%)",,4543,168458.12,0,,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023000003398,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4543,,6234,8928.28,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-22,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,525,,1201,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-22,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,524,,1202,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4562,605.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4563,998.21,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4445,,6082,610.16,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4447,,6083,362.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4448,,6084,719.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4563,,6274,2.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4562,,6273,1.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4444,,6090,1237.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4443,,6089,863.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4446,,6088,569.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4419,,6087,771.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4418,,6086,253.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4417,,6085,1243.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4420,,6091,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,4561,278.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4561,,6272,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4400,,6094,126.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4399,,6093,690.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4365,,6092,201.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-22,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4368,,6067,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-22,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4370,,6069,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-22,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4369,,6068,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-22,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE DUAS  MONTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO IRZ-0146 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4585,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-22,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4585,,6280,4.61,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-22,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4401,,6070,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-22,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4372,,6072,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-22,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4371,,6071,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-22,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4366,,6073,135.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-22,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO FIAT DUCATO PLACA IPD-2305.",,4440,,6097,97.42,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4404,,6081,408.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-05-22,2023000000281,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 30/01/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4581,336.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-22,2023000000298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,493,ROBERTO FREITAS ALMEIDA,PJ,4212966000143,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,4402,,6079,95.40,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-22,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4548,106.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4556,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4554,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4555,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4554,,6268,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4555,,6269,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4556,,6270,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-05-22,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,4572,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4597,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4598,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001068,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4579,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4592,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4593,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). COMPETENCIA:  MAIO /2023.",,4594,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4559,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4558,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    MAIO/2023.",,4588,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4577,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4587,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4578,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-22,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,4560,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-05-22,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4546,209.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-05-22,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4599,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-03,2023-05-22,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.,,4591,250.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-03,2023-05-22,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23.,,4590,250.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-22,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4591,,6284,19.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-22,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4590,,6283,19.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-03,2023-05-22,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE JANEIRO/23.,,4589,250.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-22,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4589,,6282,19.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-05-22,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4547,25.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-22,2023000002277,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 CHAVE COMBINADA 10MM E DE 3 PARAFUSO SEXTAVADO MM 8X25 PARA A TAMPA DO CARTE DO OLEO DO ROLO COMPACTADOR.,,3224,,6065,12.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-22,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,4568,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-22,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4568,,6277,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-22,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,4567,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-22,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4567,,6276,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-22,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4383,,6074,204.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-22,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,4449,,6095,109.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-22,2023000002534,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE 200 BLOCO DE ORDEM  DE COMBUSTIVEL COM 3 VIA COM PAPAL QUIMICO,,4441,,6078,146.00,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4552,294.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4553,115.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4551,196.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4552,,6266,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4551,,6265,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4553,,6267,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4549,162.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4550,157.79,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4550,,6264,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4549,,6263,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-22,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,4575,122.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-22,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,4576,234.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-22,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4575,,6278,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-22,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4576,,6279,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-22,2023000003013,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 2 VULCANIZACOES DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ0146 FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4398,,6098,658.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-05-22,2023000003035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",,4574,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-22,2023000003057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22.5 PARA VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA.,,4385,,6099,6510.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-22,2023000003079,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PONTA DE EIXO, CAIXA SATELITE COMPLETA, TAMPA INTERNA DO DIFERENCIAL, JOGO DE PARAFUSO COROA, JOGO DE PARAFUSO PLANETARIA, JOGO JUNTA DIFERENCIAL,  PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 24.250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146 DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4584,15850.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-22,2023000003080,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE UM BALDE DE COM VINTE LITROS DE OLEO DO DIFERENCIAL PARA USO NO CAMINHAO VW 24.250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146 DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4583,1460.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-22,2023000003086,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E DIAGNOSTICA PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 24.250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146 DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4582,2716.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-22,2023000003149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,501,FABIOLA THAIS MAFFISSONI 02997409004,PJ,38280258000161,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA VONDER.,,4403,,6080,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-22,2023000003151,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE SOLDA MIG NO DEPOSITO DE OLEO HIDRAULICO DO CAMINHAO PLACA: JBI 6C28,,4381,,6096,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-22,2023000003154,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CORDA DE NYLON DESTINADO PARA TROCA DE REDE DE VOLEI NO GINASIO MUNICIPAL,,4364,,6066,56.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-22,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4566,15100.82,0,,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-22,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4566,,6275,178.37,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-22,2023000003178,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,AQUISICAO DE UMA CANTONEIRA PARA A REALIZACAO DA MONTAGEM DO PORTAO DA SECRETARIA DE OBRAS,,4382,,6075,397.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-22,2023000003278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO SUBSTITUICAO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E JOGO DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4570,100.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-22,2023000003279,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO LITROS DE OLEO 5W30 PARA MANUTENCAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4571,208.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-22,2023000003284,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, E JOGO DE PASTILHA DE FREIO VISANDO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN JBH1A17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4569,280.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-16,2023-05-22,2023000003288,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 04/2023.",,4397,,6076,3111.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-05-22,2023000003289,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4414,,6104,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-05-22,2023000003290,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4415,,6100,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-16,2023-05-22,2023000003307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,4439,,6077,623.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-22,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23.,,4586,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-22,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4586,,6281,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-22,2023000003387,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE  MAIO DE 2023.",,4557,44000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-22,2023000003387,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4557,,6271,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003399,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE MAIO/23.",24348.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003399,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE MAIO/23.",,4564,24348.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003400,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUINTA (5) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",30328.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003400,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUINTA (5) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,4565,30328.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIRAGUAI ONDE PARTICIPOU DA 2ª MOBILIZACAO DE MULHERES INDIGENAS CAINGANGUE GT GUARITA PELA VIDA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIRAGUAI ONDE PARTICIPOU DA 2ª MOBILIZACAO DE MULHERES INDIGENAS CAINGANGUE GT GUARITA PELA VIDA.",,4573,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16/05/2023 A 18/05/2023.",57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16/05/2023 A 18/05/2023.",,4580,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003403,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 26/06 A 30/06,81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003404,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 26/06 A 30/06,57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003405,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 19/06 A 23/06",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,409.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003407,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 19/06 A 23/06",57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003408,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 12/06 A 16/06,81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003409,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 12/06 A 16/06,57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003410,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 05/06 A 09/06,57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003411,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,762.56,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003412,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 26/06 A 30/06",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003413,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 26/06 A 30/06",385.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003414,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 19/06 A 23/06",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003415,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 19/06 A 23/06",385.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271.,4559.22,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,216.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,648.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003419,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 12/06 A 16/06",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,600,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,2160.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003421,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 12/06 A 16/06",385.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003422,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 05/06 A 09/06",315.30,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003423,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 26/06 A 30/06",119.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,648.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 19/06 A 23/06",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,2160.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 19/06 A 23/06",119.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 12/06 A 16/06.",119.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003429,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 05/06 A 09/06.",119.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003430,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 26/06 A 30/06.",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003431,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,564,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,2600.60,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 26/06 A 30/06.",289.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 19/06 A 23/06.",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003434,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 19/06 A 23/06",289.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003435,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 12/06 A 16/06",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003436,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 12/06 A 16/06",492.30,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003437,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 05/06 A 09/06",289.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA VICE PREFEITA, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE VISTA GAUCHA PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL - FAMILIA FELIZ  NO DIA 28/04/2023.",30.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA VICE PREFEITA, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE VISTA GAUCHA PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL - FAMILIA FELIZ  NO DIA 28/04/2023.",,4600,30.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,864.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003440,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,216.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,216.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1002,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO DO NAAB  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPRESA: LOJA DO PONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ: 27.283.673/0001-52 RUA HAYTON DA SILVA PEREIRA, 560 CURITIBA.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,2160.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.,,4595,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4595,,6285,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003444,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,500,0,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE A VISTORIA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,494.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000003444,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE A VISTORIA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,4596,494.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-28,2023-05-23,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,511,,1206,88295.46,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-05-23,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,527,,1205,292.25,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-05-23,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,526,,1204,48.71,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-05-23,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,528,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-23,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,528,,1207,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4604,1211.70,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4603,986.67,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4628,750.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4629,1003.98,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4629,,6297,2.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4603,,6286,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4604,,6287,2.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4628,,6296,1.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4487,,6218,863.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,4486,,6219,221.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4485,,6220,863.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-23,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,4314,,6216,686.76,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-23,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE TROCA DE PNEU PARA O CAMINHAO JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4631,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-23,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE  PNEU PARA A MOTONIVELADORA CASE  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4630,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-23,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4631,,6299,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-23,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4630,,6298,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-23,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4472,,6194,106.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-23,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4473,,6195,132.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-23,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,4627,115.00,0,,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-23,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4627,,6295,0.28,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-23,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045  LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4625,403.90,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-23,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4625,,6294,0.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-23,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4343,,6215,152.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,4450,,6192,186.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,4457,,6193,168.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,4454,,6201,317.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,4455,,6202,210.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,4458,,6203,82.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,4431,,6204,456.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,4425,,6205,26.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,4429,,6206,26.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,4422,,6207,144.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,4432,,6208,305.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,4435,,6209,227.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,4427,,6226,1890.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-23,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,4424,,6214,403.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-23,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,4376,,6198,106.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-23,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,4377,,6225,278.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-23,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,4378,,6199,67.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-23,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,4379,,6200,125.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-23,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4351,,6163,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-23,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4344,,6159,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-23,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4348,,6161,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-23,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4469,,6160,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-23,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4350,,6162,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-23,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,4428,,6210,461.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-23,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,4468,,6217,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-23,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,,4471,,6213,143.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-23,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM RELACAO A ONZE VEICULOS, TOTALIZANDO 66 MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4464,,6189,243.54,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-23,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM RELACAO A ONZE VEICULOS, TOTALIZANDO 66 MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4367,,6188,243.54,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-23,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4624,183.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-23,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4624,,6293,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-23,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,4495,,6128,60.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-23,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,4494,,6129,194.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-23,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,4490,,6196,253.89,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-23,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,4491,,6197,324.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA M.B. PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4619,248.11,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4479,,6187,253.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4407,,6180,356.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4408,,6181,224.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4409,,6182,184.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4478,,6186,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4442,,6183,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4619,,6288,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4477,,6185,310.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4467,,6184,293.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4623,203.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4622,137.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4620,117.07,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4621,71.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4352,,6179,211.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4410,,6166,188.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4623,,6292,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4465,,6170,134.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4411,,6167,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4354,,6165,130.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4412,,6168,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4413,,6169,166.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4466,,6171,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4474,,6172,152.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4622,,6291,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4480,,6173,162.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4279,,6174,92.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4621,,6290,0.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4483,,6175,162.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4620,,6289,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4280,,6176,217.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4341,,6177,92.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4353,,6164,146.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4342,,6178,184.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023000002926,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 22/05 A 26/05.,,4614,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023000002927,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 22/05 A 26/05.,,4613,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023000002939,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 22/05 A 26/05.,,4612,171.30,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023000002943,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 22/05  A 26/05.",,4611,525.90,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023000002944,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 22/05  A 26/05.",,4610,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023000002953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 22/05 A 26/05.",,4608,467.40,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023000002954,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 22/05 A 26/05.",,4609,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023000002963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 22/05 A 26/05.,,4607,459.60,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023000002964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 22/05 A 26/05.,,4606,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-23,2023000003201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS LIMPEZA DAS PINCAS E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAUDE.,,4406,,6190,890.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-23,2023000003202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E DIANTEIRA COM SENSOR DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE PLACA JBI 8B93, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4405,,6191,739.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-23,2023000003204,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PNEU 275/80 PARA CAMINHAO MERCEDES ATEGO 2730 IZK8E82.,,4460,,6222,3787.98,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-23,2023000003230,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,4605,78.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-23,2023000003238,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406.,,4482,,6223,7430.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-23,2023000003239,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PINOS, ARRUELAS, ESPACADOR, BUCHAS, PONTEIRA DE DIRECAO, PASTILHA DE COMANDO HIDRAULICO, BOMBA HIDRAULICA, REPARO DO COMANDO DIANTEIRO, REPARO DO COMANDO TRASEIRO, REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO, REPARO DO CILINDRO DO LEVANTE PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406",,4481,,6224,16382.10,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-23,2023000003267,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DESPESA MENOR,,4345,,5978,-26.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-23,2023000003268,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  MAIO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,4355,,6221,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-16,2023-05-23,2023000003309,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,4438,,6211,2282.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-23,2023000003313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO DE SAUDE.",,4492,,6227,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-23,2023000003314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIRAGUAI ONDE PARTICIPOU DA 2ª MOBILIZACAO DE MULHERES INDIGENAS CAINGANGUE GT GUARITA PELA VIDA.",,4493,,6228,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-23,2023000003315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/05/2023.,,4496,,6212,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023000003352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA DO NAAB COM CUNHO DE SOCIALIZACAO, RECREACAO, INTERACAO E VIVENCIA ENTRE OS MEMBROS DOS GRUPOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4601,666.68,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023000003354,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTRUTOR DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,4626,1701.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023000003358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE DIAGNOSTICO E SCANNER PARA CONSERTO DA LUZ DO OLEO NO PAINEL DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU- 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4616,388.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023000003359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE OLEO PARA CONSERTO DA BOMBA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4618,88.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023000003360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MECANICA/DIAGNOSTICO PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA FIACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4615,1020.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023000003361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE LIMPA CONTATO, FITA ISOLANTE, E CINTA PLASTICA PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93, VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,4617,56.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023000003373,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GUINCHO PARA O LEVAR VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A OFICINA.,,4602,350.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003445,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 23/05/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003445,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 23/05/2023.",,4632,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 23/05/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 23/05/2023.",,4633,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003447,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003447,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4634,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,634.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,4785,634.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,4786,92.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1410.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,4787,1410.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,4788,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4788,,6441,800.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,20502.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4789,20502.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4789,,6442,5154.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25368.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,4790,25368.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4790,,6443,7438.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,4067.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4791,4067.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,592.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4792,592.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,4793,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,4794,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003458,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003458,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4795,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003459,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003459,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4796,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003460,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4072.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003460,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4797,4072.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003460,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4797,,6444,1023.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003461,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003461,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4798,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003462,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,943.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003462,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4799,943.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003463,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,137.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003463,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4800,137.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003464,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,311.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003464,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4801,311.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,4802,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003466,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003466,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,4803,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003467,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003467,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,4804,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003467,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4804,,6445,492.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,28875.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4805,28875.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4805,,6446,9421.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003469,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003469,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4806,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003470,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,3937.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003470,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4807,3937.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003471,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003471,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4808,2817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003472,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5411.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003472,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,4809,5411.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003472,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4809,,6447,2012.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003473,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,6878.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003473,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4810,6878.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003474,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1001.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003474,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4811,1001.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,4812,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003476,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003476,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,4813,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1277.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4814,1277.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4815,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003479,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,15293.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003479,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,4816,15293.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003480,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003480,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,4817,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003480,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4817,,6448,258.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,13752.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,4818,13752.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4818,,6449,1097.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003482,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003482,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,4819,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003483,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003483,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,4820,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21414.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4821,21414.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4821,,6450,8160.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4822,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003486,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,1623.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003486,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4823,1623.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003487,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003487,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4824,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003488,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003488,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4825,5710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003489,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,831.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003489,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4826,831.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003490,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,720.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003490,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4827,720.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003491,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003491,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4828,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003492,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003492,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4829,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003493,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,17590.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003493,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4830,17590.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003493,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4830,,6451,4681.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003494,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1397.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003494,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4831,1397.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003495,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1622.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003495,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4832,1622.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003496,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1676.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003496,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4833,1676.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003497,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,268.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003497,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4834,268.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003498,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4213.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003498,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4835,4213.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003499,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,613.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003499,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4836,613.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003500,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,485.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003500,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4837,485.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,4838,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4838,,6452,1640.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003502,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003502,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,4839,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,261.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,4840,261.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003504,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,914.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003504,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,4841,914.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003505,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,133.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003505,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,4842,133.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,4571.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,4843,4571.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4843,,6453,1036.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003507,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,15536.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003507,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4844,15536.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003507,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4844,,6454,6063.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003508,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003508,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4845,2.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003509,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003509,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4846,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003510,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1015.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003510,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4847,1015.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1463.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4848,1463.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4849,2059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,4850,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4850,,6455,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4052.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4851,4052.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003515,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,590.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003515,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4852,590.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,4853,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003517,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003517,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,4854,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003518,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1125.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003518,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4855,1125.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,301.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,4856,301.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4857,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,9048.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4858,9048.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4858,,6456,2759.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4859,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1075.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4860,1075.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,2058.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4861,2058.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,299.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4862,299.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003526,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1020.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003526,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4863,1020.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003527,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003527,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4864,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,2189.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,4865,2189.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4865,,6457,187.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,24978.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4866,24978.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3637.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4867,3637.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,437.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,4868,437.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,63.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,4869,63.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,93927.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4870,93927.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4870,,6458,30807.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,21584.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4871,21584.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,12697.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4872,12697.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2356.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4873,2356.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2666.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4874,2666.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4875,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,13135.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4876,13135.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003540,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,11375.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003540,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4877,11375.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003540,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4877,,6459,2736.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1656.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4878,1656.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,178.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4879,178.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003543,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,25.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003543,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4880,25.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003544,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,3283.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003544,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4881,3283.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,34423.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4882,34423.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4882,,6460,15146.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,8666.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4883,8666.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1871.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4884,1871.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,892.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4885,892.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4885,,6461,66.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003549,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,811.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003549,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4886,811.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,118.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4887,118.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1320.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4888,1320.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003552,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1657.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003552,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4889,1657.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003553,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,8917.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003553,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4890,8917.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,7788.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4891,7788.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1134.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4892,1134.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4893,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,19983.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4894,19983.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4894,,6462,9570.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,5237.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4895,5237.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003559,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3445.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003559,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4896,3445.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003560,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1329.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003560,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4897,1329.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,2640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4898,2640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,2071.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,4899,2071.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4899,,6463,170.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,633.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4900,633.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,414.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,4901,414.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4901,,6464,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,92.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4902,92.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,60.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,4903,60.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4904,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,15494.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4905,15494.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4905,,6465,5794.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4906,1247.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4907,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3519.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4908,3519.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,4049.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4909,4049.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4909,,6466,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,589.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4910,589.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1539.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4911,1539.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4912,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4913,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4913,,6467,3255.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4914,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4915,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003579,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2390.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003579,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4916,2390.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003580,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003580,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4917,348.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003581,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,788.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003581,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4918,788.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,31649.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4919,31649.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4919,,6468,9086.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4920,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4635,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2907.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4636,2907.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003586,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,4099.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003586,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4637,4099.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4638,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,8213.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4639,8213.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4639,,6408,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003589,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1196.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003589,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4640,1196.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003590,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1574.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003590,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4641,1574.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003591,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003591,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4642,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003592,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003592,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4643,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003593,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,1158.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003593,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,4644,1158.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003593,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4644,,6409,95.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003594,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,844.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003594,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4645,844.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003594,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4645,,6410,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003595,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,231.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003595,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,4646,231.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003595,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4646,,6411,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003596,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,123.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003596,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4647,123.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003597,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,33.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003597,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,4648,33.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003598,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003598,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4649,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003599,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,12920.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003599,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4650,12920.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003599,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4650,,6412,5221.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003600,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003600,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4651,883.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003601,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2690.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003601,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4652,2690.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003601,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4652,,6413,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003602,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,391.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003602,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4653,391.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003603,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,992.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003603,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4654,992.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003604,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1650.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003604,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4655,1650.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4656,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4656,,6414,1110.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003606,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003606,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4657,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003607,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003607,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4658,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003608,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003608,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4659,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4660,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003610,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003610,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4661,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003611,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003611,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4662,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5258.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4663,5258.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4663,,6415,1098.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003613,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003613,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4664,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003614,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003614,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4665,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003615,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1124.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003615,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4666,1124.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003616,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1389.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003616,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4667,1389.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,202.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4668,202.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,458.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4669,458.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003619,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,17165.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003619,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4670,17165.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003619,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4670,,6416,4927.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003620,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003620,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4671,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003621,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003621,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4672,1060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003622,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1585.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003622,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4673,1585.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003623,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003623,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4674,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003624,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003624,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,4675,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003624,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4675,,6417,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003625,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,3975.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003625,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4676,3975.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003626,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003626,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,4677,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,579.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4678,579.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003628,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003628,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,4679,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,664.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4680,664.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003630,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003630,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4681,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8805.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,4682,8805.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,3798.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,4683,3798.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4683,,6418,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1282.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,4684,1282.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,553.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,4685,553.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,467.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4686,467.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,68.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4687,68.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,10960.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,4688,10960.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1758.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,4689,1758.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,4690,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4690,,6419,11084.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,17234.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,4691,17234.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4691,,6420,3340.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,3462.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4692,3462.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4692,,6421,3462.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2463.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4693,2463.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4693,,6422,2463.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,1058.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4694,1058.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4694,,6423,413.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4695,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2606.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4696,2606.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4696,,6424,2606.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4697,435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,250.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4698,250.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,6132.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4699,6132.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1088.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4700,1088.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,893.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4701,893.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,158.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4702,158.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,876.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4703,876.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,622.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4704,622.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,154.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4705,154.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4706,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4434.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4707,4434.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,3602.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4708,3602.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003658,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,645.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003658,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4709,645.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003659,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,524.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003659,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4710,524.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003660,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,2349.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003660,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4711,2349.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,15663.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4712,15663.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4712,,6425,3256.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003662,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1773.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003662,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4713,1773.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4714,1601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,198.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4715,198.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,354.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4716,354.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,885.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4717,885.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,128.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4718,128.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,209.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4719,209.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,653.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,4720,653.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,4721,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,4722,1592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,4723,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4723,,6426,405.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,44927.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4724,44927.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4724,,6427,22165.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,156.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4725,156.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3764.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4726,3764.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2285.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4727,2285.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7465.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4728,7465.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12162.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4729,12162.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5411.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,4730,5411.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4730,,6428,1318.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4731,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,13858.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4732,13858.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4732,,6429,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003682,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2018.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003682,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4733,2018.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,4734,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,4735,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3965.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4736,3965.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,4737,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4738,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,18413.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4739,18413.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4739,,6430,5841.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,3759.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4740,3759.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4530.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4741,4530.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,984.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,4742,984.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,659.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4743,659.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,143.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,4744,143.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,642.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,4745,642.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,4746,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4746,,6431,863.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,23770.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4747,23770.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4747,,6432,6371.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3673.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4748,3673.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1446.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4749,1446.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1200.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,4750,1200.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,174.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,4751,174.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,783.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,4752,783.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5221.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,4753,5221.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4753,,6433,1840.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2133.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4754,2133.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4754,,6434,375.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,304.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4755,304.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3634.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4756,3634.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4756,,6435,1716.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4757,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,21508.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4758,21508.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4758,,6436,2665.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003708,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2017.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003708,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4759,2017.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003709,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,293.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003709,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4760,293.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003710,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003710,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4761,1410.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003711,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,11144.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003711,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4762,11144.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003711,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4762,,6437,2445.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003712,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,43568.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003712,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4763,43568.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003712,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4763,,6438,18799.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003713,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,245.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003713,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4764,245.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4765,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4003.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4766,4003.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4767,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003717,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,9069.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003717,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4768,9069.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003718,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,59.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003718,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4769,59.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003719,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,729.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003719,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4770,729.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003719,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4770,,6439,54.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003720,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,5175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003720,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4771,5175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,4772,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4772,,6440,1927.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003722,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,321.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003722,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4773,321.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003723,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,12551.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003723,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4774,12551.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1827.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4775,1827.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003725,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,493.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003725,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4776,493.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003726,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,145.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003726,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4777,145.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003727,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,71.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003727,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4778,71.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003728,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,21.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003728,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4779,21.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003729,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003729,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,4780,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003730,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003730,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,4781,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003731,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2056.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003731,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4782,2056.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,162.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4783,162.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4784,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 05/2023.",47923.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 05/2023.",,4921,47923.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,500,0,,,81,ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA,PJ,5878425000111,1870009530,"AQUISICAO DE 100 TUBOS DE 500 MM, PARARA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL DA ENTRADA CIDADE NO ACESSO A ERS 518 A BAIXO DO PORTICO.",9300.00,0,,0,,2022,21,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003736,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO AREIA E PEDRA PARA FAZER A RAMPA DE  ACESSO DO PORTAO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE OBRAS.,333.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003737,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,500,0,,,229,SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA,PJ,5582316000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM REPETIDOR  WI-FI PARA A SALA DO GINASIO PARA O USO DO SETOR DE PATRIMONIO.,114.00,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003738,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",500,0,,,584,SAVIO NACHTIGALL 03474770039,PJ,47043205000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA FILMADORA  PARA O USO NA SALA DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,325.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  UM CARTAO DE MEMORIA PARA O USO DA  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, O MESMO VAI SER UTILIZADO NA CAMARA QUE VAI SER INSTALADA NO SETOR DE  COMPRAS.",62.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023000003740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1002,,,599,CAYE & CIA LTDA,PJ,81367831000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO E ENTREGA TECNICA DA (CAMARA FRIA) CONSERVADORA DE VACINA E MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM SER MANTIDOS SOB REFRIGERACAO QUE SAO DISTRIBUICAO A POPULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.,1112.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4951,1038.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4953,1130.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4952,709.71,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4953,,6693,2.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4951,,6688,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4539,,6237,863.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4512,,6235,938.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4513,,6236,1053.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4952,,6692,1.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4521,,6238,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4954,346.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4519,,6239,690.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4954,,6694,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE JUNHO/2023.",,4950,59.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-24,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4515,,6257,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-24,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,   MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4934,398.13,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-24,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4934,,6682,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-24,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,4933,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-24,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4944,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-24,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JDH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4945,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-24,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4944,,6686,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-24,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4945,,6687,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-05-24,2023000001516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,290,FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA -,PJ,16668049000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS PARA AFERICAO, INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,4960,4880.00,0,,2023,7,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-05-24,2023000001517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,290,FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA -,PJ,16668049000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA AFERICAO, INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,4959,1235.00,0,,2023,7,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-05-24,2023000001648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/23.,,4935,750.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-24,2023000001648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4935,,6683,58.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-05-24,2023000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1032,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AJUSTE RUBRICA,,3231,,4720,-316.16,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-05-24,2023000002278,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"AQUISICAO DE 5 PNEUS 175/65/14 RADIAL PARA A TROCA DOS PNEUS DO VEICULO SAVEIRO BRANCA VW PLACA-IQV 5287 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4958,1500.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-24,2023000002278,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4958,,6696,18.00,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-05-24,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285  LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,4943,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-05-24,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4943,,6685,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-24,2023000002485,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4940,635.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-24,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4520,,6258,203.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-24,2023000002494,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052100000000,Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes,,,,,568,JULIO CESAR PINTO CORDEIRO,PJ,20965430000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLACAR ELETRONICO PARA UTILIZACAO NO GINASIO DE ESPORTES.,,4932,10350.00,0,,2023,9,PRE,2023,84,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-05-24,2023000002512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4941,1000.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-05-24,2023000002520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4939,2000.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-24,2023000002525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4936,84.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-24,2023000002526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4937,126.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-24,2023000002527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4938,168.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-24,2023000002562,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CALCA BRIM AZUL TAM GG, E UMA BOTINA ESCOVADA SOLA INJETADA N 41 PARA USO DO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,4502,,6244,83.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-24,2023000002563,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA 1000/20 PARA O CAMINHAO MB 2729 PAC PLACA: IVL 9887 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4510,,6245,176.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-24,2023000002564,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA TRENA 05MT IRWIN PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4508,,6246,20.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-24,2023000002565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FIO NYLON 3,00MM PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.",,4504,,6247,243.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-24,2023000002566,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CINTA DE AMARRAR A CARGA  4T/2T, PARA PRENDER A CAIXA DE AGUA E O TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES.",,4509,,6248,202.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-05-24,2023000002567,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 OLEO 2T STIHL 8017 500ML PARA USO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4506,,6249,63.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4928,294.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4929,115.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4929,,6681,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4928,,6680,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4926,208.69,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4927,142.52,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4924,122.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4925,86.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4927,,6679,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4925,,6677,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4924,,6676,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4926,,6678,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-24,2023000002983,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE BANHO E TOSA, EXAME HEMOGRAMA COMPLETO, RAIO-X E SERVICO DE EUTANASIA EM CACHORRA COM CANCER, TUMOR COM METASTASE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4957,675.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-24,2023000002984,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO PARA CADELA COM NODULO MAMARIO ULCERADO, QUE PERMANECEU INTERNADA ATE RECUPERACAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4956,1670.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-24,2023000003142,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA SERRA CIRCULAR 4 3/8 24D C/ VIDEA PARA USO DA MAQUITINHA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4503,,6250,14.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-24,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4923,5580.47,0,,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-24,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4923,,6675,66.97,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-24,2023000003189,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UM SOQUETE MAGNETICO 5/16 PARA O MECANICO, PARA SER USADO NA PARTE ELETRICA DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,4507,,6251,13.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-24,2023000003197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4523,,6241,1698.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-24,2023000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,4942,2076.25,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-24,2023000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4942,,6684,24.91,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-24,2023000003217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,4922,974.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-24,2023000003234,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA BOTINA ESCOVADA SOLA INJETADA N41 PARA USO DO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4501,,6252,123.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-24,2023000003235,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DOIS NUMERO RESIDENCIAL N 0 PRETO, NUMERO RESIDENCIAL N 2 PRETO  PARA O PAVILHAO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,4500,,6253,31.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-24,2023000003236,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 4 VASSOURAS P/GRAMA PLASTICO COM CABO, UM ENXADAO FORJADO C/CABO PARABONI PARA USO  DA LIMPEZA DE PRACAS E JARDIM  DO NOSSO MUNICIPIO.",,4505,,6254,128.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-24,2023000003237,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UM OLEO MULTIGEROL EP 90 1LT PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA: IZK 8E82 PARA A LUBRIFICACAO DAS RODAS.,,4499,,6255,39.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-24,2023000003248,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PECA EM VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04 CONFORME DESCRITO ABAIXO:01 CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO.,,4536,,6242,1285.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-24,2023000003249,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA EM VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04 CONFORME DESCRITO ABAIXO:01 CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO,,4535,,6243,230.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-24,2023000003285,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT E UM ADAPTADOR EXTERNO 3/4 PLASTICO, PARA SER USADO NA BOMBA DE AGUA PARA LEVAR AGUA PARA  AS FAMILIAS QUE SOFREM COM A ESTIAGEM.",,4511,,6256,15.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-24,2023000003353,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4514,,6240,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-24,2023000003355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4516,,6260,15.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-24,2023000003356,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 19/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4517,,6261,1417.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-24,2023000003357,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES ABRIL/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 11/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4518,,6259,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023000003736,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO AREIA E PEDRA PARA FAZER A RAMPA DE  ACESSO DO PORTAO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4955,333.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023000003736,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4955,,6695,4.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.557,67, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: MAIO/2023.",1139.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.557,67, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA  MAIO/2023.",,4930,1139.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 459,74. COMPETENCIA  MAIO/2023.",229.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 459,74. COMPETENCIA  MAIO/2023.",,4931,229.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,500,0,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE     /2023,1560.00,0,,0,,2021,30,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE    MAIO /2023,,4946,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/05/203 A 30/05/2023 PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, BADESUL E REUNIAO COM PARLAMENTARES. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/05/2023 AS 18:00HS.",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/05/203 A 30/05/2023 PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, BADESUL E REUNIAO COM PARLAMENTARES. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/05/2023 AS 18:00HS.",,4947,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) PARA O O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/05/203 A 30/05/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, BADESUL E REUNIAO COM PARLAMENTARES. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/05/2023 AS 18:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) PARA O O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/05/203 A 30/05/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, BADESUL E REUNIAO COM PARLAMENTARES. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/05/2023 AS 18:00HS.",,4948,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/05/203 A 30/05/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, BADESUL E REUNIAO COM PARLAMENTARES. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/05/2023 AS 18:00HS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/05/203 A 30/05/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, BADESUL E REUNIAO COM PARLAMENTARES. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/05/2023 AS 18:00HS.",,4949,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",290.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003748,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA TAMPA POLICARBONATO PARA A CAIXA DE AGUA PARA TRANSPORTAR AGUA PARA AS FAMILIAS QUE ESTAO EM SITUACAO DE EMERGENCIA.,188.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003749,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,15,CALIANDRA SANTOS DA SILVA FERREIRA - ME,PJ,5168678000100,200021575,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA PASTA ELASTICA OFICIO 40MM PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.,15.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,212,OLIPASSOS  ASSIST.TECNICA DE EQUIP.ESCR. LTDA ME,PJ,94362944000152,1480034646,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA CALCULADORA OLIVETTI 644 DO ADMINISTRATIVO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,87.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003751,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1001,,,270,LUIS H. REIS & CIA. LTDA,PJ,1763033000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  ATUALIZACAO DOS CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SERVIDOR CARGO DE MOTORISTA LEANDRO ZAMBON.,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003752,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA URGENTE NO SUPORTE DO AMORTECEDOR (QUEBROU) DO MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003753,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALACAO DE PRATELEIRAS NA SALA DA BANDA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE.",13.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARAFUSOS PARA CONSERTO, FIXACAO DO MALEIRO DO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",6.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003755,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052260000000,Instrumentos musicais e artisticos,500,0,,,211,DRESSLER INFORMATICA LTDA,PJ,94661592000136,1480035596,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SUPORTE PARA LIRA DESTINADO PARA USO PELA BANDA MUNICIPAL.,185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARBURADOR PARA CONCERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS.,175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,621,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,115.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023000003758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO DE UM METRO E TRES METROS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE AUXILIO DE RESPIRACAO MECANICA E ATENDIMENTOS DE URGENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE.,6110.00,0,,0,,2022,33,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4981,316.59,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4964,441.15,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4603,,6385,984.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4981,,6744,0.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4964,,6732,1.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4629,,6388,1001.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4628,,6390,748.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4562,,6386,604.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4563,,6387,995.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4604,,6389,1208.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-25,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,4561,,6391,277.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-25,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4585,,6488,91.39,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-25,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4961,193.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-25,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4961,,6728,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-25,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,4977,178.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-25,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4977,,6741,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,4976,389.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4538,,6469,638.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4625,,6470,402.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4976,,6740,0.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-05-25,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,4545,,6471,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-25,2023000000281,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TRATOR JOHN DEERE 02?.,,4581,,6392,336.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,4451,,6475,276.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,4452,,6476,124.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,4456,,6477,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,4436,,6507,180.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,4423,,6508,87.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,4433,,6483,692.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,4430,,6484,625.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,4434,,6509,1358.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,4437,,6485,87.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,4421,,6486,987.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-25,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,4497,,6510,338.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-25,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,4380,,6478,433.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-05-25,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",,4463,,6502,71.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-05-25,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,4470,,6479,176.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-05-25,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",,4544,,6480,278.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-05-25,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",,4462,,6481,67.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-25,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,4548,,6503,106.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-25,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",,4971,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-05-25,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,4572,,6403,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-05-25,2023000000899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,"AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA E PHILIPS  E OUTROS MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE FACILITAR OS TRABALHOS COTIDIANOS.",,4980,226.51,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-05-25,2023000000899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4980,,6743,2.72,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-25,2023000001068,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",,4579,,6496,906.94,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-25,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,4592,,6497,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-25,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,4593,,6498,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-25,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,4594,,6499,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-25,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,4559,,6472,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-25,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",,4558,,6473,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-25,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,4577,,6500,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-25,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,4578,,6501,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-25,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,4560,,6474,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-05-25,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,4461,,6482,168.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-05-25,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,4546,,6504,209.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-25,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.,,4589,,6406,230.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-25,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,4547,,6505,25.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-25,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,4426,,6487,45.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-25,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,4384,,6511,126.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-25,2023000002276,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,3223,,6493,17.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-25,2023000002276,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA DE OBRAS,,3222,,6492,424.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-25,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4568,,6407,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-25,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4567,,6401,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,4624,,6489,182.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP719 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4962,347.73,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4963,301.02,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4962,,6729,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4963,,6731,0.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4967,101.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4970,152.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4965,183.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4966,229.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4968,132.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4970,,6738,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4966,,6734,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4967,,6735,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4968,,6736,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4965,,6733,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-25,2023000002895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 15/05  A 19/05",,4393,,6365,525.90,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-25,2023000002896,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 15/05  A 19/05.",,4392,,6366,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002926,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 22/05 A 26/05.,,4614,,6367,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002927,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 22/05 A 26/05.,,4613,,6368,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002928,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 15/05 A 19/05.,,4395,,6369,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002929,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 15/05 A 19/05.,,4391,,6370,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002939,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 22/05 A 26/05,,4612,,6371,171.30,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 15/05 A 19/05,,4390,,6372,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 15/05 A 19/05,,4389,,6373,159.90,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002943,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 22/05  A 26/05",,4611,,6374,525.90,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002944,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 22/05  A 26/05",,4610,,6375,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002951,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 15/05 A 19/05",,4394,,6376,467.40,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002952,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 15/05 A 19/05",,4388,,6377,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 22/05 A 26/05",,4608,,6378,467.40,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002954,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 22/05 A 26/05",,4609,,6379,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOV. SEMANA 15/05 A 19/05,,4387,,6380,459.60,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 15/05 A 19/05,,4386,,6381,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 22/05 A 26/05,,4607,,6382,459.60,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023000002964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 22/05 A 26/05,,4606,,6383,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME NA CASA DA RUA COBERTA.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4996,465.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4996,,6750,36.27,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4995,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4995,,6749,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4992,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4992,,6746,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4993,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4993,,6747,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4994,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-25,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4994,,6748,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-25,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,4979,188.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-25,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4979,,6742,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-25,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,4576,,6491,233.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-25,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,4575,,6490,121.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-25,2023000003035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",,4574,,6364,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-25,2023000003079,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PONTA DE EIXO, CAIXA SATELITE COMPLETA, TAMPA INTERNA DO DIFERENCIAL, JOGO DE PARAFUSO COROA, JOGO DE PARAFUSO PLANETARIA, JOGO JUNTA DIFERENCIAL,  PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 24.250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146.",,4584,,6393,15850.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-25,2023000003080,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE UM BALDE DE COM VINTE LITROS DE OLEO DO DIFERENCIAL PARA USO NO CAMINHAO VW 24.250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146,,4583,,6394,1460.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-25,2023000003086,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E DIAGNOSTICA PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 24.250 CNC 6X2 PLACA IRZ 0146,,4582,,6395,2716.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-25,2023000003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,581,ELSA BONES,PF,74457322091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE VANDERLEI DORNELES QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3 MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1374/2023.",,4983,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-25,2023000003176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA T.I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4986,208.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-25,2023000003196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,4969,3000.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-25,2023000003196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4969,,6737,36.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-25,2023000003230,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,4605,,6384,78.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-16,2023-05-25,2023000003287,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES ABRIL/23. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,4396,,6363,102.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-16,2023-05-25,2023000003294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,4522,,6495,2268.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-25,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,4498,,6506,618.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-25,2023000003373,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE GUINCHO PARA LEVAR VEICULO DA SECRETARIA PARA A OFICINA.,,4602,,6494,350.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-25,2023000003382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,541,STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,11089732000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE PARA CORRETO DESCARTE  DOS MATERIAIS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM. NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/05/2023.,,4997,622.75,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-25,2023000003396,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,598,RECOMAQ - REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,11475352000110,,AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,4978,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003399,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE MAIO/23.",,4564,,6399,24348.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003400,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUINTA (5) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,4565,,6398,30328.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIRAGUAI ONDE PARTICIPOU DA 2ª MOBILIZACAO DE MULHERES INDIGENAS CAINGANGUE GT GUARITA PELA VIDA.",,4573,,6402,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16/05/2023 A 18/05/2023.",,4580,,6397,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,4972,409.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003411,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,4974,762.56,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271.,,4973,4559.22,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA VICE PREFEITA, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE VISTA GAUCHA PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL - FAMILIA FELIZ  NO DIA 28/04/2023.",,4600,,6396,30.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,4595,,6362,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-25,2023000003444,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE A VISTORIA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,4596,,6300,494.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-25,2023000003445,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 23/05/2023.",,4632,,6404,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-25,2023000003446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 23/05/2023.",,4633,,6405,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-25,2023000003447,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2022, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,4634,,6400,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,79,LEANDRO JUNIOR ZAMBON,PF,54363144068,1053602651,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES DE MAIO/RS NO DIA 24/05/2023 PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,79,LEANDRO JUNIOR ZAMBON,PF,54363144068,1053602651,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES DE MAIO/RS NO DIA 24/05/2023 PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,4975,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003760,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,371.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003760,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,,4982,371.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,2277.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,4984,2277.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003762,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003762,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,4985,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003763,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003763,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4987,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4988,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,334,ADRIANA FERRETTO DE LIMA,PF,71162046015,5048116692,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 24/05/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,334,ADRIANA FERRETTO DE LIMA,PF,71162046015,5048116692,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 24/05/2023.",,4989,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 24/05/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 24/05/2023.",,4990,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 24/05/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 24/05/2023.",,4991,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003768,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA A SUBSTITUICAO DE MOLA NO FEIXE DIANTEIRO, SUBSTITUICAO DE BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA, COLOCACAO DE PROTETOR DE CARTER CHAPA E SOLDA, SOLDA NO PARALAMA LATERAL DA CACAMBA, SERVICO DE CALCO DO AMORTECEDOR DA CABINE PARA AUMENTAR CURSO, CONFECCAO DE SUPORTE PARA SINALEIRA TRASEIRA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FAROL DIANTEIRO LADO",4700.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003769,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA TORNEIRA  JARDIM PRETA PARA A TROCA NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS.,1.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023000003770,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,500,0,,,586,28.419.045 ANDRESSA DE ALMEIDA LARA TEODORO,PJ,28419045000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA FAMILIA.,2640.00,0,,0,,2023,23,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2022,2023,2022-11-21,2023-05-26,2022000008378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,529,320.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5015,778.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5015,,6762,1.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-26,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5024,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-26,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA ENSILADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5023,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-26,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5023,,6769,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-26,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5024,,6770,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-05-26,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,5018,96.71,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-26,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5018,,6764,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-26,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,5014,555.33,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-26,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5014,,6761,1.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-26,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,5016,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-26,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5016,,6763,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5022,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN FIAT PLACA JBI8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5020,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5021,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5021,,6767,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5022,,6768,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4554,,6662,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4555,,6663,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4556,,6661,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5020,,6766,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-26,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5005,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-05-26,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",,5025,4000.00,0,,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-05-26,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5025,,6771,192.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-26,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS.,,4591,,6657,230.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-26,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS.,,4590,,6656,230.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5000,217.98,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4999,72.66,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,4998,197.22,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4551,,6671,195.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5000,,6755,0.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4998,,6753,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4553,,6673,115.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4552,,6672,293.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4999,,6754,0.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4540,,6670,241.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5001,66.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5002,122.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5003,122.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5004,167.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4549,,6669,162.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4550,,6664,157.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4620,,6665,116.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4541,,6666,157.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5004,,6760,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5003,,6758,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5002,,6757,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4621,,6667,71.09,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4542,,6668,172.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5001,,6756,0.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-26,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4566,,6674,14922.45,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-26,2023000003243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023. JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 02/05/2023 A 26/05/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.,,5019,6090.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-26,2023000003243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5019,,6765,182.70,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-26,2023000003273,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB 0602.,,5010,281.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-26,2023000003274,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO  15W40 PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO FIAT DOBLO INB 0602.  (29/03),,5007,188.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-26,2023000003275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, MACANETA ABERTURA DO CAPO, COXIM DO CAMBIO TRASEIRO PARA O CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB 0602.",,5006,361.96,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-26,2023000003276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MECANICOS/ MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA HOMOCINETICA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB 0602.,,5009,869.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-26,2023000003277,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM DA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA/COM BARRA 20MM, COXIM DA BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA/ COM BARRA 20M, BARRA AXIAL, BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA PARTE TRASEIRA, BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA DA PARTE DIANTEIRA, COIFA HOMOCINETICA L/RODA, COIFA HOMOCINETICA L/CAMBIO, PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO, SILENCIADOR INTERMEDIARIO, SILENCIADO",,5008,1951.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-26,2023000003278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO SUBSTITUICAO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E JOGO DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4570,,6658,100.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-26,2023000003279,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO LITROS DE OLEO 5W30 PARA MANUTENCAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4571,,6659,208.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-26,2023000003284,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, E JOGO DE PASTILHA DE FREIO VISANDO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN JBH1A17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4569,,6660,280.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-26,2023000003310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,4459,,6654,1529.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-26,2023000003364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE E.V.A DE DIVERSAS CORES, GIZ DE CERA, PINCEL E JOGOS DIDATICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DAS OFICINAS DO NAAB, COM PROFISSIONAL OFICINEIRA EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5013,300.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-26,2023000003367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO 5,7MM X 80 MTS PARA INSERCAO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5012,159.50,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,4787,,6590,1410.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,4788,,6591,962.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4789,,6592,15347.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,4790,,6593,17929.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003459,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4796,,6594,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003460,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4797,,6595,3049.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003461,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4798,,6596,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003467,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,4804,,6597,3316.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4805,,6598,19454.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003469,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4806,,6599,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003470,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4807,,6600,3937.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003471,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4808,,6601,2817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003472,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,4809,,6602,3399.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4815,,6603,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003479,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,4816,,6655,15293.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003480,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,4817,,6604,12123.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003481,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,4818,,6605,12654.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4821,,6606,13253.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4822,,6607,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003486,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4823,,6608,1623.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003487,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4824,,6609,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003491,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4828,,6610,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003492,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4829,,6611,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003493,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4830,,6612,12908.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003494,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4831,,6613,1397.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003495,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4832,,6614,1622.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003496,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4833,,6615,1676.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003501,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,4838,,6616,4959.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,4843,,6617,3535.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003507,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4844,,6618,9473.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003508,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4845,,6619,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003509,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4846,,6620,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003510,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4847,,6621,1015.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4848,,6622,1463.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4849,,6623,2059.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,4850,,6624,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4857,,6625,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4858,,6626,6289.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4859,,6627,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4860,,6628,1075.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003527,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4864,,6629,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,4865,,6526,2001.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4870,,6527,63120.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4871,,6528,21584.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4872,,6529,12697.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4874,,6541,2666.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4875,,6542,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4876,,6530,13135.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003544,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4881,,6531,3283.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4882,,6532,19276.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4883,,6533,8666.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4884,,6534,1871.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4885,,6535,825.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003552,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4889,,6543,1657.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003553,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4890,,6536,8917.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4893,,6537,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4894,,6538,10412.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4895,,6539,5237.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003559,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4896,,6540,3445.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4898,,6563,2640.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,4899,,6564,1901.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4904,,6565,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4905,,6566,9699.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4906,,6567,1247.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4907,,6568,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4908,,6569,3519.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4912,,6570,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4913,,6571,4211.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4914,,6572,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4915,,6573,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4919,,6574,22563.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4920,,6575,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4635,,6576,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4636,,6577,2907.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003586,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4637,,6578,4099.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003591,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4642,,6579,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003592,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4643,,6580,3960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003593,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,4644,,6581,1062.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003598,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4649,,6582,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003599,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4650,,6583,7698.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003600,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4651,,6584,883.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003604,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4655,,6585,1650.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4656,,6586,2201.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003606,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4657,,6587,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003607,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4658,,6588,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003611,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4662,,6589,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4663,,6630,4159.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003613,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4664,,6631,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003614,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4665,,6632,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003615,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4666,,6633,1124.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003619,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4670,,6634,12237.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003620,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4671,,6635,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003621,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4672,,6636,1060.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003622,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4673,,6637,1585.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003623,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4674,,6638,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003624,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,4675,,6639,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003630,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4681,,6640,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,4688,,6544,10960.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,4689,,6545,1758.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,4690,,6546,21982.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,4691,,6547,13894.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4694,,6548,644.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4695,,6549,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4706,,6550,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003660,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4711,,6551,2349.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4712,,6552,12406.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,4722,,6553,1592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,4723,,6554,1270.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4724,,6555,22762.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4725,,6556,156.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4726,,6557,3764.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4727,,6558,2285.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4728,,6559,7465.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4729,,6560,12162.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,4730,,6561,4092.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4738,,6562,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4739,,6515,12572.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4740,,6516,3759.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,4745,,6521,642.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,4746,,6522,3418.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4747,,6523,17399.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4748,,6524,3673.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4749,,6525,1446.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,4752,,6517,783.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,4753,,6518,3380.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4754,,6519,1757.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4755,,6520,304.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4756,,6512,1917.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4757,,6513,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4758,,6514,18842.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003710,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4761,,6641,1410.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003711,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4762,,6642,8698.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003712,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4763,,6643,24768.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003713,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4764,,6644,245.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4765,,6645,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4766,,6646,4003.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4767,,6647,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003717,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4768,,6648,9069.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003718,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4769,,6649,59.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003719,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4770,,6650,675.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003720,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4771,,6651,5175.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,4772,,6652,3587.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023000003733,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4784,,6653,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-26,2023000003744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/05/203 A 30/05/2023 PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, BADESUL E REUNIAO COM PARLAMENTARES. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/05/2023 AS 18:00HS.",,4947,,6689,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-26,2023000003745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS (02) PARA O O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/05/203 A 30/05/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, BADESUL E REUNIAO COM PARLAMENTARES. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/05/2023 AS 18:00HS.",,4948,,6690,662.00,0,0,NSA,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-26,2023000003746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/05/203 A 30/05/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, BADESUL E REUNIAO COM PARLAMENTARES. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/05/2023 AS 18:00HS.",,4949,,6691,250.00,0,0,NSA,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003771,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 26/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",148.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003771,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 26/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5011,148.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA VICE PREFEITA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DA ASSEMBLEIA PUBLICA REGIONAL DA CP 2021/2022 NO DIA 26/05/2023 NO AUDITORIO DA AMUCELEIRO EM TRES PASSOS/RS.",35.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA VICE PREFEITA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DA ASSEMBLEIA PUBLICA REGIONAL DA CP 2021/2022 NO DIA 26/05/2023 NO AUDITORIO DA AMUCELEIRO EM TRES PASSOS/RS.",,5017,35.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003774,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE USO INTERNO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,238.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003775,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,229,SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA,PJ,5582316000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABOS DE REDE PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,200.00,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003776,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ITENS PARA RACK DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,47.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003777,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ITENS PARA RACK DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,42.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003778,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003778,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. NOTA FISCAL EMITIDA EM 11/04/2023.,,5026,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 25/05/2023.",52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023000003779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 25/05/2023.",,5027,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-05-29,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,528,,1208,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A PATROLA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5054,1131.42,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5068,1136.61,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5048,519.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA  O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5056,788.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5055,851.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5055,,6776,2.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5068,,6844,2.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5056,,6777,1.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4951,,6697,1036.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4952,,6698,708.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4953,,6699,1128.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5048,,6772,1.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5054,,6775,2.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5052,726.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5052,,6773,1.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,4954,,6700,345.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-29,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4631,,6705,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-29,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,4630,,6704,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-29,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4934,,6712,397.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-29,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,4453,,6726,110.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-29,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,4933,,6701,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-05-29,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,4534,,6710,44.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-05-29,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,4533,,6727,433.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN PLACA JAQ5D87  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5067,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR2B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5066,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5066,,6842,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5067,,6843,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000000780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",-8362.39,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-05-29,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REF AO MES DE MAIO/2023.",,5080,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-29,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5080,,6889,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-05-29,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 23/05/2023.,,5062,1980.00,0,,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-29,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    /2023.",,4588,,6724,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-29,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,4587,,6725,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-05-29,2023000001648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,4935,,6702,691.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000002192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS(2) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",-331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-05-29,2023000002192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,2599,-331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-29,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL. RE",,5069,2922.79,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-29,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5069,,6845,461.80,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-29,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5061,2355.42,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-29,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5061,,6789,113.06,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-05-29,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,4943,,6713,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5053,183.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5053,,6774,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-29,2023000002494,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052100000000,Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes,,,,,568,JULIO CESAR PINTO CORDEIRO,PJ,20965430000155,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PLACAR ELETRONICO PARA UTILIZACAO NO GINASIO DE ESPORTES.,,4932,,6730,10350.00,2023,9,PRE,2023,84,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5071,119.37,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5070,197.22,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5071,,6847,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5070,,6846,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5065,142.52,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5064,173.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5065,,6841,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5064,,6840,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-29,2023000002924,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 29/05 A 02/06.,,5032,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-29,2023000002925,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 29/05 A 02/06.,,5033,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-29,2023000002938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 29/05 A 02/06.,,5039,171.30,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-29,2023000002942,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 29/05  A 02/06",,5034,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-29,2023000002945,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 29/05  A 02/06",,5035,525.90,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-29,2023000002955,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 29/05 A 02/06",,5036,467.40,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-29,2023000002965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.SEMANA 29/05 A 02/06.,,5037,459.60,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-29,2023000002966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 29/05 A 02/06.,,5038,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-29,2023000002983,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"SERVICO DE BANHO E TOSA, EXAME HEMOGRAMA COMPLETO, RAIO-X E SERVICO DE EUTANASIA EM CACHORRA COM CANCER, TUMOR COM METASTASE",,4957,,6706,675.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-29,2023000002984,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SERVICO DE ATENDIMENTO VETERINARIO PARA CADELA COM NODULO MAMARIO ULCERADO, QUE PERMANECEU INTERNADA ATE RECUPERACAO. ",,4956,,6707,1670.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-29,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5081,86.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-29,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5081,,6890,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO NOS DIAS 03/05/2023 A 05/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 03/05/2023 AS 14",-1.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-05-29,2023000003040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,3842,-1.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-29,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE AO MES DE  MAIO/2023.",,5078,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-29,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. REF AO MES DE MAIO/2023.",,5079,1803.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-29,2023000003193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,563,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5063,6497.50,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-29,2023000003217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,4922,,6709,974.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,5047,437.78,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,5046,6900.58,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003320,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,5045,719.61,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5044,657.82,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5043,2584.25,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5028,3021.53,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5059,250.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003336,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5042,784.58,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003337,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5041,4592.11,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003338,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5040,1692.74,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023000003345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5060,437.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-29,2023000003346,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,5029,8.64,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-29,2023000003347,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,5031,215.05,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-29,2023000003348,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,5030,124.23,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-29,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4586,,6723,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-29,2023000003387,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE  MAIO DE 2023.",,4557,,6711,42680.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-29,2023000003398,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA DA VILA OPERARIA COM EXTENSAO DO SERVICO: 4.760,00 M?. (ADITIVO 25%)",,4543,,6739,159529.84,2023,2,TMP,2023,53,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-29,2023000003442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO DO NAAB  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5084,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003497,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4834,,6721,268.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4638,,6720,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4697,,6715,435.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4698,,6716,250.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003662,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4713,,6717,1773.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4716,,6718,354.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4731,,6719,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003722,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4773,,6722,321.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 05/2023.",,4921,,6714,47923.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023000003736,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO AREIA E PEDRA PARA FAZER A RAMPA DE  ACESSO DO PORTAO DE ENTRADA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,4955,,6703,329.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-29,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE     /2023,,4946,,6708,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-29,2023000003750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,212,OLIPASSOS  ASSIST.TECNICA DE EQUIP.ESCR. LTDA ME,PJ,94362944000152,1480034646,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA CALCULADORA OLIVETTI 644 DO ADMINISTRATIVO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5072,87.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-29,2023000003753,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALACAO DE PRATELEIRAS NA SALA DA BANDA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE.",,5075,13.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-29,2023000003753,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5075,,6849,0.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-29,2023000003754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARAFUSOS PARA CONSERTO, FIXACAO DO MALEIRO DO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,5074,6.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-29,2023000003754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5074,,6848,0.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-29,2023000003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5076,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-29,2023000003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5076,,6850,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-29,2023000003758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO DE UM METRO E TRES METROS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE AUXILIO DE RESPIRACAO MECANICA E ATENDIMENTOS DE URGENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE.,,5077,6110.00,0,,2022,33,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-25,2023-05-29,2023000003760,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO BAIRRO OPERARIO.,,4982,,6745,371.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-29,2023000003770,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,586,28.419.045 ANDRESSA DE ALMEIDA LARA TEODORO,PJ,28419045000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA FAMILIA.,,5073,2640.00,0,,2023,23,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, COLA, E ADESIVO SILICONE PARA VEDAR BURACOS E RACHADURAS EM CIMA DAS CABINES E NOS PARA-BRISAS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR  DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",57.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003781,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003781,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2023.,,5049,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023.,5364.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023.,,5050,5364.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5051,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003784,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO DE ALVARA TEMPORARIO DA RUA COBERTA E ESPACO DO GINASIO.,1850.00,0,,0,,2023,28,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003785,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,0,,,283,HELIA MARIA GODOIS,PF,34060570044,2017759263,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A COORDENADORA DO TURISMO, QUANDO EM PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DA AMUCELEIRO, NO DIA 26/05/2023 NO MUNICIPIO DE TRES PASSOS.",34.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003786,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU NA REUNIAO DO COREDE EM TRES PASSOS NO DIA 26/05/2023.",29.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003786,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU NA REUNIAO DO COREDE EM TRES PASSOS NO DIA 26/05/2023.",,5057,29.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003787,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO FOI BUSCAR PECAS NA CIDADE DE IJUI/RS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003787,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO FOI BUSCAR PECAS NA CIDADE DE IJUI/RS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.",,5058,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,303,"EQUIPOMED - COMERCIO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS E M",PJ,6269227000113,650115619,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SONDA GASTRICA PARA USO NA SEC. DE SAUDE.,1275.00,0,,0,,2023,30,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003789,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ANCINHO E DA ENFARDADEIRA.,2577.00,0,,0,,2023,31,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",290058.72,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003791,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",8363.00,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",28800.00,0,,0,,2021,15,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003793,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/05/2023 A 30/05/2023.",54.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003793,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/05/2023 A 30/05/2023.",,5082,54.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5083,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003795,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,500,0,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023000003795,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,5085,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2022,2023,2023-05-30,2023-05-30,2022000003866,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,706,0,1572,EMENDA ESPECIAL - SALÃO COMUNITÁRIO VILA TURVO,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",-111589.09,0,,0,,2022,5,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE  OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PLACA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5108,705.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5089,555.33,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5107,892.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5089,,6935,1.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5107,,6948,2.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5108,,6949,1.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,4950,,6759,59.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-30,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5105,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-05-30,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5105,,6946,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-30,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA DUAS TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM)  ARO Nº 16 DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5094,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-05-30,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5094,,6938,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-30,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE MONITORA OFICINEIRA (ARTESAO) PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,,5095,2851.20,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5093,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5093,,6937,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-05-30,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5116,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-05-30,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5117,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-05-30,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5118,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-05-30,2023000001520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5087,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-05-30,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL SANTO ANTONIO A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 27/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5113,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-05-30,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",,5128,3000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-30,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5088,188.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-30,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5088,,6934,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-30,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5110,223.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-30,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQU-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 26/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5106,259.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-30,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5106,,6947,0.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-30,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5110,,6951,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-30,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,5109,101.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-30,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5109,,6950,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-30,2023000002546,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A USO OPME (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) SEM COBERTURA SUS DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5114,465.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5096,363.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5097,160.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5096,,6939,0.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5097,,6940,0.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5099,111.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5100,162.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5103,101.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5101,178.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5102,137.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5102,,6944,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5100,,6942,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5099,,6941,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5103,,6945,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5101,,6943,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-30,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5092,6101.68,0,,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-30,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5092,,6936,73.22,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-16,2023-05-30,2023000003292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE INSTRUTOR DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,4537,,6751,2975.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-30,2023000003321,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA CUSTOMIZACAO NO MODULO TRIBUTARIO.,,5119,929.04,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-30,2023000003321,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5119,,6952,44.59,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-30,2023000003354,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE INSTRUTOR DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,4626,,6752,1701.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-30,2023000003735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,81,ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA,PJ,5878425000111,1870009530,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TUBOS DE 500 MM, PARARA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL DA ENTRADA CIDADE NO ACESSO A ERS 518 A BAIXO DO PORTICO.",,5086,3720.00,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-30,2023000003752,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DO AMORTECEDOR (QUEBROU) DO MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5098,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO.",,5127,41437.01,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5127,,6953,1243.11,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003796,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3590.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003796,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5090,3590.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003797,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003797,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5091,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA/RS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA/RS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5104,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003799,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",11.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003799,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5111,11.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003800,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",62.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003800,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5112,62.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5115,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003802,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  MAIO/23.",544.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003802,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  MAIO/23.",,5120,544.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003803,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS (03) AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO PARA ADESAO DO SISTEMA SUSAF E PEDIDO DE POCOS ARTESIANOS AO MUNICIPIO NOS DIAS 05/06, 06/06 E 07/06",1077.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003803,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS (03) AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO PARA ADESAO DO SISTEMA SUSAF E PEDIDO DE POCOS ARTESIANOS AO MUNICIPIO NOS DIAS 05/06, 06/06 E 07/06",,5121,1077.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003804,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS (03) AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO PARA ADESAO DO SISTEMA SUSAF E PEDIDO DE POCOS ARTESIANOS AO MUNICIPIO NOS DIAS 05/06, 06/06 E 07/06/2023. COM SAIDA",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003804,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS (03) AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO PARA ADESAO DO SISTEMA SUSAF E PEDIDO DE POCOS ARTESIANOS AO MUNICIPIO NOS DIAS 05/06, 06/06 E 07/06/2023. COM SAIDA",,5122,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003805,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS (03) AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO PARA ADESAO DO SISTEMA",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003805,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS (03) AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO PARA ADESAO DO SISTEMA",,5123,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003806,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARI",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003806,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARI",,5124,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003807,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003807,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA",,5125,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003808,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003808,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5126,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003809,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CRIACAO DE VINHETA E ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO.,226.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003810,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,500,0,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO PALANQUE OFICIAL, LOCALIZADO NA PRACA DA EMANCIPACAO, PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO.",318.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003811,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,600,ROGERIO PALOSCHI 34352171034,PJ,47663343000108,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 16 TIRAS DE COURO PARA USO NOS INSTRUMENTOS (PRATOS) DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003812,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE REBITE ALUMINIO 4,8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.",7.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003813,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE REGULAGEM E LIMPEZA DA MOTOSSERRA PARA SERVICOS DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003814,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,SERVICO DE MAO DE OBRA DE TROCA DE MANGUEIRA DA ROCADEIRA E DE TROCA DE MANGUEIRA DE CONBUSTIVEL  LOTADO  DA SECRETARIA DE OBRAS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROCADEIRA, UMA REGULAGEM DE CARBURADOR, UMA REGULAGEM ROCADEIRA LOTADO  DA SECRETARIA DE OBRAS.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003816,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TAMPA DE OLEO TC 3055 PARA A TAMPA DO ARLA DO CAMINHAO MB 2729, PLACA IVL 9887 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS",16.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003817,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA E CONEXOES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,450.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003818,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE SOLDA NA PARTE TRASEIRA DO DIFERENCIAL TRASEIRO, SOLDA E REFORCO NO DIFERENCIAL DIANTEIRO TRACAO, E CONSERTO NA TAMPA DA CACAMBA DO VEICULO CAMINHAO WOLKS 26280 PLACA JBI 6C28 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS",3085.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003819,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO PARA TROCA DE FILTROS DO CAMINHAO PRANCHA IAS 8938,397.65,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003820,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR CONDICIONADO Nº 84350712, UM FILTRO DE AR DO MOTOR EXTERNO Nº 84286399, UM FILTRO DO AR INTERNO Nº 48054108 PARA A PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS",884.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE",1013.12,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELA OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE",314.70,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES NO PIM JUNHO/23.,30.98,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,ENCONTRO MENSAL DO GRUPO DE GESTANTES NO PIM NO MES DE JUNHO/23.,58.44,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA EQUIPE DO DIA DO DESAFIO,288.35,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003826,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ENGRENAGEM SOLAR PARA DIFERENCIAL DA CAIXA SATELITE DO CAMINHAO IRZ 0146,1446.30,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003827,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO DA CABINE PARA TROCA DE FILTRO DO TRATOR JOHN DEERE 02,600.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003828,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE LAMPADA H7 24V 70W E LAMPADA AUTO 24V R10W PARA TROCA DE LAMPADAS DO CAMINHAO IZK8E82,438.07,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003829,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO E REVISAO DA PARTE ELETRICA, E CONSERTO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS",1309.44,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003830,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO 85 140 PARA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82,60.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003831,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA MB, BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DA PARTE DIANTEIRA, SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA, ROLAMENTO 32018X MUNHAO TINKEN, RETENTOR 05760 SABO PARA CONCERTO DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82",2239.44,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003832,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PARTE DIANTEIRA PARA SUBSTITUICAO DE BUCHAS DE MOLA E SUPORTE DE MOLA, DESMONTAGEM DE MUNHAO PARA REPARAR VAZAMENTO E MONTAGEM DE MUNHAO, SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E REPOSICAO DE OLEO PARA O CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.",1746.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA INTERCLIMA E FUSIVEL PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 24-250 PLACA IRZ 0146.,194.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003834,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 24-250 PLACA IRZ 0146.,240.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003835,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADOR DA MOTONIVELADORA CASE,756.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003836,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA  CONSERTO DO CAMINHAO VW 24-250 PLACA IRZ 0146.,480.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003837,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXOES PARA USO NO TRATOR JOHN DEERE 01.,450.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003838,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE TAMPA DE VEDACAO DO FILTRO DE AR MB 1418/1620, CONJUNTO DE ABRACADEIRA FILTRO DE AR MB 1620/2428 VW E FILTRO DE AR WEGA WAP 103 PARA TROCA DE FILTRO DO CAMINHAO PRANCHA IAS 8938",374.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003839,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUICAO DE PECAS  PARA TROCA DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 IVL 9887.,13316.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,576,EONIX COMERCIAL LTDA,PJ,5937672000141,,"AQUISICAO DE  UTENSILIOS DOMESTICO PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.QUE IRA ATENDER GRUPOS DE PARTICIPANTES DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A FIM DE INCREMENTAR A SUA ALIMENTACAO DIARIA E APRENDIZADO NA PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA USO EM SUAS RESIDENCIAS.",975.50,0,,0,,2023,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003841,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,418,LUIZA ZILA FUHRO LOUZADA EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA,PJ,92229616000157,,AQUISICAO DE  UTENSILIOS DOMESTICO PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.,530.70,0,,0,,2023,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003842,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE  UTENSILIOS DOMESTICO PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.,3409.23,0,,0,,2023,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003843,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,0,,,418,LUIZA ZILA FUHRO LOUZADA EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA,PJ,92229616000157,,AQUISICAO DE EXAUSTOR PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.,260.00,0,,0,,2023,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,660,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04.,887.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003845,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA EM VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04.,140.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,1070.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003847,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,1422.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOPARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,2244.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUN DE SAUDE.,200.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003850,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84. .",240.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003851,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE LAMPADA DIANTEIRA LUZ BAIXA PARA O VEICULO UNO.,45.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"COMPRA DE CAPA PARA ESPELHO EXTERNO DO VEICULO CRUZE PERTENCENTE AO GABINETE, RETROVISOR DO LADO DIREITO (CARONA), PELO FATO DO MESMO TER SIDO QUEBRADO POR TERCEIROS.",145.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,600,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS BIODEGRADAVEIS TAMANHO 30X40CM, AS QUAIS SAO USADAS NA DISPERSAO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS PELA FARMACIA NA ENTREGA AOS CIDADOES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",720.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2306.90,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1723.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 05/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",7461.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023000003857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE MAOS E SUPERFICIES NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,990.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2022,2023,2022-11-21,2023-05-31,2022000008378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,4160,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM EM DESENVOLVIMENTO DE RECREACAO,  QUE SAO REALIZADAS A PARTIR DE PLANOS SINGULARES DE ATENDIMENTO E ARTICULACAO DE ACOES EM REDE DE FAMILIAS E GRUPOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,529,,1209,320.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5141,944.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5139,778.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4981,,6807,315.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5141,,6962,2.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,4964,,6806,440.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5015,,6808,776.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5048,,6809,517.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5068,,6920,1133.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5139,,6961,1.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5056,,6919,786.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5055,,6918,849.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5054,,6917,1128.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5132,363.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5052,,6810,724.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5132,,6955,0.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-05-31,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TEL",,5131,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-31,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,5018,,6814,96.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-05-31,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,4961,,6906,192.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-31,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,4977,,6830,177.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-05-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,5148,570.90,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,4976,,6831,388.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5014,,6832,554.00,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-05-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5148,,6972,1.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA OS NUMEROS 9 9934-7109,  9 9659-4688, 9 9947-9001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5129,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9662-1136 USADO NA AABB COMUNIDADE.,,5160,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9647-2888 DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,5162,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9615-7324 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,,5164,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9989-2128 DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,5166,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL O NUMERO 9 9912-4940 DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,5170,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9716-5944 USADO NO CRAS.,,5168,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9987-8256 USADO NO CONSELHO TUTELAR.,,5171,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9683-1532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA..,,5175,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9672-7407DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.,,5176,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-05-31,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9997-5936 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5158,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-31,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,5016,,6815,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-31,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9908-2456 DA SECRETARIA DE OBRAS..,,5151,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-31,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9692-4986 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,,5152,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5147,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5146,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5146,,6970,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4945,,6927,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5066,,6928,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5021,,6854,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4532,,6851,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5067,,6929,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5020,,6853,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4530,,6852,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5022,,6855,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5147,,6971,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4944,,6926,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-31,2023000000765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE.,,5005,,6904,225.00,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-31,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,4971,,6910,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-05-31,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REF AO MES DE MAIO/2023.,,5133,17420.00,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-05-31,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5133,,6956,522.60,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-31,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5116,,6967,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-31,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5117,,6968,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-31,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5118,,6969,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-05-31,2023000000899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,"AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA E PHILIPS  E OUTROS MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE FACILITAR OS TRABALHOS COTIDIANOS.",,4980,,6820,223.79,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-05-31,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,5025,,6813,3808.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-05-31,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,5062,,6892,1980.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-05-31,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5169,16000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-31,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,4598,,6834,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-05-31,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,4597,,6833,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-05-31,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 06 REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5149,13675.20,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-05-31,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 01 REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5155,7440.40,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-05-31,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR(POLITECNICO) PARA A LINHA 09 REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5154,8954.44,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-05-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 11 REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.,,5153,13083.00,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-05-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 07 REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5150,17028.90,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-05-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5153,,6974,392.49,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-05-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5150,,6973,510.87,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-05-31,2023000001516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,290,FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA -,PJ,16668049000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA AFERICAO, INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO.",,4960,,6899,4880.00,2023,7,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-05-31,2023000001517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,290,FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA -,PJ,16668049000157,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA AFERICAO, INTERVENCAO TECNICA NO TACOGRAFO.",,4959,,6900,1235.00,2023,7,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-05-31,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,4599,,6835,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-05-31,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2023.",,5161,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1032,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",632,0,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,-320.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-23,2023-05-31,2023000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1032,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,CORRECAO DA FONTE DE RECURSO USADO PARA A DESPESA.,,3231,-320.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-23,2023-05-31,2023000002220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1032,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,CORRECAO DA FONTE DE RECURSO USADO PARA A DESPESA.,,3231,,4395,-3.84,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-31,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,5069,,6916,2460.99,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-31,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,5143,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-31,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5143,,6964,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-05-31,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE UMA SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,5142,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-31,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5142,,6963,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-05-31,2023000002269,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,372,ROOX RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LTDA,PJ,28993208000178,,"ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO QUE ESTAO NA CIDADE PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,5140,555.00,0,,2023,18,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-31,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,5061,,6915,2242.36,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-31,2023000002431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TI E ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,5135,114.22,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-31,2023000002431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5135,,6958,1.37,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-31,2023000002432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TI E ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,5134,49.40,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-31,2023000002432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5134,,6957,0.59,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-31,2023000002485,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4940,,6786,635.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-31,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5053,,6816,182.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-31,2023000002512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4941,,6787,1000.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-31,2023000002520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4939,,6788,2000.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-31,2023000002525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4936,,6882,84.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-31,2023000002526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2118,ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4937,,6887,126.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-31,2023000002527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATORIO EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APOS PASSAR POR CONSULTA MEDICA  NECESSITAM DE EFETUAR PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.,,4938,,6888,168.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5145,238.74,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4999,,6880,72.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4998,,6879,196.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5071,,6925,119.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4962,,6923,346.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4529,,6874,212.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4619,,6875,247.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4528,,6873,207.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4928,,6876,293.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4929,,6877,115.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,4963,,6878,300.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5000,,6881,217.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5145,,6966,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5070,,6924,196.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5130,81.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5137,203.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5001,,6866,66.01,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5137,,6960,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5130,,6954,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4623,,6856,203.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4927,,6868,142.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5004,,6933,167.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4924,,6857,121.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4925,,6858,86.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5003,,6932,121.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5065,,6931,142.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4926,,6859,208.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4526,,6870,137.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4524,,6860,137.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4965,,6861,182.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4966,,6862,228.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4967,,6863,101.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4968,,6864,132.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4970,,6865,152.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4622,,6872,137.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5064,,6930,172.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4525,,6869,198.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,4527,,6871,81.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5002,,6867,121.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-31,2023000002924,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 29/05 A 02/06,,5032,,6790,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-31,2023000002925,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 29/05 A 02/06.,,5033,,6791,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-31,2023000002938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB. SEMANA 29/05 A 02/06,,5039,,6792,171.30,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-31,2023000002942,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 29/05  A 02/06",,5034,,6793,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-31,2023000002945,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA MARIO LORENZAO, SEMANA 29/05  A 02/06",,5035,,6794,525.90,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-31,2023000002955,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 29/05 A 02/06",,5036,,6795,467.40,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-31,2023000002956,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 29/05 A 02/06.",,5167,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-31,2023000002965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.SEMANA 29/05 A 02/06,,5037,,6796,459.60,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-31,2023000002966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. SEMANA 29/05 A 02/06,,5038,,6797,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO  DE SISTEMA DE ALARME NA CASA DA RUA COBERTA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO). LIQUIDACAO ANTERIOR NUMERO 5180/2023.",,5186,13.95,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO  DE SISTEMA DE ALARME NA CASA DA RUA COBERTA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO). LIQUIDACAO ANTERIOR NUMERO 5180/2023.",,5185,428.73,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO  DE SISTEMA DE ALARME NA CASA DA RUA COBERTA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO). LIQUIDACAO ANTERIOR NUMERO 4996/2023.",,5180,465.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,CORRECAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO.,,5180,-465.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,AJUSTE CONTABIL.,,4996,-465.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,4996,,6909,428.73,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,4996,,6750,-36.27,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,AJUSTE CONTABIL,,4996,,6909,-428.73,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,4995,,6895,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,4992,,6896,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,4993,,6897,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-31,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,4994,,6898,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-31,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO  VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5177,137.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-31,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5177,,6976,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-31,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,4979,,6817,187.88,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-31,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,5078,,6903,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-31,2023000003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,581,ELSA BONES,PF,74457322091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE VANDERLEI DORNELES QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3 MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1374/2023.",,4983,,6912,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-04,2023-05-31,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5174,319.30,0,,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-31,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5174,,6975,3.83,2023,6,RPO,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-05-31,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,4923,,6886,5513.50,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-31,2023000003191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5159,16601.80,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-31,2023000003196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,4969,,6883,2964.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-31,2023000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,4942,,6884,2051.34,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023000003228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,18,FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,35940241000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA OFICINAS TERAPEUTICA DO NAAB.,,5165,550.00,0,,2023,17,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-31,2023000003243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023.,,5019,,6779,5907.30,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-31,2023000003273,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANICOS PARA CONCERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB 0602.,,5010,,6822,281.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-31,2023000003274,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO  15W40 PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO FIAT DOBLO INB 0602.  (29/03),,5007,,6823,188.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-31,2023000003275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, MACANETA ABERTURA DO CAPO, COXIM DO CAMBIO TRASEIRO PARA O CONSERTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB 0602.",,5006,,6901,361.96,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-31,2023000003276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO MECANICOS/ MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA HOMOCINETICA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA INB 0602.,,5009,,6824,869.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-31,2023000003277,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM DA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA/COM BARRA 20MM, COXIM DA BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA/ COM BARRA 20M, BARRA AXIAL, BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA PARTE TRASEIRA, BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA DA PARTE DIANTEIRA, COIFA HOMOCINETICA L/RODA, COIFA HOMOCINETICA L/CAMBIO, PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO, SILENCIADOR INTERMEDIARIO, SILENCIADO",,5008,,6825,1951.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-16,2023-05-31,2023000003298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICACAO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5163,450.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,5047,,6798,437.78,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,5046,,6799,6900.58,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003320,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,5045,,6836,719.61,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5044,,6800,657.82,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5043,,6838,2584.25,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5028,,6801,3021.53,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5059,,6891,250.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003336,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5042,,6802,784.58,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003337,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5041,,6803,4592.11,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003338,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5040,,6837,1692.74,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023000003345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5060,,6902,437.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003346,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,5029,,6804,8.64,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003347,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,5031,,6805,215.05,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003348,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,5030,,6839,124.23,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA DO NAAB COM CUNHO DE SOCIALIZACAO, RECREACAO, INTERACAO E VIVENCIA ENTRE OS MEMBROS DOS GRUPOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NAAB DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE",,4601,,6785,666.68,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE DIAGNOSTICO E SCANNER PARA CONSERTO DA LUZ DO OLEO NO PAINEL DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU- 9366 DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE,,4616,,6781,388.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE OLEO PARA CONSERTO DA BOMBA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,4618,,6782,88.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MECAMICA/DIAGNOSTICO PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA FIACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,4615,,6783,1020.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE LIMPA CONTATO, FITA ISOLANTE, E CINTA PLASTICA PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93, VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,4617,,6784,56.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE E.V.A DE DIVERSAS CORES E GIZ DE CERA PINCEL E JOGOS DIDATICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DAS OFICINAS DO NAAB, COM PROFISSIONAL OFICINEIRA EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,5013,,6812,300.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-31,2023000003367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO 5,7MM X 80 MTS PARA INSERCAO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,5012,,6885,159.50,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-31,2023000003406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,4972,,6826,409.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-31,2023000003411,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,4974,,6827,762.56,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-31,2023000003416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271.,,4973,,6828,4559.22,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-31,2023000003750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,212,OLIPASSOS  ASSIST.TECNICA DE EQUIP.ESCR. LTDA ME,PJ,94362944000152,1480034646,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA CALCULADORA OLIVETTI 644 DO ADMINISTRATIVO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5072,,6893,87.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-31,2023000003753,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALACAO DE PRATELEIRAS NA SALA DA BANDA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE.",,5075,,6905,13.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-31,2023000003754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARAFUSOS PARA CONSERTO, FIXACAO DO MALEIRO DO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,5074,,6894,6.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-31,2023000003758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO DE UM METRO E TRES METROS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE AUXILIO DE RESPIRACAO MECANICA E ATENDIMENTOS DE URGENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE.,,5077,,6922,6110.00,2022,33,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-25,2023-05-31,2023000003759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,79,LEANDRO JUNIOR ZAMBON,PF,54363144068,1053602651,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES DE MAIO/RS NO DIA 24/05/2023 PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,4975,,6829,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-25,2023-05-31,2023000003761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,4984,,6913,2277.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-25,2023-05-31,2023000003762,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSAS  QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,4985,,6911,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-25,2023-05-31,2023000003763,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4987,,6921,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-31,2023000003768,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA A SUBSTITUICAO DE MOLA NO FEIXE DIANTEIRO, SUBSTITUICAO DE BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA, COLOCACAO DE PROTETOR DE CARTER CHAPA E SOLDA, SOLDA NO PARALAMA LATERAL DA CACAMBA, SERVICO DE CALCO DO AMORTECEDOR DA CABINE PARA AUMENTAR CURSO, CONFECCAO DE SUPORTE PARA SINALEIRA TRASEIRA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FAROL DIANTEIRO LADO",,5138,4700.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-25,2023-05-31,2023000003770,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,586,28.419.045 ANDRESSA DE ALMEIDA LARA TEODORO,PJ,28419045000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA FAMILIA.,,5073,,6914,2640.00,2023,23,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-26,2023-05-31,2023000003771,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 26/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5011,,6821,148.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-26,2023-05-31,2023000003772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA VICE PREFEITA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DA ASSEMBLEIA PUBLICA REGIONAL DA CP 2021/2022 NO DIA 26/05/2023 NO AUDITORIO DA AMUCELEIRO EM TRES PASSOS/RS.",,5017,,6778,35.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-26,2023-05-31,2023000003779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 25/05/2023.",,5027,,6811,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023000003781,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2023.,,5049,,6818,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023000003782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023.,,5050,,6819,5364.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023000003783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5051,,6780,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023000003787,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO FOI BUSCAR PECAS NA CIDADE DE IJUI/RS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.",,5058,,6908,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023000003791,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA O GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,5144,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023000003791,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5144,,6965,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,5136,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5136,,6959,172.80,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,3200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5156,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003859,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE MAIO/2023.",8781.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003859,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE MAIO/2023.",,5157,8781.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",300.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, ANEL, TENSOR CORREIA COMANDO, CORREIA DE COMANDO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",502.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/05/23 A 31/05/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2692/2023.",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/05/23 A 31/05/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2692/2023.",,5172,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003863,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA MAIO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2753.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003863,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA MAIO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,5173,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003864,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,319.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003864,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5178,319.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003865,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003865,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5179,684.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",208.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003867,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023.",1491.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003867,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023.",,5183,1491.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003868,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,604,DIEGO LUAN ROSSI,PF,460069071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-128 DE MAIO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 25/05/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 7388.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003868,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,604,DIEGO LUAN ROSSI,PF,460069071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-128 DE MAIO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 25/05/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 7388.",,5181,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003869,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,55,ROQUE DA SILVA OLIVEIRA,PF,65307925034,8052744045,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-128 DE MAIO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 25/05/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 5213.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003869,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,55,ROQUE DA SILVA OLIVEIRA,PF,65307925034,8052744045,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-128 DE MAIO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 25/05/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 5213.",,5182,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003870,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,28,JAIR LUIZ TRAESEL E CIA LTDA,PJ,5018776000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTE DE CURSO TECNICO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018. REF. MES DE MAIO2022.",57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003870,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,28,JAIR LUIZ TRAESEL E CIA LTDA,PJ,5018776000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTE DE CURSO TECNICO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018. REF. MES DE MAIO2022.",,5184,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023000003871,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,578,CASSIANO DE AZEVEDO FAREZIN 01727574010,PJ,43048244000157,,PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE VIDRO PARA CONSERTO/TROCA NA ESCOLA MUNICIPAL.,1768.00,0,,0,,2023,27,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5205,934.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5206,326.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5203,217.98,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5204,1214.46,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5203,,6987,0.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5206,,6990,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5205,,6989,2.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5204,,6988,2.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5207,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5207,,6991,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5208,404.82,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5208,,6992,0.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-01,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O CARREGADOR POWER ZZ DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5199,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-01,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE DO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5198,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-01,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5198,,6984,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-01,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5199,,6985,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-06-01,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,5209,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-06-01,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5209,,6993,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5210,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5211,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5188,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5211,,6995,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5188,,6977,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5210,,6994,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-01,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5197,226.38,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-01,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5197,,6983,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5195,171.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5196,212.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5195,,6981,0.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5196,,6982,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5194,167.09,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5193,140.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5189,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5194,,6980,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5189,,6978,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5193,,6979,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-01,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5200,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-01,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5200,,6986,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-01,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE DOIS VEICULOS SPIN PLACAS JBG3J53 E JBG1E70 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023.",,5220,7600.00,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-06-01,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,5217,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-06-01,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5217,,6996,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-06-01,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   MAIO/2023.",,5218,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-06-01,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5218,,6997,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-01,2023000003192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,564,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5201,2010.20,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003306,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF  CAPACITACAO DE SERVIDOR COM O TEMA COMPENSACAO FINANCEIRA CARGA HORARIA DE 8 HORAS DE 23 DE MAIO: 8 H A 12H E 24/05 AS 08 H AS 12 H. FORMATO ONLINE.,-563.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-01,2023000003350,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS.,,5213,2290.03,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-01,2023000003351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS.,,5214,1609.27,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-01,2023000003372,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS.,,5212,5000.39,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-01,2023000003375,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,AQUISICAO  DE CAIXA DE FLOR PARA ORNAMENTACAO  AS AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,5191,735.00,0,,2022,42,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-01,2023000003376,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA PARA PLANTIO NA PRACA DO GINASIO.,,5192,2139.00,0,,2022,42,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-01,2023000003431,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,564,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5202,2600.60,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-26,2023-06-01,2023000003773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5221,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-01,2023000003785,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,283,HELIA MARIA GODOIS,PF,34060570044,2017759263,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A COORDENADORA DO TURISMO, QUANDO EM PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DA AMUCELEIRO, NO DIA 26/05/2023 NO MUNICIPIO DE TRES PASSOS.",,5219,34.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-01,2023000003810,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO PALANQUE OFICIAL, LOCALIZADO NA PRACA DA EMANCIPACAO, PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO.",,5187,318.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-01,2023000003811,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,600,ROGERIO PALOSCHI 34352171034,PJ,47663343000108,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 16 TIRAS DE COURO PARA USO NOS INSTRUMENTOS (PRATOS) DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO.,,5215,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,5190,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003873,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO JUNHO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",1161.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003873,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO JUNHO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,5216,1161.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003874,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,430,MARCOS DE ALVARENGA 97137308015,PJ,44957008000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESPACO ONDE SERA INSTALADO A PADARIA COMUNITARIA NO GINASIO MUNICIPAL.,2600.00,0,,0,,2023,33,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,430,MARCOS DE ALVARENGA 97137308015,PJ,44957008000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA MANUTENCAO DO ESPACO ONDE SERA INSTALADO A PADARIA COMUNITARIA NO GINASIO MUNICIPAL.,1900.00,0,,0,,2023,33,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003876,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",500,0,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE 17 ESTANDES E 02 PIRAMIDES PARA O EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO.,21848.99,0,,0,,2023,1,PDE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003877,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UM TORQUES ARMADOR 10, UM PRUMO LATONADO, DUAS LIMAP/ ENXADA, DOIS FACAO TRAMONTINA, UMA  MARRETA OITAVADA, 30 REBITE ALUMINIO 4,8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.",279.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003878,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM LANDRIN 1KG  PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023000003879,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 OLEO LUBRAX 20X50, 4 OLEO 2T STIHL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.",153.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-06-02,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH  DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 30/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,530,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-02,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,530,,1210,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE  LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,5273,228.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5273,,7020,0.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 5ª PARCELA DO 3º ADITIVO REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). COMPETENCIA: MAIO/2023.",,5229,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO TANQUE DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5271,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5269,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5270,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5271,,7018,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5269,,7016,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5270,,7502,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE QUATRO MONTAGENS DE PNEU DO CAMINHAO IRZ-0146  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 30/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5272,192.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5272,,7019,9.22,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5254,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 29/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5268,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5254,,7008,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-02,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5268,,7015,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,5226,399.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,5230,420.39,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5230,,6999,1.00,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5226,,6998,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-06-02,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O  MICRO ONIBUS  PLACA IUB-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5274,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-06-02,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5274,,7021,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5234,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5234,,7001,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-06-02,2023000001649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2023.",,5264,750.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-06-02,2023000001649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5264,,7014,58.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-06-02,2023000001650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2023.",,5263,750.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-06-02,2023000001650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5263,,7013,58.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-06-02,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU  COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM  PARA O   MICRO ONIBUS  PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5231,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-06-02,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5231,,7000,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-02,2023000002484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5238,168.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-02,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA  O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5262,102.41,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-02,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5261,102.41,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-02,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5261,,7011,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-02,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5262,,7012,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5235,166.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5235,,7002,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5255,134.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5236,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5237,156.31,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5256,210.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5256,,7010,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5237,,7004,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5236,,7003,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5255,,7009,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-06-02,2023000003147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,RETENCAO EFETUADA INCORRETAMENTE.,,4333,-96.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-06-02,2023000003147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAVADEIRA PARA USO NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS E FLOREIRAS DO MUNICIPIO.,,5247,96.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-02,2023000003147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAVADEIRA PARA USO NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS E FLOREIRAS DO MUNICIPIO.,,4333,,5928,-96.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-02,2023000003147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5247,,7007,1.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-02,2023000003349,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE FORRO NA EMEI SANTA RITA.,,5225,283.50,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-06-02,2023000003737,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,229,SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA,PJ,5582316000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM REPETIDOR  WI-FI PARA A SALA DO GINASIO PARA O USO DO SETOR DE PATRIMONIO.,,5266,114.00,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-06-02,2023000003747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,5228,290.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-06-02,2023000003749,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,15,CALIANDRA SANTOS DA SILVA FERREIRA - ME,PJ,5168678000100,200021575,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA PASTA ELASTICA OFICIO 40MM PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.,,5260,15.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-25,2023-06-02,2023000003769,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA TORNEIRA  JARDIM PRETA PARA A TROCA NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5280,1.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-02,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,5127,,7024,40193.90,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023000003803,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS (03) AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO PARA ADESAO DO SISTEMA SUSAF E PEDIDO DE POCOS ARTESIANOS AO MUNICIPIO NOS DIAS 05/06, 06/06 E 07/06",,5121,,7022,1077.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023000003804,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS (03) AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO PARA ADESAO DO SISTEMA SUSAF E PEDIDO DE POCOS ARTESIANOS AO MUNICIPIO NOS DIAS 05/06, 06/06 E 07/06/2023. COM SAIDA",,5122,,7023,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023000003805,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES DIARIAS (03) AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA DA AGRICULTURA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO PARA ADESAO DO SISTEMA",,5123,,7025,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023000003806,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARI",,5124,,7026,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023000003807,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA",,5125,,7027,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023000003813,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE REGULAGEM E LIMPEZA DA MOTOSSERRA PARA SERVICOS DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5257,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023000003814,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE TROCA DE MANGUEIRA DA ROCADEIRA E DE TROCA DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5258,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023000003815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROCADEIRA, UMA REGULAGEM DE CARBURADOR, UMA REGULAGEM ROCADEIRA NA SECRETARIA DE OBRAS.",,5259,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003880,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 05/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003880,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 05/2023.",,5222,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7414-9  PM. CAMPO NOVO FPM, CTA (90110), CFE EXTRATO 05/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7414-9  PM. CAMPO NOVO FPM, CTA (90110), CFE EXTRATO 05/2023.",,5223,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003882,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 05/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003882,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 05/2023.",,5224,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003883,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003883,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",,5227,114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 5938-2 PM CAMPO NOVO  FUNDEF 13(90123), CFE EXTRATO 05/2023.",126.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 5938-2 PM CAMPO NOVO  FUNDEF 13(90123), CFE EXTRATO 05/2023.",,5232,126.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003885,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES MAIO/23.,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003885,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES MAIO/23.,,5233,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,400.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5239,400.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,58.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5240,58.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4800.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5241,4800.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5241,,7005,160.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,2000.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5242,2000.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,437,ANA RITA GARCIA,PF,958249016,7083290499,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,91.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,437,ANA RITA GARCIA,PF,958249016,7083290499,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5243,91.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003891,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,182.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003891,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5244,182.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003892,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,26.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003892,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5245,26.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003893,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,437,ANA RITA GARCIA,PF,958249016,7083290499,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,4855.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003893,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,437,ANA RITA GARCIA,PF,958249016,7083290499,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5246,4855.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003893,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,437,ANA RITA GARCIA,PF,958249016,7083290499,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5246,,7006,68.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003894,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 05/2023.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003894,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 05/2023.",,5248,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1002,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 05/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 05/2023.",,5249,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003896,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1001,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 05/2023.",391.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003896,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 05/2023.",,5250,391.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 05/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 05/2023.",,5251,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003898,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,660,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCARIA DA CONTA  16034-2  CAMPO NOVO BL GBF FNAS ( 98387),  RELATIVO 05/2023.",11.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003898,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCARIA DA CONTA  16034-2  CAMPO NOVO BL GBF FNAS ( 98387),  RELATIVO 05/2023.",,5252,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO DIA 02/06/2023.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO DIA 02/06/2023.",,5253,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003900,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",50.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003900,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",,5265,50.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003901,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GAUCHO DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE SALTO DO JACUI - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2701/2023.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003901,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GAUCHO DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE SALTO DO JACUI - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2701/2023.",,5267,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1002,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, QUANDO DA PASSAGEM DAS COMEMORACOES DO 64 ANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO. ONDE OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESTARAO PARTICIPANDO DA `FEIRA DA SAUDE` A QUAL VISA ACOES DE SAUDE INDIVIDUAIS, FAMILIARES E COLETIVAS QUE ENVOLVEM PROMOCAO, PREVENCAO, PROTECAO,",1715.32,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E BUSCAR DOCUMENTOS E MATERIAIS (REMEDIO) PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E BUSCAR DOCUMENTOS E MATERIAIS (REMEDIO) PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE.",,5275,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003904,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003904,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5276,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5277,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5278,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003907,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003907,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5279,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,660,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,561.30,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003909,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,660,0,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,223.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,660,0,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,471.50,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003911,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO,87.60,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003912,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO,100.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003913,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO,100.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS RECURSOS,SCS,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",659,0,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,320.00,0,,0,,2023,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS RECURSOS,SCS,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM. EMPENHO ANTERIOR NUMERO 2220/2023.,,5281,320.00,0,,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS RECURSOS,SCS,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5281,,7042,3.84,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1002,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO DO NAAB  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003916,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",500,0,,,166,LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME,PJ,20891176000198,1730015538,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO NAS DATAS DE 03/06 E 04/06.,11700.00,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003917,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,660,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,1151.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023000003918,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,660,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,935.50,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-06-05,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,531,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-05,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,531,,1211,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5314,882.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA CAMINHAO PLACA IVL-9887  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5315,378.87,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO IZK8E82  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5316,809.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5305,674.70,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5304,778.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5315,,7325,0.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5314,,7324,2.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5305,,7320,1.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5316,,7326,1.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5304,,7319,1.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5342,363.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5343,410.01,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5342,,7413,0.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5343,,7414,0.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-05,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE DOIS PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) ARO Nº 16  PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5296,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-05,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5296,,7311,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-06-05,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,5307,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-06-05,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5307,,7322,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5297,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5298,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM  PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5299,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5295,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5299,,7314,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5297,,7312,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5298,,7313,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5295,,7310,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-05,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVHOI69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5306,283.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-05,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5306,,7321,0.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5303,280.26,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5303,,7318,0.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5326,167.09,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5300,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5301,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5302,210.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5326,,7327,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5300,,7315,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5301,,7316,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5302,,7317,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-05,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5310,188.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-05,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5310,,7323,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-05,2023000003195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5330,4491.03,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-05,2023000003195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5311,1400.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-05,2023000003195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5329,4609.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-16,2023-06-05,2023000003295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE MATERIAL, BONECA REBORN, JOGOS DA MEMORIA, TANGRAN, EDUCATIVO, TELEFONE DE BRINQUEDO, OS QUAIS SAO DE CUNHO TERAPEUTICO COM INTUITO DE PROPORCIONAR A EXPRESSAO DE SENTIMENTOS E VIVENCIAS, BEM COMO A SOCIALIZACAO E INTERACAO ENTRE OS MEMBROS DOS GRUPOS, EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM PROFISSIONAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5331,768.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-06-05,2023000003295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5331,,7328,9.22,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-05,2023000003311,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRES CONSERTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA RETIRAR MANGUEIRA DE AGUA, 2 CONSERTO DA MANGUEIRA, 2 CONSERTO DO SUPORTE DA PROTECAO DO RADIADOR PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA: IRZ0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,5317,679.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5285,61.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5285,,7049,0.92,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5284,14.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5284,,7048,0.21,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5286,85.70,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5286,,7050,1.29,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5283,35.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5283,,7047,0.53,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5287,40.30,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5287,,7051,0.60,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5282,37.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023000003343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5282,,7052,0.55,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-05,2023000003385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 05/06 A 09/06.",,5288,339.40,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-05,2023000003410,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 05/06 A 09/06,,5289,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-05,2023000003422,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 05/06 A 09/06.",,5290,315.30,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-05,2023000003429,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 05/06 A 09/06.",,5291,119.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-05,2023000003437,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 05/06 A 09/06",,5292,289.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-06-05,2023000003735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,81,ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA,PJ,5878425000111,1870009530,"AQUISICAO DE 60 TUBOS DE 500 MM, PARA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL DA ENTRADA CIDADE NO ACESSO A ERS 518 A BAIXO DO PORTICO.",,5313,5580.00,0,,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-06-05,2023000003755,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052260000000,Instrumentos musicais e artisticos,,,,,211,DRESSLER INFORMATICA LTDA,PJ,94661592000136,1480035596,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SUPORTE PARA LIRA DESTINADO PARA USO DA BANDA MUNICIPAL.,,5308,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-05,2023000003784,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO DE ALVARA TEMPORARIO DA RUA COBERTA E ESPACO DO GINASIO.,,5309,1850.00,0,,2023,28,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003817,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA E CONEXOES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,5318,450.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003818,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE SOLDA NA PARTE TRASEIRA DO DIFERENCIAL TRASEIRO, SOLDA E REFORCO NO DIFERENCIAL DIANTEIRO TRACAO, E CONSERTO NA TAMPA DA CACAMBA DO VEICULO CAMINHAO WOLKS 26280 PLACA JBI 6C28 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS",,5324,3085.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA EQUIPE DO DIA DO DESAFIO.,,5293,288.35,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003826,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ENGRENAGEM SOLAR PARA DIFERENCIAL DA CAIXA SATELITE DO CAMINHAO IRZ 0146.,,5323,1446.30,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003828,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE LAMPADA H7 24V 70W E LAMPADA AUTO 24V R10W PARA TROCA DAS LAMPADAS DO CAMINHAO IZK8E82.,,5346,438.07,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003829,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO E REVISAO DA PARTE ELETRICA, E CONSERTO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.",,5322,1309.44,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003830,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO 85 140 PARA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,,5344,60.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003832,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PARTE DIANTEIRA PARA SUBSTITUICAO DE BUCHAS DE MOLA E SUPORTE DE MOLA, DESMONTAGEM DE MUNHAO PARA REPARAR VAZAMENTO E MONTAGEM DE MUNHAO, SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E REPOSICAO DE OLEO PARA O CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.",,5345,1746.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA INTERCLIMA E FUSIVEL PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 24-250 PLACA IRZ 0146.,,5321,194.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003834,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 24-250 PLACA IRZ 0146.,,5320,240.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003838,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE TAMPA DE VEDACAO DO FILTRO DE AR MB 1418/1620, CONJUNTO DE ABRACADEIRA FILTRO DE AR MB 1620/2428 VW E FILTRO DE AR WEGA WAP 103 PARA TROCA DE FILTRO DO CAMINHAO PRANCHA IAS 8938.",,5319,374.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023000003856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 05/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,5294,7461.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-05,2023000003860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5332,300.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-05,2023000003861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, ANEL, TENSOR CORREIA COMANDO, CORREIA DE COMANDO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5328,502.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-05,2023000003866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5327,208.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",537.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,5312,537.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003920,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003920,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5325,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003921,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003921,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5333,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24/04/ A027/04/2023.",479.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24/04/ A027/04/2023.",,5334,479.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,18,FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,35940241000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,1026.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA RE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,135.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DETERGENTE E PAPEL TOALHA PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB, POSSIBILITANDO A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL EM ATIVIDADES DE INTERACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DOS USUARIOS EM ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",485.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GUARDANAPOS PARA DECOUPAGEM MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA DO NAAB ATIVIDADES DE INTERACAO E SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE,72.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003927,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE MAIO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003927,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE MAIO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,5335,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5336,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003929,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,500,0,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT,  PLACAS IYN-1271, MOTORISTA  SEVERINO DORNELES BATISTA, CFE LEI MUNICIPAL Nº1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",630.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003929,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT,  PLACAS IYN-1271, MOTORISTA  SEVERINO DORNELES BATISTA, CFE LEI MUNICIPAL Nº1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,5337,630.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA PARA APRIMORAR O ENSINO/APRENDIZAGEM CONFORME MATERIAL DISPOSTO NO SISTEMA APRENDE BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,1671.20,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003931,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,661,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,17500.00,0,,0,,2022,32,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE INTERACAO, SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DOS GRUPOS DO NAAB EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PELA OFICINEIRA DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",391.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA MEDIA AZUL CX/50 UND, CORRETIVO LIQUIDO, COLA DE BASTAO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",137.40,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE CADERNO GRANDE, CLIPS, COLA BRANCA, CORTADOR DE E.V.A, E.V.A, GRAMPEADOR,GRAMPO, LAPIS PRETO, PALITO DE CHURRASCO E PALITO DE PICOLE, PASTA DE ACRILICO MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA EM ATIVIDADES DE INTERACAO E SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1263.80,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,AQUISICAO DE COLA E PINCEL PARA ARTESANATO MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA EM ATIVIDADES DE INTERACAO E SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,316.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,600,0,,,57,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",4136.08,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,600,0,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",1706.40,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,600,0,,,594,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL,PJ,7978004000198,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",6143.18,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA PARA APRIMORAR O ENSINO/APRENDIZAGEM CONFORME MATERIAL DISPOSTO NO SISTEMA APRENDE BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,3026.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,600,0,,,95,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",774.52,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,600,0,,,593,DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA,PJ,44223526000106,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",2080.65,0,,0,,2023,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,207.50,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,492,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,PJ,47190313000113,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,30.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003944,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,567,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,66.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003945,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,590,DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA,PJ,44650853000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,960.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003946,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,388.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,98.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,18,FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,35940241000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,284.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003949,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,270,LUIS H. REIS & CIA. LTDA,PJ,1763033000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATUALIZACAO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SERVIDOR MARCOS OLIVEIRA CARVALHO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1002,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,16000.00,0,,0,,2022,58,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1002,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,73600.00,0,,0,,2022,58,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003952,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",718.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003952,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",,5338,718.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003953,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR  A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A COORDENADORA DO CRAS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003953,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR  A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A COORDENADORA DO CRAS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",,5339,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003954,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR  A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A COORDENADORA DO CRAS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/0",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003954,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR  A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A COORDENADORA DO CRAS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/0",,5340,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003955,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS A COORDENADORA DO CRAS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023000003955,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS A COORDENADORA DO CRAS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",,5341,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5374,373.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE  OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5375,539.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5374,,7452,0.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5375,,7453,1.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5389,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5389,,7460,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-06,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE DUAS TROCAS DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5387,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-06,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS  - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CAMINHAO PLACA JBI-6228 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5388,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-06,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5387,,7458,4.61,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-06,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5388,,7459,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-06-06,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5355,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-06-06,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5355,,7434,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-06-06,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5370,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-06-06,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5370,,7448,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-06-06,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REF AO MES DE MAIO/2023.,,5348,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-06-06,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5348,,7416,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-06-06,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REF AO MES DE MAIO/2023.,,5349,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-06-06,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5349,,7417,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5372,249.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5366,269.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5367,212.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5368,207.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5369,326.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5369,,7447,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5372,,7450,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5367,,7445,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5368,,7446,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5366,,7444,0.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5356,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5371,231.77,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5356,,7435,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5371,,7449,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA A CASA AO LADO DA RUA  COBERTA.  REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5361,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5361,,7441,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5357,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5357,,7436,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO.  REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5360,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5360,,7440,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA.  REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5359,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5359,,7439,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.  REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5358,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-06,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5358,,7438,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-06-06,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGUNDA PARCELA DE PAGAMENTO  REF CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,5347,50000.00,0,,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-06,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5347,,7415,2190.00,2023,3,PRI,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-06,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.  REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.,,5373,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-06,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5373,,7451,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-06,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REF AO MES DE MAIO/2023,,5382,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-06,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5382,,7457,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-06-06,2023000003748,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UMA TAMPA POLICARBONATO PARA A CAIXA DE AGUA PARA TRANSPORTAR AGUA PARA AS FAMILIAS QUE ESTAO EM SITUACAO DE EMERGENCIA.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5378,188.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-06,2023000003748,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5378,,7454,2.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-06,2023000003780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, COLA, E ADESIVO SILICONE PARA VEDAR BURACOS E RACHADURAS EM CIMA DAS CABINES E NOS PARA-BRISAS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR  DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,5362,57.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-06,2023000003780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5362,,7442,0.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023000003816,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TAMPA DE OLEO TC 3055 PARA A TAMPA DO ARLA DO CAMINHAO MB 2729, PLACA IVL 9887 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5377,16.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023000003816,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5377,,7455,0.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023000003821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE",,5353,1013.12,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023000003822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELA OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE",,5354,314.70,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023000003823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES NO PIM JUNHO/23.,,5384,30.98,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023000003824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO MENSAL DO GRUPO DE GESTANTES NO PIM NO MES DE JUNHO/23.,,5385,58.44,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023000003831,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA MB, BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DA PARTE DIANTEIRA, SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA, ROLAMENTO 32018X MUNHAO TINKEN, RETENTOR 05760 SABO PARA CONCERTO DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5376,2239.44,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-01,2023-06-06,2023000003876,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE 17 ESTANDES E 02 PIRAMIDES PARA O EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO.,,5351,21848.99,0,,2023,1,PDE,2023,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-06,2023000003902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, QUANDO DA PASSAGEM DAS COMEMORACOES DO 64 ANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO. ONDE OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESTARAO PARTICIPANDO DA `FEIRA DA SAUDE` A QUAL VISA ACOES DE SAUDE INDIVIDUAIS, FAMILIARES E COLETIVAS QUE ENVOLVEM PROMOCAO, PREVENCAO, PROTECAO,",,5352,1715.32,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003956,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",87.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003956,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5350,87.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003957,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,597,IVA C F WOITCHUNAS LTDA,PJ,20390708000103,650146239,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA GUIA ESPIRAL, 2M DE RODIZIO GIRATORIO, E MAO DE OBRA REPARO TOCHA E CONEXOES DO INDUTOR, TROCA DE PECAS,  TESTES E VERIFICACOES PARA O CONCERTO DO APARELHO DE SOLDA MIG DA OFICINA PARA CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,33.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,901.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,222.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,590,DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA,PJ,44650853000144,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,119.90,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003962,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,1250.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003963,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA, TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",335.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003964,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM OLEO LUBRIFICANTE PREMIUM 15W40 20LTS PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,577.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003964,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM OLEO LUBRIFICANTE PREMIUM 15W40 20LTS PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5390,577.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO LUBRIFICANTE DE OLEO 2RO  PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,143.55,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO LUBRIFICANTE DE OLEO 2RO  PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5391,143.55,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPACITACAO DE SERVIDOR COM O TEMA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA CARGA HORARIA DE 8 HORAS DE 23 DE MAIO: 8 H A 12H E 24/05 AS 08 H AS 12 H. FORMATO ONLINE.,599.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPACITACAO DE SERVIDOR COM O TEMA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA CARGA HORARIA DE 8 HORAS DE 23 DE MAIO: 8 H A 12H E 24/05 AS 08 H AS 12 H. FORMATO ONLINE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3306/2023.,,5379,599.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5379,,7456,28.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM LITRO  OLEO MOBIL 0W20 PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G73.,44.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003968,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 06/06/2023.",10106.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003968,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 06/06/2023.",,5363,10106.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 06/06/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 06/06/2023.",,5364,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003970,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,500,0,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT,  PLACAS IYN-1271,  CFE LEI MUNICIPAL Nº1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO PARA A CONTRIBUINTE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS.",262.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003970,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT,  PLACAS IYN-1271,  CFE LEI MUNICIPAL Nº1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO PARA A CONTRIBUINTE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS.",,5365,262.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU SERVIDORES  PARA AUDIENCIA EM TRES PASSOS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 06/06/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU SERVIDORES  PARA AUDIENCIA EM TRES PASSOS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 06/06/2023.",,5380,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CHEFE DE GABINETE, QUANDO PARTICIPOU DE AUDIENCIA NA VARA DE TRABALHO NA CONDICAO DE PREPOSTO NO DIA 06/06/2023.",21.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CHEFE DE GABINETE, QUANDO PARTICIPOU DE AUDIENCIA NA VARA DE TRABALHO NA CONDICAO DE PREPOSTO NO DIA 06/06/2023.",,5381,21.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003973,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,337,LORENI PIERINE,PF,94315868000,1041590512,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2572/2023.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003973,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,337,LORENI PIERINE,PF,94315868000,1041590512,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2572/2023.,,5383,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE ABRIL/2023.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023000003974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE ABRIL/2023. PROCESSO DIGITAL 2614.",,5386,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-06-07,2022000007626,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00 M?, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 10.",,532,33785.92,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-06-07,2022000007626,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,532,,1213,949.94,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5423,752.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5404,1053.57,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5423,,7510,1.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5404,,7467,2.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ADITIVO ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5406,27.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5406,,7469,0.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-07,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5407,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-07,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5407,,7470,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-07,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM  TRASEIRO PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5408,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-07,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5408,,7471,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-06-07,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,5409,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-06-07,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5409,,7501,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-07,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,5419,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-07,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5419,,7507,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-07,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,5411,493.05,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-07,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5411,,7504,1.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-06-07,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O ONIBUS ITI-3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,5405,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-06-07,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5405,,7468,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM  PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5424,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5424,,7511,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000000969,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA EMISSAO  DE MATRICULAS E CERTIDOES PARA EXECUCOES FISCAIS.,-479.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-06-07,2023000000969,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,DESPESA REALIZADA A MENOR.,,969,-479.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-06-07,2023000000969,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,DESPESA MENOR,,969,,1161,-479.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-06-07,2023000001520,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,5087,,7034,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000001699,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,540,0,,,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E REALIZACAO DE CERCAMENTO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO A ESTABILIZACAO DO SOLO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO",-198069.62,0,,0,,2023,1,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-06-07,2023000002532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,5401,635.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-06-07,2023000002532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5401,,7465,9.53,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5410,134.94,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5410,,7503,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO  SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5426,86.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3G53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5422,99.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5425,274.89,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5421,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5422,,7509,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5425,,7512,0.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5426,,7513,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5421,,7508,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-06-07,2023000002904,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5402,360.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-06-07,2023000002904,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5402,,7466,5.40,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-07,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,5186,,7040,13.95,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-07,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,5185,,7041,428.73,2023,9,PRP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-07,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5415,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-07,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5415,,7506,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-07,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 5079/2023.",,5430,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-07,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,CORRECAO DE VALOR,,5079,-1803.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003186,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARA EMISSAO  DE MATRICULAS E CERTIDOES PARA EXECUCOES FISCAIS.,-499.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-07,2023000003186,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,DESPESA FEITA A MENOR,,4211,-499.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-07,2023000003186,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,DESPESA MENOR,,4211,,5912,-499.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-07,2023000003322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,5400,1760.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-07,2023000003322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5400,,7464,26.40,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-07,2023000003332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5397,530.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-07,2023000003332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5397,,7462,7.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-07,2023000003333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5394,545.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-07,2023000003333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5394,,7461,8.18,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-07,2023000003341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5399,1060.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-07,2023000003341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5399,,7463,15.90,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-06-07,2023000003751,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,270,LUIS H. REIS & CIA. LTDA,PJ,1763033000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  ATUALIZACAO DOS CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SERVIDOR CARGO DE MOTORISTA LEANDRO ZAMBON.,,5416,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-25,2023-06-07,2023000003768,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA A SUBSTITUICAO DE MOLA NO FEIXE DIANTEIRO, SUBSTITUICAO DE BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA, COLOCACAO DE PROTETOR DE CARTER CHAPA E SOLDA, SOLDA NO PARALAMA LATERAL DA CACAMBA, SERVICO DE CALCO DO AMORTECEDOR DA CABINE PARA AUMENTAR CURSO, CONFECCAO DE SUPORTE PARA SINALEIRA TRASEIRA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FAROL DIANTEIRO LADO",,5138,,7039,4700.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003784,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROJETO DE REGULARIZACAO DE ALVARA TEMPORARIO DA RUA COBERTA E ESPACO DO GINASIO.,-1850.00,0,,0,,2023,28,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-07,2023000003784,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,EMPENHO COM DOTACAO INDEVIDA.,,5309,-1850.00,0,,2023,28,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-07,2023000003785,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,283,HELIA MARIA GODOIS,PF,34060570044,2017759263,"RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A COORDENADORA DO TURISMO, QUANDO EM PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DA AMUCELEIRO, NO DIA 26/05/2023 NO MUNICIPIO DE TRES PASSOS.",,5219,,7037,34.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-07,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,5136,,7035,3427.20,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-07,2023000003793,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR  DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/05/2023 A 30/05/2023.",,5082,,7038,54.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-07,2023000003794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5083,,7029,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-07,2023000003801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5115,,7030,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-07,2023000003808,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5126,,7031,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-07,2023000003809,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CRIACAO DE VINHETA E ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO.,,5403,226.50,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003820,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR CONDICIONADO Nº 84350712, UM FILTRO DE AR DO MOTOR EXTERNO Nº 84286399, UM FILTRO DO AR INTERNO Nº 48054108 PARA A PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS",-884.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003836,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA  CONSERTO DO CAMINHAO VW 24-250 PLACA IRZ 0146.,-480.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-07,2023000003853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS BIODEGRADAVEIS TAMANHO 30X40CM, AS QUAIS SAO USADAS NA DISPERSAO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS PELA FARMACIA NA ENTREGA AOS CIDADOES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5417,720.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-07,2023000003853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,CORRECAO DE VALOR,,5417,-720.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-07,2023000003853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS BIODEGRADAVEIS TAMANHO 30X40CM, AS QUAIS SAO USADAS NA DISPERSAO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS PELA FARMACIA NA ENTREGA AOS CIDADOES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5428,240.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-07,2023000003854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5418,1752.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-07,2023000003859,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,260,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI,PJ,2493318000187,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA EMITIDA PELA CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO, REF PERMANENCIA DE MENOR EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO NO MES DE MAIO/2023.",,5157,,7033,8781.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-07,2023000003867,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023.",,5183,,7028,1491.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-07,2023000003869,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,55,ROQUE DA SILVA OLIVEIRA,PF,65307925034,8052744045,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-128 DE MAIO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 25/05/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 5213.",,5182,,7036,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-01,2023-06-07,2023000003873,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO JUNHO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AG.0553, CTA.04.023674.0-0.",,5216,,7032,1161.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-07,2023000003888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5241,,7043,4639.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-07,2023000003889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,317,WAGNER MATOS VANELLI,PF,2451975083,4095100938,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5242,,7044,2000.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,4,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS RECURSOS,SCS,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-07,2023000003914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1025,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,543,LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT,PJ,42650279000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5281,,7045,316.16,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-07,2023000003916,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,166,LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME,PJ,20891176000198,1730015538,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO NAS DATAS DE 03/06 E 04/06.,,5414,11700.00,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-07,2023000003916,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,166,LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME,PJ,20891176000198,1730015538,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5414,,7505,234.00,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003975,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,500,0,,,312,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.,PJ,1579286000174,,"AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA MICHELI LUANA FELTES , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003975,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,312,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.,PJ,1579286000174,,"AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA MICHELI LUANA FELTES , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",,5392,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003976,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,500,0,,,312,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.,PJ,1579286000174,,"AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003976,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,312,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.,PJ,1579286000174,,"AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",,5393,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003977,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 104 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JUNHO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003977,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 104 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JUNHO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,5395,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003978,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 104 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 30/06/2023.",1062.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003978,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 104 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 30/06/2023.",,5396,1062.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003979,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO MAIO/2023.",16495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003979,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO MAIO/2023.",,5398,16495.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO MAIO/2023.,26336.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO MAIO/2023.,,5412,26336.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003981,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. MAIO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,425.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003981,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. MAIO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,5413,425.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE JESSICA HELENA MACHADO,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 2657/2023.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE JESSICA HELENA MACHADO,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 2657/2023.",,5420,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO, DE 26 A 31 DE MAIO/23.",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO, DE 26 A 31 DE MAIO/23.",,5427,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003984,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3953/23 DE UMA DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR  A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DO CRAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003984,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3953/23 DE UMA DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR  A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DO CRAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",,5429,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003985,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO MUNICIPAL E AABB.",3238.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA  AABB COMUNIDADE.,2375.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,4543.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003988,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,5675.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,2910.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,601,"NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E",PJ,37255562000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,237.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,391.80,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,154.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,263.70,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,101.40,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,221.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,202.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,502,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,699.60,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,2535.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000003999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,4012.50,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000004000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,1296.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000004001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,10089.60,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000004002,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA, E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DESSES ANIMAIS.",2012.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000004003,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA, E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DESSES ANIMAIS.",467.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000004004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3952 DE UMA DIARIA  A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR  DO SEMINARIO TROCA DE EXPERIENCIAS NO DIA  16/06/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 16/06/2023 AS 19:00HS.",359.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000004004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3952 DE UMA DIARIA  A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR  DO SEMINARIO TROCA DE EXPERIENCIAS NO DIA  16/06/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 16/06/2023 AS 19:00HS.",,5431,359.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000004005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3955 DE UMA DIARIA A COORDENADORA DO CRAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TROCA DE EXPERIENCIAS NO DIA 16/06/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 16/06/2023 AS 19:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023000004005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3955 DE UMA DIARIA A COORDENADORA DO CRAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TROCA DE EXPERIENCIAS NO DIA 16/06/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 16/06/2023 AS 19:00HS.",,5432,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-06-12,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,534,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-12,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,534,,1217,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-06-12,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,533,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-12,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,533,,1216,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5445,1255.98,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5460,861.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5458,700.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5454,986.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5453,1038.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5452,1038.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5451,243.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5203,,7069,217.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5089,,7066,554.00,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5107,,7067,890.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5108,,7068,704.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5204,,7070,1211.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5205,,7071,931.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5206,,7072,326.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5139,,7073,776.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5141,,7074,942.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5460,,7582,2.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5458,,7580,1.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5454,,7579,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5453,,7578,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5452,,7577,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5451,,7576,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5445,,7571,3.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5207,,7075,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5208,,7077,403.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5132,,7076,362.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-12,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,5131,,7099,1250.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-12,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5446,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-12,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5446,,7572,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-12,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,5105,,7109,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-12,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5447,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-12,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5024,,7111,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-12,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5023,,7110,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-12,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5447,,7573,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-12,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,5461,115.00,0,,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-12,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,4627,,7164,114.72,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-12,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5461,,7583,0.28,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-12,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5148,,7142,569.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-12,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5230,,7144,419.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-12,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5226,,7143,398.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5129,,7059,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5160,,7089,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5162,,7146,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5164,,7147,64.99,2022,25,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5166,,7148,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5170,,7090,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5168,,7163,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5171,,7091,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5175,,7092,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5176,,7093,64.99,2022,25,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU Nº 16 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5479,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5094,,7159,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5479,,7597,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-12,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5158,,7149,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-06-12,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,5209,,7112,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-06-12,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO/2023, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",,5480,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-12,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5151,,7094,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-12,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,5152,,7095,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5468,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5467,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5466,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5466,,7584,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5188,,7171,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5468,,7586,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5467,,7585,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5093,,7172,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-06-12,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO.,,5133,,7104,16897.40,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-06-12,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,5080,,7123,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-12,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,5169,,7058,16000.00,2022,58,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-06-12,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,5154,,7167,8954.44,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-06-12,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,5155,,7168,7440.40,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-06-12,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,5153,,7153,12690.51,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-06-12,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,5150,,7152,16518.03,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-06-12,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.",,5113,,7156,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-06-12,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.",,5161,,7157,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-06-12,2023000001616,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5457,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-06-12,2023000001617,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO COM PISTAO, CABECOTE DE ASPIRACAO DE BICO GROSSO, VELA IGNICAO, RETENTOR E JUNTA PARA CONCERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS.",,5456,403.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-06-12,2023000001650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,,5263,,7086,691.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-06-12,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,5128,,7100,3000.00,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-06-12,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,5444,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-06-12,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,5143,,7150,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-06-12,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,5142,,7151,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-06-12,2023000002278,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE 5 PNEUS 175/65/14 RADIAL PARA A TROCA DOS PNEUS DO VEICULO SAVEIRO BRANCA VW PLACA: IQV 5287,,4958,,7107,1482.00,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-06-12,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,5231,,7140,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-06-12,2023000002431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TI E ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,5135,,7120,112.85,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-06-12,2023000002432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA TI E ELETRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,5134,,7121,48.81,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,558,KLEBER MACHADO & CIA LTDA,PJ,11118645000140,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5238,,7187,168.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5450,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5088,,7114,187.88,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5450,,7575,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5261,,7113,102.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5459,274.89,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5459,,7581,0.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,5110,,7115,223.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,5106,,7116,258.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-12,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,5109,,7078,100.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-06-12,2023000002546,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A USO OPME (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) SEM COBERTURA SUS DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,5114,,7158,465.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5440,326.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5470,181.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5475,181.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN  DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5476,249.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5436,199.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5435,129.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5434,186.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5476,,7594,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5097,,7185,160.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5096,,7184,362.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5434,,7515,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5435,,7516,0.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5436,,7517,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5440,,7519,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5475,,7593,0.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5470,,7588,0.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5235,,7186,165.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5477,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5448,91.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5439,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5469,129.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5482,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5478,86.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5477,,7595,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5482,,7599,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5478,,7596,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5469,,7587,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5448,,7574,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5439,,7518,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5099,,7183,111.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5256,,7182,209.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5255,,7181,134.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5237,,7180,155.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5236,,7179,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5189,,7178,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5130,,7177,81.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5103,,7176,101.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5102,,7175,137.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5101,,7174,177.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5100,,7173,162.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-06-12,2023000002956,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 29/05 A 02/06",,5167,,7063,81.95,2022,13,PRE,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO  VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5433,210.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5441,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5433,,7514,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5441,,7520,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5177,,7117,137.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5200,,7118,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5081,,7119,86.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000003000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,5462,329.90,0,,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000003001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO.,,5463,329.90,0,,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000003002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,,5464,329.90,0,,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-12,2023000003003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB.,,5465,329.90,0,,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-06-12,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,5217,,7124,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-06-12,2023000003116,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4042,,7259,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-06-12,2023000003117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4043,,7260,137.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-06-12,2023000003118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4044,,7261,46.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-06-12,2023000003119,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4045,,7262,19.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-12,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5092,,7196,6028.46,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-12,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5174,,7195,315.47,2023,6,RPO,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-12,2023000003176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA T.I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,4986,,7191,208.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-12,2023000003191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5159,,7189,16601.80,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-12,2023000003192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,564,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5201,,7193,2010.20,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-12,2023000003193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,563,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5063,,7190,6497.50,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-12,2023000003228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,18,FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,35940241000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA OFICINAS TERAPEUTICA DO NAAB.,,5165,,7053,550.00,2023,17,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-12,2023000003254,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4320,,7263,47.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-12,2023000003255,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4321,,7264,26.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-12,2023000003256,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4322,,7265,6.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-12,2023000003257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4323,,7266,3.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-12,2023000003261,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4327,,7215,135.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-12,2023000003262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4328,,7216,108.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-12,2023000003263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4329,,7217,19.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-12,2023000003264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4330,,7218,15.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-06-12,2023000003298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICACAO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5163,,7188,450.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-12,2023000003321,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA CUSTOMIZACAO NO MODULO TRIBUTARIO.,,5119,,7125,884.45,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003350,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS.,,5213,,7165,2290.03,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS.,,5214,,7166,1609.27,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA FACIAL, PARA PINTURA FACIAL DE CRIANCAS EM DIAS: D ,DE VACINACAO, CAMPANHAS VOLTADAS PARA CRIANCAS EM DIAS DE VACINACAO EM ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5474,312.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5474,,7592,3.74,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS, OS QUAIS SERAO FIXADOS JUNTO AOS BEBEDOUROS, PARA QUE SEJA UTILIZADO PELOS PACIENTES EM ATENDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5471,90.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5471,,7589,1.08,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE PLANCHETA PARA ANOTACAO, DE UTILIZACAO NAS VARIAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5472,182.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5472,,7590,2.18,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE CURATIVO REDONDO CAIXA DE 500 UND PARA SALA DE VACINA, UTILIZADO APOS APLICACOES DE VACINAS EM CAMPANHAS DE VACINACOES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5473,351.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5473,,7591,4.21,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003375,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,AQUISICAO  DE CAIXA DE FLOR PARA ORNAMENTACAO  AS AVENIDAS DO MUNICIPI,,5191,,7096,735.00,2022,42,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003376,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA PARA PLANTIO NA PRACA DO GINASIO,,5192,,7081,2139.00,2022,42,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,541,STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,11089732000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE PARA CORRETO DESCARTE  DOS MATERIAIS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,4997,,7192,622.75,2023,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-12,2023000003396,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,598,RECOMAQ - REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,11475352000110,,AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,4978,,7138,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-12,2023000003431,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,564,IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,PJ,43269791000162,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5202,,7194,2600.60,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-12,2023000003442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO DO NAAB  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPRESA: LOJA DO PONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ: 27.283.673/0001-52 RUA HAYTON DA SILVA PEREIRA, 560 CURITIBA.",,5084,,7055,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,4785,,7267,634.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,4786,,7268,92.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4791,,7269,4067.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4792,,7270,592.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,4793,,7271,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,4794,,7272,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003462,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4799,,7273,943.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003463,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4800,,7274,137.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,4802,,7275,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003466,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,4803,,7276,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003473,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4810,,7277,6878.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003474,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4811,,7278,1001.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,4812,,7279,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003476,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,4813,,7280,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003488,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4825,,7281,5710.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003489,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4826,,7282,831.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003498,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4835,,7283,4213.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003499,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4836,,7284,613.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003502,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,4839,,7285,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003504,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,4841,,7286,914.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003505,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,4842,,7287,133.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4851,,7288,4052.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003515,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4852,,7289,590.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,4853,,7290,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003517,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,4854,,7291,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4861,,7292,2058.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4862,,7293,299.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4866,,7203,24978.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4867,,7204,3637.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,4868,,7205,437.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,4869,,7206,63.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003540,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4877,,7207,8639.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4878,,7208,1656.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4879,,7209,178.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003543,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,4880,,7210,25.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003549,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4886,,7211,811.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4887,,7212,118.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4891,,7213,7788.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4892,,7214,1134.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4900,,7241,633.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,4901,,7242,294.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4902,,7243,92.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,4903,,7244,60.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4909,,7245,3989.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4910,,7246,589.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003579,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4916,,7247,2390.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003580,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4917,,7248,348.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4639,,7249,8153.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003589,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4640,,7250,1196.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003594,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4645,,7251,784.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003595,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,4646,,7252,171.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003596,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4647,,7253,123.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003597,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,4648,,7254,33.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003601,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4652,,7255,2331.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003602,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4653,,7256,391.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003608,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4659,,7257,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4660,,7258,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003616,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4667,,7294,1389.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4668,,7295,202.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003625,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4676,,7296,3975.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003626,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,4677,,7297,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4678,,7298,579.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003628,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,4679,,7299,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,4682,,7219,8805.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,4683,,7220,3738.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,4684,,7221,1282.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,4685,,7222,553.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4686,,7223,467.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4687,,7224,68.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4699,,7225,6132.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4700,,7226,1088.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4701,,7227,893.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4702,,7228,158.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4707,,7229,4434.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4708,,7230,3602.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003658,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4709,,7231,645.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003659,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4710,,7232,524.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4717,,7233,885.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4718,,7234,128.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,4720,,7235,653.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,4721,,7236,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4732,,7237,13679.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003682,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4733,,7238,2018.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,4734,,7239,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,4735,,7240,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4741,,7199,4530.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,4742,,7200,984.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4743,,7201,659.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,4744,,7202,143.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,4750,,7197,1200.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,4751,,7198,174.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003708,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4759,,7300,2017.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003709,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4760,,7301,293.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003723,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4774,,7302,12551.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003724,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4775,,7303,1827.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003725,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4776,,7304,493.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003726,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4777,,7305,145.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003727,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4778,,7306,71.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003728,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4779,,7307,21.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003729,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,4780,,7308,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003730,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,4781,,7309,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-12,2023000003735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,81,ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA,PJ,5878425000111,1870009530,"AQUISICAO DE 100 TUBOS DE 500 MM, PARARA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL DA ENTRADA CIDADE NO ACESSO A ERS 518 A BAIXO DO PORTICO.",,5086,,7122,3720.00,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-12,2023000003741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.557,67, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: MAIO/2023.",,4930,,7130,1139.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-12,2023000003742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 459,74. COMPETENCIA  MAIO/2023.",,4931,,7131,229.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-12,2023000003749,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,15,CALIANDRA SANTOS DA SILVA FERREIRA - ME,PJ,5168678000100,200021575,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA PASTA ELASTICA OFICIO 40MM PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.,,5260,,7082,15.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-12,2023000003752,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA URGENTE NO SUPORTE DO AMORTECEDOR (QUEBROU) DO MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5098,,7139,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-06-12,2023000003756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARBURADOR PARA CONCERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5455,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-12,2023000003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5076,,7054,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-25,2023-06-12,2023000003764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,4988,,7057,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-25,2023-06-12,2023000003765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,334,ADRIANA FERRETTO DE LIMA,PF,71162046015,5048116692,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 24/05/2023.",,4989,,7056,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-25,2023-06-12,2023000003766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 24/05/2023.",,4990,,7061,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-25,2023-06-12,2023000003767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR NO DIA 24/05/2023.",,4991,,7060,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-26,2023-06-12,2023000003773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5221,,7154,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-26,2023-06-12,2023000003778,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,5026,,7141,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-12,2023000003786,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU NA REUNIAO DO COREDE EM TRES PASSOS NO DIA 26/05/2023.",,5057,,7062,29.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-12,2023000003791,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,5144,,7108,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-12,2023000003795,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,5085,,7102,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023000003796,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5090,,7127,3590.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023000003797,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5091,,7126,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023000003799,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5111,,7128,11.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023000003800,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/05/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5112,,7129,62.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023000003802,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  MAIO/23.",,5120,,7103,544.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023000003810,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO PALANQUE OFICIAL, LOCALIZADO NA PRACA DA EMANCIPACAO, PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA SEMANA DO MUNICIPIO.",,5187,,7065,318.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023000003813,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE REGULAGEM E LIMPEZA DA MOTOSSERRA PARA SERVICOS DA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,5257,,7083,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023000003814,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,SERVICO DE MAO DE OBRA DE TROCA DE MANGUEIRA DA ROCADEIRA E DE TROCA DE MANGUEIRA DE CONBUSTIVEL  LOTADO  DA SECRETARIA DE OBRAS,,5258,,7084,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023000003815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROCADEIRA, UMA REGULAGEM DE CARBURADOR, UMA REGULAGEM ROCADEIRA LOTADO  DA SECRETARIA DE OBRAS.",,5259,,7085,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023000003858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5156,,7101,3200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023000003862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/05/23 A 31/05/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2692/2023.",,5172,,7098,4200.00,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023000003863,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA MAIO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,5173,,7087,2753.40,0,0,NSA,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023000003864,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5178,,7105,319.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023000003865,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE MAIO/23.,,5179,,7106,684.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023000003868,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,604,DIEGO LUAN ROSSI,PF,460069071,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-128 DE MAIO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 25/05/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 7388.",,5181,,7097,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023000003870,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,28,JAIR LUIZ TRAESEL E CIA LTDA,PJ,5018776000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTE DE CURSO TECNICO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018. REF. MES DE MAIO2022.",,5184,,7064,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-01,2023-06-12,2023000003872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,5190,,7160,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003880,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA 7427-6 LEI-7525,  (90111 ) CFE EXTRATO 05/2023.",,5222,,7132,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003881,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7414-9  PM. CAMPO NOVO FPM, CTA (90110), CFE EXTRATO 05/2023.",,5223,,7133,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003882,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 05/2023.",,5224,,7137,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003884,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 5938-2 PM CAMPO NOVO  FUNDEF 13(90123), CFE EXTRATO 05/2023.",,5232,,7136,126.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003885,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES MAIO/23.,,5233,,7080,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,437,ANA RITA GARCIA,PF,958249016,7083290499,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5243,,7169,91.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003893,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,437,ANA RITA GARCIA,PF,958249016,7083290499,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5246,,7170,4787.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003894,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (90163), CFE EXTRATO 05/2023.",,5248,,7134,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 6038-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIOS, CONTA (90127), CFE EXTRATO 05/2023.",,5249,,7161,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003896,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 05/2023.",,5250,,7155,391.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 05/2023.",,5251,,7135,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003898,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCARIA DA CONTA  16034-2  CAMPO NOVO BL GBF FNAS ( 98387),  RELATIVO 05/2023.",,5252,,7162,11.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO NO DIA 02/06/2023.",,5253,,7079,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023000003901,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GAUCHO DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE SALTO DO JACUI - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2701/2023.",,5267,,7088,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004006,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12612813 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DA RUA HERMOGENES PAHINS.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004006,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12612813 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DA RUA HERMOGENES PAHINS.,,5437,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004007,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12612803 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DA RUA GUILHERME SCHAW.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004007,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12612803 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DA RUA GUILHERME SCHAW.,,5438,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004008,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 09/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",4997.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004008,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 09/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5442,4997.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004009,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004009,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5443,3.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5449,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,1044.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORTINAS PARA SUBSTITUICAO NAS JANELAS DA EMEI SANTA RITA.,2310.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",500,1001,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TOALHAS DE MESA PARA SUBSTITUICAO NO REFEITORIO DA EMEI SANTA RITA.,239.70,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SANTA RITA.",464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SANTA RITA.",,5481,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5481,,7598,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA ELETRICA PARA SUBSTITUICAO DE: SINALEIRA, (FAROL DA FRENTE), SINALEIRA LATERAL, BUZINA, TUCHO FUSIVEL, FUSIVEL GRANDE, TERMINAL 1/4 E FUSIVEL MIDI 80AH DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",242.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SINALEIRA (FAROL DA FRENTE), SINALEIRA LATERAL, BUZINA, TUCHO DO FUSIVEL, FUSIVEL GRANDE, TERMINAL 1/4 E FUSIVEL MIDI 80AH PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",202.40,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004017,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS.,3240.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, REBITADOR MANUAL E MAIS BROCAS E PARAFUSOS CONFORME ANEXOS PARA CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DE FERRO NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS E CORDA PARA SER USADAS NAS BANDEIRAS COLOCADAS NA PRACA DA EMANCIPACAO.",127.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E SOLDA DO SUPORTE DO CHASSIS PARA ENGATE DO QUEBRADOR DE GALHO NO CAMINHAO VW 24.250 PLACA: IRZ0146 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOLDA DO SUPORTE DA CACAMBA NO CAMINHAO VC 26280 PLACA: JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BROXA RETANGULAR 1199 PARA SER USADO NAS PINTURAS DE CORDAO RUAS E AVENIDAS DO NOSSO MUNICIPIO.,7.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CADEADO PAPAIZ 20MM, 2 CADEADO CL 35MM UM CADEADO CL 40MM PARA SER USADO NAS BATERIAS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",80.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,540,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E REALIZACAO DE CERCAMENTO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO A ESTABILIZACAO DO SOLO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.",204959.59,0,,0,,2023,1,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004024,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ALVARA TEMPORARIO DA RUA COBERTA E ESPACO DO GINASIO.,1850.00,0,,0,,2023,28,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004024,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ALVARA TEMPORARIO DA RUA COBERTA E ESPACO DO GINASIO. EMPENHO ANTERIOR Nº 3784/2023.,,5483,1850.00,0,,2023,28,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000004025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE RETIFICACAO DO PREGAO ELETRONICO Nº 27/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022.,194.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-13,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,530,,1212,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5489,892.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5491,389.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5496,513.81,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5500,695.46,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5500,,7615,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5496,,7611,1.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5305,,7369,673.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5304,,7368,776.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5315,,7371,377.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5314,,7370,880.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5489,,7604,2.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5491,,7606,0.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5316,,7372,807.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,5490,239.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5490,,7605,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,5273,,7373,228.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-13,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,5229,,7382,220.00,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-13,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,5199,,7395,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-13,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,5272,,7394,182.78,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-13,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,5198,,7396,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-13,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5254,,7397,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-13,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5268,,7398,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-13,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA DE DUAS TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM)  ARO Nº 15 PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5485,50.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-13,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5485,,7601,2.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-06-13,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,5274,,7412,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-06-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,5484,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-06-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,5307,,7399,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-06-13,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5484,,7600,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-06-13,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JUNHO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,5506,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-06-13,2023000001649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O CONSELHO TUTELAR.,,5264,,7383,691.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-13,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5487,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-13,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5262,,7401,102.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-13,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5197,,7400,225.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-13,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5487,,7602,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-13,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,5306,,7402,283.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5492,171.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5492,,7607,0.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5488,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5493,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5493,,7608,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5488,,7603,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-13,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5499,136.91,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-13,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5310,,7403,188.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-13,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5499,,7614,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-06-13,2023000003295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE MATERIAL, BONECA REBORN, JOGOS DA MEMORIA, TANGRAN, EDUCATIVO, TELEFONE DE BRINQUEDO, OS QUAIS SAO DE CUNHO TERAPEUTICO COM INTUITO DE PROPORCIONAR A EXPRESSAO DE SENTIMENTOS E VIVENCIAS, BEM COMO A SOCIALIZACAO E INTERACAO ENTRE OS MEMBROS DOS GRUPOS, EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM PROFISSIONAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5331,,7385,758.78,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-06-13,2023000003311,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 3 CONSERTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA RETIRAR MANGUEIRA DE AGUA, 2 CONSERTO DA MANGUEIRA, 2 CONSERTO DO SUPORTE DA PROTECAO DO RADIADOR PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA: IRZ0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,5317,,7360,679.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5285,,7408,60.58,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5497,45.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5497,,7612,0.68,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5284,,7407,13.79,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5498,90.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5498,,7613,1.35,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5286,,7409,84.41,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5283,,7410,34.47,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5287,,7406,39.70,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023000003343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5282,,7384,36.45,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-13,2023000003377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,585,PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD,PJ,12007998000135,,"AQUISICAO DE SOFTWARE GSTARCAD2023 VERSAO PROFESSIONAL 2D/3D, TIPO CAD PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DESENVOLVER PROJETOS.",,5495,3500.00,0,,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-13,2023000003377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,585,PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD,PJ,12007998000135,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5495,,7610,168.00,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-13,2023000003385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 05/06 A 09/06",,5288,,7374,339.40,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-13,2023000003410,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 05/06 A 09/06,,5289,,7375,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-13,2023000003422,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 05/06 A 09/06",,5290,,7376,315.30,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-13,2023000003429,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 05/06 A 09/06.",,5291,,7377,119.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-13,2023000003437,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 05/06 A 09/06",,5292,,7378,289.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003458,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,4795,,7345,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003464,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,4801,,7346,311.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,4814,,7347,1277.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003482,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,4819,,7348,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003483,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,4820,,7349,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003490,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,4827,,7350,720.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003500,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,4837,,7351,485.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,4840,,7352,261.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003518,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,4855,,7353,1125.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,4856,,7354,301.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003526,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,4863,,7355,1020.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,4873,,7329,2356.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,4888,,7330,1320.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003560,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,4897,,7331,1329.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,4911,,7340,1539.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003581,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,4918,,7341,788.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003590,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,4641,,7342,1574.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003603,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,4654,,7343,992.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003610,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,4661,,7344,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,4669,,7356,458.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,4680,,7357,664.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,4703,,7332,876.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,4704,,7333,622.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,4705,,7334,154.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,4714,,7335,1601.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,4715,,7336,198.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,4719,,7337,209.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,4736,,7338,3965.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,4737,,7339,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003731,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,4782,,7358,2056.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003732,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAIO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,4783,,7359,162.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023000003735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,81,ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA,PJ,5878425000111,1870009530,"AQUISICAO DE 100 TUBOS DE 500 MM, PARARA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL DA ENTRADA CIDADE NO ACESSO A ERS 518 A BAIXO DO PORTICO.",,5313,,7405,5580.00,2022,21,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-13,2023000003747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,5228,,7379,290.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-25,2023-06-13,2023000003769,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA TORNEIRA  JARDIM PRETA PARA A TROCA NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5280,,7404,1.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003817,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA E CONEXOES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,5318,,7361,450.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003818,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DE SOLDA NA PARTE TRASEIRA DO DIFERENCIAL TRASEIRO, SOLDA E REFORCO NO DIFERENCIAL DIANTEIRO TRACAO, E CONSERTO NA TAMPA DA CACAMBA DO VEICULO CAMINHAO WOLKS 26280 PLACA JBI 6C28 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS",,5324,,7362,3085.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA EQUIPE DO DIA DO DESAFIO,,5293,,7411,288.35,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003826,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ENGRENAGEM SOLAR PARA DIFERENCIAL DA CAIXA SATELITE DO CAMINHAO IRZ 0146,,5323,,7363,1446.30,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003829,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO E REVISAO DA PARTE ELETRICA, E CONSERTO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS",,5322,,7364,1309.44,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA INTERCLIMA E FUSIVEL PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 24-250 PLACA IRZ 0146.,,5321,,7365,194.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003834,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 24-250 PLACA IRZ 0146.,,5320,,7366,240.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003838,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE TAMPA DE VEDACAO DO FILTRO DE AR MB 1418/1620, CONJUNTO DE ABRACADEIRA FILTRO DE AR MB 1620/2428 VW E FILTRO DE AR WEGA WAP 103 PARA TROCA DE FILTRO DO CAMINHAO PRANCHA IAS 8938",,5319,,7367,374.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5494,1723.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-13,2023000003855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5494,,7609,20.68,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-13,2023000003883,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",,5227,,7380,114.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-13,2023000003900,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.",,5265,,7381,50.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-13,2023000003903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E BUSCAR DOCUMENTOS E MATERIAIS (REMEDIO) PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE.",,5275,,7387,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-13,2023000003904,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5276,,7388,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-13,2023000003905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5277,,7389,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-13,2023000003906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5278,,7392,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-13,2023000003907,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5279,,7386,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-13,2023000003920,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5325,,7393,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-13,2023000003921,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5333,,7391,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-13,2023000003922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24/04/ A027/04/2023.",,5334,,7390,479.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023000004025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE RETIFICACAO DO PREGAO ELETRONICO Nº 27/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022.,,5486,194.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004026,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JUNHO/23, COMPETENCIA MES DE MAIO, COMPROVANTE ANEXO.",353.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004026,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JUNHO/23, COMPETENCIA MES DE MAIO, COMPROVANTE ANEXO.",,5501,353.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,358,SUELI LOW LOPES COPETTI,PF,50947320059,5033092486,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",197.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,358,SUELI LOW LOPES COPETTI,PF,50947320059,5033092486,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",,5502,197.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,1002,,,358,SUELI LOW LOPES COPETTI,PF,50947320059,5033092486,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA EM LEI MUNICIPAL.",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,358,SUELI LOW LOPES COPETTI,PF,50947320059,5033092486,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",,5503,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004029,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,298,ALECIR NUNES,PF,2708007009,3101793275,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",251.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004029,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,298,ALECIR NUNES,PF,2708007009,3101793275,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",,5504,251.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,1002,,,298,ALECIR NUNES,PF,2708007009,3101793275,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",232.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,298,ALECIR NUNES,PF,2708007009,3101793275,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",,5505,232.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SAPATA DE FREIO, CUBO DA RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO, SENSOR DO ABS TRASEIRO E REPARO CENTRALIZADOR PATIM FREIO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1569.75,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023000004032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA, PARA TROCA DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO, CUBO DA RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO, SENSOR DO ABS TRASEIRO E REPARO CENTRALIZADOR PATIM FREIO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",680.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-06-14,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,535,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-14,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,535,,1218,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA  A RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5510,197.22,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5510,,7620,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-14,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5529,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-14,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA  NO CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5530,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-14,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5530,,7628,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-14,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5529,,7627,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5523,399.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5523,,7626,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-06-14,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,5149,,7418,13675.20,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-06-14,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,5508,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-06-14,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5508,,7618,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-06-14,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5509,111.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-06-14,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5509,,7619,1.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-06-14,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,,5348,,7421,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-06-14,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,,5349,,7422,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5511,253.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5512,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5513,140.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5511,,7621,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5512,,7622,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5513,,7623,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-14,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,5347,,7419,47810.00,2023,3,PRI,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-14,2023000003191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5514,4994.70,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-14,2023000003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,542,DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,19316524000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5517,4817.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-14,2023000003828,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE LAMPADA H7 24V 70W E LAMPADA AUTO 24V R10W PARA TROCA DE LAMPADAS DO CAMINHAO IZK8E82,,5346,,7423,438.07,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-14,2023000003830,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO 85 140 PARA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82,,5344,,7424,60.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-14,2023000003832,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PARTE DIANTEIRA PARA SUBSTITUICAO DE BUCHAS DE MOLA E SUPORTE DE MOLA, DESMONTAGEM DE MUNHAO PARA REPARAR VAZAMENTO E MONTAGEM DE MUNHAO, SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS, RETENTORES E REPOSICAO DE OLEO PARA O CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.",,5345,,7425,1746.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-14,2023000003846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5515,1070.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-14,2023000003857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE MAOS E SUPERFICIES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5518,554.90,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-01,2023-06-14,2023000003876,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE 17 ESTANDES E 02 PIRAMIDES PARA O EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO.,,5351,,7437,21848.99,2023,1,PDE,2023,110,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-14,2023000003901,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DESPESA MENOR,,5267,,7088,-245.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-14,2023000003909,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,5516,223.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-14,2023000003910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,5521,471.50,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-14,2023000003910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5521,,7625,5.66,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-14,2023000003917,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,5519,1151.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,5312,,7430,537.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003927,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PGTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE MAIO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,5335,,7426,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5336,,7432,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003929,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT,  PLACAS IYN-1271, MOTORISTA  SEVERINO DORNELES BATISTA, CFE LEI MUNICIPAL Nº1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,5337,,7420,630.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003931,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,5520,17500.00,0,,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003931,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5520,,7624,210.00,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003952,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",,5338,,7433,718.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003953,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR  A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A COORDENADORA DO CRAS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",,5339,,7427,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003954,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR  A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A COORDENADORA DO CRAS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/0",,5340,,7428,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-14,2023000003955,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DUAS DIARIAS A COORDENADORA DO CRAS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 13/06 A 15/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",,5341,,7429,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-14,2023000003956,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5350,,7431,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-14,2023000003957,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,597,IVA C F WOITCHUNAS LTDA,PJ,20390708000103,650146239,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA REPARO TOCHA E CONEXOES DO INDUTOR, TROCA DE PECAS,  TESTES E VERIFICACOES PARA O CONCERTO DO APARELHO DE SOLDA MIG DA OFICINA PARA CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA.",,5524,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-14,2023000003970,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO I/CHEV CRUZE LTZ NB AT,  PLACAS IYN-1271,  CFE LEI MUNICIPAL Nº1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO PARA A CONTRIBUINTE ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS.",,5365,,7443,262.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004033,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  JUNHO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004033,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  JUNHO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,5507,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 09/06/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 09/06/2023.,,5522,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",,5525,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004036,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004036,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",,5526,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA (01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA (01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",,5527,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004038,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004038,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5528,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,600,0,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA USO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,114.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE FILTRO DE OLEO, PIVO DA SUSPENSAO, COIFA DA RODA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA4G65.",336.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 0W20 PARA TROCA NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,232.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PIVO DA SUSPENSAO, COIFA DA RODA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",253.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",59.97,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004044,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EXTINTORES PARA INSTALACAO NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,590.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004045,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,597,IVA C F WOITCHUNAS LTDA,PJ,20390708000103,650146239,"AQUISICAO DE UMA GUIA ESPIRAL, 2M DE RODIZIO GIRATORIO, PARA O CONCERTO DO APARELHO DE SOLDA MIG DA OFICINA PARA CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA.",205.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004045,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,597,IVA C F WOITCHUNAS LTDA,PJ,20390708000103,650146239,"AQUISICAO DE UMA GUIA ESPIRAL, 2M DE RODIZIO GIRATORIO, PARA O CONCERTO DO APARELHO DE SOLDA MIG DA OFICINA PARA CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA.",,5531,205.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004046,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TORQUES ARMADOR 10, UM PRUMO LATONADO, UMA  LIMA P/ ENXADA, DOIS  FACOES, UMA MARRETA OITAVADA  PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.",278.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004047,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30 REBITE DE ALUMINIO 4,8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS",7.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004048,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 LANDRIN 1KG PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004049,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM OLEO LUBRAX 20X50, QUATRO  OLEO 2T STIHL USO DA SECRETARIA DE OBRAS.",153.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004050,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 1 ARRUELA DE PRESSAO 1/2, UM PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2 PARA USO NO CARDAN, UMA PORCA 1/2 E UMA PORCA AUTO AUTRAV, PARA USO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA: JBI 6C28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",5.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023000004051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1002,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DA CAMARA DE CONSERVACAO ESTRAGADA POR UMA NOVA QUE FOI ADQUIRIDA E QUE DEVE SER INSTALADA. E IMPRESCINDIVEL A INSTALACAO DA NOVA CAMARA DE CONSERVACAO, POIS, RECEBEMOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DA GUARDA ADEQUADA",97.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,531,,1215,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-06-15,2022000007626,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00 M?, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,532,,1214,32835.98,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5375,,7484,538.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-15,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5374,,7483,372.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5343,,7486,409.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5342,,7485,362.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-15,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  JUNHO/2023.",,5543,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-15,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  JUNHO/2023.",,5544,73.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5271,,7500,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5269,,7499,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5571,399.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,5572,570.90,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5571,,7701,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5572,,7702,1.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-15,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEU ARO Nº 15, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5566,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-15,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5566,,7698,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   JUNHO/2023.",,5532,132.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   JUNHO/2023.",,5539,128.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  JUNHO/2023.",,5533,276.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   JUNHO/2023.",,5534,144.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   JUNHO/2023.",,5535,150.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   JUNHO/2023.",,5536,278.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   JUNHO/2023.",,5537,265.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   JUNHO/2023.",,5538,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   JUNHO/2023.",,5540,82.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5560,314.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5560,,7692,3.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA: JUNHO/2023.",,5558,156.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5558,,7690,1.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5548,740.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5548,,7680,8.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5549,586.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5549,,7681,7.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5556,26.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5556,,7688,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5552,26.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5552,,7684,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5559,127.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5559,,7691,1.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA: JUNHO/2023.",,5551,708.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5551,,7683,8.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5562,326.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5562,,7694,3.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5546,232.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5546,,7678,2.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5547,1368.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5547,,7679,16.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5561,88.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5561,,7693,1.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5554,1835.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5554,,7686,22.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA: JUNHO /2023.",,5557,457.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-15,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5557,,7689,5.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-15,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:  JUNHO /2023.",,5550,1265.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-15,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5550,,7682,15.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5585,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5565,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5585,,7705,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5565,,7697,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-15,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5553,399.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-15,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5553,,7685,4.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-06-15,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5555,37.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-06-15,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5555,,7687,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-06-15,2023000001805,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO REFEITORIO DO  PREDIO DO CRAS. ESPACO UTILIZADO PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES  DOS PROGRAMAS EXECUTADOS.,,5569,485.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-06-15,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CRAS.,,5563,155.70,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-06-15,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5563,,7695,0.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000002482,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GAUCHO DE MOTOCROS QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE HORIZONTINA - RS. LEI Nº 2478/2022.",-157.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-15,2023000002482,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,3094,-157.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5587,176.46,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5588,378.87,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5586,233.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5586,,7743,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5588,,7757,0.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5587,,7756,0.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9D32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5567,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5575,226.38,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5574,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5574,,7703,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5575,,7704,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5567,,7699,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-15,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,5361,,7480,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-15,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,5357,,7491,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-15,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,5360,,7492,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-15,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,5359,,7493,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-15,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,5358,,7494,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-15,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,3958,,7496,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-15,2023000003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,581,ELSA BONES,PF,74457322091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE VANDERLEI DORNELES QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3 MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1374/2023.",,5570,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-04,2023-06-15,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5564,5349.06,0,,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-15,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5564,,7696,64.19,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-15,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5373,,7481,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-15,2023000003383,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 12/06 A 16/06.",,5576,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-15,2023000003384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 12/06 A 16/06.",,5577,491.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-15,2023000003408,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 12/06 A 16/06.,,5578,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-15,2023000003409,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 12/06 A 16/06.,,5579,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-15,2023000003419,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 12/06 A 16/06.",,5580,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-15,2023000003421,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 12/06 A 16/06.",,5581,385.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-15,2023000003428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 12/06 A 16/06.",,5582,119.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-15,2023000003435,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 12/06 A 16/06.",,5583,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-15,2023000003436,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 12/06 A 16/06.",,5584,492.30,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-15,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,5382,,7482,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-15,2023000003748,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA TAMPA POLICARBONATO PARA A CAIXA DE AGUA PARA TRANSPORTAR AGUA PARA AS FAMILIAS QUE ESTAO EM SITUACAO DE EMERGENCIA.,,5378,,7497,186.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-15,2023000003780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, COLA, E ADESIVO SILICONE PARA VEDAR BURACOS E RACHADURAS EM CIMA DAS CABINES E NOS PARA-BRISAS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR  DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,5362,,7495,57.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-15,2023000003816,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TAMPA DE OLEO TC 3055 PARA A TAMPA DO ARLA DO CAMINHAO MB 2729, PLACA IVL 9887 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS",,5377,,7498,15.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-15,2023000003831,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA MB, BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DA PARTE DIANTEIRA, SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA, ROLAMENTO 32018X MUNHAO TINKEN, RETENTOR 05760 SABO PARA CONCERTO DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82",,5376,,7487,2239.44,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-15,2023000003871,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,578,CASSIANO DE AZEVEDO FAREZIN 01727574010,PJ,43048244000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VIDRO PARA CONSERTO/TROCA NA ESCOLA MUNICIPAL.,,5573,1768.00,0,,2023,27,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-15,2023000003966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPACITACAO DE SERVIDOR COM O TEMA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA CARGA HORARIA DE 8 HORAS DE 23 DE MAIO: 8 H A 12H E 24/05 AS 08 H AS 12 H. FORMATO ONLINE.,,5379,,7488,570.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-15,2023000003968,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 06/06/2023.",,5363,,7490,10106.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-15,2023000003969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 06/06/2023.",,5364,,7489,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-15,2023000003971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU SERVIDORES  PARA AUDIENCIA EM TRES PASSOS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 06/06/2023.",,5380,,7477,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-15,2023000003972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,427,ANGELICA ROSA BONES,PF,3256370080,9113916754,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CHEFE DE GABINETE, QUANDO PARTICIPOU DE AUDIENCIA NA VARA DE TRABALHO NA CONDICAO DE PREPOSTO NO DIA 06/06/2023.",,5381,,7479,21.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-15,2023000003973,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,337,LORENI PIERINE,PF,94315868000,1041590512,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2572/2023.,,5383,,7478,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-15,2023000003975,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,312,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.,PJ,1579286000174,,"AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA MICHELI LUANA FELTES , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",,5392,,7475,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-15,2023000003976,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,312,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.,PJ,1579286000174,,"AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA ANDRESSA SERAFIM DE QUADROS , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",,5393,,7476,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-15,2023000003977,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 104 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JUNHO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,5395,,7472,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-15,2023000003978,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 104 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 30/06/2023.",,5396,,7473,1062.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-15,2023000003979,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO MAIO/2023.",,5398,,7474,16495.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-15,2023000004018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, REBITADOR MANUAL E MAIS BROCAS E PARAFUSOS CONFORME ANEXOS PARA CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DE FERRO NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS E CORDA PARA SER USADAS NAS BANDEIRAS COLOCADAS NA PRACA DA EMANCIPACAO.",,5568,127.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-15,2023000004018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5568,,7700,1.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-15,2023000004021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BROXA RETANGULAR 1199 PARA SER USADO NAS PINTURAS DE CORDAO RUAS E AVENIDAS DO NOSSO MUNICIPIO.,,5542,7.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-15,2023000004021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5542,,7677,0.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-15,2023000004022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CADEADO PAPAIZ 20MM, 2 CADEADO CL 35MM UM CADEADO CL 40MM PARA SER USADO NAS BATERIAS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,5541,80.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-15,2023000004022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5541,,7676,0.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",2351.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5545,2351.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004053,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A MAIO/2023.",227.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004053,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A MAIO/2023.",,5589,227.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004054,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,500,0,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A MAIO/2023.",3338.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004054,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A MAIO/2023.",,5590,3338.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004055,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A MAIO/2023.",22794.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004055,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A MAIO/2023.",,5591,22794.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004056,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,700,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE CESTAS BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023.,46574.78,0,,0,,2023,34,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004057,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CANETA MARCA TEXTO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,149.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PASTA PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, PARA ARQUIVAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.",2040.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RODA DE FERRO ARO 15 PARA ESTEPE DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,250.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",1122.24,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",119.28,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,500,0,,,312,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO ATRAVES DO CNPJ , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",255.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,312,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO ATRAVES DO CNPJ , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",,5592,255.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,312,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.,PJ,1579286000174,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO ATRAVES DO CNPJ , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL SENDO ASSIM INDISPENSAVEL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DA MUNICIPALIDADE.",,5592,,7770,255.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS 1 COXIM MOTOR ESQUERDO COM SUPORTE, 1 CABO DE ABERTURA DO CAPO, 1 JOGO DE VELA,1 JOGO DE CABO, 1 GEOMETRIA,6 TAMPAO DE ASSOALHO PARA A SAVEIRO BRANCA VW PLACA: IQV 5287 PARA UDO DA SECRETARIA DE OBRAS.",815.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004064,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.,150.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004065,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  JUNHO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004065,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  JUNHO/2023.",,5593,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004066,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  JUNHO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023000004066,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  JUNHO/2023.",,5594,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-06-16,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA  A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME ANEXO.",,536,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-06-16,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,536,,1221,5.29,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5423,,7560,750.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-16,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5404,,7559,1051.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-16,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5406,,7561,27.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-16,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5407,,7551,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-16,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5270,,7550,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-16,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,5621,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-16,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5621,,7815,7.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-16,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,5408,,7552,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-16,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,5419,,7540,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-16,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,5606,108.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-16,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5606,,7802,10.58,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-16,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5411,,7542,491.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-06-16,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,5405,,7541,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-16,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5626,110.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-16,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5627,302.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-16,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5628,93.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-16,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5599,400.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-16,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,5095,,7570,2851.20,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-16,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5210,,7530,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-16,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5211,,7531,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-16,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5234,,7529,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-06-16,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 3",,5624,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-06-16,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,5622,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-06-16,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5622,,7816,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-06-16,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023.",,5601,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-06-16,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5601,,7800,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-06-16,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME ANEXO.",,5600,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-06-16,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5600,,7777,7.94,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-06-16,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5598,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-06-16,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5598,,7776,26.46,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-16,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5607,192.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-16,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5607,,7803,0.46,2022,60,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-06-16,2023000002532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,,5401,,7548,625.47,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5616,223.17,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5618,114.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5608,108.99,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5617,114.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5618,,7812,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5145,,7522,238.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5195,,7523,170.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5196,,7524,212.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5616,,7810,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5608,,7804,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5410,,7525,134.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5617,,7811,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5615,160.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5614,133.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5597,122.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5620,160.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5619,117.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5605,218.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5194,,7536,166.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5597,,7775,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5605,,7801,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5614,,7808,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5615,,7809,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5619,,7813,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5620,,7814,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5326,,7532,166.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5137,,7533,203.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5356,,7534,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5193,,7535,139.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-06-16,2023000002904,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5402,,7545,354.60,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-16,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5415,,7553,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-16,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,5220,,7521,7600.00,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-16,2023000003081,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PALHETA 108, ANEL 540, VALVULA 5599, ANAL RESSALTO, JOGO DE REPARO 052A, JUNTA FLANGE, JUNTA DA TAMPA EXAMTO, JOGO DE JUNTA PARA USO NO CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,5623,2505.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-16,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,5430,,7544,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-06-16,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,5218,,7568,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-05,2023-06-16,2023000003163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,DESPESA MENOR,,4106,,5467,-71.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-16,2023000003195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5311,,7537,1400.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-16,2023000003195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5330,,7539,4491.03,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-16,2023000003195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5329,,7538,4609.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-06-16,2023000003210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,DESPESA MENOR,,4262,,5920,-79.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-06-16,2023000003231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS,  PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PIM.",,5609,400.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-16,2023000003231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5609,,7805,4.80,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-06-16,2023000003232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4 CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NAAB.",,5610,1000.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-16,2023000003232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5610,,7806,12.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-06-16,2023000003233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5611,1600.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-16,2023000003233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5611,,7807,19.20,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-16,2023-06-16,2023000003302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,AQUISICAO DE CANETAS AZUL E PRETA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5613,260.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-16,2023-06-16,2023000003303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,AQUISICAO DE PIRULITOS SORTIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO E VACINAS ROTINEIRAS APLICADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5612,300.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-16,2023000003322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,5400,,7547,1733.60,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-16,2023000003332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5397,,7554,522.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-16,2023000003333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5394,,7549,536.82,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-16,2023000003341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,5399,,7546,1044.10,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-16,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.,,5625,324.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-16,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5625,,7817,31.75,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-16,2023000003737,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,229,SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA,PJ,5582316000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM REPETIDOR  WI-FI PARA A SALA DO GINASIO PARA O USO DO SETOR DE PATRIMONIO.,,5266,,7558,114.00,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-16,2023000003751,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,270,LUIS H. REIS & CIA. LTDA,PJ,1763033000156,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  ATUALIZACAO DOS CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SERVIDOR CARGO DE MOTORISTA LEANDRO ZAMBON.,,5416,,7543,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-16,2023000003755,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,4.4.90.52,449052260000000,Instrumentos musicais e artisticos,,,,,211,DRESSLER INFORMATICA LTDA,PJ,94661592000136,1480035596,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SUPORTE PARA LIRA DESTINADO PARA USO PELA BANDA MUNICIPAL.,,5308,,7565,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-26,2023-06-16,2023000003776,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ITENS PARA RACK DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,5596,47.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-16,2023000003860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,5332,,7526,300.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-16,2023000003861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, ANEL, TENSOR CORREIA COMANDO, CORREIA DE COMANDO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,5328,,7527,502.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-16,2023000003866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,5327,,7528,208.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-16,2023000003911,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,5602,87.60,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-16,2023000003916,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,166,LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME,PJ,20891176000198,1730015538,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO NAS DATAS DE 03/06 E 04/06.,,5414,,7555,11466.00,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-16,2023000003959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,5603,901.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-16,2023000003964,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM OLEO LUBRIFICANTE PREMIUM 15W40 20LTS PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5390,,7562,577.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-16,2023000003965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO LUBRIFICANTE DE OLEO 2RO  PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5391,,7563,143.55,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-16,2023000003983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO, DE 26 A 31 DE MAIO/23.",,5427,,7556,920.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-16,2023000003984,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3953/23 DE UMA DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR  A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DO CRAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/06/2023 AS 19:00HS.",,5429,,7564,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-16,2023000004004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3952 DE UMA DIARIA  A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR  DO SEMINARIO TROCA DE EXPERIENCIAS NO DIA  16/06/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 16/06/2023 AS 19:00HS.",,5431,,7569,359.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-16,2023000004005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 3955 DE UMA DIARIA A COORDENADORA DO CRAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TROCA DE EXPERIENCIAS NO DIA 16/06/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 16/06/2023 AS 19:00HS.",,5432,,7557,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-16,2023000004006,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12612813 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DA RUA HERMOGENES PAHINS.,,5437,,7566,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-16,2023000004007,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12612803 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DA RUA GUILHERME SCHAW.,,5438,,7567,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-16,2023000004011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,,5604,1044.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004067,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004067,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5595,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004068,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3 ROLAMENTO 6205,2 ROLAMENTO 6206,1 ROLAMENTO 6204, 1 ENGRENAGE DE COMANDO, 1 ENGATE DAS ENGRENAGEM, 1 TAMPA DE VEDACAO DO CILINDRO DENTADO, 1 MKM EIXO KIT JF, 40 PINO DE SEGURANCA JF, 1 DESINCRAVANTE PARA USO DA ENSILADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004069,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,"AQUISICAO DE 3 ROLAMENTO 6205,2 ROLAMENTO 6206,1 ROLAMENTO 6204, 1 ENGRENAGE DE COMANDO, 1 ENGATE DAS ENGRENAGEM, 1 TAMPA DE VEDACAO DO CILINDRO DENTADO, 1 MKM EIXO KIT JF, 40 PINO DE SEGURANCA JF, 1 DESINCRAVANTE PARA USO DA ENSILADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA",790.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004070,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCO E TROCA DE ENGRENAGEM E ROLAMENTO  NA ENCILADEIRA PARA USO DE CORTE DE SILAGEM  LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004071,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARDAN JUTA 5000 E UM PINO ELASTICO PARA A ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,503.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004072,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.",44000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, DE CAPA DE ESPELHO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.",230.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004074,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COLA VEDA ESCAPE E JUNTA DO COLETOR PARA REPARO NO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6283.,112.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJETO AABB COMUNIDADE.,2268.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJETO AABB COMUNIDADE.,2380.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023000004077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA DE CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJETO AABB COMUNIDADE.,2268.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-06-19,2023-06-19,2022000003937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEICULO ONIX, PLACAS JBG3C61, DA SECRETARIA DA FAZENDA.",-18.90,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-19,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,534,,1219,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,533,,1220,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5637,1012.05,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5670,186.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5452,,7646,1035.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5670,,7923,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5637,,7821,2.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5496,,7654,512.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5491,,7653,388.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5445,,7652,1252.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5489,,7651,890.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5460,,7650,859.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5458,,7649,698.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5500,,7644,693.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5454,,7648,983.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5451,,7645,243.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5453,,7647,1035.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,5490,,7655,238.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5669,363.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5669,,7922,0.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5446,,7660,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-19,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5447,,7661,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-06-19,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,5409,,7662,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-19,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,5461,,7636,114.72,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-19,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS ARO Nº 16, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5658,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-19,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5658,,7915,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-06-19,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,5650,208.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-06-19,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5650,,7826,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-06-19,2023000000294,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,527,ANDRE DE SOUZA COSTA,PF,134924037,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE DANDARA DOS SANTOS CAMPOS QUE TERA DURACAO INICIAL DE 6-MESES, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 30/2023.",,5480,,7643,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-06-19,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,5484,,7663,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-06-19,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5633,89.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-06-19,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5630,127.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-06-19,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5632,17.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5654,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5647,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA  JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5646,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5656,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O  VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5659,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5664,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5656,,7914,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5647,,7823,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5664,,7921,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5659,,7916,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5654,,7828,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5646,,7822,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-06-19,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,5506,,7670,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-06-19,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REFERENTE AO MES 06/2023.,,5676,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2023.",,5689,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5688,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5686,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5684,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5685,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5691,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5690,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5642,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5683,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5638,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA:   JUNHO/2023",,5693,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  JUNHO /2023",,5682,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-19,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5692,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-06-19,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5631,189.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-06-19,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2023.",,5687,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-06-19,2023000001616,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,,,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5457,,7638,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-06-19,2023000001617,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO COM PISTAO, CABECOTE DE ASPIRACAO DE BICO GROSSO, VELA IGNICAO, RETENTOR E JUNTA PARA CONCERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS.",,5456,,7639,403.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-06-19,2023000001887,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS DE RUA E FAMILIA EM VULNERABILIDADE.,,5639,349.90,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-06-19,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,5444,,7635,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-06-19,2023000002269,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,372,ROOX RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LTDA,PJ,28993208000178,,"ALMOCO E JANTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO QUE ESTAO NA CIDADE PARA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",,5140,,7629,555.00,2023,18,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5660,192.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5660,,7917,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5450,,7664,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5487,,7665,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-19,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,5459,,7666,274.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5649,98.61,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5662,51.90,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5649,,7825,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5662,,7919,0.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5648,181.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5653,218.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5663,74.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5653,,7827,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5663,,7920,0.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5648,,7824,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5636,170.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,5635,192.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5441,,7669,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5433,,7667,209.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5636,,7820,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5499,,7668,136.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5635,,7819,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000003000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,5462,,7632,329.90,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000003001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO.,,5463,,7633,329.90,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000003002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO.,,5464,,7634,329.90,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-19,2023000003003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE FORMAS DE PAO DE QUEIJO DESTINADO PARA PREPARO DE MERENDA NA AABB.,,5465,,7659,329.90,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-19,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,5634,515.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-19,2023000003330,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,5497,,7656,44.32,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-19,2023000003334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,5498,,7637,88.65,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-19,2023000003377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,585,PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD,PJ,12007998000135,,"AQUISICAO DE SOFTWARE GSTARCAD2023 VERSAO PROFESSIONAL 2D/3D, TIPO CAD PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DESENVOLVER PROJETOS.",,5495,,7658,3332.00,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-19,2023000003756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,6,NERI RAHMEIER & CIA. LTDA.,PJ,670774000120,1480040131,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARBURADOR PARA CONCERTO DO SOPRADOR STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5455,,7640,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-19,2023000003809,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CRIACAO DE VINHETA E ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO.,,5403,,7657,226.50,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-19,2023000003811,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,600,ROGERIO PALOSCHI 34352171034,PJ,47663343000108,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 16 TIRAS DE COURO PARA USO NOS INSTRUMENTOS (PRATOS) DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO.,,5215,,7630,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-19,2023000003827,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO DA CABINE PARA TROCA DE FILTRO DO TRATOR JOHN DEERE 02,,5668,600.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-19,2023000003835,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADOR DA MOTONIVELADORA CASE.,,5671,756.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-19,2023000003837,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXOES PARA USO NO TRATOR JOHN DEERE 01.,,5667,450.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-19,2023000003841,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,418,LUIZA ZILA FUHRO LOUZADA EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA,PJ,92229616000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  UTENSILIOS DOMESTICO PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.,,5643,530.70,0,,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-19,2023000003843,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,418,LUIZA ZILA FUHRO LOUZADA EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA,PJ,92229616000157,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EXAUSTOR PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.,,5644,260.00,0,,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-19,2023000003851,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE LAMPADA DIANTEIRA LUZ BAIXA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73.,,5645,45.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-19,2023000003930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA PARA APRIMORAR O ENSINO/APRENDIZAGEM CONFORME MATERIAL DISPOSTO NO SISTEMA APRENDE BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,5678,751.20,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-19,2023000003930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5678,,7924,9.01,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-19,2023000003962,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,,5679,1250.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-19,2023000003962,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5679,,7925,15.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-19,2023000003963,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA, TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5698,335.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-19,2023000003982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE JESSICA HELENA MACHADO,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 2657/2023.",,5420,,7641,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-19,2023000004002,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA, E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DESSES ANIMAIS.",,5640,2012.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-19,2023000004003,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA, E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DESSES ANIMAIS.",,5641,467.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023000004008,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 09/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5442,,7672,4997.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023000004009,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,5443,,7671,3.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023000004014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SANTA RITA.",,5481,,7631,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023000004015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA ELETRICA PARA SUBSTITUICAO DE: SINALEIRA, (FAROL DA FRENTE), SINALEIRA LATERAL, BUZINA, TUCHO FUSIVEL, FUSIVEL GRANDE, TERMINAL 1/4 E FUSIVEL MIDI 80AH DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5677,242.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023000004016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SINALEIRA (FAROL DA FRENTE), SINALEIRA LATERAL, BUZINA, TUCHO DO FUSIVEL, FUSIVEL GRANDE, TERMINAL 1/4 E FUSIVEL MIDI 80AH PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5673,202.40,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023000004024,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ALVARA TEMPORARIO DA RUA COBERTA E ESPACO DO GINASIO.,,5483,,7617,1850.00,2023,28,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023000004025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE RETIFICACAO DO PREGAO ELETRONICO Nº 27/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022.,,5486,,7616,194.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023000004026,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JUNHO/23, COMPETENCIA MES DE MAIO, COMPROVANTE ANEXO.",,5501,,7642,353.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023000004031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SAPATA DE FREIO, CUBO DA RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO, SENSOR DO ABS TRASEIRO E REPARO CENTRALIZADOR PATIM FREIO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5674,1569.75,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023000004032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA, PARA TROCA DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO, CUBO DA RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO, SENSOR DO ABS TRASEIRO E REPARO CENTRALIZADOR PATIM FREIO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5672,680.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023000004035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",,5525,,7673,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023000004036,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",,5526,,7674,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023000004037,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA (01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",,5527,,7675,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023000004040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE FILTRO DE OLEO, PIVO DA SUSPENSAO, COIFA DA RODA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA4G65.",,5665,336.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023000004041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 0W20 PARA TROCA NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5666,232.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023000004042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PIVO DA SUSPENSAO, COIFA DA RODA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5657,253.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023000004051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DA CAMARA DE CONSERVACAO ESTRAGADA POR UMA NOVA QUE FOI ADQUIRIDA E QUE DEVE SER INSTALADA. E IMPRESCINDIVEL A INSTALACAO DA NOVA CAMARA DE CONSERVACAO, POIS, RECEBEMOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DA GUARDA ADEQUADA",,5661,97.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023000004051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5661,,7918,1.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004078,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",248.57,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004079,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",193.26,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004080,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICACAO DE PARTE DO LOTE URBANO Nº 08, DA QUADRA 88, COM AREA REMANESCENTE DE 95 M2 SEM BENFEITORIAS.",262.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004080,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICACAO DE PARTE DO LOTE URBANO Nº 08, DA QUADRA 88, COM AREA REMANESCENTE DE 95 M2 SEM BENFEITORIAS.",,5629,262.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004081,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO PIM. REALIZADO NO MES DE JULHO/23.,39.95,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",437.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO PIM. REALIZADO NO MES DE JULHO/23.,83.42,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",2981.90,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",179.98,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004086,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE VALVULA SELONOIDE 12V 1 POLO PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL DO TRATOR JOHN DEERE 01.,260.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,320,DAVIT HARTMANN,PF,97628220053,7077158025,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DE TRABALHO E FORMALIZACAO DO CONTRATO DO HOSPITAL DE CAMPO NOVO E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA SEDE DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 19/06/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,320,DAVIT HARTMANN,PF,97628220053,7077158025,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DE TRABALHO E FORMALIZACAO DO CONTRATO DO HOSPITAL DE CAMPO NOVO E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA SEDE DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 19/06/2023.",,5651,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DE TRABALHO E FORMALIZACAO DO CONTRATO DO HOSPITAL DE CAMPO NOVO E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA SEDE DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 19/06/2023.",32.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DE TRABALHO E FORMALIZACAO DO CONTRATO DO HOSPITAL DE CAMPO NOVO E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA SEDE DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 19/06/2023.",,5652,32.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004089,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO  PARA  CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,480.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004090,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA DO ALTERNADOR E DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO ATEGO PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,641.30,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004091,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UM ALTERNADOR BOSCH, DUAS LANTERNA LATERAL LED, UMA LAMPADA VIDRO 24V, TRES LAMPADAS 67 24V, UM SOQUETE HASTE POLO, DUAS LAMPADA H7 24V PHILIPS PARA O CAMINHAO ATEGO, PLACA: IZK 8E82.",3064.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004092,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DUAS LAMPADA 1141 24V,DUAS LAMPADA DE VIDRO 24V,UM PLUG BUZINA,UM SOQUETE LAMPADA,UM CHICOTE 773 2 VIAS, UM ESPAGUETE CORRUGADO,DUAS LAMPADA 67 24V, UMA LAMPADA H4 24V, UMA LAMPADA 69 24V, UMA CHAVE SETA VW KOSTAL DE ENVELOPAMENTO PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA: IRZ 0146 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",1168.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004093,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DO CHICOTE PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA:IRZ0146 LOTADO DA SECRTARIA DE OBRAS,576.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 05/2023.",3111.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 05/2023.",,5655,3111.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004095,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS A SERVICO DA SECRETARIA PARA BUSCAR PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO.",18.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004095,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS A SERVICO DA SECRETARIA PARA BUSCAR PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO.",,5675,18.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004096,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,500,0,,,275,AGENCIA NAC. DE TELECOM. - ANATEL,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO: 4200 ANO.2014, N FISTEL 03020928117, SEQUENCIAL 26 N.DOCUMENTO: 910.1.5.9993, ANO 2023.",25.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004096,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,275,AGENCIA NAC. DE TELECOM. - ANATEL,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO: 4200 ANO.2014, N FISTEL 03020928117, SEQUENCIAL 26 N.DOCUMENTO: 910.1.5.9993, ANO 2023.",,5680,25.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004097,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,500,0,,,275,AGENCIA NAC. DE TELECOM. - ANATEL,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO = 1329/4200, REFERENTE AO ANO DE 2023, N.FISTEL 03020940672, DOC:910.1.5.9993, CFE BOLETOS EM ANEXO.",85.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004097,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,275,AGENCIA NAC. DE TELECOM. - ANATEL,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO = 1329/4200, REFERENTE AO ANO DE 2023, N.FISTEL 03020940672, DOC:910.1.5.9993, CFE BOLETOS EM ANEXO.",,5681,85.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(04) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 26/06 A 29/06/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 25/06/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023 AS 20HS.",2880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(04) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 26/06 A 29/06/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 25/06/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023 AS 20HS.",,5694,2880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,86,TATIANI ALVARENGA,PF,1892631059,1096274673,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(04) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE COMO RESPONSAVEL DO SETOR DE COMPRAS PARA VERIFICAR PENDENCIAS DO RECURSO FEDERAL DA ANTIGA OBRA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E TAMBEM AS PENDENCIAS DE RECURSO FEDERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA QUE POSSA SER INCLUIDA EM NOVAS DEMANDAS DE RECURSOS FEDERAIS, M",2652.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,86,TATIANI ALVARENGA,PF,1892631059,1096274673,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(04) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE COMO RESPONSAVEL DO SETOR DE COMPRAS PARA VERIFICAR PENDENCIAS DO RECURSO FEDERAL DA ANTIGA OBRA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E TAMBEM AS PENDENCIAS DE RECURSO FEDERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA QUE POSSA SER INCLUIDA EM NOVAS DEMANDAS DE RECURSOS FEDERAIS, M",,5695,2652.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 26/06 A 29/06/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 25/06/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023 AS 20HS.",1584.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 26/06 A 29/06/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 25/06/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023 AS 20HS.",,5697,1584.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,86,TATIANI ALVARENGA,PF,1892631059,1096274673,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA E COORDENADORA DE COMPRAS , QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 26/06 A 29/06/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 25/06/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023 AS 20HS.",1584.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,86,TATIANI ALVARENGA,PF,1892631059,1096274673,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA E COORDENADORA DE COMPRAS , QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 26/06 A 29/06/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 25/06/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023 AS 20HS.",,5696,1584.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004102,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 05/2023.",6347.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023000004102,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 05/2023.",,5699,6347.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6084,160.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6083,519.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6083,,8179,1.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-20,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6084,,8205,0.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6088,617.61,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6088,,8208,1.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-20,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5389,,7766,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-20,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,5388,,7768,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-20,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,5387,,7767,91.39,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-20,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT STRADA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6050,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-20,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6051,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-20,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6050,,8015,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-20,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6051,,8016,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-20,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5523,,7758,398.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-20,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5296,,7759,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-20,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5485,,7761,47.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-20,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5479,,7760,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-06-20,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  JUNHO/2023",,6090,123.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000000718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",-446.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-06-20,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,6093,17.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-06-20,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,CORRECAO DE DATA DA LIQUIDACAO.,,5632,-17.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-06-20,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,6089,597.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   MAIO/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTIDA NO OFICIO INTERNO Nº 169/2023.",,6098,939.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6098,,8228,11.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6061,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6060,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5298,,7713,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5295,,7711,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5299,,7708,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6060,,8174,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5466,,7714,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5297,,7712,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5146,,7715,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5424,,7710,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5468,,7707,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6061,,8175,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5467,,7706,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5147,,7709,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-20,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6096,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-06-20,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS  PARA USO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6087,200.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-06-20,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6087,,8207,2.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-06-20,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,5509,,7765,109.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-06-20,2023000002534,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE 200 BLOCO DE ORDEM  DE COMBUSTIVEL COM 3 VIA COM PAPAL QUIMICO.,,6085,720.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6057,233.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6056,259.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6055,243.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5492,,7742,170.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5476,,7741,248.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5475,,7740,181.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5366,,7734,269.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5369,,7737,326.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5372,,7738,248.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6056,,8019,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6057,,8020,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5367,,7735,212.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5303,,7733,279.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5470,,7739,181.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6055,,8018,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5368,,7736,207.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6059,154.86,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6058,186.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6095,106.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6053,224.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5488,,7720,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6095,,8217,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6059,,8173,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5469,,7716,129.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5477,,7717,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5478,,7718,86.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5482,,7719,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6058,,8172,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6053,,8017,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5448,,7732,91.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5426,,7731,86.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5425,,7730,274.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5422,,7729,98.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5421,,7728,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5371,,7727,231.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5302,,7726,209.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5301,,7725,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5300,,7724,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5513,,7723,139.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5512,,7722,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5493,,7721,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-20,2023000003191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5514,,7754,4994.70,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-20,2023000003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,542,DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,19316524000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,5517,,7751,4817.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-06-20,2023000003280,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE CAMBIO E LIQUIDO DE FREIO DOT 4 PARA USO NA SAVEIRO IQV-5287.,,6081,440.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-06-20,2023000003281,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RETENTOR SEMI EIXO, KIT DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, REPARO ALAVANCA DO CAMBIO, TERMINAL DA BATERIA GRANDE, COLA DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA,  RETENTOR PILOTO, ROLAMENTO DUPLO DO CAMBIO, CUBO E LUVA 5º MARCHA, ENGRENAGEM 5º MARCHA, ROLAMENTO AGULHA PARA O CONCERTO DA SAVEIRO IQV-5287.",,6082,3427.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-20,2023000003368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA FACIAL, PARA PINTURA FACIAL DE CRIANCAS EM DIAS: D ,DE VACINACAO, CAMPANHAS VOLTADAS PARA CRIANCAS EM DIAS DE VACINACAO EM ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5474,,7744,308.26,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-20,2023000003369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS, OS QUAIS SERAO FIXADOS JUNTO AOS BEBEDOUROS, PARA QUE SEJA UTILIZADO PELOS PACIENTES EM ATENDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,5471,,7745,88.92,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-20,2023000003370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE PLANCHETA PARA ANOTACAO, DE UTILIZACAO NAS VARIAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5472,,7746,179.82,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-20,2023000003371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE CURATIVO REDONDO CAIXA DE 500 UND PARA SALA DE VACINA, UTILIZADO APOS APLICACOES DE VACINAS EM CAMPANHAS DE VACINACOES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5473,,7747,346.79,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-20,2023000003380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 19/06 A 23/06",,6067,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-20,2023000003381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6068,491.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-20,2023000003405,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6078,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-20,2023000003407,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6071,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-20,2023000003414,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6070,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-20,2023000003415,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6069,385.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-20,2023000003425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6075,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-20,2023000003427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6072,119.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-20,2023000003433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6066,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-20,2023000003434,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6076,289.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003839,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS  PARA  MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 IVL 9887. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6049,13316.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,576,EONIX COMERCIAL LTDA,PJ,5937672000141,,"AQUISICAO DE  UTENSILIOS DOMESTICO PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.QUE IRA ATENDER GRUPOS DE PARTICIPANTES DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A FIM DE INCREMENTAR A SUA ALIMENTACAO DIARIA E APRENDIZADO NA PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA USO EM SUAS RESIDENCIAS.",,6079,975.50,0,,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,5515,,7750,1070.40,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAPA PARA ESPELHO EXTERNO DO VEICULO CRUZE PERTENCENTE AO GABINETE, RETROVISOR DO LADO DIREITO (CARONA).",,6097,145.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS BIODEGRADAVEIS TAMANHO 30X40CM, AS QUAIS SAO USADAS NA DISPERSAO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS PELA FARMACIA NA ENTREGA AOS CIDADOES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6062,480.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS BIODEGRADAVEIS TAMANHO 30X40CM, AS QUAIS SAO USADAS NA DISPERSAO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS PELA FARMACIA NA ENTREGA AOS CIDADOES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5428,,7748,240.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5418,,7749,1752.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5494,,7753,1702.32,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 05/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,5294,,7755,7461.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023000003857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE MAOS E SUPERFICIES NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,5518,,7752,554.90,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-01,2023-06-20,2023000003874,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,430,MARCOS DE ALVARENGA 97137308015,PJ,44957008000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESPACO ONDE SERA INSTALADO A PADARIA COMUNITARIA NO GINASIO MUNICIPAL.,,6106,2600.00,0,,2023,33,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-01,2023-06-20,2023000003875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,430,MARCOS DE ALVARENGA 97137308015,PJ,44957008000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA MANUTENCAO DO ESPACO ONDE SERA INSTALADO A PADARIA COMUNITARIA NO GINASIO MUNICIPAL.,,6107,1900.00,0,,2023,33,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-20,2023000003974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE ABRIL/2023.",,5386,,7764,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-20,2023000003980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO MAIO/2023.,,5412,,7763,26336.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-20,2023000003981,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. MAIO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,5413,,7762,425.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-20,2023000003988,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6064,5675.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-20,2023000003988,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6064,,8177,68.10,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-20,2023000003989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6063,2910.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-20,2023000003989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6063,,8176,34.92,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-20,2023000003997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,502,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6065,699.60,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-20,2023000004034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 09/06/2023.,,5522,,7769,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-20,2023000004043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,6077,59.97,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-20,2023000004053,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A MAIO/2023.",,5589,,7772,227.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-20,2023000004054,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A MAIO/2023.",,5590,,7773,3338.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-20,2023000004055,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A MAIO/2023.",,5591,,7771,22794.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-20,2023000004063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS 1 COXIM MOTOR ESQUERDO COM SUPORTE, 1 CABO DE ABERTURA DO CAPO, 1 JOGO DE VELA,1 JOGO DE CABO, 1 GEOMETRIA,6 TAMPAO DE ASSOALHO PARA A SAVEIRO BRANCA VW PLACA: IQV 5287 PARA UDO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,6080,815.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-20,2023000004072,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.",,6099,44000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-20,2023000004072,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6099,,8229,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,134.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5700,134.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,63.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5701,63.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004105,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,63.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004105,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5702,63.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004106,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,56.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004106,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5703,56.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2019.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5704,2019.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,513.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5705,513.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004109,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,294.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004109,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5706,294.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004110,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,74.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004110,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5707,74.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1509.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5708,1509.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1430.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5709,1430.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,368.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5710,368.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,346.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5711,346.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,441.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5712,441.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2833.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5713,2833.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5713,,7940,1709.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,2216.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5714,2216.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1743.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5715,1743.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5715,,7941,345.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1402.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5716,1402.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004120,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,883.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004120,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5717,883.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004121,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,120.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004121,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5718,120.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004122,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1167.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004122,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5719,1167.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,755.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5720,755.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004124,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,384.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004124,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5721,384.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004125,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,182.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004125,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5722,182.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,56.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5723,56.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,26.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5724,26.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1235.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5725,1235.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5725,,7942,221.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1174.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5726,1174.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,669.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5727,669.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5727,,7943,170.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,133.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5728,133.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5729,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,19.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5730,19.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,12.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5731,12.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,663.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5732,663.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,505.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5733,505.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,44.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5734,44.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,1001,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,4635.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5735,4635.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,1001,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1002.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5736,1002.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,634.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,6037,634.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,6038,92.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1410.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,6039,1410.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,6040,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6040,,8012,863.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,18057.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6041,18057.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6041,,8013,2734.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,6042,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6042,,8014,7484.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,3587.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6043,3587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,522.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6044,522.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,6045,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,6046,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,158.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6047,158.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,444.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6048,444.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004152,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004152,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5887,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004152,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5887,,7979,1115.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004153,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004153,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5888,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004154,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004154,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5889,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004155,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004155,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5890,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004156,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004156,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5891,326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004157,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004157,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5892,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004158,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004158,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,5893,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004159,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004159,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,5894,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,5895,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5895,,7980,492.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,28757.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5896,28757.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5896,,7981,9449.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5897,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,3937.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5898,3937.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5899,2817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004165,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1123.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004165,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5900,1123.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004165,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5900,,7982,84.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,612.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,5901,612.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5901,,7983,45.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,5902,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5902,,7984,2069.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004168,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,6878.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004168,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5903,6878.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1001.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5904,1001.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,224.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5905,224.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,32.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5906,32.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,5907,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,5908,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,122.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5909,122.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,17.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5910,17.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1277.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5911,1277.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004177,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004177,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5912,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004178,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,15293.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004178,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,5913,15293.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004179,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004179,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,5914,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004179,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5914,,7985,234.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,13752.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,5915,13752.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5915,,7986,1107.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004181,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004181,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,5916,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004182,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004182,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,5917,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004183,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21624.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004183,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5918,21624.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004183,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5918,,7987,8358.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004184,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004184,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5919,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004185,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2159.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004185,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5920,2159.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004186,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004186,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5921,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004187,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004187,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5922,5710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004188,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,831.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004188,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5923,831.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004189,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,756.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004189,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5924,756.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004190,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004190,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5925,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004191,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004191,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5926,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004192,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,17755.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004192,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5927,17755.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004192,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5927,,7988,4769.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004193,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,2210.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004193,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5928,2210.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004194,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1622.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004194,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5929,1622.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004195,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004195,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5930,1117.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004196,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,268.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004196,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5931,268.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004197,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4291.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004197,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5932,4291.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004198,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,624.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004198,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5933,624.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004199,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,465.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004199,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5934,465.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004200,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004200,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,5935,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004200,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5935,,7989,48.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004201,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004201,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,5936,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004201,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5936,,7990,1640.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004202,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004202,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,5937,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5938,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,261.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,5939,261.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,914.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,5940,914.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004206,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,133.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004206,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,5941,133.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,4571.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,5942,4571.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5942,,7991,1036.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004208,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,15195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004208,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5943,15195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004208,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5943,,7992,6043.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004209,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004209,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5944,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004210,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1015.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004210,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5945,1015.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004211,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1463.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004211,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5946,1463.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,530.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5947,530.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5947,,7993,39.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5948,2059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,5949,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5949,,7994,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004215,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4012.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004215,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5950,4012.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,584.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5951,584.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,106.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5952,106.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,15.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5953,15.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,5954,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,5955,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004221,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1112.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004221,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5956,1112.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004222,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,301.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004222,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,5957,301.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004223,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004223,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5958,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,9048.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5959,9048.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5959,,7995,2759.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004225,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004225,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5960,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1075.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5961,1075.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,2058.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5962,2058.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,299.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5963,299.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1020.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5964,1020.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5965,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,2992.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,5966,2992.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5966,,7996,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,23627.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5967,23627.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004233,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3440.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004233,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5968,3440.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,598.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,5969,598.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,148.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5970,148.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004236,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,87.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004236,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,5971,87.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,21.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5972,21.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,88472.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5973,88472.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5973,,7997,28659.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,20376.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5974,20376.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,12233.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5975,12233.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,744.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5976,744.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5976,,7998,55.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1808.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5977,1808.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3339.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5978,3339.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5979,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004245,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,13135.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004245,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5980,13135.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,1751.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,5981,1751.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5981,,7999,139.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,10959.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5982,10959.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5982,,8000,2736.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004248,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1596.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004248,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5983,1596.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004249,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,350.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004249,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,5984,350.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004249,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5984,,8001,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,51.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,5985,51.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004251,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2736.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004251,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5986,2736.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004252,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,32892.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004252,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5987,32892.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004252,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5987,,8002,14821.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004253,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,9031.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004253,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5988,9031.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004254,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1871.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004254,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5989,1871.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,811.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5990,811.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004256,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,118.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004256,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5991,118.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1320.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5992,1320.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5993,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6567.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5994,6567.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6898.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5995,6898.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1004.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5996,1004.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5997,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,18640.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5998,18640.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5998,,8003,8627.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4909.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5999,4909.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3445.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,6000,3445.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1221.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,6001,1221.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004267,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,2965.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004267,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,6002,2965.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004267,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6002,,8004,248.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004268,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004268,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6003,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004269,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,593.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004269,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,6004,593.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004269,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6004,,8005,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004270,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,316.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004270,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6005,316.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004271,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,86.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004271,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,6006,86.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004272,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,46.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004272,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6007,46.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,264.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6008,264.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,14547.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6009,14547.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6009,,8006,5403.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6010,1.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1090.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6011,1090.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6012,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3283.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6013,3283.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3813.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6014,3813.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6014,,8007,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,555.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6015,555.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1409.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6016,1409.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6017,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6018,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6018,,8008,3381.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6019,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6020,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2390.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6021,2390.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6022,348.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,788.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6023,788.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,32017.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6024,32017.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6024,,8009,9267.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6025,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6026,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2907.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6027,2907.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,4157.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6028,4157.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2412.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6029,2412.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6029,,8010,180.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6030,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,8302.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6031,8302.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6031,,8011,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1209.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6032,1209.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,482.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,6033,482.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,70.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,6034,70.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1603.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6035,1603.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6036,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004302,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004302,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5737,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004303,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,3474.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004303,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,5738,3474.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004303,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5738,,7944,289.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004304,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,844.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004304,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5739,844.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004304,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5739,,7945,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004305,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,694.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004305,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,5740,694.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004305,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5740,,7946,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004306,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,123.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004306,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5741,123.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004307,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,101.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004307,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,5742,101.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004308,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004308,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5743,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004309,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,12854.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004309,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5744,12854.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004309,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5744,,7947,5134.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004310,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004310,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5745,883.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004311,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2690.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004311,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5746,2690.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004311,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5746,,7948,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,391.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5747,391.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004313,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,905.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004313,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5748,905.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5749,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5750,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5750,,7949,1110.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5751,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5752,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004318,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004318,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5753,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004319,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004319,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5754,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004320,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004320,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5755,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5756,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5258.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5757,5258.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5757,,7950,1098.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004323,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004323,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5758,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5759,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1124.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5760,1124.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1389.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5761,1389.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,202.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5762,202.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,458.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5763,458.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004329,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,17098.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004329,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5764,17098.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004329,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5764,,7951,5014.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004330,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004330,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5765,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004331,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004331,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5766,1060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004332,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1585.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004332,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5767,1585.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004333,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1577.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004333,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5768,1577.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004333,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5768,,7952,122.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004334,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004334,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5769,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004335,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004335,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,5770,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004335,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5770,,7953,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004336,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,4006.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004336,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5771,4006.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004337,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004337,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,5772,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004338,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,583.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004338,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5773,583.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,315.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5774,315.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004340,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004340,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,5775,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004341,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,45.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004341,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5776,45.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004342,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,664.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004342,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5777,664.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5778,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8639.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,5779,8639.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,4209.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,5780,4209.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5780,,7954,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1258.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,5781,1258.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,612.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,5782,612.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,487.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5783,487.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,71.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5784,71.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,10960.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,5785,10960.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,2025.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,5786,2025.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,32239.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,5787,32239.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5787,,7955,10856.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,19019.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,5788,19019.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5788,,7956,3984.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,3372.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5789,3372.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5789,,7957,3372.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2463.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5790,2463.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5790,,7958,2463.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,1058.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5791,1058.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5791,,7959,487.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5792,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2606.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5793,2606.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5793,,7960,2606.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,630.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5794,630.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5794,,7961,47.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5795,435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,250.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5796,250.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,6132.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5797,6132.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1088.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5798,1088.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,893.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5799,893.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,158.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5800,158.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,126.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5801,126.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,18.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5802,18.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,876.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5803,876.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,622.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5804,622.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,160.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5805,160.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5806,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4260.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5807,4260.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,3602.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5808,3602.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,620.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5809,620.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,524.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5810,524.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,2349.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5811,2349.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,15663.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5812,15663.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5812,,7962,3256.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1704.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5813,1704.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1578.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5814,1578.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,198.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5815,198.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5816,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,950.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5817,950.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,138.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5818,138.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,209.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5819,209.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,653.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,5820,653.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,5821,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,5822,1592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,5823,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5823,,7963,470.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,46024.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5824,46024.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5824,,7964,22104.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,97.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5825,97.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3813.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5826,3813.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2285.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5827,2285.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7655.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5828,7655.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3141.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5829,3141.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5829,,7965,240.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12422.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5830,12422.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,5831,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5831,,7966,1473.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5832,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,14160.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5833,14160.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5833,,7967,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2062.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5834,2062.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,628.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5835,628.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,91.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5836,91.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,5837,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,5838,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,4018.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5839,4018.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,5840,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5841,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,17647.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5842,17647.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5842,,7968,5702.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,604,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,3654.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5843,3654.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4530.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5844,4530.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,984.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,5845,984.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,659.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5846,659.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,318.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5847,318.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,143.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,5848,143.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,46.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5849,46.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,642.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,5850,642.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,5851,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5851,,7969,863.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,23663.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5852,23663.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5852,,7970,6441.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3673.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5853,3673.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1446.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5854,1446.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1593.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5855,1593.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5855,,7971,119.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1200.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,5856,1200.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,174.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,5857,174.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,783.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,5858,783.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5221.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,5859,5221.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5859,,7972,1840.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5860,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5860,,7973,391.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,406.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5861,406.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5862,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5862,,7974,1800.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5863,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004429,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,21508.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004429,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5864,21508.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004429,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5864,,7975,2706.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004430,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2017.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004430,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5865,2017.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004431,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,293.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004431,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5866,293.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004432,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004432,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5867,1410.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004433,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,11144.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004433,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5868,11144.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004433,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5868,,7976,2445.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,42191.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5869,42191.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5869,,7977,18710.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004435,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,404.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004435,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5870,404.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5871,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4003.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5872,4003.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004438,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004438,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5873,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,9164.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5874,9164.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,5175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5875,5175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,5876,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5876,,7978,1927.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004442,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,321.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004442,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5877,321.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004443,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,12322.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004443,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5878,12322.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004444,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1794.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004444,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5879,1794.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004445,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,493.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004445,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5880,493.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004446,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,71.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004446,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5881,71.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004447,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004447,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,5882,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004448,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004448,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,5883,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004449,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1821.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004449,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5884,1821.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004450,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,162.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004450,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5885,162.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5886,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE MAIO/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/06/2023.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE MAIO/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/06/2023.",,6052,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,600,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,619.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 06/2023.",47550.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 06/2023.",,6054,47550.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004455,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOLTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,1489.44,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004456,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA E DO CHICOTE DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,990.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004457,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA CONSERTO DAA LAMINA E COLOCACAO DE DOIS DESLIZANTES E REFORCO PARA CONCERTO DA PATROLA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,900.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS E INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,317.60,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004459,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOIS DESLIZANTE PARA USO NA PATROLA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,800.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE SCANER E DE DESLOCAMENTO PARA DIAGNOSTICO DO CAMINHAO VW24250 PLACA: IRZ0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,260.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO  DO SCANER DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887,140.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,600,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE INSETICIDA PARA  ELIMINACAO DE ANIMAIS PECONHENTOS E INSETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,240.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004463,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DO ENGATE HIDRAULICO E SERVICO DE REFORCO E SOLDA PARA O TRATOR JOHN DEERE 01,300.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004464,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE HIGIENIZACAO E MAO DE OBRA DE MONTAGEM DO FILTRO PARA O TRATOR 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,840.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004465,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",45.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",530.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004467,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",16.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",91.80,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004469,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",30.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE SUCO DE CAIXA DIVERSOS SABORES 1LT PARA CONSUMO JUNTO AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ACOES DE RECREACAO, DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, PINTURA, DESENHO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",76.89,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,660,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",690.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE SCANNER PARA CORRECAO E DETECCAO DE PROBLEMAS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,140.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE SCANNER PARA CORRECAO E DETECCAO DE PROBLEMAS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,140.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA PADARIA COMUNITARIA.,928.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004475,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",350.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004476,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",35.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA(01) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA TATIANI ALVARENGA PARA O EMBARQUE DE VOO A BRASILIA/RS PARA CUMPRIR AGENDA.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 AS 03:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/06/2023 AS 17:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA(01) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA TATIANI ALVARENGA PARA O EMBARQUE DE VOO A BRASILIA/RS PARA CUMPRIR AGENDA.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 AS 03:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/06/2023 AS 17:00HS.",,6073,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA TATIANI ALVARENGA PARA O EMBARQUE DE VOO A BRASILIA/RS PARA CUMPRIR AGENDA.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 AS 03:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/06/2023 AS 17:00HS.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA TATIANI ALVARENGA PARA O EMBARQUE DE VOO A BRASILIA/RS PARA CUMPRIR AGENDA.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 AS 03:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/06/2023 AS 17:00HS.",,6074,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO PARA ATIVIDADES DE RECREACAO E PINTURA NAS OFICINAS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,171.60,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS.,180.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,453.76,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,5030.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6086,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6086,,8206,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAS  PARA  MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,12.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004484,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA  DE ADMINISTRACAO.,177.30,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FAZENDA NO USO DIARIO DA SECRETARIA.,50.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,100.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004487,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",3287.48,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004488,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",150.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004489,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",1945.70,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004490,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 46 20L PARA USO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02.,951.47,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004491,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO MULTIGEROL EP 90  PARA O ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA E CAMINHOES,2678.13,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004492,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES SEM CASCO PARA USO DO CAMINHAO FORD CARGO PRANCHA PLACA: IAS 8938,927.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004493,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BOMBA BREMEM PARA TRANSFERENCIA DE DIESEL PARA OS TRATORES JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,697.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004494,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE  BUCHA MOLA DT , BUCHA MOLA DT P- DT  PARA CONCERTO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82",489.77,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,6091,501.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4137/2023.,42.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4137/2023.,,6092,42.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004497,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,500,0,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO CHEV/SPIN 18 L AT PREMIER, PLACAS JBG1E70, MOTORISTA  CRISTIANO SILVA DOS SANTOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",260.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004497,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO CHEV/SPIN 18 L AT PREMIER, PLACAS JBG1E70, MOTORISTA  CRISTIANO SILVA DOS SANTOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,6094,260.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/06/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/06/2023.",,6100,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/06/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/06/2023.",,6101,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004500,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004500,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6102,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004501,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",2886.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004501,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6103,2886.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",149.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6104,149.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004503,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004503,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6105,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA(01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONCALVES BUSCAR PACIENTE QUE TERA ALTA NO HOSPITAL NO DIA 23/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 23/06/2023 AS 15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/06/2023.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023000004504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA(01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONCALVES BUSCAR PACIENTE QUE TERA ALTA NO HOSPITAL NO DIA 23/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 23/06/2023 AS 15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/06/2023.",,6108,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6138,1038.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA  O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6128,638.37,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6130,747.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6138,,8276,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6130,,8269,1.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6128,,8268,1.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETRO RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6134,186.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5510,,7798,196.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6134,,8273,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-06-21,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,6116,128.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-06-21,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6116,,8265,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-21,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACAS ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,6133,586.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-21,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6133,,8272,1.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-06-21,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,6111,226.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-06-21,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,5508,,7799,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-06-21,2023000001731,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6135,429.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-06-21,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,6112,25.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-06-21,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5355,,7786,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-06-21,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5370,,7791,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6131,229.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6136,112.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6131,,8270,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6136,,8274,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6117,192.03,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6113,83.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6120,140.13,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6117,,8266,0.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6120,,8267,0.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6113,,8263,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6132,192.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6132,,8271,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-21,2023000003147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAVADEIRA PARA USO NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS E FLOREIRAS DO MUNICIPIO.,,5247,,7774,95.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-21,2023000003241,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA O VEICULO SAVEIRO IQV 5287.,,6125,273.54,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-21,2023000003242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E TROCA DE PECAS DA SAVEIRO IQV 5287.,,6126,378.46,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-21,2023000003242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,CORRECAO DE VALOR,,6126,-378.46,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-21,2023000003242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E TROCA DE PECAS DA SAVEIRO IQV 5287.,,6129,378.41,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-16,2023-06-21,2023000003296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA SEPARACAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6121,260.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-16,2023-06-21,2023000003297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CURATIVOS ADESIVOS INFANTIS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS APOS APLICACAO DE VACINAS EM CRIANCAS PELOS PROFISSIONAIS DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6123,475.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-21,2023000003390,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE JUNTA DO COLETOR E COLA VEDA ESCAPE PARA CONSERTO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6140,100.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-21,2023000003391,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE JUNTA DO COLETOR DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA IWG-6293  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6139,118.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-21,2023000003788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,303,"EQUIPOMED - COMERCIO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS E M",PJ,6269227000113,650115619,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SONDA GASTRICA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE.,,6122,1275.00,0,,2023,30,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-21,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,6110,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-21,2023000003798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA/RS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5104,,7793,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-21,2023000003821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB E OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE",,5353,,7784,1013.12,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-21,2023000003822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, DE PINTURA, RECREACAO, DESENHO E ARTESANATOS, ATIVIDADES ESTAS DE INTERACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DESENVOLVIDO PELA OFICINEIRA ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE",,5354,,7785,314.70,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-21,2023000003823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES NO PIM JUNHO/23.,,5384,,7787,30.98,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-21,2023000003824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,ENCONTRO MENSAL DO GRUPO DE GESTANTES NO PIM NO MES DE JUNHO/23.,,5385,,7788,58.44,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-21,2023000003848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6114,2244.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-21,2023000003848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6114,,8264,26.93,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-21,2023000003902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, QUANDO DA PASSAGEM DAS COMEMORACOES DO 64 ANOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO. ONDE OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESTARAO PARTICIPANDO DA `FEIRA DA SAUDE` A QUAL VISA ACOES DE SAUDE INDIVIDUAIS, FAMILIARES E COLETIVAS QUE ENVOLVEM PROMOCAO, PREVENCAO, PROTECAO,",,5352,,7792,1715.32,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-21,2023000003909,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,5516,,7778,223.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-21,2023000003910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,5521,,7780,465.84,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-21,2023000003917,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,5519,,7779,1151.40,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-21,2023000003925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DETERGENTE E PAPEL TOALHA PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB, POSSIBILITANDO A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL EM ATIVIDADES DE INTERACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DOS USUARIOS EM ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6119,485.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-21,2023000003931,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,5520,,7781,17290.00,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-21,2023000003957,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,597,IVA C F WOITCHUNAS LTDA,PJ,20390708000103,650146239,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA GUIA ESPIRAL, 2M DE RODIZIO GIRATORIO, E MAO DE OBRA REPARO TOCHA E CONEXOES DO INDUTOR, TROCA DE PECAS,  TESTES E VERIFICACOES PARA O CONCERTO DO APARELHO DE SOLDA MIG DA OFICINA PARA CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA.",,5524,,7782,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-21,2023000003998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6115,2535.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-21,2023000004010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5449,,7789,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-21,2023000004027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,358,SUELI LOW LOPES COPETTI,PF,50947320059,5033092486,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",,5502,,7796,197.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-21,2023000004028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,358,SUELI LOW LOPES COPETTI,PF,50947320059,5033092486,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA EM LEI MUNICIPAL.",,5503,,7797,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-21,2023000004029,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,298,ALECIR NUNES,PF,2708007009,3101793275,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",,5504,,7794,251.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-21,2023000004030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,298,ALECIR NUNES,PF,2708007009,3101793275,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO PARTICIPACAO COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO/RS. CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 1759 DE 19 DE JULHO DE 2006.",,5505,,7795,232.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-21,2023000004038,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5528,,7790,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-21,2023000004045,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,597,IVA C F WOITCHUNAS LTDA,PJ,20390708000103,650146239,"AQUISICAO DE UMA GUIA ESPIRAL, 2M DE RODIZIO GIRATORIO, PARA O CONCERTO DO APARELHO DE SOLDA MIG DA OFICINA PARA CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA.",,5531,,7783,205.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-21,2023000004050,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 1 ARRUELA DE PRESSAO 1/2, UM PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2 PARA USO NO CARDAN, UMA PORCA 1/2 E UMA PORCA AUTO AUTRAV, PARA USO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA: JBI 6C28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,6137,5.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-21,2023000004050,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6137,,8275,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-21,2023000004059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RODA DE FERRO ARO 15 PARA ESTEPE DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6124,250.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-21,2023000004064,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.,,6127,149.49,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023000004080,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICACAO DE PARTE DO LOTE URBANO Nº 08, DA QUADRA 88, COM AREA REMANESCENTE DE 95 M2 SEM BENFEITORIAS.",,5629,,7818,262.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6141,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6142,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6141,,8277,2.31,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6142,,8278,7.10,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13/06/2023 A 16/06/2023.",123.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13/06/2023 A 16/06/2023.",,6109,123.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,500,0,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO I/FIAT DUCATO ENGESIGEXE COR BRANCA , PLACAS JBI8B93, MOTORISTA, JONATHAN BARBOSA CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",135.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO I/FIAT DUCATO ENGESIGEXE COR BRANCA , PLACAS JBI8B93, MOTORISTA, JONATHAN BARBOSA CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,6118,135.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004507,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"SERVICO DE REVISAO MECANICA, HIGIENIZACAO INTERCLEAN/OXISANTIZACAO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17.",561.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004508,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE 5,5M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS METROS, UMA CONEXAO RETA, UMA CONEXAO 90º, PARA O IMPLEMENTO  GOBE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",532.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,155.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,MAO DE OBRA PARA CONSERTO E FIXACAO DO PARA CHOQUE DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,205.40,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO C3 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IVU - 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,528.08,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU - 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,970.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE CABO DE FREIO, BOMBA INJETORA DO LIMPADOR DO PARABRISA, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU- 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",633.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESMONTAGEM DA FORRACAO PARA SOLDA DE SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO, SCANNER LUZ INJECAO ACESA NO PAINEL, REGULAGEM FREIO TRASEIRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",970.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",656.25,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,0,,,560,JK LICITACOES EM TECNOLOGIA LTDA,PJ,45721713000182,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA DE  ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.,569.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE BATERIA NO SISTEMA DA LUZ INTERNA E NO TRANSFORMADOR DA BATERIA INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,145.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BATERIA 60 AH PARA SUBSTITUICAO JUNTO AO SISTEMA DE LUZ INTERNA NO TRANSFORMADOR DA LUZ INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP - 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,488.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,0,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA DE  ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.,849.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,660,0,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA  PROTECAO SOCIAL BASICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.,5000.00,0,,0,,2022,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,660,0,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA  PROTECAO SOCIAL BASICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.,849.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004522,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",361.32,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004523,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",4159.75,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004524,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",1845.52,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA DIARIA) AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/06 A 29/06/2023 LEVAR/PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA E BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE QUE RETORNARA DE BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023.,331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA DIARIA) AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/06 A 29/06/2023 LEVAR/PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA E BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE QUE RETORNARA DE BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023.,,6143,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/06 A 29/06/2023 LEVAR/PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA E BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE QUE RETORNARA DE BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/06 A 29/06/2023 LEVAR/PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA E BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE QUE RETORNARA DE BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023.,,6144,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",141.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",28.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",440.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA  REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",928.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA  REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6145,928.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6145,,8279,2.23,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004531,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",180.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",92.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004533,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",1709.11,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,5,FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,482,HABITACAO URBANA,77,POLÍTICA HABITACIONAL,1016,HABITAÇÃO POPULAR,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME LAUDO PROFISSIONAL.,2090.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004535,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",1585.04,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004536,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",152.40,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000004537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",45.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-06-22,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,538,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-06-22,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,537,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-22,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,537,,1224,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-22,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,538,,1225,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6155,1038.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-22,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6155,,8288,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-22,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023.",,6159,1165.03,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-22,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6159,,8290,34.95,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-22,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA  IVL-9887 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6149,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-22,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6149,,8283,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-06-22,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DO CONSELHO TUTELAR.,,6165,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-06-22,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6165,,8293,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-06-22,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6153,213.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-06-22,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6153,,8286,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-22,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6148,192.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-22,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6148,,8282,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-06-22,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6147,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-06-22,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6147,,8281,21.06,2023,9,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-06-22,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REF AO MES DE ABRIL/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6146,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-06-22,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6146,,8280,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6161,181.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6154,250.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAQ-5087 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6158,171.27,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6160,122.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6154,,8287,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6161,,8292,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6160,,8291,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6158,,8289,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-22,2023000003250,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCESSAO CONFORME LAUDO SOCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.,,6152,9535.00,0,,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-22,2023000004071,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARDAN JUTA 5000 E UM PINO ELASTICO PARA A ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6157,503.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-22,2023000004074,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COLA VEDA ESCAPE E JUNTA DO COLETOR PARA REPARO NO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6283.,,6156,112.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-22,2023000004075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJETO AABB COMUNIDADE.,,6162,2268.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-22,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6150,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-22,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6151,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-22,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6150,,8284,2.16,2022,27,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-22,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6151,,8285,7.10,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004538,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,1529.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004538,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,6163,1529.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004539,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",72.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004539,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6164,72.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004540,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,701,0,,,346,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUCAO DE PARTE DO CONVENIO FPE Nº 568/2022 MELHORES AMIGOS .,513.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004540,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,346,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUCAO DE PARTE DO CONVENIO FPE Nº 568/2022 MELHORES AMIGOS .,,6166,513.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004541,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,701,0,,,346,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUCAO DO RENDIMENTO DO CONVENIO FPE Nº 568/2022 MELHORES AMIGOS .,1029.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004541,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,346,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUCAO DO RENDIMENTO DO CONVENIO FPE Nº 568/2022 MELHORES AMIGOS .,,6167,1029.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",380.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",82.74,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS OFICINAS DO NAAB EM ACOES DE INTERACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DOS USUARIOS NOS ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",307.49,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004545,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DUAS LANTERNA LATERAL LED, UMA LAMPADA 1176 12V, TRES TERMINAL  EMBLETI,TRES LAMPADA 1141 12V,UMA LANTERNA PLACA, DUAS LENTE TRICOLOR, CINCO PRESILHA PLASTICA, E 0,50 MANGUEIRA MT, PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: IAS 8938 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",339.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004546,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: IAS 8938 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,462.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004547,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UM RADIO BTIUSB, DOIS ALTO FALANTE, DOIS MT DE FIO 2X1 PARA A PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS",556.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004548,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,144.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004549,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE BIELETA DIANTEIRA, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, VELA DE IGNICAO, FILTRO DE OLEO, ANEL DE BUJAO DO CARTER PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6293.",560.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004550,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG6283.,316.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"SERVICO DE TORNO, SOLDA E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV 5287.",1250.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004552,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17.,414.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 4 VASSOURAS PLASTICO COM CABO PARA USO  DA LIMPEZA DE PRACAS E JARDIM  DO MUNICIPIO.,65.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004554,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,117,BENONI DE SOUZA SIMON,PJ,90701236000300,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TACOGRAFO PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004555,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA USO NA REVISAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,173.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023000004556,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,117,BENONI DE SOUZA SIMON,PJ,90701236000300,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE AJUSTE, SELAGEM E ENSAIO DE TACOGRAFO PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-06-23,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,536,,1223,48.71,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-23,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,535,,1222,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-06-23,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO  PLACA IZK8I82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,539,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-23,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,539,,1226,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-06-23,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,542,2403.95,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-06-23,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,542,,1229,28.85,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-06-23,2022000007804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,541,875.58,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-06-23,2022000007804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,541,,1228,10.51,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2022,2023,2022-10-31,2023-06-23,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA.,,540,2146.76,0,,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-06-23,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,540,,1227,25.76,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-06-23,2023-06-23,2022000009642,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",500,0,1,RECURSO LIVRE,454,FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI,PJ,32673663000163,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",-88900.00,0,,0,,2022,17,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-23,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,5543,,7891,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-23,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,5544,,7867,73.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-23,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5530,,7852,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-23,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,5529,,7851,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-23,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PBN8B84",,5606,,7893,97.42,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-23,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5571,,7879,398.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-23,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,5572,,7878,569.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-23,2023000000149,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA RECEPCAO DA SECRETARIA, NO SETOR ADMINISTRATIVO E CONSERTO DE CONTROLE REMOTO.",,61,,7894,625.00,2022,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-23,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5566,,7889,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,5533,,7881,276.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,5534,,7882,144.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,5535,,7868,150.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,5536,,7869,278.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,5537,,7870,265.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,5538,,7883,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,5540,,7871,82.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,5560,,7856,311.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,5558,,7857,154.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,5548,,7884,732.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,5549,,7858,579.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,5556,,7859,26.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,5552,,7860,26.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,5559,,7861,125.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,5551,,7885,700.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,5562,,7862,322.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,5546,,7863,229.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,5547,,7864,1352.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,5561,,7886,87.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-23,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,5557,,7890,451.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-23,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6181,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-23,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,5550,,7887,1250.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-23,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6169,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-23,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5565,,7841,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-23,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6169,,8363,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-06-23,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,5624,,7899,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-23,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,5553,,7865,394.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-06-23,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",,5555,,7888,36.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-06-23,2023000001805,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,49,MARIA RITA ROCHA - 65466217034,PJ,22121147000172,43803292410,SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO REFEITORIO DO  PREDIO DO CRAS. ESPACO UTILIZADO PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES  DOS PROGRAMAS EXECUTADOS.,,5569,,7898,485.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-06-23,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,5622,,7896,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-06-23,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5601,,7875,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-06-23,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, POR 6 MESES PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,5600,,7876,73.06,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-06-23,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,,5563,,7892,155.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-06-23,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM RELACAO A ONZE VEICULOS, TOTALIZANDO 66 MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5598,,7832,243.54,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-23,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5607,,7853,191.78,2022,60,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6176,77.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6174,77.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6177,295.83,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6176,,8368,0.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5618,,7840,113.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5617,,7839,113.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6177,,8369,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5440,,7836,326.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5436,,7835,198.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5435,,7834,129.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5608,,7837,108.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5434,,7833,186.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5616,,7838,222.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6174,,8366,0.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6182,250.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DO VALOR,,6179,-164.54,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6183,165.54,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6179,164.54,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6178,41.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6173,128.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6172,106.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6182,,8406,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6183,,8407,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5439,,7843,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5614,,7847,133.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5620,,7846,159.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6172,,8364,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5567,,7842,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6178,,8370,0.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6173,,8365,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5619,,7845,117.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5615,,7844,159.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-23,2023000003081,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE PALHETA 108, ANEL 540, VALVULA 5599, ANAL RESSALTO, JOGO DE REPARO 052A, JUNTA FLANGE, JUNTA DA TAMPA EXAMTO, JOGO DE JUNTA PARA USO NO CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS",,5623,,7909,2505.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-23,2023000003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,581,ELSA BONES,PF,74457322091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL DE VANDERLEI DORNELES QUE TERA DURACAO INICIAL DE 3 MESES, CONFORME O PROCESSO DIGITAL Nº 1374/2023.",,5570,,7895,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-23,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5564,,7848,5284.87,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-23,2023000003231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS,  PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PIM.",,5609,,7913,395.20,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-23,2023000003232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4 CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NAAB.",,5610,,7912,988.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-23,2023000003233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5611,,7831,1580.80,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-06-23,2023000003302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,AQUISICAO DE CANETAS AZUL E PRETA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5613,,7829,260.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-06-23,2023000003303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,AQUISICAO DE PIRULITOS SORTIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO E VACINAS ROTINEIRAS APLICADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5612,,7830,300.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-23,2023000003383,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 12/06 A 16/06",,5576,,7900,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-23,2023000003384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 12/06 A 16/06",,5577,,7901,491.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023000003408,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 12/06 A 16/06,,5578,,7902,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023000003409,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 12/06 A 16/06,,5579,,7903,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023000003419,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 12/06 A 16/06",,5580,,7904,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023000003421,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 12/06 A 16/06",,5581,,7905,385.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,5625,,7897,292.25,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023000003428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 12/06 A 16/06.",,5582,,7906,119.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023000003435,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 12/06 A 16/06",,5583,,7907,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023000003436,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 12/06 A 16/06",,5584,,7908,492.30,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-26,2023-06-23,2023000003776,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,559,STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA,PJ,11420095000119,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ITENS PARA RACK DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,5596,,7855,47.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-23,2023000003827,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO DA CABINE PARA TROCA DE FILTRO DO TRATOR JOHN DEERE 02,,5668,,7936,600.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-23,2023000003835,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADOR DA MOTONIVELADORA CASE,,5671,,7937,756.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-23,2023000003837,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXOES PARA USO NO TRATOR JOHN DEERE 01.,,5667,,7938,450.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-23,2023000003871,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,578,CASSIANO DE AZEVEDO FAREZIN 01727574010,PJ,43048244000157,,PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE VIDRO PARA CONSERTO/TROCA NA ESCOLA MUNICIPAL.,,5573,,7877,1768.00,2023,27,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-23,2023000003911,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO,,5602,,7872,87.60,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-23,2023000003941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,593,DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA,PJ,44223526000106,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE.",,6175,2080.65,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-23,2023000003941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,593,DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA,PJ,44223526000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6175,,8367,24.97,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-23,2023000003959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,5603,,7873,901.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023000004011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,,5604,,7874,1044.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023000004015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA ELETRICA PARA SUBSTITUICAO DE: SINALEIRA, (FAROL DA FRENTE), SINALEIRA LATERAL, BUZINA, TUCHO FUSIVEL, FUSIVEL GRANDE, TERMINAL 1/4 E FUSIVEL MIDI 80AH DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5677,,7932,242.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023000004016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SINALEIRA (FAROL DA FRENTE), SINALEIRA LATERAL, BUZINA, TUCHO DO FUSIVEL, FUSIVEL GRANDE, TERMINAL 1/4 E FUSIVEL MIDI 80AH PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5673,,7933,202.40,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023000004018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, REBITADOR MANUAL E MAIS BROCAS E PARAFUSOS CONFORME ANEXOS PARA CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DE FERRO NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS E CORDA PARA SER USADAS NAS BANDEIRAS COLOCADAS NA PRACA DA EMANCIPACAO.",,5568,,7880,125.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023000004019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E SOLDA DO SUPORTE DO CHASSIS PARA ENGATE DO QUEBRADOR DE GALHO NO CAMINHAO VW 24.250 PLACA: IRZ0146 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6168,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023000004020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOLDA DO SUPORTE DA CACAMBA NO CAMINHAO VC 26280 PLACA: JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6171,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023000004021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BROXA RETANGULAR 1199 PARA SER USADO NAS PINTURAS DE CORDAO RUAS E AVENIDAS DO NOSSO MUNICIPIO.,,5542,,7849,7.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023000004022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CADEADO PAPAIZ 20MM, 2 CADEADO CL 35MM UM CADEADO CL 40MM PARA SER USADO NAS BATERIAS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,5541,,7850,79.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-23,2023000004031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SAPATA DE FREIO, CUBO DA RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO, SENSOR DO ABS TRASEIRO E REPARO CENTRALIZADOR PATIM FREIO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5674,,7934,1569.75,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-23,2023000004032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA, PARA TROCA DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO, CUBO DA RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO, SENSOR DO ABS TRASEIRO E REPARO CENTRALIZADOR PATIM FREIO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408, DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5672,,7935,680.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-23,2023000004033,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  JUNHO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,5507,,7911,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-23,2023000004052,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,5545,,7866,2351.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-23,2023000004065,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  JUNHO/2023.",,5593,,7854,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-23,2023000004066,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  JUNHO/2023.",,5594,,7910,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-23,2023000004067,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,5595,,7939,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-23,2023000004070,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCO E TROCA DE ENGRENAGEM E ROLAMENTO  NA ENCILADEIRA PARA USO DE CORTE DE SILAGEM  LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6170,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-23,2023000004077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA DE CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME RELATORIO ANEXO.",,6180,2268.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023000004096,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,275,AGENCIA NAC. DE TELECOM. - ANATEL,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO: 4200 ANO.2014, N FISTEL 03020928117, SEQUENCIAL 26 N.DOCUMENTO: 910.1.5.9993, ANO 2023.",,5680,,7926,25.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023000004097,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,275,AGENCIA NAC. DE TELECOM. - ANATEL,PJ,2030715000112,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO = 1329/4200, REFERENTE AO ANO DE 2023, N.FISTEL 03020940672, DOC:910.1.5.9993, CFE BOLETOS EM ANEXO.",,5681,,7927,85.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023000004098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(04) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 26/06 A 29/06/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 25/06/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023 AS 20HS.",,5694,,7928,2880.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023000004099,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,86,TATIANI ALVARENGA,PF,1892631059,1096274673,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUATRO(04) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE COMO RESPONSAVEL DO SETOR DE COMPRAS PARA VERIFICAR PENDENCIAS DO RECURSO FEDERAL DA ANTIGA OBRA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E TAMBEM AS PENDENCIAS DE RECURSO FEDERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA QUE POSSA SER INCLUIDA EM NOVAS DEMANDAS DE RECURSOS FEDERAIS, M",,5695,,7930,2652.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023000004100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 26/06 A 29/06/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 25/06/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023 AS 20HS.",,5697,,7929,1584.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023000004101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,86,TATIANI ALVARENGA,PF,1892631059,1096274673,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A SERVIDORA E COORDENADORA DE COMPRAS , QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA SAUDE, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 26/06 A 29/06/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 25/06/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023 AS 20HS.",,5696,,7931,1584.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.SERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM CORREIA DENTADA E COLOCAR NO PONTOSERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM E CONSERTO MOTOR DE PARTIDASERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM E LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVELS",2716.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004558,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,660,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.01 FILTRO DE OLEO12 LITROS DE OLEO 15W4001 FILTRO DE COMBUSTIVEL",657.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos de t.i.c. - impressoras,540,0,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,1950.00,0,,0,,2023,5,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004560,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL 5W30 PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6283.,156.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004561,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO E MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DA BARRA DE DIRECAO E ALINHAMENTO DAS RODAS DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA  IRZ 0146,890.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS PARA USO NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MARIO LORENZAO E CAMPO NOVO.,975.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 03/07 A 07/07",99.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 03/07 A 07/07",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 10/07 A 14/07",99.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 10/07 A 14/07",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/07 A 07/07",84.85,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004568,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/07 A 14/07",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004569,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/07 A 14/07",57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004570,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 03/07 A 07/07",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004571,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 03/07 A 07/07",57.21,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004572,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/07 A 28/07",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/07 A 28/07",289.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/07 A 21/07.",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004575,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/07 A 21/07.",289.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/07 A 14/07.",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/07 A 14/07.",289.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/07 A 07/07.",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/07 A 07/07.",289.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 10/07 A 14/07.",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 10/07 A 14/07.",304.45,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 03/07 A 07/07.",163.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 03/07 A 07/07.",304.45,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004584,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO  SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO AO CRAS.,1442.50,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004584,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN PLACA JAQ5D87 USADO NAS ATIVIDADES DO  SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO AO CRAS. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 19/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6184,98.61,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004584,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6184,,8417,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 03/07 A 07/07.",99.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004586,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 10/07 A 14/07.",119.80,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/07 A 07/07.",81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004588,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,500,0,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO FIAT/DUCATO MC TCA MIC PLACAS IWB-5408, MOTORISTA, JOSE CARLOS ARAUJO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",598.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004588,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO FIAT/DUCATO MC TCA MIC PLACAS IWB-5408, MOTORISTA, JOSE CARLOS ARAUJO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,6185,598.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004589,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,500,0,,,233,SELMO WEISS,PF,19042809000,1029076476,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV ORIUNDA DA ACAO ORDINARIA Nº 5000217-67.2016.8.21.0088, EXPEDIDA PELA COMARCA DE CAMPO NOVO, TRANSITADA E JULGADA SENTENCA EM 02/03/2022.",6991.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004589,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,233,SELMO WEISS,PF,19042809000,1029076476,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV ORIUNDA DA ACAO ORDINARIA Nº 5000217-67.2016.8.21.0088, EXPEDIDA PELA COMARCA DE CAMPO NOVO, TRANSITADA E JULGADA SENTENCA EM 02/03/2022.",,6186,6991.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.319,44, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: JUNHO/2023.",1079.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.319,44, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: JUNHO/2023.",,6187,1079.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 527,53. COMPETENCIA  JUNHO/2023.",263.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 527,53. COMPETENCIA  JUNHO/2023.",,6188,263.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,500,0,,,610,FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES,PJ,2772704000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRECO UNICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA E RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO = 800, REFERENTE AO ANO DE 2023 SEQUENCIAL 44, Nº FISTEL 03020940672, DOC:910.1.5.9993, CFE BOLETOS EM ANEXO.",14.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,610,FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES,PJ,2772704000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRECO UNICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA E RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO = 800, REFERENTE AO ANO DE 2023 SEQUENCIAL 44, Nº FISTEL 03020940672, DOC:910.1.5.9993, CFE BOLETOS EM ANEXO.",,6189,14.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004593,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004593,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.,,6190,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004594,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.,4600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004594,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.,,6191,4600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004595,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE JUNHO/23.",24765.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004595,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE JUNHO/23.",,6192,24765.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004596,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SEXTA(6) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",31992.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004596,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SEXTA(6) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,6193,31992.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6194,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA  DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA  DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6195,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023000004599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO. PATROLA CASE.,,6261,1079.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO. CAMINHAO PLACA JBI-6C28.,,6260,887.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO. PATROLA XCMG.,,6262,1131.42,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5670,,8226,186.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6261,,8463,2.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6260,,8462,2.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,5637,,8225,1009.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6262,,8464,2.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6259,259.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,5669,,8227,362.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-26,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6259,,8461,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-26,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS PLACAS IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,6215,399.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-26,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6215,,8444,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-06-26,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5658,,8236,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-06-26,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,5650,,8238,207.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-26,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,5627,,8221,302.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-26,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,5599,,8235,400.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6214,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6214,,8443,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-06-26,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,5676,,8218,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-06-26,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE 6ª FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO EM 21/06/2023.",,6263,1980.00,0,,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-26,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,5686,,8244,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-26,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,5685,,8243,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-26,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,5684,,8242,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-26,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,5691,,8230,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-26,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",,5690,,8231,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-26,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    /2023.",,5642,,8245,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-26,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,5638,,8246,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-26,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,5692,,8232,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-06-26,2023000001089,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE POLIA E ROLAMENTOS PARA ENSILADEIRA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6240,2765.00,0,,2023,4,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-06-26,2023000001089,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6240,,8447,33.18,2023,4,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000001658,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.,-750.00,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-06-26,2023000001887,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS DE RUA E FAMILIA EM VULNERABILIDADE.,,5639,,8247,349.90,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-06-26,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IWE8D04 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,6268,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-06-26,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF UM CONSERTO DE PNEU ARO 20 PARA O ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,6217,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-06-26,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM  DO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,6216,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-06-26,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6216,,8445,5.76,2022,27,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-06-26,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6217,,8446,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-26,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,5660,,8239,191.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. AMBULANIA JAP7G19.",,6258,108.99,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6258,,8460,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6241,197.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6242,106.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6243,117.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. UNO WAY JAA4G65.",,6256,176.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6249,160.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. AMBULANCIA IYD9391.",,6254,223.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6244,197.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6248,197.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6256,,8459,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6243,,8450,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6242,,8449,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6248,,8452,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6241,,8448,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6249,,8453,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6254,,8458,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6244,,8451,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-26,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. UNO JAA4673.,,6267,149.52,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-26,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5635,,8240,191.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-26,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6267,,8468,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-26,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,5636,,8241,170.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-26,2023000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,6266,169.25,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-26,2023000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6266,,8467,2.03,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-26,2023000003323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CUSTOMIZACAO DE SCRIPT PARA INTERVENCAO DE BANCO DE DADOS. A EXECUCAO SERA DE FORMA REMOTA OS 39381 - BA 114648.,,6265,576.96,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-26,2023000003323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6265,,8466,27.69,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-26,2023000003378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 26/06 A 30/06.",,6213,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-26,2023000003379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 26/06 A 30/06.",,6204,491.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-26,2023000003403,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 26/06 A 30/06.,,6205,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-26,2023000003404,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 26/06 A 30/06.,,6206,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-26,2023000003412,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 26/06 A 30/06.",,6207,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-26,2023000003413,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 26/06 A 30/06.",,6208,385.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-26,2023000003423,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 26/06 A 30/06.",,6209,119.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-26,2023000003430,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 26/06 A 30/06.",,6210,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-26,2023000003432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 26/06 A 30/06.",,6211,289.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-06-26,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE  JUNHO/2023.,,6198,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-26,2023000003841,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,418,LUIZA ZILA FUHRO LOUZADA EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA,PJ,92229616000157,,AQUISICAO DE  UTENSILIOS DOMESTICO PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.,,5643,,8222,530.70,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-26,2023000003843,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,418,LUIZA ZILA FUHRO LOUZADA EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA,PJ,92229616000157,,AQUISICAO DE EXAUSTOR PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.,,5644,,8223,260.00,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-26,2023000003851,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE LAMPADA DIANTEIRA LUZ BAIXA PARA O VEICULO UNO.,,5645,,8250,45.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-26,2023000003930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA PARA APRIMORAR O ENSINO/APRENDIZAGEM CONFORME MATERIAL DISPOSTO NO SISTEMA APRENDE BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,5678,,8233,742.19,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-26,2023000003942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,6200,207.50,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-26,2023000003960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,6201,222.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-26,2023000003962,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,,5679,,8234,1235.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-26,2023000003985,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO MUNICIPAL E AABB.",,6197,540.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-26,2023000003986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA  AABB COMUNIDADE.,,6199,1400.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-26,2023000003987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6196,4213.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-26,2023000003994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6202,101.40,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-26,2023000004002,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA, E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DESSES ANIMAIS.",,5640,,8248,2012.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-26,2023000004003,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA, E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DESSES ANIMAIS.",,5641,,8249,467.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023000004046,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TORQUES ARMADOR 10, UM PRUMO LATONADO, UMA  LIMA P/ ENXADA, DOIS  FACOES, UMA MARRETA OITAVADA  PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6250,278.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023000004046,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6250,,8454,3.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023000004047,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30 REBITE DE ALUMINIO 4,8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6251,7.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023000004047,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6251,,8455,0.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023000004048,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 LANDRIN 1KG PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6252,20.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023000004048,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6252,,8456,0.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023000004049,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM OLEO LUBRAX 20X50, QUATRO  OLEO 2T STIHL USO DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6253,153.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023000004049,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6253,,8457,1.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023000004051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DA CAMARA DE CONSERVACAO ESTRAGADA POR UMA NOVA QUE FOI ADQUIRIDA E QUE DEVE SER INSTALADA. E IMPRESCINDIVEL A INSTALACAO DA NOVA CAMARA DE CONSERVACAO, POIS, RECEBEMOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DA GUARDA ADEQUADA",,5661,,8237,95.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-26,2023000004060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",,6212,1122.24,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-26,2023000004061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",,6203,119.28,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-26,2023000004076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJETO AABB COMUNIDADE. PERIODO 25/05 A 15/06.,,6269,2380.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023000004086,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE VALVULA SELONOIDE 12V 1 POLO PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL DO TRATOR JOHN DEERE 01.,,6220,260.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023000004087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,320,DAVIT HARTMANN,PF,97628220053,7077158025,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DE TRABALHO E FORMALIZACAO DO CONTRATO DO HOSPITAL DE CAMPO NOVO E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA SEDE DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 19/06/2023.",,5651,,8219,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023000004088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DE TRABALHO E FORMALIZACAO DO CONTRATO DO HOSPITAL DE CAMPO NOVO E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA SEDE DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 19/06/2023.",,5652,,8220,32.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023000004090,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DO ALTERNADOR E DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO ATEGO PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6231,641.30,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023000004091,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UM ALTERNADOR BOSCH, DUAS LANTERNA LATERAL LED, UMA LAMPADA VIDRO 24V, TRES LAMPADAS 67 24V, UM SOQUETE HASTE POLO, DUAS LAMPADA H7 24V PHILIPS PARA O CAMINHAO ATEGO, PLACA: IZK 8E82.",,6232,3064.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023000004092,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DUAS LAMPADA 1141 24V, DUAS LAMPADA DE VIDRO 24V,UM PLUG BUZINA, UM SOQUETE LAMPADA, UM CHICOTE 773 2 VIAS, UM ESPAGUETE CORRUGADO,DUAS LAMPADA 67 24V, UMA LAMPADA H4 24V, UMA LAMPADA 69 24V, UMA CHAVE SETA VW KOSTAL DE ENVELOPAMENTO PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA: IRZ 0146 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,6229,1168.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023000004093,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DO CHICOTE PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA:IRZ0146 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6230,576.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023000004094,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 05/2023.",,5655,,8251,3111.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023000004095,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS A SERVICO DA SECRETARIA PARA BUSCAR PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO.",,5675,,8224,18.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5700,,8198,134.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5701,,8202,63.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004105,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5702,,8191,63.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004106,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5703,,8186,56.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5708,,8181,1509.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5709,,8194,1430.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5710,,8182,368.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5711,,8195,346.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5712,,8183,441.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5713,,8184,1124.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5714,,8185,2216.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5715,,8196,1397.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5716,,8197,1402.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004121,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5718,,8193,120.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004122,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5719,,8187,1167.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5720,,8188,755.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5725,,8189,1013.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,388,ARIANE RIBAS KNOLL,PF,836890019,2080351238,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5726,,8190,1174.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5727,,8199,498.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,5732,,8200,663.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,291,MARCIA REGINA DE OLIVEIRA,PF,129981095,9063917885,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,5733,,8201,505.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5735,,8180,4635.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,524,MATHEUS JARDEL FRANKE,PF,4178805029,7113466234,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5736,,8192,1002.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,6039,,8105,1410.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,6040,,8106,898.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6041,,8107,15323.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,6042,,8108,18048.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6048,,8109,444.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004152,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5887,,8110,3187.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004153,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5888,,8111,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004157,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5892,,8112,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,5895,,8113,3316.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5896,,8114,19308.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004162,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5897,,8115,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5898,,8116,3937.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5899,,8117,2817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004165,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5900,,8118,1039.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,5901,,8119,566.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,5902,,8120,3445.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004177,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5912,,8121,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004179,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,5914,,8122,12147.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,5915,,8123,12645.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004183,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5918,,8124,13266.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004184,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5919,,8125,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004185,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5920,,8126,2159.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004186,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5921,,8127,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004190,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5925,,8128,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004191,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5926,,8129,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004192,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5927,,8130,12985.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004193,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5928,,8131,2210.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004194,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5929,,8132,1622.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004195,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5930,,8133,1117.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004196,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5931,,8209,268.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004200,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,5935,,8134,391.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004201,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,5936,,8135,4959.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,5942,,8136,3535.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004208,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5943,,8137,9151.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004209,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5944,,8138,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004210,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5945,,8139,1015.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004211,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5946,,8140,1463.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5947,,8141,490.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5948,,8142,2059.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,5949,,8143,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004223,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5958,,8144,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5959,,8145,6289.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004225,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5960,,8146,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5961,,8147,1075.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5965,,8148,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,5966,,8036,2740.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5973,,8037,59812.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5974,,8038,20376.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5975,,8039,12233.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5976,,8040,688.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5978,,8052,3339.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5979,,8053,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004245,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5980,,8041,13135.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,5981,,8042,1611.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004251,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5986,,8043,2736.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004252,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5987,,8044,18070.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004253,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5988,,8045,9031.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004254,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5989,,8046,1871.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5993,,8054,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5994,,8047,6567.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5997,,8048,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5998,,8049,10013.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5999,,8050,4909.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,6000,,8051,3445.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004267,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,6002,,8076,2716.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004268,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6003,,8077,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6008,,8078,264.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6009,,8079,9144.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6010,,8080,1.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6011,,8081,1090.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6012,,8082,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6013,,8083,3283.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6017,,8084,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6018,,8085,4085.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6019,,8086,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6020,,8087,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6024,,8088,22750.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6025,,8089,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6026,,8090,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6027,,8091,2907.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6028,,8092,4157.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6029,,8093,2231.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6030,,8216,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6036,,8094,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004302,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5737,,8095,3960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004303,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,5738,,8096,3184.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004308,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5743,,8097,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004309,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5744,,8098,7719.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004310,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5745,,8099,883.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5749,,8100,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5750,,8101,2201.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5751,,8102,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5752,,8103,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5756,,8104,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5757,,8149,4159.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004323,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5758,,8150,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5759,,8151,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5760,,8152,1124.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004329,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5764,,8153,12084.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004330,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5765,,8154,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004331,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5766,,8155,1060.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004332,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5767,,8156,1585.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004333,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5768,,8157,1455.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004334,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5769,,8158,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004335,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,5770,,8159,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5778,,8160,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,5785,,8055,10960.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,5786,,8056,2025.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,5787,,8057,21382.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,5788,,8058,15035.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5791,,8059,570.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5792,,8060,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5794,,8061,583.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5795,,8211,435.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5796,,8212,250.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5806,,8062,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5811,,8063,2349.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5812,,8064,12406.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5813,,8213,1704.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5816,,8214,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,5822,,8065,1592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,5823,,8066,1205.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5824,,8067,23919.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5825,,8068,97.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5826,,8069,3813.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5827,,8070,2285.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5828,,8071,7655.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5829,,8072,2900.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5830,,8073,12422.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,5831,,8074,4041.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5832,,8215,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5841,,8075,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5842,,8024,11945.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5843,,8025,3654.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,5850,,8030,642.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,5851,,8031,3418.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5852,,8032,17222.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5853,,8033,3673.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5854,,8034,1446.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5855,,8035,1473.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,5858,,8026,783.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,5859,,8027,3380.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5860,,8028,1640.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5861,,8029,406.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5862,,8021,2159.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5863,,8022,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004429,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5864,,8023,18801.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004432,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5867,,8161,1410.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004433,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5868,,8162,8698.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5869,,8163,23481.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004435,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5870,,8164,404.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5871,,8165,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5872,,8166,4003.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004438,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5873,,8167,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5874,,8168,9164.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5875,,8169,5175.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,5876,,8170,3587.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004442,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5877,,8210,321.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5886,,8171,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 06/2023.",,6054,,8178,47550.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004455,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6228,1489.44,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004456,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA E DO CHICOTE DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6227,990.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004457,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA CONSERTO DA LAMINA E COLOCACAO DE DOIS DESLIZANTES E REFORCO PARA CONCERTO DA PATROLA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6225,900.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004459,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOIS DESLIZANTE PARA USO NA PATROLA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6226,800.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE SCANER E DE DESLOCAMENTO PARA DIAGNOSTICO DO CAMINHAO VW24250 PLACA: IRZ0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6223,260.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO  DO SCANER DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887.,,6222,140.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004463,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA SERVICO DE CONSERTO DO ENGATE HIDRAULICO E SERVICO DE REFORCO E SOLDA PARA O TRATOR JOHN DEERE 01.,,6218,300.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004464,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE HIGIENIZACAO E MAO DE OBRA DE MONTAGEM DO FILTRO PARA O TRATOR 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6221,840.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004477,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA(01) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA TATIANI ALVARENGA PARA O EMBARQUE DE VOO A BRASILIA/RS PARA CUMPRIR AGENDA.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 AS 03:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/06/2023 AS 17:00HS.",,6073,,8203,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA TATIANI ALVARENGA PARA O EMBARQUE DE VOO A BRASILIA/RS PARA CUMPRIR AGENDA.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 25/06/2023 AS 03:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/06/2023 AS 17:00HS.",,6074,,8204,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. VEICULO CAMINHAO IZK 8E82.,,6274,384.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CAMINHAO PLACA JBI 6C28.,,6273,384.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6274,,8470,18.43,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6273,,8469,18.43,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004490,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 46 20L PARA USO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02.,,6233,951.47,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004491,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE OLEO MULTIGEROL EP 90  PARA O ROLO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA  E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.",,6239,2678.13,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004492,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES SEM CASCO PARA USO DO CAMINHAO FORD CARGO PRANCHA PLACA: IAS 8938.,,6234,927.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023000004493,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BOMBA BREMEM PARA TRANSFERENCIA DE DIESEL PARA OS TRATORES JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6219,697.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-26,2023000004561,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO E MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DA BARRA DE DIRECAO E ALINHAMENTO DAS RODAS DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA  IRZ 0146,,6270,890.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004600,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004600,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6224,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2023 AS 18:00HS.",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2023 AS 18:00HS.",,6235,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2023 AS 18:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2023 AS 18:00HS.",,6236,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2023",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2023",,6237,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/20",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/20",,6238,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,400.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004606,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,9628.00,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004607,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,5356.00,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004608,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,7701.32,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIARIAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/07/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2023 AS 15:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIARIAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/07/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2023 AS 15:00HS.",,6245,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/07/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2023 AS 15:00HS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/07/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2023 AS 15:00HS.",,6246,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6264,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6264,,8465,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE OLEO 5W30 SINTETICO C3 PARA SUBSTITUICAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",732.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E LAMPADA FAROL LUZ BAIXA PARA O VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",93.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004614,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004614,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6247,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO REVISAO ELETRICA E TROCA DE LAMPADA LUZ BAIXA DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,194.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004616,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 MT DE AREIA MEDIA CB PARA USO NO ACESSO DOS PORTAO DA SECRETARIA DE OBRAS,218.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004617,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PODAS E JARDIM DO NOSSO MUNICIPIO LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS,1029.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004618,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,500,0,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PARTE ELETRICA DO MUNICIPIO ?,1589.31,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004619,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023.,5510.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004619,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023.,,6255,5510.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,2277.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6257,2277.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTADA SEC. DE SAUDE, REF. VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JBH-1A17, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONCALVES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.",148.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTADA SEC. DE SAUDE, REF. VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JBH-1A17, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONCALVES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 24/06/2023.",,6271,148.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,1575.00,0,,0,,2021,43,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. REF. 06/2023.,,6272,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004623,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004623,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6275,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023000004623,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6275,,8471,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-06-27,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 11.",,543,16850.73,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-06-27,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,543,,1235,576.67,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6279,622.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6278,726.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6280,596.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6279,,8475,1.49,2022,53,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6280,,8476,1.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6278,,8474,1.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-27,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,5621,,8262,140.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-27,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,6285,176.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-27,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6285,,8479,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,6283,586.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6283,,8477,1.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-27,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,6301,242.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-27,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  MAIO/2023.",,6300,245.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-27,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6300,,8486,2.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-27,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6301,,8487,2.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-27,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,5626,,8255,110.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-27,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,5628,,8256,93.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-06-27,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",,5633,,8257,89.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-06-27,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",,5630,,8253,127.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-27,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6276,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-27,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6276,,8472,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-06-27,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 27/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6295,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-06-27,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 27/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6296,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-06-27,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 27/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6297,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-27,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,5683,,8259,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-27,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,5682,,8260,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-27,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,5693,,8261,906.94,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-06-27,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,5631,,8254,189.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-06-27,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6284,2355.42,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-06-27,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6284,,8478,113.06,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6277,176.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6277,,8473,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6289,207.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6288,243.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6287,186.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6287,,8481,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6289,,8483,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6288,,8482,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6299,165.54,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6299,,8485,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-27,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O  VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6293,122.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-27,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6293,,8484,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-04,2023-06-27,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6286,4640.86,0,,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-06-27,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6286,,8721,48.56,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000003242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E TROCA DE PECAS DA SAVEIRO IQV 5287.,-0.05,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-27,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,5634,,8258,515.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-27,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIOS SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6303,41437.01,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-27,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6303,,8489,1243.11,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-27,2023000004102,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 05/2023.",,5699,,8252,6347.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-27,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6302,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-27,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6302,,8488,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-27,2023000004510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E FIXACAO DO PARA CHOQUE DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6298,205.40,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004624,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 06/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIA, REF PERIODO 06/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004624,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 06/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIA, REF PERIODO 06/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",,6281,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004625,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO DORVALINO DORNELES QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.,3060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004625,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO DORVALINO DORNELES QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.,,6282,3060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",3625.20,0,,0,,2023,7,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004627,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE JUNHO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004627,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE JUNHO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,6290,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004628,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ELIANE MAHL, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 2925/2023.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004628,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ELIANE MAHL, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 2925/2023.",,6291,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004629,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE ILUMINACAO PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA INSTALACAO NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,2023,36,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004630,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA SER INSTALADO NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,2023,36,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE GLP NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,850.00,0,,0,,2023,36,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004632,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE MAURI CASTRO DA SILVA, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3176/2023.",1568.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004632,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE MAURI CASTRO DA SILVA, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3176/2023.",,6292,1568.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF NO DIA 25/06/2023.",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF NO DIA 25/06/2023.",,6294,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,660,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",779.88,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,0,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",3899.40,0,,0,,2022,25,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023000004646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE GAS PARA A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,2250.00,0,,0,,2023,36,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6304,804.45,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6346,1370.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6345,778.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6343,648.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLAA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6342,830.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6343,,8512,1.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6346,,8514,3.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6342,,8511,1.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6304,,8490,1.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6083,,8337,517.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6084,,8338,160.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6128,,8339,636.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6345,,8513,1.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,6305,228.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6305,,8491,0.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6323,207.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6088,,8340,616.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6323,,8499,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6051,,8326,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6050,,8325,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-06-28,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,,6116,,8327,127.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6348,425.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6348,,8515,1.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-06-28,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,6090,,8322,123.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO MICRO ONIBUS JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6337,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6336,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5664,,8305,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5659,,8303,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5654,,8301,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5646,,8304,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5656,,8302,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6336,,8508,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5647,,8300,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6337,,8509,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,6096,,8354,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-06-28,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 300MB/300MB DE VELOCIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.",,6306,4000.00,0,,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-06-28,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6306,,8492,192.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-06-28,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DA BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6307,3000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-06-28,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA USO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6087,,8355,197.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-06-28,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL. RE",,6327,2922.79,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-06-28,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6327,,8503,461.80,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-06-28,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE UMA PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA ESCOLA SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6310,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-06-28,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE UMA SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6309,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-06-28,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DO NUMERO DO EMPENHO,,6268,-40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-28,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6324,213.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-28,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6324,,8500,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6330,88.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6329,166.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6331,240.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6329,,8505,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6330,,8506,0.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6331,,8507,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6120,,8318,139.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6117,,8317,191.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6113,,8316,82.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5662,,8315,51.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5649,,8314,98.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6317,154.86,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6321,64.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6320,90.78,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6318,181.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6322,240.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5648,,8309,181.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6322,,8498,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5605,,8308,218.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6317,,8494,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6320,,8496,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5663,,8311,74.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6318,,8495,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5597,,8307,122.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6321,,8497,0.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5653,,8306,218.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5511,,8310,252.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-28,2023000003241,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA O VEICULO SAVEIRO IQV 5287.,,6125,,8329,273.54,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-28,2023000003280,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE CAMBIO E LIQUIDO DE FREIO DOT 4 PARA USO NA SAVEIRO IQV 5287.,,6081,,8330,440.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-28,2023000003281,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RETENTOR SEMI EIXO, KIT DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, REPARO ALAVANCA DO CAMBIO, TERMINAL DA BATERIA GRANDE, COLA DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA,  RETENTOR PILOTO, ROLAMENTO DUPLO DO CAMBIO, CUBO E LUVA 5º MARCHA, ENGRENAGEM 5º MARCHA, ROLAMENTO AGULHA PARA O CONCERTO DA SAVEIRO IQV-5287.",,6082,,8331,3427.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-06-28,2023000003296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA SEPARACAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6121,,8312,260.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-06-28,2023000003297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CURATIVOS ADESIVOS INFANTIS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS APOS APLICACAO DE VACINAS EM CRIANCAS PELOS PROFISSIONAIS DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6123,,8313,475.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-28,2023000003380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 19/06 A 23/06",,6067,,8343,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-28,2023000003381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 19/06 A 23/06",,6068,,8344,491.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-28,2023000003405,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 19/06 A 23/06",,6078,,8345,81.95,2022,13,PRE,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-28,2023000003407,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 19/06 A 23/06",,6071,,8346,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-28,2023000003414,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 19/06 A 23/06",,6070,,8347,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-28,2023000003415,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 19/06 A 23/06",,6069,,8348,385.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-28,2023000003425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 19/06 A 23/06",,6075,,8349,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-28,2023000003427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 19/06 A 23/06",,6072,,8350,119.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-28,2023000003433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 19/06 A 23/06.",,6066,,8351,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-28,2023000003434,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 19/06 A 23/06",,6076,,8352,289.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-26,2023-06-28,2023000003775,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,229,SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA,PJ,5582316000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABOS DE REDE PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6339,200.00,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-28,2023000003791,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  UM SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6308,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-28,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,6110,,8359,3600.00,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-28,2023000003840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,576,EONIX COMERCIAL LTDA,PJ,5937672000141,,"AQUISICAO DE  UTENSILIOS DOMESTICO PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.QUE IRA ATENDER GRUPOS DE PARTICIPANTES DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A FIM DE INCREMENTAR A SUA ALIMENTACAO DIARIA E APRENDIZADO NA PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA USO EM SUAS RESIDENCIAS.",,6079,,8356,975.50,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-28,2023000003848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOPARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,6114,,8295,2217.07,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-28,2023000003852,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"COMPRA DE CAPA PARA ESPELHO EXTERNO DO VEICULO CRUZE PERTENCENTE AO GABINETE, RETROVISOR DO LADO DIREITO (CARONA), PELO FATO DO MESMO TER SIDO QUEBRADO POR TERCEIROS.",,6097,,8332,145.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-01,2023-06-28,2023000003874,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,430,MARCOS DE ALVARENGA 97137308015,PJ,44957008000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESPACO ONDE SERA INSTALADO A PADARIA COMUNITARIA NO GINASIO MUNICIPAL.,,6106,,8341,2600.00,2023,33,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-01,2023-06-28,2023000003875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,430,MARCOS DE ALVARENGA 97137308015,PJ,44957008000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA MANUTENCAO DO ESPACO ONDE SERA INSTALADO A PADARIA COMUNITARIA NO GINASIO MUNICIPAL.,,6107,,8342,1900.00,2023,33,PRD,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-28,2023000003925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DETERGENTE E PAPEL TOALHA PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB, POSSIBILITANDO A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO LOCAL EM ATIVIDADES DE INTERACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DOS USUARIOS EM ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6119,,8362,485.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-28,2023000003963,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA, TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5698,,8294,335.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-28,2023000003988,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6064,,8320,5606.90,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-28,2023000003989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6063,,8321,2875.08,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-28,2023000003997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,502,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6065,,8319,699.60,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-28,2023000003998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6115,,8324,2535.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-28,2023000004035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,5525,,7673,-13.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-28,2023000004040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE FILTRO DE OLEO, PIVO DA SUSPENSAO, COIFA DA RODA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA4G65.",,5665,,8296,336.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-28,2023000004041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 0W20 PARA TROCA NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,5666,,8297,232.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-28,2023000004042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PIVO DA SUSPENSAO, COIFA DA RODA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,5657,,8298,253.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-28,2023000004043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,6077,,8353,59.97,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-28,2023000004059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RODA DE FERRO ARO 15 PARA ESTEPE DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6124,,8299,250.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-28,2023000004063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS 1 COXIM MOTOR ESQUERDO COM SUPORTE, 1 CABO DE ABERTURA DO CAPO, 1 JOGO DE VELA,1 JOGO DE CABO, 1 GEOMETRIA,6 TAMPAO DE ASSOALHO PARA A SAVEIRO BRANCA VW PLACA: IQV 5287 PARA UDO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,6080,,8333,815.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-28,2023000004064,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.,,6127,,8334,149.49,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-28,2023000004068,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3 ROLAMENTO 6205,2 ROLAMENTO 6206,1 ROLAMENTO 6204, 1 ENGRENAGE DE COMANDO, 1 ENGATE DAS ENGRENAGEM, 1 TAMPA DE VEDACAO DO CILINDRO DENTADO, 1 MKM EIXO KIT JF, 40 PINO DE SEGURANCA JF, 1 DESINCRAVANTE PARA USO DA ENSILADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,6325,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-28,2023000004068,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6325,,8501,0.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-28,2023000004069,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,"AQUISICAO DE 3 ROLAMENTO 6205,2 ROLAMENTO 6206,1 ROLAMENTO 6204, 1 ENGRENAGEM DE COMANDO, 1 ENGATE DAS ENGRENAGEM, 1 TAMPA DE VEDACAO DO CILINDRO DENTADO, 1 MKM EIXO KIT JF, 40 PINO DE SEGURANCA JF, 1 DESINCRAVANTE PARA USO DA ENSILADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,6326,790.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-28,2023000004069,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6326,,8502,9.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SCANNER PARA CORRECAO E DETECCAO DE PROBLEMAS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6316,140.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SCANNER PARA CORRECAO E DETECCAO DE PROBLEMAS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6315,140.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O TRITURADOR DE GALHOS.,,6311,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6086,,8328,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6311,,8493,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAS  PARA  MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,-12.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO.,,6328,-12.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA  MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,6328,12.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",,6091,,8323,501.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004497,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO CHEV/SPIN 18 L AT PREMIER, PLACAS JBG1E70, MOTORISTA  CRISTIANO SILVA DOS SANTOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,6094,,8357,260.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004501,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6103,,8335,2886.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-28,2023000004502,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6104,,8336,149.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004506,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO I/FIAT DUCATO ENGESIGEXE COR BRANCA , PLACAS JBI8B93, MOTORISTA, JONATHAN BARBOSA CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,6118,,8358,135.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004507,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"SERVICO DE REVISAO MECANICA, HIGIENIZACAO INTERCLEAN/OXISANTIZACAO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17.",,6349,561.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004507,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,CORRECAO DE VALOR DA RETENCAO DO IR.,,6338,-561.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004507,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"SERVICO DE REVISAO MECANICA, HIGIENIZACAO INTERCLEAN/OXISANITIZACAO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17.",,6338,561.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004507,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6349,,8518,26.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004508,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE 5,5M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS METROS, UMA CONEXAO RETA, UMA CONEXAO 90º, PARA O IMPLEMENTO  GOBE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,6347,532.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO C3 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IVU - 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6335,528.08,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU - 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6314,970.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE CABO DE FREIO, BOMBA INJETORA DO LIMPADOR DO PARABRISA, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU- 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6334,633.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESMONTAGEM DA FORRACAO PARA SOLDA DE SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO, SCANNER LUZ INJECAO ACESA NO PAINEL, REGULAGEM FREIO TRASEIRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6313,970.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6333,656.25,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE BATERIA NO SISTEMA DA LUZ INTERNA E NO TRANSFORMADOR DA BATERIA INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6312,145.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BATERIA 60 AH PARA SUBSTITUICAO JUNTO AO SISTEMA DE LUZ INTERNA NO TRANSFORMADOR DA LUZ INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6332,488.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA DIARIA) AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/06 A 29/06/2023 LEVAR/PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA E BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE QUE RETORNARA DE BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023.,,6143,,8360,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-28,2023000004526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28/06 A 29/06/2023 LEVAR/PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA E BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE QUE RETORNARA DE BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/06/2023.,,6144,,8361,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-28,2023000004549,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE BIELETA DIANTEIRA, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, VELA DE IGNICAO, FILTRO DE OLEO, ANEL DE BUJAO DO CARTER PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6293.",,6340,560.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-28,2023000004550,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283.,,6341,316.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-28,2023000004551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO, SOLDA E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV 5287.",,6344,1250.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-28,2023000004552,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17.,,6351,414.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-06-28,2023000004552,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6351,,8517,5.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-28,2023000004555,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA USO NA REVISAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6350,173.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-28,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 6268/2023.,,6352,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-28,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84  DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,6353,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-28,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6352,,8519,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-28,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6353,,8520,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,5,FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004647,8,ASSISTENCIA SOCIAL,482,HABITACAO URBANA,77,POLÍTICA HABITACIONAL,1016,HABITAÇÃO POPULAR,4.5.90.61,459061030000000,Terrenos,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. ADJUDICACAO DE PARTE DO LOTE URBANO Nº 08, DA QUADRA 88, COM A AREA DE 95M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA CIDADE DE CAMPO NOVO, CONF. AUTO DE ADJUDICACAO, EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 088/1.13.0001208-0,, EXECUTADO: ELVIRA RIBEIRO DOS SANTOS MULLER E OUTROS, DOCUMENTOS ANEXO.",1598.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,5,FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004647,8,ASSISTENCIA SOCIAL,482,HABITACAO URBANA,77,POLÍTICA HABITACIONAL,1016,HABITAÇÃO POPULAR,4.5.90.61,459061030000000,Terrenos,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. ADJUDICACAO DE PARTE DO LOTE URBANO Nº 08, DA QUADRA 88, COM A AREA DE 95M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA CIDADE DE CAMPO NOVO, CONF. AUTO DE ADJUDICACAO, EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 088/1.13.0001208-0,, EXECUTADO: ELVIRA RIBEIRO DOS SANTOS MULLER E OUTROS, DOCUMENTOS ANEXO.",,6319,1598.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004648,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000102-41.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5471746. CFE OFICIO INTERNO Nº 12/2023.",101.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004648,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000102-41.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5471746. CFE OFICIO INTERNO Nº 12/2023.",,6354,101.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,937.66,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,787.20,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,229,SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA,PJ,5582316000152,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,144.75,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE LAMPADA DE FAROL E SINALEIRA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",93.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,540,0,,,109,TAIUR SCHUMACHER,PJ,15759650000192,,AQUISICAO DE HACK DESTINADO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO,615.00,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004654,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NOS DIAS 24/07 A 28/07/2023 NA SEDE DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS, PARA O ENGENHEIRO CIVIL ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI.",599.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023000004655,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANHEIRO FEMININO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,101.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-29,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,537,,1230,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-29,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,538,,1231,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-06-29,2022000007801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,542,,1233,2375.10,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-06-29,2022000007804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,,541,,1234,865.07,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2022,2023,2022-10-31,2023-06-29,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,,540,,1232,2121.00,2022,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6367,934.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA  CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6380,856.35,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6379,991.29,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6380,,8529,2.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6367,,8524,2.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6130,,8394,745.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6379,,8528,2.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6155,,8396,1035.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6138,,8395,1035.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6368,321.78,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6368,,8525,0.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6134,,8397,186.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-29,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,6159,,8404,1130.08,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-29,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6149,,8415,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-06-29,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6153,,8376,213.09,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-29,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6133,,8392,585.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-29,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,6181,,8408,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-06-29,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,6093,,8384,17.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-06-29,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,6089,,8410,597.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-29,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,6098,,8391,928.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6364,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6365,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6364,,8521,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6365,,8522,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-06-29,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6376,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-06-29,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6376,,8527,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-06-29,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6375,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-06-29,2023000001731,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,441,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6135,,8405,429.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6148,,8377,191.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-29,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6369,244.67,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-29,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6131,,8379,229.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-29,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6136,,8378,111.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-29,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6369,,8526,0.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-06-29,2023000002534,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO.,,6085,-720.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-06-29,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,,6147,,8398,248.94,2023,9,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-06-29,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,,6146,,8399,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6366,301.02,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6366,,8523,0.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-29,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6132,,8380,191.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-29,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.",,6377,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-29,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.",,6378,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-29,2023000003242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E TROCA DE PECAS DA SAVEIRO IQV 5287.,,6129,,8385,378.41,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-29,2023000003250,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCESSAO CONFORME LAUDO SOCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.,,6152,,8401,9535.00,2022,41,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-29,2023000003362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO NAAB EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PELA OFICINEIRA DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,6360,567.50,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-29,2023000003390,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE JUNTA DO COLETOR E COLA VEDA ESCAPE PARA CONSERTO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,6140,,8386,100.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-29,2023000003391,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE JUNTA DO COLETOR DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA IWG-6293  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6139,,8387,118.50,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-29,2023000003839,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUICAO DE PECAS  PARA TROCA DO CAMINHAO MERCEDES BENZ 2729 IVL 9887.,,6049,,8411,13316.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-29,2023000004019,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E SOLDA DO SUPORTE DO CHASSIS PARA ENGATE DO QUEBRADOR DE GALHO NO CAMINHAO VW 24.250 PLACA: IRZ0146 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6168,,8412,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-29,2023000004020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE SOLDA DO SUPORTE DA CACAMBA NO CAMINHAO VC 26280 PLACA: JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6171,,8413,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-29,2023000004050,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 1 ARRUELA DE PRESSAO 1/2, UM PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2 PARA USO NO CARDAN, UMA PORCA 1/2 E UMA PORCA AUTO AUTRAV, PARA USO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA: JBI 6C28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,6137,,8383,4.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-29,2023000004070,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCO E TROCA DE ENGRENAGEM E ROLAMENTO  NA ENCILADEIRA PARA USO DE CORTE DE SILAGEM  LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6170,,8414,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-29,2023000004071,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CARDAN JUTA 5000 E UM PINO ELASTICO PARA A ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6157,,8389,503.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-29,2023000004074,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COLA VEDA ESCAPE E JUNTA DO COLETOR PARA REPARO NO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6283.,,6156,,8388,112.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-29,2023000004075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJETO AABB COMUNIDADE.,,6162,,8400,2268.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-29,2023000004077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA DE CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJETO AABB COMUNIDADE.,,6180,,8409,2268.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-29,2023000004078,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,6355,248.57,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-29,2023000004079,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,6356,193.26,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-29,2023000004085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,6357,179.98,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004178,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,5913,,8372,15293.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE MAIO/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/06/2023.",,6052,,8403,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6361,619.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS E INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6362,317.60,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE INSETICIDA PARA  ELIMINACAO DE ANIMAIS PECONHENTOS E INSETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6363,240.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O IMPLEMENTO AGRICOLA GOBE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6390,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6141,,8381,45.69,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6151,,8382,140.90,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6390,,8530,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-29,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6150,,8416,42.84,2022,27,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-29,2023000004505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13/06/2023 A 16/06/2023.",,6109,,8402,123.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-29,2023000004530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA  REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6145,,8393,925.77,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-29,2023000004536,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6358,152.40,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-06-29,2023000004538,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,6163,,8373,1529.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-06-29,2023000004539,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6164,,8390,72.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-06-29,2023000004540,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,346,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUCAO DE PARTE DO CONVENIO FPE Nº 568/2022 MELHORES AMIGOS .,,6166,,8374,513.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-06-29,2023000004541,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,346,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RGS,PJ,,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUCAO DO RENDIMENTO DO CONVENIO FPE Nº 568/2022 MELHORES AMIGOS .,,6167,,8375,1029.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-29,2023000004543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6359,82.74,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-29,2023000004545,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DUAS LANTERNA LATERAL LED, UMA LAMPADA 1176 12V, TRES TERMINAL  EMBLETI,TRES LAMPADA 1141 12V,UMA LANTERNA PLACA, DUAS LENTE TRICOLOR, CINCO PRESILHA PLASTICA, E 0,50 MANGUEIRA MT, PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: IAS 8938 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,6372,339.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-29,2023000004546,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: IAS 8938 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6371,462.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-29,2023000004547,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UM RADIO BTIUSB, DOIS ALTO FALANTE, DOIS MT DE FIO 2X1 PARA A PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,6373,556.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-06-29,2023000004548,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6370,144.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-29,2023000004599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,6374,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 20/06/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 20/06/2023.",,6381,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004657,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644018 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE CALHAS E PINTURA DA QUADRA COBERTA NA PRACA EMANCIPACAO.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004657,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644018 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE CALHAS E PINTURA DA QUADRA COBERTA NA PRACA EMANCIPACAO.,,6382,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12643966 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CEMITERIO.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12643966 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CEMITERIO.,,6383,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004659,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644183 REFERENTE A FISCALIZACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PORTICO MUNICIPAL.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004659,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644183 REFERENTE A FISCALIZACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PORTICO MUNICIPAL.,,6384,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644119 REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM DA RUA HERMOGENES PAHINS.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644119 REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM DA RUA HERMOGENES PAHINS.,,6385,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,1001,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644074 REFERENTE AO PROJETO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644074 REFERENTE AO PROJETO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,,6386,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,1001,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12643713  REFERENTE AO PROJETO DA COBERTURA E FISCALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12643713  REFERENTE AO PROJETO DA COBERTURA E FISCALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,6387,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004663,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004663,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6388,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004664,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,500,0,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004664,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,6389,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004665,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE 180 BLOCO DE ORDEM DE CONBUSTIVEL CON 3 VIAS COM PAPEL QUIMICO  PARA SER USADO NAS SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,720.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004665,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE 180 BLOCO DE ORDEM DE COMBUSTIVEL COM 3 VIAS COM PAPEL QUIMICO  PARA SER USADO NAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA. EMPENHO ANTERIOR Nº 2534/2023.,,6393,720.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NO MES DE 07/2023.,125.00,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO USO DE MEDICACAO ESPECIAL SEM COBERTURA SUS, DO PACIENTE RECEM NASCIDO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO USO DE MEDICACAO ESPECIAL SEM COBERTURA SUS, DO PACIENTE RECEM NASCIDO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,6391,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004668,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A SEDACAO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, DE PACIENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004668,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A SEDACAO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, DE PACIENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,6392,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22.5 PARA VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA.,6510.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NO MES DE 07/2023.,1742.82,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,605,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,7510.00,0,,0,,2023,20,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DURANTE AS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS. ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,1045.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,111.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,332.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004675,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,70.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004676,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",500,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,260.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,148.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,132.50,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,320.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,576.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004681,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,28.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004682,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,SERVICO DE 1 VULCANIZACAO DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA USO EM CAMINHAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,289.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004683,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 1 MT DE AREIA MEDIA CB PARA USO NO ACESSO DOS PORTAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,218.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004684,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DOIS DISCO DIAMANTADO TURBO OURO E DOIS DISCO CORTE INOX 114,3, PARA USO NOS CORTE DE TUBOS DO NOSSO MUNICIPIO.",21.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,11,JOSE PAULO DA SILVA,PJ,4626088000102,1870008097,AQUISICAO DE UM FILTRO OLEO LUBRIFICANTE VWC PARA USO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,155.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004686,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REGULARIZACAO DE ALVARA.,1530.00,0,,0,,2023,29,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-29,2023-06-29,2023000004687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 25/06 A 29/06/2023.",320.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-06-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,544,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-06-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,544,,1238,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6456,986.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-30,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6456,,8718,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-30,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TEL",,6405,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6450,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6450,,8714,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-06-30,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6449,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-06-30,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6449,,8713,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-06-30,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,6165,,8421,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-06-30,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6399,451.53,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-06-30,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6399,,8699,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DOS NUMEROS 9 9934-7109, 9 9659-4688, 9 9947-9001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222, DA SECRETARIA DE SAUDE.",,6418,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9662-1136 USADO NA AABB COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023..",,6430,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9647-2888 DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6432,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9615-7324 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,,6433,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9989-2128 DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.,,6434,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6425,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6423,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6424,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9683-1532 DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6429,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, DO NUMERO 9 9672-7407 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6409,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-09,2023-06-30,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9997-5936 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6431,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-06-30,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,6398,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-06-30,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6398,,8698,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-30,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9908-2456, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6453,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-30,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9692-4986 DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6463,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-30,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (ARTESAO), CONFORME RELATORIO ANEXO.",,6422,2534.40,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VAN DUCATO JBI-8B93.,,6438,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6404,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6169,,8531,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6061,,8532,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6060,,8533,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6404,,8703,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6438,,8711,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-06-30,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 26/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6466,17420.00,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-06-30,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6466,,8813,522.60,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-06-30,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6406,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-06-30,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6426,16000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-30,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,5689,,8441,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-06-30,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,5688,,8440,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-06-30,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,6111,,8423,226.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-06-30,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11. REF. JUNHO/2023.",,6451,12698.40,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-06-30,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11. REF. JUNHO/2023.",,6447,6764.00,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-06-30,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 11. REF. JUNHO/2023.,,6457,12036.36,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-06-30,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 07 REF. JUNHO/2023.,,6455,15767.50,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-06-30,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6455,,8717,473.03,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-06-30,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6457,,8719,361.09,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-06-30,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11. REF. JUNHO/2023.",,6448,8140.40,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-06-30,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,5687,,8442,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-06-30,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,6112,,8424,25.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-30,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO FIAT STRADA JBI-3J17.,,6461,113.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-30,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6454,136.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-30,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6461,,8720,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-30,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6454,,8716,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. VEICULO VAN DUCATO JBI-8B93.",,6408,119.37,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6417,217.98,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6417,,8707,0.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6057,,8547,232.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6174,,8548,77.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6055,,8545,243.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6177,,8550,295.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6056,,8546,258.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6408,,8704,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6176,,8549,77.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. SPIN JB6-1E70.",,6420,119.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. VEICULO SPIN JBG3J53.",,6419,267.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. VEICULO FIAT STRADA JBR-9B32.",,6410,102.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6402,176.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6401,273.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6416,204.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6400,210.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. SPIN JBH-1H83.",,6421,119.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6158,,8536,170.86,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6420,,8709,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6421,,8710,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6400,,8700,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6401,,8701,0.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6059,,8544,154.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6058,,8543,186.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6402,,8702,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6183,,8542,165.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6053,,8541,223.74,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6182,,8540,250.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6178,,8539,41.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6173,,8538,127.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6172,,8537,106.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6154,,8535,250.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6095,,8534,106.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6410,,8705,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6416,,8706,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6419,,8708,0.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6160,,8418,122.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6161,,8419,181.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-30,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6397,153.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-30,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6397,,8697,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-06-30,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE DOIS VEICULOS SPIN PLACAS JBG3J53 E JBG1E70,  CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.",,6403,7600.00,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-30,2023000003788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,303,"EQUIPOMED - COMERCIO DE APARELHOS,EQUIPAMENTOS E M",PJ,6269227000113,650115619,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SONDA GASTRICA PARA USO NA SEC. DE SAUDE.,,6122,,8428,1275.00,2023,30,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-30,2023000003853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS BIODEGRADAVEIS TAMANHO 30X40CM, AS QUAIS SAO USADAS NA DISPERSAO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS PELA FARMACIA NA ENTREGA AOS CIDADOES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6062,,8427,480.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-30,2023000003908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,6444,561.30,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-30,2023000003908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6444,,8712,6.74,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-30,2023000003941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,593,DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA,PJ,44223526000106,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,6175,,8420,2055.68,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-30,2023000003985,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO MUNICIPAL E AABB.",,6396,1363.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-30,2023000003986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA  AABB COMUNIDADE.,,6394,975.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-30,2023000003987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6395,330.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-30,2023000004057,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CANETA MARCA TEXTO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,6415,149.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-30,2023000004058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PASTA PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, PARA ARQUIVAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.",,6414,2040.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-30,2023000004072,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023.",,6099,,8439,42680.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6452,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6452,,8715,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6142,,8422,140.90,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-30,2023000004484,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA  DE ADMINISTRACAO.,,6413,177.30,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-30,2023000004498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/06/2023.",,6100,,8437,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-30,2023000004499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 20/06/2023.",,6101,,8438,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-30,2023000004500,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6102,,8434,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-30,2023000004503,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6105,,8436,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-30,2023000004504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF UMA DIARIA(01) AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONCALVES BUSCAR PACIENTE QUE TERA ALTA NO HOSPITAL NO DIA 23/06/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 23/06/2023 AS 15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/06/2023.",,6108,,8435,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023000004560,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL 5W30 PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6283.,,6459,156.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023000004588,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO FIAT/DUCATO MC TCA MIC PLACAS IWB-5408, MOTORISTA, JOSE CARLOS ARAUJO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,6185,,8425,598.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023000004589,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,233,SELMO WEISS,PF,19042809000,1029076476,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV ORIUNDA DA ACAO ORDINARIA Nº 5000217-67.2016.8.21.0088, EXPEDIDA PELA COMARCA DE CAMPO NOVO, TRANSITADA E JULGADA SENTENCA EM 02/03/2022.",,6186,,8426,6991.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023000004592,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,610,FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES,PJ,2772704000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRECO UNICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA E RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO = 800, REFERENTE AO ANO DE 2023 SEQUENCIAL 44, Nº FISTEL 03020940672, DOC:910.1.5.9993, CFE BOLETOS EM ANEXO.",,6189,,8431,14.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023000004593,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.,,6190,,8429,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023000004594,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.,,6191,,8430,4600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023000004595,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE JUNHO/23.",,6192,,8433,24765.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023000004596,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SEXTA(6) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,6193,,8432,31992.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-06-30,2023000004687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 25/06 A 29/06/2023.",,6407,320.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004688,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004688,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6411,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004689,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3496.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004689,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6412,3496.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA JUNHO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2818.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA JUNHO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,6427,2818.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2023.,,6428,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,92,DEISI BOSA,PF,97107913034,1034561793,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PACTUACAO ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM IJUI/RS NO DIA 30/06/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,92,DEISI BOSA,PF,97107913034,1034561793,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PACTUACAO ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM IJUI/RS NO DIA 30/06/2023.",,6435,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004693,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004693,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6436,684.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004694,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,319.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004694,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6437,319.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 06/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 06/2023.",,6439,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1001,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 06/2023.",218.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 06/2023.",,6440,218.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",30856.13,0,,0,,2023,4,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,1001,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",44558.72,0,,0,,2023,4,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004699,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 06/2023.",34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004699,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 06/2023.",,6441,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,425.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,6442,425.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO JUNHO/2023.,23018.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO JUNHO/2023.,,6443,23018.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004702,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,615,MARCELO TAVARES FERRAZ,PF,1338841041,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-129 DE JUNHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 11443.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004702,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,615,MARCELO TAVARES FERRAZ,PF,1338841041,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-129 DE JUNHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 11443.",,6445,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004703,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,240,SOELI TERESINHA DOS SANTOS,PF,41233166034,41233166034,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-129 DE JUNHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 14371.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004703,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,240,SOELI TERESINHA DOS SANTOS,PF,41233166034,41233166034,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-129 DE JUNHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 14371.",,6446,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004704,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  JUNHO/23.",544.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004704,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  JUNHO/23.",,6458,544.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PACTUACAO ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM IJUI/RS NO DIA 30/06/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PACTUACAO ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM IJUI/RS NO DIA 30/06/2023.",,6460,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004706,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO  DE 2023.",5363.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004706,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO  DE 2023.",,6462,5363.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004707,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1001,,,587,PRISCILLA LUCENA VIANNA DIAS,PJ,46891584000133,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO PARA MONITORES EDUCACIONAIS, PROFESSORES QUE ATENDEM ALUNOS COM DEFICIENCIA, ESPECIALMENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",7800.00,0,,0,,2023,24,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004708,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (98388), CFE EXTRATO 06/2023.",115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004708,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (98388), CFE EXTRATO 06/2023.",,6464,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,1002,,,115,BANCO DO BRASIL SA,PJ,110701,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA  17043-7 MCN COVID L173 SAUDE (106972), CFE EXTRATO 06/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023000004709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,115,BANCO DO BRASIL SA,PJ,110701,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA  17043-7 MCN COVID L173 SAUDE (106972), CFE EXTRATO 06/2023.",,6465,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6472,1038.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6471,321.78,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6504,570.90,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6504,,8840,1.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6471,,8816,0.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6472,,8817,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,6505,223.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6505,,8841,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6502,301.02,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6502,,8838,0.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-07-03,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 6ª PARCELA DO 3º ADITIVO REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). COMPETENCIA JULHO/2023.",,6476,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-07-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6474,182.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-07-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,6475,261.74,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-07-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6473,256.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6474,,8819,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6475,,8820,0.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-03,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6473,,8818,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-07-03,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,6481,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-07-03,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6481,,8823,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-03,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6470,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-03,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6470,,8815,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-03,2023-07-03,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE MARCO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6488,250.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-03,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6488,,8830,19.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-03,2023-07-03,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O NAAB DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6490,250.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-03-03,2023-07-03,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA O PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O NAAB DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE FEVEREIRO/2023.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6489,250.00,0,,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-03,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6489,,8831,19.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-03,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6490,,8832,19.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-03,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,6503,110.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-03,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6503,,8839,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6508,197.22,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6483,98.61,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6484,233.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6485,166.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6508,,8844,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6484,,8826,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6485,,8827,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6483,,8825,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6507,85.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6478,159.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6506,210.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6486,187.77,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6487,125.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6486,,8828,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6487,,8829,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6478,,8822,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6507,,8843,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6506,,8842,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-03,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6482,142.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-03,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6482,,8824,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-07-03,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TERCEIRA PARCELA DE PAGAMENTO REF CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,6467,50000.00,0,,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-07-03,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6467,,8814,2100.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-03,2023000003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,6477,1434.55,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-03,2023000003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6477,,8821,17.21,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-06,2023-07-03,2023000003961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,590,DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA,PJ,44650853000144,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,6480,119.90,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-03,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6513,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-03,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6513,,8845,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-03,2023000004601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2023 AS 18:00HS.",,6235,,8553,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-03,2023000004602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2023 AS 18:00HS.",,6236,,8554,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-03,2023000004603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/2023",,6237,,8555,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-03,2023000004604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CDP, BADESUL, FAMURS, SECRETARIA DO ESTADO E REUNIAO COM PARLAMENTARES, NOS DIAS 03/07 A 05/07/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 AS 14HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/07/20",,6238,,8556,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-03,2023000004609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 DIARIAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/07/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2023 AS 15:00HS.",,6245,,8551,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-03,2023000004610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/07/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2023 AS 15:00HS.",,6246,,8552,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,6468,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004711,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO JULHO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",1118.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004711,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO JULHO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,6469,1118.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004712,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,28,JAIR LUIZ TRAESEL E CIA LTDA,PJ,5018776000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTE DE CURSO TECNICO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018. REF. MES DE JUNHO2023.",57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004712,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,28,JAIR LUIZ TRAESEL E CIA LTDA,PJ,5018776000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTE DE CURSO TECNICO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018. REF. MES DE JUNHO2023.",,6479,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5941.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,6491,5941.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6491,,8833,181.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1288.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,6492,1288.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,252.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,6493,252.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,1002,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1244.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,6494,1244.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,260.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,6495,260.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,224.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,6496,224.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,37.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,6497,37.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,32.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,6498,32.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004721,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA SENDO REUNIAO COM O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS COM PAUTA EM DEMANDAS DA REGIAO CELEIRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DENTRE AS QUAIS OS ACESSOS ASFALTICOS DE SEDE NOVA E SAO VALERIO, OBRAS NAS RODOVIAS ERS DA REGIAO PARTICIPANDO PREFEITOS DA REGIAO CELEIRO, AGEND",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004721,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA SENDO REUNIAO COM O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS COM PAUTA EM DEMANDAS DA REGIAO CELEIRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DENTRE AS QUAIS OS ACESSOS ASFALTICOS DE SEDE NOVA E SAO VALERIO, OBRAS NAS RODOVIAS ERS DA REGIAO PARTICIPANDO PREFEITOS DA REGIAO CELEIRO, AGEND",,6499,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004722,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA SENDO REUNIAO COM O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS COM PAUTA EM DEMANDAS DA REGIAO CELEIRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DENTRE AS QUAIS OS ACESSOS ASFALTICOS DE SEDE NOVA E SAO VALERIO, OBRAS NAS RODOVIAS ERS DA REGIAO PARTICIPANDO PREFEITOS DA",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004722,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA SENDO REUNIAO COM O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS COM PAUTA EM DEMANDAS DA REGIAO CELEIRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DENTRE AS QUAIS OS ACESSOS ASFALTICOS DE SEDE NOVA E SAO VALERIO, OBRAS NAS RODOVIAS ERS DA REGIAO PARTICIPANDO PREFEITOS DA",,6500,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA SENDO REUNIAO COM O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS COM PAUTA EM DEMANDAS DA REGIAO CELEIRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DENTRE AS QUAIS OS ACESSOS ASFALTICOS DE SEDE NOVA E SA",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA SENDO REUNIAO COM O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS COM PAUTA EM DEMANDAS DA REGIAO CELEIRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DENTRE AS QUAIS OS ACESSOS ASFALTICOS DE SEDE NOVA E SA",,6501,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004724,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004724,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6509,114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004725,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",50.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004725,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6510,50.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004726,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  JULHO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004726,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  JULHO/2023.",,6511,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004727,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  JULHO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004727,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  JULHO/2023.",,6512,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA/ GO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/07/2023 AS 22:00 HS ATE PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 05:45HS  A PORTO ALEGRE E AS 18:00HS CAMPO NO",4040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA/ GO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/07/2023 AS 22:00 HS ATE PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 05:45HS  A PORTO ALEGRE E AS 18:00HS CAMPO NO",,6514,4040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos de t.i.c. - impressoras,660,0,,,546,MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA,PJ,39619837000230,,AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA USO NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,1290.00,0,,0,,2023,5,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),660,0,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA.,610.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004731,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),660,0,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,792.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),660,0,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS),838.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR,476.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 06/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",7474.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004735,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DA GUIA DA CACAMBA DO CAMINHAO IVL 9887,655.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-03,2023-07-03,2023000004736,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 BOTINA DE SEGURANCA N41 C/ ELAST BRACOL PARA O USO DO SECRETARIO DE OBRAS,126.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-07-04,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,543,,1236,16274.06,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6534,986.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6530,778.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6532,1038.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6533,648.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6531,804.45,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6532,,8869,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6530,,8867,1.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6534,,8871,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6531,,8868,1.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-04,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6533,,8870,1.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-07-04,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,6526,461.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-04,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6526,,8864,1.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6548,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6549,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6548,,9012,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6549,,9013,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6536,254.31,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6536,,8872,0.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO  SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6544,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6545,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6546,184.47,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6547,234.78,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6547,,9011,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6545,,9009,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6544,,9008,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6546,,9010,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-07-04,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,6527,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-07-04,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6527,,8865,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-07-04,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,6528,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-07-04,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6528,,8866,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-07-04,2023000003740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,599,CAYE & CIA LTDA,PJ,81367831000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO E ENTREGA TECNICA DA (CAMARA FRIA) CONSERVADORA DE VACINA E MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM SER MANTIDOS SOB REFRIGERACAO QUE SAO DISTRIBUICAO A POPULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6535,1112.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-07-04,2023000003857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTER FOLHADA PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE MAOS E SUPERFICIES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6551,990.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-07-04,2023000003857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,CORRECAO DE CREDOR,,5518,-554.90,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-04,2023000003857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,CREDOR INDEVIDO,,5518,,7752,-554.90,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-07-04,2023000004056,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE CESTAS BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023.,,6515,46574.78,0,,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6524,99.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6523,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6522,84.85,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004570,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6525,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004571,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6517,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6516,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6519,289.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6518,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6521,304.45,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-04,2023000004585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6520,99.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-04,2023000004677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,6529,148.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004737,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCO NA CACAMBA DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004738,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS OLEOS LUBRAX TOP TURBO 15W40 20LT PARA SER USADO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA:JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,969.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004739,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UM FILTRO MANN HU 945/2X PARA USO NO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,105.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004740,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,11,JOSE PAULO DA SILVA,PJ,4626088000102,1870008097,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL JOHN DERRE MENOR 6600 TRATOR JD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,500,0,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ESCRIVANINHA E ESTANTE COM DUAS PORTAS PARA O SETOR DE LICITACOES.,717.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 3 MT DE TUBO PVC SOLDAVEL 20MM MARRON KROMA, UM ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G AMANCO,  PARA SER ARRUMADO UM CANO DE AGUA NA ESTRADA DO SITIO MACHADO",14.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004743,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3 PORCA 3/4, 3 PARAFUSO SEXTAVADO PARA USO NO PE DE PATO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",91.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,11024.22,0,,0,,2021,13,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,0,,,157,MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,PJ,61074175000138,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN 1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,1708.32,0,,0,,2023,21,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO 50KG CP 4  METRO E MEIO DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENCAO DO PISO DE ACESSO AO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,145.50,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTER FOLHADA PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE MAOS E SUPERFICIES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2214.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6537,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3311/2023.",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3311/2023.",,6538,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6539,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6540,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6541,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6542,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/07/2023, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 10/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/07/2023.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/07/2023, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 10/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/07/2023.",,6543,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004755,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/07/2023.",10106.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004755,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/07/2023.",,6550,10106.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004756,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CRIACAO DE VINHETA E ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DE BRECHO A SER REALIZADO PELA EMEI SANTA RITA.,226.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-04,2023-07-04,2023000004757,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6573,913.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6570,685.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6572,809.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6573,,9055,2.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6572,,9054,1.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6570,,9052,1.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6571,441.15,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6571,,9053,1.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6568,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6567,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA IUD1C44  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6566,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6566,,9048,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6568,,9050,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6567,,9049,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-05,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6579,229.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-05,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6579,,9090,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6563,202.41,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6563,,9044,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6552,223.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6565,111.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6564,145.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6564,,9046,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6552,,9041,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6565,,9047,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-05,2023000003244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PRA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO,,6575,952.00,0,,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-05,2023000003245,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PRA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6577,952.00,0,,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-05,2023000003246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PRA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,6576,952.00,0,,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-07-05,2023000003854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 5518/2023.,,6578,554.90,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-05,2023000003985,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL.,,6557,1335.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-05,2023000004000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6559,1296.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-05,2023000004000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6559,,9042,15.55,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-05,2023000004001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6560,7713.60,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-05,2023000004001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6560,,9043,92.56,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-07-05,2023000004082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,6558,437.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-05,2023000004470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE SUCO DE CAIXA DIVERSOS SABORES 1LT PARA CONSUMO JUNTO AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ACOES DE RECREACAO, DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, PINTURA, DESENHO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6562,76.89,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-05,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU  PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6569,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-05,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6569,,9051,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-22,2023-07-05,2023000004544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS OFICINAS DO NAAB EM ACOES DE INTERACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DOS USUARIOS NOS ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6561,307.49,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-05,2023000004562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS PARA USO NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MARIO LORENZAO E CAMPO NOVO.,,6556,975.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-05,2023000004612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE OLEO 5W30 SINTETICO C3 PARA SUBSTITUICAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6554,732.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-05,2023000004613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E LAMPADA FAROL LUZ BAIXA PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6553,93.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-05,2023000004615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO REVISAO ELETRICA E TROCA DE LAMPADA LUZ BAIXA DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6555,194.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-28,2023-07-05,2023000004655,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANHEIRO FEMININO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,,6574,101.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-28,2023-07-05,2023000004655,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6574,,9056,1.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3311/2023.",-4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-05,2023000004749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,CORRECAO DE VALOR,,6538,-4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA  ANTERIOR Nº 1631/2023.,24.80,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA  ANTERIOR Nº 1631/2023.,,6580,12.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM ANTERIOR Nº 1628/2023.,,6582,12.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6582,,9092,0.14,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6580,,9091,0.14,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,263.33,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004760,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1002,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004760,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3915/2023.,,6581,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3311/2023. EMPENHO ANTERIOR Nº 4749/2023.",3750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023000004761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3311/2023. EMPENHO ANTERIOR Nº 4749/2023.",,6583,3750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-07-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,539,,1237,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6606,1038.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6607,1048.38,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6346,,8627,1366.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6345,,8637,776.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6343,,8636,647.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6342,,8635,828.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6304,,8634,802.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6280,,8633,595.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6279,,8632,621.31,2022,53,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6607,,9118,2.51,2022,53,PRP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6278,,8631,724.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6606,,9117,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6262,,8630,1128.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6260,,8628,885.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6261,,8629,1076.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,6305,,8638,228.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6323,,8639,207.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-06,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6259,,8640,258.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-06,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,6285,,8568,175.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-06,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6215,,8565,398.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-06,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6348,,8567,424.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-06,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6283,,8566,585.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-06,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,6301,,8570,239.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-06,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,6300,,8569,242.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-06,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6336,,8595,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-06,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6276,,8594,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-06,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6337,,8593,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-07-06,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6295,,8678,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-07-06,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6296,,8679,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-07-06,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6297,,8680,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-07-06,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,6306,,8588,3808.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-07-06,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6263,,8557,1980.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-07-06,2023000001089,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE POLIA E ROLAMENTOS PARA ENSILADEIRA.,,6240,,8689,2731.82,2023,4,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-07-06,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,6327,,8682,2460.99,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-07-06,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,6284,,8681,2242.36,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-07-06,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6590,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-07-06,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6590,,9099,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-07-06,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6591,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-07-06,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6591,,9100,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-06,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6324,,8572,213.09,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-06,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6277,,8571,175.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-06,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,6605,110.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-06,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6605,,9116,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAR 7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6589,98.61,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAM PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6588,264.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6287,,8611,186.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6330,,8615,88.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6588,,9097,0.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6258,,8610,108.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6589,,9098,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6288,,8612,243.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6289,,8613,207.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6331,,8616,239.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6329,,8614,165.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIM PLCA JBH 1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6585,61.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIM PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6584,100.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIM PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6586,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG 1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6587,128.57,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIM PLACA JBH 1H83  DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6593,83.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6321,,8606,63.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6593,,9102,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6587,,9096,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6586,,9095,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6585,,9094,0.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6584,,9093,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6244,,8596,197.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6248,,8597,197.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6249,,8598,159.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6254,,8599,222.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6243,,8609,117.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6242,,8608,106.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6256,,8600,175.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6241,,8601,197.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6299,,8602,165.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6317,,8603,154.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6318,,8604,181.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6320,,8605,90.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6322,,8607,239.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6602,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6602,,9115,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6599,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6599,,9112,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6598,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6598,,9111,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6600,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6600,,9113,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6601,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6601,,9385,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-06,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO CRUZE PLACA IYN 1271- R.143 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6597,223.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-06,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6293,,8574,122.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-06,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6597,,9110,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-06,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6267,,8573,149.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,600,0,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-20636.02,0,,0,,2023,6,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-04,2023-07-06,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"ESTORNO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE OFICIO INTERNO Nº 66/2023.",,6286,-4640.86,0,,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-04,2023-07-06,2023000003155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6286,,8721,-48.56,2023,6,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-06,2023000003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,6266,,8592,167.22,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-06,2023000003323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,HORAS TECNICAS,,6265,,8582,549.27,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-07-06,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6594,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-06,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6594,,9103,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-06,2023000003378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 26/06 A 30/06",,6213,,8643,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-06,2023000003379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 26/06 A 30/06",,6204,,8644,491.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023000003403,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 26/06 A 30/06,,6205,,8645,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023000003404,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE SEMANA 26/06 A 30/06,,6206,,8646,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023000003412,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 26/06 A 30/06",,6207,,8647,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023000003413,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 26/06 A 30/06",,6208,,8648,385.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023000003423,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 26/06 A 30/06",,6209,,8649,119.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023000003430,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 26/06 A 30/06.",,6210,,8650,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023000003432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 26/06 A 30/06.",,6211,,8651,289.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6592,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6592,,9101,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-07-06,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE     /2023,,6198,,8655,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-26,2023-07-06,2023000003775,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,229,SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA,PJ,5582316000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABOS DE REDE PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6339,,8653,200.00,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-06,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,6303,,8695,40193.90,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-06,2023000003942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,6200,,8560,207.50,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-06,2023-07-06,2023000003960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,6201,,8561,222.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-06,2023000003985,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO MUNICIPAL E AABB.",,6197,,8641,540.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-06,2023000003986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA  AABB COMUNIDADE.,,6199,,8642,1400.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-06,2023000003987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6196,,8559,4213.40,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-06,2023000003994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6202,,8562,101.40,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-06,2023000004046,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TORQUES ARMADOR 10, UM PRUMO LATONADO, UMA  LIMA P/ ENXADA, DOIS  FACOES, UMA MARRETA OITAVADA  PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,6250,,8578,274.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-06,2023000004047,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30 REBITE DE ALUMINIO 4,8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS",,6251,,8579,7.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-06,2023000004048,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 LANDRIN 1KG PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6252,,8580,20.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-06,2023000004049,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM OLEO LUBRAX 20X50, QUATRO  OLEO 2T STIHL USO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,6253,,8581,151.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-15,2023-07-06,2023000004060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",,6212,,8563,1122.24,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-15,2023-07-06,2023000004061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES.",,6203,,8564,119.28,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-07-06,2023000004068,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3 ROLAMENTO 6205,2 ROLAMENTO 6206,1 ROLAMENTO 6204, 1 ENGRENAGE DE COMANDO, 1 ENGATE DAS ENGRENAGEM, 1 TAMPA DE VEDACAO DO CILINDRO DENTADO, 1 MKM EIXO KIT JF, 40 PINO DE SEGURANCA JF, 1 DESINCRAVANTE PARA USO DA ENSILADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,6325,,8690,14.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-07-06,2023000004069,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,"AQUISICAO DE 3 ROLAMENTO 6205,2 ROLAMENTO 6206,1 ROLAMENTO 6204, 1 ENGRENAGE DE COMANDO, 1 ENGATE DAS ENGRENAGEM, 1 TAMPA DE VEDACAO DO CILINDRO DENTADO, 1 MKM EIXO KIT JF, 40 PINO DE SEGURANCA JF, 1 DESINCRAVANTE PARA USO DA ENSILADEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA",,6326,,8691,781.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-16,2023-07-06,2023000004076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJETO AABB COMUNIDADE.,,6269,,8657,2380.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-06,2023000004086,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE VALVULA SELONOIDE 12V 1 POLO PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL DO TRATOR JOHN DEERE 01.,,6220,,8659,260.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-06,2023000004091,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UM ALTERNADOR BOSCH, DUAS LANTERNA LATERAL LED, UMA LAMPADA VIDRO 24V, TRES LAMPADAS 67 24V, UM SOQUETE HASTE POLO, DUAS LAMPADA H7 24V PHILIPS PARA O CAMINHAO ATEGO, PLACA: IZK 8E82.",,6232,,8660,3064.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-06,2023000004092,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DUAS LAMPADA 1141 24V,DUAS LAMPADA DE VIDRO 24V,UM PLUG BUZINA,UM SOQUETE LAMPADA,UM CHICOTE 773 2 VIAS, UM ESPAGUETE CORRUGADO,DUAS LAMPADA 67 24V, UMA LAMPADA H4 24V, UMA LAMPADA 69 24V, UMA CHAVE SETA VW KOSTAL DE ENVELOPAMENTO PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA: IRZ 0146 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.",,6229,,8661,1168.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-06,2023000004093,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DO CHICOTE PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA:IRZ0146 LOTADO DA SECRTARIA DE OBRAS,,6230,,8662,576.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004455,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOLTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,,6228,,8663,1489.44,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004456,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA E DO CHICOTE DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,,6227,,8664,990.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004457,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA CONSERTO DAA LAMINA E COLOCACAO DE DOIS DESLIZANTES E REFORCO PARA CONCERTO DA PATROLA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6225,,8665,900.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004459,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DOIS DESLIZANTE PARA USO NA PATROLA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6226,,8666,800.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE SCANER E DE DESLOCAMENTO PARA DIAGNOSTICO DO CAMINHAO VW24250 PLACA: IRZ0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,,6223,,8667,260.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO  DO SCANER DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887,,6222,,8668,140.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004463,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DO ENGATE HIDRAULICO E SERVICO DE REFORCO E SOLDA PARA O TRATOR JOHN DEERE 01,,6218,,8669,300.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004464,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE HIGIENIZACAO E MAO DE OBRA DE MONTAGEM DO FILTRO PARA O TRATOR 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,6221,,8670,840.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE SCANNER PARA CORRECAO E DETECCAO DE PROBLEMAS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,6316,,8618,140.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE SCANNER PARA CORRECAO E DETECCAO DE PROBLEMAS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU-9366 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,6315,,8619,140.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULO CAMINHAO PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6596,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6595,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6274,,8575,365.57,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6596,,9107,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6311,,8576,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6273,,8577,365.57,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6595,,9106,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004490,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 46 20L PARA USO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02.,,6233,,8671,951.47,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004491,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO MULTIGEROL EP 90  PARA O ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA E CAMINHOES,,6239,,8672,2678.13,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004492,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES SEM CASCO PARA USO DO CAMINHAO FORD CARGO PRANCHA PLACA: IAS 8938,,6234,,8673,927.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-06,2023000004493,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BOMBA BREMEM PARA TRANSFERENCIA DE DIESEL PARA OS TRATORES JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,6219,,8674,697.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004507,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"SERVICO DE REVISAO MECANICA, HIGIENIZACAO INTERCLEAN/OXISANTIZACAO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17.",,6349,,8692,534.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004508,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE 5,5M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS METROS, UMA CONEXAO RETA, UMA CONEXAO 90º, PARA O IMPLEMENTO  GOBE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,6347,,8675,532.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,MAO DE OBRA PARA CONSERTO E FIXACAO DO PARA CHOQUE DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6298,,8617,205.40,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO C3 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IVU - 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6335,,8620,528.08,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU - 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6314,,8621,970.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE CABO DE FREIO, BOMBA INJETORA DO LIMPADOR DO PARABRISA, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA IVU- 9366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6334,,8622,633.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESMONTAGEM DA FORRACAO PARA SOLDA DE SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO, SCANNER LUZ INJECAO ACESA NO PAINEL, REGULAGEM FREIO TRASEIRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6313,,8623,970.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6333,,8624,656.25,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE BATERIA NO SISTEMA DA LUZ INTERNA E NO TRANSFORMADOR DA BATERIA INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP- 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6312,,8625,145.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-06,2023000004518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE BATERIA 60 AH PARA SUBSTITUICAO JUNTO AO SISTEMA DE LUZ INTERNA NO TRANSFORMADOR DA LUZ INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP - 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6332,,8626,488.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-06,2023000004549,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE BIELETA DIANTEIRA, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, VELA DE IGNICAO, FILTRO DE OLEO, ANEL DE BUJAO DO CARTER PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6293.",,6340,,8583,560.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-06,2023000004550,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG6283.,,6341,,8584,316.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-06,2023000004551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"SERVICO DE TORNO, SOLDA E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV 5287.",,6344,,8585,1250.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-06,2023000004552,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17.,,6351,,8693,408.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-06,2023000004555,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA USO NA REVISAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6350,,8694,173.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023000004561,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO E MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA CONSERTO DA BARRA DE DIRECAO E ALINHAMENTO DAS RODAS DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA  IRZ 0146,,6270,,8676,890.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023000004584,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO  SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO AO CRAS.,,6184,,8589,98.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023000004590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.319,44, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: JUNHO/2023.",,6187,,8590,1079.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023000004591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 527,53. COMPETENCIA  JUNHO/2023.",,6188,,8591,263.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023000004597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6194,,8686,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023000004598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA  DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6195,,8683,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023000004600,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6224,,8688,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023000004611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6264,,8558,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023000004614,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6247,,8687,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023000004617,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PODAS E JARDIM DO NOSSO MUNICIPIO LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6604,1029.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023000004619,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2023.,,6255,,8586,5510.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023000004620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6257,,8656,2277.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023000004621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTADA SEC. DE SAUDE, REF. VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JBH-1A17, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONCALVES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.",,6271,,8685,148.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,6272,,8587,225.00,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023000004623,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6275,,8652,691.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-06,2023000004624,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 06/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIA, REF PERIODO 06/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",,6281,,8658,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-06,2023000004625,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO DORVALINO DORNELES QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.,,6282,,8654,3060.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-06,2023000004633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF NO DIA 25/06/2023.",,6294,,8684,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,5,FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-28,2023-07-06,2023000004647,8,ASSISTENCIA SOCIAL,482,HABITACAO URBANA,77,POLÍTICA HABITACIONAL,1016,HABITAÇÃO POPULAR,4.5.90.61,459061030000000,Terrenos,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. ADJUDICACAO DE PARTE DO LOTE URBANO Nº 08, DA QUADRA 88, COM A AREA DE 95M2, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NA CIDADE DE CAMPO NOVO, CONF. AUTO DE ADJUDICACAO, EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 088/1.13.0001208-0,, EXECUTADO: ELVIRA RIBEIRO DOS SANTOS MULLER E OUTROS, DOCUMENTOS ANEXO.",,6319,,8696,1598.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-28,2023-07-06,2023000004648,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000102-41.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5471746. CFE OFICIO INTERNO Nº 12/2023.",,6354,,8677,101.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,974.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004763,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 1º REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,512.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004764,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA 1º REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61  DA SECRETARIA DA FAZENDA.,100.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004765,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 1º REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,791.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,"AQUISICAO DE DUAS CARGAS DE OXIGENIO DE TRES METROS E UMA CARGA DE OXIGENIO DE 1 METRO PARA PACIENTE(A) INTERNADO NO LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS A QUAL APRESENTA ALZHEIMER DBPC GRAVE, CID F00 J44 USO CONTINUO DE O2 DE 3LTS/MINUTOS DE RUIM DIAGNOSTICO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",824.00,0,,0,,2022,33,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,28.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,500,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DISPENSE DE PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,44.80,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6603,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,521,JOEL JOHN FILHO,PF,82566828253,725050,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,521,JOEL JOHN FILHO,PF,82566828253,725050,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6608,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004771,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,279,DIOGO CAMARGO,PF,1012418014,3097424497,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM/RS PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE ERECHIM NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DO POLO DA CULTURA. COM SAIDA PREVISTA ?PARA O DIA  20/07/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 AS 21:30HS. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3356/2023.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004771,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,279,DIOGO CAMARGO,PF,1012418014,3097424497,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM/RS PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE ERECHIM NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DO POLO DA CULTURA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA  20/07/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 AS 21:30HS. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3356/2023.",,6609,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004772,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM/RS PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE ERECHIM NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DO POLO DA CULTURA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA  20/07/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 AS 21:30HS. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3355/2023.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004772,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM/RS PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE ERECHIM NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DO POLO DA CULTURA. COM SAIDA PREVISTA ?PARA O DIA  20/07/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 AS 21:30HS. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3355/2023.",,6610,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004773,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,365,JESSICA REGINA DAMIANI,PF,3798205019,3109079693,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM/RS PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE ERECHIM NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DO POLO DA CULTURA. COM SAIDA PREVISTA ?PARA O DIA  20/07/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 AS 21:30HS. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3354/2023.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004773,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,365,JESSICA REGINA DAMIANI,PF,3798205019,3109079693,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM/RS PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE ERECHIM NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DO POLO DA CULTURA. COM SAIDA PREVISTA ?PARA O DIA  20/07/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 AS 21:30HS. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3354/2023.",,6611,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",20636.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 6286/2023.",,6612,4640.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6612,,9119,48.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HPS - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.  COM SAIDA REVISTA PARA O DIA 06/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 07/07/2023 AS 23:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023000004775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HPS - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. COM SAIDA REVISTA PARA O DIA 06/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 07/07/2023 AS 23:00HS.",,6613,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6616,503.43,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6618,975.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6615,1038.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6614,716.22,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6617,1193.70,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6614,,9120,1.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6617,,9123,2.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6618,,9124,2.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6615,,9121,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6616,,9122,1.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-07-07,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,6619,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-07,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6619,,9125,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-07-07,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,6625,529.38,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-07,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6625,,9131,1.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6646,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6644,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6645,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6645,,9142,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6646,,9143,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6644,,9141,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-07,2023000002491,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,567,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,AQUISICAO DE MESA COM CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADO PAR USO NOS EVENTOS REALIZADOS PELO CMD NO GINASIO MUNICIPAL E NO ESTADIO MUNICIPAL.,,6627,4880.00,0,,2023,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6643,145.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6647,186.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6643,,9140,0.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6647,,9151,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6638,184.47,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6640,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6639,245.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6641,234.78,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6642,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CREDOR INDEVIDO,,6254,,8599,-222.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6642,,9139,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6641,,9138,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6638,,9135,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6640,,9137,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6639,,9136,0.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023000003177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA T.I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6631,2529.22,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023000003177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6631,,9133,30.35,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023000003312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE TI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6630,1968.75,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023000003312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6630,,9134,23.62,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-07-07,2023000003918,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,6634,935.50,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-07,2023000003939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA PARA APRIMORAR O ENSINO/APRENDIZAGEM CONFORME MATERIAL DISPOSTO NO SISTEMA APRENDE BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,6633,3026.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-07,2023000003949,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,270,LUIS H. REIS & CIA. LTDA,PJ,1763033000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATUALIZACAO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O SERVIDOR MARCOS OLIVEIRA CARVALHO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,6629,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-07,2023000003991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6632,391.80,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-07,2023000003999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6626,3844.50,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-07,2023000004480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS.,,6620,180.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-07,2023000004480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6620,,9126,2.16,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-07,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6628,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-07,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6628,,9132,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-07-07,2023000004553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 4 VASSOURAS PLASTICO COM CABO PARA USO  DA LIMPEZA DE PRACAS E JARDIM  DO MUNICIPIO.,,6623,65.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-07,2023000004553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6623,,9130,0.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-07,2023000004628,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ELIANE MAHL, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 2925/2023.",,6291,,8723,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-07,2023000004632,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE MAURI CASTRO DA SILVA, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3176/2023.",,6292,,8724,1568.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-07,2023000004683,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 1 MT DE AREIA MEDIA CB PARA USO NO ACESSO DOS PORTAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6622,218.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-07,2023000004683,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6622,,9129,2.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-07,2023000004684,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DOIS DISCO DIAMANTADO TURBO OURO E DOIS DISCO CORTE INOX 114,3, PARA USO NOS CORTE DE TUBOS DO NOSSO MUNICIPIO.",,6621,21.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-07,2023000004684,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6621,,9128,0.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023000004728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA/ GO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/07/2023 AS 22:00 HS ATE PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 05:45HS  A PORTO ALEGRE E AS 18:00HS CAMPO NO",-4040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-07,2023000004728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,CORRECAO DE VALOR,,6514,-4040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-07,2023000004756,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CRIACAO DE VINHETA E ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DE BRECHO A SER REALIZADO PELA EMEI SANTA RITA.,,6635,226.50,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023000004776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,1001,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12658753  REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023000004776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12658753  REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,6624,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023000004777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023000004777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6636,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023000004778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",199.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023000004778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6637,199.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023000004779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA/ GO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/07/2023 AS 22:00 HS ATE PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 05:45HS  A PORTO ALEGRE E AS 18:00HS CAMPO NO",2880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023000004779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA/ GO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/07/2023 AS 22:00 HS ATE PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 05:45HS  A PORTO ALEGRE E AS 18:00HS CAMPO NO",,6648,2880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-07-10,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,545,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-07-10,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,545,,1239,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6456,,8736,983.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6379,,8734,988.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6380,,8735,854.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6367,,8733,931.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE  OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,6699,227.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6699,,9168,0.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6368,,8737,321.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-10,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,6405,,8755,1250.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-07-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6703,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-07-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6702,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-07-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6701,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6702,,9171,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6703,,9172,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-10,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6701,,9170,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-10,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6399,,8791,450.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6418,,8727,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6430,,8746,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000231,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6432,,8794,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6433,,8795,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6434,,8796,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6425,,8747,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000238,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6423,,8804,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000239,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6424,,8748,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000240,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6429,,8749,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6409,,8750,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-09,2023-07-10,2023000000245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6431,,8797,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-07-10,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,6398,,8773,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-10,2023000000362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6453,,8751,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-10,2023000000363,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.,,6463,,8752,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-10,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,6422,,8726,2534.40,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-10,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6670,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-10,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6670,,9153,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-07-10,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,6376,,8782,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-07-10,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,6406,,8754,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-10,2023000001066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,6426,,8728,16000.00,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-07-10,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.",,6375,,8807,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-07-10,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,6307,,8742,3000.00,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-07-10,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.",,6695,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-07-10,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6695,,9165,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-07-10,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,6310,,8798,3453.08,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-07-10,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,6309,,8799,3453.08,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-07-10,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,6704,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-07-10,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6704,,9173,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-07-10,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.",,6709,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-07-10,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6709,,9174,7.94,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-07-10,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,6217,,8793,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-07-10,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,6216,,8792,114.24,2022,27,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-07-10,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.,,6671,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-07-10,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6671,,9154,26.46,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-10,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6700,139.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-10,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6461,,8775,113.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-10,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6454,,8774,136.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-10,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6700,,9169,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-10,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,6369,,8776,244.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6683,254.31,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6684,160.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6684,,9158,0.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6683,,9157,0.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6692,184.47,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6693,67.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6690,268.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6686,117.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6694,229.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6682,162.11,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6685,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6694,,9164,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6685,,9159,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6686,,9160,0.28,2022,60,PRP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6690,,9161,0.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6692,,9162,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6693,,9163,0.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6682,,9156,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6254,,8458,-0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-10,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6697,197.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-10,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6397,,8777,153.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-10,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6697,,9166,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-10,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,6377,,8784,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-10,2023000003362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO NAAB EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PELA OFICINEIRA DO NAAB DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE,,6360,,8725,567.50,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-07-10,2023000003365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE BORRIFADOR DE PLASTICO COM GATILHO 500ML, OS QUAIS SAO UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE SUPERFICIE PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6689,175.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-07-10,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.",,6698,108.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-10,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6698,,9167,10.58,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-10,2023000003791,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,6308,,8740,3453.08,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-07-10,2023000003908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,6444,,8803,554.56,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-07-10,2023000003913,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,6678,100.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-10,2023000003924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA RE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,,6681,135.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-10,2023000003934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE CADERNO GRANDE, CLIPS, COLA BRANCA, CORTADOR DE E.V.A, E.V.A, GRAMPEADOR,GRAMPO, LAPIS PRETO, PALITO DE CHURRASCO E PALITO DE PICOLE, PASTA DE ACRILICO MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA EM ATIVIDADES DE INTERACAO E SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6687,1263.80,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-06,2023-07-10,2023000003958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,6680,33.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-10,2023000003985,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO MUNICIPAL E AABB.",,6396,,8743,1363.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-10,2023000003986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA  AABB COMUNIDADE.,,6394,,8744,975.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-10,2023000003987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6395,,8790,330.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-10,2023000003995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6679,70.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-10,2023000003999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6674,168.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-14,2023-07-10,2023000004039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA USO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6688,114.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-07-10,2023000004044,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EXTINTORES PARA INSTALACAO NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6696,590.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-07-10,2023000004057,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CANETA MARCA TEXTO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,6415,,8771,149.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-07-10,2023000004058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PASTA PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, PARA ARQUIVAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.",,6414,,8772,2040.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-10,2023000004078,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,6355,,8806,248.57,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-10,2023000004079,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,6356,,8756,193.26,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-07-10,2023000004084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,6649,2981.90,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-10,2023000004085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,6357,,8757,179.98,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-10,2023000004090,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA DO ALTERNADOR E DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO ATEGO PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,6231,,8761,641.30,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-10,2023000004481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,6650,453.76,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-10,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6302,,8778,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-10,2023000004484,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA  DE ADMINISTRACAO.,,6413,,8745,177.30,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-10,2023000004487,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,6651,3287.48,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-10,2023000004489,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,6652,1945.70,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-10,2023000004522,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6653,361.32,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-10,2023000004523,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6654,4159.75,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-10,2023000004524,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6655,1845.52,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-10,2023000004533,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6656,1709.11,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-10,2023000004535,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6657,1585.04,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-10,2023000004536,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6358,,8758,152.40,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-10,2023000004543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6359,,8759,82.74,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-10,2023000004545,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE DUAS LANTERNA LATERAL LED, UMA LAMPADA 1176 12V, TRES TERMINAL  EMBLETI,TRES LAMPADA 1141 12V,UMA LANTERNA PLACA, DUAS LENTE TRICOLOR, CINCO PRESILHA PLASTICA, E 0,50 MANGUEIRA MT, PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: IAS 8938 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,6372,,8762,339.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-10,2023000004546,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: IAS 8938 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6371,,8763,462.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-10,2023000004547,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UM RADIO BTIUSB, DOIS ALTO FALANTE, DOIS MT DE FIO 2X1 PARA A PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS",,6373,,8764,556.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-10,2023000004548,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6370,,8765,144.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004560,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL 5W30 PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6283.,,6459,,8780,156.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6667,99.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6666,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004568,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/07 A 14/07",,6658,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004569,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6659,57.21,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6660,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6661,289.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6662,163.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6663,304.45,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004586,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6664,119.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6665,81.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023000004599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,6374,,8760,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-10,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,6352,,8805,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-10,2023000004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",,6672,3625.20,0,,2023,7,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-10,2023000004627,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE JUNHO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,6290,,8741,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-10,2023000004629,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA INSTALACAO NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6707,240.00,0,,2023,36,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-10,2023000004630,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA SER INSTALADO NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6706,180.00,0,,2023,36,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-10,2023000004631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE GLP COM ENCANAMENTO TIPO PEX NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6708,850.00,0,,2023,36,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-10,2023000004646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSTALACAO DE CENTRAL DE GAS PARA A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6705,2250.00,0,,2023,36,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-28,2023-07-10,2023000004652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE LAMPADA DE FAROL E SINALEIRA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6691,93.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 20/06/2023.",,6381,,8766,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004657,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644018 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE CALHAS E PINTURA DA QUADRA COBERTA NA PRACA EMANCIPACAO.,,6382,,8767,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12643966 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CEMITERIO.,,6383,,8768,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004659,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644183 REFERENTE A FISCALIZACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PORTICO MUNICIPAL.,,6384,,8769,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644119 REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM DA RUA HERMOGENES PAHINS.,,6385,,8770,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12644074 REFERENTE AO PROJETO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,,6386,,8800,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12643713  REFERENTE AO PROJETO DA COBERTURA E FISCALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,6387,,8801,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004663,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6388,,8730,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004664,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,6389,,8739,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004665,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE 180 BLOCO DE ORDEM DE CONBUSTIVEL CON 3 VIAS COM PAPEL QUIMICO  PARA SER USADO NAS SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,6393,,8779,720.00,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004667,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO USO DE MEDICACAO ESPECIAL SEM COBERTURA SUS, DO PACIENTE RECEM NASCIDO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,6391,,8808,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004668,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A SEDACAO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, DE PACIENTE, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,6392,,8809,1300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-10,2023000004687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 25/06 A 29/06/2023.",,6407,,8732,320.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004688,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6411,,8789,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004689,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/06/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6412,,8788,3496.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA JUNHO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,6427,,8738,2818.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2023.,,6428,,8783,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,92,DEISI BOSA,PF,97107913034,1034561793,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PACTUACAO ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM IJUI/RS NO DIA 30/06/2023.",,6435,,8810,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO  CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 06/2023.",,6439,,8787,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 7661-9 CTA EDUCACAO CAMPO NOVO (90137), CFE EXTRATO 06/2023.",,6440,,8802,218.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004699,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 7024-6 CONTA  MOVIMENTO CAMPO NOVO (90123), CFE EXTRATO 06/2023.",,6441,,8785,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,6442,,8811,425.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO JUNHO/2023.,,6443,,8812,23018.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004702,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,615,MARCELO TAVARES FERRAZ,PF,1338841041,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-129 DE JUNHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 11443.",,6445,,8781,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004703,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,240,SOELI TERESINHA DOS SANTOS,PF,41233166034,41233166034,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-129 DE JUNHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 14371.",,6446,,8753,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE PACTUACAO ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM IJUI/RS NO DIA 30/06/2023.",,6460,,8729,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004706,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL BOM PASTOR  RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO  DE 2023.",,6462,,8731,5363.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004707,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,587,PRISCILLA LUCENA VIANNA DIAS,PJ,46891584000133,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO PARA MONITORES EDUCACIONAIS, PROFESSORES QUE ATENDEM ALUNOS COM DEFICIENCIA, ESPECIALMENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,6675,7800.00,0,,2023,24,PRD,2023,118,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023000004708,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA BANCARIA 16046-6  PSB-FNAS CAMPO NOVO (98388), CFE EXTRATO 06/2023.",,6464,,8786,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-10,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",,6673,3083.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-10,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6673,,9155,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004780,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",9372.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004780,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6668,9372.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004781,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",12.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004781,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6669,12.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004782,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/07/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004782,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/07/2023.",,6676,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF   RESSARCIMENTO DE VALOR DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE GOIANIA/GO, NOS DIAS 16, 17, 48 E 19/03/2023.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF   RESSARCIMENTO DE VALOR DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE GOIANIA/GO, NOS DIAS 16, 17, 48 E 19/03/2023.",,6677,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,600,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,  SENDO DOIS (02) VEICULOS SPIN/2022 PLACA: JBH-1H83, RENAVAAM: 1296692369   SPIN/2022 PLACA: JBH-1A17, RENAVAM: 1296471907.",3489.28,0,,0,,2023,27,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,69.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,5.97,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOLACHA SALGADA AGUA E SAL, BOLACHA INTEGRAL E BOLACHA DOCE AMANTEIGADA PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM USUARIOS DA SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",170.52,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1002,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E CHA PARA ATIVIDADES QUE ENVOLVAM, REUNIOES, GRUPOS DE ATIVIDADES, E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",553.96,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NO DIA DE FORMACAO DOS PROFESSORES.",171.36,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004790,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE SOLDA E REFORCO DO SUPORTE RESERVATORIO DE OLEO HIDRAULICO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO ARRUELA DE ALUMINIO, QUATRO REBITE DE ALUMINIO 3,2X14 PARA O ENGATE DO CINTO DE SEGURANCA DA ROCADEIRA DE CORTAR GRAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",3.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004792,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TUBOS PARA REFORCO NO GANCHO QUE VAI E VOLTA  PARA COLOCACAO DE TUBOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,167.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004793,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,11,JOSE PAULO DA SILVA,PJ,4626088000102,1870008097,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DRAGA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,212.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004794,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,500,0,,,616,INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA,PJ,21286632000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS CONFORME CONVENIO Nº 903493/2020.,27780.00,0,,0,,2023,22,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004795,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 105 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JULHO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004796,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 105 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/07/2023.",1071.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004797,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO JUNHO/2023.",13415.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023000004798,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,500,0,,,91,INSTITUTO NAC DE METROLOGIA  QUAL. E TEC. INMETRO,PJ,662270000320,,SERVICO DE PAGAMENTO DE GUIA DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,90.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-07-11,2023-07-11,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,754,0,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,-2430.94,0,,0,,2021,4,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  JULHO/2023.",,6713,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE JULHO/2023.",,6712,59.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-11,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,6476,,8855,220.00,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-07-11,2023000000806,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO.,,6466,,8848,16897.40,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-11,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,6451,,8856,12698.40,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-11,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,6447,,8857,6764.00,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-11,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,6457,,8860,11675.27,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-11,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,6455,,8859,15294.47,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-07-11,2023000001471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,AQUISICAO DE 5 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA OS CAMINHAO DA FROTA DA SECRETARIA.,,6717,4650.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-07-11,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,6448,,8858,8140.40,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6741,259.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6740,166.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6740,,9182,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6741,,9183,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,ESTORNO PARA CORRECAO.,,6254,-223.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6739,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6738,150.93,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6737,212.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6736,139.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6739,,9181,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6736,,9178,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6737,,9179,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6738,,9180,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6734,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6733,134.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6733,,9176,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6734,,9177,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-11,2023000003012,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 3 VULCANIZACOES DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6725,957.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-11,2023000003012,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,CORRECAO DE VALOR,,6721,-987.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-11,2023000003012,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 3 VULCANIZACOES DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6721,987.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-11,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,6378,,8863,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-07-11,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,6467,,8849,47900.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-11,2023000004666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NO MES DE 07/2023.,,6710,125.00,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-11,2023000004669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22.5 PARA VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA.,,6719,6510.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-11,2023000004670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NO MES DE 07/2023.,,6711,1742.82,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-11,2023000004682,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,SERVICO DE 1 VULCANIZACAO DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA USO EM CAMINHAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6720,289.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023000004693,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6436,,8846,684.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023000004694,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.,,6437,,8847,319.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023000004704,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF  JUNHO/23.",,6458,,8853,544.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023000004709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,115,BANCO DO BRASIL SA,PJ,110701,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA  17043-7 MCN COVID L173 SAUDE (106972), CFE EXTRATO 06/2023.",,6465,,8862,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,6468,,8861,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004711,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO JULHO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,6469,,8854,1118.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,6491,,8834,5760.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,6492,,8835,1288.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,6493,,8836,252.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,294,DAIANE INES RODRIGUES,PF,98425846072,2085129084,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,6494,,8837,1244.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004721,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA SENDO REUNIAO COM O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS COM PAUTA EM DEMANDAS DA REGIAO CELEIRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DENTRE AS QUAIS OS ACESSOS ASFALTICOS DE SEDE NOVA E SAO VALERIO, OBRAS NAS RODOVIAS ERS DA REGIAO PARTICIPANDO PREFEITOS DA REGIAO CELEIRO, AGEND",,6499,,8850,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004722,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA SENDO REUNIAO COM O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS COM PAUTA EM DEMANDAS DA REGIAO CELEIRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DENTRE AS QUAIS OS ACESSOS ASFALTICOS DE SEDE NOVA E SAO VALERIO, OBRAS NAS RODOVIAS ERS DA REGIAO PARTICIPANDO PREFEITOS DA",,6500,,8851,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004723,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA SENDO REUNIAO COM O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS COM PAUTA EM DEMANDAS DA REGIAO CELEIRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DENTRE AS QUAIS OS ACESSOS ASFALTICOS DE SEDE NOVA E SA",,6501,,8852,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-11,2023000004734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 06/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,6724,7474.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-11,2023000004741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ESCRIVANINHA E ESTANTE COM DUAS PORTAS PARA O SETOR DE LICITACOES.,,6745,717.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-11,2023000004741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6745,,9184,8.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-11,2023000004743,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3 PORCA 3/4, 3 PARAFUSO SEXTAVADO PARA USO NO PE DE PATO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,6714,91.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-11,2023000004744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,,6723,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-11,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",,6722,3043.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-11,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6722,,9175,36.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023000004795,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 105 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JULHO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,6715,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023000004796,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 105 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/07/2023.",,6716,1071.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023000004797,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO JUNHO/2023.",,6718,13415.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023000004798,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,91,INSTITUTO NAC DE METROLOGIA  QUAL. E TEC. INMETRO,PJ,662270000320,,SERVICO DE PAGAMENTO DE GUIA DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6726,90.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A JUNHO/2023.",20276.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A JUNHO/2023.",,6727,20276.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004800,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JUNHO/2023.",202.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004800,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JUNHO/2023.",,6728,202.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004801,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,500,0,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A JUNHO/2023.",5455.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004801,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A JUNHO/2023.",,6729,5455.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004802,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A GOIANIA/GO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE COM EMBARQUE DIA 16/07/2023 E RETORNO DIA 20/07/2023.",2170.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004802,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A GOIANIA/GO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE COM EMBARQUE DIA 16/07/2023 E RETORNO DIA 20/07/2023.",,6730,2170.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004803,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO: FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24/07 E 25/07/2023 NO AUDITORIO DA DPM EDUCACAO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 23/07/2023  AS 15:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2023 AS 18:30HS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004803,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO: FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24/07 E 25/07/2023 NO AUDITORIO DA DPM EDUCACAO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 23/07/2023  AS 15:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2023 AS 18:30HS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.",,6731,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004804,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24/07 E 25/07/2023 NO AUDITORIO DA DPM EDUCACAO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 23/07/2023  AS 15:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2023 AS 18:30HS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004804,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24/07 E 25/07/2023 NO AUDITORIO DA DPM EDUCACAO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 23/07/2023  AS 15:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2023 AS 18:30HS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.",,6732,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JULHO/23, COMPETENCIA MES DE JUNHO, COMPROVANTE ANEXO.",353.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JULHO/23, COMPETENCIA MES DE JUNHO, COMPROVANTE ANEXO.",,6735,353.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6742,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",313.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6743,313.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6744,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004809,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004809,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6746,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004810,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004810,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6747,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6748,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004812,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,84465.20,0,,0,,2021,4,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004813,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, DESTINADA PARA AABB COMUNIDADE.",464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,15762.77,0,,0,,2021,4,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COXIM DO MOTOR DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.",90.06,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SEIS LITROS DE OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,312.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADA H7, FILTRO DE OLEO, COXIM DO MOTOR DIANTEIRO E LAMPADA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",462.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004818,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM PINO E BUCHA DA CACAMBA E SOLDA NO CHASSI, UM CHICOTE DO MODULO COIFA MANOPLA DE CAMBIO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.",2600.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 5W30 PARA TROCA NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,208.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, TENSOR CORREIA COMANDO, CORREIA COMANDO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",325.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, AR, AR CONDICIONADO, DA CORREIA DO COMANDO E TENSOR DA CORREIA DE COMANDO DO VEICULOS SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",237.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO O QUAL TRANSPORTA ENERGIA ELETRICA A PARTE INTERNA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,550.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO PARA TROCA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,366.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,85.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTRO DE OLEO, E OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",50.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,500,0,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VANESSA EBERT, EPF A3.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VANESSA EBERT, EPF A3.",,6749,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,,,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VANESSA EBERT, EPF A3.",,6749,,9192,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,621,DANTON JOSE BOATINI,PF,38672308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,52.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023000004827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,621,DANTON JOSE BOATINI,PF,38672308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,6750,52.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-07-12,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,546,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-07-12,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,546,,1240,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6757,768.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6757,,9189,1.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-07-12,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,6758,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-07-12,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6758,,9190,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6365,,9017,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6214,,9015,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6364,,9016,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6404,,9018,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6438,,9019,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-12,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6470,,9020,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 6254/2023.,,6763,223.17,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6408,,9031,119.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6763,,9193,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6485,,9035,165.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6484,,9034,232.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6483,,9033,98.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6417,,9032,217.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6366,,9030,300.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6767,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6768,150.93,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6419,,9024,266.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6487,,9029,124.88,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6486,,9028,187.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6478,,9027,158.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6768,,9380,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6767,,9379,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6421,,9026,119.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6420,,9025,119.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6401,,9014,272.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6400,,9021,210.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6410,,9022,102.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6416,,9023,204.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-12,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,6403,,9039,7600.00,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-07-12,2023000003886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5239,,8955,400.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-07-12,2023000003887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5240,,8956,58.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-07-12,2023000003891,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5244,,8881,182.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-07-12,2023000003892,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5245,,8882,26.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-12,2023000003930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA PARA APRIMORAR O ENSINO/APRENDIZAGEM CONFORME MATERIAL DISPOSTO NO SISTEMA APRENDE BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,6764,572.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-12,2023000003930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6764,,9376,6.86,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-12,2023000003932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE INTERACAO, SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DOS GRUPOS DO NAAB EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PELA OFICINEIRA DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6769,391.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-12,2023000003932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6769,,9381,4.69,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-12,2023000003933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA MEDIA AZUL CX/50 UND, CORRETIVO LIQUIDO, COLA DE BASTAO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6770,137.40,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-12,2023000003933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6770,,9382,1.65,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-12,2023000003936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,57,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,6771,4136.08,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-12,2023000003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,6477,,9040,1417.34,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-12,2023000003993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6759,263.70,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-12,2023000003993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6759,,9191,3.16,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-07-12,2023000004056,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE CESTAS BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023.,,6515,,9045,46574.78,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5704,,8883,2019.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5705,,8884,513.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004109,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5706,,8885,294.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004110,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5707,,8886,74.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004124,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5721,,8887,384.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004125,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5722,,8888,182.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5723,,8889,56.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5724,,8890,26.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5728,,8931,133.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5729,,8932,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5730,,8933,19.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5731,,8934,12.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,5734,,9068,44.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,6037,,8957,634.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,6038,,8958,92.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6043,,8959,3587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6044,,8960,522.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,6045,,8961,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,6046,,8962,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,6047,,9075,158.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004154,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5889,,8963,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004155,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5890,,8964,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004156,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,5891,,9076,326.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004158,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,5893,,8965,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004159,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,5894,,8966,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004168,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5903,,8967,6878.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5904,,8968,1001.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5905,,8969,224.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5906,,8970,32.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,5907,,8971,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,5908,,8972,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5909,,8973,122.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5910,,8974,17.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,5911,,9077,1277.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004181,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,5916,,9078,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004182,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,5917,,9079,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004187,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5922,,8975,5710.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004188,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5923,,8976,831.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004189,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,5924,,9080,756.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004197,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5932,,8977,4291.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004198,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5933,,8978,624.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004199,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,5934,,9081,465.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004202,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,5937,,8979,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5938,,8980,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,5939,,9082,261.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,5940,,8981,914.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004206,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,5941,,8982,133.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004215,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5950,,8983,4012.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5951,,8984,584.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5952,,8985,106.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5953,,8986,15.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,5954,,8987,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,5955,,8988,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004221,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,5956,,9083,1112.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004222,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,5957,,9084,301.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5962,,8989,2058.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5963,,8990,299.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,5964,,9085,1020.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5967,,8891,23627.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004233,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5968,,8892,3440.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,5969,,8893,598.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5970,,8894,148.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004236,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,5971,,8895,87.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5972,,8896,21.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5977,,9057,1808.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004247,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5982,,8897,8223.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004248,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5983,,8898,1596.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004249,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,5984,,8899,230.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,5985,,8900,51.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5990,,8901,811.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004256,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5991,,8902,118.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,5992,,9058,1320.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5995,,8903,6898.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,5996,,8904,1004.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,6001,,9059,1221.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004269,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,6004,,8935,473.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004270,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6005,,8936,316.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004271,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,6006,,8937,86.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004272,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6007,,8938,46.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6014,,8939,3753.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6015,,8940,555.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,6016,,9069,1409.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6021,,8941,2390.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6022,,8942,348.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,6023,,9070,788.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6031,,8943,8242.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6032,,8944,1209.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,6033,,8945,482.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,6034,,8946,70.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,6035,,9071,1603.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004304,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5739,,8947,784.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004305,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,5740,,8948,635.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004306,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5741,,8949,123.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004307,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,5742,,8950,101.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004311,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5746,,8951,2331.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5747,,8952,391.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004313,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,5748,,9072,905.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004318,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5753,,8953,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004319,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5754,,8954,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004320,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,5755,,9073,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5761,,8991,1389.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5762,,8992,202.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,5763,,9086,458.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004336,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5771,,8993,4006.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004337,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,5772,,8994,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004338,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5773,,8995,583.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5774,,8996,315.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004340,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,5775,,8997,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004341,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5776,,8998,45.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004342,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,5777,,9087,664.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,5779,,8905,8639.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,5780,,8906,4149.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,5781,,8907,1258.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,5782,,8908,612.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5783,,8909,487.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5784,,8910,71.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5797,,8911,6132.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5798,,8912,1088.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5799,,8913,893.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5800,,8914,158.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5801,,8915,126.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5802,,8916,18.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5803,,9060,876.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,5804,,9061,622.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,5805,,9062,160.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5807,,8917,4260.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5808,,8918,3602.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5809,,8919,620.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5810,,8920,524.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,5814,,9063,1578.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,5815,,9064,198.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5817,,8921,950.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5818,,8922,138.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,5819,,9065,209.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,5820,,8923,653.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,5821,,8924,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5833,,8925,13981.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5834,,8926,2062.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5835,,8927,628.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5836,,8928,91.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,5837,,8929,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,5838,,8930,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,5839,,9066,4018.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,5840,,9067,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5844,,8875,4530.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,5845,,8876,984.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,5846,,8877,659.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5847,,8878,318.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,5848,,8879,143.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,5849,,8880,46.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,5856,,8873,1200.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,5857,,8874,174.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004430,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5865,,8999,2017.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004431,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5866,,9000,293.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004443,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5878,,9001,12322.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004444,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5879,,9002,1794.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004445,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5880,,9003,493.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004446,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5881,,9004,71.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004447,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,5882,,9005,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004448,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,5883,,9006,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004449,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,5884,,9088,1821.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004450,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,5885,,9089,162.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6361,,9036,619.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS E INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6362,,9037,317.60,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004462,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE INSETICIDA PARA  ELIMINACAO DE ANIMAIS PECONHENTOS E INSETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6363,,9038,240.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO PARA ATIVIDADES DE RECREACAO E PINTURA NAS OFICINAS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6766,171.60,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6766,,9378,2.06,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-12,2023000004496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4137/2023.,,6092,,9074,42.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-12,2023000004685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,11,JOSE PAULO DA SILVA,PJ,4626088000102,1870008097,AQUISICAO DE UM FILTRO OLEO LUBRIFICANTE VWC PARA USO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6756,155.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-12,2023000004736,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA BOTINA DE SEGURANCA N41 C/ ELAST BRACOL PARA O USO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,6754,126.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-12,2023000004736,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6754,,9187,1.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004738,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS OLEOS LUBRAX TOP TURBO 15W40 20LT PARA SER USADO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA:JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6753,969.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004738,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6753,,9186,11.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004739,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UM FILTRO MANN HU 945/2X PARA USO NO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6751,105.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004739,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6751,,9185,1.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004740,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,11,JOSE PAULO DA SILVA,PJ,4626088000102,1870008097,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL JOHN DERRE MENOR 6600 TRATOR JD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6752,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 3 MT DE TUBO PVC SOLDAVEL 20MM MARRON KROMA, UM ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G AMANCO,  PARA SER ARRUMADO UM CANO DE AGUA NA ESTRADA DO SITIO MACHADO.",,6755,14.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6755,,9188,0.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,157,MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,PJ,61074175000138,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN 1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6775,1708.32,0,,2023,21,PRD,2023,90,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO 50KG CP 4  E MEIO METRO DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENCAO DO PISO DE ACESSO AO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6765,145.50,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6765,,9377,1.75,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-12,2023000004754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/07/2023, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 10/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/07/2023.",,6543,,9007,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JULHO/23, COMPETENCIA MES DE JUNHO, COMPROVANTE ANEXO.",-353.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023000004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,CORRECAO DE VALOR,,6735,-353.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023000004812,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6772,84465.20,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023000004812,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6772,,9383,1773.77,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023000004814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6773,15762.77,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023000004814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6773,,9384,331.01,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004828,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADA ELIANE BAYER, GABINETE ESTADUAL SANDERSON, GABINETE ESTADUAL DO POMPEO DE MATOS E GOVERNADOR EDUARDO LEITE. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 17:30HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 22:00HS.",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004828,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADA ELIANE BAYER, GABINETE ESTADUAL SANDERSON, GABINETE ESTADUAL DO POMPEO DE MATOS E GOVERNADOR EDUARDO LEITE. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 17:30HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 22:00HS.",,6760,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADA ELIANE BAYER, GABINETE ESTADUAL SANDERSON, GABINETE ESTADUAL DO POMPEO DE MATOS E GOVERNADOR EDUARDO LEITE. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 17:30HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 22:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADA ELIANE BAYER, GABINETE ESTADUAL SANDERSON, GABINETE ESTADUAL DO POMPEO DE MATOS E GOVERNADOR EDUARDO LEITE. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 17:30HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 22:00HS.",,6761,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADA ELIANE BAYER, GABINETE ESTADUAL SANDERSON, GABINETE ESTADUAL DO POMPEO DE MATOS E GOVERNADOR EDUARDO LEITE. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 17:30HS E PREVI",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADA ELIANE BAYER, GABINETE ESTADUAL SANDERSON, GABINETE ESTADUAL DO POMPEO DE MATOS E GOVERNADOR EDUARDO LEITE. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 17:30HS E PREVI",,6762,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA EMBARCAR A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA/ GO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/07/2023 AS 22:00 HS  PREVISAO DE RETORNO DIA 16/07/2023 AS 17:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA EMBARCAR A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA/ GO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/07/2023 AS 22:00 HS  PREVISAO DE RETORNO DIA 16/07/2023 AS 17:00HS.",,6774,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004832,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E VERIFICACAO DIAGNOSTICA DE TODA A PARTE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE CHICOTE E OUTROS COMPONENTES.",1350.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,77850.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISA E DISCO TACOGRAFO DIARIO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",326.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOZE LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,816.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE SPRINTER PARA VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,61.05,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,50.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004838,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 FILTRO FCD0195 WK8 E 2 FILTRO FCD2213 COM DRENO PARA USO NOS TRATOR JOHN DEERE 01 E 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,816.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004839,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE HIGIENIZACAO E FILTRO CABINE PARA CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE 01 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,1020.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004840,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM DE FILTRO CABINE PARA O TRATOR JOHN DEERE 01 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,420.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004841,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-13, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",115.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004842,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JULHO/23, COMPETENCIA MES DE JUNHO, COMPROVANTE ANEXO.",348.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004842,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JULHO/23, COMPETENCIA MES DE JUNHO, COMPROVANTE ANEXO.",,6776,348.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE JUNHO/2023.",366.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE JUNHO/2023.",,6777,366.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023000004844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACOES DISPONIBILIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DEVIDO O MUNICIPIO TER SIDO ATINGIDO PELO CICLONE NO DIA 12/07/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/07/2023 AS 15:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/07/2023 AS 19:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-07-13,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA  NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,547,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-07-13,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,547,,1243,5.29,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6800,285.45,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-13,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6800,,9404,0.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-07-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6796,88.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-07-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,6797,150.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-07-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,6798,223.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6797,,9401,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6796,,9400,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-13,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6798,,9402,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-13,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,6801,71.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-13,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA: JUNHO /2023.",,6802,93.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-13,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,6793,99.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-13,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6793,,9399,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO  AMBULANCIA PLACA  JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6788,88.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6788,,9394,0.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6784,134.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6787,240.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6786,145.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6785,257.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6784,,9390,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6787,,9393,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6786,,9392,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6785,,9391,0.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-07-13,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS REF AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6778,324.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-13,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6778,,9386,31.75,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-13,2023000003854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6578,,9104,554.90,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-13,2023000003857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE MAOS E SUPERFICIES NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,6551,,9105,990.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-13,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,6792,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-13,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6792,,9398,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-13,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6799,270.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-13,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6799,,9403,12.96,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-13,2023000004726,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  JULHO/2023.",,6511,,9109,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-13,2023000004727,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  JULHO/2023.",,6512,,9108,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-13,2023000004735,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DA GUIA DA CACAMBA DO CAMINHAO IVL 9887.,,6794,655.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-13,2023000004737,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCO NA CACAMBA DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6795,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-13,2023000004757,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,6789,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-13,2023000004757,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6789,,9395,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-13,2023000004763,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 1º REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,6779,512.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-13,2023000004763,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6779,,9387,2.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-13,2023000004764,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA 1º REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61  DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,6780,100.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-13,2023000004764,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6780,,9388,4.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-13,2023000004765,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 1º REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,6781,791.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-13,2023000004765,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6781,,9389,9.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-13,2023000004766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,"AQUISICAO DE DUAS CARGAS DE OXIGENIO DE TRES METROS E UMA CARGA DE OXIGENIO DE 1 METRO PARA PACIENTE(A) INTERNADO NO LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS A QUAL APRESENTA ALZHEIMER DBPC GRAVE, CID F00 J44 USO CONTINUO DE O2 DE 3LTS/MINUTOS DE RUIM DIAGNOSTICO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6783,824.00,0,,2022,33,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-13,2023000004813,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, DESTINADA PARA AABB COMUNIDADE.",,6790,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-13,2023000004813,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6790,,9396,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-13,2023000004841,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-13, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6791,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-13,2023000004841,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6791,,9397,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-13,2023000004844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACOES DISPONIBILIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DEVIDO O MUNICIPIO TER SIDO ATINGIDO PELO CICLONE NO DIA 12/07/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/07/2023 AS 15:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/07/2023 AS 19:00HS.",,6782,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023000004845,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052350000000,Material de t.i.c. (permanente),500,0,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE NOBREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,480.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6814,539.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-14,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6814,,9464,1.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-07-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,6812,524.19,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6812,,9462,1.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-07-14,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,6811,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-07-14,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6811,,9461,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6806,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6806,,9455,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-07-14,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,6803,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-14,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6803,,9453,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-07-14,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,6817,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6808,207.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6809,249.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6810,280.26,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6808,,9458,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6810,,9460,0.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6809,,9459,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6807,164.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6807,,9457,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-14,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6813,214.11,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-14,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6813,,9463,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-14,2023000003349,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE FORRO NA EMEI SANTA RITA.,,5225,,9127,283.50,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-14,2023000003923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,18,FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,35940241000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,,6816,1026.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-14,2023000003948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,18,FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,35940241000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,6815,284.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-14,2023000004509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF A NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO)",,6821,155.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-14,2023000004748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6537,,9149,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-14,2023000004750,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6539,,9148,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-14,2023000004751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6540,,9147,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-14,2023000004752,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6541,,9146,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-14,2023000004753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6542,,9144,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-14,2023000004761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3311/2023. EMPENHO ANTERIOR Nº 4749/2023.",,6583,,9150,3750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-14,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",,6805,1426.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-14,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6805,,9454,17.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-14,2023000004775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HPS - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.  COM SAIDA REVISTA PARA O DIA 06/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 07/07/2023 AS 23:00HS.",,6613,,9145,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-14,2023000004779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA/ GO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/07/2023 AS 22:00 HS ATE PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 05:45HS  A PORTO ALEGRE E AS 18:00HS CAMPO NO",,6648,,9152,2880.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004846,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  JULHO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004846,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  JULHO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,6804,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO SECRETARIO, QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS JUNTO TAMBEM OS SERVIDORES CLEBER TADEU SCHUSTER E RICARDO RASCHE.",144.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO SECRETARIO, QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS JUNTO TAMBEM OS SERVIDORES CLEBER TADEU SCHUSTER E RICARDO RASCHE.",,6818,144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004848,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,571,BRAIAN VEIGA DA SILVA,PF,3692627009,1109738334,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE MIRAGUAI E TRES PASSOS.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004848,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,571,BRAIAN VEIGA DA SILVA,PF,3692627009,1109738334,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE MIRAGUAI E TRES PASSOS.",,6819,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004849,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,190,CLEBER TADEU SCHUSTER,PF,99514990072,9073096341,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE TRES PASSOS.",32.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004849,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,190,CLEBER TADEU SCHUSTER,PF,99514990072,9073096341,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE TRES PASSOS.",,6820,32.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,2268.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,1785.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,2268.00,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004853,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 RECAPAGEM 19/5X24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,6528.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004854,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 3LT, UM FILTRO CJ, UM FILTRO MANN, UM FILTRO TECFIL PEC 9915 PARA USO NO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82.",547.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEVIDO A FALTA DE ENERGIA OCASIONOU FALHAS NO RELOGIO.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1002,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DO NAAB E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, O QUAL E UTILIZADO PARA ACOMPANHAR A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023000004857,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6847,238.74,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6861,980.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6847,,9484,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6861,,9501,2.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  JULHO/2023.",,6874,73.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-07-17,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6869,148.23,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-17,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6869,,9509,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-07-17,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ONIBUS PLACAS  IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,6867,425.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-17,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6867,,9508,1.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   JULHO/2023.",,6877,145.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   JULHO/2023.",,6873,136.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  JULHO/2023.",,6881,276.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   JULHO/2023.",,6880,131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   JULHO/2023.",,6879,144.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   JULHO/2023.",,6878,405.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   JULHO/2023.",,6876,391.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   JULHO/2023.",,6875,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   JULHO/2023.",,6872,82.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6833,324.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6833,,9477,3.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6832,90.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6832,,9476,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6825,656.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6825,,9469,9.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6826,697.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6826,,9470,8.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA: JULHO/2023.",,6831,27.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6831,,9475,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6828,27.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6828,,9472,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6827,830.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6827,,9471,9.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6835,351.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6835,,9479,4.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6824,194.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6824,,9468,3.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6823,1570.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6823,,9467,18.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6834,90.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6834,,9478,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000000355,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",-504.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6836,389.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6836,,9480,4.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6830,2222.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-17,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6830,,9474,26.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000000365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,660,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",-231.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-17,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6840,114.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-17,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6841,288.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-17,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6842,105.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-17,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6843,136.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-17,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6844,497.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000000737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",-986.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6856,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6854,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6855,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6855,,9492,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6856,,9493,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6854,,9491,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-17,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6829,467.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-17,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6829,,9473,5.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-17,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6865,236.07,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-17,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6865,,9504,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6857,326.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6858,243.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6859,259.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6859,,9496,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6857,,9494,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6858,,9495,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6851,175.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6848,131.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6853,126.27,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6852,181.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6849,192.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6850,126.27,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6853,,9490,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6850,,9487,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6851,,9488,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6849,,9486,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6848,,9485,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6852,,9489,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-17,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6866,126.27,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-17,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6866,,9507,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-07-17,2023000003849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6868,200.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-17,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.,,6860,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-17,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6860,,9497,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-17,2023000004485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FAZENDA NO USO DIARIO DA SECRETARIA.,,6846,50.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-17,2023000004486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,6845,100.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-17,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6863,1079.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-17,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6864,887.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-17,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6864,,9503,2.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-17,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6863,,9502,2.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACOES DISPONIBILIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DEVIDO O MUNICIPIO TER SIDO ATINGIDO PELO CICLONE NO DIA 12/07/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/07/2023 AS 15:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/07/2023 AS 19:00HS.",-331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-17,2023000004844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,CORRECAO DE DOTACAO,,6782,-331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004858,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",2159.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004858,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6822,2159.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6837,1930.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6837,,9481,23.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",7500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6838,1250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6838,,9482,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,660,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6839,515.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6839,,9483,6.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACOES DISPONIBILIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DEVIDO O MUNICIPIO TER SIDO ATINGIDO PELO CICLONE NO DIA 12/07/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/07/2023 AS 15:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/07/2023 AS 19:00HS. EMPENHO ANTERIOR Nº 4844/2023.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACOES DISPONIBILIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DEVIDO O MUNICIPIO TER SIDO ATINGIDO PELO CICLONE NO DIA 12/07/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/07/2023 AS 15:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/07/2023 AS 19:00HS. EMPENHO ANTERIOR Nº 4844/2023.",,6862,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/07/2023 A 13/07/2023.",54.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/07/2023 A 13/07/2023.",,6870,54.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 04/07/2023 A 05/07/2023.",34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 04/07/2023 A 05/07/2023.",,6871,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTRO MUNICIPIO.",,6882,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004866,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,20.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004867,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PAREDES E BANCO NA EMEI SANTA RITA.,936.30,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004868,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.,442.92,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004869,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NO DIA 10/07 PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES.",1175.20,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO, MAO DE OBRA E SERVICO MECANICO PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO  VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.",296.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004871,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL 5W40 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO  VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.,224.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004872,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, VELA DE IGNICAO, CABO DE IGNICAO, PIVO ESQUERDO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.",399.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004873,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293.,530.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004874,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IMPULSOR ZEN, PORTA ESCOVA, INDUZIDO, JOGO DE REPARO, LAMPADA H7 12V, LAMPADA 1141 12V, LAMPADA 1034 12V, RELE DNI 0102, FUSIVEL LAMINA, RESISTENCIA DO VENTILADOR INTERNO PARA O CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV-5293.",1563.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004875,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA.,1458.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004876,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, ESPUDES E SILICONE PARA TROCA E VEDACAO DE VAZAMENTOS NOS VASOS SANITARIOS DOS  BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",83.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004877,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS BORRACHA ESTABILIZADOR MB ATEGO, UM PARAFUSO M8 X40,QUATRO PARAFUSO M12 X 40 MA 8.8, DUAS BATENTE ML DT SUPERIOR,UMA MOLA PB MB ATEGO DO LADO DIREITO, UMA MOLA PB MB ATEGO  DO LADO ESQUERDO, DOIS BATENTE ML DT PARTE MEIO, PARA USO NO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",2877.80,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004878,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,2520.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004879,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,2789.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004880,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA TORTUGA, TRES UNIAO INTERNA PLASTICA 1/2, TRES ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",404.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004881,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA, LIMPADOR PARA BRISA E UMA BOMBA INJETORA PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82.",880.25,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004882,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PROTETOR COLARINHO 1000X20 PARA USO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,55.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004883,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO ARBOR MTF 10W30 4L PARA A PA CARREGADEIRA POWER ZZ.,169.14,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 14,9X24 2424 TR 218 PARA A PATROLA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",354.38,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023000004885,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,1002,,,374,ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A,PJ,1378407000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO DO IMOVEL PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.,921.10,0,,0,,2022,24,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.",,6905,754.02,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6905,,9520,22.62,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-07-18,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6909,186.66,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-18,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6909,,9521,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-07-18,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,6903,181.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-18,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6903,,9518,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-18,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6897,49.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-18,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6897,,9516,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-07-18,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  JULHO/2023",,6900,105.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-07-18,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  JULHO/2023",,6899,158.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-07-18,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JULHO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,6928,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6906,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6907,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6911,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6910,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:  JULHO /2023.",,6912,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6895,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6938,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    JULHO/2023.",,6890,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6913,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6891,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   JULHO/2023",,6914,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-07-18,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6920,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-07-18,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   JULHO/2023",,6898,182.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-07-18,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA: JULHO/2023.",,6908,121.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-07-18,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6932,38.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-07-18,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6932,,9528,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-07-18,2023000002390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,6896,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-07-18,2023000002390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6896,,9515,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6888,238.74,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6888,,9510,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6889,148.23,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6889,,9511,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-18,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6904,219.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-18,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6927,87.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-18,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6904,,9519,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-18,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6927,,9527,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-07-18,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,6901,275.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-07-18,2023000003789,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ANCINHO E DA ENFARDADEIRA.,,6919,2577.00,0,,2023,31,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-18,2023000003789,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6919,,9522,30.93,2023,31,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-18,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE  PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6893,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-18,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CARRETA DE SILAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6892,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-18,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6892,,9512,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-18,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6893,,9513,4.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-18,2023000004575,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/07 A 21/07.",,6915,289.50,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-18,2023000004785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,6916,69.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-18,2023000004786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,6917,5.97,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-18,2023000004787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOLACHA SALGADA AGUA E SAL, BOLACHA INTEGRAL E BOLACHA DOCE AMANTEIGADA PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM USUARIOS DA SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6887,170.52,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-18,2023000004788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E CHA PARA ATIVIDADES QUE ENVOLVAM, REUNIOES, GRUPOS DE ATIVIDADES, E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6886,553.96,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-18,2023000004789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NO DIA DE FORMACAO DOS PROFESSORES.",,6918,171.36,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6921,290.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6894,1017.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6902,529.38,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6922,441.15,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6924,986.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6923,778.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6924,,9526,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6894,,9514,2.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6921,,9523,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6902,,9517,1.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6922,,9524,1.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6923,,9525,1.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-18,2023000004855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEVIDO A FALTA DE ENERGIA OCASIONOU FALHAS NO RELOGIO.",,6937,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-18,2023000004856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DO NAAB E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6934,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-18,2023000004857,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,6933,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",329.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004887,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",84.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",2482.37,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004889,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052100000000,Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes,500,0,,,611,START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,49912909000105,2000038934,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TABELAS DE BASQUETE DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMPO NOVO.,7990.00,0,,0,,2023,30,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004890,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,0,,,620,FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA,PJ,39790770000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEI DESTINADAS PARA A PRATICA DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL.,1575.00,0,,0,,2023,30,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004891,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ESTICADOR 1/2 PARA USO NA FECHADURA TRASEIRA DA PORTA DA VAN PLACA: IQV 5293 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,20.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004892,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023.",44000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/07/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/07/2023.",,6925,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004894,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/07/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004894,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/07/2023.",,6926,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004895,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CUMPRIR AGENDA NA FARSUL NO ENCONTRO DE PREFEITOS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/07/2023 AS 09:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2023 AS 13:00HS.",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004895,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CUMPRIR AGENDA NA FARSUL NO ENCONTRO DE PREFEITOS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/07/2023 AS 09:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2023 AS 13:00HS.",,6929,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA FARSUL NO ENCONTRO DE PREFEITOS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/07/2023 AS 09:00HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 25/07/2023 AS 13:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA FARSUL NO ENCONTRO DE PREFEITOS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/07/2023 AS 09:00HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 25/07/2023 AS 13:00HS.",,6930,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004897,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA FARSUL NO ENCONTRO DE PREFEITOS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/07/2023 AS 09:00HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 25/07/2023 AS 13:00HS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004897,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA FARSUL NO ENCONTRO DE PREFEITOS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/07/2023 AS 09:00HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 25/07/2023 AS 13:00HS.",,6931,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES) DIARIAS PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2023 AS 22:00HS.",1515.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES) DIARIAS PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2023 AS 22:00HS.",,6935,1515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES) DIARIAS PARA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07:0",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES) DIARIAS PARA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07:0",,6936,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65, PARA SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",99.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,26.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO LITROS DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",232.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA:  /2023.",3996.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6939,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-01-28,2023-07-19,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 07.,,548,30631.82,0,,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-28,2023-07-19,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,548,,1245,275.69,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-07-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,544,,1241,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-07-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,545,,1242,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6573,,9329,911.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6617,,9318,1190.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6618,,9319,973.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6757,,9320,766.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6504,,9321,569.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6530,,9322,776.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6616,,9317,502.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6615,,9316,1035.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6614,,9315,714.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6607,,9331,1045.87,2022,53,PRP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6472,,9314,1035.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6531,,9323,802.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6532,,9324,1035.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6533,,9325,647.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6606,,9330,1035.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6471,,9313,321.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6534,,9326,983.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6570,,9327,683.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6572,,9328,807.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,6699,,9332,226.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,6505,,9333,223.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6940,202.41,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6571,,9335,440.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6940,,9568,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6502,,9334,300.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,6712,,9254,59.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-07-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA VAN DUCATO PLACA IQV--5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7290,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6701,,9201,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6703,,9200,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6702,,9202,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7290,,9844,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6450,,9203,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-07-19,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7289,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-19,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7289,,9843,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-19,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6449,,9204,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-19,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6474,,9205,181.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-19,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6473,,9206,255.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-19,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6475,,9207,261.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-19,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,6619,,9256,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-19,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6625,,9258,528.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-19,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6526,,9257,460.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-07-19,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,6758,,9208,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-07-19,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,6481,,9209,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-19,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,5554,,9282,1813.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-07-19,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6946,114.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-07-19,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6943,33.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-07-19,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6944,206.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,RETENCAO DE VALOR INDEVIDO,,4531,-85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 4531/2023.,,7293,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7293,,9845,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,RETENCAO DE VALOR INDEVIDO.,,4531,,6157,-85.00,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-07-19,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7279,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-07-19,2023000001471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,AQUISICAO DE 5 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R225 PARA OS CAMINHAO DA FROTA DA SECRETARIA.,,6717,,9239,4650.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-19,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.,,6490,,9281,230.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-19,2023000001657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.,,6489,,9280,230.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",-596.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-07-19,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,6695,,9283,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-07-19,2023000002292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,550,SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA,PJ,1088055000168,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VANESSA EBERT. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,6941,14.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-07-19,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,6704,,9259,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-07-19,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, POR 6 MESES PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,6709,,9260,73.06,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6700,,9210,139.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6579,,9211,228.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-19,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,6503,,9336,110.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-19,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,6605,,9337,110.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-19,2023000002491,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,567,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,AQUISICAO DE MESA COM CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADO PAR USO NOS EVENTOS REALIZADOS PELO CMD NO GINASIO MUNICIPAL E NO ESTADIO MUNICIPAL,,6627,,9235,4880.00,2023,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6954,233.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6954,,9606,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6957,131.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO  SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6955,98.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6956,252.54,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6956,,9608,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6955,,9607,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6957,,9609,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-19,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,6602,,9341,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-19,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,6599,,9262,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-19,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,6598,,9263,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-19,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,6600,,9264,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6734,,9214,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6733,,9213,133.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6597,,9216,223.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6482,,9215,141.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-19,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6697,,9212,197.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000003012,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 3 VULCANIZACOES DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-19,2023000003012,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 3 VULCANIZACOES DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6725,,9353,957.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-07-19,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,6527,,9199,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-07-19,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,6528,,9276,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-19,2023000003244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PRA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO,,6575,,9270,952.00,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-19,2023000003245,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PRA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6577,,9271,952.00,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-19,2023000003246,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PRA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,6576,,9272,952.00,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-19,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6594,,9342,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-19,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,6698,,9284,97.42,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-19,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,6592,,9343,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-19,2023000003740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,599,CAYE & CIA LTDA,PJ,81367831000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO E ENTREGA TECNICA DA (CAMARA FRIA) CONSERVADORA DE VACINA E MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM SER MANTIDOS SOB REFRIGERACAO QUE SAO DISTRIBUICAO A POPULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,6535,,9367,1112.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-07-19,2023000003913,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO,,6678,,9248,100.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-07-19,2023000003918,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESPACOS VINCULADOS AO CRAS.,,6634,,9277,935.50,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-19,2023000003924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA RE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,,6681,,9249,135.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-19,2023000003939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA PARA APRIMORAR O ENSINO/APRENDIZAGEM CONFORME MATERIAL DISPOSTO NO SISTEMA APRENDE BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,6633,,9267,3026.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-19,2023000003949,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,270,LUIS H. REIS & CIA. LTDA,PJ,1763033000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATUALIZACAO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SERVIDOR MARCOS OLIVEIRA CARVALHO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,6629,,9346,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-06,2023-07-19,2023000003958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,6680,,9250,33.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-06,2023-07-19,2023000003961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,590,DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA,PJ,44650853000144,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,6480,,9261,119.90,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000003985,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO MUNICIPAL E AABB.",,6557,,9340,1335.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000003991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6632,,9268,391.80,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000003993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6759,,9273,260.54,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000003995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,6679,,9251,70.00,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000003999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6626,,9269,3844.50,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000003999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6674,,9253,168.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000004000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6559,,9339,1280.45,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000004001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,7278,2376.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000004001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7278,,9837,28.51,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-19,2023000004001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,6560,,9266,7621.04,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-19,2023000004044,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EXTINTORES PARA INSTALACAO NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6696,,9354,590.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-19,2023000004082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,6558,,9234,437.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-19,2023000004084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,6649,,9285,2981.90,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE SUCO DE CAIXA DIVERSOS SABORES 1LT PARA CONSUMO JUNTO AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ACOES DE RECREACAO, DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, PINTURA, DESENHO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6562,,9278,76.89,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS.,,6620,,9224,177.84,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,6650,,9286,453.76,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7287,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7288,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6569,,9220,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6595,,9217,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6390,,9221,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6596,,9222,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6628,,9223,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7288,,9842,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7287,,9841,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6452,,9218,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6513,,9219,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004487,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,6651,,9287,3287.48,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004489,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,6652,,9196,1945.70,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6945,539.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-19,2023000004522,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6653,,9288,361.32,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-19,2023000004523,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6654,,9289,4159.75,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-19,2023000004524,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,6655,,9195,1845.52,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-19,2023000004533,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6656,,9194,1709.11,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-19,2023000004535,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6657,,9290,1585.04,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-19,2023000004544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS OFICINAS DO NAAB EM ACOES DE INTERACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DOS USUARIOS NOS ATENDIMENTOS DA SAUDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6561,,9279,307.49,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-07-19,2023000004553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 4 VASSOURAS PLASTICO COM CABO PARA USO  DA LIMPEZA DE PRACAS E JARDIM  DO MUNICIPIO.,,6623,,9225,64.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS PARA USO NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MARIO LORENZAO E CAMPO NOVO.,,6556,,9265,975.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 03/07 A 07/07",,6524,,9291,99.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 03/07 A 07/07",,6523,,9292,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 10/07 A 14/07",,6667,,9293,99.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 10/07 A 14/07",,6666,,9294,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/07 A 07/07",,6522,,9295,84.85,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004568,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/07 A 14/07",,6658,,9296,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004569,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 10/07 A 14/07",,6659,,9297,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004570,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 03/07 A 07/07",,6525,,9298,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004571,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 03/07 A 07/07",,6517,,9299,57.21,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6660,,9300,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6661,,9301,289.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6516,,9302,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6519,,9303,289.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6662,,9304,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6663,,9305,304.45,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6518,,9306,163.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6521,,9307,304.45,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6520,,9308,99.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004586,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 10/07 A 14/07.",,6664,,9309,119.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-19,2023000004587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 03/07 A 07/07.",,6665,,9310,81.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7286,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7286,,9840,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023000004617,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,35,JULIANA GERALDO CETULIN,PJ,12886638000150,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PODAS E JARDIM DO NOSSO MUNICIPIO LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS,,6604,,9344,1029.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-19,2023000004629,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE ILUMINACAO PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA INSTALACAO NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6707,,9355,240.00,2023,36,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-19,2023000004630,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA SER INSTALADO NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6706,,9356,180.00,2023,36,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-19,2023000004631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE GLP NO ESPACO ONDE IRA FUNCIONAR A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6708,,9357,850.00,2023,36,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-19,2023000004646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE GAS PARA A PADARIA COMUNITARIA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.,,6705,,9358,2250.00,2023,36,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-28,2023-07-19,2023000004655,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANHEIRO FEMININO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,,6574,,9255,99.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22.5 PARA VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA.,,6719,,9240,6510.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,7284,332.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7284,,9838,3.99,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,6529,,9351,148.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,7285,320.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7285,,9839,3.84,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,6942,576.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6942,,9569,6.91,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004682,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,SERVICO DE 1 VULCANIZACAO DE  PNEU 275/80R 22.5 PARA USO EM CAMINHAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6720,,9241,289.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004683,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE 1 MT DE AREIA MEDIA CB PARA USO NO ACESSO DOS PORTAO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6622,,9226,215.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004684,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE DOIS DISCO DIAMANTADO TURBO OURO E DOIS DISCO CORTE INOX 114,3, PARA USO NOS CORTE DE TUBOS DO NOSSO MUNICIPIO.",,6621,,9227,21.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-19,2023000004685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,11,JOSE PAULO DA SILVA,PJ,4626088000102,1870008097,AQUISICAO DE UM FILTRO OLEO LUBRIFICANTE VWC PARA USO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,,6756,,9237,155.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-19,2023000004707,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,587,PRISCILLA LUCENA VIANNA DIAS,PJ,46891584000133,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO PARA MONITORES EDUCACIONAIS, PROFESSORES QUE ATENDEM ALUNOS COM DEFICIENCIA, ESPECIALMENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,6675,,9252,7800.00,2023,24,PRD,2023,118,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-19,2023000004712,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,28,JAIR LUIZ TRAESEL E CIA LTDA,PJ,5018776000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTE DE CURSO TECNICO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018. REF. MES DE JUNHO2023.",,6479,,9338,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-19,2023000004724,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6509,,9364,114.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-19,2023000004725,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.",,6510,,9365,50.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-19,2023000004736,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 BOTINA DE SEGURANCA N41 C/ ELAST BRACOL PARA O USO DO SECRETARIO DE OBRAS,,6754,,9228,124.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-19,2023000004738,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS OLEOS LUBRAX TOP TURBO 15W40 20LT PARA SER USADO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA:JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6753,,9229,957.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-19,2023000004739,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UM FILTRO MANN HU 945/2X PARA USO NO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6751,,9230,103.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-19,2023000004740,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,11,JOSE PAULO DA SILVA,PJ,4626088000102,1870008097,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL JOHN DERRE MENOR 6600 TRATOR JD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6752,,9238,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-19,2023000004741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ESCRIVANINHA E ESTANTE COM DUAS PORTAS PARA O SETOR DE LICITACOES.,,6745,,9359,708.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-19,2023000004742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 3 MT DE TUBO PVC SOLDAVEL 20MM MARRON KROMA, UM ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G AMANCO,  PARA SER ARRUMADO UM CANO DE AGUA NA ESTRADA DO SITIO MACHADO",,6755,,9231,13.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-19,2023000004743,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3 PORCA 3/4, 3 PARAFUSO SEXTAVADO PARA USO NO PE DE PATO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,6714,,9242,91.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-19,2023000004744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,6723,,9352,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-19,2023000004755,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/07/2023.",,6550,,9363,10106.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-19,2023000004756,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CRIACAO DE VINHETA E ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DE BRECHO A SER REALIZADO PELA EMEI SANTA RITA.,,6635,,9236,226.50,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-19,2023000004758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA  ANTERIOR Nº 1631/2023.,,6580,,9197,12.26,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-19,2023000004758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE COMPRA  ANTERIOR Nº 1631/2023.,,6582,,9198,12.26,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-19,2023000004760,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6581,,9369,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-19,2023000004769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6603,,9373,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-19,2023000004770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,521,JOEL JOHN FILHO,PF,82566828253,725050,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6608,,9372,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-19,2023000004771,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,279,DIOGO CAMARGO,PF,1012418014,3097424497,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM/RS PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE ERECHIM NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DO POLO DA CULTURA. COM SAIDA PREVISTA ?PARA O DIA  20/07/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 AS 21:30HS. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3356/2023.",,6609,,9233,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-19,2023000004772,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM/RS PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE ERECHIM NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DO POLO DA CULTURA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA  20/07/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 AS 21:30HS. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3355/2023.",,6610,,9232,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-19,2023000004773,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,365,JESSICA REGINA DAMIANI,PF,3798205019,3109079693,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA ERECHIM/RS PARA PARTICIPAR DO Iº SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE ERECHIM NO DIA 21/07/2023 NA SEDE DO POLO DA CULTURA. COM SAIDA PREVISTA ?PARA O DIA  20/07/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 21/07/2023 AS 21:30HS. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3354/2023.",,6611,,9347,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-19,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",,6673,,9275,3046.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-19,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",,6612,,9274,4592.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-19,2023000004777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6636,,9368,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-19,2023000004778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6637,,9374,199.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-19,2023000004778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6637,,9375,0.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004780,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6668,,9247,9372.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004781,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,6669,,9246,12.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004782,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 04/07/2023.",,6676,,9366,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF   RESSARCIMENTO DE VALOR DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE GOIANIA/GO, NOS DIAS 16, 17, 48 E 19/03/2023.",,6677,,9370,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,  SENDO DOIS (02) VEICULOS SPIN/2022 PLACA: JBH-1H83, RENAVAAM: 1296692369   SPIN/2022 PLACA: JBH-1A17, RENAVAM: 1296471907.",,6948,3489.28,0,,2023,27,PCE,2023,133,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004793,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,11,JOSE PAULO DA SILVA,PJ,4626088000102,1870008097,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DRAGA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6959,212.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004795,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 105 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A JULHO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,6715,,9361,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004796,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 105 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A MAIO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/07/2023.",,6716,,9362,1071.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004797,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO JUNHO/2023.",,6718,,9360,13415.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-19,2023000004798,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,91,INSTITUTO NAC DE METROLOGIA  QUAL. E TEC. INMETRO,PJ,662270000320,,SERVICO DE PAGAMENTO DE GUIA DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6726,,9245,90.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004800,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JUNHO/2023.",,6728,,9243,202.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004801,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A JUNHO/2023.",,6729,,9244,5455.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004802,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A GOIANIA/GO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE COM EMBARQUE DIA 16/07/2023 E RETORNO DIA 20/07/2023.",,6730,,9371,2170.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004803,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO: FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24/07 E 25/07/2023 NO AUDITORIO DA DPM EDUCACAO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 23/07/2023  AS 15:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2023 AS 18:30HS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.",,6731,,9311,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004804,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 24/07 E 25/07/2023 NO AUDITORIO DA DPM EDUCACAO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 23/07/2023  AS 15:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2023 AS 18:30HS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.",,6732,,9312,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COXIM DO MOTOR DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.",,6952,90.06,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SEIS LITROS DE OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6949,312.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADA H7, FILTRO DE OLEO, COXIM DO MOTOR DIANTEIRO E LAMPADA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6947,462.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 5W30 PARA TROCA NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6951,208.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, TENSOR CORREIA COMANDO, CORREIA COMANDO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6950,325.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, AR, AR CONDICIONADO, DA CORREIA DO COMANDO E TENSOR DA CORREIA DE COMANDO DO VEICULOS SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6953,237.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO O QUAL TRANSPORTA ENERGIA ELETRICA A PARTE INTERNA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7283,550.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO PARA TROCA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7281,366.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7282,85.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTRO DE OLEO, E OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7280,50.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023000004827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,621,DANTON JOSE BOATINI,PF,38672308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,6750,,9345,52.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023000004828,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADA ELIANE BAYER, GABINETE ESTADUAL SANDERSON, GABINETE ESTADUAL DO POMPEO DE MATOS E GOVERNADOR EDUARDO LEITE. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 17:30HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 22:00HS.",,6760,,9348,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023000004829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADA ELIANE BAYER, GABINETE ESTADUAL SANDERSON, GABINETE ESTADUAL DO POMPEO DE MATOS E GOVERNADOR EDUARDO LEITE. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 17:30HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 20/07/2023 AS 22:00HS.",,6761,,9349,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023000004830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADA ELIANE BAYER, GABINETE ESTADUAL SANDERSON, GABINETE ESTADUAL DO POMPEO DE MATOS E GOVERNADOR EDUARDO LEITE. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 17:30HS E PREVI",,6762,,9350,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6958,778.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6958,,9610,1.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,636.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,7110,636.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,7111,92.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004906,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1420.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004906,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,7112,1420.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,7113,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7113,,9642,865.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004908,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,20583.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004908,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7114,20583.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004908,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7114,,9643,3564.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,7115,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7115,,9644,7484.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,4068.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7116,4068.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,592.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7117,592.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,7118,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,7119,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7120,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7121,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004916,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004916,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,7122,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004916,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7122,,9645,1115.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004917,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004917,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,7123,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004918,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004918,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,7124,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004919,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004919,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,6960,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004920,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004920,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,6961,326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004921,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004921,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,6962,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,6963,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,6964,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,6965,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6965,,9611,492.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,28847.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6966,28847.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6966,,9612,10144.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6967,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,4237.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6968,4237.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004928,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004928,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6969,2817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,6970,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6970,,9613,2040.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,6873.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6971,6873.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1001.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6972,1001.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,6973,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,6974,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1296.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6975,1296.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1250.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6976,1250.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004936,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,11561.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004936,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,6977,11561.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004937,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004937,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,6978,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004937,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6978,,9614,234.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004938,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,13752.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004938,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,6979,13752.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004938,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6979,,9615,1107.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004939,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004939,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,6980,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004940,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004940,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,6981,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004941,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21624.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004941,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6982,21624.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004941,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6982,,9616,8367.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004942,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004942,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6983,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004943,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2159.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004943,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6984,2159.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004944,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004944,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6985,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004945,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,139.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004945,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6986,139.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004946,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,1797.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004946,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6987,1797.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004946,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6987,,9617,134.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004947,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5737.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004947,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6988,5737.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,835.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6989,835.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004949,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,359.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004949,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6990,359.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,52.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6991,52.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004951,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,756.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004951,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6992,756.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6993,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004953,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004953,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6994,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004954,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,18036.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004954,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6995,18036.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004954,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6995,,9618,4888.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004955,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,2413.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004955,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6996,2413.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004956,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1622.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004956,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6997,1622.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004957,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004957,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6998,1117.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004958,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,268.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004958,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6999,268.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004959,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4385.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004959,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,7000,4385.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,638.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,7001,638.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004961,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,479.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004961,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,7002,479.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004962,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004962,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,7003,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004962,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7003,,9619,1640.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004963,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004963,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,7004,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004964,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,261.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004964,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,7005,261.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004965,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,914.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004965,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,7006,914.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004966,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,133.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004966,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,7007,133.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004967,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,4571.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004967,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,7008,4571.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004967,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7008,,9620,1036.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004968,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,15526.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004968,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7009,15526.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004968,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7009,,9621,6095.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004969,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,30.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004969,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7010,30.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004970,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004970,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7011,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004971,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1015.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004971,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7012,1015.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004972,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1463.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004972,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7013,1463.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004973,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004973,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7014,2059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004974,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004974,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,7015,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004974,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7015,,9622,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004975,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4057.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004975,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7016,4057.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,590.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7017,590.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,7018,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,7019,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1126.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7020,1126.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,301.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,7021,301.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7022,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,9048.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7023,9048.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7023,,9623,2759.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7024,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1075.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7025,1075.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,2058.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7026,2058.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,299.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7027,299.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004987,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1020.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004987,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7028,1020.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004988,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004988,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7029,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,4378.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,7030,4378.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7030,,9624,476.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,23651.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7031,23651.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3444.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7032,3444.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,1025.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,7033,1025.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,149.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,7034,149.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,748.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,7035,748.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,88493.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7036,88493.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7036,,9625,27879.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,20443.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7037,20443.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,12599.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7038,12599.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1808.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7039,1808.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3617.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000004999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7040,3617.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7041,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,15033.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7042,15033.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,6567.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,7043,6567.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7043,,9626,833.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,11653.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7044,11653.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7044,,9627,364.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,1729.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,7045,1729.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005005,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1697.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005005,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7046,1697.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,251.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,7047,251.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005007,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,4305.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005007,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7048,4305.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,2079.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,7049,2079.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,32768.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7050,32768.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7050,,9628,15078.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,9213.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7051,9213.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1871.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7052,1871.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,811.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7053,811.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,118.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7054,118.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1320.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7055,1320.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1523.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7056,1523.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6567.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7057,6567.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005017,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6679.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005017,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7058,6679.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,972.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7059,972.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005019,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005019,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7060,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,17903.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7061,17903.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7061,,9629,8343.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4690.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7062,4690.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3445.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7063,3445.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1148.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7064,1148.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,4198.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,7065,4198.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7065,,9630,371.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7066,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,888.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,7067,888.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7067,,9631,239.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005027,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005027,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7068,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,129.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,7069,129.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,46.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7070,46.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7071,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,246.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,7072,246.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,15494.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7073,15494.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7073,,9632,5422.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7074,1247.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7075,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3519.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7076,3519.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,212.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7077,212.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7077,,9633,15.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,4049.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7078,4049.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7078,,9634,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005038,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,589.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005038,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7079,589.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,42.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7080,42.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,6.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7081,6.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005041,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1307.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005041,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7082,1307.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7083,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7084,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7084,,9635,3377.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005044,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,4.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005044,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7085,4.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7086,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7087,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2391.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7088,2391.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7089,348.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,789.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7090,789.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,36671.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7091,36671.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7091,,9636,12319.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7092,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005052,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,4596.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005052,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7093,4596.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2907.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7094,2907.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005054,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,5250.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005054,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7095,5250.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,892.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7096,892.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7096,,9637,66.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7097,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,9812.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7098,9812.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7098,,9638,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1428.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7099,1428.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,178.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7100,178.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,26.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7101,26.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1603.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7102,1603.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005062,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1714.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005062,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7103,1714.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005063,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,4342.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005063,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,7104,4342.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005063,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7104,,9639,554.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005064,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005064,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7105,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005065,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,868.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005065,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,7106,868.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005065,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7106,,9640,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005066,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,844.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005066,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7107,844.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005066,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7107,,9641,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005067,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,126.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005067,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,7108,126.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005068,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,123.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005068,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7109,123.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005069,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005069,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7125,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,12920.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7126,12920.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7126,,9646,5134.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7127,883.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2690.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7128,2690.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7128,,9647,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005073,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,391.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005073,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7129,391.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,905.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7130,905.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,191.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,7131,191.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005076,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1459.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005076,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7132,1459.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7133,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7133,,9648,1110.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005078,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005078,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7134,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005079,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005079,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7135,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005080,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005080,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7136,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005081,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005081,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7137,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005082,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005082,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7138,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005083,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005083,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7139,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5258.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7140,5258.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7140,,9649,1098.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7141,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005086,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005086,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7142,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1124.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7143,1124.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1389.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7144,1389.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005089,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,202.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005089,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7145,202.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005090,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,458.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005090,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7146,458.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005091,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,13325.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005091,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7147,13325.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005091,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7147,,9650,2663.20,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005092,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005092,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7148,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005093,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,492.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005093,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7149,492.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005094,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,807.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005094,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7150,807.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005094,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7150,,9651,60.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005095,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005095,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7151,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005096,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005096,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,7152,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005096,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7152,,9652,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005097,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,3059.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005097,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7153,3059.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005098,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005098,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,7154,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005099,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,445.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005099,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7155,445.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005100,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,161.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005100,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7156,161.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005101,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005101,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,7157,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005102,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,23.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005102,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7158,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005103,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,664.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005103,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7159,664.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005104,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005104,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7160,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8805.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7161,8805.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,5950.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7162,5950.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,4209.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,7163,4209.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7163,,9653,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1282.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7164,1282.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1088.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7165,1088.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,866.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7166,866.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,612.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,7167,612.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,590.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7168,590.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,487.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7169,487.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,158.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7170,158.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,86.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7171,86.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,71.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7172,71.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,10960.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7173,10960.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,2025.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,7174,2025.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7175,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7175,,9654,10897.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,19019.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,7176,19019.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7176,,9655,3984.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,24041.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7177,24041.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7177,,9656,11240.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2647.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7178,2647.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,791.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7179,791.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7180,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2499.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7181,2499.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,2953.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7182,2953.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7182,,9657,272.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7183,435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,250.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7184,250.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,699.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7185,699.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,504.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7186,504.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,160.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7187,160.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7188,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,2349.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7189,2349.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,15663.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7190,15663.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7190,,9658,3297.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,18082.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7191,18082.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7191,,9659,5781.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,3654.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7192,3654.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1739.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7193,1739.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4347.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7194,4347.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,3602.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7195,3602.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,633.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7196,633.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,524.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7197,524.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1606.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7198,1606.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,198.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7199,198.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7200,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,950.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7201,950.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,138.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7202,138.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,209.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7203,209.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,653.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,7204,653.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,359.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7205,359.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,7206,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,52.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7207,52.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,7208,1592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,7209,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7209,,9660,470.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,46075.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7210,46075.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7210,,9661,21567.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,111.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7211,111.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,4027.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7212,4027.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,459.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7213,459.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2285.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7214,2285.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7855.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7215,7855.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,684.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7216,684.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7216,,9662,51.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,262.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7217,262.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7217,,9663,19.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12144.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7218,12144.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7219,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7219,,9664,1508.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7220,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,13965.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7221,13965.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7221,,9665,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2033.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7222,2033.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,52.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7223,52.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7224,7.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7225,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7226,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,136.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7227,136.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,19.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7228,19.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3778.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7229,3778.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7230,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7231,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3992.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7232,3992.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,984.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,7233,984.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,581.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7234,581.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,143.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,7235,143.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,642.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,7236,642.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,7237,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7237,,9666,863.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,21142.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7238,21142.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7238,,9667,5868.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3337.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7239,3337.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1334.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7240,1334.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1200.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,7241,1200.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,174.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,7242,174.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,783.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,7243,783.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5221.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,7244,5221.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7244,,9668,2153.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2133.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7245,2133.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7245,,9669,391.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,406.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7246,406.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7247,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7247,,9670,1800.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7248,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005193,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2017.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005193,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7249,2017.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005194,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,293.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005194,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7250,293.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7251,1410.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005196,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,11144.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005196,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7252,11144.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005196,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7252,,9671,2445.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005197,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,40300.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005197,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7253,40300.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005197,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7253,,9672,17893.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005198,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,307.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005198,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7254,307.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005199,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005199,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7255,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4003.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7256,4003.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7257,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005202,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,8253.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005202,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7258,8253.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005203,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1129.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005203,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7259,1129.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005204,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1913.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005204,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7260,1913.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005204,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7260,,9673,143.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,5175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7261,5175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005206,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005206,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,7262,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005206,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7262,,9674,1927.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005207,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,321.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005207,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7263,321.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005208,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,11714.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005208,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7264,11714.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005209,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1706.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005209,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7265,1706.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005210,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,493.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005210,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7266,493.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005211,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,382.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005211,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7267,382.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005212,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,71.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005212,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7268,71.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005213,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,55.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005213,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7269,55.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005214,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005214,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,7270,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,7271,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005216,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1821.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005216,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7272,1821.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005217,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,162.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005217,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7273,162.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005218,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005218,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7274,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 07/2023.",48532.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 07/2023.",,7275,48532.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/202",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/202",,7276,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,7277,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7277,,9835,1.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2023",1077.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2023",,7291,1077.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE JUNHO/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/07/2023.",592.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE JUNHO/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/07/2023.",,7292,592.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005224,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1002,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS QUANDO O MESMOS BUSCAREM PACIENTES COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,36.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,2796.93,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,255.70,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,1222.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005228,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA CAMPO NOVO, SEMANA 31/07 A 04/08.",822.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005229,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 31/07 A 04/08.",113.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005230,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 31/07 A 04/08.",651.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 31/07 A 04/08.",146.25,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,600,0,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, OS VALE SAUDE DEVEM SER COM SEGURO. JUSTIFICAMOS A AQUISICAO PARA QUE SEJAM ADQUIRIDOS ESSES VALES SAUDE (PASSAGENS) DESTINADAS A PACIENTES QUE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO NESTAS CIDADES.",3479.50,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE CRUZE PLACA IYN1271, ARO 17 COM A NUMERACAO 215/50.",3576.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005234,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO GEOMETRIA NO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,90.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 31/07 A 04/08.",372.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1002,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS P-13, PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",115.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PINTURA E CONSERTO DE PARA CHOQUE DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,600.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLAVA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,99.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E ANEL DE VEDACAO DO CARTER PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,36.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,208.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005241,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA USO NAS ATIVIDADES EM ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE.,1440.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023000005242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E CONSERTO E REVISAO PARTE ELETRICA, E CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA.",1309.44,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-07-20,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,7324,219.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-20,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7324,,10025,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-07-20,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,7317,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-07-20,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7317,,10022,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-07-20,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,7311,38.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-07-20,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7311,,9906,0.09,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-20,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,5532,,9410,132.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-20,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,5539,,9411,128.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6567,,9427,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6644,,9429,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6548,,9424,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6549,,9425,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,5585,,9423,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6646,,9422,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6566,,9426,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6568,,9428,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-20,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6645,,9430,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-07-20,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,7310,251.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-20,2023000001656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO 24HORAS.,,6488,,9405,230.50,2023,10,PRD,2023,69,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-07-20,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,7308,26.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-07-20,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA: JULHO/2023.",,7294,127.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-07-20,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7294,,9898,1.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-20,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7307,236.07,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-20,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7307,,9904,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6508,,9415,196.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6647,,9421,186.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6643,,9420,144.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6589,,9419,98.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6588,,9418,263.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6563,,9417,201.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6536,,9416,253.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5588,,9414,377.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5587,,9413,176.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,5586,,9412,232.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7323,203.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7312,104.86,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5575,,9445,225.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6552,,9434,223.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6564,,9435,144.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6547,,9431,234.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6639,,9432,245.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6593,,9444,83.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6640,,9433,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6584,,9440,100.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6565,,9436,111.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6544,,9450,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,5574,,9439,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6642,,9438,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6638,,9446,184.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6641,,9437,234.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6546,,9452,184.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6545,,9451,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6402,,9447,175.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6506,,9448,210.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6507,,9449,85.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7323,,10024,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7312,,9949,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6587,,9443,128.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6586,,9442,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6585,,9441,61.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-20,2023000003177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA T.I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6631,,9409,2498.87,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-20,2023000003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,7318,271.85,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-20,2023000003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7318,,10023,3.26,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-20,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS TROCAS DE PNEUS DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7325,90.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-07-20,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7326,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-20,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7326,,10027,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-20,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7325,,10026,4.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-20,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7309,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-20,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7309,,9905,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-20,2023000004612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE OLEO 5W30 SINTETICO C3 PARA SUBSTITUICAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6554,,9406,732.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-20,2023000004613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E LAMPADA FAROL LUZ BAIXA PARA O VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,6553,,9407,93.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-20,2023000004615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO REVISAO ELETRICA E TROCA DE LAMPADA LUZ BAIXA DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,,6555,,9408,194.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-20,2023000004792,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TUBOS PARA REFORCO NO GANCHO QUE VAI E VOLTA  PARA COLOCACAO DE TUBOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7303,167.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-20,2023000004799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A JUNHO/2023.",,6727,,9456,20276.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-20,2023000004812,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6772,,9465,82691.43,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-20,2023000004814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,6773,,9466,15431.76,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004832,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E VERIFICACAO DIAGNOSTICA DE TODA A PARTE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE CHICOTE E OUTROS COMPONENTES.",,7299,1350.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7306,596.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBIJBI DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7304,830.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7305,700.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7302,1038.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7304,,9901,1.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7306,,9903,1.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7305,,9902,1.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7302,,9900,2.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISA E DISCO TACOGRAFO DIARIO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7319,326.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOZE LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7320,816.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE SPRINTER PARA VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7321,61.05,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7322,50.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004838,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 FILTRO FCD0195 WK8 E 2 FILTRO FCD2213 COM DRENO PARA USO NOS TRATOR JOHN DEERE 01 E 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7298,816.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004839,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE HIGIENIZACAO E FILTRO CABINE PARA CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE 01 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7301,1020.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-20,2023000004840,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM DE FILTRO CABINE PARA O TRATOR JOHN DEERE 01 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7300,420.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-20,2023000004850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB. CONFORME RELATORIO ANEXO.,,7316,2268.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-20,2023000004851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,7314,1785.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-20,2023000004852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,7315,2268.00,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-20,2023000004853,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 RECAPAGEM 19/5X24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7297,6528.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-20,2023000004876,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, ESPUDES E SILICONE PARA TROCA E VEDACAO DE VAZAMENTOS NOS VASOS SANITARIOS DOS  BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,7296,83.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-20,2023000004876,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7296,,9899,1.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3503/2023.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3503/2023.",,7295,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005244,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1289.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005244,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7313,1289.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.",,7327,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO  DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/07/2023 A 20/07/2023.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO  DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/07/2023 A 20/07/2023.",,7328,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 16/07/2023.",201.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 16/07/2023.",,7329,201.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005248,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 06/2023.",3111.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005248,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 06/2023.",,7330,3111.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",464.90,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",6170.53,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",250.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM  DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICULOS SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",169.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005253,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO INTERNOS DE PNEU  19/5.24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005254,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA CONFORME LEI 2410/2021.,1458.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO COMPLETO RODA TRASEIRA DO  CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,1950.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005256,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA NA RODA TRASEIRA DO CRUZE PLACA IYN-1271 PARA CONCERTO E INSTALACAO DE PECAS NOVAS.,550.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,2475.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,2970.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7331,214.66,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7331,,10028,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-07-21,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,549,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-07-21,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,549,,1246,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-07-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7372,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7372,,10058,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-07-21,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,7367,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-07-21,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7367,,10054,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-21,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,6801,,9499,71.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,6802,,9500,93.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7345,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7343,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JBP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7344,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO VAN MERCEDES  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7346,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7346,,10035,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7345,,10034,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7344,,10033,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7343,,10032,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-21,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REF AO MES DE JULHO/2023.",,7373,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-07-21,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 06. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7336,6837.60,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-07-21,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR(POLITECNICO) PARA A LINHA 01. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7339,3382.00,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-07-21,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7341,8829.80,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-07-21,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7340,6803.16,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-21,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7341,,10030,264.89,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-21,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7340,,10059,204.09,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-07-21,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 09. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7338,4070.20,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-21,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,7359,110.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-21,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7359,,10047,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7352,326.29,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7354,209.41,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7353,146.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7352,,10040,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7354,,10042,0.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7353,,10041,0.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7347,197.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7348,203.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7342,211.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7342,,10031,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7348,,10037,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7347,,10036,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7363,247.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7364,115.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7363,,10051,0.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7364,,10052,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-07-21,2023000003200,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA,4.4.90.52,449052350000000,Material de t.i.c. (permanente),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE NOBREAK PARA O SETOR DA TESOURARIA.,,7371,480.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-21,2023000004519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA DE  ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.,,7335,849.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-21,2023000004521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA  PROTECAO SOCIAL BASICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.,,7334,849.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-21,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA IWF-8304 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7365,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-21,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7365,,10053,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-21,2023000004672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DURANTE AS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS. ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,,7368,1045.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-21,2023000004672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7368,,10055,12.54,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-21,2023000004686,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REGULARIZACAO DE ALVARA.,,7366,1530.00,0,,2023,29,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-21,2023000004730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA.,,7332,610.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-07-21,2023000004731,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7333,792.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-21,2023000004762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,7370,974.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-21,2023000004762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7370,,10057,11.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-21,2023000004791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO ARRUELA DE ALUMINIO, QUATRO REBITE DE ALUMINIO 3,2X14 PARA O ENGATE DO CINTO DE SEGURANCA DA ROCADEIRA DE CORTAR GRAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7362,3.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-21,2023000004791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7362,,10050,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA EMBARCAR A GOIANIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA/ GO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/07/2023 AS 22:00 HS  PREVISAO DE RETORNO DIA 16/07/2023 AS 17:00HS.",,6774,,9506,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7360,457.78,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7358,652.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7355,633.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7357,935.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7356,633.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7355,,10043,1.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7360,,10048,1.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7358,,10046,1.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7356,,10044,1.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7357,,10045,2.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023000004843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE JUNHO/2023.",,6777,,9498,366.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-21,2023000004854,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 3LT, UM FILTRO CJ, UM FILTRO MANN, UM FILTRO TECFIL PEC 9915 PARA USO NO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82.",,7361,547.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-21,2023000004854,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7361,,10049,6.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-21,2023000004862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACOES DISPONIBILIZADAS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DEVIDO O MUNICIPIO TER SIDO ATINGIDO PELO CICLONE NO DIA 12/07/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/07/2023 AS 15:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/07/2023 AS 19:00HS. EMPENHO ANTERIOR Nº 4844/2023.",,6862,,9505,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-21,2023000004867,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PAREDES E BANCOS NA EMEI SANTA RITA.,,7337,936.30,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,1837.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,7349,1837.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES DIARIAS) AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 31/07/2023 A 03/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E 01(UMA) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 31/07/2023 AS 10:00HS ATE PORTO ALEGRE/RS COM VO",3535.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES DIARIAS) AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 31/07/2023 A 03/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E 01(UMA) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 31/07/2023 AS 10:00HS ATE PORTO ALEGRE/RS COM VO",,7350,3535.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A BRASILIA/DF AO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 31/07/2023 A 03/08/2023, QUANDO EM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 31/07/2023 AS 10:00HS ATE PORTO ALEGRE/RS COM VOO AGENDADO PARA BRASILIA/DF AS 19:HS E PREVISAO DE",4668.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A BRASILIA/DF AO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 31/07/2023 A 03/08/2023, QUANDO EM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 31/07/2023 AS 10:00HS ATE PORTO ALEGRE/RS COM VOO AGENDADO PARA BRASILIA/DF AS 19:HS E PREVISAO DE",,7351,4668.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",592.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  JULHO/2023. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 6932/2023.",,7369,38.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7369,,10056,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,187,ANA PAULA BACH,PF,557225043,3080355187,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,187,ANA PAULA BACH,PF,557225043,3080355187,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTRO MUNICIPIO.",,7374,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTRO MUNICIPIO.",,7375,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 28/08 A 01/09.",842.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005266,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 21/08 A 25/08.",842.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005267,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 14/08 A 18/08.",842.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005268,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 07/08 A 11/08.",842.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 28/08 A 01/09.",372.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 21/08 A 25/08.",244.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 14/08 A 18/08.",516.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 07/08 A 11/08.",508.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005273,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A  SECRETARIA DE OBRAS.,180.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005274,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS.,354.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,344.10,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE OBRAS.,893.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",285.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",6019.99,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052380000000,"Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina",500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE SOLDA  INVERSOR DIG IM120 PARA USO DO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS.,592.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 07/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIA, REF PERIODO 07/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023000005280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 07/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIA, REF PERIODO 07/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",,7376,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-07-26,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 12.",,550,27007.68,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-07-26,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,550,,1247,736.49,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-26,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REF AO MES DE JULHO/2023.,,7380,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7410,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7411,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7412,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7410,,10158,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7411,,10159,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-26,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7412,,10160,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-07-26,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7377,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-07-26,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7378,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-07-26,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7379,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-07-26,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7385,3000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-07-26,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7388,2355.42,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-07-26,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7388,,10132,113.06,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-07-26,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,7391,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-07-26,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7391,,10135,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-07-26,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7420,258.03,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-26,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7420,,10163,0.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7397,228.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7413,116.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7408,189.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7401,267.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7399,131.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7398,150.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7390,238.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7401,,10151,0.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7390,,10134,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7397,,10147,0.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7413,,10161,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7398,,10148,0.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7399,,10149,0.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7408,,10156,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7396,98.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7405,203.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7409,192.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7400,186.66,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7406,137.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7403,181.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 31/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7407,132.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7409,,10157,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7396,,10146,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7400,,10150,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7403,,10152,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7405,,10153,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7406,,10154,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7407,,10155,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-26,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7389,54.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-26,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7389,,10133,0.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-16,2023-07-26,2023000003299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,591,CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA,PJ,41968337000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PACOTES DE BALOES NUMERO 8 COM CORES SORTIDAS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHAS E DATAS COMEMORATIVAS QUE ENVOLVAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7402,195.40,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-07-26,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7387,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-07-26,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO",,7392,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-26,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7392,,10136,172.80,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-26,2023000003938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,594,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL,PJ,7978004000198,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,7404,73.92,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-26,2023000004606,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,7414,9628.00,0,,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-26,2023000004794,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,616,INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA,PJ,21286632000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS CONFORME CONVENIO Nº 903493/2020.,,7381,27780.00,0,,2023,22,PCE,2023,134,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-26,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7393,974.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-26,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7419,423.69,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-26,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7419,,10162,1.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-26,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7393,,10137,2.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-26,2023000004873,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293.,,7384,530.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-26,2023000004874,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IMPULSOR ZEN, PORTA ESCOVA, INDUZIDO, JOGO DE REPARO, LAMPADA H7 12V, LAMPADA 1141 12V, LAMPADA 1034 12V, RELE DNI 0102, FUSIVEL LAMINA, RESISTENCIA DO VENTILADOR INTERNO PARA O CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV-5293.",,7382,1563.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-26,2023000004877,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS BORRACHA ESTABILIZADOR MB ATEGO, UM PARAFUSO M8 X40,QUATRO PARAFUSO M12 X 40 MA 8.8, DUAS BATENTE ML DT SUPERIOR,UMA MOLA PB MB ATEGO DO LADO DIREITO, UMA MOLA PB MB ATEGO  DO LADO ESQUERDO, DOIS BATENTE ML DT PARTE MEIO, PARA USO NO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,7416,2877.80,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-26,2023000004878,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7415,2520.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-26,2023000004879,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7418,2789.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-26,2023000004880,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA TORTUGA, TRES UNIAO INTERNA PLASTICA 1/2, TRES ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7417,404.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-26,2023000004881,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA, LIMPADOR PARA BRISA E UMA BOMBA INJETORA PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82.",,7383,880.25,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-26,2023000004892,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023.",,7386,44000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-26,2023000004892,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7386,,10130,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. JULHO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,425.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. JULHO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,7394,425.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO JULHO/2023.,22184.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO JULHO/2023.,,7395,22184.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005283,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005283,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/23.,,7421,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005284,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/23.,4600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005284,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/23.,,7422,4600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005285,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.194,44, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: JULHO/2023.",1048.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005285,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.194,44, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: JULHO/2023.",,7423,1048.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 416,36. COMPETENCIA  JULHO/2023.",208.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 416,36. COMPETENCIA  JULHO/2023.",,7424,208.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 07/08 A 11/08.",162.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005288,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",678.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005289,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",5969.73,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CHAPEAMENTO( DESAMASSAR PARA-CHOQUE E LATARIA) PASSAR FUNDO, PINTURA E POLIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",990.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005291,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",138.04,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005292,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSERTO E  MAO DE OBRA DE CARGA DE GAS, CONECTOR E CLIPS PARA A MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",480.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SINALEIRA TRASEIRA L/D PARA O VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,572.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005294,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",1268.82,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005295,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS ATINGIDOS PELO CICLONE, CONFORME SOLICITACAO ASSINADA PELA CHEFE DE GABINETE. NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/07/2023.",1041.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005295,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS ATINGIDOS PELO CICLONE, CONFORME SOLICITACAO ASSINADA PELA CHEFE DE GABINETE.",,7425,1041.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005295,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7425,,10164,12.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005296,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DE PRACAS E JARDIM  DO NOSSO MUNICIPIO.,216.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005297,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"CONSERTO DE MAO E OBRA  DE MANGUEIRA 1/2 TRAMAS 0,60CM E SOLDA DAS DUAS PONTEIRAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005298,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,375,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"CURSO DE ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI, INLEGIS DE 25/07 A 28/07.",790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005299,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,375,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"CURSO INLEGIS DE ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI, DE 25 A 28 DE JULHO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,194.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",247.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005302,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,387.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 28/08 A 01/09",146.25,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRINDO AGENDA JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 23/07/2023 A 25/07/2023.",101.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRINDO AGENDA JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 23/07/2023 A 25/07/2023.",,7426,101.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 21/08 A 25/08",110.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 14/08 A 18/08",114.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005307,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de protecao, seguranca e socorro",500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO  COM URGENCIA COM DISPENSA DE LICITACAO DE UMA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM BOTOEIRA E FIACAO PARA O GINASIO DE ESPORTES,3410.00,0,,0,,2023,38,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,107910.72,0,,0,,2022,23,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7428,17985.12,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7428,,10166,539.55,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005309,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,500,0,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRINDO AGENDA JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 23/07/2023 A 25/07/2023.",228.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000005309,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRINDO AGENDA JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 23/07/2023 A 25/07/2023.",,7427,228.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-07-27,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,547,,1244,48.71,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,-17.37,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6800,,9553,284.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6847,,9552,238.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6814,,9554,538.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-27,2023000000015,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE QUARENTA MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6861,,9555,978.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-27,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,6713,,9572,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-27,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,6874,,9603,73.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6797,,9587,149.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6798,,9588,223.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6796,,9586,88.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-27,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6869,,9589,147.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-07-27,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,7443,192.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-27,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7443,,10177,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6867,,9580,424.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,6812,,9579,522.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-07-27,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,6811,,9590,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-27,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,6876,,9604,391.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-27,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,6872,,9605,82.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-27,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,6831,,9598,26.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-27,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,6828,,9599,26.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-27,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,6835,,9600,346.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-27,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,6836,,9601,384.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-27,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,6842,,9595,105.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-27,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6806,,9871,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-27,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6856,,9874,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-27,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6855,,9873,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-27,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6854,,9872,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-27,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6670,,9870,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-27,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,6829,,9602,461.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-07-27,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,6803,,9548,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-07-27,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,6817,,9585,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-07-27,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7458,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-07-27,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7458,,10181,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-07-27,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO  DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7459,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-07-27,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7459,,10182,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-07-27,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEUS  COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA O ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,7439,200.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-07-27,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,7440,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-07-27,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM O MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,7438,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-07-27,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7439,,10174,9.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-07-27,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7440,,10175,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-07-27,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7438,,10173,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-07-27,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM RELACAO A ONZE VEICULOS, TOTALIZANDO 66 MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6671,,9876,243.54,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-07-27,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6590,,9535,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-07-27,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6591,,9536,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,6865,,9591,235.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-27,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,6793,,9556,99.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7441,165.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6788,,9889,88.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6859,,9895,258.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6857,,9893,326.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6683,,9885,253.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6808,,9890,207.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6684,,9886,160.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6741,,9888,258.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6809,,9891,248.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6740,,9887,165.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6810,,9892,279.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7441,,10176,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6858,,9894,243.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7437,203.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7434,197.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7435,131.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7433,216.31,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7436,203.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6693,,9851,66.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6767,,9857,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6768,,9858,150.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6738,,9855,150.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6784,,9859,133.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6736,,9853,139.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6785,,9860,256.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6786,,9861,144.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6787,,9862,239.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6807,,9863,164.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6848,,9864,131.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6694,,9852,228.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6849,,9865,191.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6850,,9866,125.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6851,,9867,175.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6852,,9868,180.74,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6853,,9869,125.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6739,,9856,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6737,,9854,211.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7433,,10168,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7434,,10169,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7435,,10170,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7436,,10171,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7437,,10172,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6692,,9850,184.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6690,,9849,267.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6686,,9848,117.11,2022,60,PRP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6685,,9847,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6682,,9846,161.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-27,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,6601,,9583,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-27,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6813,,9592,213.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-27,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6866,,9593,125.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-27,2023000003312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE TI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6630,,9882,1945.13,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-27,2023000003365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE BORRIFADOR DE PLASTICO COM GATILHO 500ML, OS QUAIS SAO UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE SUPERFICIE PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,6689,,9883,175.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-27,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,6778,,9559,292.25,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-07-27,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIOS ENTRE ESSES UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7448,41437.01,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-27,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7448,,10179,1243.11,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-27,2023000003849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUN DE SAUDE.,,6868,,9881,200.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-27,2023000003923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,18,FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,35940241000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA EMEI SANTA RITA.,,6816,,9577,1026.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-27,2023000003930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA PARA APRIMORAR O ENSINO/APRENDIZAGEM CONFORME MATERIAL DISPOSTO NO SISTEMA APRENDE BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,6764,,9584,565.14,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-27,2023000003932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE INTERACAO, SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DOS GRUPOS DO NAAB EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PELA OFICINEIRA DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6769,,9530,386.31,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-27,2023000003933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA MEDIA AZUL CX/50 UND, CORRETIVO LIQUIDO, COLA DE BASTAO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,6770,,9531,135.75,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-27,2023000003934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE CADERNO GRANDE, CLIPS, COLA BRANCA, CORTADOR DE E.V.A, E.V.A, GRAMPEADOR,GRAMPO, LAPIS PRETO, PALITO DE CHURRASCO E PALITO DE PICOLE, PASTA DE ACRILICO MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA EM ATIVIDADES DE INTERACAO E SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6687,,9532,1263.80,2022,19,PRE,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-27,2023000003936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,57,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,6771,,9880,4136.08,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-27,2023000003948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,18,FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI,PJ,35940241000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,6815,,9578,284.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-07-27,2023000004012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORTINAS PARA SUBSTITUICAO NAS JANELAS DA EMEI SANTA RITA.,,7429,2310.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-27,2023000004039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA USO NOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6688,,9884,114.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-27,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,6792,,9574,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-27,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,6860,,9575,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-27,2023000004479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO PARA ATIVIDADES DE RECREACAO E PINTURA NAS OFICINAS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6766,,9529,169.54,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-27,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6799,,9594,257.04,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-27,2023000004485,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FAZENDA NO USO DIARIO DA SECRETARIA.,,6846,,9546,50.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-27,2023000004486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,6845,,9547,100.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-27,2023000004509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,6821,,9596,155.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-07-27,2023000004554,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,117,BENONI DE SOUZA SIMON,PJ,90701236000300,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE  FITA DIAGRAMA DE TACOGRAFO PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.,,7453,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-22,2023-07-27,2023000004556,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,117,BENONI DE SOUZA SIMON,PJ,90701236000300,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE AJUSTE, SELAGEM E ENSAIO METROLOGICO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",,7445,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-27,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,6353,,9573,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-27,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7446,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-28,2023-07-27,2023000004652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE LAMPADA DE FAROL E SINALEIRA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6691,,9878,93.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-27,2023000004666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NO MES DE 07/2023.,,6710,,9533,125.00,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-27,2023000004670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NO MES DE 07/2023.,,6711,,9534,1742.82,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-27,2023000004734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 06/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,6724,,9877,7474.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-27,2023000004735,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DA GUIA DA CACAMBA DO CAMINHAO IVL 9887,,6794,,9550,655.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-27,2023000004737,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E REFORCO NA CACAMBA DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,6795,,9551,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-27,2023000004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO 50KG CP 4  METRO E MEIO DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA MANUTENCAO DO PISO DE ACESSO AO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6765,,9875,143.75,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-27,2023000004757,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,6789,,9581,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-27,2023000004763,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 1º REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,6779,,9565,510.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-27,2023000004764,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA 1º REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61  DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,6780,,9566,95.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-27,2023000004765,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,104,NICOLA VEICULOS LTDA,PJ,89342497000482,1100078050,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 1º REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,6781,,9567,782.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-27,2023000004766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,101,CLENI FUCHS RUCKERT LTDA,PJ,5442370000100,,"AQUISICAO DE DUAS CARGAS DE OXIGENIO DE TRES METROS E UMA CARGA DE OXIGENIO DE 1 METRO PARA PACIENTE(A) INTERNADO NO LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS A QUAL APRESENTA ALZHEIMER DBPC GRAVE, CID F00 J44 USO CONTINUO DE O2 DE 3LTS/MINUTOS DE RUIM DIAGNOSTICO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6783,,9879,824.00,2022,33,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-27,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",,7432,1421.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-27,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",,6722,,9545,3007.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-27,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",,6805,,9544,1409.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-27,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7432,,10167,17.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-27,2023000004806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6742,,9541,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-27,2023000004807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6743,,9542,313.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-27,2023000004808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6744,,9537,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-27,2023000004809,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6746,,9540,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-27,2023000004810,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6747,,9539,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-27,2023000004811,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,6748,,9538,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-27,2023000004813,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, DESTINADA PARA AABB COMUNIDADE.",,6790,,9549,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-27,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7444,491.87,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-27,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6863,,9558,1076.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-27,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7444,,10178,1.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-27,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6864,,9557,885.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-27,2023000004841,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-13, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,6791,,9582,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-27,2023000004842,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM JULHO/23, COMPETENCIA MES DE JUNHO, COMPROVANTE ANEXO.",,6776,,9564,348.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-27,2023000004845,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052350000000,Material de t.i.c. (permanente),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE NOBREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,7447,480.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-27,2023000004847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO SECRETARIO, QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS JUNTO TAMBEM OS SERVIDORES CLEBER TADEU SCHUSTER E RICARDO RASCHE.",,6818,,9561,144.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-27,2023000004848,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,571,BRAIAN VEIGA DA SILVA,PF,3692627009,1109738334,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE MIRAGUAI E TRES PASSOS.",,6819,,9597,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-27,2023000004849,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,190,CLEBER TADEU SCHUSTER,PF,99514990072,9073096341,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE TRES PASSOS.",,6820,,9560,32.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-27,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,6839,,9576,509.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-27,2023000004863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 11/07/2023 A 13/07/2023.",,6870,,9562,54.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-27,2023000004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 04/07/2023 A 05/07/2023.",,6871,,9563,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-27,2023000004865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTRO MUNICIPIO.",,6882,,9543,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-27,2023000004882,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PROTETOR COLARINHO 1000X20 PARA USO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7449,55.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-27,2023000004883,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO ARBOR MTF 10W30 4L PARA A PA CARREGADEIRA POWER ZZ.,,7451,169.14,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-27,2023000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 14,9X24 2424 TR 218 PARA A PATROLA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7450,354.38,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-27,2023000004891,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ESTICADOR 1/2 PARA USO NA FECHADURA TRASEIRA DA PORTA DA VAN PLACA: IQV 5293 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7452,20.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-27,2023000004891,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7452,,10180,0.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-27,2023000004895,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CUMPRIR AGENDA NA FARSUL NO ENCONTRO DE PREFEITOS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/07/2023 AS 09:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/07/2023 AS 13:00HS.",,6929,,9675,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-27,2023000004896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA FARSUL NO ENCONTRO DE PREFEITOS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/07/2023 AS 09:00HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 25/07/2023 AS 13:00HS.",,6930,,9676,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-27,2023000004897,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA FARSUL NO ENCONTRO DE PREFEITOS. PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/07/2023 AS 09:00HS E PREVISAO DE RETORNO DIA 25/07/2023 AS 13:00HS.",,6931,,9677,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-27,2023000004898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,105,MARCIELI DOS REIS LIMA,PF,1612076009,7099318953,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES) DIARIAS PARA A VICE PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2023 AS 22:00HS.",,6935,,9571,1515.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-27,2023000004899,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES) DIARIAS PARA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07:0",,6936,,9570,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004906,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,7112,,9768,1420.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,7113,,9769,896.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004908,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7114,,9770,17018.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,7115,,9771,18048.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7121,,9772,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004916,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,7122,,9773,3187.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004917,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,7123,,9774,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004921,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,6962,,9775,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,6965,,9776,3316.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6966,,9777,18702.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6967,,9778,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6968,,9779,4237.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004928,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6969,,9780,2817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,6970,,9781,3474.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6976,,9782,1250.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004937,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,6978,,9783,12147.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004938,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,6979,,9784,12645.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004941,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6982,,9785,13257.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004942,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6983,,9786,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004943,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6984,,9787,2159.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004944,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6985,,9788,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004945,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6986,,9789,139.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004946,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6987,,9790,1662.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6993,,9791,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004953,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6994,,9792,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004954,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6995,,9793,13148.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004955,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6996,,9794,2413.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004956,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6997,,9795,1622.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004957,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6998,,9796,1117.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004962,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,7003,,9797,4959.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004967,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,7008,,9798,3535.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004968,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7009,,9799,9431.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004969,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7010,,9800,30.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004970,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7011,,9801,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004971,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7012,,9802,1015.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004972,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7013,,9803,1463.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004973,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7014,,9804,2059.71,0,0,NSA,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004974,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,7015,,9805,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7022,,9806,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7023,,9807,6289.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7024,,9808,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7025,,9809,1075.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004988,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7029,,9810,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,7030,,9689,3902.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,7035,,9690,748.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7036,,9691,60614.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7037,,9692,20443.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7038,,9693,12599.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000004999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7040,,9706,3617.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7041,,9707,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7042,,9694,15033.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,7043,,9695,5734.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005007,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7048,,9696,4305.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,7049,,9697,2079.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7050,,9698,17689.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7051,,9699,9213.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7052,,9700,1871.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7056,,9708,1523.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7057,,9701,6567.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005019,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7060,,9702,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7061,,9703,9560.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7062,,9704,4690.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7063,,9705,3445.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,7065,,9737,3826.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7066,,9738,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7071,,9739,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,7072,,9740,246.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7073,,9741,10071.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7074,,9742,1247.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7075,,9743,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7076,,9744,3519.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7077,,9745,196.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005042,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7083,,9746,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005043,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7084,,9747,4088.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005044,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7085,,9748,4.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7086,,9749,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7087,,9750,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7091,,9751,24352.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7092,,9752,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005052,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7093,,9753,4596.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7094,,9754,2907.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005054,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7095,,9755,5250.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7096,,9756,825.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005062,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7103,,9757,1714.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005063,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,7104,,9758,3788.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005064,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7105,,9759,3960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005069,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7125,,9760,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7126,,9761,7785.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7127,,9762,883.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005076,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7132,,9763,1459.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7133,,9764,2201.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005078,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7134,,9765,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005079,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7135,,9766,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005083,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7139,,9767,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7140,,9811,4159.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7141,,9812,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005086,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7142,,9813,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7143,,9814,1124.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005091,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7147,,9815,10661.92,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005092,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7148,,9816,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005093,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7149,,9817,492.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005094,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7150,,9818,746.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005095,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7151,,9819,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005096,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,7152,,9820,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005104,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7160,,9821,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7173,,9709,10960.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,7174,,9710,2025.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7175,,9711,22169.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,7176,,9712,15035.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7177,,9713,12800.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7178,,9714,2647.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7179,,9715,791.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7180,,9716,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7181,,9717,2499.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7182,,9718,2680.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7188,,9719,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7189,,9720,2349.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7190,,9721,12365.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7191,,9722,12301.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7192,,9723,3654.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,7208,,9724,1592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,7209,,9725,1205.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7210,,9726,24507.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7211,,9727,111.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7212,,9728,4027.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7213,,9729,459.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7214,,9730,2285.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7215,,9731,7855.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7216,,9732,632.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7217,,9733,242.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7218,,9734,12144.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7219,,9735,4007.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7231,,9736,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,7236,,9684,642.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,7237,,9685,3418.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7238,,9686,15274.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7239,,9687,3337.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7240,,9688,1334.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,7243,,9680,783.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,7244,,9681,3067.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7245,,9682,1741.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7246,,9683,406.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7247,,9678,2159.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7248,,9679,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7251,,9822,1410.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005196,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7252,,9823,8698.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005197,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7253,,9824,22406.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005198,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7254,,9825,307.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005199,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7255,,9826,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7256,,9827,4003.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7257,,9828,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005202,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7258,,9829,8253.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005203,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7259,,9830,1129.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005204,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7260,,9831,1769.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7261,,9832,5175.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005206,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,7262,,9833,3587.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005218,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7274,,9834,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 07/2023.",,7275,,9836,48532.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A VICE PREFEITA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/202",,7276,,9897,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,203,VANESSA EBERT,PF,96615060,8078969601,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: ?ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI?, NO INLEGIS, CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 25/07 A 28/07/2023. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/07/2023",,7291,,9896,1077.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE CRUZE PLACA IYN1271, ARO 17 COM A NUMERACAO 215/50.",,7431,3576.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-27,2023000005234,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO GEOMETRIA NO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7430,90.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,500,0,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,7442,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,404,JUCINEIA DA ROSA BRIZOLA,PF,3755093057,11247985552,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,2138.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,404,JUCINEIA DA ROSA BRIZOLA,PF,3755093057,11247985552,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,7454,2138.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,380,ANA CAROLINA PIRES DE MELO,PF,3596023041,8119380296,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,1652.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,380,ANA CAROLINA PIRES DE MELO,PF,3596023041,8119380296,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,7455,1652.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,342,JULIANA DOCKHORN POMMER,PF,2952015090,2131240919,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,1565.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,342,JULIANA DOCKHORN POMMER,PF,2952015090,2131240919,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,7456,1565.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005314,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,389,KAUE DA LUZ MOTTA GOULART,PF,4035209082,9131678444,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,1460.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005314,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,389,KAUE DA LUZ MOTTA GOULART,PF,4035209082,9131678444,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,7457,1460.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023.,5536.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023.,,7460,5536.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,2277.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7461,2277.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,284,ANA CAROLINA MACHADO,PF,2775716008,1104311468,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM TREINAMENTO SOBRE OS PROCEDIMENTOS COMO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA NO DIA 26/07/2023 EM IJUI/RS.",16.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,284,ANA CAROLINA MACHADO,PF,2775716008,1104311468,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM TREINAMENTO SOBRE OS PROCEDIMENTOS COMO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA NO DIA 26/07/2023 EM IJUI/RS.",,7462,16.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005318,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005318,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7463,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7464,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7465,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 28/08 A 01/09",521.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 21/08 A 25/08",521.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005323,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 14/08 A 18/08",521.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005324,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 07/08 A 11/08",521.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005325,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 28/08 A 01/09",113.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005326,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 21/08 A 25/08",113.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005327,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 14/08 A 18/08",113.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005328,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 07/08 A 11/08",113.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DINAMICA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS,194.97,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E VERIFICACAO DE DIAGNOSTICO DE TODA  A PARTE ELETRICA QUE ESTAVA EM CURTO, SUBSTITUICAO DE CHICOTE E OUTROS COMPONENTES PARA CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",1350.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1002,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA TROCA, CONSERTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA) NO BEBEDOURO E PIAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",31.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023000005333,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,623,PSYQUE CLINICA DE PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,PJ,11675112000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE APLICACAO DE TESTE PSICOLOGICO PARA AVALIACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS O MESMO SE DEVE EM VIRTUDE DE NO EDITAL HAVER A NECESSIDADE DE REALIZAR TESTES PSICOLOGICOS NOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS MUNICIPAIS, E NAO HAVENDO NO MUNICIPIO PROFISSIONAL QUE DESENVOLVA ESSE TIPO DE AVALIACAO E TESTE.",2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,6940,,9927,201.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7290,,9953,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7289,,9954,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-28,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,6909,,9955,186.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-28,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,6903,,9990,180.74,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-07-28,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,7471,175.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-07-28,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7471,,10184,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,6877,,9908,145.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,6873,,9909,136.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,6881,,9998,276.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,6880,,9999,131.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,6879,,9987,144.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,6875,,10000,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,6833,,9976,320.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,6832,,9977,89.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,6825,,9993,646.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,6826,,9978,689.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,6897,,9979,48.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,6827,,9994,820.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,6824,,9980,191.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,6823,,9981,1551.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,6834,,9995,89.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-28,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,6830,,9946,2195.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-28,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,6840,,9983,114.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-28,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,6841,,9947,288.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-28,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,6843,,9984,136.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-28,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",,6844,,10004,497.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-07-28,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",,6900,,9985,105.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-07-28,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,6946,,10005,114.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-07-28,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",,6899,,10006,158.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM  DO VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7474,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7475,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7473,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7474,,10186,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7475,,10187,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7473,,10185,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-07-28,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,6928,,9968,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-07-28,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,7279,,9950,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,6906,,10011,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,6907,,10012,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,6910,,9969,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,6911,,9970,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,6912,,9971,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,6895,,10001,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",,6938,,10002,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    /2023.",,6890,,9972,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,6891,,9973,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-28,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,6920,,10003,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-07-28,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,6898,,10007,182.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-07-28,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,6908,,10013,121.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-07-28,2023000002292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,550,SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA,PJ,1088055000168,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VANESSA EBERT.,,6941,,9965,14.00,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-07-28,2023000002390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEU  E TROCA COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,6896,,9991,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7482,150.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7481,97.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6763,,9918,222.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7481,,10193,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7482,,10194,0.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6954,,9920,232.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6888,,9919,238.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7478,76.86,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7479,285.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7476,131.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7477,203.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7480,115.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7480,,10192,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7477,,10189,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7476,,10188,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6889,,9910,147.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6956,,9912,251.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7479,,10191,0.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6957,,9913,131.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7478,,10190,0.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,6955,,9911,98.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-07-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA 1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7489,181.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6904,,9956,219.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,6927,,9957,87.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-07-28,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. REF AO MES DE JULHO/2023.",,7468,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-07-28,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. REF AO MES DE JULHO/2023.",,7469,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-28,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,6901,,9986,275.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-28,2023000003789,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,515,ANA JANETE ATTUATI LTDA,PJ,13772267000220,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ANCINHO E DA ENFARDADEIRA.,,6919,,9967,2546.07,2023,31,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-28,2023000004001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,7278,,9989,2347.49,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7287,,9960,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7288,,9961,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6892,,9958,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,6893,,9959,91.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-28,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",,6945,,10008,539.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-28,2023000004575,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/07 A 21/07.",,6915,,9936,289.50,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-28,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7286,,10009,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-28,2023-07-28,2023000004654,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NOS DIAS 24/07 A 28/07/2023 NA SEDE DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS, PARA O ENGENHEIRO CIVIL ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI.",,7470,599.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-28,2023-07-28,2023000004654,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7470,,10183,28.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-07-28,2023000004671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,605,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,,7500,3690.00,0,,2023,20,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-28,2023000004671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,605,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7500,,10196,44.28,2023,20,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-28,2023000004674,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,7284,,9963,328.41,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-28,2023000004679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,7285,,9964,316.16,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-28,2023000004680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,6942,,9935,569.09,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-28,2023000004784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,  SENDO DOIS (02) VEICULOS SPIN/2022 PLACA: JBH-1H83, RENAVAAM: 1296692369   SPIN/2022 PLACA: JBH-1A17, RENAVAM: 1296471907.",,6948,,9907,3489.28,2023,27,PCE,2023,133,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-28,2023000004785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,6916,,9937,69.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-28,2023000004786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,6917,,9938,5.97,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-28,2023000004787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOLACHA SALGADA AGUA E SAL, BOLACHA INTEGRAL E BOLACHA DOCE AMANTEIGADA PARA O NAAB NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM USUARIOS DA SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6887,,9945,170.52,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-28,2023000004788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E CHA PARA ATIVIDADES QUE ENVOLVAM, REUNIOES, GRUPOS DE ATIVIDADES, E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6886,,9948,553.96,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-28,2023000004789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NO DIA DE FORMACAO DOS PROFESSORES.",,6918,,9988,171.36,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-28,2023000004793,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,11,JOSE PAULO DA SILVA,PJ,4626088000102,1870008097,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DRAGA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,6959,,9966,212.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COXIM DO MOTOR DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO.",,6952,,9921,90.06,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SEIS LITROS DE OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6949,,9922,312.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004817,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADA H7, FILTRO DE OLEO, COXIM DO MOTOR DIANTEIRO E LAMPADA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6947,,9923,462.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 5W30 PARA TROCA NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,6951,,9924,208.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, TENSOR CORREIA COMANDO, CORREIA COMANDO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6950,,9925,325.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, AR, AR CONDICIONADO, DA CORREIA DO COMANDO E TENSOR DA CORREIA DE COMANDO DO VEICULOS SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,6953,,9926,237.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO O QUAL TRANSPORTA ENERGIA ELETRICA A PARTE INTERNA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7283,,9914,550.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO PARA TROCA NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7281,,9915,366.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,7282,,9916,85.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-28,2023000004825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE FILTRO DE OLEO, E OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7280,,9917,50.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004832,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E VERIFICACAO DIAGNOSTICA DE TODA A PARTE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE CHICOTE E OUTROS COMPONENTES.",,7299,,9941,1350.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7485,652.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6924,,9932,983.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6902,,9928,528.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6921,,9929,289.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6922,,9930,440.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6923,,9931,776.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6894,,9933,1014.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,6958,,9934,776.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7485,,10195,1.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004838,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 FILTRO FCD0195 WK8 E 2 FILTRO FCD2213 COM DRENO PARA USO NOS TRATOR JOHN DEERE 01 E 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7298,,9942,816.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004839,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE HIGIENIZACAO E FILTRO CABINE PARA CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE 01 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7301,,9943,1020.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-28,2023000004840,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM DE FILTRO CABINE PARA O TRATOR JOHN DEERE 01 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7300,,9944,420.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-28,2023000004846,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  JULHO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,6804,,9940,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-28,2023000004853,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 RECAPAGEM 19/5X24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7297,,9974,6528.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-28,2023000004856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DO NAAB E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, O QUAL E UTILIZADO PARA ACOMPANHAR A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES.",,6934,,10010,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-28,2023000004857,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,6933,,9975,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-28,2023000004858,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,6822,,9982,2159.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-28,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,6837,,9996,1907.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-28,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,6838,,9997,1235.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-28,2023000004868,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.,,7483,442.92,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-28,2023000004870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO, MAO DE OBRA E SERVICO MECANICO PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO  VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.",,7486,296.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-28,2023000004871,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL 5W40 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO  VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.,,7488,224.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-28,2023000004872,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, VELA DE IGNICAO, CABO DE IGNICAO, PIVO ESQUERDO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.",,7487,399.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-28,2023000004876,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, ESPUDES E SILICONE PARA TROCA E VEDACAO DE VAZAMENTOS NOS VASOS SANITARIOS DOS  BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,7296,,9992,82.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-28,2023000004893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/07/2023.",,6925,,9951,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-28,2023000004894,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 18/07/2023.",,6926,,9952,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-28,2023000004958,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,6999,,10020,268.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-28,2023000005056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7097,,10019,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-28,2023000005127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7183,,10014,435.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-28,2023000005128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7184,,10015,250.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-28,2023000005137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7193,,10016,1739.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-28,2023000005144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7200,,10017,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-28,2023000005164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7220,,10018,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-28,2023000005207,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7263,,10021,321.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-28,2023000005221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,7277,,9962,23.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-28,2023000005243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3503/2023.",,7295,,9939,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-28,2023000005252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM  DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICULOS SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7472,169.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-28,2023000005253,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO INTERNOS DE PNEU  19/5.24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7484,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-28,2023000005260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 03(TRES DIARIAS) AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 31/07/2023 A 03/08/2023 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E 01(UMA) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS ONDE CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 31/07/2023 AS 10:00HS ATE PORTO ALEGRE/RS COM VO",,7350,,10038,3535.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-28,2023000005261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A BRASILIA/DF AO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 31/07/2023 A 03/08/2023, QUANDO EM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. COM PREVISAO DE SAIDA DIA 31/07/2023 AS 10:00HS ATE PORTO ALEGRE/RS COM VOO AGENDADO PARA BRASILIA/DF AS 19:HS E PREVISAO DE",,7351,,10039,4668.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023000005298,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,375,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI DE 25/07 A 28/07 PARA A VICE PREFEITA NO INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 26/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7467,790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023000005299,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,375,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI, DE 25 A 28 DE JULHO NO INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO  PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 26/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7466,790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005334,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005334,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7490,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005335,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",15.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005335,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7491,15.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005336,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3526.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005336,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7492,3526.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005337,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2559/2023.,1764.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005337,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2559/2023.,,7493,588.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005337,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2559/2023. PERIODO DE 24/06/2023 A 24/07/2023.,,7495,588.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005337,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2559/2023. PERIODO DE 23/05/2023 A 24/06/2023.,,7494,588.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2882/2023.,1764.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2882/2023. REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/2023 A 24/06/2023.,,7497,588.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2882/2023. PERIODO DE 23/04/2023 A 13/05/2023.,,7496,588.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2882/2023. PERIODO DE 24/06/2023 A 24/07/2023.,,7498,588.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS PARA CUMPRIR AGENDA NA AMUCELEIRO NO DIA 28/07/2023",29.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS PARA CUMPRIR AGENDA NA AMUCELEIRO NO DIA 28/07/2023.",,7499,29.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO DORVALINO DORNELES QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/23.,3410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO DORVALINO DORNELES QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/23.,,7501,3410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2023.,,7502,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA , QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 23/07/A 28/07/2023.",159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA , QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 23/07/A 28/07/2023.",,7503,159.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,700,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",46574.78,0,,0,,2023,34,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",8181.73,0,,0,,2023,4,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,1001,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",10666.85,0,,0,,2023,4,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005346,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"REQUISICAO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023.",3536.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA BOTINA BEIRA LAGO Nº41 E UM MACACAO MANGA CURTA PARA USO DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,259.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005348,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 41.257 METROS DE PEDRA BRITA Nº01 PARA USO NO ASSENTAMENTO DO CHAO DO GALPAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,3094.27,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEC. ADMINISTRACAO,596.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS REF. MES 07/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",6528.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023000005351,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",500,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,AQUISICAO DE SAPATOS PARA INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL.,7670.00,0,,0,,2023,24,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-07-31,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,549,,1248,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-07-31,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,550,,1249,26271.19,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7510,178.87,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7510,,10198,0.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-31,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,6905,,10128,731.40,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-07-31,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TEL",,7536,7500.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-31,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7372,,10082,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-07-31,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7553,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-07-31,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7553,,10214,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-07-31,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,7324,,10083,219.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-07-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,7505,340.90,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-07-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7505,,10197,0.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-07-31,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,7317,,10084,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-07-31,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,7311,,10085,38.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-07-31,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,7367,,10086,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-31,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,6878,,10097,405.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-31,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (ARTESAO). CONFORME RELATORIO ANEXO.,,7517,2534.40,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-07-31,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,6943,,10142,33.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-07-31,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,6944,,10143,206.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM  PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7529,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7546,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7345,,10063,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7546,,10212,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7529,,10206,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7346,,10064,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7344,,10062,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7343,,10061,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7293,,10060,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-31,2023000000766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,7373,,10117,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-07-31,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7549,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-07-31,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7549,,10213,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-07-31,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REF AO MES DE JULHO/2023.",,7525,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-31,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,6913,,10079,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-07-31,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,6914,,10080,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-31,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,7336,,10129,6837.60,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-31,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,7339,,10105,3382.00,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,7341,,10100,8564.91,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,7340,,10144,6599.07,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-07-31,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,7338,,10106,4070.20,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-07-31,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7540,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-07-31,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,7294,,10096,126.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-31,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,7307,,10087,235.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-31,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,7359,,10107,110.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7526,243.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7528,97.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7545,204.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7526,,10203,0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7352,,10074,325.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7353,,10075,145.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7545,,10211,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7528,,10205,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7354,,10076,208.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7544,82.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7527,175.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7543,197.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7348,,10069,202.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7312,,10065,104.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7323,,10066,202.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7544,,10210,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7342,,10067,210.86,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7347,,10068,197.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7527,,10204,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7543,,10209,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-31,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7364,,10088,115.01,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-07-31,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7363,,10089,246.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-31,2023000003200,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA,4.4.90.52,449052350000000,Material de t.i.c. (permanente),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"AQUISICAO  DE NOBREAK PARA A TESOURARIA, DEVIDO A QUEDAS DE ENERGIA ELETRICA SE FAZ NECESSARIO O USO DESTE EQUIPAMENTO.",,7371,,10140,480.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-31,2023000003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,208,ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,6194440000103,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,7318,,10078,268.59,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-31,2023000003950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023.",,7541,16000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-31,2023000004519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA DE  ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.,,7335,,10141,849.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-31,2023000004521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA  PROTECAO SOCIAL BASICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.,,7334,,10145,849.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-31,2023000004557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM DA CORREIA DENTADA E COLOCAR NO PONTO,  CONSERTO MOTOR DE PARTIDA, LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL E TROCA DE OLEO  E FILTROS DA VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/07/202",,7507,2716.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-31,2023000004558,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01 FILTRO DE OLEO, 12 LITROS DE OLEO 15W40, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7506,657.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-31,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7365,,10102,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-31,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7309,,10101,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9662-1136 USADO  PELA AABB COMUNIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7559,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 99647-2888 DA ESCOLA SANTA RITA. REF AO MES DE JULHO/2023.,,7557,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O Nº 9 9615-7324 DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7533,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9989-2128 DA ESCOLA CAMPO NOVO. REFERENTE AO MES DE JULHO.,,7560,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 99975936 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,7534,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9912-4940 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7555,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9716-5944 USADO PELO CRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,,7554,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9987-8256 DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7556,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PARA O Nº 9 9683-1532 DA SECRETARIA DA FAZENDA. REF AO MES DE JULHO/2023.",,7508,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO Nº 9 9672-7407 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,7535,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O Nº 9 9908-2456 DA SECRETARIA DE OBRAS. REF AO MES DE JULHO/2023.,,7513,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O Nº 9 9692-4986 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF AO MES DE JULHO/2023.,,7515,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-31,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DOS Nº 9 9934-7109, 9 9659-4688, 9 9947-9001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222 DA SECRETARIA DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7542,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-31,2023000004672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DURANTE AS ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS. ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,,7368,,10077,1032.46,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-07-31,2023000004686,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REGULARIZACAO DE ALVARA.,,7366,,10118,1530.00,2023,29,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-31,2023000004730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA.,,7332,,10104,610.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-07-31,2023000004731,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7333,,10103,792.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-04,2023-07-31,2023000004744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7548,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-07-31,2023000004745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,157,MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,PJ,61074175000138,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN 1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,6775,,10165,1708.32,2023,21,PRD,2023,90,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-31,2023000004791,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO ARRUELA DE ALUMINIO, QUATRO REBITE DE ALUMINIO 3,2X14 PARA O ENGATE DO CINTO DE SEGURANCA DA ROCADEIRA DE CORTAR GRAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7362,,10091,3.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-31,2023000004792,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,245,ROBERTO LUIZ GROSMANN,PF,30896940004,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TUBOS PARA REFORCO NO GANCHO QUE VAI E VOLTA  PARA COLOCACAO DE TUBOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7303,,10094,167.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7512,877.11,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7511,876.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7537,340.90,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7538,681.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7304,,10108,828.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7538,,10208,1.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7537,,10207,0.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7512,,10200,2.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7511,,10199,2.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7360,,10116,456.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7302,,10115,1035.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7358,,10114,651.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7357,,10113,932.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7356,,10112,631.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7355,,10111,631.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7306,,10110,595.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7305,,10109,698.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISA E DISCO TACOGRAFO DIARIO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAQ 5D87, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7319,,10070,326.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOZE LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7320,,10071,816.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE SPRINTER PARA VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7321,,10072,61.05,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-31,2023000004837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7322,,10073,50.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-31,2023000004850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,99,LAIRTON CANSI 72106387091,PJ,16804753000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,7316,,10121,2268.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-31,2023000004851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,64,LUIS CARLOS PIMENTEL 57840830072,PJ,18056296000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TAEKWONDO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,7314,,10122,1785.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-31,2023000004852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A AABB.,,7315,,10095,2268.00,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-31,2023000004854,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 3LT, UM FILTRO CJ, UM FILTRO MANN, UM FILTRO TECFIL PEC 9915 PARA USO NO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82.",,7361,,10092,541.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-31,2023000004855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEVIDO A FALTA DE ENERGIA OCASIONOU FALHAS NO RELOGIO.",,6937,,10093,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-31,2023000004867,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PAREDES E BANCO NA EMEI SANTA RITA.,,7337,,10099,936.30,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023000004888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7524,2482.37,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023000004892,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023.",,7386,,10138,42680.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA:  /2023.",,6939,,10081,906.94,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-31,2023000005223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE JUNHO/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/07/2023.",,7292,,10120,592.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-31,2023000005228,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA CAMPO NOVO, SEMANA 31/07 A 04/08.",,7509,822.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-31,2023000005229,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 31/07 A 04/08.",,7518,113.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-31,2023000005230,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 31/07 A 04/08.",,7514,651.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-31,2023000005235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 31/07 A 04/08.",,7516,372.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-31,2023000005236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS P-13, PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7519,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-31,2023000005236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7519,,10201,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023000005244,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7313,,10098,1289.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023000005245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.",,7327,,10123,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023000005246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO  DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/07/2023 A 20/07/2023.",,7328,,10124,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023000005247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 16/07/2023.",,7329,,10125,201.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023000005248,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 06/2023.",,7330,,10131,3111.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023000005250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7523,6170.53,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS). (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7522,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7522,,10202,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,7331,,10090,214.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023000005263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,187,ANA PAULA BACH,PF,557225043,3080355187,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTRO MUNICIPIO.",,7374,,10127,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023000005264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES A OUTRO MUNICIPIO.",,7375,,10126,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023000005278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7521,6019.99,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023000005280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 07/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIA, REF PERIODO 07/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",,7376,,10139,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023000005307,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de protecao, seguranca e socorro",,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  COM URGENCIA COM DISPENSA DE LICITACAO DE UMA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM BOTOEIRA E FIACAO PARA O GINASIO DE ESPORTES,,7504,3410.00,0,,2023,38,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023000005346,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"REQUISICAO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023.",,7520,3536.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005352,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE JULHO/23.",26032.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005352,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE JULHO/23.",,7530,26032.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005353,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SETIMA(7) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",31992.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005353,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SETIMA(7) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,7531,31992.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 07/08/2023 AS 22:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 07/08/2023 AS 22:00HS.",,7532,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",,7539,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA JULHO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2753.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA JULHO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,7547,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005357,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005357,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,7550,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,7551,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005359,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",111.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005359,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,7552,111.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005360,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DUAS BATERIAS 100AH ADVANCED FREE ERFGA 100E PARA USO NO ROLO COMPACTADOR,1683.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005361,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA",464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005361,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA",,7558,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005361,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7558,,10215,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR ASR839 E UM FILTRO DE AR ARS9839 PARA USO NO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887,217.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005363,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UMA TAMPA DE VEDACAO DO FILTRO DE AR MB 1418/1620, UM CONJUNTO ABRACADEIRA FILTRO AR MB 1620/2428 VW PARA USO NO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: IAS 8938",200.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005364,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO W9019 MANN FILTER PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,136.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005365,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TORNO AJUSTE MANUAL, DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA DIAGNOSTICO DE DESGASTE NO ENBUCHAMENTO, SUBSTITUICAO DO ENBUCHAMENTO, AJUSTE DE PINOS E ROTULAS, CONSERTO DO CARDAN E SUBSTITUICAO DE PECAS FLANGE E MANCAL DO CARREGADOR POWER ZZ.",4500.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005366,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CARREGADOR POWER ZZ LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,6755.20,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005367,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM ENGATE HIDRAULICO PARA USO NO TRATOR JOHN DEERE 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,350.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005368,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PREMIUM 15W40 20LTS PARA USO DO CAMINHAO VW26280 PLACA: JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,594.83,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005369,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO INTERNO DA SECRETARIA,87.60,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005370,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA USO INTERNO DA SECRETARIA,74.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005371,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-130 DE JULHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 10.827.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005371,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-130 DE JULHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 10.827.",,7561,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005372,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,180,ADRIANO INACIO BLAU,PF,81406789020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-130 DE JULHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 12.233.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005372,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,180,ADRIANO INACIO BLAU,PF,81406789020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-130 DE JULHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 12.233.",,7562,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005373,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023000005374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030430000000,Material para reabilitacao profissional,600,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"AQUISICAO DE DOIS ANDADOR ADULTO DOBRAVEL FIXO,PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",476.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2022,2023,2023-08-01,2023-08-01,2022000009625,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,540,0,31,FUNDEB,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EFETUAR REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.,-350000.00,0,,0,,2022,14,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7566,355.51,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7566,,10389,0.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-01,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 7ª PARCELA DO 3º ADITIVO REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). COMPETENCIA: JULHO/2023.",,7572,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7584,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7584,,10400,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-01,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,7565,110.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-01,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7565,,10388,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7579,160.71,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO  AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7574,175.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7573,189.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7579,,10398,0.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7574,,10395,0.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7573,,10394,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7575,208.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7575,,10396,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-01,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE DOIS AUTOMOVEIS  SPIN PLACAS JBG3J53 E JBG1E70 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,7576,7600.00,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-08-01,2023000003738,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",,,,,584,SAVIO NACHTIGALL 03474770039,PJ,47043205000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA FILMADORA  PARA O USO NA SALA DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,7582,325.00,0,,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-08-01,2023000004790,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE SOLDA E REFORCO DO SUPORTE RESERVATORIO DE OLEO HIDRAULICO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7571,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7567,974.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7569,730.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7568,720.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7570,525.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7568,,10391,1.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7567,,10390,2.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7570,,10393,1.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7569,,10392,1.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-08-01,2023000005224,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7577,36.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-01,2023000005224,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7577,,10397,0.43,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-08-01,2023000005232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, OS VALE SAUDE DEVEM SER COM SEGURO. JUSTIFICAMOS A AQUISICAO PARA QUE SEJAM ADQUIRIDOS ESSES VALES SAUDE (PASSAGENS) DESTINADAS A PACIENTES QUE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO NESTAS CIDADES.",,7583,3479.50,0,,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-01,2023000005232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7583,,10399,83.51,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-01,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7563,115.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-01,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7563,,10340,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-01,2023000005279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052380000000,"Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina",,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE SOLDA  INVERSOR DIG IM120 PARA USO DO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7588,592.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-01,2023000005279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052380000000,"Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina",,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7588,,10401,7.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-01,2023000005290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CHAPEAMENTO( DESAMASSAR PARA-CHOQUE E LATARIA) PASSAR FUNDO, PINTURA E POLIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7581,990.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-01,2023000005293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SINALEIRA TRASEIRA L/D PARA O VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7580,572.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-01,2023000005332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA TROCA, CONSERTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA) NO BEBEDOURO E PIAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,7564,31.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-01,2023000005332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7564,,10387,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,7578,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005376,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005376,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7585,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005377,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/07/23 A 31/07/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3718/2023.",3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005377,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/07/23 A 31/07/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3718/2023.",,7586,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,314,JOSE DORNELLES DE VARGAS,PF,63633183000,8048457661,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 3234/2023.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,314,JOSE DORNELLES DE VARGAS,PF,63633183000,8048457661,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 3234/2023.,,7587,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005379,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE JULHO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005379,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE JULHO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,7589,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005380,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UMA FITA VEDA ROSCA 18MMX10MY, TRES ABRACADEIRA Nº1422, UM FACAO TRAMONTINA 20, 15 MT DE MANGUEIRA PRETA 3/8X1,5MM, UM ADAPTADOR C/ROSCA INTERNA 1/2 PARA CONSERTAR UMA MANGUEIRA QUE FOI EXTOURADA  NA ESTRADA DO RINCAO, PELA MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO LOCAL",63.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1002,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DA CAMARA DE CONSERVACAO ESTRAGADA POR UMA NOVA QUE FOI ADQUIRIDA E QUE DEVE SER INSTALADA. E IMPRESCINDIVEL A INSTALACAO DA NOVA CAMARA DE CONSERVACAO, POIS, RECEBEMOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DA GUARDA ADEQUADA",27.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000005382,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e transportes de encomendas,660,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE TRANSPORTE (GUINCHO) PARA BUSCAR  VAN PLACA IPD2305 NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E LEVAR AO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO  PARA LEVANTAMENTO DE PECAS E  CONSERTO.,550.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-08-02,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,551,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-02,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,551,,1250,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETRO RANDON 02DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7600,194.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7600,,10409,0.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7596,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-02,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7596,,10405,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-02,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7599,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-02,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7599,,10408,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,7603,564.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7603,,10410,1.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7614,311.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7613,204.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7613,,10418,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7614,,10419,0.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7610,170.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 08/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7605,176.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7610,,10417,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7605,,10412,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-08-02,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,7604,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-08-02,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7604,,10411,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-08-02,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   JULHO/2023.",,7609,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-08-02,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7609,,10416,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-16,2023-08-02,2023000003304,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO E MOTOR DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7630,750.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-16,2023-08-02,2023000003305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO E MOTOR DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84  CONFORME DESCRITO ABAIXO:04 BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA01 JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO01 COXIM DO CAMBIO 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO01 COXIM MOTOR LADO DIREITO 02 PIVO01 BARRA AXIAL LADO ESQUERDO02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL E,,7631,2072.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000003791,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",-1456.84,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-08-02,2023000003844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7632,887.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-08-02,2023000003845,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA EM VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7633,140.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-02,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,7598,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-02,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7597,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-02,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7597,,10406,7.10,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-02,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7598,,10407,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,5,FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-08-02,2023000004534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,482,HABITACAO URBANA,77,POLÍTICA HABITACIONAL,1016,HABITAÇÃO POPULAR,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME LAUDO PROFISSIONAL.,,7602,2090.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-08-02,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7615,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-02,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7615,,10420,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-08-02,2023000004697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7637,30856.13,0,,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-08-02,2023000004697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7637,,10426,2530.20,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-08-02,2023000004698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7634,44558.72,0,,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-08-02,2023000004698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7634,,10423,3653.81,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-02,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7594,842.51,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-02,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7595,881.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-02,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7639,311.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-02,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7638,643.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-02,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7639,,10428,0.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-02,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7594,,10403,2.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-02,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7595,,10404,2.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-02,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7638,,10427,1.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-02,2023000004936,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,6977,,10951,11561.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-02,2023000005251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7592,250.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-02,2023000005259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,7349,,10952,1837.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-02,2023000005296,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DE PRACAS E JARDIM  DO NOSSO MUNICIPIO.,,7591,216.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-02,2023000005296,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7591,,10402,2.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-02,2023000005301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE  PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,7608,247.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-02,2023000005301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7608,,10415,11.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-02,2023000005311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,404,JUCINEIA DA ROSA BRIZOLA,PF,3755093057,11247985552,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,7454,,10953,2138.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-02,2023000005312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,380,ANA CAROLINA PIRES DE MELO,PF,3596023041,8119380296,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,7455,,10954,1652.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-02,2023000005313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,342,JULIANA DOCKHORN POMMER,PF,2952015090,2131240919,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,7456,,10955,1565.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-02,2023000005314,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,389,KAUE DA LUZ MOTTA GOULART,PF,4035209082,9131678444,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,7457,,10956,1460.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E VERIFICACAO DE DIAGNOSTICO DE TODA  A PARTE ELETRICA QUE ESTAVA EM CURTO, SUBSTITUICAO DE CHICOTE E OUTROS COMPONENTES PARA CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-1350.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-02,2023000005331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7612,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-08-02,2023000005344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7636,8181.73,0,,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-02,2023000005344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7636,,10425,670.90,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-08-02,2023000005345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7635,10666.85,0,,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-02,2023000005345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7635,,10424,874.68,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-08-02,2023000005350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS REF. MES 07/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,7611,6528.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005383,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000082-50.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5550306.",50.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005383,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000082-50.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5550306.",,7590,50.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005384,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 06/2023.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005384,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 06/2023.",,7593,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7601,55.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005386,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",114.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005386,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7606,114.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005386,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7606,,10413,5.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005387,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",50.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005387,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7607,50.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005387,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7607,,10414,2.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005388,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,623.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005388,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7616,623.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005389,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,218.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005389,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7617,218.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005390,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,124.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005390,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7618,124.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005391,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,31.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005391,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7619,31.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005392,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,18.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005392,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7620,18.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1790.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7621,1790.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7621,,10421,128.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005394,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1360.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005394,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7622,1360.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,1001,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,40.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7623,40.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005396,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,154.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005396,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7624,154.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,22.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7625,22.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005398,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,8.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005398,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7626,8.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005399,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005399,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7627,1.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005400,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2054.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005400,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7628,2054.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005400,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7628,,10422,60.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005401,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,770.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005401,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7629,770.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005402,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CINCO ARRUELA DE ALUMINIO,  PARA O ENGATE DO CINTO DE SEGURANCA DA ROCADEIRA DE CORTAR GRAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",3.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",20718.48,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,621,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. ADITIVO,3924.74,0,,0,,2023,5,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005405,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1,500 MT DE PEDRA BRITA Nº01 PARA USO NA CALCADA DA ENTRADA LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.",160.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR E LAMPADA FAROL BAIXO H7 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,444.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHA, LIMPEZA DAS PINCAS, TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA DO SISTEMA E DRENAGEM DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",821.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005408,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM COMPRESSOR, UM FILTRO DE SECADOR E UMA CORREIA PARA O CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA CASE",3178.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005409,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PARA A MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,1014.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005410,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS SACO DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CALCADA LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.,72.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1002,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DA CAMARA DE CONSERVACAO ESTRAGADA POR UMA NOVA QUE FOI ADQUIRIDA E QUE DEVE SER INSTALADA. E IMPRESCINDIVEL A INSTALACAO DA NOVA CAMARA DE CONSERVACAO, POIS, RECEBEMOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DA GUARDA ADEQUADA",81.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023000005412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,621,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. SEGUE EM ANEXO PROJETO DE REFORMA 1,2,3,4,5, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DO CALCULO, ENCARGOS SOCIAIS, COTACAO, COMPOSICAO. VISANDO ADEQUACOES EM SUA ESTRUTURA FISICA PARA MELHOR ATENDER AOS MUNICIPES NOS SE",95820.09,0,,0,,2023,5,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-03,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7510,,10222,178.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-03,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,7677,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-03,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,CORRECAO DE VALOR,,7536,-7500.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-03,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,7650,104.31,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-03,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7650,,10432,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-03,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,7517,,10286,2534.40,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-03,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,7380,,10216,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-03,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7648,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-03,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7648,,10430,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-03,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7377,,10274,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-03,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7378,,10275,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-03,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7379,,10276,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-03,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,7525,,10248,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-08-03,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,7385,,10231,3000.00,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-08-03,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,7388,,10269,2242.36,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-08-03,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7658,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-08-03,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7658,,10440,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-08-03,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7659,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-08-03,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7659,,10441,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-03,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7666,230.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-03,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7666,,10447,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-03,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7663,247.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-03,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7663,,10444,0.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-08-03,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7668,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-08-03,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7668,,10449,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-08-03,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7669,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-08-03,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7669,,10450,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7656,238.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7657,180.19,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7656,,10438,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7657,,10439,0.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7654,186.66,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7655,219.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7653,203.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7652,164.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7651,93.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7651,,10433,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7652,,10434,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7653,,10435,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7655,,10437,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7654,,10436,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL.,,7670,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7670,,10451,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7673,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7673,,10454,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7674,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7674,,10455,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7672,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7672,,10453,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7671,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-03,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7671,,10452,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-08-03,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,7468,,10257,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-08-03,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7667,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-08-03,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7667,,10448,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-08-03,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO .REFERENTE  AO MES DE JULHO/2023.,,7649,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-03,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7649,,10431,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-08-03,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,7448,,10242,40193.90,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-08-03,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,7392,,10254,3427.20,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-08-03,2023000003950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,7541,,10278,16000.00,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-03,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7676,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-03,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7676,,10456,4.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-03,2023000004606,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,7414,,10255,9628.00,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-03,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7508,,10250,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-03,2023000004642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7535,,10251,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-03,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7513,,10252,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-03,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7515,,10253,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO SPRINTER PLACA GIG5E87  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7661,297.07,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7665,311.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7664,662.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7662,978.87,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7511,,10226,874.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7393,,10229,971.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7512,,10227,875.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7485,,10225,651.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7444,,10224,490.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7419,,10223,422.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7665,,10446,0.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7662,,10443,2.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7537,,10228,340.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7661,,10442,0.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7664,,10445,1.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-03,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7538,,10230,680.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-08-03,2023000004845,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052350000000,Material de t.i.c. (permanente),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE NOBREAK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,7447,,10234,480.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004868,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.,,7483,,10235,442.92,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004873,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293.,,7384,,10259,530.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004874,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IMPULSOR ZEN, PORTA ESCOVA, INDUZIDO, JOGO DE REPARO, LAMPADA H7 12V, LAMPADA 1141 12V, LAMPADA 1034 12V, RELE DNI 0102, FUSIVEL LAMINA, RESISTENCIA DO VENTILADOR INTERNO PARA O CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV-5293.",,7382,,10260,1563.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004877,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS BORRACHA ESTABILIZADOR MB ATEGO, UM PARAFUSO M8 X40,QUATRO PARAFUSO M12 X 40 MA 8.8, DUAS BATENTE ML DT SUPERIOR,UMA MOLA PB MB ATEGO DO LADO DIREITO, UMA MOLA PB MB ATEGO  DO LADO ESQUERDO, DOIS BATENTE ML DT PARTE MEIO, PARA USO NO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,7416,,10261,2877.80,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004878,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7415,,10262,2520.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004879,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7418,,10263,2789.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004880,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA TORTUGA, TRES UNIAO INTERNA PLASTICA 1/2, TRES ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7417,,10264,404.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004881,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA, LIMPADOR PARA BRISA E UMA BOMBA INJETORA PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82.",,7383,,10265,880.25,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004882,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PROTETOR COLARINHO 1000X20 PARA USO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7449,,10266,55.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004883,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO ARBOR MTF 10W30 4L PARA A PA CARREGADEIRA POWER ZZ.,,7451,,10267,169.14,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 14,9X24 2424 TR 218 PARA A PATROLA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7450,,10268,354.38,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-03,2023000004888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7524,,10236,2482.37,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-03,2023000005228,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA CAMPO NOVO, SEMANA 31/07 A 04/08.",,7509,,10244,822.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-03,2023000005229,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 31/07 A 04/08.",,7518,,10245,113.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-03,2023000005230,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 31/07 A 04/08.",,7514,,10246,651.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-03,2023000005235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 31/07 A 04/08.",,7516,,10247,372.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-03,2023000005236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS P-13, PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7519,,10279,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-03,2023000005250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7523,,10237,6170.53,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-03,2023000005253,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,511,LUIS OVIDIO RODRIGUES ME,PJ,42501076000140,1100133124,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE CONSERTO INTERNOS DE PNEU  19/5.24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7484,,10239,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-03,2023000005278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7521,,10238,6019.99,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005283,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/23.,,7421,,10232,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005284,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/23.,,7422,,10233,4600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005289,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",,7640,1779.61,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005289,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",,7641,2809.54,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005289,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",,7642,1380.58,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005291,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,7643,138.04,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005292,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSERTO E  MAO DE OBRA DE CARGA DE GAS, CONECTOR E CLIPS PARA A MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7660,480.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005294,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,7646,1268.82,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005302,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,,7644,387.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005304,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRINDO AGENDA JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 23/07/2023 A 25/07/2023.",,7426,,10220,101.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005307,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de protecao, seguranca e socorro",,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO  COM URGENCIA COM DISPENSA DE LICITACAO DE UMA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM BOTOEIRA E FIACAO PARA O GINASIO DE ESPORTES,,7504,,10258,3410.00,2023,38,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,,7428,,10217,17445.57,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023000005309,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039800000000,Hospedagens,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CUMPRINDO AGENDA JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 23/07/2023 A 25/07/2023.",,7427,,10221,228.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-03,2023000005310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,7442,,10249,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-03,2023000005316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.,,7461,,10240,2277.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-03,2023000005317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,284,ANA CAROLINA MACHADO,PF,2775716008,1104311468,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM TREINAMENTO SOBRE OS PROCEDIMENTOS COMO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA NO DIA 26/07/2023 EM IJUI/RS.",,7462,,10284,16.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-03,2023000005318,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7463,,10283,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-03,2023000005319,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7464,,10282,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-03,2023000005320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7465,,10277,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-03,2023000005329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DINAMICA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS.,,7645,194.97,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-03,2023000005339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS PARA CUMPRIR AGENDA NA AMUCELEIRO NO DIA 28/07/2023",,7499,,10270,29.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-03,2023000005340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO DORVALINO DORNELES QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/23.,,7501,,10241,3410.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-03,2023000005342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA , QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 23/07/A 28/07/2023.",,7503,,10271,159.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-03,2023000005346,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"REQUISICAO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023.",,7520,,10280,3536.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023000005352,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE JULHO/23.",,7530,,10273,26032.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023000005353,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SETIMA(7) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,7531,,10272,31992.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023000005354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 07/08/2023 AS 22:00HS.",,7532,,10285,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023000005355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",,7539,,10281,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023000005356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA JULHO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,7547,,10243,2753.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023000005357,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,7550,,10219,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023000005358,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,7551,,10256,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023000005359,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,7552,,10218,111.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-03,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7647,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-03,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7647,,10429,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023000005413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IRAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO COMPULSORIA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023000005413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IRAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO COMPULSORIA.",,7675,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-08-04,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,552,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-04,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,552,,1251,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA MOTONIVELADORA XCMG  DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7708,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-04,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7708,,10476,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-04,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,7443,,10327,191.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-04,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,7505,,10320,340.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-08-04,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,7471,,10287,175.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7687,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7688,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7475,,10384,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7474,,10383,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7473,,10382,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7546,,10386,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7412,,10381,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7411,,10380,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7687,,10466,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7688,,10467,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7410,,10379,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7529,,10385,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-04,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,7310,,10293,251.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-08-04,2023000001593,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023.",,7540,,10318,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-08-04,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,7308,,10294,26.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-04,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,7458,,10325,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-04,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,7459,,10326,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-08-04,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,7391,,10328,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-08-04,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,7440,,10331,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-08-04,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,7439,,10330,190.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-08-04,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,7438,,10329,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-04,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7420,,10288,257.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7680,131.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7678,126.62,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7679,136.36,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7397,,10347,228.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7398,,10348,150.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7399,,10349,131.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7401,,10350,267.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7528,,10357,97.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7545,,10358,204.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7678,,10457,0.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7679,,10458,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7680,,10459,0.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7526,,10356,242.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7481,,10354,97.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7441,,10353,165.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7413,,10352,116.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7408,,10351,189.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7482,,10355,150.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7390,,10346,238.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7684,126.27,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBRJB32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7682,203.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7686,290.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7685,93.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7683,120.78,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7437,,10370,202.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7479,,10374,284.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7407,,10364,132.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7480,,10375,115.01,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7527,,10376,175.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7543,,10377,197.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7544,,10378,82.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7406,,10363,136.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7396,,10359,98.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7684,,10463,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7435,,10368,131.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7685,,10464,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7686,,10465,0.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7436,,10369,202.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7477,,10372,202.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7476,,10371,131.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7478,,10373,76.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7400,,10360,186.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7405,,10362,202.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7403,,10361,180.74,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7433,,10366,215.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7409,,10365,191.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7434,,10367,197.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7682,,10461,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7683,,10462,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-08-04,2023000002884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1024,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,553,SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,10567214000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA E DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO AO MUNICIPES USUARIOS DO SUS.,,7689,18000.00,0,,2023,7,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-04,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7690,219.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-04,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7489,,10290,181.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-04,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7389,,10289,54.77,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-04,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7690,,10468,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-08-04,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUARTA PARCELA DE PAGAMENTO REF CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,7681,50000.00,0,,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-08-04,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7681,,10460,2260.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-16,2023-08-04,2023000003299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,591,CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA,PJ,41968337000174,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PACOTES DE BALOES NUMERO 8 COM CORES SORTIDAS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHAS E DATAS COMEMORATIVAS QUE ENVOLVAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7402,,10342,195.40,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-08-04,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE     /2023,,7387,,10307,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-08-04,2023000003938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,594,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL,PJ,7978004000198,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,7404,,10341,73.92,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-08-04,2023000004012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORTINAS PARA SUBSTITUICAO NAS JANELAS DA EMEI SANTA RITA.,,7429,,10319,2310.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-04,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF DE SERVICO DE  CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7707,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-04,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7707,,10475,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-08-04,2023000004554,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,117,BENONI DE SOUZA SIMON,PJ,90701236000300,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TACOGRAFO PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.,,7453,,10296,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-22,2023-08-04,2023000004556,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,117,BENONI DE SOUZA SIMON,PJ,90701236000300,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE AJUSTE, SELAGEM E ENSAIO DE TACOGRAFO PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",,7445,,10297,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-08-04,2023000004557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.SERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM CORREIA DENTADA E COLOCAR NO PONTOSERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM E CONSERTO MOTOR DE PARTIDASERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM E LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVELS",,7507,,10334,2716.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-08-04,2023000004558,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.01 FILTRO DE OLEO12 LITROS DE OLEO 15W4001 FILTRO DE COMBUSTIVEL",,7506,,10332,657.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-04,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,7446,,10309,225.00,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-04,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7557,,10322,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-04,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7533,,10323,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-04,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7534,,10324,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-04,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7542,,10343,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-28,2023-08-04,2023000004654,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NOS DIAS 24/07 A 28/07/2023 NA SEDE DA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE/RS, PARA O ENGENHEIRO CIVIL ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI.",,7470,,10308,570.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-08-04,2023000004671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,605,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,,7500,,10345,3645.72,2023,20,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-06,2023-08-04,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",,7432,,10315,1404.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-04,2023000004794,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,616,INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA,PJ,21286632000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS CONFORME CONVENIO Nº 903493/2020.,,7381,,10295,27780.00,2023,22,PCE,2023,134,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-04,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7704,706.15,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-04,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7705,1115.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-04,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7704,,10472,1.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-04,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7705,,10473,2.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-04,2023000004870,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO, MAO DE OBRA E SERVICO MECANICO PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO  VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.",,7486,,10299,296.50,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-04,2023000004871,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL 5W40 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO  VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.,,7488,,10300,224.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-04,2023000004872,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, VELA DE IGNICAO, CABO DE IGNICAO, PIVO ESQUERDO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CONSERTO E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.",,7487,,10301,399.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-04,2023000004891,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ESTICADOR 1/2 PARA USO NA FECHADURA TRASEIRA DA PORTA DA VAN PLACA: IQV 5293 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7452,,10291,19.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-04,2023000005233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE CRUZE PLACA IYN1271, ARO 17 COM A NUMERACAO 215/50.",,7431,,10302,3576.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-04,2023000005234,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO GEOMETRIA NO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7430,,10303,90.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-04,2023000005252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM  DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICULOS SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7472,,10344,169.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-04,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7706,135.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-04,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7706,,10474,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-04,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7522,,10333,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-04,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",,7369,,10292,37.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-04,2023000005276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7702,893.60,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-04,2023000005281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. JULHO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,7394,,10316,425.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-04,2023000005282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO JULHO/2023.,,7395,,10317,22184.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-04,2023000005285,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.194,44, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: JULHO/2023.",,7423,,10310,1048.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-04,2023000005286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 416,36. COMPETENCIA  JULHO/2023.",,7424,,10311,208.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-04,2023000005298,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,375,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"CURSO DE ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI, INLEGIS DE 25/07 A 28/07.",,7467,,10305,790.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-04,2023000005299,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,375,INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI,PJ,30050141000180,,"CURSO INLEGIS DE ATUALIZACAO, CAPACITACAO E RECICLAGEM PARA FISCALIZACAO E ATUACAO EFICIENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI, DE 25 A 28 DE JULHO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",,7466,,10306,790.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-04,2023000005315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023.,,7460,,10298,5536.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005334,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7490,,10312,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005335,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7491,,10314,15.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005336,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/07/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7492,,10313,3526.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005337,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2559/2023.,,7495,,10337,588.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005337,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2559/2023.,,7493,,10335,588.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005337,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2559/2023.,,7494,,10336,588.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2882/2023.,,7496,,10338,588.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2882/2023.,,7498,,10339,588.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2023.,,7502,,10304,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA BOTINA BEIRA LAGO Nº41 E UM MACACAO MANGA CURTA PARA USO DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7703,259.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7703,,10471,3.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005348,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 41.257 METROS DE PEDRA BRITA Nº01 PARA USO NO ASSENTAMENTO DO CHAO DO GALPAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7701,3093.86,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-04,2023000005348,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7701,,10470,37.13,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-04,2023000005360,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DUAS BATERIAS 100AH ADVANCED FREE ERFGA 100E PARA USO NO ROLO COMPACTADOR.,,7698,1683.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-04,2023000005361,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA",,7558,,10321,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-04,2023000005362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR ASR839 E UM FILTRO DE AR ARS9839 PARA USO NO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887.,,7697,217.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-04,2023000005363,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UMA TAMPA DE VEDACAO DO FILTRO DE AR MB 1418/1620, UM CONJUNTO ABRACADEIRA FILTRO AR MB 1620/2428 VW PARA USO NO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: IAS 8938.",,7696,200.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-04,2023000005364,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO W9019 MANN FILTER PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7695,136.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-04,2023000005365,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TORNO AJUSTE MANUAL, DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA DIAGNOSTICO DE DESGASTE NO EMBUCHAMENTO, SUBSTITUICAO DO EMBUCHAMENTO, AJUSTE DE PINOS E ROTULAS, CONSERTO DO CARDAN E SUBSTITUICAO DE PECAS FLANGE E MANCAL DO CARREGADOR POWER ZZ.",,7700,4500.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-04,2023000005366,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CARREGADOR POWER ZZ LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7694,6755.20,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-04,2023000005367,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ENGATE HIDRAULICO PARA USO NO TRATOR JOHN DEERE 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7693,350.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-04,2023000005368,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PREMIUM 15W40 20LTS PARA USO DO CAMINHAO VW26280 PLACA: JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7699,594.83,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-04,2023000005382,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e transportes de encomendas,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE (GUINCHO) PARA BUSCAR  VAN PLACA IPD2305 NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E LEVAR AO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO  PARA LEVANTAMENTO DE PECAS E  CONSERTO.,,7691,550.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023000005402,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CINCO ARRUELA DE ALUMINIO,  PARA O ENGATE DO CINTO DE SEGURANCA DA ROCADEIRA DE CORTAR GRAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 19/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,7692,3.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023000005402,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7692,,10469,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023000005414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",88.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023000005414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7709,88.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023000005415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM TAXI DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, ONDE CUMPRIU AGENDA  NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO NOS DIAS 31/07/2023 A 03/08/2023.",568.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023000005415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM TAXI DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, ONDE CUMPRIU AGENDA  NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO NOS DIAS 31/07/2023 A 03/08/2023.",,7710,568.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023000005416,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  AGOSTO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023000005416,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  AGOSTO/2023.",,7711,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7739,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7742,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO  VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7741,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO  VEICULO SPIN PLACA IVD-1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7740,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7738,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7716,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7742,,10494,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7738,,10490,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7716,,10481,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7739,,10491,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7740,,10492,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7741,,10493,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-08-07,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 300MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7726,4000.00,0,,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-08-07,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7726,,10486,192.00,2018,51,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7713,253.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7714,180.19,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7712,272.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7715,175.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7712,,10477,0.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7713,,10478,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7714,,10479,0.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7715,,10480,0.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO  SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7752,93.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7745,203.13,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7746,148.23,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7746,,10496,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7745,,10495,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7752,,10511,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-07,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7730,230.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-07,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7730,,10489,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-07,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   JUNHO/2023.",,7727,1064.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-07,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7727,,10487,12.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-07,2023000005249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7735,464.90,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-07,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 USADO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7729,148.23,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-07,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7729,,10488,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-07,2023000005268,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 07/08 A 11/08.",,7736,842.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-07,2023000005272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 07/08 A 11/08.",,7733,508.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-07,2023000005277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7732,285.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-07,2023000005288,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",,7737,678.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-07,2023000005300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL. REF AO MES DE JULHO/2023.,,7728,194.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-07,2023000005324,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 07/08 A 11/08.",,7731,521.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-07,2023000005328,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 07/08 A 11/08.",,7734,113.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023000005374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030430000000,Material para reabilitacao profissional,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"AQUISICAO DE DOIS ANDADOR ADULTO DOBRAVEL FIXO,PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7743,476.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023000005404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. ADITIVO,,7724,2747.32,0,,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023000005404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. ADITIVO,,7725,1177.42,0,,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023000005404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7724,,10484,32.97,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023000005404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7725,,10485,91.84,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023000005412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. SEGUE EM ANEXO PROJETO DE REFORMA 1,2,3,4,5, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DO CALCULO, ENCARGOS SOCIAIS, COTACAO, COMPOSICAO. VISANDO ADEQUACOES EM SUA ESTRUTURA FISICA PARA MELHOR ATENDER AOS MUNICIPES NOS SE",,7722,67074.06,0,,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023000005412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. SEGUE EM ANEXO PROJETO DE REFORMA 1,2,3,4,5, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DO CALCULO, ENCARGOS SOCIAIS, COTACAO, COMPOSICAO. VISANDO ADEQUACOES EM SUA ESTRUTURA FISICA PARA MELHOR ATENDER AOS MUNICIPES NOS SE",,7723,28746.03,0,,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023000005412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7722,,10482,804.89,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023000005412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7723,,10483,2242.19,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/08/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 08/08/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/08/2023 AS 18:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",359.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/08/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 08/08/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/08/2023 AS 18:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,7717,359.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",29.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7718,29.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7719,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORIA DA EXPONOVO PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE/RS. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 09/08/2023 AS 06:00HS E RETORNO NO DIA 10/08/2023 AS 18:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORIA DA EXPONOVO PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE/RS. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 09/08/2023 AS 06:00HS E RETORNO NO DIA 10/08/2023 AS 18:00HS.",,7720,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005421,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORIA DA EXPONOVO PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE/RS. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 09/08/2023 AS 06:00HS E RETORNO NO DIA 10/08/2023 AS 18:00HS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005421,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORIA DA EXPONOVO PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE/RS. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 09/08/2023 AS 06:00HS E RETORNO NO DIA 10/08/2023 AS 18:00HS.",,7721,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005422,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  AGOSTO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005422,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  AGOSTO/2023.",,7744,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE JULHO/2023.",134.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE JULHO/2023.",,7747,134.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BIELETA DIANTEIRA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,70.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA A TROCA DA BIELETA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271PERTENCENTE AO GABINETE.,40.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005426,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,661,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,16625.00,0,,0,,2022,32,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005427,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,5250.00,0,,0,,2022,32,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO TROCA DE TODA A PARTE ELETRICA, CONSERTO DA FIACAO EM CURTO DAS SINALEIRA, CURTO NO PAINEL, CHAVE GERAL E DO CHICOTE MOTOR E MODULO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",2902.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005429,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO PARTE ELETRICA,CONSERTO RACHADURA NO TETO, SOLDA PARTE SUPERIOR DO PARA-LAMA TROCA DE OLEO E FILTRO, CONSERTO DA FIACAO EM CURTO SINALEIRA, CURTO NO PAINEL LIMPEZA CHAVE GERAL, CONSERTO CHICOTE MOTOR E MODULO E COLOCACAO DE SCANER NO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",4967.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005430,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARA TROCA CONSERTO DA PARTE ELETRICA, COMO:  LAMPADAS, FIOS, BUZINA, FAROLETE, SIRENE DO RE E FUSIVEIS DO MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",448.80,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005431,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA DA PARTE ELETRICA, COMO:  LAMPADAS, FIOS, BUZINA, FAROLETE, SIRENE DO RE E FUSIVEIS DO MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",576.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARA CONSERTO TROCA DA PARTE ELETRICA, LAMPADA FLUORESCENTE INTERNA, REATOR LIMPADAS FIOS PLUG, SOQUETE, BUZINA PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA, SOQUETE COM LAMPADA, ESPAGUETE TERMINAL BATERIA NO MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",939.60,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA REVISAO, CONSERTO DE TODA PARTE ELETRICA EM GERAL E COLOCACAO DE SCANER PARA ELIMINACAO DE FALHAS NO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",1290.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005434,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",208.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005435,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR E ANEL BUJAO DO CARTER DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO.",36.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005436,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,0,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE COMPRA DE KIT BEBE PARA  FAMILIAS EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA  ENQUADRADAS NA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS.,3900.00,0,,0,,2022,34,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005437,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,90.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,854.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,300.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,101.10,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,153.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,621,0,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS CHALEIRAS ELETRICAS 220 WATTS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,398.00,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005443,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE KIT DE REPARO DOS BICOS BOCH, ELEMENTOS DE BICO BOCH, PISTAO, MEMBRANA, JUNTA, KIT DE ARRUELA E VALVULA DO CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS 8938.",5561.40,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005444,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,58.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005445,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,350.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005446,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA E BICO, TESTE DE BANCADA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS 8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.",1457.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,530.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,90.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,71.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,54.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,100.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005452,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,150.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005453,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,48.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,9.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005455,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA NO VEICULO AIRCROSS PLACA PBN8B84 CONFORME DESCRITO ABAIXO:LAMPADA FAROL 01CHICOTE LAMPADA FAROL 01,95.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,208.10,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005457,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA EM VEICULO AIRCROSS PLACA PBN8B84 CONFORME DESCRITO ABAIXO:LAMPADA FAROL 01CHICOTE LAMPADA FAROL 01,89.27,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,660,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.BOMBA DE ALTA PRESSAOVALVULA DE REGULACAO DE PRESSAO",6548.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DA  BOMBA DE ALTA PRESSAO EVALVULA DE REGULACAO DE PRESSAO DA  VAN PLACA  IPD-2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.",1650.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,500,0,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MOTOPODA E UMA ESMERILHADEIRA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA E PARA PODA DE GALHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,1618.00,0,,0,,2023,25,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,500,0,,,614,GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES,PJ,97541831000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MOTOSSERRA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS E NAS PODAS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,1049.00,0,,0,,2023,25,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR 24V, UMA MOLA TRUCK E DOIS PINO DE CENTRO, MOLA TK SUSPENSYS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 24,250 PLACA: IRZ 0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",1029.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005463,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS DOIS FEIXES DE MOLA , SUBSTITUICAO DE MOLA E DE DOIS PINO CENTRO,SOLDA PARA SUPORTE NA SINALEIRA DO LADO ESQUERDO E SUBSTITUICAO DE VALVULA DO CAMINHAO VW IRZ 0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",1300.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005464,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRINCHAS E PINCEIS PARA USO NA PINTURA DAS PRACAS DO MUNICIPIO.,92.60,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTAS E PINCEIS PARA USO NA PINTURA DAS PRACAS DO MUNICIPIO.,1180.00,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,79.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO  SPIN DE PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,95.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MATRICULAS ATUALIZADAS DOS SEGUINTES IMOVEIS: LOTE URBANO N 02, QUADRA 56, AREA DE 706M?, MATRICULA Nº 6613 LOTE URBANO 03, QUADRA 56, AREA DE 706M?, MATRICULA N? 6614 LOTE  URBANO 04, QUADRA 56, AREA DE 706 M?, MATRICULA Nº 6615 LOTE URBANO 05, QUADRA 56, AREA DE 706M?, MATRICULA Nº 4644 LOTE URBANO 06, QUADRA  56,AREA DE 706M? MATRICULA Nº 4645.",181.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005469,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NA CARRETA E DE TORNEAR PINO PARA O CARRETO DE SILAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1002,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO PARA PVC E LIXA D?AGUA PARA MANUTENCAO DOS CANOS DA CAIXA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,7.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1002,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.,102.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005472,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,"AQUISICAO DE DUAS LUVA SOLDAVEL 40MM AMANCO,DOIS TUBO PVC SOLDAVEL 40MM PARA  CONSERTO NA  DE UM CANO DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, UMA LIXA D AGUA TIGRE,QUATRO ABRACADEIRA Nº1422, DOIS MT DE MANGUEIRA PRETA 3/4 E UM ADESIVO PVC 17 TIGRE PARA USO NO CONSERTO DE UM CANO DE AGUA NA SECRETARIA DE OBRAS.",21.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005474,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, DESMONTAR SAIA DO RADIADOR E VENTOINHA PARA PODER EFETUAR A TROCA PARA O TRATOR JOHN DEERE.",460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005475,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE COLOCACAO DE PORTOES LATERAL.,2186.00,0,,0,,2023,41,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005476,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MH 46 DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,1700.00,0,,0,,2023,40,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005477,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,231,REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA-ME,PJ,21161554000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL.,1510.00,0,,0,,2023,4,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005477,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,231,REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA-ME,PJ,21161554000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7749,1510.00,0,,2023,4,PRI,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005478,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 121MT DE CANO DE PVC PARA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DA BELA UNIAO.,1778.70,0,,0,,2023,39,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005479,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO E UM LITRO DE OLEO PARA O VEUCULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF ONDE CUMPRIU AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, SAIDA DIA 31/07 E RETORNO NO DIA 04/08/2023.",284.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005479,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO E UM LITRO DE OLEO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF ONDE CUMPRIU AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, SAIDA DIA 31/07 E RETORNO NO DIA 04/08/2023.",,7748,284.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005480,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,500,0,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE A REVISTORIA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,247.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005480,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE A REVISTORIA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,7750,247.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF ONDE CUMPRIU AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, SAIDA DIA 31/07 E RETORNO NO DIA 04/08/2023.",165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023000005481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF ONDE CUMPRIU AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, SAIDA DIA 31/07 E RETORNO NO DIA 04/08/2023.",,7751,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-08-08,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,553,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-08,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,553,,1253,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  AGOSTO/2023.",,7783,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE AGOSTO/2023.",,7785,59.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  AGOSTO/2023.",,7784,73.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-08,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7777,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-08,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7777,,10529,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-08,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,7763,516.22,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-08,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7763,,10520,1.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-08-08,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE DOIS PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 16 PARA O VEICULO VAN FIAT PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7773,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-08-08,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7773,,10526,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-08-08,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,7778,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-08-08,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7778,,10530,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-08,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  JULHO/2023.",,7782,100.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-08-08,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,7780,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-08,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7780,,10531,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-08-08,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023.,,7761,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-08-08,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7761,,10518,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-08-08,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO. NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023.",,7762,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-08-08,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7762,,10519,7.94,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-08-08,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023.,,7754,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-08-08,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7754,,10512,26.46,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-08,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7760,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-08,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7755,247.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-08,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7755,,10513,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-08,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7760,,10517,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7775,116.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7769,194.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7769,,10522,0.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7775,,10528,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7770,80.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7771,220.99,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7774,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7772,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7772,,10525,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7771,,10524,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7770,,10523,0.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7774,,10527,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-08,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7781,123.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-08,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7781,,10532,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-08-08,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023.,,7764,108.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-08,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7764,,10521,10.58,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-08-08,2023000004559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,7776,1950.00,0,,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7757,477.26,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7758,399.34,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7756,974.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7758,,10516,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7757,,10515,1.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7756,,10514,2.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023000005273,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A  SECRETARIA DE OBRAS.,,7759,180.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-08,2023000005406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR E LAMPADA FAROL BAIXO H7 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7767,444.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-08,2023000005407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHA, LIMPEZA DAS PINCAS, TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA DO SISTEMA E DRENAGEM DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7768,821.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005482,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A AVALIACAO NEUROLOGICA SEM COBERTURA SUS, DO PACIENTE: MARCOS DA SILVA CORREA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005482,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A AVALIACAO NEUROLOGICA SEM COBERTURA SUS, DO PACIENTE: MARCOS DA SILVA CORREA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,7753,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR E ANEL BUJAO DO CARTER DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,36.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,208.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005485,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TAMBOR DE FREIO,UMA LONA DE FREIO, SETENTA REBITE 10X14 MACICO PARA USO NO CAMINHAO MB2729 PLACA: IVL 9887",1739.39,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",600,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LENCOL EM TECIDO COM E SEM ELASTICO, FRONHAS DE TECIDOS PARA TRAVESSEIROS, TAPETE PASSADEIRA ANTI DERRAPANTE, COBERTOR EM ALGODAO PELUCIADO, MANTA EM MICRO FIBRA E COBERTO ANTIALERGICO PARA BEBE, UTILIZADO EM CASO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM CASOS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS DE FERIDOS, EM HOSPITALIZACOES E INTERNACOES DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS PREST",3251.50,0,,0,,2023,31,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA COMPREENDENDO DIAGNOSTICO DO MOTOR, VERIFICACAO DE MOTOR FUNDIDO NO TERCEIRO CILINDRO, ONDE SE IDENTIFICA NECESSIDADE DE RETIFICAR BLOCO E TROCA DE CABECOTE SENDO: DESMONTAGEM PARA CONFERENCIA DO PONTO, SERVICO DE SCANNER, DESMONTAGEM DE QUATRO BICOS INJETORES, TESTE DOS QUATRO BICOS INJETORES, RETIRADA DO CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA I",1550.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,7765,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005489,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA CONDUZIR PARTICIPANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO A UMA REUNIAO DE LIDERANCAS DA REGIAO CELEIRO NO DIA 03/08/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005489,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA CONDUZIR PARTICIPANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO A UMA REUNIAO DE LIDERANCAS DA REGIAO CELEIRO NO DIA 03/08/2023.",,7766,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005490,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,0,,,106,PRISCILA CATARINA RICHTER CAMILLO,PF,908267010,1083300044,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LIDERANCAS DA REGIAO CELEIRO NO DIA 03/08/2023.",31.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005490,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,106,PRISCILA CATARINA RICHTER CAMILLO,PF,908267010,1083300044,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LIDERANCAS DA REGIAO CELEIRO NO DIA 03/08/2023.",,7779,31.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005491,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA IYD-9391, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA E NA SEQUENCIA ATE FREDERICO WESTPHALEN PARA TRANSPORTE COM URGENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE NA OCASIAO O PNEU FOI DANIFICADO E NECESSITOU DE TROCA URGENTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005491,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA IYD-9391, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA E NA SEQUENCIA ATE FREDERICO WESTPHALEN PARA TRANSPORTE COM URGENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE NA OCASIAO O PNEU FOI DANIFICADO E NECESSITOU DE TROCA URGENTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.",,7786,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005492,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AREIA PARA REPOSICAO NO PARQUINHO DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,740.00,0,,0,,2023,32,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023000005493,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AREIA PARA REPOSICAO NO PARQUINHO NO LARGO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,925.00,0,,0,,2023,32,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-08-09,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,554,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-09,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,554,,1254,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7823,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7823,,10540,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7817,87.66,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7817,,10536,0.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7818,91.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7819,204.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,7820,201.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7820,,10539,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7819,,10538,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7818,,10537,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-06-16,2023-08-09,2023000004073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, DE CAPA DE ESPELHO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.",,7795,230.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-09,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA  O ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7787,730.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-09,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7787,,10533,1.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-09,2023000005255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO COMPLETO RODA TRASEIRA DO  CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7792,1950.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-09,2023000005256,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA NA RODA TRASEIRA DO CRUZE PLACA IYN-1271 PARA CONCERTO E INSTALACAO DE PECAS NOVAS.,,7793,550.50,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BIELETA DIANTEIRA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7791,70.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA A TROCA DA BIELETA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE.,,7794,40.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005434,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7798,208.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005435,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR E ANEL BUJAO DO CARTER DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO.",,7797,36.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005455,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA NO VEICULO AIRCROSS PLACA PBN8B84 CONFORME DESCRITO ABAIXO:LAMPADA FAROL 01CHICOTE LAMPADA FAROL 01,,7815,95.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005457,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA EM VEICULO AIRCROSS PLACA PBN8B84 CONFORME DESCRITO ABAIXO:LAMPADA FAROL 01CHICOTE LAMPADA FAROL 01,,7789,89.27,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005464,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRINCHAS E PINCEIS PARA USO NA PINTURA DAS PRACAS DO MUNICIPIO.,,7822,92.60,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTAS E PINCEIS PARA USO NA PINTURA DAS PRACAS DO MUNICIPIO.,,7821,1180.00,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7816,79.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO  SPIN DE PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7814,95.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO PARA PVC E LIXA D?AGUA PARA MANUTENCAO DOS CANOS DA CAIXA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7796,7.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-09,2023000005472,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,"AQUISICAO DE DUAS LUVA SOLDAVEL 40MM AMANCO,DOIS TUBO PVC SOLDAVEL 40MM PARA  CONSERTO DE UM CANO DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,7788,69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,56.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7799,56.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,56.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7800,56.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,500,1002,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,79.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7801,79.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,105.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7802,105.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,105.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7803,105.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,704.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7804,704.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,704.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7805,704.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,440.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7806,440.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,339.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7807,339.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,64.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7808,64.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,49.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7809,49.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7810,1952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7810,,10534,149.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1941.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7811,1941.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7811,,10535,143.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1262.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7812,1262.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1002,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1262.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7813,1262.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,901.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005510,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BOTOEIRA ALARME INCENDIO PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,355.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA TERMINO E PINTURA DA SALA DA PADARIA COMUNITARIA.,158.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL (LUVA DESCARTAVEL)  PARA USO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE.,308.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005513,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005513,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7824,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005513,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7824,,10541,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,378.75,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023000005515,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DA TRACAO E LONA DE FREIO TRASEIRO DO CAMINHAO MB2729 PLACA: IV-9887.,600.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2021,2023,2021-12-30,2023-08-10,2021000007726,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em Andamento,,,1,RECURSO LIVRE,165,BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI,PJ,8316096000103,650122950,"OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA RODOLFO ROSPIDE  NA EXTENSAO DE  14.526,20 M?, OBRA QUE SERA REALIZADA EM 03 TRECHOS.",,110,,1252,33643.20,2021,5,TMP,2021,1305,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-08-10,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,7855,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-08-10,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7855,,10950,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-10,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ 5D87  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7849,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-10,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7849,,10925,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-08-10,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,7726,,10499,3808.00,2018,51,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-10,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA  ADITIVADA PARA USO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7846,102.41,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-10,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7846,,10922,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD9391  DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7848,199.67,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ 5087 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7850,102.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA IBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7854,316.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7848,,10924,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7854,,10930,0.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7850,,10926,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7847,183.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULO SPIN PLACA JBG 1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7851,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7852,204.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7853,102.41,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7853,,10929,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7852,,10928,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7851,,10927,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7847,,10923,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-08-10,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,7469,,10497,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-08-10,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,7604,,10498,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-08-10,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,7681,,10505,47740.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-10,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO CITROEN PLACA PBN8B84  DE USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7845,204.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-10,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7845,,10921,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-10,2023000005275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,7830,344.10,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-10,2023000005275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7830,,10916,4.13,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-10,2023000005295,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DOS ATINGIDOS PELO CICLONE, CONFORME SOLICITACAO ASSINADA PELA CHEFE DE GABINETE. NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/07/2023.",,7425,,10502,1028.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-10,2023000005301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,7608,,10506,235.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023000005371,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-130 DE JULHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 10.827.",,7561,,10503,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-10,2023000005376,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7585,,10501,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-10,2023000005380,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UMA FITA VEDA ROSCA 18MMX10MY, TRES ABRACADEIRA Nº1422, UM FACAO TRAMONTINA 20, 15 MT DE MANGUEIRA PRETA 3/8X1,5MM, UM ADAPTADOR C/ROSCA INTERNA 1/2 PARA CONSERTAR UMA MANGUEIRA QUE FOI EXTOURADA  NA ESTRADA DO RINCAO, PELA MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO LOCAL",,7843,59.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-10,2023000005380,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UMA FITA VEDA ROSCA PARA USO NO CONCERTO DE CANO DE AGUA O QUAL FOI DANIFICADO NA VIA DA LOCALIDADE DE RINCAO REUNO, NA HORA DO REPARO DA ESTRADA.",,7827,3.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-10,2023000005380,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7843,,10919,0.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-10,2023000005380,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7827,,10914,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023000005383,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000082-50.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5550306.",,7590,,10507,50.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,7647,,10508,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023000005405,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1,500 MT DE PEDRA BRITA Nº01 PARA USO NA CALCADA DA ENTRADA LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.",,7844,159.98,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023000005405,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7844,,10920,1.92,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023000005410,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS SACO DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CALCADA LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7828,72.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023000005410,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7828,,10915,0.86,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/08/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 08/08/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/08/2023 AS 18:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,7717,,10500,359.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORIA DA EXPONOVO PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE/RS. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 09/08/2023 AS 06:00HS E RETORNO NO DIA 10/08/2023 AS 18:00HS.",,7720,,10509,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005421,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A DIRETORIA DA EXPONOVO PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE/RS. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 09/08/2023 AS 06:00HS E RETORNO NO DIA 10/08/2023 AS 18:00HS.",,7721,,10510,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005426,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,7835,16625.00,0,,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005426,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7835,,10917,199.50,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005427,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,7836,5250.00,0,,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005427,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7836,,10918,63.00,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005429,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO PARTE ELETRICA,CONSERTO RACHADURA NO TETO, SOLDA PARTE SUPERIOR DO PARA-LAMA TROCA DE OLEO E FILTRO, CONSERTO DA FIACAO EM CURTO SINALEIRA, CURTO NO PAINEL LIMPEZA CHAVE GERAL, CONSERTO CHICOTE MOTOR E MODULO E COLOCACAO DE SCANER NO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7841,4967.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005430,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARA TROCA CONSERTO DA PARTE ELETRICA, COMO:  LAMPADAS, FIOS, BUZINA, FAROLETE, SIRENE DO RE E FUSIVEIS DO MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7837,448.80,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005431,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA DA PARTE ELETRICA, COMO:  LAMPADAS, FIOS, BUZINA, FAROLETE, SIRENE DO RE E FUSIVEIS DO MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7839,576.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARA CONSERTO TROCA DA PARTE ELETRICA, LAMPADA FLUORESCENTE INTERNA, REATOR LIMPADAS FIOS PLUG, SOQUETE, BUZINA PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA, SOQUETE COM LAMPADA, ESPAGUETE TERMINAL BATERIA NO MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7838,939.60,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA REVISAO, CONSERTO DE TODA PARTE ELETRICA EM GERAL E COLOCACAO DE SCANER PARA ELIMINACAO DE FALHAS NO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7840,1290.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005436,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE COMPRA DE KIT BEBE PARA  FAMILIAS EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA  ENQUADRADAS NA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS.,,7829,3900.00,0,,2022,34,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005443,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE KIT DE REPARO DOS BICOS BOCH, ELEMENTOS DE BICO BOCH, PISTAO, MEMBRANA, JUNTA, KIT DE ARRUELA E VALVULA DO CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS 8938.",,7831,5561.40,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005446,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA E BICO, TESTE DE BANCADA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS 8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,7834,1457.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR 24V, UMA MOLA TRUCK E DOIS PINO DE CENTRO, MOLA TK SUSPENSYS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 24,250 PLACA: IRZ 0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7832,1029.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005463,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS DOIS FEIXES DE MOLA , SUBSTITUICAO DE MOLA E DE DOIS PINO CENTRO,SOLDA PARA SUPORTE NA SINALEIRA DO LADO ESQUERDO E SUBSTITUICAO DE VALVULA DO CAMINHAO VW IRZ 0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7833,1300.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, UMA LIXA D AGUA TIGRE,QUATRO ABRACADEIRA Nº1422, DOIS MT DE MANGUEIRA PRETA 3/4 E UM ADESIVO PVC 17 TIGRE PARA USO NO CONSERTO DE UM CANO DE AGUA NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7826,3.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, UMA LIXA D AGUA TIGRE,QUATRO ABRACADEIRA Nº1422, DOIS MT DE MANGUEIRA PRETA 3/4 E UM ADESIVO PVC 17 TIGRE PARA USO NO CONSERTO DE UM CANO DE AGUA NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7825,18.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7825,,10912,0.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7826,,10913,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023000005480,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,447,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIROS REFERENTE A REVISTORIA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,7750,,10504,247.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-10,2023000005487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA COMPREENDENDO DIAGNOSTICO DO MOTOR, VERIFICACAO DE MOTOR FUNDIDO NO TERCEIRO CILINDRO, ONDE SE IDENTIFICA NECESSIDADE DE RETIFICAR BLOCO E TROCA DE CABECOTE SENDO: DESMONTAGEM PARA CONFERENCIA DO PONTO, SERVICO DE SCANNER, DESMONTAGEM DE QUATRO BICOS INJETORES, TESTE DOS QUATRO BICOS INJETORES, RETIRADA DO CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA I",,7842,1550.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NO CISA- SETOR DE AGENDAMENTO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NO CISA- SETOR DE AGENDAMENTO.",,7856,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7857,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH-1H17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",195.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH-1H17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7858,195.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005519,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO EM ESTOMIAS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005519,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO EM ESTOMIAS.",,7859,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA  QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA- SETOR DE AGENDAMENTO.,37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA  QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA- SETOR DE AGENDAMENTO.,,7860,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005521,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,411,KELLI CRISTINA LEIDENS,PF,1216088080,2079189052,"EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA- SETOR DE AGENDAMENTO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005521,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,411,KELLI CRISTINA LEIDENS,PF,1216088080,2079189052,"EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA- SETOR DE AGENDAMENTO.",,7861,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005522,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DOS CORDOES DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO,3000.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023000005523,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EMERGENCIAL DOS IMOVEIS ATINGIDOS PELO TEMPORAL NO MUNICIPIO.,66782.35,0,,0,,2023,42,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2022,2023,2022-12-01,2023-08-11,2022000008602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,374,ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A,PJ,1378407000110,,SEGURO DO IMOVEL PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,555,921.10,0,,2022,24,PRE,2022,170,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7885,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH- 0I69 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7886,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7886,,10976,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7885,,10975,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7871,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7872,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7871,,10962,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7872,,10963,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD9391 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7876,53.57,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7876,,10967,0.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO PLACA JAA 4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7875,188.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG 1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7878,102.41,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1H17 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7877,199.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG 3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7874,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG 3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7879,156.31,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7878,,10969,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7877,,10968,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7875,,10966,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7874,,10965,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7879,,10970,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA 4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7873,118.58,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7873,,10964,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-08-11,2023000003327,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2112,MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE TELHAS PARA SUBSTITUIUCAO NO CENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE LINHA SAO PEDRO,,7865,2596.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.REF. MES 7. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF. NOTA FISCAL EMITIDA EM 08/08,  CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO EM ANEXO.",,7884,324.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE. REF. MES 07. REGISTRO EXTEMPORANEO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 61/2023 NF DO DIA 08/08 MOTIVO DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO.,,7880,54.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,INCLUSAO DA RETENCAO DO IRRF.,,7880,-54.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7880,,10971,2.70,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7884,,10974,31.75,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,INCLUSAO DA RETENCAO DO IRRF.,,7880,,10971,-2.70,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE. REF. MES 7. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF. NOTA FISCAL EMITIDA EM 08/08,  CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO EM ANEXO.",,7883,54.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,INCLUSAO DA RETENCAO DO IRRF.,,7881,-324.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.REF. MES 07. REGISTRO EXTEMPORANEO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 62/2023 NF 15782 DO DIA 08/08 MOTIVO DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO.,,7881,324.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,INCLUSAO DA RETENCAO DO IRRF.,,7881,,10972,-16.20,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7881,,10972,16.20,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-11,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7883,,10973,5.29,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-11,2023000004465,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7892,45.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-11,2023000004465,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7892,,10982,0.68,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-11,2023000004466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7890,530.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-11,2023000004466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7890,,10980,7.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-11,2023000004467,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7894,16.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-11,2023000004467,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7894,,10984,0.24,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-11,2023000004476,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,7895,35.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-11,2023000004476,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7895,,10985,0.53,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-08-11,2023000004528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7887,28.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-11,2023000004528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7887,,10977,0.43,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-08-11,2023000004529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7889,440.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-11,2023000004529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7889,,10979,6.60,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-08-11,2023000004531,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7888,180.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-11,2023000004531,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7888,,10978,2.70,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-08-11,2023000004537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7893,45.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-11,2023000004537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7893,,10983,0.68,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-22,2023-08-11,2023000004542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,7891,85.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-22,2023-08-11,2023000004542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7891,,10981,1.29,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-08-11,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7869,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-08-11,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO CITROEN  PLACA PBN 8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7870,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-11,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7869,,10960,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-11,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7870,,10961,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2022, HOMOLOGADO EM 02/05/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",-3625.20,0,,0,,2023,7,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-11,2023000004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2104,INSUMOS HOSPITALARES,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,INSUFICIENCIA FINANCEIRA NA FONTE DE RECURSO.,,6672,-3625.20,0,,2023,7,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,600,0,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, OS VALE SAUDE DEVEM SER COM SEGURO. JUSTIFICAMOS A AQUISICAO PARA QUE SEJAM ADQUIRIDOS ESSES VALES SAUDE (PASSAGENS) DESTINADAS A PACIENTES QUE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO NESTAS CIDADES.",-3479.50,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-08-11,2023000005232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,CORRECAO DE REFERENCIA DA DOTACAO.,,7583,-3479.50,0,,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-11,2023000005232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,CORRECAO DE REFERENCIA DA DOTACAO.,,7583,,10399,-83.51,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-11,2023000005428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO TROCA DE TODA A PARTE ELETRICA, CONSERTO DA FIACAO EM CURTO DAS SINALEIRA, CURTO NO PAINEL, CHAVE GERAL E DO CHICOTE MOTOR E MODULO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7863,2902.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-11,2023000005442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS CHALEIRAS ELETRICAS 220 WATTS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7868,398.00,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-11,2023000005472,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,CORRECAO DO NOME DO CREDOR.,,7788,-69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-11,2023000005474,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, DESMONTAR SAIA DO RADIADOR E VENTOINHA PARA PODER EFETUAR A TROCA PARA O TRATOR JOHN DEERE.",,7864,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-11,2023000005492,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AREIA PARA REPOSICAO NO PARQUINHO DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,7867,740.00,0,,2023,32,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-11,2023000005493,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AREIA PARA REPOSICAO NO PARQUINHO NO LARGO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,7866,925.00,0,,2023,32,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023000005523,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EMERGENCIAL DOS IMOVEIS ATINGIDOS PELO TEMPORAL NO MUNICIPIO.,,7862,66782.35,0,,2023,42,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005524,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO A VIAGEM A SANTO ANGELO, NA INTERIORIZACAO DA ASSEMBLEIA NO DIA 11/08/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005524,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO A VIAGEM A SANTO ANGELO, NA INTERIORIZACAO DA ASSEMBLEIA NO DIA 11/08/2023.",,7882,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO.,3625.20,0,,0,,2023,7,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO.,,7896,3625.20,0,,2023,7,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,600,0,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS),3479.50,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS),,7897,3479.50,0,,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7897,,10986,83.51,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005527,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,EMPRESA QUALIFICADA PARA  ELABORACAO PROJETO COMPLETO DE PPCI NOVO JUNTO AOS BOMBEIROS.,5445.00,0,,0,,2023,43,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO",72028.42,0,,0,,2022,5,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005529,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,EMPRESA QUALIFICADA PARA  ELABORACAO PROJETO COMPLETO DE PPCI NOVO JUNTO AOS BOMBEIROS.,2850.00,0,,0,,2023,43,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005530,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, DOIS EXTINTORES ABC COMPLETO PARA COLOCAR NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SANTA RITA CRECHE NA ADEQUACAO DO PPCI PARA EMISSAO DE ALVARA.",300.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005531,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PAREDES NA EMEI SANTA RITA,398.50,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PNEU 1000X20 COM CAMARA E COLARINHO PARA TROCA SUBSTITUICAO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",7200.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS, DUAS TROCAS PARA VIRAR PNEUS E DOIS SERVICOS DE CAMBAGEM DE DOIS PNEUS DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI-8B93, VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS, HOSPITAIS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",530.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005534,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",115.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005535,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,706,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO",111589.09,0,,0,,2022,5,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"AQUISICAO DE MATERIAL TINTA PRETA E COLORIDA DE 1 LT PARA ABASTECER AS IMPRESSORAS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR TRANSPORTE, CONSELHO FUNDEB E ESCOLAS MUNICIPAIS.",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023000005537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,621,0,,,369,ELSON ABEL BAUM 014343640062,PJ,31876587000120,,"AQUISICAO DE FONTE 9W DE 3 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO RELOGIO PONTO DO NAAB, O QUAL E DE SUMA IMPORTANCIA PARA ACOMPANHAR A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-14,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,551,,1255,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2022,2023,2022-10-21,2023-08-14,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA. CONFORME BM Nº 13 EM ANEXO.",,556,12585.26,0,,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-08-14,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,556,,1259,473.95,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,7914,241.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7914,,11002,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO NO VEICULO TRATOR 02 DA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7920,316.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7566,,10698,354.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7600,,10699,194.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7920,,11005,0.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,7784,,10815,73.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-14,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,7677,,10721,1250.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-14,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,7572,,10696,220.00,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-14,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7596,,10786,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-14,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7599,,10788,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-14,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7553,,10787,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF-8D04 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,7902,177.87,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,7905,196.79,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,7650,,10837,104.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7905,,10994,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7902,,10991,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MAQUINA ROCADEIRA DE CORTAR A GRAMA E  PREPARACAO DOS JARDINS DA SMECDL E TAMBEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,7904,110.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7904,,10993,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,7903,530.83,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,7603,,10820,563.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,7763,,10821,514.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7903,,10992,1.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-08-14,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,7778,,10789,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO FIT STRADA PLACA JBR 9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7945,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO SPIM PLACA JBG 1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7925,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7945,,11086,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-14,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7925,,11007,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-14,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,7549,,10810,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-14,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,7780,,10734,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-08-14,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,7761,,10830,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-08-14,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, POR 6 MESES PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7762,,10831,73.06,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-08-14,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7658,,10781,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-08-14,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7659,,10775,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-14,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7666,,10790,230.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-14,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7760,,10791,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-14,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7755,,10792,247.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-14,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,7663,,10793,246.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-14,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,7565,,10700,110.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-08-14,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,,7668,,10723,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-08-14,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,,7669,,10724,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP 7G19  DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7907,102.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7907,,10996,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN  PLACA JBG 3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7906,129.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7909,194.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7908,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7910,215.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7909,,10998,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7908,,10997,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7906,,10995,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7910,,10999,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-14,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,7670,,10725,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-14,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,7673,,10832,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-14,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,7674,,10833,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-14,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,7672,,10834,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-08-14,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,7671,,10835,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-14,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7901,48.51,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-14,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZES PLACA IYN 1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7900,161.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-14,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7730,,10796,230.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-14,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7900,,10989,0.39,2022,60,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-14,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7781,,10794,123.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-14,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7690,,10795,219.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-14,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7901,,10990,0.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-08-14,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,7609,,10839,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-16,2023-08-14,2023000003304,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO E MOTOR DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,,7630,,10854,750.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-16,2023-08-14,2023000003305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SOLICITACAO DE TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO E MOTOR DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84  CONFORME DESCRITO ABAIXO:04 BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA01 JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO01 COXIM DO CAMBIO 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO01 COXIM MOTOR LADO DIREITO 02 PIVO01 BARRA AXIAL LADO ESQUERDO02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO,,7631,,10855,2072.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-08-14,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7667,,10726,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-14,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,7764,,10735,97.42,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-14,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,7649,,10727,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-08-14,2023000003738,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052330000000,"Equipamentos para audio, video e foto",,,,,584,SAVIO NACHTIGALL 03474770039,PJ,47043205000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA FILMADORA  PARA O USO NA SALA DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,7582,,10695,325.00,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-08-14,2023000003844,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04.,,7632,,10856,887.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-08-14,2023000003845,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA EM VEICULO SPIN PLACA IWF 8D04.,,7633,,10857,140.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-14,2023000004468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7942,46.80,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-14,2023000004468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7942,,11062,0.70,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-14,2023000004475,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,7943,350.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-14,2023000004475,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7943,,11063,5.25,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-14,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7597,,10799,140.90,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-14,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7676,,10800,91.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-14,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7325,,10797,85.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-14,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7598,,10798,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-14,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7326,,10801,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-08-14,2023000004527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7940,94.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-14,2023000004527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7940,,11060,1.41,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-08-14,2023000004532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7941,15.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-14,2023000004532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7941,,11061,0.23,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,5,FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-14,2023000004534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,482,HABITACAO URBANA,77,POLÍTICA HABITACIONAL,1016,HABITAÇÃO POPULAR,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME LAUDO PROFISSIONAL.,,7602,,10759,2090.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-08-14,2023000004559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,7776,,10845,1950.00,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-14,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7615,,10849,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-14,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7559,,10736,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-14,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7560,,10829,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-14,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7554,,10847,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-14,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7555,,10848,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-14,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,7556,,10737,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-08-14,2023000004697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7637,,10816,28325.93,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-08-14,2023000004698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7634,,10817,40904.91,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-08-14,2023000004717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,6495,,10544,260.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-08-14,2023000004718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,6496,,10545,224.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-08-14,2023000004719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,6497,,10546,37.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-03,2023-08-14,2023000004720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,6498,,10547,32.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-04,2023-08-14,2023000004744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,7548,,10746,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-14,2023000004790,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE SOLDA E REFORCO DO SUPORTE RESERVATORIO DE OLEO HIDRAULICO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,7571,,10697,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO CAMINHAO PLACA ILK 8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7919,603.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO  DO VEICULO ROLO COMPACTADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7899,633.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO CAMINHAO PLACA JBI- 6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7913,881.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO CAMINHAO PLACA IRZ- 0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7915,749.98,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7705,,10712,1112.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7665,,10710,310.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7704,,10711,704.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7664,,10709,660.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7662,,10708,976.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7899,,10988,1.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7919,,11004,1.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7568,,10717,719.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7567,,10716,971.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7661,,10707,296.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7639,,10706,310.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7638,,10705,642.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7913,,11001,2.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7595,,10704,879.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7594,,10703,840.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7758,,10715,398.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7915,,11003,1.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7756,,10713,971.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7569,,10701,728.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7570,,10702,524.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-14,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7757,,10714,476.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-14,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,7727,,10822,1051.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,7110,,10616,636.65,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,7111,,10617,92.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7116,,10618,4068.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7117,,10619,592.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,7118,,10620,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,7119,,10621,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,7120,,10680,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004918,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,7124,,10622,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004919,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,6960,,10623,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004920,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,6961,,10681,326.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,6963,,10624,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,6964,,10625,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6971,,10626,6873.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6972,,10627,1001.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,6973,,10628,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,6974,,10629,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,6975,,10682,1296.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004939,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,6980,,10683,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004940,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,6981,,10684,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004947,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6988,,10630,5737.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6989,,10631,835.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004949,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6990,,10632,359.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6991,,10633,52.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004951,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,6992,,10685,756.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004959,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,7000,,10634,4385.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,7001,,10635,638.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004961,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,7002,,10686,479.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004963,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,7004,,10636,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004964,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,7005,,10687,261.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004965,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,7006,,10637,914.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004966,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,7007,,10638,133.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004975,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7016,,10639,4057.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7017,,10640,590.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,7018,,10641,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,7019,,10642,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,7020,,10688,1126.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,7021,,10689,301.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7026,,10643,2058.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7027,,10644,299.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004987,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,7028,,10690,1020.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7031,,10552,23651.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7032,,10553,3444.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,7033,,10554,1025.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,7034,,10555,149.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000004998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,7039,,10663,1808.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7044,,10556,11288.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,7045,,10557,1729.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005005,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7046,,10558,1697.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,7047,,10559,251.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7053,,10560,811.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7054,,10561,118.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7055,,10664,1320.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005017,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7058,,10562,6679.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7059,,10563,972.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,7064,,10665,1148.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,7067,,10594,649.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005027,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7068,,10595,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,7069,,10596,129.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7070,,10597,46.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7078,,10598,3989.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005038,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7079,,10599,589.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7080,,10600,42.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005040,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7081,,10601,6.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005041,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,7082,,10674,1307.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7088,,10602,2391.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7089,,10603,348.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,7090,,10675,789.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7098,,10604,9752.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7099,,10605,1428.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7100,,10606,178.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7101,,10607,26.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,7102,,10676,1603.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005065,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,7106,,10608,808.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005066,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7107,,10609,784.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005067,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,7108,,10610,126.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005068,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7109,,10611,123.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005072,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7128,,10612,2331.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005073,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7129,,10613,391.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7130,,10677,905.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,7131,,10678,191.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005080,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7136,,10614,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005081,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7137,,10615,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005082,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,7138,,10679,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7144,,10645,1389.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005089,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7145,,10646,202.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005090,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,7146,,10691,458.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005097,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7153,,10647,3059.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005098,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,7154,,10648,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005099,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7155,,10649,445.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005100,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7156,,10650,161.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005101,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,7157,,10651,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005102,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7158,,10652,23.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005103,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,7159,,10692,664.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7161,,10564,8805.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7162,,10565,5950.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,7163,,10566,4149.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7164,,10567,1282.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7165,,10568,1088.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7166,,10569,866.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,7167,,10570,612.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7168,,10571,590.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7169,,10572,487.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7170,,10573,158.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,7171,,10574,86.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7172,,10575,71.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7185,,10666,699.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,7186,,10667,504.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,7187,,10668,160.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7194,,10576,4347.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7195,,10577,3602.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7196,,10578,633.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7197,,10579,524.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,7198,,10669,1606.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7199,,10670,198.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7201,,10580,950.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7202,,10581,138.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,7203,,10671,209.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,7204,,10582,653.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7205,,10583,359.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,7206,,10584,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7207,,10585,52.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7221,,10586,13785.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7222,,10587,2033.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7223,,10588,52.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7224,,10589,7.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7225,,10590,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7226,,10591,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7227,,10592,136.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7228,,10593,19.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,7229,,10672,3778.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,7230,,10673,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7232,,10548,3992.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,7233,,10549,984.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,7234,,10550,581.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,7235,,10551,143.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,7241,,10542,1200.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,7242,,10543,174.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005193,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7249,,10653,2017.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005194,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7250,,10654,293.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005208,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7264,,10655,11714.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005209,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7265,,10656,1706.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005210,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7266,,10657,493.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005211,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7267,,10658,382.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005212,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7268,,10659,71.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005213,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7269,,10660,55.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005214,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,7270,,10661,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,7271,,10662,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005216,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,7272,,10693,1821.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005217,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (JULHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,7273,,10694,162.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-14,2023000005224,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS QUANDO O MESMOS BUSCAREM PACIENTES COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7577,,10840,35.57,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-14,2023000005243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DESPESA MENOR,,7295,,9939,-122.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-14,2023000005249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7735,,10738,464.90,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-14,2023000005251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7592,,10853,250.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-14,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7729,,10852,147.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-14,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7563,,10850,115.01,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-14,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7706,,10851,134.73,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-14,2023000005268,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 07/08 A 11/08.",,7736,,10739,842.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-14,2023000005272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 07/08 A 11/08.",,7733,,10740,508.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-14,2023000005273,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A  SECRETARIA DE OBRAS.,,7759,,10749,180.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-14,2023000005276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7702,,10728,893.60,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-14,2023000005277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7732,,10741,285.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-14,2023000005279,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052380000000,"Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina",,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE SOLDA  INVERSOR DIG IM120 PARA USO DO MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7588,,10802,585.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005288,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",,7737,,10742,678.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005289,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",,7640,,10729,1779.61,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005289,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",,7641,,10730,2809.54,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005289,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.",,7642,,10731,1380.58,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005291,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,7643,,10732,138.04,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005292,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSERTO E  MAO DE OBRA DE CARGA DE GAS, CONECTOR E CLIPS PARA A MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7660,,10750,480.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005294,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,7646,,10733,1268.82,2022,10,PRE,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005296,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DE PRACAS E JARDIM  DO NOSSO MUNICIPIO.,,7591,,10803,213.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,7728,,10814,194.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023000005302,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,,7644,,10827,387.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-14,2023000005324,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 07/08 A 11/08",,7731,,10743,521.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-14,2023000005328,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 07/08 A 11/08",,7734,,10744,113.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-14,2023000005329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DINAMICA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS,,7645,,10828,194.97,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-14,2023000005331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7612,,10774,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-14,2023000005332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA TROCA, CONSERTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA) NO BEBEDOURO E PIAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,7564,,10836,30.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-14,2023000005338,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,330,EDI DOS SANTOS MORAES,PF,7848110087,3031670288,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 2882/2023.,,7497,,10745,588.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-14,2023000005344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7636,,10818,7510.83,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-14,2023000005345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,530,S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,PJ,46268007000190,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE PINTURA, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7635,,10819,9792.17,2023,4,TMP,2023,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-14,2023000005347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA BOTINA BEIRA LAGO Nº41 E UM MACACAO MANGA CURTA PARA USO DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,7703,,10804,256.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-14,2023000005348,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 41.257 METROS DE PEDRA BRITA Nº01 PARA USO NO ASSENTAMENTO DO CHAO DO GALPAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7701,,10805,3056.73,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023000005360,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE DUAS BATERIAS 100AH ADVANCED FREE ERFGA 100E PARA USO NO ROLO COMPACTADOR,,7698,,10751,1683.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023000005362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR ASR839 E UM FILTRO DE AR ARS9839 PARA USO NO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887,,7697,,10752,217.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023000005363,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE UMA TAMPA DE VEDACAO DO FILTRO DE AR MB 1418/1620, UM CONJUNTO ABRACADEIRA FILTRO AR MB 1620/2428 VW PARA USO NO CAMINHAO FORD CARGO PLACA: IAS 8938",,7696,,10753,200.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023000005364,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM FILTRO W9019 MANN FILTER PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,,7695,,10754,136.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023000005365,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TORNO AJUSTE MANUAL, DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA DIAGNOSTICO DE DESGASTE NO ENBUCHAMENTO, SUBSTITUICAO DO ENBUCHAMENTO, AJUSTE DE PINOS E ROTULAS, CONSERTO DO CARDAN E SUBSTITUICAO DE PECAS FLANGE E MANCAL DO CARREGADOR POWER ZZ.",,7700,,10755,4500.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023000005366,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO CARREGADOR POWER ZZ LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,,7694,,10756,6755.20,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023000005367,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE UM ENGATE HIDRAULICO PARA USO NO TRATOR JOHN DEERE 02 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,,7693,,10757,350.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023000005368,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PREMIUM 15W40 20LTS PARA USO DO CAMINHAO VW26280 PLACA: JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,,7699,,10758,594.83,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023000005372,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,180,ADRIANO INACIO BLAU,PF,81406789020,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-130 DE JULHO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 12.233.",,7562,,10722,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-14,2023000005375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,7578,,10841,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-14,2023000005377,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/07/23 A 31/07/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3718/2023.",,7586,,10720,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-14,2023000005378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,314,JOSE DORNELLES DE VARGAS,PF,63633183000,8048457661,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 3234/2023.,,7587,,10718,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-14,2023000005379,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE JULHO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,7589,,10719,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-14,2023000005382,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e transportes de encomendas,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE TRANSPORTE (GUINCHO) PARA BUSCAR  VAN PLACA IPD2305 NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E LEVAR AO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO  PARA LEVANTAMENTO DE PECAS E  CONSERTO.,,7691,,10846,550.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005384,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 8432-8 CTA QSE CAMPO NOVO (90140), CFE EXTRATO 06/2023.",,7593,,10811,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7601,,10777,55.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005386,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7606,,10812,109.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005387,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.",,7607,,10813,47.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005388,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7616,,10842,623.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7621,,10843,1661.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005394,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,390,JULIANA PEREIRA MACHADO,PF,535005040,7087520214,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7622,,10844,1360.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7623,,10824,40.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005400,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7628,,10825,1993.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005401,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,108,NEIDA ROSANI HOFFMANN FILIPETTO,PF,42717388087,1052602065,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7629,,10826,770.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005402,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CINCO ARRUELA DE ALUMINIO,  PARA O ENGATE DO CINTO DE SEGURANCA DA ROCADEIRA DE CORTAR GRAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7692,,10806,3.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. ADITIVO,,7725,,10783,1085.58,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. ADITIVO,,7724,,10782,2714.35,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. SEGUE EM ANEXO PROJETO DE REFORMA 1,2,3,4,5, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DO CALCULO, ENCARGOS SOCIAIS, COTACAO, COMPOSICAO. VISANDO ADEQUACOES EM SUA ESTRUTURA FISICA PARA MELHOR ATENDER AOS MUNICIPES NOS SE",,7723,,10785,26503.84,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023000005412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2128,IMPLANTAÇÃO À REDE BEM CUIDAR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA EDIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO- RS. SEGUE EM ANEXO PROJETO DE REFORMA 1,2,3,4,5, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DO CALCULO, ENCARGOS SOCIAIS, COTACAO, COMPOSICAO. VISANDO ADEQUACOES EM SUA ESTRUTURA FISICA PARA MELHOR ATENDER AOS MUNICIPES NOS SE",,7722,,10784,66269.17,2023,5,TMP,2023,94,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-14,2023000005413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IRAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO COMPULSORIA.",,7675,,10776,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-14,2023000005414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7709,,10778,88.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-14,2023000005415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM TAXI DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, ONDE CUMPRIU AGENDA  NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO NOS DIAS 31/07/2023 A 03/08/2023.",,7710,,10760,568.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-14,2023000005416,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  AGOSTO/2023.",,7711,,10747,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7718,,10779,29.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7719,,10780,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005422,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  AGOSTO/2023.",,7744,,10808,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005437,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,7935,90.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005437,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7935,,11055,1.35,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,7937,854.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7937,,11057,12.81,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,7931,101.10,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7931,,11051,1.51,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7911,153.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005445,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,7938,350.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005445,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7938,,11058,5.25,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,7939,530.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7939,,11059,7.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,7932,90.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7932,,11052,1.35,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,7930,71.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7930,,11050,1.06,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,7936,54.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7936,,11056,0.81,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,7933,9.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7933,,11053,0.14,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,614,GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES,PJ,97541831000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MOTOSSERRA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS E NAS PODAS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,7912,1049.00,0,,2023,25,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,614,GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES,PJ,97541831000102,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7912,,11000,12.59,2023,25,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005472,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,"AQUISICAO DE DUAS LUVA SOLDAVEL 40MM AMANCO,DOIS TUBO PVC SOLDAVEL 40MM PARA  CONSERTO NA  DE UM CANO DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005477,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,231,REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA-ME,PJ,21161554000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7749,,10809,1510.00,2023,4,PRI,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005479,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO E UM LITRO DE OLEO PARA O VEUCULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF ONDE CUMPRIU AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, SAIDA DIA 31/07 E RETORNO NO DIA 04/08/2023.",,7748,,10761,284.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-14,2023000005481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF ONDE CUMPRIU AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO, SAIDA DIA 31/07 E RETORNO NO DIA 04/08/2023.",,7751,,10762,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-14,2023000005482,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A AVALIACAO NEUROLOGICA SEM COBERTURA SUS, DO PACIENTE: MARCOS DA SILVA CORREA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.",,7753,,10838,600.00,0,0,NSA,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-14,2023000005485,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TAMBOR DE FREIO,UMA LONA DE FREIO, SETENTA REBITE 10X14 MACICO PARA USO NO CAMINHAO MB2729 PLACA: IVL 9887",,7917,1739.39,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-14,2023000005488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,7765,,10807,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-14,2023000005489,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA CONDUZIR PARTICIPANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO A UMA REUNIAO DE LIDERANCAS DA REGIAO CELEIRO NO DIA 03/08/2023.",,7766,,10823,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-14,2023000005490,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,106,PRISCILA CATARINA RICHTER CAMILLO,PF,908267010,1083300044,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LIDERANCAS DA REGIAO CELEIRO NO DIA 03/08/2023.",,7779,,10748,31.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7799,,10773,56.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7800,,10768,56.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7801,,10763,79.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7802,,10769,105.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7803,,10764,105.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7804,,10765,704.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7805,,10770,704.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7810,,10766,1803.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,7811,,10771,1798.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,65,VANDERLEI DE JESUS BONES,PF,39399400034,2025384443,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7812,,10772,1262.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,20,IRMA DOS SANTOS NENNING,PF,40710564015,1031576778,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,7813,,10767,1262.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,7934,378.75,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7934,,11054,5.69,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-14,2023000005515,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DA TRACAO E LONA DE FREIO TRASEIRO DO CAMINHAO MB2729 PLACA: IV-9887.,,7916,600.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-14,2023000005532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PNEU 1000X20 COM CAMARA E COLARINHO PARA TROCA SUBSTITUICAO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7898,7200.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-14,2023000005532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7898,,10987,86.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005538,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  AGOSTO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005538,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  AGOSTO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,7918,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",,7921,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093140000000,Ressarcimento de passagens e desp.c/locomocao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/23 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093140000000,Ressarcimento de passagens e desp.c/locomocao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/23 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7922,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/08/23 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",252.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/08/23 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7923,252.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005542,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES JULHO/23.,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005542,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES JULHO/23.,,7924,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005543,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JBH-1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",174.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005543,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JBH-1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7926,174.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"VALOR EMPENHADA REF A VALOR DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2023 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"VALOR EMPENHADA REF A VALOR DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA COM SAIDA NO DIA 12/08/2023 AS 11:00H E RETORNO 13/08/2023 AS 13:30H PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7927,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA,REF. (CAFE, ALMOCO) QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE. NO DIA 11/08/23",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA,REF. (CAFE, ALMOCO) QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE. NO DIA 11/08/23",,7928,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005546,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005546,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7929,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005547,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 3945/2023",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005547,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE MAIO/2023.",,7944,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,1001,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO. EDUCACAO",2300.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,1001,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO. EDUCACAO",890.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E TROCA DAS FECHADURAS E CILINDRO DAS PORTAS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,107.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",4650.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005552,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",290.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005553,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",490.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005554,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",385.55,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,660,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",890.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,660,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",385.66,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,600,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",5565.52,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,0,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",7700.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005559,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,500,0,,,627,MARLEI TERESINHA DA CHAGA,PJ,4741020000174,,CONTRATACAO DE BANDA PARA FESTA BAILE EM COMEMORACAO AO DIA DO COLONO E MOTORISTA.,2500.00,0,,0,,2023,47,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005560,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,"SERVICO DE TROCA DE QUATRO CALCO MOTOR, SOLDAR SUPORTE DO CALCO, MANGUEIRA PARA AGUA E DUAS ABRACADEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02.",1955.00,0,,0,,2023,46,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005561,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,TROCA  DE PINO MOLA DIANTEIRA E TROCA DE MOLAS E LUVA  DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82,1400.00,0,,0,,2023,45,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",600,0,,,403,EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI,PJ,29174101000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, ELABORACAO DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF. 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO  CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMA.",21000.00,0,,0,,2023,44,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/08/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/07/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005565,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",5526.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005566,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",4.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005567,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 14/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",69.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005568,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 02/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",136.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 18/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1261.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005570,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO AGOSTO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",1226.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023000005571,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM AGOSTO/23, COMPETENCIA MES DE JULHO, COMPROVANTE ANEXO.",333.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,554,,1257,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,553,,1256,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-15,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,7783,,10949,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-15,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,7785,,10946,59.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7823,,10936,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7708,,10934,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7777,,10935,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,7782,,10933,100.92,0,0,NSA,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA O VEICULO VAN PLACA IWB5408  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7947,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7741,,10885,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7947,,11087,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7742,,10886,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7740,,10884,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7739,,10883,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7716,,10881,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7688,,10880,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7687,,10879,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7648,,10878,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7738,,10882,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7584,,10877,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO  /2023.",,7965,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  AGOSTO /2023.",,7966,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: AGOSTO /2023.",,7962,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:AGOSTO   /2023.",,7961,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: AGOSTO /2023.",,7963,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:  AGOSTO /2023.",,7959,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA: AGOSTO  /2023.",,7960,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: AGOSTO  /2023.",,7968,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA: AGOSTO /2023.",,7980,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA: AGOSTO  /2023.",,7975,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO  /2023",,7973,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  AGOSTO /2023",,7969,662.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-15,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,7958,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-08-15,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. REF. MES DE AGOSTO.",,7964,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-08-15,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REF. MES AGOSTO.2023",,7986,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-08-15,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7986,,11105,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-08-15,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA: AGOSTO /2023.",,7970,135.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-08-15,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7970,,11093,1.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-08-15,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REF. MES DE AGOSTO/23",,7994,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-08-15,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM RELACAO A ONZE VEICULOS, TOTALIZANDO 66 MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7754,,10911,243.54,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO FIET STRADA PLACA JBI-3J17 DA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7974,237.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7974,,11096,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-15,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO  VEICULO PLACA SAVEIRO IQV-5287 FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,7949,285.67,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-15,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7949,,11089,0.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-08-15,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF, NF. 81460 DE 06/07/23 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO.",,7971,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-08-15,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7971,,11094,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-08-15,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF, NF. 81457 DE 06/07/23 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO.",,7972,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-08-15,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7972,,11095,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD 9391 DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7984,146.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7573,,10887,189.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7984,,11104,0.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7817,,10901,87.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7715,,10900,174.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7714,,10899,179.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7713,,10898,252.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7712,,10897,272.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7680,,10896,131.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7679,,10895,136.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7678,,10894,126.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7657,,10893,179.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7656,,10892,238.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7614,,10891,310.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7613,,10890,204.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7579,,10889,160.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7574,,10888,174.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG 1E70  DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7948,91.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7820,,10876,201.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7819,,10875,204.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7818,,10874,91.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7752,,10873,93.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7746,,10872,147.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7745,,10871,202.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7686,,10870,290.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7685,,10869,93.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7684,,10868,125.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7683,,10867,120.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7682,,10866,202.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7655,,10865,219.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7654,,10864,186.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7653,,10863,202.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7652,,10862,164.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7651,,10861,93.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7610,,10860,169.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7605,,10859,176.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7948,,11088,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7575,,10858,208.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-08-15,2023000002884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1024,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,553,SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,10567214000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA E DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO AO MUNICIPES USUARIOS DO SUS.,,7689,,10931,18000.00,2023,7,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-15,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA JAA4673 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7993,172.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-15,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7993,,11106,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-15,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,7576,,10908,7600.00,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-08-15,2023000004073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA, DE CAPA DE ESPELHO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.",,7795,,10937,230.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000004607,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,-5356.00,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-08-15,2023000004762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,7370,,10959,962.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-08-15,2023000004776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12658753  REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,6624,,10945,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO RETRO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7981,706.15,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO RETRO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7952,974.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO CARREGADOR FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7951,379.86,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA RETRO  NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7982,516.22,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV- 5293 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7983,404.82,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO  DO VEICULO RETRO GIRATORIA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7950,974.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7983,,11099,0.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7952,,11092,2.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7981,,11097,1.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7982,,11098,1.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7950,,11090,2.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7951,,11091,0.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-08-15,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA: AGOSTO /2023.",,7967,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-08-15,2023000005241,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA USO NAS ATIVIDADES EM ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE.,,7946,1440.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-15,2023000005255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO COMPLETO RODA TRASEIRA DO  CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7792,,10938,1950.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-15,2023000005256,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA NA RODA TRASEIRA DO CRUZE PLACA IYN-1271 PARA CONCERTO E INSTALACAO DE PECAS NOVAS.,,7793,,10939,550.50,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-15,2023000005290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CHAPEAMENTO( DESAMASSAR PARA-CHOQUE E LATARIA) PASSAR FUNDO, PINTURA E POLIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7581,,10902,990.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-15,2023000005293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SINALEIRA TRASEIRA L/D PARA O VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7580,,10903,572.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-15,2023000005350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS REF. MES 07/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,7611,,10909,6528.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-15,2023000005374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030430000000,Material para reabilitacao profissional,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"AQUISICAO DE DOIS ANDADOR ADULTO DOBRAVEL FIXO,PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7743,,10910,476.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE JULHO/2023.",,7747,,10944,134.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BIELETA DIANTEIRA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,7791,,10940,70.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA A TROCA DA BIELETA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271PERTENCENTE AO GABINETE.,,7794,,10941,40.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005434,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7798,,10904,208.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005435,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR E ANEL BUJAO DO CARTER DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO.",,7797,,10905,36.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005455,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA NO VEICULO AIRCROSS PLACA PBN8B84 CONFORME DESCRITO ABAIXO:LAMPADA FAROL 01CHICOTE LAMPADA FAROL 01,,7815,,10942,95.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005457,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECA EM VEICULO AIRCROSS PLACA PBN8B84 CONFORME DESCRITO ABAIXO:LAMPADA FAROL 01CHICOTE LAMPADA FAROL 01,,7789,,10943,89.27,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005464,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRINCHAS E PINCEIS PARA USO NA PINTURA DAS PRACAS DO MUNICIPIO.,,7822,,10957,92.60,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTAS E PINCEIS PARA USO NA PINTURA DAS PRACAS DO MUNICIPIO.,,7821,,10958,1180.00,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7816,,10906,79.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO  SPIN DE PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7814,,10907,95.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MATRICULAS ATUALIZADAS DOS SEGUINTES IMOVEIS: LOTE URBANO N 02, QUADRA 56, AREA DE 706M?, MATRICULA Nº 6613 LOTE URBANO 03, QUADRA 56, AREA DE 706M?, MATRICULA N? 6614 LOTE  URBANO 04, QUADRA 56, AREA DE 706 M?, MATRICULA Nº 6615 LOTE URBANO 05, QUADRA 56, AREA DE 706M?, MATRICULA Nº 4644 LOTE URBANO 06, QUADRA  56,AREA DE 706M? MATRICULA Nº 4645.",,7996,181.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-15,2023000005470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO PARA PVC E LIXA D?AGUA PARA MANUTENCAO DOS CANOS DA CAIXA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7796,,10948,7.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-15,2023000005491,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA IYD-9391, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA E NA SEQUENCIA ATE FREDERICO WESTPHALEN PARA TRANSPORTE COM URGENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE NA OCASIAO O PNEU FOI DANIFICADO E NECESSITOU DE TROCA URGENTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.",,7786,,11006,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-15,2023000005510,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BOTOEIRA ALARME INCENDIO PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,7956,355.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-15,2023000005513,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7824,,10947,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-15,2023000005527,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE PREVENCAO E EMERGENCIA , INSTALACAO DE BARRA ANTI PANICO, LUMINARIAS DE EMERGENCIA, PLACA DE SINALIZACAO, PLACAS DE EXTINTORES TUDO CONFORME PROJETO DE PPCI, DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A CRECHE MUNICIPAL SANTA RITA.",,7953,5445.00,0,,2023,43,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-15,2023000005529,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,EMPRESA QUALIFICADA PARA  ELABORACAO PROJETO COMPLETO DE PPCI NOVO JUNTO AOS BOMBEIROS. PARA O PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A CRECHE SANTA RITA.,,7954,2850.00,0,,2023,43,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-15,2023000005530,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, DOIS EXTINTORES ABC COMPLETO PARA COLOCAR NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SANTA RITA CRECHE NA ADEQUACAO DO PPCI PARA EMISSAO DE ALVARA.",,7955,300.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-15,2023000005536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"AQUISICAO DE MATERIAL TINTA PRETA E COLORIDA DE 1 LT PARA ABASTECER AS IMPRESSORAS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR TRANSPORTE, CONSELHO FUNDEB E ESCOLAS MUNICIPAIS.",,7957,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023000005563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/08/2023.,,7976,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023000005564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/07/2023.,,7977,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023000005565,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7978,5526.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023000005566,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7979,4.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023000005567,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 14/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7985,69.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023000005568,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 02/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7987,136.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023000005569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 18/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7988,1261.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023000005570,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO AGOSTO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,7989,1226.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023000005571,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM AGOSTO/23, COMPETENCIA MES DE JULHO, COMPROVANTE ANEXO.",,7990,333.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/2023 AS 23:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/2023 AS 23:00HS.",,7991,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/2023 AS 23:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/2023 AS 23:00HS.",,7992,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,333,LUCINEIA SCZIEVSKI,PF,99323982091,3083303135,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/2023 AS 23:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,333,LUCINEIA SCZIEVSKI,PF,99323982091,3083303135,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/2023 AS 23:00HS.",,7995,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,MAO DE OBRA TROCA DE BANDEJA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271,86.90,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR A TROCA NO CRUZE, SENDO ELAS PORCA DE RODA E BANDEJA E SUSPENSAO DIANTEIRA L/D",750.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,TROCA DE OLEO DO VEICULO CRUZE COM TROCA DE FILTRO ANEL VEDACAO BUJAO CARTER E OLEO MOTOR PARA GARANTIR MAIOR VITALICIEDADE DO MOTOR,282.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005578,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 01/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005578,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 01/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7997,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005579,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 01/08/2023.",10106.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005579,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 01/08/2023.",,7998,10106.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 01/08/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 01/08/2023.",,7999,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005581,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.",44000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,1001,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,MONITOR LED MINIMO 23.8 PARA O ADMINISTRATIVO (SETOR PRESTACAO DE CONTAS E TRANSPORTE ESCOLAR E PEDAGOGICO ) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,1698.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052300000000,Maquinas e equipamentos energeticos,500,1001,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE NOBREAK 1200VA 600W PARA O ADMINISTRATIVO (SETOR PRESTACAO DE CONTAS E TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,780.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PARA TROCA SUBSTITUICAO, CONFORME ITENS DA MESMA PARA OS SETORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",642.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005585,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO JULHO/2023.",12235.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005585,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO JULHO/2023.",,8000,12235.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005586,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 106 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005586,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 106 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,8001,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005587,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 106 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/08/2023.",1080.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023000005587,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE JUROS DA PARCELA Nº 106 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/08/2023.",,8002,1080.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-10-21,2023-08-16,2022000007625,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1044,CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1574,MELHORIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTA,359,CONSTRUTORA J R EIRELI,PJ,40614702000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA POLIEDRICA UMA AREA TOTAL DE 24.500,00M2, NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO COM A VILA TURVO. A OBRA CONSISTE NA EXECUCAO DO PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA COM REJUNTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA.",,556,,1260,12111.31,2022,11,TMP,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-01,2023-08-16,2022000008602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,374,ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A,PJ,1378407000110,,SEGURO DO IMOVEL PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,555,,1258,921.10,2022,24,PRE,2022,170,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-08-16,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7773,,11027,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-08-16,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,7855,,11014,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-08-16,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8041,100.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-16,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8041,,11236,4.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-08-16,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8042,233.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-16,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8042,,11237,11.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-08-16,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8045,283.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-16,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8045,,11240,13.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-08-16,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8038,87.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-16,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8038,,11233,4.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000000419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   JANEIRO/2023.",-198.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-08-16,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8043,532.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-16,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8043,,11238,25.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-08-16,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8040,165.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-16,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8040,,11235,7.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-16,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8025,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-16,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8025,,11231,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-16,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,ERRO DE VALOR,,7969,-662.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-08-16,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8039,173.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-08-16,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8039,,11234,8.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-08-16,2023000001808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO  JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84  EM USO PELO CONSELHO TUTELAR.,,8029,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-08-16,2023000001808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8029,,11232,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-08-16,2023000001887,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS DE RUA E FAMILIA EM VULNERABILIDADE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8006,3548.60,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-08-16,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS TROCAS DE PNEUS COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,8004,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-08-16,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8004,,11116,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-16,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7846,,11015,102.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-16,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,8009,110.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-16,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8009,,11119,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-16,2023000002493,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,555,F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,27991401000107,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8015,483.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8011,204.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8020,141.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7876,,11080,53.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7775,,11076,116.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7854,,11079,315.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7769,,11075,194.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8011,,11121,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7850,,11078,102.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7848,,11077,199.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8020,,11225,0.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8021,173.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8022,202.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8023,75.27,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8024,254.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7853,,11071,102.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7852,,11070,204.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7851,,11069,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7847,,11068,182.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7774,,11067,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7772,,11066,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7771,,11065,220.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7770,,11064,80.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7875,,11072,188.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7879,,11073,155.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7910,,11074,215.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8024,,11230,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8023,,11229,0.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8022,,11228,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8021,,11227,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-16,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7873,,11016,118.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-08-16,2023000003198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2078,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,8014,4180.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-08-16,2023000003198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2078,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8014,,11224,50.16,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-16,2023-08-16,2023000003300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO HDMI PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,8016,54.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-16,2023-08-16,2023000003301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO HDMI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,8017,54.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-08-16,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8044,245.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-08-16,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8044,,11239,11.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-08-16,2023000003327,27,DESPORTO E LAZER,813,LAZER,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2112,MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE TELHAS PARA SUBSTITUIUCAO NO CENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE LINHA SAO PEDRO,,7865,,11029,2596.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-16,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,7884,,11038,292.25,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-16,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,7883,,11039,48.71,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-08-16,2023000003807,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,DESPESA MENOR,,5125,,7027,-55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-16,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7870,,11018,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-16,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7869,,11017,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-16,2023000004610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,DESPESA MENOR,,6246,,8552,-49.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-16,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8007,292.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-16,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8008,803.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-16,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8008,,11118,1.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-16,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8007,,11117,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-16,2023000004875,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8005,1458.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-16,2023000005254,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA CONFORME LEI 2410/2021. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8003,1458.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-16,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,7845,,11019,204.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-16,2023000005274,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8010,354.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-16,2023000005274,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8010,,11120,4.25,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-16,2023000005275,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,7830,,11041,339.97,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-16,2023000005333,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,623,PSYQUE CLINICA DE PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,PJ,11675112000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE APLICACAO DE TESTE PSICOLOGICO PARA AVALIACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS O MESMO SE DEVE EM VIRTUDE DE NO EDITAL HAVER A NECESSIDADE DE REALIZAR TESTES PSICOLOGICOS NOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS MUNICIPAIS, E NAO HAVENDO NO MUNICIPIO PROFISSIONAL QUE DESENVOLVA ESSE TIPO DE AVALIACAO E TESTE.",,8013,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-16,2023000005380,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UMA FITA VEDA ROSCA 18MMX10MY, TRES ABRACADEIRA Nº1422, UM FACAO TRAMONTINA 20, 15 MT DE MANGUEIRA PRETA 3/8X1,5MM, UM ADAPTADOR C/ROSCA INTERNA 1/2 PARA CONSERTAR UMA MANGUEIRA QUE FOI EXTOURADA  NA ESTRADA DO RINCAO, PELA MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO LOCAL",,7827,,11008,3.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-16,2023000005380,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UMA FITA VEDA ROSCA 18MMX10MY, TRES ABRACADEIRA Nº1422, UM FACAO TRAMONTINA 20, 15 MT DE MANGUEIRA PRETA 3/8X1,5MM, UM ADAPTADOR C/ROSCA INTERNA 1/2 PARA CONSERTAR UMA MANGUEIRA QUE FOI EXTOURADA  NA ESTRADA DO RINCAO, PELA MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAVA TRABALHANDO NO LOCAL",,7843,,11009,59.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-16,2023000005405,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1,500 MT DE PEDRA BRITA Nº01 PARA USO NA CALCADA DA ENTRADA LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.",,7844,,11010,158.06,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-16,2023000005406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR E LAMPADA FAROL BAIXO H7 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7767,,11081,444.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-16,2023000005407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHA, LIMPEZA DAS PINCAS, TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA DO SISTEMA E DRENAGEM DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,7768,,11082,821.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-16,2023000005410,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS SACO DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CALCADA LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7828,,11011,71.14,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005426,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,7835,,11049,16425.50,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005427,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,7836,,11037,5187.00,2022,32,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO TROCA DE TODA A PARTE ELETRICA, CONSERTO DA FIACAO EM CURTO DAS SINALEIRA, CURTO NO PAINEL, CHAVE GERAL E DO CHICOTE MOTOR E MODULO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7863,,11020,2902.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005429,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO PARTE ELETRICA,CONSERTO RACHADURA NO TETO, SOLDA PARTE SUPERIOR DO PARA-LAMA TROCA DE OLEO E FILTRO, CONSERTO DA FIACAO EM CURTO SINALEIRA, CURTO NO PAINEL LIMPEZA CHAVE GERAL, CONSERTO CHICOTE MOTOR E MODULO E COLOCACAO DE SCANER NO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7841,,11021,4967.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005430,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARA TROCA CONSERTO DA PARTE ELETRICA, COMO:  LAMPADAS, FIOS, BUZINA, FAROLETE, SIRENE DO RE E FUSIVEIS DO MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7837,,11022,448.80,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005431,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA DA PARTE ELETRICA, COMO:  LAMPADAS, FIOS, BUZINA, FAROLETE, SIRENE DO RE E FUSIVEIS DO MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7839,,11023,576.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PARA CONSERTO TROCA DA PARTE ELETRICA, LAMPADA FLUORESCENTE INTERNA, REATOR LIMPADAS FIOS PLUG, SOQUETE, BUZINA PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA, SOQUETE COM LAMPADA, ESPAGUETE TERMINAL BATERIA NO MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7838,,11024,939.60,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005433,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA REVISAO, CONSERTO DE TODA PARTE ELETRICA EM GERAL E COLOCACAO DE SCANER PARA ELIMINACAO DE FALHAS NO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7840,,11025,1290.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005436,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE COMPRA DE KIT BEBE PARA  FAMILIAS EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA  ENQUADRADAS NA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS.,,7829,,11040,3900.00,2022,34,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7911,,11085,153.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS CHALEIRAS ELETRICAS 220 WATTS PARA USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7868,,11042,398.00,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005443,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE KIT DE REPARO DOS BICOS BOCH, ELEMENTOS DE BICO BOCH, PISTAO, MEMBRANA, JUNTA, KIT DE ARRUELA E VALVULA DO CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS 8938.",,7831,,11032,5561.40,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005446,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA E BICO, TESTE DE BANCADA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS 8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,7834,,11033,1457.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005462,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR 24V, UMA MOLA TRUCK E DOIS PINO DE CENTRO, MOLA TK SUSPENSYS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 24,250 PLACA: IRZ 0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7832,,11034,1029.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005463,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS DOIS FEIXES DE MOLA , SUBSTITUICAO DE MOLA E DE DOIS PINO CENTRO,SOLDA PARA SUPORTE NA SINALEIRA DO LADO ESQUERDO E SUBSTITUICAO DE VALVULA DO CAMINHAO VW IRZ 0146 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7833,,11035,1300.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, UMA LIXA D AGUA TIGRE,QUATRO ABRACADEIRA Nº1422, DOIS MT DE MANGUEIRA PRETA 3/4 E UM ADESIVO PVC 17 TIGRE PARA USO NO CONSERTO DE UM CANO DE AGUA NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7825,,11012,17.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-16,2023000005473,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ADESIVO PLASTICO P/PVC 75G, UMA LIXA D AGUA TIGRE,QUATRO ABRACADEIRA Nº1422, DOIS MT DE MANGUEIRA PRETA 3/4 E UM ADESIVO PVC 17 TIGRE PARA USO NO CONSERTO DE UM CANO DE AGUA NA SECRETARIA DE OBRAS.",,7826,,11013,3.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-16,2023000005487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA COMPREENDENDO DIAGNOSTICO DO MOTOR, VERIFICACAO DE MOTOR FUNDIDO NO TERCEIRO CILINDRO, ONDE SE IDENTIFICA NECESSIDADE DE RETIFICAR BLOCO E TROCA DE CABECOTE SENDO: DESMONTAGEM PARA CONFERENCIA DO PONTO, SERVICO DE SCANNER, DESMONTAGEM DE QUATRO BICOS INJETORES, TESTE DOS QUATRO BICOS INJETORES, RETIRADA DO CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA I",,7842,,11083,1550.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-16,2023000005492,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AREIA PARA REPOSICAO NO PARQUINHO DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,7867,,11026,740.00,2023,32,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-16,2023000005493,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AREIA PARA REPOSICAO NO PARQUINHO NO LARGO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,7866,,11030,925.00,2023,32,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023000005516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NO CISA- SETOR DE AGENDAMENTO.",,7856,,11045,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023000005517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7857,,11043,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023000005518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH-1H17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7858,,11044,195.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023000005519,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO EM ESTOMIAS.",,7859,,11048,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023000005520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA  QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA- SETOR DE AGENDAMENTO.,,7860,,11047,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023000005521,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,411,KELLI CRISTINA LEIDENS,PF,1216088080,2079189052,"EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA- SETOR DE AGENDAMENTO.",,7861,,11046,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023000005523,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EMERGENCIAL DOS IMOVEIS ATINGIDOS PELO TEMPORAL NO MUNICIPIO.,,7862,,11031,66782.35,2023,42,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-16,2023000005524,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO A VIAGEM A SANTO ANGELO, NA INTERIORIZACAO DA ASSEMBLEIA NO DIA 11/08/2023.",,7882,,11036,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-16,2023000005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO.,,7896,,11028,3625.20,2023,7,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-16,2023000005526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS),,7897,,11084,3395.99,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-16,2023000005531,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PAREDES NA EMEI SANTA RITA.,,8018,398.50,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",-290.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-16,2023000005562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,403,EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI,PJ,29174101000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, ELABORACAO DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF. 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO  CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMA.",,8048,7000.00,0,,2023,44,NSA,2023,153,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005588,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NA INTERIORIZACAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005588,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NA INTERIORIZACAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.",,8012,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005589,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES, QUANDO DA OCORRENCIA DO CICLONE QUE ATINGIU PARTE DA CIDADE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 16/08/2023.",250.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005589,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES, QUANDO DA OCORRENCIA DO CICLONE QUE ATINGIU PARTE DA CIDADE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 16/08/2023.",,8019,250.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005589,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8019,,11226,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005590,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"AQUISICAO DE DUAS LUVA SOLDAVEL 40MM AMANCO,DOIS TUBO PVC SOLDAVEL 40MM PARA  CONSERTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA",69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005590,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"AQUISICAO DE DUAS LUVA SOLDAVEL 40MM AMANCO,DOIS TUBO PVC SOLDAVEL 40MM PARA  CONSERTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EMPENHO ANTERIOR Nº 290/2023.",,8047,69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"REQUER CURSO ASPECTOS CIVIS E TRIBUTARIOS. ANALISE DOS NEGOCIOS JURIDICOS E DA TRIBUTACAO, PARA OS SERVIDORES MICHELE LUANA FELTES E ALEX S. C. SIRTOLI, NOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2023: DAS 08H30MIN AS 12H E DAS 13H AS 17H;24 DE AGOSTO DE 2023: DAS 08H30MIN AS 12H.LOCAL:SEDE DA AMUCELEIRO: RUA ROQUE GONZALES, 378 -6?ANDAR, EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL- TRES PASSOS/RSCARGA HORARIA:10 HORAS",1060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE BALAS PARA O GABINETE DO PREFEITO.,99.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005593,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990200000,Serviços de Hospedagens,500,0,,,612,51.208.433 MARIO FERREIRA BORGES,PJ,51208433000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE HOTEL PARA MUNICIPES QUE TIVERAM SUAS CASAS DESTELHADAS PELO CICLONE OCORRIDO NO DIA 12 DE JULHO, FICANDO DESABRIGADAS.",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO SPIN JBH-1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,99.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",259.02,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",36.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",37.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005598,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",307.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",3065.68,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005600,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",2595.22,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",33.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",530.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",162.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",250.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",372.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005606,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",6096.23,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005607,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",1543.52,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005608,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",155.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",115.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005610,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",678.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005611,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",90.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005612,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",400.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,MAO DE OBRA DE TROCA DE ROLAMENTO E DE LAMPADA DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73,237.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005614,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,661,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,227.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005615,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,"AQUISICAO DE DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R 22,5 PARA VEICULOS DA SECRETARIA",1860.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09/08/2023 A 10/08/2023.",69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09/08/2023 A 10/08/2023.",,8026,69.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",,8027,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU A COMITIVA DA EXPONOVO PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 09/08/2023 A 10/08/2023.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU A COMITIVA DA EXPONOVO PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 09/08/2023 A 10/08/2023.",,8028,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005619,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,0,,,429,LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA,PJ,42921840000137,4070003915,AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL DE 100 LITROS,3345.00,0,,0,,2023,22,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,661,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,6493.85,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005621,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2134,MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,0,,,531,NEGRINI CONSTRUCOES LTDA,PJ,46245710000182,,CONTRACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE REPAROS NA QUADRA COBERTA DO CENTRO DA CIDADE.,43000.00,0,,0,,2023,2,CCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005622,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,0,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",400.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,600,0,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",2600.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   /2023.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8046,518.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8046,,11241,24.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-17,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8056,681.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-17,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8056,,11249,1.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8090,332.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8090,,11276,3.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8089,93.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8089,,11275,1.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8079,662.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8079,,11265,7.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8080,591.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8080,,11266,7.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8086,27.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8086,,11272,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8082,27.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8082,,11268,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8081,810.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8081,,11267,9.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8092,366.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8092,,11278,4.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8077,265.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8077,,11263,3.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8078,1578.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8078,,11264,18.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8091,92.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8091,,11277,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8084,2031.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-17,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8084,,11270,24.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-08-17,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023",,8052,100.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-17,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8052,,11245,4.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-08-17,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8049,33.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-17,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8049,,11242,1.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-08-17,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8051,201.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-17,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8051,,11244,9.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-08-17,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8083,440.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-17,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8083,,11269,5.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-08-17,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO",,8075,2922.79,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-17,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8075,,11261,461.80,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-17,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8053,225.81,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-17,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8053,,11246,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8074,306.81,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,CREDOR INDEVIDO,,6331,-240.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8073,165.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8073,,11259,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8074,,11260,0.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,CREDOR INDEVIDO,,6331,,8616,-239.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,6331,,8507,-0.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8072,243.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 6331/2023.,,8055,240.30,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8057,243.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8071,179.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8071,,11257,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8072,,11258,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8055,,11248,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8057,,11250,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-17,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8050,318.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-17,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8050,,11243,15.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-17,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8096,637.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-17,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8096,,11318,1.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-17,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   AGOSTO/2023.",,8093,1453.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-17,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8093,,11279,17.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-17,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8076,983.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-17,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8076,,11262,11.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-17,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8087,413.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-17,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8087,,11273,4.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-17,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8085,51.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-17,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8085,,11271,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-17,2023000005548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA O ONIBUS PLACA ITI-3045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,8059,1300.00,0,,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-17,2023000005548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURO VEICULAR, PARA  O MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,8060,1000.00,0,,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-17,2023000005549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA O MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",,8058,890.00,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-17,2023000005575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DA TROCA DE BANDEJA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8068,86.90,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-17,2023000005576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR A TROCA NO CRUZE, SENDO ELAS PORCA DE RODA E BANDEJA E SUSPENSAO DIANTEIRA DO CRUZE PLACA IYN-1271.",,8069,750.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-17,2023000005577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL,  ANEL DE VEDACAO DO BUJAO CARTER E FILTRO OLEO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271.",,8070,282.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-17,2023000005621,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2134,MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,531,NEGRINI CONSTRUCOES LTDA,PJ,46245710000182,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE REPAROS NA QUADRA COBERTA DO CENTRO DA CIDADE. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 1.,,8054,43000.00,0,,2023,2,CCP,2023,142,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-17,2023000005621,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2134,MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,531,NEGRINI CONSTRUCOES LTDA,PJ,46245710000182,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8054,,11247,258.00,2023,2,CCP,2023,142,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-17,2023000005622,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURO VEICULAR, PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,8061,400.00,0,,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005625,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,500,0,,,376,ANDRE DA SILVA SCHULZ,PF,294925058,4090240674,PELA DESPESA EMPENHADA REF DESPESA EMPENHADA REF A CONDENACAO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR ANDRE DA SILVA SCHULZ CONFORME PROCESSO Nº 5000908-71.2022.8.21.0088 NA MODALIDADE RPV.,4526.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005625,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,376,ANDRE DA SILVA SCHULZ,PF,294925058,4090240674,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE RPV CFE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO PROCESSO Nº 5000908-71.2022.8.21.0088 REF. AO PGTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O SERVIDOR ANDRE DA SILVA SCHULZ. GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO Nº 088.23/6461696.,,8063,4526.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005626,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091280000000,Sentença judicial de peq valor - inativo civil,500,0,,,264,DEOLINDA BRANCO,PF,21106894049,21106894049,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE RPV CFE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO PROCESSO Nº 5000910-41.2022.8.21.0088 REF. AO PGTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A SERVIDORA DEOLINDA BRANCO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO Nº 088.,23/6419646.",5129.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005626,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091280000000,Sentença judicial de peq valor - inativo civil,,,,,264,DEOLINDA BRANCO,PF,21106894049,21106894049,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE RPV CFE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO PROCESSO Nº 5000910-41.2022.8.21.0088 REF. AO PGTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A SERVIDORA DEOLINDA BRANCO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO Nº 088.,23/6419646.",,8062,5129.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005627,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005627,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8064,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005628,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005628,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8065,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SAUDE.",,8066,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8067,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBO DE 2023.",120000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,30,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264029625,43300028984,AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA DESTINADA PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,163.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,3110,,,619,ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA,PJ,2605669000132,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.",4000.00,0,,0,,2023,28,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005634,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRA COM VIGIA, E FAROL DIANTEIRO MB PARA O LADO ESQUERDO DO CAMINHAO MB 2729 ATRON PLACA IVL - 9887",680.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",74257.62,0,,0,,2023,8,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005636,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",1783.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005636,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8088,1783.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005636,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8088,,11274,21.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005637,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,0,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,"AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LAVAR OS PANOS DE COPA E COZINHA UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.",990.00,0,,0,,2023,33,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005638,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO JAA4G73 SENDO ELAS LAMPADA DE FAROL E ROLAMENTO PARA RODA DEVIDO BARULHO NA RODA DO VEICULO, PARA ASSIM ATENDER O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO",320.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005639,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,"CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM DA RUA HERMOGENES PAHINS, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A DURABILIDADE E QUALIDADE DAS PAVIMENTACOES EXISTENTES E MELHORAR O ESCOAMENTO PLUVIAL DESSA REGIAO DO MUNICIPIO.",12000.00,0,,0,,2023,3,CCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CONTRATACAO GLOBAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA REFORMA E MELHORIAS DO ESPACO INTERNO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.,29950.00,0,,0,,2023,1,CCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005641,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,628,40.240.222 DARLAN LUIS MEINCKE,PJ,40240222000104,,AQUISICAO DE BLOCOS DE COMUNICACAO DE VERIFICACAO NO TRANSITO PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"SOLICITAMOS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO ATE A CONCLUSAO DA AVALIACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL, ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO A SER DESENVOLVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO SISTEMA.",21500.00,0,,0,,2023,37,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO ATE A CONCLUSAO DA AVALIACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL, ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO A SER DESENVOLVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO SISTEMA.",,8094,21500.00,0,,2023,37,PRD,2023,132,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8094,,11280,967.50,2023,37,PRD,2023,132,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005643,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICOS DE ANUNCIO DE RUA REFRENTE AO REFIS.,526.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"CONTRATACAO DA EMPRESA DATAPREV, ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES ABAIXO: PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PELA DATAPREV. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO E OPERACAO NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELA DATAPREV.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"CONTRATACAO DA EMPRESA DATAPREV, ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES ABAIXO: PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PELA DATAPREV. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO E OPERACAO NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELA DATAPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. NOTA EMITIDA EM 15/08/2023.",,8095,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023000005644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8095,,11689,28.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-18,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,7905,,11103,196.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-18,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,7902,,11102,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-18,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,8104,555.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-18,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8104,,11325,1.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-18,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   AGOSTO/2023.",,8113,112.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-18,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   AGOSTO/2023.",,8120,161.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-18,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  AGOSTO/2023.",,8114,276.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-18,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   AGOSTO/2023.",,8115,122.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-18,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   AGOSTO/2023.",,8116,125.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-18,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   AGOSTO/2023.",,8117,275.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-18,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   AGOSTO/2023.",,8118,327.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-18,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   AGOSTO/2023.",,8119,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-18,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   AGOSTO/2023.",,8121,82.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8111,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8111,,11330,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-18,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,7968,,11100,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-08-18,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8098,251.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-18,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8098,,11320,12.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-08-18,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8097,26.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-08-18,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8097,,11319,1.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-08-18,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,7994,,11108,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-08-18,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL. RE",,8105,2922.79,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-18,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8105,,11326,461.80,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-18,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8108,214.23,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-18,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8108,,11329,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8099,173.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE .,,8100,127.38,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8101,92.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8102,110.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8101,,11323,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8102,,11324,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8100,,11322,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8099,,11321,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8106,974.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8107,584.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8106,,11327,2.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-18,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8107,,11328,1.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-08-18,2023000004889,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052100000000,Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes,,,,,611,START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,49912909000105,2000038934,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TABELAS DE BASQUETE DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMPO NOVO.,,8109,7990.00,0,,2023,30,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-08-18,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,8103,231.46,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-18,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8112,196.86,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-18,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8112,,11331,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-18,2023000005468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MATRICULAS ATUALIZADAS DOS SEGUINTES IMOVEIS: LOTE URBANO N 02, QUADRA 56, AREA DE 706M?, MATRICULA Nº 6613 LOTE URBANO 03, QUADRA 56, AREA DE 706M?, MATRICULA N? 6614 LOTE  URBANO 04, QUADRA 56, AREA DE 706 M?, MATRICULA Nº 6615 LOTE URBANO 05, QUADRA 56, AREA DE 706M?, MATRICULA Nº 4644 LOTE URBANO 06, QUADRA  56,AREA DE 706M? MATRICULA Nº 4645.",,7996,,11107,181.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-18,2023000005532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PNEU 1000X20 COM CAMARA E COLARINHO PARA TROCA SUBSTITUICAO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,7898,,11101,7113.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-18,2023000005544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"VALOR EMPENHADA REF A VALOR DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2023 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7927,,11115,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-18,2023000005572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,424,JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE,PF,3397619033,1117777811,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/2023 AS 23:00HS.",,7991,,11113,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-18,2023000005573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/2023 AS 23:00HS.",,7992,,11112,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-18,2023000005574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,333,LUCINEIA SCZIEVSKI,PF,99323982091,3083303135,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/08/2023 AS 23:00HS.",,7995,,11114,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-18,2023000005581,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.",,8122,44000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-18,2023000005581,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8122,,11332,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-18,2023000005585,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO JULHO/2023.",,8000,,11111,12235.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-18,2023000005586,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 106 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,8001,,11109,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-18,2023000005587,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 106 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 31/08/2023.",,8002,,11110,1080.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023000005645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023000005645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8110,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023000005646,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE CONSERTO E AJUSTE DE CUBO NA RODA DIANTEIRA AO LADO ESQUERDO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E AJUSTE DE ROLAMENTOS E RETENTORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02",950.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023000005647,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE RETENTOR SABO ARCA 120X144,9 X 15 E ROLAMENTO DA RODA DT INTERNA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02",220.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023000005648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO",464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-21,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,8143,246.39,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-21,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8143,,11345,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-21,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,7914,,11141,240.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-21,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,7920,,11142,315.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA JBA0E33 DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8156,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8157,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8156,,11385,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8157,,11386,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-21,2023000000143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MAQUINA ROCADEIRA DE CORTAR A GRAMA E  PREPARACAO DOS JARDINS DA SMECDL E TAMBEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,7904,,11196,110.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-21,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,7903,,11197,529.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-08-21,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE  QUATRO PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) ARO Nº 16  PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8150,160.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-08-21,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8150,,11348,7.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO UNO PLACA JAA4G65  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8139,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7945,,11126,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7925,,11125,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8139,,11341,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7872,,11124,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7871,,11123,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7849,,11122,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,7947,,11127,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-08-21,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,8152,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-08-21,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8147,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,7966,,11172,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,7965,,11171,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,7963,,11184,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,7962,,11183,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,7961,,11185,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,7959,,11198,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",,7960,,11199,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,7980,,11186,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,7975,,11187,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,7973,,11188,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-21,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,7958,,11200,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-08-21,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,7964,,11173,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-08-21,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,7986,,11154,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-08-21,2023000002418,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,,,547,CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.,PJ,40214888000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA.,,8148,500.00,0,,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-21,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,7974,,11178,236.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH1O69  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8140,249.03,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,7949,,11179,284.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8140,,11342,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-08-21,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,,7971,,11139,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-08-21,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,,7972,,11140,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8134,135.74,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8125,117.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8134,,11338,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7984,,11136,145.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8125,,11335,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,7907,,11135,102.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8124,179.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8127,81.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8123,133.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8123,,11333,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7906,,11131,129.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7948,,11134,91.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8127,,11337,0.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7874,,11128,177.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7878,,11130,102.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7877,,11129,198.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7908,,11132,161.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,7909,,11133,193.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8124,,11334,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8149,98.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8135,75.27,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8135,,11339,0.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8149,,11347,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7993,,11182,172.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7901,,11181,48.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,7900,,11180,161.31,2022,60,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-21,2023000004465,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7892,,11175,44.32,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-21,2023000004466,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7890,,11176,522.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-21,2023000004467,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7894,,11138,15.76,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-21,2023000004468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,7942,,11174,46.10,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-21,2023000004475,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,7943,,11213,344.75,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-21,2023000004476,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,7895,,11210,34.47,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-21,2023000004527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7940,,11217,93.09,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-21,2023000004528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7887,,11220,27.57,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-21,2023000004529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7889,,11222,433.40,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-21,2023000004531,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7888,,11208,177.30,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-21,2023000004532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,7941,,11206,14.77,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-21,2023000004537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,7893,,11215,44.32,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-22,2023-08-21,2023000004542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,7891,,11211,84.21,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8126,308.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8142,1159.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8141,752.74,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7981,,11149,704.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7913,,11143,879.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7899,,11153,631.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7915,,11144,748.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7919,,11145,602.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7950,,11146,971.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7951,,11147,378.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7952,,11148,971.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7982,,11150,514.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7787,,11151,728.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8126,,11336,0.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8141,,11343,1.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8142,,11344,2.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,7983,,11152,403.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-21,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA:  /2023.",,7967,,11189,906.94,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-21,2023000005241,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA USO NAS ATIVIDADES EM ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE.,,7946,,11137,1440.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-21,2023000005266,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 21/08 A 25/08.",,8131,842.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-21,2023000005270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 21/08 A 25/08.",,8130,244.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-21,2023000005305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 21/08 A 25/08.",,8129,110.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-21,2023000005322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 21/08 A 25/08.",,8132,521.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-21,2023000005326,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 21/08 A 25/08.",,8133,113.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005437,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,7935,,11205,88.65,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,7937,,11209,841.19,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,7931,,11212,99.59,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005445,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,7938,,11214,344.75,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,7939,,11223,522.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005448,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,7932,,11218,88.65,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,7930,,11221,69.94,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,7936,,11216,53.19,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,7933,,11219,8.86,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023000005461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,614,GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES,PJ,97541831000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MOTOSSERRA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS E NAS PODAS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,7912,,11177,1036.41,2023,25,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-21,2023000005485,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TAMBOR DE FREIO,UMA LONA DE FREIO, SETENTA REBITE 10X14 MACICO PARA USO NO CAMINHAO MB2729 PLACA: IVL 9887",,7917,,11156,1739.39,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-21,2023000005510,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BOTOEIRA ALARME INCENDIO PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,,7956,,11158,355.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-21,2023000005511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA TERMINO E PINTURA DA SALA DA PADARIA COMUNITARIA.,,8146,158.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-21,2023000005511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8146,,11346,1.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-21,2023000005514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,7934,,11207,373.06,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-21,2023000005515,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DA TRACAO E LONA DE FREIO TRASEIRO DO CAMINHAO MB2729 PLACA: IV-9887.,,7916,,11157,600.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-21,2023000005527,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,EMPRESA QUALIFICADA PARA  ELABORACAO PROJETO COMPLETO DE PPCI NOVO JUNTO AOS BOMBEIROS.,,7953,,11202,5445.00,2023,43,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-21,2023000005529,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,EMPRESA QUALIFICADA PARA  ELABORACAO PROJETO COMPLETO DE PPCI NOVO JUNTO AOS BOMBEIROS.,,7954,,11203,2850.00,2023,43,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-21,2023000005530,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, DOIS EXTINTORES ABC COMPLETO PARA COLOCAR NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SANTA RITA CRECHE NA ADEQUACAO DO PPCI PARA EMISSAO DE ALVARA.",,7955,,11204,300.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-21,2023000005536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"AQUISICAO DE MATERIAL TINTA PRETA E COLORIDA DE 1 LT PARA ABASTECER AS IMPRESSORAS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR TRANSPORTE, CONSELHO FUNDEB E ESCOLAS MUNICIPAIS.",,7957,,11201,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",,7921,,11168,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093140000000,Ressarcimento de passagens e desp.c/locomocao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/23 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7922,,11169,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/08/23 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7923,,11170,252.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005542,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES JULHO/23.,,7924,,11155,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005543,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JBH-1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7926,,11166,174.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA,REF. (CAFE, ALMOCO) QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE. NO DIA 11/08/23",,7928,,11167,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005546,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,7929,,11165,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005552,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,8144,290.00,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/08/2023.,,7976,,11195,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/07/2023.,,7977,,11163,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005565,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7978,,11194,5526.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005566,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7979,,11192,4.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005567,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 14/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7985,,11191,69.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005568,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 02/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7987,,11190,136.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005569,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 18/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7988,,11193,1261.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005570,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO AGOSTO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,7989,,11164,1226.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-21,2023000005571,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM AGOSTO/23, COMPETENCIA MES DE JULHO, COMPROVANTE ANEXO.",,7990,,11159,333.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-21,2023000005578,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 01/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,7997,,11162,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-21,2023000005579,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 01/08/2023.",,7998,,11161,10106.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-21,2023000005580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 01/08/2023.",,7999,,11160,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-21,2023000005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.,,8136,99.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-21,2023000005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8136,,11340,1.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-21,2023000005593,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990200000,Serviços de Hospedagens,,,,,612,51.208.433 MARIO FERREIRA BORGES,PJ,51208433000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE HOSPEDAGEM  PARA MUNICIPES QUE TIVERAM SUAS CASAS DESTELHADAS PELO CICLONE OCORRIDO NO DIA 12 DE JULHO, FICANDO DESABRIGADAS.",,8145,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-21,2023000005643,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE ANUNCIO DE RUA REFERENTE AO PROGRAMA DO REFIS.,,8153,526.50,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-21,2023000005648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,8155,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-21,2023000005648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8155,,11384,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,1189.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,8128,1189.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005650,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,336,ANGELI CATARINA DORNELES EICKHOFF,PF,72983078,9080351357,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,1004.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005650,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,336,ANGELI CATARINA DORNELES EICKHOFF,PF,72983078,9080351357,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,8137,1004.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL  DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS SERVIDORES JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE E LUCINEIA SCZIEVSKI DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL  DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS SERVIDORES JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE E LUCINEIA SCZIEVSKI DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O",,8138,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8151,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005653,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 6ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE HORIZONTINA - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 4114/2023.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023000005653,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 6ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE HORIZONTINA - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 4114/2023.",,8154,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-22,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,8477,138.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-22,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8477,,11447,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,8478,444.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,8485,505.94,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8478,,11483,1.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8485,,11611,1.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-10,2023-08-22,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,8483,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-08-22,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8483,,11609,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8500,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8493,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8500,,11621,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8493,,11617,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-08-22,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 7ª FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REALIZADA NO DIA 16/08/2023.,,8476,1980.00,0,,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-22,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8488,144.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-22,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8488,,11614,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO  AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8496,141.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8496,,11618,0.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8497,173.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8482,150.54,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8498,110.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8497,,11619,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8482,,11608,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8498,,11620,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-22,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8484,185.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-22,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8501,208.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-22,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8484,,11610,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-22,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8501,,11622,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-08-22,2023000004673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8495,111.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-22,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8487,617.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-22,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8490,1234.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-22,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8489,617.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-22,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8489,,11615,1.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-22,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8487,,11613,1.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-22,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8490,,11616,2.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-08-22,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",,8486,46574.78,0,,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-22,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8486,,11612,558.90,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-22,2023000005456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8494,208.10,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-22,2023000005478,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 121MT DE CANO DE PVC PARA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DA BELA UNIAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8475,1778.70,0,,2023,39,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-22,2023000005537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,369,ELSON ABEL BAUM 014343640062,PJ,31876587000120,,AQUISICAO DE FONTE 9W DE 3 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO RELOGIO PONTO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8499,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-22,2023000005559,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,627,MARLEI TERESINHA DA CHAGA,PJ,4741020000174,,"CONTRATACAO DE BANDA PARA FESTA BAILE EM COMEMORACAO AO DIA DO COLONO E MOTORISTA, CFE LEI Nº 2402/2021 E DECRETO Nº 56.A/2023",,8158,2500.00,0,,2023,47,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-22,2023000005634,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRA COM VIGIA, E FAROL DIANTEIRO MB PARA O LADO ESQUERDO DO CAMINHAO MB 2729 ATRON PLACA IVL - 9887.",,8504,680.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE JOGO DE REPARO COMPLETO SETOR DE DIRECAO JOGO, FILTRO DE DIRECAO PARA CONCERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO IZK 8E82",1378.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005655,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,634.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005655,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,8459,634.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,8460,92.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005657,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1411.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005657,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,8461,1411.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,8462,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8462,,11442,863.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,20583.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8463,20583.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8463,,11443,3564.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005660,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005660,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,8464,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005660,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8464,,11444,7484.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005661,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,4068.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005661,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8465,4068.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,592.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8466,592.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005663,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005663,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,8467,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005664,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005664,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,8468,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8469,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8470,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005667,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005667,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8471,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005667,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8471,,11445,1142.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005668,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005668,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8472,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005669,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,549.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005669,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8309,549.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005669,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8309,,11412,41.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005670,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005670,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8310,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005671,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005671,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8311,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005672,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,109.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005672,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8312,109.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005673,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,16.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005673,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8313,16.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005674,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005674,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8314,326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005675,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005675,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8315,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005676,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005676,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,8316,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,8317,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,8318,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8318,,11413,492.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,30589.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8319,30589.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8319,,11414,10516.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8320,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005681,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,4573.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005681,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8321,4573.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005682,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005682,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8322,2817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005683,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005683,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,8323,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005683,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8323,,11415,2040.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,7182.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8324,7182.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005685,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1046.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005685,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8325,1046.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005686,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005686,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,8326,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005687,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005687,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,8327,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005688,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1419.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005688,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8328,1419.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005689,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005689,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8329,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005690,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,10887.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005690,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,8330,10887.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005691,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005691,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,8331,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005691,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8331,,11416,234.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005692,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,13752.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005692,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,8332,13752.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005692,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8332,,11417,1107.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005693,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005693,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,8333,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005694,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005694,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,8334,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21372.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8335,21372.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8335,,11418,8496.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005696,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005696,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8336,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005697,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2159.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005697,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8337,2159.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005698,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005698,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8338,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005699,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,558.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005699,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8339,558.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005700,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5821.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005700,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8340,5821.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005701,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,847.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005701,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8341,847.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005702,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,756.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005702,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8342,756.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005703,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005703,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8343,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005704,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005704,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8344,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005705,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,18699.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005705,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8345,18699.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005705,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8345,,11419,6585.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005706,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,2837.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005706,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8346,2837.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005707,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,3438.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005707,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8347,3438.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005708,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005708,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8348,1117.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005709,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,577.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005709,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8349,577.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005710,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4901.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005710,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8350,4901.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005711,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,713.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005711,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8351,713.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005712,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,677.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005712,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8352,677.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005713,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005713,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,8353,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005713,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8353,,11420,1640.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005714,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005714,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,8354,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,261.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,8355,261.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005716,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,1432.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005716,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,8356,1432.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005717,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,208.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005717,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,8357,208.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,7161.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,8358,7161.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8358,,11421,1256.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,15536.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8359,15536.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8359,,11422,6809.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8360,2.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005721,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005721,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8361,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005722,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1015.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005722,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8362,1015.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005723,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1463.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005723,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8363,1463.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005724,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005724,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8364,2059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005725,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005725,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,8365,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005725,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8365,,11423,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4052.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8366,4052.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005727,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,590.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005727,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8367,590.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005728,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005728,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,8368,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,8369,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1125.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8370,1125.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005731,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,301.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005731,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,8371,301.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8372,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,9146.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8373,9146.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8373,,11424,2759.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005734,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005734,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8374,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005735,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1075.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005735,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8375,1075.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005736,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,2058.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005736,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8376,2058.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005737,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,299.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005737,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8377,299.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1020.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8378,1020.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005739,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005739,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8379,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005740,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,4378.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005740,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,8380,4378.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005740,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8380,,11425,429.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005741,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,23623.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005741,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8381,23623.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005742,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3440.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005742,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8382,3440.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005743,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,985.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005743,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,8383,985.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005744,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,143.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005744,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,8384,143.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005745,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,547.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005745,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,8385,547.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,88377.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8386,88377.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8386,,11426,27816.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005747,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,20300.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005747,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8387,20300.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,12599.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8388,12599.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1808.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8389,1808.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3237.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8390,3237.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005751,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005751,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8391,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005752,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,13135.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005752,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8392,13135.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005753,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,6567.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005753,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8393,6567.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005753,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8393,,11427,906.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,11069.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8394,11069.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005755,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005755,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8395,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005756,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1612.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005756,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8396,1612.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005757,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,239.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005757,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8397,239.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005758,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,3283.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005758,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8398,3283.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005759,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005759,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8399,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005760,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,32767.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005760,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8400,32767.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005760,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8400,,11428,13719.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005761,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,9213.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005761,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8401,9213.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005762,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1871.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005762,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8402,1871.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005763,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,811.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005763,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8403,811.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005764,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,118.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005764,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8404,118.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005765,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1320.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005765,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8405,1320.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005766,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,180.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005766,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8406,180.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005767,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1523.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005767,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8407,1523.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6567.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8408,6567.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005769,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6742.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005769,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8409,6742.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005770,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,981.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005770,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8410,981.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005771,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005771,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8411,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005772,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,17903.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005772,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8412,17903.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005772,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8412,,11429,8432.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005773,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,5009.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005773,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8413,5009.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005774,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3445.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005774,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8414,3445.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005775,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1169.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005775,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8415,1169.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,4286.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,8416,4286.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8416,,11430,381.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005777,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005777,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8417,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005778,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,910.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005778,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,8418,910.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005778,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8418,,11431,239.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8419,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,132.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,8420,132.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005781,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,46.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005781,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8421,46.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8422,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005783,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005783,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,8423,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005784,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,15410.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005784,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8424,15410.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005784,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8424,,11432,5314.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8425,1247.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8426,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3519.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8427,3519.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,4049.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8428,4049.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8428,,11433,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,589.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8429,589.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1202.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8430,1202.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005791,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005791,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8431,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8432,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8432,,11434,3376.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005793,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005793,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8433,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8434,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2390.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8435,2390.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8436,348.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005797,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,788.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005797,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8437,788.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,35834.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8438,35834.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8438,,11435,11288.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8439,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005800,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005800,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8440,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2907.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8441,2907.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,5250.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8442,5250.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005803,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005803,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8443,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,9248.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8444,9248.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8444,,11436,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005805,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1346.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005805,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8445,1346.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005806,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1603.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005806,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8446,1603.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1523.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8447,1523.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005808,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,4342.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005808,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,8448,4342.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005808,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8448,,11437,554.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8449,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,868.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,8450,868.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8450,,11438,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,844.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8451,844.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8451,,11439,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,126.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,8452,126.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,123.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8453,123.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005814,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005814,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8454,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005815,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,11523.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005815,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8455,11523.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005815,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8455,,11440,4642.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005816,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005816,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8456,883.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005817,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2425.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005817,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8457,2425.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005817,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8457,,11441,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005818,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,353.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005818,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8458,353.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005819,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,905.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005819,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8159,905.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005820,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,191.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005820,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,8160,191.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005821,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1269.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005821,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8161,1269.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005822,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005822,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8162,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005822,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8162,,11387,1110.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005823,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005823,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8163,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005824,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005824,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8164,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005825,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005825,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8165,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8166,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8167,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8168,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5258.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8169,5258.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8169,,11388,1098.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005830,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005830,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8170,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005831,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005831,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8171,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005832,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1124.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005832,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8172,1124.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1389.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8173,1389.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,202.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8174,202.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,458.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8175,458.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,13474.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8176,13474.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8176,,11389,2693.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005837,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005837,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8177,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005838,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,492.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005838,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8178,492.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005839,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,422.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005839,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8179,422.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005839,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8179,,11390,31.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005840,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005840,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8180,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005841,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005841,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,8181,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005841,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8181,,11391,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005842,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,3059.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005842,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8182,3059.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,8183,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005844,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,445.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005844,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8184,445.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005845,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005845,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,8185,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005846,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,84.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005846,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8186,84.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,12.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8187,12.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,664.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8188,664.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005849,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005849,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8189,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8983.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,8190,8983.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,6403.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8191,6403.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,4654.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,8192,4654.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1308.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,8193,1308.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1177.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8194,1177.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,932.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8195,932.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,677.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,8196,677.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,576.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8197,576.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,171.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8198,171.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005859,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,143.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005859,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8199,143.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,83.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8200,83.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,20.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8201,20.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,11850.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,8202,11850.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,4251.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,8203,4251.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,8204,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8204,,11392,12987.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,19019.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,8205,19019.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8205,,11393,4510.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,23684.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8206,23684.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8206,,11394,11880.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2647.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8207,2647.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,797.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8208,797.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8209,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2499.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8210,2499.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2225.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8211,2225.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,715.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8212,715.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8212,,11395,53.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,471.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8213,471.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,289.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8214,289.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,787.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8215,787.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,563.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8216,563.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,354.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8217,354.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,190.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8218,190.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8219,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1164.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8220,1164.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005881,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,169.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005881,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8221,169.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005882,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,3364.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005882,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,8222,3364.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,10564.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,8223,10564.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8223,,11396,2820.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,25002.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8224,25002.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8224,,11397,8963.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005885,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,5282.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005885,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8225,5282.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,3560.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8226,3560.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005887,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2707.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005887,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8227,2707.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005888,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,5604.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005888,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8228,5604.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005889,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,2785.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005889,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,8229,2785.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,816.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8230,816.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005891,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,405.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005891,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,8231,405.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2041.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8232,2041.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,451.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8233,451.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005894,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,1128.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005894,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8234,1128.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,164.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8235,164.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005896,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,267.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005896,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8236,267.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005897,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,742.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005897,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,8237,742.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005898,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,448.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005898,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8238,448.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,119.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8239,119.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,108.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,8240,108.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,65.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8241,65.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,17.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8242,17.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,2037.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,8243,2037.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8243,,11398,584.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,8244,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,46618.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8245,46618.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8245,,11399,23885.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1154.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8246,1154.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,58.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8247,58.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3766.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8248,3766.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8249,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005910,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2285.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005910,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8250,2285.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7855.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8251,7855.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,6230.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8252,6230.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,661.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8253,661.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8253,,11400,49.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,596.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8254,596.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8254,,11401,44.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,10756.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8255,10756.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8256,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8256,,11402,1877.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,218.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8257,218.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,15316.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8258,15316.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8258,,11403,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2230.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8259,2230.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1334.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8260,1334.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,194.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8261,194.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,132.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8262,132.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,19.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8263,19.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,4151.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8264,4151.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,440.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8265,440.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8266,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4437.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8267,4437.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,1073.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8268,1073.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,646.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8269,646.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,156.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8270,156.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,1087.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8271,1087.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8272,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8272,,11404,1375.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,21034.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8273,21034.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8273,,11405,6742.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3337.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8274,3337.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1334.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8275,1334.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,2670.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8276,2670.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1392.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,8277,1392.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,202.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,8278,202.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1682.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,8279,1682.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5282.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,8280,5282.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8280,,11406,2359.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8281,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8281,,11407,488.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,406.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8282,406.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,445.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8283,445.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8284,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8284,,11408,1939.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8285,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,890.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8286,890.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005947,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2017.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005947,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8287,2017.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005948,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,293.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005948,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8288,293.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005949,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005949,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8289,1410.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005950,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,11144.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005950,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8290,11144.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005950,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8290,,11409,2445.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005951,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,42460.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005951,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8291,42460.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005951,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8291,,11410,18271.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005952,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,354.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005952,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8292,354.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005953,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005953,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8293,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005954,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4267.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005954,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8294,4267.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005955,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005955,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8295,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005956,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,9416.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005956,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8296,9416.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005957,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,5175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005957,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8297,5175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005958,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005958,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,8298,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005958,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8298,,11411,1927.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005959,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,510.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005959,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8299,510.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005960,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,12499.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005960,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8300,12499.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005961,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1820.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005961,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8301,1820.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005962,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,493.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005962,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8302,493.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005963,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,71.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005963,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8303,71.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005964,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005964,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,8304,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,8305,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005966,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1883.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005966,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8306,1883.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005967,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,162.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005967,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8307,162.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005968,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1269.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005968,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8308,1269.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005969,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005969,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8473,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005970,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005970,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8474,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 22/08/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 22/08/2023.",,8479,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 22/08/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 22/08/2023.",,8480,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005973,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 22/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005973,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 22/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8481,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005974,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,500,0,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005974,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,8491,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005975,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 08/2023.",48938.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005975,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 08/2023.",,8492,48938.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 25//09 A 29/09",475.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005977,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 18//09 A 22/09",500.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005978,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 11//09 A 15/09",500.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 04//09 A 06/09",281.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 25/09 A 29/09",605.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 18/09 A 22/09",605.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 11/09 A 15/09",605.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 04//09 A 06/09",339.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005984,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 25/09 A 29/09",393.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005985,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 18//09 A 22/09",392.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 11//09 A 15/09",392.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 04//09 A 06/09",238.50,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005988,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030230000000,"Material de uniformes, tecidos e aviamentos",600,0,,,622,CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO,PJ,4314161000100,,"AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADO AO USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.",6528.00,0,,0,,2023,25,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005989,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,"AQUISICAO DE ARAME PARA FECHAMENTO DA AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL NOS FUNDOS DA SECRETARIA, E MARJER DO RIO CARAGUATAY",2341.00,0,,0,,2022,52,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005990,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,314,JOSE DORNELLES DE VARGAS,PF,63633183000,8048457661,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 3234/2023.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005990,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,314,JOSE DORNELLES DE VARGAS,PF,63633183000,8048457661,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 3234/2023. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8502,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, TELHA FIBROCIMENTO 2.44 6MM, CUMEEIRA FIBOCIMENTO 6MM PARA CONSERTO/TROCA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO QUE FOI DANIFICADO PELO TEMPORAL (CICLONE).",661.50,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005992,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO DE 50KG PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO.,108.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005993,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"AQUISICAO DE 3 METROS DE AREIA, 1000 TIJOLOS MACICO PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO.",2235.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005994,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,322,FERNANDA GIESEL,PF,2956883003,7078404758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DO 23º ENCONTRO DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 15/08/2023 A 16/08/2023.",129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005994,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,322,FERNANDA GIESEL,PF,2956883003,7078404758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DO 23º ENCONTRO DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 15/08/2023 A 16/08/2023.",,8503,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005995,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO SETOR DA DIRECAO DO CAMINHAO IZK 8E82.,780.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005996,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO ATF 4519 PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82,280.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,475.90,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PEDRA BRITA Nº 1 E CIMENTO PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",466.50,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000005999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PEDRA BRITA Nº 1 PARA NIVELAMENTO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",431.25,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000006000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,1820.76,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000006001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,3583.13,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000006002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,173.80,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000006003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,57.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000006004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,210.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000006005,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 07/2023.",3111.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000006005,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 07/2023.",,8505,3111.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000006006,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 07/2023.",204.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000006006,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 07/2023.",,8506,204.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-08-23,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DA AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 2.",,559,61235.65,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-08-23,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DA AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 2.",,558,61235.65,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-08-23,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,558,,1262,4776.38,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-08-23,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,559,,1263,4776.38,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-08-23,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,557,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-23,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,557,,1261,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8531,740.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8531,,11687,1.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-23,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023.",,8517,708.00,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-23,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8517,,11676,55.22,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-23,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA MOTONIVELADORA CASE DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8508,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-23,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8508,,11668,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-08-23,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU  COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O  MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,8524,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-08-23,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8524,,11681,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8511,468.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8516,111.06,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8510,388.71,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8011,,11252,204.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8020,,11253,140.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8510,,11669,0.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8516,,11675,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8511,,11670,1.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8514,251.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8513,192.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8512,134.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8515,286.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8055,,11251,239.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8512,,11671,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8513,,11672,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8515,,11674,0.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8514,,11673,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-08-23,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2023,,8509,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-08-23,2023000004023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E REALIZACAO DE CERCAMENTO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO A ESTABILIZACAO DO SOLO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 1.",,8518,30771.86,0,,2023,1,TMP,2023,120,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-08-23,2023000004023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8518,,11677,923.16,2023,1,TMP,2023,120,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-08-23,2023000004520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA  PROTECAO SOCIAL BASICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.,,8519,5000.00,0,,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-23,2023000004520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8519,,11678,60.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-08-23,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8507,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-23,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8528,845.29,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-23,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8530,1055.07,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-23,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8529,832.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-23,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8530,,11686,2.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-23,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8529,,11685,1.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-23,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8528,,11684,2.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-23,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,8526,286.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-23,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8526,,11683,0.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-23,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8532,17985.12,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-23,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8532,,11688,539.55,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-23,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO. CONFORME MEDICAO DO ADITIVO 01.",,8523,50230.69,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-23,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8523,,11680,3917.99,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-23,2023000005535,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO. CONFORME MEDICAO DO ADITIVO 01.",,8522,111589.09,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-23,2023000005535,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8522,,11679,1339.07,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-23,2023000005550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E TROCA DAS FECHADURAS E CILINDRO DAS PORTAS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,,8525,107.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-23,2023000005550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8525,,11682,1.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-23,2023000005562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,403,EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI,PJ,29174101000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, ELABORACAO DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF. 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO  CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMA.",,8048,,11254,7000.00,2023,44,NSA,2023,153,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-23,2023000005625,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,376,ANDRE DA SILVA SCHULZ,PF,294925058,4090240674,PELA DESPESA EMPENHADA REF DESPESA EMPENHADA REF A CONDENACAO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR ANDRE DA SILVA SCHULZ CONFORME PROCESSO Nº 5000908-71.2022.8.21.0088 NA MODALIDADE RPV.,,8063,,11255,4526.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-23,2023000005626,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091280000000,Sentença judicial de peq valor - inativo civil,,,,,264,DEOLINDA BRANCO,PF,21106894049,21106894049,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE RPV CFE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO PROCESSO Nº 5000910-41.2022.8.21.0088 REF. AO PGTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A SERVIDORA DEOLINDA BRANCO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO Nº 088.,23/6419646.",,8062,,11256,5129.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARTICIPAR DO CURSO DE SAUDE MENTAL E TRABALHOS NA 17º COORDENADORIA DE SAUDE NO DIA 23/08/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARTICIPAR DO CURSO DE SAUDE MENTAL E TRABALHOS NA 17º COORDENADORIA DE SAUDE NO DIA 23/08/2023.",,8520,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8521,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,8527,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,1001,,,430,MARCOS DE ALVARENGA 97137308015,PJ,44957008000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO, REFORMA, ADEQUACAO DE TODOS OS ITENS ABAIXO NO PREDIO ONDE HOJE FUNCIONA A CRECHE SANTA RITA, PARA REALIZACAO DO PPCI DOS BOMBEIROS PARA EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO. LEVANTAR CORRIMAO PARA 1 MT NA DESCIDA PORAO E COLOCAR TELA SOLDADA NO VAO, FAZER CORRIMAO DOS DOIS LADOS DA ESCADA DE ENTRADA, ELEVAR 20CM EM TODOS OS GUARDA CORPO",3100.00,0,,0,,2023,48,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006011,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,500,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,290.00,0,,0,,2022,9,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006012,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,24,ROSANE BERTOLLO 55685692072,PJ,28368565000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE TRABALHOU ENTREGANDO AS CESTAS BASICAS NO DIA 14.07 NO GINASIO AO BAIRRO QUE FOI ATINGIDO PELO CICLONE NO DIA 12 DE JULHO.,144.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006013,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,345,J. OLIVEIRA RESTAURANTE - ME,PJ,13692701000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU JUNTO A DEFESA CIVIL COMO VOLUNTARIOS, INCLUSIVE SERVIDORES DE OUTROS MUNICIPIO QUE VIERAM AUXILIAR NO SERVICO PRESTADO A POPULACAO QUE FOI LESADA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 12 DE JULHO.  12 ALMOCO NO VALOR DE R$ 37,00 CADA",444.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023000006014,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,660,0,,,470,CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA,PJ,18068876000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO NOS DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE FORMA ONLINE - CAPACITACAO PARA TRANSICAO DO AUXILIO BRASIL PARA BOLSA FAMILIA E DEMAIS MUDANCAS QUE OCORRERAM NO SISTEMA.O CURSO SERA REALIZADO PELO SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA GONCALVES.,424.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-24,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8056,,11308,680.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-24,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",,8043,,11301,507.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-24,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,8052,,11287,96.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-24,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",,8040,,11288,157.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-08-24,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,8039,,11289,165.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-08-24,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,7970,,11303,133.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-08-24,2023000001808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULO EM USO PELO CONSELHO TUTELAR,,8029,,11292,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-08-24,2023000001887,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE CASTRACAO DE ANIMAIS DE RUA E FAMILIA EM VULNERABILIDADE.,,8006,,11296,3548.60,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-24,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,8075,,11317,2460.99,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-08-24,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,8004,,11281,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-24,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8053,,11293,225.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-24,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,8009,,11309,110.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8534,333.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8535,277.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8535,,11702,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8534,,11701,0.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8539,163.52,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8533,110.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8538,204.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8538,,11705,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8539,,11706,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8533,,11691,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-24,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8537,98.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-24,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8544,134.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-24,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8537,,11704,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-24,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8544,,11739,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-16,2023-08-24,2023000003300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO HDMI PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,8016,,11283,54.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-16,2023-08-24,2023000003301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO HDMI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,8017,,11284,54.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-08-24,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,8044,,11302,233.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-24,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8536,1018.05,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-24,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8008,,11311,801.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-24,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8007,,11310,291.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-24,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8536,,11703,2.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-24,2023000004875,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA.,,8005,,11297,1458.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-08-24,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 11/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8551,164.97,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-08-24,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8550,497.81,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-24,2023000005254,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS VETERINARIOS PARA CAES DE RUA CONFORME LEI 2410/2021.,,8003,,11298,1458.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-24,2023000005274,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8010,,11295,350.15,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-24,2023000005531,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PAREDES NA EMEI SANTA RITA,,8018,,11282,398.50,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-24,2023000005548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO. EDUCACAO",,8059,,11285,1300.00,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-24,2023000005548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO. EDUCACAO",,8060,,11286,1000.00,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-24,2023000005554,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,8541,385.55,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-24,2023000005556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA  O VEICULO AIRCROSS PLACA PBN8B84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,8540,385.66,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-24,2023000005575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,MAO DE OBRA TROCA DE BANDEJA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271,,8068,,11299,86.90,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-24,2023000005576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR A TROCA NO CRUZE, SENDO ELAS PORCA DE RODA E BANDEJA E SUSPENSAO DIANTEIRA L/D",,8069,,11300,750.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005589,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES, QUANDO DA OCORRENCIA DO CICLONE QUE ATINGIU PARTE DA CIDADE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 16/08/2023.",,8019,,11291,247.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005590,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"AQUISICAO DE DUAS LUVA SOLDAVEL 40MM AMANCO,DOIS TUBO PVC SOLDAVEL 40MM PARA  CONSERTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA",,8047,,11313,69.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8543,250.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005612,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,8542,400.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005615,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,"AQUISICAO DE DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R 22,5 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.",,8547,1860.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005616,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09/08/2023 A 10/08/2023.",,8026,,11314,69.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005617,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.",,8027,,11315,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU A COMITIVA DA EXPONOVO PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 09/08/2023 A 10/08/2023.",,8028,,11316,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005621,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2134,MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,531,NEGRINI CONSTRUCOES LTDA,PJ,46245710000182,,CONTRACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE REPAROS NA QUADRA COBERTA DO CENTRO DA CIDADE.,,8054,,11312,42742.00,2023,2,CCP,2023,142,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005622,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8061,,11294,400.00,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   /2023.",,8046,,11290,493.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-24,2023000005627,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8064,,11307,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-24,2023000005628,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8065,,11306,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-24,2023000005629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SAUDE.",,8066,,11305,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-24,2023000005630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8067,,11304,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-24,2023000005632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,30,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264029625,43300028984,AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA DESTINADA PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,8549,159.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-24,2023000005632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,30,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264029625,43300028984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8549,,11773,1.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-24,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,8548,27235.71,0,,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-24,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8548,,11772,321.45,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023000006015,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,5771.00,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023000006016,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023000006016,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,8545,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023000006017,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 71.,4600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023000006017,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 71.,,8546,4600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-08-25,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 2. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 559/2023.",,561,142883.17,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-08-25,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,LIQUIDACAO LANCADA EM DUPLICIDADE.,,559,-61235.65,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-08-25,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,LIQUIDACAO LANCADA EM DUPLICIDADE,,559,,1263,-4776.38,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-08-25,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,561,,1267,1714.60,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-08-25,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,560,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-25,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,560,,1264,2.65,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-25,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8562,351.69,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-25,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8562,,11782,0.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8555,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8555,,11778,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-25,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR JD 02  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8552,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-25,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8552,,11775,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,8587,234.46,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,8594,456.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8587,,11841,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8594,,11845,1.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,8104,,11350,553.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-08-25,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE DOIS PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8558,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-08-25,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8558,,11781,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-08-25,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,8568,221.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-08-25,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8568,,11788,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-08-25,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,8576,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-08-25,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8576,,11831,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,8114,,11352,276.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,8115,,11353,122.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,8117,,11365,275.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,8118,,11366,327.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,8119,,11354,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,8090,,11367,328.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,8089,,11368,92.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,8079,,11355,654.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,8086,,11369,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,8082,,11370,27.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,8081,,11356,800.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,8092,,11371,361.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,8078,,11372,1559.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,8091,,11357,90.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-25,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,8084,,11992,2007.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-25,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,8042,,11993,222.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-25,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,8045,,11375,270.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8556,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8557,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8557,,11780,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8556,,11779,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-08-25,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,8083,,11373,435.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-08-25,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 06. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8592,14163.60,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-08-25,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO PARA A LINHA 09. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8588,9361.46,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-08-25,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 01. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8589,7748.60,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-08-25,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 11. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8590,14652.96,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-08-25,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 07. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8591,17659.60,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-25,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8591,,11843,529.79,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-25,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8590,,11842,439.59,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-25,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,8105,,11383,2460.99,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 13/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO.",,8564,206.83,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8565,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8567,253.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-9283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO.",,8563,175.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8565,,11785,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8567,,11787,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8564,,11784,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8563,,11783,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8108,,11361,213.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8566,301.86,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-25,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8566,,11786,0.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8583,129.57,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8582,234.46,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8581,191.27,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8582,,11836,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8581,,11835,0.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8583,,11837,0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8580,175.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8584,122.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8585,128.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8586,251.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8585,,11839,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8580,,11834,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8584,,11838,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8586,,11840,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-25,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8575,146.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-25,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8575,,11830,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-08-25,2023000003198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2078,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA SAUDE NOS ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS E DE  ENFERMAGEM.,,8014,,11376,4129.84,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-25,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,8593,230.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-25,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8593,,11844,0.55,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-25,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA A VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8553,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-25,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8554,148.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-25,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8553,,11776,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-25,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8554,,11777,7.10,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-25,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",,8050,,11360,303.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-25,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8578,1166.13,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-25,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8579,604.66,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-25,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8096,,11382,636.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-25,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8578,,11832,2.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-25,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8579,,11833,1.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-25,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,8093,,11358,1436.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-25,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,8076,,11359,971.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-25,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,8087,,11349,408.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-25,2023000004889,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1047,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4.4.90.52,449052100000000,Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes,,,,,611,START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,49912909000105,2000038934,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TABELAS DE BASQUETE DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMPO NOVO.,,8109,,11381,7990.00,2023,30,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-25,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,8103,,11379,231.46,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-25,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8112,,11362,196.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-25,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",,8085,,11374,50.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000005475,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE COLOCACAO DE PORTOES LATERAL.,-2186.00,0,,0,,2023,41,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-25,2023000005475,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO,,8577,-2186.00,0,,2023,41,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-25,2023000005475,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE COLOCACAO DE PORTOES LATERAL.,,8577,2186.00,0,,2023,41,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-25,2023000005549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO. EDUCACAO",,8058,,11351,890.00,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-25,2023000005577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,TROCA DE OLEO DO VEICULO CRUZE COM TROCA DE FILTRO ANEL VEDACAO BUJAO CARTER E OLEO MOTOR PARA GARANTIR MAIOR VITALICIEDADE DO MOTOR,,8070,,11363,282.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-25,2023000005644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"CONTRATACAO DA EMPRESA DATAPREV, ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES ABAIXO: PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PELA DATAPREV. PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO E OPERACAO NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELA DATAPREV.",,8095,,11690,571.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-25,2023000005645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8110,,11380,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA EXPOINTER.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA EXPOINTER.",,8559,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO NOS DIAS 30/08/A 01/09/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA EXPOINTER. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 09:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/09/2023 AS 18:00HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO NOS DIAS 30/08/A 01/09/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA EXPOINTER. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 09:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/09/2023 AS 18:00HS.",,8560,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006020,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO NOS DIAS 30/08/A 01/09/2023 PARTICIPAR DA EXPOINTER A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL, CUMPRINDO AGENDAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM ATOS SOLENES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 09:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/09/2023 AS 18:00HS.",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006020,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO NOS DIAS 30/08/A 01/09/2023 PARTICIPAR DA EXPOINTER A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL, CUMPRINDO AGENDAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM ATOS SOLENES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 09:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/09/2023 AS 18:00HS.",,8561,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006021,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE ITBI - ASPECTOS CIVIS E TRIBUTARIOS: ANALISE DOS NEGOCIOS JURIDICOS E DA TRIBUTACAO NOS DIAS 23/08/2023 E 24/08/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS NA SEDE DA AMUCELEIRO.",61.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006021,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE ITBI - ASPECTOS CIVIS E TRIBUTARIOS: ANALISE DOS NEGOCIOS JURIDICOS E DA TRIBUTACAO NOS DIAS 23/08/2023 E 24/08/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS NA SEDE DA AMUCELEIRO.",,8569,61.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006022,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS PARRA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO 2º PREMIO DE REFERENCIA LEITEIRA, JUNTO COM OS PRODUTORES DE CAMPO NOVO PREMIADOS, NA CASA DA INDUSTRIA DE LATICINIOS NA EXPOINTER NO DIA 31/08/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 18:00HS E RETORNO  PREVISTO DIA 31/08/2023 AS 00:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006022,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS PARRA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO 2º PREMIO DE REFERENCIA LEITEIRA, JUNTO COM OS PRODUTORES DE CAMPO NOVO PREMIADOS, NA CASA DA INDUSTRIA DE LATICINIOS NA EXPOINTER NO DIA 31/08/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 18:00HS E RETORNO  PREVISTO DIA 31/08/2023 AS 00:00HS.",,8570,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006023,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO 2º PREMIO DE REFERENCIA LEITEIRA, JUNTO COM OS PRODUTORES DE CAMPO NOVO PREMIADOS, NA CASA DA INDUSTRIA DE LATICINIOS NA EXPOINTER NO DIA 31/08/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 18:00HS E RETORNO  PREVISTO DIA 31/08/2023 AS 00:00HS.",359.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006023,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO 2º PREMIO DE REFERENCIA LEITEIRA, JUNTO COM OS PRODUTORES DE CAMPO NOVO PREMIADOS, NA CASA DA INDUSTRIA DE LATICINIOS NA EXPOINTER NO DIA 31/08/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 18:00HS E RETORNO  PREVISTO DIA 31/08/2023 AS 00:00HS.",,8571,359.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006024,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH, O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES E OS  PRODUTORES DE CAMPO NOVO PREMIADOS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO 2º PREMIO DE REFERENCIA LEITEIRA, NA CASA DA INDUSTRIA DE LATICINIOS NA EXPOINTER NO DIA 31/08/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 A",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006024,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH, O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES E OS  PRODUTORES DE CAMPO NOVO PREMIADOS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO 2º PREMIO DE REFERENCIA LEITEIRA, NA CASA DA INDUSTRIA DE LATICINIOS NA EXPOINTER NO DIA 31/08/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 A",,8572,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 3.774,26, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: AGOSTO/2023.",943.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 3.774,26, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: AGOSTO/2023.",,8573,943.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 315,28. COMPETENCIA  AGOSTO/2023.",157.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 315,28. COMPETENCIA  AGOSTO/2023.",,8574,157.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8595,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006028,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",500,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE UNIFORMES, QUEPES E CALCADOS PARA  OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.",23288.36,0,,0,,2023,24,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006029,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,1050,CONSTRUÇÃO DE CHIMARRÓDROMO NA PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES,1050,CONSTRUÇÃO DE CHIMARRÓDROMO NA PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",500,0,,,34,FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T,PJ,94418175000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE CHIMARRODROMO.,22050.00,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.  EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA OPERARIA, EM COMPLEMENTO AO ADITIVO DO CONTRATO 10/2023, TOMADA DE PRECOS 002/2023, CONFORME LAUDO DA ENGENHARIA, PARECER JURIDICO, TERMO E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3009/2023.",35152.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.  EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA OPERARIA, EM COMPLEMENTO AO ADITIVO DO CONTRATO 10/2023, TOMADA DE PRECOS 002/2023, CONFORME LAUDO DA ENGENHARIA, PARECER JURIDICO, TERMO E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3009/2023.",,8596,35152.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023000006030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8596,,11846,1863.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-28,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,8143,,11658,245.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8156,,11636,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8157,,11637,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-08-28,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,8623,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-08-28,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8623,,11905,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-28,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,8613,204.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-28,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8613,,11900,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-08-28,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8150,,11655,152.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-28,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,8121,,11652,82.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-28,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,8080,,11649,584.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-28,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,8077,,11650,262.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-28,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,8041,,11643,96.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-28,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,8038,,11644,83.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-08-28,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/08/2023 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).,,8634,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-28,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,8049,,11645,32.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-28,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,8051,,11646,191.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-08-28,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,8152,,11641,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-08-28,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,8147,,11657,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-28,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,8098,,11647,239.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-08-28,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,8097,,11648,24.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-27,2023-08-28,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE UMA SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME RELATORIO ANEXO.",,8598,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-28,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8598,,11887,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-08-28,2023000002418,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,,,547,CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.,PJ,40214888000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA.,,8148,,11662,500.00,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-28,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8140,,11638,248.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8611,185.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8611,,11898,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8615,146.00,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8608,186.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8609,251.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8610,186.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8616,140.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8610,,11897,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8616,,11903,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8615,,11902,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8609,,11896,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8608,,11895,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8614,140.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8612,210.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8614,,11901,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8149,,11640,98.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8135,,11639,75.09,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-28,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8612,,11899,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-08-28,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIOS  ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME RELATORIO ANEXO.,,8597,41437.01,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-08-28,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8597,,11886,1243.11,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-08-28,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,8636,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-08-28,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8636,,11940,172.80,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8604,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8603,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8604,,11892,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8603,,11891,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-08-28,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,8622,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-28,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8622,,11904,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8606,1443.78,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8605,530.62,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8606,,11894,3.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8141,,11660,750.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8126,,11659,307.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8605,,11893,1.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8142,,11661,1157.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-28,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8624,134.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-28,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8624,,11906,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-28,2023000005265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 28/08 A 01/09.",,8619,842.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-28,2023000005269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 28/08 A 01/09.",,8618,372.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-28,2023000005321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 28/08 A 01/09.",,8617,521.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-08-28,2023000005325,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 28/08 A 01/09.",,8620,113.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-28,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIO ANEXO.",,8599,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-28,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8599,,11888,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-28,2023000005511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA TERMINO E PINTURA DA SALA DA PADARIA COMUNITARIA.,,8146,,11667,156.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-28,2023000005522,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DOS CORDOES DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,8628,3000.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-28,2023000005522,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8628,,11907,36.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-28,2023000005538,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  AGOSTO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,7918,,11666,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-28,2023000005551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR  PARA O CAMINHAO BENZ/ATRON PLACA IVL-9887, CAMINHAO PLACA IRZ-0146, CAMINHAO CARGO IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,8632,4070.00,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-28,2023000005552,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8144,,11642,290.00,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-28,2023000005553,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,8629,490.00,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-28,2023000005555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA A VAN DUCATO PLACA IPD-2305 DA FROTA DO MUNICIPIO.,,8635,890.00,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-28,2023000005557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR  PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA  IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8633,1318.00,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-28,2023000005559,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,627,MARLEI TERESINHA DA CHAGA,PJ,4741020000174,,CONTRATACAO DE BANDA PARA FESTA BAILE EM COMEMORACAO AO DIA DO COLONO E MOTORISTA.,,8158,,11663,2500.00,2023,47,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-28,2023000005588,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO NA INTERIORIZACAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.",,8012,,11665,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-28,2023000005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE BALAS PARA O GABINETE DO PREFEITO.,,8136,,11635,98.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-28,2023000005619,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,429,LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA,PJ,42921840000137,4070003915,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL DE 100 LITROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,8607,3345.00,0,,2023,22,PCP,2023,147,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-28,2023000005636,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8088,,11651,1761.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-28,2023000005648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS P-45, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO",,8155,,11654,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-28,2023000005649,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,8128,,11632,1189.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-28,2023000005650,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,336,ANGELI CATARINA DORNELES EICKHOFF,PF,72983078,9080351357,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,8137,,11633,1004.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-28,2023000005651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL  DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR OS SERVIDORES JEFERSON FELIPE KUNRATH DE ANDRADE E LUCINEIA SCZIEVSKI DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE (COMPRAS PUBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADA AO PNAE) NO DIA 28/08/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O",,8138,,11653,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-28,2023000005652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8151,,11656,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-28,2023000005653,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 6ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE HORIZONTINA - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 4114/2023.",,8154,,11664,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005657,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,8461,,11543,1411.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,8462,,11544,898.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005659,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8463,,11545,17018.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005660,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,8464,,11546,18048.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8470,,11547,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005667,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8471,,11548,3159.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005668,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8472,,11549,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005669,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8309,,11550,508.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005675,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8315,,11551,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,8318,,11552,3316.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005679,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8319,,11553,20072.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005680,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8320,,11554,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005681,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8321,,11555,4573.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005682,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8322,,11556,2817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005683,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,8323,,11557,3474.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005689,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8329,,11558,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005690,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,8330,,11634,10887.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005691,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,8331,,11559,12147.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005692,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,8332,,11560,12645.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8335,,11561,12875.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005696,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8336,,11562,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005697,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8337,,11563,2159.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005698,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8338,,11564,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005699,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8339,,11565,558.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005703,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8343,,11566,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005704,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8344,,11567,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005705,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8345,,11568,12113.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005706,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8346,,11569,2837.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005707,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8347,,11570,3438.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005708,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8348,,11571,1117.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005709,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8349,,11630,577.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005713,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,8353,,11572,4959.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005718,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,8358,,11573,5905.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8359,,11574,8727.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8360,,11575,2.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005721,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8361,,11576,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005722,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8362,,11577,1015.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005723,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8363,,11578,1463.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005724,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8364,,11579,2059.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005725,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,8365,,11580,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8372,,11581,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8373,,11582,6387.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005734,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8374,,11583,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005735,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8375,,11584,1075.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005739,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8379,,11585,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005740,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,8380,,11462,3948.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005745,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,8385,,11463,547.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8386,,11464,60560.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005747,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8387,,11465,20300.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8388,,11466,12599.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8390,,11479,3237.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005751,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8391,,11480,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005752,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8392,,11467,13135.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005753,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8393,,11468,5661.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005758,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8398,,11469,3283.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005759,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8399,,11470,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005760,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8400,,11471,19048.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005761,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8401,,11472,9213.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005762,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8402,,11473,1871.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005767,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8407,,11481,1523.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8408,,11474,6567.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005771,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8411,,11475,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005772,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8412,,11476,9471.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005773,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8413,,11477,5009.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005774,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8414,,11478,3445.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,8416,,11515,3904.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005777,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8417,,11516,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8422,,11517,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005783,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,8423,,11518,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005784,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8424,,11519,10095.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005785,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8425,,11520,1247.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8426,,11521,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8427,,11522,3519.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005791,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8431,,11523,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8432,,11524,4090.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005793,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8433,,11525,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8434,,11526,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8438,,11527,24546.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005799,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8439,,11528,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005800,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8440,,11529,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005801,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8441,,11530,2907.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8442,,11531,5250.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005803,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8443,,11629,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8447,,11532,1523.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005808,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,8448,,11533,3788.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8449,,11534,3960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005814,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8454,,11535,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005815,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8455,,11536,6881.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005816,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8456,,11537,883.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005821,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8161,,11538,1269.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005822,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8162,,11539,2201.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005823,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8163,,11540,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005824,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8164,,11541,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8168,,11542,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8169,,11586,4159.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005830,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8170,,11587,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005831,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8171,,11588,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005832,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8172,,11589,1124.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005836,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8176,,11590,10780.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005837,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8177,,11591,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005838,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8178,,11592,492.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005839,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8179,,11593,390.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005840,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8180,,11594,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005841,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,8181,,11595,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005849,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8189,,11596,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,8202,,11482,11850.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,8203,,11484,4251.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,8204,,11485,20079.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,8205,,11486,14509.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8206,,11487,11804.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8207,,11488,2647.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8208,,11489,797.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8209,,11490,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8210,,11491,2499.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8211,,11492,2225.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8212,,11493,662.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8213,,11624,471.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8214,,11625,289.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8219,,11494,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005882,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,8222,,11495,3364.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005883,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,8223,,11496,7744.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005884,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8224,,11497,16039.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005885,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8225,,11498,5282.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8226,,11499,3560.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005887,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8227,,11626,2707.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8233,,11627,451.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,8243,,11500,1453.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,8244,,11501,1676.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8245,,11502,22732.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8246,,11503,1154.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8247,,11504,58.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8248,,11505,3766.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8249,,11506,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005910,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8250,,11507,2285.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8251,,11508,7855.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8252,,11509,6230.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8253,,11510,611.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8254,,11511,551.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8255,,11512,10756.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8256,,11513,3637.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8257,,11628,218.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8266,,11514,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8271,,11456,1087.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005932,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8272,,11457,2906.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8273,,11458,14292.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8274,,11459,3337.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8275,,11460,1334.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8276,,11461,2670.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,8279,,11451,1682.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,8280,,11452,2922.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8281,,11453,1543.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8282,,11454,406.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8283,,11455,445.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8284,,11448,2020.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8285,,11449,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8286,,11450,890.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005949,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8289,,11597,1410.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005950,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8290,,11598,8698.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005951,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8291,,11599,24189.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005952,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8292,,11600,354.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005953,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8293,,11601,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005954,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8294,,11602,4267.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005955,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8295,,11603,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005956,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8296,,11604,9416.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005957,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8297,,11605,5175.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005958,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,8298,,11606,3587.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005959,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8299,,11631,510.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005968,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8308,,11607,1269.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005975,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 08/2023.",,8492,,11623,48938.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  MATERIAL, PEDRA BRITA Nº 1 E CIMENTO PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,8601,466.50,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8601,,11889,5.60,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PEDRA BRITA Nº 1 PARA NIVELAMENTO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,8602,431.25,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023000005999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8602,,11890,5.18,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-28,2023000006011,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,,8630,290.00,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006031,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023.,5476.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006031,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023.,,8600,5476.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8621,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,284,ANA CAROLINA MACHADO,PF,2775716008,1104311468,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ATUALIZACAO EM INSPECOES SANITARIAS EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO: SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA NOS DIAS 21/08, 22/08 E 23/08/2023 NA 17ª COORDENADORIA DE SAUDE.",73.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,284,ANA CAROLINA MACHADO,PF,2775716008,1104311468,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ATUALIZACAO EM INSPECOES SANITARIAS EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO: SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA NOS DIAS 21/08, 22/08 E 23/08/2023 NA 17ª COORDENADORIA DE SAUDE.",,8625,73.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006034,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006034,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8626,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006035,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006035,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8627,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006036,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 10/09/2023, EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO.",337.90,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,REALIZACAO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO PARA CONSERTO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICA DAS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,476.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",217.72,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006039,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",1016.06,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006040,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",348.68,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006041,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE REFLETOR DESTINADOS PARA SUBSTITUICAO NA QUADRA COBERTA NA PRACA DA EMANCIPACAO,1080.00,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006042,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSERTO DOS BANCOS DA PRACA JOAO ARBO,27.25,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006043,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"SOLICITACAO DE MATRICULA  ATUALIZADA DO IMOVEL 355, PARA USO EM REGISTRO DE TITULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMACAO FUNDIARIA.",36.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,194.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006045,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,500,0,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA DECORACAO DO AMBIENTE (PRACA JOAO ARBO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA (01/09 ABERTURA E 10/09 DESFILE CIVICO) E SEMANA FARROUPILHA.,424.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,600,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA CONSERTO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICA DAS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1370.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000006047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA CADEIRA ODONTOLOGICA DAS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,476.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-29,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,8477,,11693,138.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-29,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,8478,,11695,443.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-29,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,8485,,11696,504.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-10,2023-08-29,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,8483,,11694,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-29,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,8113,,11767,112.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-29,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,8120,,11768,161.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8658,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8025,,11740,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8500,,11744,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8493,,11743,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8139,,11742,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8111,,11741,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8658,,11949,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-08-29,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 29/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8654,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-08-29,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 29/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8655,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-08-29,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 29/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8656,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-08-29,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,8476,,11697,1980.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-08-29,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8647,3000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-08-29,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8648,2355.42,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-08-29,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8648,,11944,113.06,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8488,,11698,144.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-29,2023000002493,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,555,F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,27991401000107,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8015,,11771,483.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8652,129.57,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8653,246.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8134,,11765,135.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8073,,11762,165.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8653,,11948,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8652,,11947,0.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8074,,11763,306.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8496,,11766,141.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8125,,11764,116.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8650,98.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8651,185.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8101,,11754,92.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8650,,11945,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8021,,11745,173.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8022,,11746,202.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8023,,11747,75.09,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8024,,11748,254.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8057,,11749,242.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8498,,11761,109.75,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8497,,11760,173.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8482,,11759,150.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8071,,11750,179.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8127,,11758,80.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8124,,11757,179.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8123,,11756,132.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8102,,11755,109.75,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8072,,11751,242.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8099,,11752,173.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8100,,11753,127.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8651,,11946,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-29,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8484,,11699,184.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-29,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8501,,11700,207.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-29,2023000004520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,503,VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,10894828000356,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA  PROTECAO SOCIAL BASICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.,,8519,,11692,4940.00,2022,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-08-29,2023000004673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8495,,11769,111.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8646,1061.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8642,765.08,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8645,1110.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8646,,11943,2.54,2022,53,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8487,,11707,615.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8489,,11708,615.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8490,,11709,1231.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8642,,11941,1.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8645,,11942,2.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-08-29,2023000005242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E CONSERTO E REVISAO PARTE ELETRICA, E CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA.",,8640,1309.44,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-29,2023000005266,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 21/08 A 25/08.",,8131,,11710,842.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-29,2023000005270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 21/08 A 25/08.",,8130,,11711,244.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-29,2023000005305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 21/08 A 25/08",,8129,,11712,110.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-29,2023000005322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 21/08 A 25/08",,8132,,11713,521.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-29,2023000005326,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 21/08 A 25/08",,8133,,11714,113.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-29,2023000005333,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,623,PSYQUE CLINICA DE PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,PJ,11675112000169,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE APLICACAO DE TESTE PSICOLOGICO PARA AVALIACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS O MESMO SE DEVE EM VIRTUDE DE NO EDITAL HAVER A NECESSIDADE DE REALIZAR TESTES PSICOLOGICOS NOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS MUNICIPAIS, E NAO HAVENDO NO MUNICIPIO PROFISSIONAL QUE DESENVOLVA ESSE TIPO DE AVALIACAO E TESTE.",,8013,,11716,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-29,2023000005408,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM COMPRESSOR, UM FILTRO DE SECADOR E UMA CORREIA PARA O CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA CASE.",,8639,3178.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-29,2023000005409,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PARA A MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,8641,1014.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-29,2023000005456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8494,,11770,208.10,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-29,2023000005537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,369,ELSON ABEL BAUM 014343640062,PJ,31876587000120,,"AQUISICAO DE FONTE 9W DE 3 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO RELOGIO PONTO DO NAAB, O QUAL E DE SUMA IMPORTANCIA PARA ACOMPANHAR A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8499,,11722,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-29,2023000005551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH-0869 DA FROTA DO MUNICIPIO.,,8665,290.00,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-29,2023000005557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA OS VEICULOS SPIN PLACA IVD-1244, AMBULANCIA PLACA JAP7G19, UNO WAY PLACA JAA4G65 E VAN DUCATO PLACA IVU-9366 DA FROTA DO MUNICPIO.",,8666,4247.52,0,,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-29,2023000005634,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRA COM VIGIA, E FAROL DIANTEIRO MB PARA O LADO ESQUERDO DO CAMINHAO MB 2729 ATRON PLACA IVL - 9887",,8504,,11719,680.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-29,2023000005642,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"SOLICITAMOS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO ATE A CONCLUSAO DA AVALIACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL, ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO A SER DESENVOLVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO SISTEMA.",,8094,,11720,20532.50,2023,37,PRD,2023,132,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-29,2023000005646,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE CONSERTO E AJUSTE DE CUBO NA RODA DIANTEIRA AO LADO ESQUERDO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E AJUSTE DE ROLAMENTOS E RETENTORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02.",,8644,950.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-29,2023000005647,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE RETENTOR SABO ARCA 120X144,9 X 15 E ROLAMENTO DA RODA DT INTERNA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02.",,8643,220.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE JOGO DE REPARO COMPLETO SETOR DE DIRECAO JOGO, FILTRO DE DIRECAO PARA CONCERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO IZK 8E82.",,8638,1378.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005969,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8473,,11724,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005970,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8474,,11723,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 22/08/2023.",,8479,,11726,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 22/08/2023.",,8480,,11727,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005973,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 22/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8481,,11725,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005974,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,8491,,11717,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005990,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,314,JOSE DORNELLES DE VARGAS,PF,63633183000,8048457661,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 3234/2023.,,8502,,11715,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, TELHA FIBROCIMENTO 2.44 6MM, CUMEEIRA FIBOCIMENTO 6MM PARA CONSERTO/TROCA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO QUE FOI DANIFICADO PELO TEMPORAL (CICLONE).",,8657,661.50,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000005994,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,322,FERNANDA GIESEL,PF,2956883003,7078404758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DO 23º ENCONTRO DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 15/08/2023 A 16/08/2023.",,8503,,11718,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000006005,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 07/2023.",,8505,,11728,3111.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023000006006,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 07/2023.",,8506,,11774,204.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-29,2023000006043,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE MATRICULA  ATUALIZADA DO IMOVEL 355, PARA USO EM REGISTRO DE TITULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMACAO FUNDIARIA.",,8637,36.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006048,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES AGOSTO/23.,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006048,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES AGOSTO/23.,,8649,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA CONDUZIR A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO DIA 26/08/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA CONDUZIR A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO DIA 26/08/2023.",,8659,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM TAXI AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM APORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DE CURSO.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM TAXI AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM APORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DE CURSO.",,8660,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006051,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM DO EMPENHO 4804/2023 DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DE CURSO.,40.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006051,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM DO EMPENHO 4804/2023 DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DE CURSO.,,8661,40.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA , QUANDO PARTICIPOU DE CAPACITACAO EM OUTRO MUNICIPIO NO DIA 29/08/2023.",44.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA , QUANDO PARTICIPOU DE CAPACITACAO EM OUTRO MUNICIPIO NO DIA 29/08/2023.",,8662,44.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006053,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/09/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2023 AS 20HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006053,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/09/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2023 AS 20HS.",,8663,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/09/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2023 AS 20HS.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/09/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2023 AS 20HS.",,8664,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,600,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1280.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006056,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"SOLICITACAO DE MATERIAL, TIJOLO MACICO E AREIA MEDIA PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME SOLICITADO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",890.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006056,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, TIJOLO MACICO E AREIA MEDIA PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME SOLICITADO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,8667,890.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006057,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA E QUEBRA MOLAS DAS AVENIDA DO  MUNICIPIO,6317.50,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006058,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO,1510.60,0,,0,,2022,37,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006059,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 3 SACO DE CIMENTO 50KG VOTORAN PARA MANUTENCAO DA PRACA JOAO ARBO,108.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006060,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS MARCIAIS PERTENCENTES A OUTROS MUNICIPIOS, QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 10/09/2023, FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBO.",296.82,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006061,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,3,ALEX RICARDO SCHMIDT 40477630049,PJ,35050576000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONFECCAO  DE UMA COPIA DE CHAVE DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006062,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CORTE, SOLDA E TORNO NA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",645.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  SOLDA E SUPORTE NA TAMPA DA CACAMBA DO CAMINHAO VW 26280 PLACA: JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006064,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.32,339032070000000,Material para cerimonial,500,0,,,357,RAFAEL RODRIGO PADILHA 02180824017,PJ,37495760000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CUIAS PERSONALIZADAS COM O BRASAO DO MUNICIPIO E NOME DA HOMENAGEADA JUNTAMENTE COM FRASE PARA PRESENTEAR AS MULHERES QUE FIZERAM PARTE DA CONSTRUCAO DA HISTORIA DO CTG SENTINELA DAS COXILHAS DE CAMPO NOVO QUE SERAO SAUDADAS DURANTE A SEMANA DA PATRIA.,823.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023000006065,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS VASSOURAO 40CM, DOIS VASSOURAO GARI 40CM COM CABO MADEIRA, DUAS VASSOURAS DE JARDIM PLASTICA COM CABO PARA USO NA MANUTENCAO DA PRACA JOAO ARBO.",200.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,557,,1265,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-08-30,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,560,,1266,62.35,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-30,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8669,740.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-30,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8531,,11817,738.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-30,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8669,,11951,1.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-30,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,8517,,11792,652.78,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8508,,11800,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8555,,11801,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-30,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8668,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-30,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8668,,11950,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-08-30,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8552,,11802,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-08-30,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) DO VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8693,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-08-30,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8558,,11790,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-08-30,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8693,,11968,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8692,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-30,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8692,,11967,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-08-30,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8677,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-30,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8677,,11958,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000001539,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,540,0,,,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EFETUAR REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, DE CAMPO NOVO/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.",-117943.15,0,,0,,2022,14,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000001541,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,540,0,,,512,MOURA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,PJ,21467995000175,,"CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EFETUAR REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, DE CAMPO NOVO/RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.",-65909.04,0,,0,,2022,14,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-08-30,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,8524,,11793,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-30,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8702,225.81,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-30,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8702,,11969,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-30,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,8719,118.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-30,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8719,,11978,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8690,382.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8691,185.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8690,,11965,0.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8691,,11966,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8689,144.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8684,173.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8685,179.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8686,202.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8687,167.91,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8688,115.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8686,,11961,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8685,,11960,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8689,,11964,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8688,,11963,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8687,,11962,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8684,,11959,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-30,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8704,179.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-30,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8537,,11803,98.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-30,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8704,,11970,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-08-30,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE DOIS AUTOMOVEIS SPIN PLACA JBG3J53 E JBG1E70 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023/2023.",,8696,7600.00,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-08-30,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. REF AO MES DE AGOSTO/2023.",,8678,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-08-30,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8679,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-08-30,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE     /2023,,8509,,11807,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-08-30,2023000004023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E REALIZACAO DE CERCAMENTO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO A ESTABILIZACAO DO SOLO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,8518,,11789,29848.70,2023,1,TMP,2023,120,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8554,,11805,140.90,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8553,,11804,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-08-30,2023000004608,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,8671,7701.32,0,,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-30,2023000004608,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8671,,11953,92.42,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-08-30,2023000004618,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PARTE ELETRICA DO MUNICIPIO ?,,8670,1589.31,0,,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-30,2023000004618,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8670,,11952,19.07,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-30,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,8507,,11808,225.00,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9662-1136 USADO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8718,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9647-2888, DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8714,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9615-7324 DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8717,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9989-2128 DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8715,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9997-5936 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8716,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9683-1532 DA SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8682,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9672-7407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.,,8703,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9908-2426 DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8674,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9692-4986 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8713,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-30,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DOS NUMEROS 9 9934-7109, 9 9659-4688, 9 9947-9001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222 DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8694,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8710,913.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8672,1234.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8673,296.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8675,567.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8676,709.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8709,758.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8536,,11821,1015.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8672,,11954,2.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8676,,11957,1.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8528,,11818,843.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8675,,11956,1.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8529,,11819,830.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8530,,11820,1052.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8673,,11955,0.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8709,,11974,1.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-30,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8710,,11975,2.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-30,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,8551,,11828,164.97,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-30,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,8550,,11829,497.81,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-30,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,8712,295.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-30,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8712,,11977,0.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-30,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,8526,,11798,285.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-30,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8711,225.81,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-30,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8711,,11976,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-30,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,,8532,,11811,17445.57,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023000005550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E TROCA DAS FECHADURAS E CILINDRO DAS PORTAS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.,,8525,,11794,105.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023000005554,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8541,,11809,385.55,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023000005556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8540,,11799,385.66,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-30,2023000005604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8543,,11796,250.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-30,2023000005612,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,8542,,11797,400.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-30,2023000005613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE TROCA DE ROLAMENTO E DE LAMPADA DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73.,,8698,237.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-30,2023000005615,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,"AQUISICAO DE DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 275/80 R 22,5 PARA VEICULOS DA SECRETARIA",,8547,,11810,1860.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-30,2023000005632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,30,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264029625,43300028984,AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA DESTINADA PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,,8549,,11795,158.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-30,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,8548,,11791,26914.26,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-30,2023000005638,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO JAA4G73 SENDO ELAS LAMPADA DE FAROL E ROLAMENTO PARA RODA.,,8697,320.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-30,2023000005643,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICOS DE ANUNCIO DE RUA REFRENTE AO REFIS.,,8153,,11806,526.50,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-23,2023-08-30,2023000006007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI PARTICIPAR DO CURSO DE SAUDE MENTAL E TRABALHOS NA 17º COORDENADORIA DE SAUDE NO DIA 23/08/2023.",,8520,,11826,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-23,2023-08-30,2023000006008,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8521,,11827,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-23,2023-08-30,2023000006009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,8527,,11814,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-24,2023-08-30,2023000006016,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,8545,,11815,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-24,2023-08-30,2023000006017,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 71.,,8546,,11816,4600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023000006018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA EXPOINTER.",,8559,,11822,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023000006019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO NOS DIAS 30/08/A 01/09/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA EXPOINTER. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 09:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/09/2023 AS 18:00HS.",,8560,,11823,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023000006020,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO NOS DIAS 30/08/A 01/09/2023 PARTICIPAR DA EXPOINTER A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL, CUMPRINDO AGENDAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM ATOS SOLENES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 09:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/09/2023 AS 18:00HS.",,8561,,11824,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023000006022,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS PARRA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO 2º PREMIO DE REFERENCIA LEITEIRA, JUNTO COM OS PRODUTORES DE CAMPO NOVO PREMIADOS, NA CASA DA INDUSTRIA DE LATICINIOS NA EXPOINTER NO DIA 31/08/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 18:00HS E RETORNO  PREVISTO DIA 31/08/2023 AS 00:00HS.",,8570,,11812,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023000006023,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO 2º PREMIO DE REFERENCIA LEITEIRA, JUNTO COM OS PRODUTORES DE CAMPO NOVO PREMIADOS, NA CASA DA INDUSTRIA DE LATICINIOS NA EXPOINTER NO DIA 31/08/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 AS 18:00HS E RETORNO  PREVISTO DIA 31/08/2023 AS 00:00HS.",,8571,,11813,359.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023000006024,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A ESTEIO/RS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH, O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES E OS  PRODUTORES DE CAMPO NOVO PREMIADOS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO 2º PREMIO DE REFERENCIA LEITEIRA, NA CASA DA INDUSTRIA DE LATICINIOS NA EXPOINTER NO DIA 31/08/2023. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/08/2023 A",,8572,,11825,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006066,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2023.,1026.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006066,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2023.,,8680,1026.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2023.,581.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2023.,,8681,581.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006068,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,2277.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006068,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8683,2277.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,500,0,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REF AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DIA 28/08/2023.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REF AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DIA 28/08/2023.",,8695,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006070,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006070,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8699,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006071,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",2919.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006071,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8700,2919.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",8.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8701,8.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA AEGEA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA NO",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA AEGEA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA NO",,8705,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006074,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,25,CLAUDIONIR DA ROSA,PF,64943054072,7016393865,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA AEGEA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA",718.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006074,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,25,CLAUDIONIR DA ROSA,PF,64943054072,7016393865,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA AEGEA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA",,8706,718.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA",,8707,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006076,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO T",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006076,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO T",,8708,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA - SETOR DE AGENDAMENTO NO DIA 30/08/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA - SETOR DE AGENDAMENTO NO DIA 30/08/2023.",,8720,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,476,DANIELA LOPES BINDE,PF,4116815080,3110871302,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE AMAMENTACAO NO DIA 30/08/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,476,DANIELA LOPES BINDE,PF,4116815080,3110871302,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE AMAMENTACAO NO DIA 30/08/2023.",,8721,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE AMAMENTACAO NO DIA 30/08/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE AMAMENTACAO NO DIA 30/08/2023.",,8722,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 30/08/2023.",35.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 30/08/2023.",,8723,35.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA DESSAS PECAS, CONJUNTO SERVO DA EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E MAIS DIAGNOSTICO, NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",1000.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006082,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,-57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006082,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006083,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006083,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8724,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CONJUNTO SERVO DA EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E MAIS SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA DESSAS PECAS E MAIS DIAGNOSTICO, NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",2425.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023000006085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UM METRO DE PO DE BRITA, PARA COLOCAR NA BASE DOS BRINQUEDOS DA PRACA JOAO ARBO",75.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-08-31,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,561,,1269,141168.57,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-08-31,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,558,,1268,56459.27,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8729,814.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8562,,11865,350.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8729,,11983,1.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-08-31,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,8751,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-08-31,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,8623,,11909,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-31,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,8613,,11915,203.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,8738,814.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-08-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ONIBUS PLACAS IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,8739,419.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8738,,11986,1.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8739,,11987,1.00,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,8594,,11860,455.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-08-31,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,8587,,11859,233.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-08-31,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,8568,,11847,221.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-08-31,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,8576,,11848,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-08-31,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (ARTESAO). REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8752,2217.60,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-31,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,8634,,11939,5500.00,2022,62,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8556,,11870,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-31,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8557,,11871,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-31,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8654,,11971,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-31,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8655,,11972,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-31,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8656,,11973,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-08-31,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,8730,2400.00,0,,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-31,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8730,,11984,115.20,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-08-31,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8740,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-31,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,8592,,11869,14163.60,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-31,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,8589,,11861,7748.60,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-31,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,8588,,11862,9361.46,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,8591,,11858,17129.81,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-08-31,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,8590,,11857,14213.37,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-27,2023-08-31,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",,8598,,11918,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-31,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8565,,11851,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-31,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8564,,11850,206.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-31,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8567,,11852,252.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-31,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8563,,11849,175.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-08-31,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8728,248.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-31,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8566,,11853,301.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-08-31,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8728,,11982,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8753,302.33,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8534,,11883,332.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8510,,11880,387.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8511,,11881,467.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8516,,11882,110.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8535,,11884,276.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8581,,11885,190.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8753,,11988,0.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8755,202.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8754,179.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8756,121.59,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8754,,11989,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8512,,11872,134.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8513,,11873,192.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8514,,11874,250.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8515,,11875,285.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8533,,11876,110.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8756,,11991,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8538,,11877,203.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8539,,11878,163.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8580,,11879,174.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8755,,11990,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-31,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8614,,11911,139.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-31,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8612,,11910,209.74,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-31,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8575,,11854,145.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-08-31,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8544,,11855,134.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-08-31,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,8597,,11923,40193.90,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-31,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,8593,,11864,229.45,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-08-31,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8731,96.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-31,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8603,,11912,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-31,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8731,,11985,4.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-08-31,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8604,,11913,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-08-31,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,8622,,11919,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8727,863.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8726,1209.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8725,370.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8725,,11979,0.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8605,,11920,529.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8727,,11981,2.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8726,,11980,2.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8579,,11867,603.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8606,,11921,1440.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-31,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8578,,11866,1163.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-31,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8759,248.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-31,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8759,,11994,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-31,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8624,,11914,134.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-31,2023000005265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 28/08 A 01/09.",,8619,,11925,842.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-31,2023000005269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 28/08 A 01/09.",,8618,,11926,372.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-31,2023000005321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 28/08 A 01/09",,8617,,11927,521.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-08-31,2023000005325,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 28/08 A 01/09",,8620,,11928,113.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-31,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",,8486,,11933,46015.88,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-31,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,8599,,11924,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000005478,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 121MT DE CANO DE PVC PARA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DA BELA UNIAO.,-1778.70,0,,0,,2023,39,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-31,2023000005478,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO,,8475,-1778.70,0,,2023,39,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-31,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO",,8523,,11922,46312.70,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-31,2023000005535,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO",,8522,,11934,110250.02,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-31,2023000005551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8632,,11938,4070.00,2022,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-31,2023000005553,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8629,,11936,490.00,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-31,2023000005591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE  CURSO ASPECTOS CIVIS E TRIBUTARIOS. ANALISE DOS NEGOCIOS JURIDICOS E DA TRIBUTACAO, PARA OS SERVIDORES MICHELE LUANA FELTES E ALEX S. C. SIRTOLI, NOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2023: DAS 08H30MIN AS 12H E DAS 13H AS 17H;24 DE AGOSTO DE 2023: DAS 08H30MIN AS 12H.LOCAL:SEDE DA AMUCELEIRO: RUA ROQUE GONZALES, 378 -6?ANDAR, EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL- TRES PASSOS/RS",,8768,1060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-31,2023000005591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8768,,11998,50.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-31,2023000005619,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,429,LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA,PJ,42921840000137,4070003915,AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL DE 100 LITROS,,8607,,11935,3345.00,2023,22,PCP,2023,147,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-31,2023000005631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8745,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-31,2023000005998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PEDRA BRITA Nº 1 E CIMENTO PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,8601,,11916,460.90,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-31,2023000005999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PEDRA BRITA Nº 1 PARA NIVELAMENTO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,8602,,11917,426.07,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-23,2023-08-31,2023000006011,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,,8630,,11937,290.00,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006014,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,660,0,,,470,CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA,PJ,18068876000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO NOS DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE FORMA ONLINE - CAPACITACAO PARA TRANSICAO DO AUXILIO BRASIL PARA BOLSA FAMILIA E DEMAIS MUDANCAS QUE OCORRERAM NO SISTEMA.O CURSO SERA REALIZADO PELO SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA GONCALVES.,-424.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-31,2023000006021,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE ITBI - ASPECTOS CIVIS E TRIBUTARIOS: ANALISE DOS NEGOCIOS JURIDICOS E DA TRIBUTACAO NOS DIAS 23/08/2023 E 24/08/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS NA SEDE DA AMUCELEIRO.",,8569,,11856,61.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-31,2023000006027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8595,,11863,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-31,2023000006030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF.  EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA OPERARIA, EM COMPLEMENTO AO ADITIVO DO CONTRATO 10/2023, TOMADA DE PRECOS 002/2023, CONFORME LAUDO DA ENGENHARIA, PARECER JURIDICO, TERMO E DEMAIS DOCUMENTOS CONTIDOS EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3009/2023.",,8596,,11868,33289.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023000006031,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2023.,,8600,,11908,5476.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023000006032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8621,,11930,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023000006033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,284,ANA CAROLINA MACHADO,PF,2775716008,1104311468,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ATUALIZACAO EM INSPECOES SANITARIAS EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO: SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA NOS DIAS 21/08, 22/08 E 23/08/2023 NA 17ª COORDENADORIA DE SAUDE.",,8625,,11929,73.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023000006034,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8626,,11931,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023000006035,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8627,,11932,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023000006037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO PARA CONSERTO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICA DAS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8744,476.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023000006046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA CONSERTO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICA DAS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8742,1370.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023000006047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA CADEIRA ODONTOLOGICA DAS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8743,476.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023000006070,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8699,,12001,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023000006071,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8700,,12000,2919.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8732,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA ROSA PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA AVALIACAO PSIQUIATRICA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA ROSA PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA AVALIACAO PSIQUIATRICA.",,8733,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, PARTICIPAR DE REUNIAO E RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, PARTICIPAR DE REUNIAO E RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8734,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJU/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 30/08/2023 E 31/08/2023.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJU/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 30/08/2023 E 31/08/2023.",,8735,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8736,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA - SETOR DE AGENDAMENTO NO DIA 31/08/2023.",27.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA - SETOR DE AGENDAMENTO NO DIA 31/08/2023.",,8737,27.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006092,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2753.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006092,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,8741,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,387,DJULIA THAIS SARTORI,PF,3819711040,6121368333,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",27.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,387,DJULIA THAIS SARTORI,PF,3819711040,6121368333,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8746,27.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, NO DIA 30/08/2023.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, NO DIA 30/08/2023.",,8747,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, NO DIA 30/08/2023.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, NO DIA 30/08/2023.",,8748,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",312.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8749,312.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006097,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA AEGEA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO",718.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006097,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA AEGEA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO",,8750,718.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2023.,,8757,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014.",3150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014.",,8758,3150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006100,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,159,RENI TERESINHA SOPRAN,PF,65466420000,3053601401,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-131 DE AGOSTO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 624.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006100,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,159,RENI TERESINHA SOPRAN,PF,65466420000,3053601401,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-131 DE AGOSTO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 624.",,8760,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006101,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,633,ANGELA CREMONESE,PF,1116618036,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-131 DE AGOSTO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 15.798.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006101,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,633,ANGELA CREMONESE,PF,1116618036,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-131 DE AGOSTO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 15.798.",,8761,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,554,G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES,PJ,45740175000173,,AQUISICAO DE UMA FONTE PARA SERVIDOR RESERVA.,754.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,554,G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES,PJ,45740175000173,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FONTE PARA SERVIDOR RESERVA. ORDEM DE COMPRA ANTERIOR Nº 2009/2023.,,8764,754.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006103,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",500,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE UNIFORMES  PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.,425.17,0,,0,,2023,24,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 08/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",6103.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE COLOCACAO DE PORTOES LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.,2186.00,0,,0,,2023,41,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE COLOCACAO DE PORTOES LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO ANTERIOR 5475/2023.,,8763,2186.00,0,,2023,41,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006106,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.",3221.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006106,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.",,8762,3221.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006107,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,PELA DESPESA EMPENHADA REF CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL PARA FINS DE LEILAO DOS IMOVEIS EM PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.,102.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006108,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 121MT DE CANO DE PVC PARA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DA BELA UNIAO.,1778.70,0,,0,,2023,39,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006108,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 121MT DE CANO DE PVC PARA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DA BELA UNIAO. EMPENHO ANTERIOR Nº 5478/2023.,,8765,1778.70,0,,2023,39,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006108,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8765,,11995,21.34,2023,39,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE BRASILIT E MATERIAIS PARA A COBERTURA DAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL BEM COMO LONAS E CAPA DE CHUVA.,100843.25,0,,0,,2023,49,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE BRASILIT E MATERIAIS PARA A COBERTURA DAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL BEM COMO LONAS E CAPA DE CHUVA.,,8766,54295.30,0,,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE BRASILIT E MATERIAIS PARA A COBERTURA DAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL BEM COMO LONAS E CAPA DE CHUVA.,,8767,46547.95,0,,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8766,,11996,651.55,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8767,,11997,558.57,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006110,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,660,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO DE FORMA ON LINE - CAPACITACAO PARA TRANSICAO DO AUXILIO BRASIL PARA BOLSA FAMILIA E DEMAIS MUDANCAS QUE OCORRERAM NO SISTEMA NOS DIAS 17/08 E 18/08/2023 MINISTRADO PELA DPM EDUCACAO PARA O SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA GONCALVES.,424.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006110,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO DE FORMA ON LINE - CAPACITACAO PARA TRANSICAO DO AUXILIO BRASIL PARA BOLSA FAMILIA E DEMAIS MUDANCAS QUE OCORRERAM NO SISTEMA NOS DIAS 17/08 E 18/08/2023 MINISTRADO PELA DPM EDUCACAO PARA O SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA GONCALVES.,,8769,424.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023000006110,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8769,,11999,20.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-09-01,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,562,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-01,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,562,,1270,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-01,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,8796,197.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-01,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,8772,197.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-01,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,CORRECAO DE VALOR LIQUIDADO.,,8772,-197.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-01,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8796,,12007,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A VAN PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8774,228.29,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8775,820.61,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8775,,12005,1.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8774,,12004,0.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-01,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 8º PARCELA DO 3º ADITIVO REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). REF AO MES DE AGOSTO/2023.",,8781,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8799,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-01,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8799,,12009,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8810,74.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8809,265.31,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8810,,12020,0.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8809,,12019,0.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8806,214.23,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8811,92.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8808,92.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8803,214.23,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8804,34.74,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8805,115.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8807,162.12,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8808,,12018,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8804,,12014,0.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8805,,12015,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8806,,12016,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8807,,12017,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8811,,12021,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8803,,12013,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-09-01,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO  VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8798,185.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-01,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8798,,12008,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-09-01,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. NOTA FISCAL EMITIDA EM 31/08/2023.,,8795,16000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-09-01,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8795,,12006,321.60,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-03,2023-09-01,2023000004729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,546,MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA,PJ,39619837000230,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA USO NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS). (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8793,1290.00,0,,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8773,832.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-01,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8773,,12003,1.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-09-01,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,8794,448.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-09-01,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN IWF8D04 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS). (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8801,229.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-09-01,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS). (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8800,186.66,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-01,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8800,,12010,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-01,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8801,,12011,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-09-01,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT3J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,8802,71.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-01,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8802,,12012,0.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-09-01,2023000005351,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SAPATOS PARA INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL.,,8780,7670.00,0,,2023,24,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-01,2023000005558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA O CAMINHAO SPRINTER  PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,8784,1100.00,0,,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-01,2023000005558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,8786,1100.00,0,,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-01,2023000005558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA O CAMINHAO VW26280 PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,8785,3000.00,0,,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-01,2023000005558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA O CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,8783,2500.00,0,,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-01,2023000005995,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO SETOR DA DIRECAO DO CAMINHAO IZK 8E82.,,8771,780.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-01,2023000005996,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO ATF 4519 PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8770,280.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-01,2023000006028,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE UNIFORMES, QUEPES E CALCADOS PARA  OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.",,8779,1305.62,0,,2023,24,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-01,2023000006055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8776,1280.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023000006107,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,PELA DESPESA EMPENHADA REF CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL PARA FINS DE LEILAO DOS IMOVEIS EM PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.,,8797,102.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006111,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/23.",25643.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006111,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/23.",,8777,25643.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006112,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  OITAVA(8) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",31992.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006112,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  OITAVA(8) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,8778,31992.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006113,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF A 15 DIAS DO MES DE JULHO E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2023.",1326.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006113,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF A 15 DIAS DO MES DE JULHO E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2023.",,8782,1326.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006114,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006114,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,8787,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,8788,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006116,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006116,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,8789,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. TAXA DE ANALISE DA OPERACAO DE CREDITO COM O BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A - AGENCIA DE FOMENTO/RS, NO VALOR DE R$ 2.400.000,00, DESTINADO A MELHORIAS NA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.",19200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. TAXA DE ANALISE DA OPERACAO DE CREDITO COM O BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A - AGENCIA DE FOMENTO/RS, NO VALOR DE R$ 2.400.000,00, DESTINADO A MELHORIAS NA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.",,8792,19200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",51.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,8790,51.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006119,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",59.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006119,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,8791,59.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,22048.44,0,,0,,2021,13,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006121,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº41253, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121511, PARA EXECUCAO DE ROTINAS DE IMPLANTACAO DO ORCAMENTO DE 2024.",929.04,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006122,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº122739, BOLETIM DE ATENDIMENTO 665720, ORIUNDO DO SISTEMA TRIBUTARIO.",576.96,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEI SANTA RITA,584.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006124,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº663600, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121229, ORIUNDO DO SISTEMA CONTABIL.",4645.20,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023000006125,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,1050,CONSTRUÇÃO DE CHIMARRÓDROMO NA PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES,1050,CONSTRUÇÃO DE CHIMARRÓDROMO NA PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE SERAO UTILIZADOS PARA A CONSTRUCAO DA BASE ONDE FICARA O CHIMARRODROMO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO LOCALIZADO NO LARGO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.,1040.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8846,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8847,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8846,,12208,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-04,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8847,,12209,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-09-04,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,8855,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-09-04,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8855,,12217,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-09-04,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023.,,8822,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-09-04,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8822,,12195,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-09-04,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA ITI-3045 E MICROS ONIBUS PLACAS IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023.,,8821,81.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-09-04,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8821,,12194,7.94,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-09-04,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023.,,8824,270.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-09-04,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8824,,12196,26.46,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-09-04,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8840,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-09-04,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8840,,12203,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-09-04,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8841,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-09-04,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8841,,12204,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-04,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8854,179.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-04,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8854,,12216,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-09-04,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8857,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-09-04,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8857,,12219,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-09-04,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8858,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-09-04,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8858,,12220,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8817,215.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8830,178.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8829,98.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8842,333.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8817,,12024,0.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8842,,12205,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8829,,12199,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8830,,12200,0.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8844,133.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8820,254.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8843,173.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8818,202.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8819,115.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8843,,12206,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8820,,12027,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8819,,12026,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8818,,12025,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8844,,12207,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O DEPOSITO NATALINO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,,8849,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8849,,12211,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8852,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8852,,12214,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8850,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8850,,12212,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8851,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8851,,12213,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8848,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-04,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8848,,12210,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-09-04,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8856,86.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-04,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8856,,12218,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-09-04,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8832,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-09-04,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8832,,12202,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-09-04,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,8866,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-09-04,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8866,,12225,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-09-04,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8853,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-09-04,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8853,,12215,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-09-04,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023.,,8870,54.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-09-04,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8870,,12228,5.29,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-09-04,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023.,,8869,324.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-09-04,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8869,,12227,31.75,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-09-04,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO DIA 01/08/2023 A 31/08/2023.,,8865,108.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-09-04,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8865,,12224,10.58,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-09-04,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8831,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-09-04,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8831,,12201,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-04,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8868,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-04,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8868,,12226,0.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-04,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8816,536.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-04,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8812,610.83,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-04,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8816,,12023,1.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-04,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8812,,12022,1.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-18,2023-09-04,2023000004901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8836,26.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-18,2023-09-04,2023000004902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO LITROS DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8835,232.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-09-04,2023000005239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO/ANEL DE VEDACAO DO CARTER PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8837,36.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-09-04,2023000005240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8839,208.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-09-04,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWG8D04 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,8859,324.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-04,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8859,,12221,0.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-09-04,2023000005483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR E ANEL BUJAO DO CARTER DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8833,36.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-09-04,2023000005484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8834,208.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-04,2023000005594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO SPIN JBH-1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8838,99.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-04,2023000005598,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8814,307.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-04,2023000005600,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8862,2595.22,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-04,2023000005605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,8813,372.60,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-04,2023000005607,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,8861,1543.52,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-04,2023000005623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8872,1300.00,0,,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-04,2023000005623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8873,1300.00,0,,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-04,2023000005997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8815,475.90,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-09-04,2023000006036,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 10/09/2023, EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO.",,8860,337.90,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE BRASILIT E MATERIAIS PARA A COBERTURA DAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL BEM COMO LONAS E CAPA DE CHUVA.,-100843.25,0,,0,,2023,49,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,ELEMENTO INDEVIDO.,,8767,-46547.95,0,,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,ELEMENTO INDEVIDO.,,8766,-54295.30,0,,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DE ELEMENTO.,,8766,,11996,-651.55,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023000006109,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DO ELEMENTO.,,8767,,11997,-558.57,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006126,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006126,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8823,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006127,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BRASILIT E MATERIAIS PARA A COBERTURA DAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL BOM COMO LONAS E CAPA DE CHUVA PARA SER UTILIZADAS EM RAZAO DO OCORRIDO NO DIA 12/07/2023, EM SITUACAO DE EMERGENCIA E URGENCIA.",100843.25,0,,0,,2023,49,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006127,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BRASILIT E MATERIAIS PARA A COBERTURA DAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL BOM COMO LONAS E CAPA DE CHUVA PARA SER UTILIZADAS EM RAZAO DO OCORRIDO NO DIA 12/07/2023, EM SITUACAO DE EMERGENCIA E URGENCIA. EMPENHO ANTERIOR Nº 6109/2023.",,8826,54295.30,0,,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006127,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BRASILIT E MATERIAIS PARA A COBERTURA DAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL BOM COMO LONAS E CAPA DE CHUVA PARA SER UTILIZADAS EM RAZAO DO OCORRIDO NO DIA 12/07/2023, EM SITUACAO DE EMERGENCIA E URGENCIA. EMPENHO ANTERIOR Nº 6109/2023.",,8825,46547.95,0,,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006127,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8825,,12197,558.58,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006127,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8826,,12198,651.54,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006128,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM AGOSTO/23, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2023, COMPROVANTE ANEXO.",329.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006128,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM AGOSTO/23, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2023, COMPROVANTE ANEXO.",,8827,329.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8828,184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,8845,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006131,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",119.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006131,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8863,119.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006131,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8863,,12222,5.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006132,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",52.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006132,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8864,52.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006132,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8864,,12223,2.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,202,LAIANA MAIER BATISTA,PF,4160539041,8117838238,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/09/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/09/2023 AS 12:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,202,LAIANA MAIER BATISTA,PF,4160539041,8117838238,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/09/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/09/2023 AS 12:00HS.",,8867,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA JAQ5D87 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LEVAR PRODUTORES A PORTO ALEGRE/RS.",348.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA JAQ5D87 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LEVAR PRODUTORES A PORTO ALEGRE/RS.",,8871,348.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/09/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/09/2023 AS 12:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/09/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/09/2023 AS 12:00HS.",,8874,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006136,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 00672010-9 (90170), CFE EXTRATO PERIODO 01/08/2023 A 31/08/2023.",11.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006136,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 00672010-9 (90170), CFE EXTRATO PERIODO 01/08/2023 A 31/08/2023.",,8875,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,155.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,433,GCM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,PJ,42871784000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO NO PREGAO ELETRONICO, O MESMO ESTA EM CONSTANTES MUDANCAS NA PLATAFORMA DO COMPRASNET, POR ESSE MOTIVO FAZ SE NECESSARIO O AUXILIO E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.",525.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, NO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD 9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",90.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NO CONSERTO DO FAROL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",37.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",4638.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMPRESSOR, CONSERTO DO VENTILADOR TRASEIRO, SUBSTITUICAO DE FILTRO E LAMPADA DIANTEIRA DO FAROL LADO ESQUERDO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD 9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1647.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006143,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MH 46 20 LITROS PARA USO NA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02.,2023.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006144,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E CUBO PARA SUBSTITUICAO DE FREIOS, MONTAGEM DO TAMBOR E CUBO, E LIMPEZA DA FERRUGEM DA VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293.",400.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006145,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABOS DE FREIO DE MAO TS TUBA 6352 E 6349 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293.,379.10,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006146,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS BATERIAS DE 150 AH PARA SUBSTITUICAO DE BATERIAS DO CAMINHAO IZK 8E82.,1744.20,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006147,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SCANER E VERIFICACAO PARA RETIRADA DE FALHAS, MAO DE OBRA DE CONCERTO DO CHICOTE E INJECAO EM CURTO DO CAMINHAO MB 2729 ATRON PLACA IVL 9887.",1620.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006148,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TOMADA DE MODULO, ROLO DE FITA PANO, TERMINAL DE BATERIA, CABO 70 MM, FITA ISOLANTE, FIO 1MM, LACRE REFORCADO, FIO 10MM, FIO 1,5MM, FIO 2,0MM, PONTEIRA PARA O CONCERTO DO CAMINHAO MB 2729 ATRON PLACA IVL 9887.",1359.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006149,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000006149,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8876,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-11,2023-09-05,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRES TROCAS DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,563,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-11,2023-09-05,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,563,,1274,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-09-05,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU Nº 15 PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8898,30.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-09-05,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8898,,12282,1.44,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-20,2023-09-05,2023000001827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8881,375.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-09-05,2023000001827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8881,,12268,5.63,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-09-05,2023000001872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,8880,125.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-09-05,2023000001872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8880,,12267,1.88,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-09-05,2023000001881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,8879,500.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-09-05,2023000001881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8879,,12264,7.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8896,154.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8892,277.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8895,228.29,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8892,,12277,0.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8895,,12279,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8896,,12280,0.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8888,191.07,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8889,202.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8890,208.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8897,104.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8911,156.33,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8889,,12275,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8888,,12274,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8890,,12276,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8897,,12281,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8911,,12284,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-09-05,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8900,254.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-05,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8900,,12283,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-09-05,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUINTA PARCELA DE PAGAMENTO REF CONTRATACAO DOS SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PEL",,8886,50000.00,0,,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-09-05,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8886,,12273,2420.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-05,2023000004469,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,8877,30.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-05,2023000004469,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8877,,12262,0.45,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-05,2023000004488,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,8885,150.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-05,2023000004488,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8885,,12272,2.25,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-05,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8914,1332.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-05,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8914,,12287,3.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005444,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8878,58.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005444,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8878,,12263,0.88,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,8882,100.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8882,,12269,1.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005452,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8883,150.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005452,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8883,,12270,2.25,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005453,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,8884,48.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005453,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8884,,12271,0.73,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.,,8912,102.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-05,2023000005471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8912,,12285,1.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-09,2023-09-05,2023000005509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,8893,901.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-09,2023-09-05,2023000005509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8893,,12278,10.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-09-05,2023000005582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MONITOR LED MINIMO 23.8 PARA O ADMINISTRATIVO (SETOR PRESTACAO DE CONTAS E TRANSPORTE ESCOLAR E PEDAGOGICO ) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,8910,1698.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-09-05,2023000005583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052300000000,Maquinas e equipamentos energeticos,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE NOBREAK 1200VA 600W PARA O ADMINISTRATIVO (SETOR PRESTACAO DE CONTAS E TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,8909,780.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-09-05,2023000005584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SETORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,8908,642.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-23,2023-09-05,2023000006010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,430,MARCOS DE ALVARENGA 97137308015,PJ,44957008000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO, REFORMA, ADEQUACAO DE TODOS OS ITENS ABAIXO NO PREDIO ONDE HOJE FUNCIONA A CRECHE SANTA RITA, PARA REALIZACAO DO PPCI DOS BOMBEIROS PARA EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO. LEVANTAR CORRIMAO PARA 1 MT NA DESCIDA PORAO E COLOCAR TELA SOLDADA NO VAO, FAZER CORRIMAO DOS DOIS LADOS DA ESCADA DE ENTRADA, ELEVAR 20CM EM TODOS OS GUARDA CORPO",,8887,3100.00,0,,2023,48,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-05,2023000006065,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS VASSOURAO 40CM, DOIS VASSOURAO GARI 40CM COM CABO MADEIRA, DUAS VASSOURAS DE JARDIM PLASTICA COM CABO PARA USO NA MANUTENCAO DA PRACA JOAO ARBO.",,8913,200.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-05,2023000006065,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8913,,12286,2.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-09-05,2023000006081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA DESSAS PECAS, CONJUNTO SERVO DA EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E MAIS DIAGNOSTICO, NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,8906,1000.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-09-05,2023000006084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CONJUNTO SERVO DA EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,8907,2425.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006150,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12764269 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE TRECHO NA RUA REDENTORA.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006150,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12764269 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE TRECHO NA RUA REDENTORA.,,8891,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006151,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO FOI AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA A SERVICO DA SECRETARIA PARA BUSCAR PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006151,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO FOI AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA A SERVICO DA SECRETARIA PARA BUSCAR PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO.",,8894,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006152,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 088/1.17.0000968-0,  EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/0000048.",11.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006152,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 088/1.17.0000968-0,  EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/0000048.",,8899,11.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006153,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23.,3440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006153,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23.,,8901,3440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8902,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8903,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006156,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/09/2023.",10106.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006156,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/09/2023.",,8904,10106.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006157,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/09/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006157,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/09/2023.",,8905,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006158,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.",112.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006158,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.",,8915,112.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006159,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,500,0,,,632,MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTD,PJ,7858206000104,,AQUISICAO DE UM ARRANCADOR DE BATATA CONFORME CONVENIO Nº 903493/2020.,13950.00,0,,0,,2023,38,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1001,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",10359.24,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,812.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,3110,,,251,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, COMO KIT ESPECULAR TAMANHO COMPOSTO POR: ESPECULO, ENVELOPE ? LAMINA, ESPATULA E COLETOR ESCOVINHA. SPRAY FIXADOR DE LAMINAS.",2548.80,0,,0,,2023,50,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,500,1001,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO 5, DAS ESCOLAS DA REDE MUN",1281.23,0,,0,,2023,1,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-06,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8932,108.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-06,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8932,,12295,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8916,197.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8918,104.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8917,333.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8917,,12289,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8916,,12288,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8918,,12290,0.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8922,148.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8919,228.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8920,188.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8921,274.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8920,,12292,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8921,,12293,0.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8922,,12294,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8919,,12291,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-06,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8933,641.68,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-06,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8933,,12296,1.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-06,2023000005599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8927,976.23,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-06,2023000005599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8926,2089.45,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-06,2023000005606,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,8924,6096.23,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-06,2023000006000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8929,66.98,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-06,2023000006000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8928,1753.78,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-06,2023000006001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8923,3583.13,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-06,2023000006003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8935,57.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-06,2023000006003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8935,,12297,0.87,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-09-06,2023000006038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,8931,217.72,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-09-06,2023000006039,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,8930,1016.06,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-09-06,2023000006040,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,8925,348.68,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-06,2023000006053,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/09/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2023 AS 20HS.",,8663,,12028,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-06,2023000006054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/09/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2023 AS 20HS.",,8664,,12029,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-06,2023000006105,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE COLOCACAO DE PORTOES LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8763,,12032,2186.00,2023,41,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-06,2023000006107,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,PELA DESPESA EMPENHADA REF CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL PARA FINS DE LEILAO DOS IMOVEIS EM PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.,,8797,,12030,102.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-06,2023000006117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. TAXA DE ANALISE DA OPERACAO DE CREDITO COM O BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A - AGENCIA DE FOMENTO/RS, NO VALOR DE R$ 2.400.000,00, DESTINADO A MELHORIAS NA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.",,8792,,12031,19200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-06,2023000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REF AO MES DE AGOSTO/2023.,,8934,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-06,2023000006123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEI SANTA RITA.,,8943,584.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-06,2023000006123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8943,,12298,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000375-88.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5663812.",50.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000375-88.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5663812.",,8936,50.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006165,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,500,0,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO VW/SPACEFOX TREND GII PLACA IVH-0169, MOTORISTA, JOSE CARLOS ARAUJO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",222.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006165,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO VW/SPACEFOX TREND GII PLACA IVH-0169, MOTORISTA, JOSE CARLOS ARAUJO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,8937,222.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",71.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8938,71.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8939,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",191.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8940,191.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE QUANDO NAS IMPRESSOES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1200.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE QUANDO NAS IMPRESSOES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1400.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,3110,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DO COMPRESSOR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,90.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,3110,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA INSERCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,380.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO E DOIS FILTRO DO AR DA CABINE DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,190.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE GAS DO AR CONDICIONADO E MAO DE OBRA PARA PARA SUBSTITUICAO DE FILTRO DE AR, RECARGA DE GAS, OLEO DO COMPRESSOR, E FILTRO DA CABINE DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391.",520.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,"AQUISICAO DE GARRAFINHA DE SQUEEZE 300 ML,AS QUAIS SERAO UTILIZADAS NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS, ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DE VACINACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA M",1050.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IOIO ACRILICO COM ESTAMPA INFANTIL, O QUAL SERA UTILIZADO NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS",598.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8941,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,202,LAIANA MAIER BATISTA,PF,4160539041,8117838238,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",72.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023000006178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,202,LAIANA MAIER BATISTA,PF,4160539041,8117838238,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8942,72.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-11,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,562,,1272,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-11,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,546,,1271,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,,8796,,12114,196.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8775,,12118,818.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8669,,12115,738.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8729,,12116,812.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8774,,12117,227.75,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-11,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,8751,,12142,1250.00,2022,13,PRD,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-11,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,8781,,12135,220.00,2020,5,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8987,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8987,,12469,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-11,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,8972,154.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-11,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8972,,12318,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-11,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,8738,,12065,812.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-11,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,8739,,12066,418.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-09-11,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8693,,12072,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-09-11,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,8977,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-09-11,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,8982,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-09-11,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8982,,12338,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-09-11,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8977,,12323,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-11,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,8752,,12175,2217.60,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8960,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8961,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8658,,12109,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8692,,12110,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8799,,12111,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8960,,12313,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-11,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8961,,12314,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-09-11,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,8730,,12165,2284.80,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-09-11,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,8677,,12056,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-09-11,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,8740,,12140,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-09-11,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 300MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8984,4000.00,0,,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-09-11,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8984,,12339,312.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-09-11,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,8986,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-11,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,8648,,12171,2242.36,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-11,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8702,,12036,225.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-11,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,8728,,12037,248.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-11,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,8719,,12119,118.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8958,246.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8954,320.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8959,111.06,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8956,425.73,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8957,98.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8955,123.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8653,,12082,246.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8690,,12083,381.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8582,,12078,233.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8583,,12079,128.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8691,,12084,184.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8611,,12080,184.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8810,,12087,73.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8809,,12086,264.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8954,,12307,0.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8955,,12308,0.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8956,,12309,1.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8957,,12310,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8958,,12311,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8652,,12081,129.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8753,,12085,301.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8959,,12312,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8949,216.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8948,159.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8946,79.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8947,125.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. VEICULO JBG-1E70.",,8989,194.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8953,191.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8952,125.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8951,91.36,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8950,188.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8584,,12088,122.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8687,,12100,167.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8688,,12101,115.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8685,,12098,179.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8651,,12097,184.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8650,,12096,98.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8686,,12099,202.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8616,,12095,139.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8615,,12094,145.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8610,,12093,186.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8609,,12092,250.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8608,,12091,186.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8586,,12090,250.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8585,,12089,128.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8989,,12471,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8952,,12305,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8951,,12304,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8950,,12303,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8949,,12302,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8948,,12301,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8947,,12300,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8946,,12299,0.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8808,,12108,92.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8807,,12107,161.73,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8803,,12106,213.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8756,,12105,121.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8755,,12104,202.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8754,,12103,179.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8689,,12102,144.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-09-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8978,199.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-09-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,8990,137.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8798,,12039,184.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8704,,12038,179.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8990,,12472,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-11,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8978,,12337,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-09-11,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,NAO FOI REALIZADO A RETENCAO DEVIDA.,,8696,-7600.00,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-09-11,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE DOIS AUTOMOVEIS SPIN PLACA JBG3J53 E JBG1E70 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 8696/2023.",,8969,7600.00,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-11,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8969,,12315,364.80,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-09-11,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,8678,,12045,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-09-11,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,8679,,12067,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-09-11,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,8636,,12172,3427.20,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-09-11,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,8795,,12178,15678.40,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-11,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8988,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-11,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8731,,12040,91.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-11,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8988,,12470,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-09-11,2023000004608,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,,8671,,12050,7608.90,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8718,,12145,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8714,,12061,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8717,,12062,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8715,,12063,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8716,,12064,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8682,,12146,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8703,,12147,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8674,,12148,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8713,,12149,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-11,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,8694,,12077,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-03,2023-09-11,2023000004729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,4.4.90.52,449052450000000,Equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,546,MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA,PJ,39619837000230,,AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA USO NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,8793,,12034,1290.00,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8971,1271.02,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8973,1141.45,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8975,1067.41,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8974,512.11,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8970,931.67,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8970,,12316,2.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8673,,12131,295.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8974,,12320,1.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8975,,12321,2.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8675,,12132,566.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8642,,12122,763.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8672,,12130,1231.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8646,,12129,1058.70,2022,53,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8709,,12121,757.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8676,,12120,707.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8971,,12317,3.05,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8645,,12128,1107.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8710,,12127,910.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8773,,12126,830.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8727,,12125,861.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8726,,12124,1206.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8725,,12123,369.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-11,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8973,,12319,2.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-09-11,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,8794,,12176,448.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-09-11,2023000005242,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E CONSERTO E REVISAO PARTE ELETRICA, E CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA.",,8640,,12152,1309.44,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-09-11,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8976,108.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-11,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8976,,12322,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-09-11,2023000005351,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,AQUISICAO DE SAPATOS PARA INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL.,,8780,,12166,7670.00,2023,24,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023000005408,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM COMPRESSOR, UM FILTRO DE SECADOR E UMA CORREIA PARA O CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA CASE",,8639,,12153,3178.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023000005409,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PARA A MOTONIVELADORA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,8641,,12154,1014.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-09-11,2023000005460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MOTOPODA E UMA ESMERILHADEIRA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA E PARA PODA DE GALHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,8945,1618.00,0,,2023,25,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-09-11,2023000005522,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DOS CORDOES DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO,,8628,,12041,2964.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023000005551,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8665,,12073,290.00,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023000005555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8635,,12033,890.00,2022,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023000005557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8666,,12112,4247.52,2022,9,PRE,2022,130,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023000005557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8633,,12113,1318.00,2022,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023000005558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8786,,12054,1100.00,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023000005558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8784,,12052,1100.00,2022,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023000005558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8785,,12053,3000.00,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023000005558,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8783,,12051,2500.00,2022,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-11,2023000005591,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"REQUER CURSO ASPECTOS CIVIS E TRIBUTARIOS. ANALISE DOS NEGOCIOS JURIDICOS E DA TRIBUTACAO, PARA OS SERVIDORES MICHELE LUANA FELTES E ALEX S. C. SIRTOLI, NOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2023: DAS 08H30MIN AS 12H E DAS 13H AS 17H;24 DE AGOSTO DE 2023: DAS 08H30MIN AS 12H.LOCAL:SEDE DA AMUCELEIRO: RUA ROQUE GONZALES, 378 -6?ANDAR, EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL- TRES PASSOS/RSCARGA HORARIA:10 HORAS",,8768,,12057,1009.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-11,2023000005593,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990200000,Serviços de Hospedagens,,,,,612,51.208.433 MARIO FERREIRA BORGES,PJ,51208433000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE HOTEL PARA MUNICIPES QUE TIVERAM SUAS CASAS DESTELHADAS PELO CICLONE OCORRIDO NO DIA 12 DE JULHO, FICANDO DESABRIGADAS.",,8145,,12055,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-11,2023000005595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8983,259.02,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-11,2023000005613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,MAO DE OBRA DE TROCA DE ROLAMENTO E DE LAMPADA DO VEICULO UNO PLACA JAA4G73,,8698,,12043,237.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-09-11,2023000005631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBO DE 2023.",,8745,,12071,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-09-11,2023000005638,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO JAA4G73 SENDO ELAS LAMPADA DE FAROL E ROLAMENTO PARA RODA DEVIDO BARULHO NA RODA DO VEICULO, PARA ASSIM ATENDER O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO",,8697,,12044,320.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-09-11,2023000005646,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE CONSERTO E AJUSTE DE CUBO NA RODA DIANTEIRA AO LADO ESQUERDO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E AJUSTE DE ROLAMENTOS E RETENTORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02",,8644,,12155,950.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-09-11,2023000005647,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE RETENTOR SABO ARCA 120X144,9 X 15 E ROLAMENTO DA RODA DT INTERNA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02",,8643,,12156,220.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-09-11,2023000005653,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,EVENTO TRANSFERIDO PARA DATA FUTURA,,8154,,11664,-450.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023000005654,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE JOGO DE REPARO COMPLETO SETOR DE DIRECAO JOGO, FILTRO DE DIRECAO PARA CONCERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENS ATEGO IZK 8E82",,8638,,12157,1378.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023000005978,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 11//09 A 15/09.",,8963,500.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023000005982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 11/09 A 15/09.",,8964,605.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023000005986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 11//09 A 15/09.",,8962,392.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023000005991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL, TELHA FIBROCIMENTO 2.44 6MM, CUMEEIRA FIBOCIMENTO 6MM PARA CONSERTO/TROCA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO QUE FOI DANIFICADO PELO TEMPORAL (CICLONE).",,8657,,12068,661.50,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023000005995,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO SETOR DA DIRECAO DO CAMINHAO IZK 8E82.,,8771,,12158,780.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023000005996,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO ATF 4519 PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82,,8770,,12159,280.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-09-11,2023000006025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 3.774,26, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: AGOSTO/2023.",,8573,,12058,943.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-09-11,2023000006026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 315,28. COMPETENCIA  AGOSTO/2023.",,8574,,12059,157.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-25,2023-09-11,2023000006028,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE UNIFORMES, QUEPES E CALCADOS PARA  OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.",,8779,,12167,1305.62,2023,24,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-11,2023000006037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,REALIZACAO DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO PARA CONSERTO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICA DAS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8744,,12074,476.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-11,2023000006043,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"SOLICITACAO DE MATRICULA  ATUALIZADA DO IMOVEL 355, PARA USO EM REGISTRO DE TITULO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMACAO FUNDIARIA.",,8637,,12170,36.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-28,2023-09-11,2023000006044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,8944,194.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-11,2023000006046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA CONSERTO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICA DAS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8742,,12075,1370.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-11,2023000006047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA CADEIRA ODONTOLOGICA DAS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8743,,12076,476.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-11,2023000006048,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES AGOSTO/23.,,8649,,12151,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-11,2023000006049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA CONDUZIR A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO DIA 26/08/2023.",,8659,,12070,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-11,2023000006050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM TAXI AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM APORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DE CURSO.",,8660,,12133,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-11,2023000006051,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM DO EMPENHO 4804/2023 DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DE CURSO.,,8661,,12134,40.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-11,2023000006052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA , QUANDO PARTICIPOU DE CAPACITACAO EM OUTRO MUNICIPIO NO DIA 29/08/2023.",,8662,,12177,44.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-11,2023000006056,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"SOLICITACAO DE MATERIAL, TIJOLO MACICO E AREIA MEDIA PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME SOLICITADO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,8667,,12069,890.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006066,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2023.,,8680,,12136,1026.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006067,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2023.,,8681,,12137,581.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006068,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8683,,12143,2277.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REF AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DIA 28/08/2023.",,8695,,12150,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/08/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8701,,12060,8.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA AEGEA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA PREVISTA NO",,8705,,12164,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006074,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,25,CLAUDIONIR DA ROSA,PF,64943054072,7016393865,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA AEGEA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COM SAIDA",,8706,,12048,718.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA",,8707,,12162,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006076,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO T",,8708,,12163,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA - SETOR DE AGENDAMENTO NO DIA 30/08/2023.",,8720,,12187,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,476,DANIELA LOPES BINDE,PF,4116815080,3110871302,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE AMAMENTACAO NO DIA 30/08/2023.",,8721,,12186,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,448,MARIANA PADILHA WERLE,PF,3211404007,2106791557,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE AMAMENTACAO NO DIA 30/08/2023.",,8722,,12185,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-11,2023000006080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 30/08/2023.",,8723,,12192,35.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8732,,12182,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA ROSA PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA AVALIACAO PSIQUIATRICA.",,8733,,12181,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, PARTICIPAR DE REUNIAO E RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8734,,12191,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJU/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 30/08/2023 E 31/08/2023.",,8735,,12180,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8736,,12193,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISA - SETOR DE AGENDAMENTO NO DIA 31/08/2023.",,8737,,12179,27.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006092,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA AGOSTO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,8741,,12141,2753.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,387,DJULIA THAIS SARTORI,PF,3819711040,6121368333,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8746,,12184,27.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, NO DIA 30/08/2023.",,8747,,12189,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, NO DIA 30/08/2023.",,8748,,12183,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8749,,12190,312.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006097,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO ESTADO, CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE E O SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GILMAR SOSSELLA E REUNIAO NA AEGEA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO",,8750,,12161,718.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006100,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,159,RENI TERESINHA SOPRAN,PF,65466420000,3053601401,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-131 DE AGOSTO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 624.",,8760,,12047,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006101,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,633,ANGELA CREMONESE,PF,1116618036,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-131 DE AGOSTO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 15.798.",,8761,,12160,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,554,G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES,PJ,45740175000173,,AQUISICAO DE UMA FONTE PARA SERVIDOR RESERVA.,,8764,,12046,754.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006106,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.",,8762,,12188,3221.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006108,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 121MT DE CANO DE PVC PARA REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DA BELA UNIAO.,,8765,,12042,1757.36,2023,39,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023000006110,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO DE FORMA ON LINE - CAPACITACAO PARA TRANSICAO DO AUXILIO BRASIL PARA BOLSA FAMILIA E DEMAIS MUDANCAS QUE OCORRERAM NO SISTEMA NOS DIAS 17/08 E 18/08/2023 MINISTRADO PELA DPM EDUCACAO PARA O SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA GONCALVES.,,8769,,12035,403.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023000006111,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/23.",,8777,,12174,25643.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023000006112,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  OITAVA(8) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,8778,,12173,31992.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023000006113,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF A 15 DIAS DO MES DE JULHO E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2023.",,8782,,12144,1326.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023000006114,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,8787,,12169,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023000006115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,8788,,12049,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023000006116,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,8789,,12168,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023000006118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,8790,,12138,51.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023000006119,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,8791,,12139,59.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006179,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 25/09 A 29/09",48.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 18/09 A 22/09",48.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,3110,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,468.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PEDRA BRITA Nº 1 E CIMENTO PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA",250.50,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,259.02,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,"AQUISICAO DE ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML, PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",234.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,621,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA BRANCA BIODEGRADAVEIS CAIXA COM 1.000 UND TAMANHO 30X40CM, SENDO UTILIZADAS NA DISPERSAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1200.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,621,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UND, PARA UTILIZACAO JUNTO A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOES QUE VISAM A DISTRIBUICAO E MANUSEIO (DOSES) DE MEDICAMENTOS.",876.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO FRASCO DE 1 LT 70% PARA UTILIZACAO DE LIMPEZA DE SUPERFICIES E BORRIFACAO EM LOCAIS DE CIRCULACAO DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1016.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006189,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 01/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",133.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006189,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 01/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8965,133.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,AQUISICAO DE ETIQUETA 20X14 MM ROLO COM 714 UND PARA UTILIZACAO QUANTO A INFORMACAO SOBRE A UTILIZACAO E HORARIOS DE MEDICAMENTOS OS QUAIS SAO DISTRUBUIDOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006191,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA,",37.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006192,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS MARCIAIS PERTENCENTES A OUTROS MUNICIPIOS, QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 10/09/2023, FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBO.",82.45,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006193,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ROLAMENTO DA RODA DT INTERNA JL819349 PARA A RETRO RANDON 02,560.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006194,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 04/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",70.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006194,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 04/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8966,70.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006195,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 08/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",5016.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006195,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 08/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8967,5016.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006196,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PORCA M24 DUPLA PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82,16.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006197,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA ATF PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82,124.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006198,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",42.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006198,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8968,42.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006199,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE BUCHA DO BRACO TENSOR C/ ABA, COROTE COMPLETO, ABRACADEIRA INTERCOOLER, ARRUELA PINO DE MOLA MB TS PARA CONCERTO DA DOBRADICA DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA, E SUBSTITUICAO DO COROTE DO CAMINHAO PAC PLACA IVL 9887",670.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE CONCERTO DA MANGUEIRA E COLOCACAO DE ENGATE NO CAMINHAO CAMINHAO  VW 26280 PLACA JBI6C28,100.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ENGATE COMPLETO PARA MANGUEIRA UNIAO 1/2 PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280 PLACA  JBI6C28,50.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006202,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039590000000,"Servicos de audio, video e foto",500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DO CAMPEONATO VARZEANO DE CAMPO NOVO,226.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE VANILDA CARPES DO NASCIMENTO,  CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3760/2023.",1568.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE VANILDA CARPES DO NASCIMENTO,  CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3760/2023.",,8979,1568.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,636,VITOR FERNANDO FUCILINI,PJ,47705378000154,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE VALTER PERIE PERCHIM   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3306/2023.,1568.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,636,VITOR FERNANDO FUCILINI,PJ,47705378000154,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE VALTER PERIE PERCHIM   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3306/2023.,,8980,1568.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ADELIA HELDT, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3714/2023.",1568.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ADELIA HELDT, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3714/2023.",,8981,1568.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006206,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE AGOSTO/2023.",194.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006206,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE AGOSTO/2023.",,8985,194.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000006207,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 107 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-01-28,2023-09-12,2022000000668,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1040,CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1543,OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL,421,CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI,PJ,26076451000104,,CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM 1.430 M? DE AREA CONSTRUIDA.,,548,,1273,30356.13,2021,4,TMP,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8996,493.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8996,,12495,1.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-12,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023.",,9020,869.07,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-12,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9020,,12550,67.79,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-12,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,9015,734.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-12,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9015,,12527,1.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8997,216.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8997,,12496,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-12,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS,,9016,325.47,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-12,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9018,256.95,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-12,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9018,,12530,0.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-12,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9016,,12528,0.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-12,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,9017,118.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-12,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9017,,12529,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO SPIN PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8999,117.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8999,,12498,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9002,319.76,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,VALOR INDEVIDO.,,8953,-191.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,8998,20.10,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9003,194.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9000,177.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9001,137.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9001,,12500,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9000,,12499,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8998,,12497,0.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9003,,12502,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9002,,12501,0.77,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-09-12,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,9004,108.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-12,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9004,,12503,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-12,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9021,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-12,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE DUAS TROCAS DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9022,90.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-12,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9021,,12533,0.11,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-12,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9022,,12534,4.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-09-12,2023000004671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,605,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,,9011,2865.00,0,,2023,20,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-09-12,2023000004671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,605,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9011,,12526,34.38,2023,20,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-12,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8994,913.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-12,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9019,1061.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-12,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8994,,12494,2.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-12,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9019,,12531,2.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-12,2023000005623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8872,,12265,1300.00,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-12,2023000005623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,153,PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA A FROTA DO MUNICIPIO.",,8873,,12266,1300.00,2022,9,PRE,2022,131,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8469,,12247,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005674,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8314,,12248,326.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005688,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8328,,12249,1419.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005693,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,8333,,12250,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005694,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,8334,,12251,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005702,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8342,,12252,756.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005712,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8352,,12253,677.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,8355,,12254,261.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8370,,12255,1125.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005731,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,8371,,12256,301.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8378,,12257,1020.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8389,,12229,1808.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005765,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8405,,12230,1320.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005766,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8406,,12231,180.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005775,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8415,,12232,1169.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8430,,12241,1202.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005797,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8437,,12242,788.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005806,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8446,,12243,1603.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005819,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8159,,12244,905.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005820,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,8160,,12245,191.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8167,,12246,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8175,,12258,458.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8188,,12259,664.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8215,,12233,787.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8216,,12234,563.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8217,,12235,354.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8218,,12236,190.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8232,,12237,2041.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005896,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8236,,12238,267.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8264,,12239,4151.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8265,,12240,440.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005966,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8306,,12260,1883.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005967,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8307,,12261,162.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005989,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,AQUISICAO DE ARAME PARA FECHAMENTO DA AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL NOS FUNDOS DA SECRETARIA E MARGEM DO RIO CARAGUATAY.,,8995,2341.00,0,,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-12,2023000005993,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"AQUISICAO DE 3 METROS DE AREIA, 1000 TIJOLOS MACICO PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO.",,8993,2235.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-12,2023000006059,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3 SACO DE CIMENTO 50KG VOTORAN PARA MANUTENCAO DA PRACA JOAO ARBO.,,9024,108.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-12,2023000006059,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9024,,12599,1.30,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-12,2023000006104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 08/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,9009,6103.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-12,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,8991,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-12,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8991,,12493,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-12,2023000006183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9005,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-12,2023000006183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9005,,12504,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-12,2023000006207,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 107 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,8992,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A AGOSTO/2023.",207.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A AGOSTO/2023.",,9006,207.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006209,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 107 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 29/09/2023.",1089.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006209,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 107 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 29/09/2023.",,9010,1089.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006210,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,500,0,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A AGOSTO/2023.",13913.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006210,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A AGOSTO/2023.",,9007,13913.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006211,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A AGOSTO/2023.",20741.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006211,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A AGOSTO/2023.",,9008,20741.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 08/09/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 08/09/2023.,,9012,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006213,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO AGOSTO/2023.",12828.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006213,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO AGOSTO/2023.",,9013,12828.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006214,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO SETEMBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",1318.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006214,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO SETEMBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,9014,1318.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006215,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE HABITE-SE. CONFISSAO DE DIVIDA DE SERVIDORAS RESPONSAVEIS E PEDIDO DE PARCELAMENTO E DESCONTO EM FOLHA ANEXO A ESTE EMPENHO.,3166.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006215,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE HABITE-SE. CONFISSAO DE DIVIDA DE SERVIDORAS RESPONSAVEIS E PEDIDO DE PARCELAMENTO E DESCONTO EM FOLHA ANEXO A ESTE EMPENHO.,,9023,3166.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006216,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,1001,,,624,VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,PJ,5684135000137,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,1544.00,0,,0,,2023,33,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,1001,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,12415.00,0,,0,,2023,33,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS MODELO 215/75 R16 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2580.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,621,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS MODELO 195/65 R15 PARA O VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR 9B32 VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1280.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO 205/75 R16 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAD 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2200.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023000006221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,621,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO 205X60R16 PARA O VEICULO SPIN DE PLACA  JBH 1H83, VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1560.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-13,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9055,240.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-13,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9055,,12669,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9036,228.29,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9033,86.38,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9034,314.67,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9035,394.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9036,,12636,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9033,,12633,0.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9034,,12634,0.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9035,,12635,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9041,182.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9037,159.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9038,182.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9039,177.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9040,114.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9037,,12659,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9041,,12663,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9040,,12662,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9039,,12661,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9038,,12660,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-09-13,2023000003842,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  UTENSILIOS DOMESTICO PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.,,9047,3409.23,0,,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-13,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9052,180.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-13,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9052,,12667,0.43,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-28,2023-09-13,2023000004650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,9045,787.20,0,,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-13,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9051,536.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-13,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9051,,12666,1.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-09-13,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,9053,291.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-13,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9053,,12668,0.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9030,36.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9030,,12605,0.54,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9026,37.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9026,,12601,0.57,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9027,33.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9027,,12602,0.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9025,530.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9025,,12600,7.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005608,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,9029,155.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005608,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9029,,12604,2.33,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,9028,115.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-13,2023000005609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9028,,12603,1.73,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023000006138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,433,GCM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,PJ,42871784000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO NO PREGAO ELETRONICO, O MESMO ESTA EM CONSTANTES MUDANCAS NA PLATAFORMA DO COMPRASNET, POR ESSE MOTIVO FAZ SE NECESSARIO O AUXILIO E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.",,9046,525.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023000006143,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MH 46 20 LITROS PARA USO NA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02.,,9050,2023.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023000006145,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABOS DE FREIO DE MAO TS TUBA 6352 E 6349 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293.,,9049,379.10,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023000006146,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS BATERIAS DE 150 AH PARA SUBSTITUICAO DE BATERIAS DO CAMINHAO IZK 8E82.,,9048,1744.20,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO AGOSTO/2023.,22673.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO AGOSTO/2023.,,9031,22673.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006223,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. AGOSTO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,514.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006223,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. AGOSTO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,9032,514.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006224,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES EM EVENTO DO TURISMO,475.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9042,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9043,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9044,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"SERVICO DE REVISAO PECAS E MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR 9B32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",295.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006229,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO PARA O VEICULO CRUZE.,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA VEICULO CRUZE.,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULO DO GABINETE, OPERANDO NO SEU BOM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9054,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,3110,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REVISAO PECAS E MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR9B32,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",234.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,1001,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,430.00,0,,0,,2023,33,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006235,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA COLA 3M JUNTA MOTOR DIESEL ALTA, UM ELEMENTO FILTRO DE OLEO PARA O CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS",106.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006236,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80 RADIAL 22.5 LISO PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,3300.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO DO MOTOR E ELEMENTO DO FILTRO USADOS NA REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACAJBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",180.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEO, VERIFICACAO DE PRESSAO, SCANNER E TROCA DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",680.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023000006239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,124.10,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,9061,382.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-14,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9061,,12672,0.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-09-14,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,8984,,12341,3688.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-09-14,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9056,125.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-09-14,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9056,,12670,1.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9062,172.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9063,172.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9063,,12674,0.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9062,,12673,0.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9065,188.43,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OSVEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9064,166.73,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9066,159.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9065,,12676,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9064,,12675,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9066,,12677,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-09-14,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,8832,,12332,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-09-14,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,8866,,12342,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-09-14,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,8886,,12329,47580.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-09-14,2023000003940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,95,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,9057,774.52,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-09-14,2023000004618,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PARTE ELETRICA DO MUNICIPIO ?,,8670,,12343,1570.24,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-14,2023000005389,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7617,,12350,218.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-14,2023000005390,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7618,,12351,124.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-14,2023000005391,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7619,,12352,31.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-14,2023000005392,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,7620,,12353,18.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-14,2023000005396,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7624,,12402,154.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-14,2023000005397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7625,,12403,22.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-14,2023000005398,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7626,,12404,8.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-14,2023000005399,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,7627,,12405,1.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-09-14,2023000005501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7806,,12366,440.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-09-14,2023000005502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7807,,12367,339.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-09-14,2023000005503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,7808,,12368,64.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-09-14,2023000005504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,7809,,12369,49.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-09,2023-09-14,2023000005509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,8893,,12340,890.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-09-14,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,9058,34883.62,0,,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-09-14,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9058,,12671,418.60,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005655,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,8459,,12424,634.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,8460,,12425,92.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005661,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8465,,12426,4068.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,8466,,12427,592.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005663,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,8467,,12428,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005664,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,8468,,12429,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005670,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8310,,12430,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005671,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,8311,,12431,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005672,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8312,,12432,109.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005673,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8313,,12433,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005676,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,8316,,12434,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005677,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,8317,,12435,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8324,,12436,7182.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005685,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,8325,,12437,1046.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005686,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,8326,,12438,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005687,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,8327,,12439,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005700,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8340,,12440,5821.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005701,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,8341,,12441,847.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005710,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8350,,12442,4901.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005711,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,8351,,12443,713.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005714,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,8354,,12444,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005716,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,8356,,12445,1432.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005717,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,8357,,12446,208.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8366,,12447,4052.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005727,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,8367,,12448,590.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005728,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,8368,,12449,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,8369,,12450,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005736,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8376,,12451,2058.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005737,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,8377,,12452,299.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005741,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8381,,12354,23623.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005742,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,8382,,12355,3440.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005743,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,8383,,12356,985.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005744,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,8384,,12357,143.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8394,,12358,11069.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005755,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8395,,12359,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005756,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8396,,12360,1612.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005757,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,8397,,12361,239.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005763,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8403,,12362,811.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005764,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,8404,,12363,118.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005769,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8409,,12364,6742.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005770,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,8410,,12365,981.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005778,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,8418,,12406,670.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8419,,12407,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,8420,,12408,132.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005781,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8421,,12409,46.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8428,,12410,3989.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,8429,,12411,589.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8435,,12412,2390.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,8436,,12413,348.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8444,,12414,9189.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005805,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,8445,,12415,1346.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,8450,,12416,808.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8451,,12417,784.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,8452,,12418,126.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8453,,12419,123.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005817,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8457,,12420,2067.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005818,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,8458,,12421,353.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005825,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8165,,12422,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,8166,,12423,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8173,,12453,1389.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,8174,,12454,202.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005842,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8182,,12455,3059.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,8183,,12456,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005844,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,8184,,12457,445.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005845,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,8185,,12458,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005846,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8186,,12459,84.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8187,,12460,12.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,8190,,12370,8983.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8191,,12371,6403.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005852,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,8192,,12372,4654.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,8193,,12373,1308.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8194,,12374,1177.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,8195,,12375,932.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,8196,,12376,677.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8197,,12377,576.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005858,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8198,,12378,171.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005859,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8199,,12379,143.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,8200,,12380,83.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8201,,12381,20.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8220,,12382,1164.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005881,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8221,,12383,169.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005888,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8228,,12384,5604.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005889,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,8229,,12385,2785.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005890,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,8230,,12386,816.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005891,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,8231,,12387,405.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005894,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8234,,12388,1128.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,8235,,12389,164.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005897,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,8237,,12390,742.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005898,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8238,,12391,448.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8239,,12392,119.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,8240,,12393,108.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8241,,12394,65.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8242,,12395,17.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8258,,12396,15137.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,8259,,12397,2230.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8260,,12398,1334.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,8261,,12399,194.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8262,,12400,132.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,8263,,12401,19.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8267,,12346,4437.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8268,,12347,1073.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,8269,,12348,646.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,8270,,12349,156.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,8277,,12344,1392.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,8278,,12345,202.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005947,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8287,,12461,2017.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005948,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8288,,12462,293.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005960,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8300,,12463,12499.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005961,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,8301,,12464,1820.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005962,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8302,,12465,493.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005963,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,8303,,12466,71.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005964,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,8304,,12467,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023000005965,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGOSTO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,8305,,12468,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-23,2023-09-14,2023000006010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,430,MARCOS DE ALVARENGA 97137308015,PJ,44957008000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO, REFORMA, ADEQUACAO DE TODOS OS ITENS ABAIXO NO PREDIO ONDE HOJE FUNCIONA A CRECHE SANTA RITA, PARA REALIZACAO DO PPCI DOS BOMBEIROS PARA EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO. LEVANTAR CORRIMAO PARA 1 MT NA DESCIDA PORAO E COLOCAR TELA SOLDADA NO VAO, FAZER CORRIMAO DOS DOIS LADOS DA ESCADA DE ENTRADA, ELEVAR 20CM EM TODOS OS GUARDA CORPO",,8887,,12324,3100.00,2023,48,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-14,2023000006064,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.32,339032070000000,Material para cerimonial,,,,,357,RAFAEL RODRIGO PADILHA 02180824017,PJ,37495760000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CUIAS PERSONALIZADAS COM O BRASAO DO MUNICIPIO E NOME DA HOMENAGEADA JUNTAMENTE COM FRASE PARA PRESENTEAR AS MULHERES QUE FIZERAM PARTE DA CONSTRUCAO DA HISTORIA DO CTG SENTINELA DAS COXILHAS DE CAMPO NOVO QUE SERAO SAUDADAS DURANTE A SEMANA DA PATRIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUME",,9060,823.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-14,2023000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,8934,,12331,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-14,2023000006126,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8823,,12336,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-14,2023000006130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,8845,,12325,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-14,2023000006134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA JAQ5D87 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LEVAR PRODUTORES A PORTO ALEGRE/RS.",,8871,,12333,348.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-14,2023000006149,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8876,,12335,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-14,2023000006150,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12764269 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE TRECHO NA RUA REDENTORA.,,8891,,12330,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-14,2023000006152,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 088/1.17.0000968-0,  EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/0000048.",,8899,,12326,11.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-14,2023000006164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000375-88.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5663812.",,8936,,12327,50.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-14,2023000006165,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTAS DO VEICULO VW/SPACEFOX TREND GII PLACA IVH-0169, MOTORISTA, JOSE CARLOS ARAUJO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,8937,,12328,222.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-14,2023000006168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8940,,12334,191.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023000006240,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  SETEMBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023000006240,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  SETEMBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,9059,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023000006241,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000054-58.2014.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5685085.",50.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023000006241,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000054-58.2014.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5685085.",,9067,50.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023000006242,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000161-97.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5684983.",50.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023000006242,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000161-97.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5684983.",,9068,50.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-15,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  SETEMBRO/2023.",,9127,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-15,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE SETEMBRO/2023.",,9136,60.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-15,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  SETEMBRO/2023.",,9134,73.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-15,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8668,,12611,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-15,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,8972,,12620,153.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,9088,327.01,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-15,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9088,,12692,0.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-09-15,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8898,,12488,28.56,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-09-15,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,8977,,12612,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-09-15,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,8982,,12613,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   SETEMBRO/2023.",,9125,140.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   SETEMBRO/2023.",,9135,168.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  SETEMBRO/2023.",,9126,276.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   SETEMBRO/2023.",,9128,135.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   SETEMBRO/2023.",,9129,101.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   SETEMBRO/2023.",,9130,125.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   SETEMBRO/2023.",,9131,304.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   SETEMBRO/2023.",,9132,263.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   SETEMBRO/2023.",,9133,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-15,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   SETEMBRO/2023.",,9137,83.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-09-15,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9119,100.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-15,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9119,,12711,4.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-09-15,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9120,222.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-15,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9120,,12712,10.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-09-15,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9122,74.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-15,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9122,,12716,3.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-09-15,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9123,87.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-15,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9123,,12717,4.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-15,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,9118,105.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-15,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9118,,12721,5.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8960,,12573,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-15,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8961,,12572,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-09-15,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9117,201.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-09-15,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9117,,12700,9.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-09-15,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9091,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-09-15,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9091,,12694,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-20,2023-09-15,2023000001827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8881,,12509,369.37,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-09-15,2023000001872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA AABB COMUNIDADE.,,8880,,12521,123.12,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-09-15,2023000001881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,8879,,12510,492.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-09-15,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,8986,,12627,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-09-15,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,8855,,12643,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-09-15,2023000002294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,8822,,12625,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-09-15,2023000002295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, POR 6 MESES PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,8821,,12626,73.06,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-09-15,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O  MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,9089,100.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-09-15,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9089,,12693,4.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-09-15,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM RELACAO A ONZE VEICULOS, TOTALIZANDO 66 MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8824,,12538,243.54,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-09-15,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8840,,12658,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-09-15,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8841,,12657,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9085,274.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8932,,12489,108.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9085,,12689,0.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8997,,12553,216.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,8854,,12518,179.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-09-15,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,,8857,,12647,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-09-15,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,,8858,,12648,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9081,252.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9082,289.99,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9082,,12687,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9081,,12686,0.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8892,,12549,276.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8895,,12548,227.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8957,,12541,98.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8896,,12547,153.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8956,,12542,424.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8918,,12544,104.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8917,,12545,332.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8955,,12543,123.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8958,,12540,246.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8959,,12539,110.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8916,,12546,196.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8829,,12551,98.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8817,,12552,215.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9078,159.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9080,125.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9079,194.14,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8844,,12562,132.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8921,,12555,273.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8920,,12556,187.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8919,,12557,227.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9080,,12685,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9079,,12684,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9078,,12683,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8804,,12570,34.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8805,,12569,115.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8806,,12568,213.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8684,,12571,173.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8811,,12567,92.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8818,,12566,202.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8819,,12565,115.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8820,,12564,254.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8843,,12563,173.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8922,,12554,148.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8888,,12561,190.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8889,,12560,202.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8890,,12559,207.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8911,,12558,155.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-15,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,8849,,12649,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-15,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,8852,,12621,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-15,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,8850,,12622,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-15,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,8851,,12623,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-09-15,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,8848,,12624,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-15,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8900,,12490,254.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-15,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8978,,12615,199.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-15,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8990,,12614,136.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-15,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,8856,,12519,86.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-15,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,8969,,12536,7235.20,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-09-15,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9121,131.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-09-15,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9121,,12715,6.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-09-15,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8853,,12650,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-09-15,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,8870,,12644,48.71,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-09-15,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,8869,,12645,292.25,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-09-15,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,8865,,12646,97.42,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-09-15,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,8831,,12591,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-15,2023000004469,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",,8877,,12581,29.55,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-15,2023000004474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA PADARIA COMUNITARIA.,,9073,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-15,2023000004474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9073,,12682,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-15,2023000004488,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,8885,,12506,147.75,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-04,2023-09-15,2023000004747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTER FOLHADA PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE MAOS E SUPERFICIES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9094,2214.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9087,1110.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9086,1234.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8812,,12588,609.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8933,,12474,640.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8816,,12589,535.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8914,,12590,1329.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8970,,12651,929.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8971,,12652,1267.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8973,,12653,1138.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8974,,12654,510.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8975,,12655,1064.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9087,,12691,2.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9086,,12690,2.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-15,2023000004902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO LITROS DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,8835,,12537,232.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-09-15,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,9077,560.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-15,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,8800,,12631,186.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-15,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,8801,,12632,229.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-15,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,8712,,12630,294.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-15,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,8859,,12512,323.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-15,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8711,,12617,225.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-15,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8976,,12619,108.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-15,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8759,,12618,248.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-15,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,8802,,12616,71.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-15,2023000005444,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8878,,12511,57.12,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-15,2023000005451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,8882,,12508,98.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-15,2023000005452,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8883,,12507,147.75,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-15,2023000005453,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,8884,,12582,47.27,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-15,2023000005460,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1012,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,69,CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA,PJ,37587427000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA MOTOPODA E UMA ESMERILHADEIRA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA E PARA PODA DE GALHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,,8945,,12592,1618.00,2023,25,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-07,2023-09-15,2023000005471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.,,8912,,12487,101.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-09-15,2023000005582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,MONITOR LED MINIMO 23.8 PARA O ADMINISTRATIVO (SETOR PRESTACAO DE CONTAS E TRANSPORTE ESCOLAR E PEDAGOGICO ) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,8910,,12485,1698.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-09-15,2023000005583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052300000000,Maquinas e equipamentos energeticos,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,AQUISICAO DE NOBREAK 1200VA 600W PARA O ADMINISTRATIVO (SETOR PRESTACAO DE CONTAS E TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,8909,,12486,780.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-09-15,2023000005584,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PARA TROCA SUBSTITUICAO, CONFORME ITENS DA MESMA PARA OS SETORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,8908,,12514,642.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8983,,12640,259.02,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005598,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8814,,12583,307.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8926,,12475,2089.45,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005599,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8927,,12476,976.23,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005600,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,8862,,12629,2595.22,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9069,162.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9069,,12678,2.42,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005605,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,8813,,12584,372.60,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005606,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,8924,,12477,6096.23,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005607,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,8861,,12628,1543.52,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005610,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,9071,678.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005610,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9071,,12680,10.18,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9124,490.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-15,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9124,,12718,23.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-09-15,2023000005633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,619,ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA,PJ,2605669000132,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.",,9083,4000.00,0,,2023,28,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000005978,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 11//09 A 15/09",,8963,,12641,500.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000005982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 11/09 A 15/09",,8964,,12585,605.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000005986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 11//09 A 15/09",,8962,,12586,392.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000005997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8815,,12587,475.90,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000006000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8928,,12478,1753.78,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000006000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8929,,12479,66.98,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000006001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8923,,12484,3583.13,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000006002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9070,173.80,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000006002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9070,,12679,2.61,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000006003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,8935,,12482,56.63,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000006004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9072,210.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-15,2023000006004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9072,,12681,3.15,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-15,2023000006036,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 10/09/2023, EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO.",,8860,,12642,337.90,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-15,2023000006038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,8931,,12480,217.72,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-15,2023000006039,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,8930,,12481,1016.06,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-15,2023000006040,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,8925,,12483,348.68,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-09-15,2023000006041,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE REFLETOR DESTINADOS PARA SUBSTITUICAO NA QUADRA COBERTA NA PRACA DA EMANCIPACAO.,,9090,1080.00,0,,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-15,2023000006044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,8944,,12522,194.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-15,2023000006055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8776,,12535,1280.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-15,2023000006081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA DESSAS PECAS, CONJUNTO SERVO DA EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E MAIS DIAGNOSTICO, NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,8906,,12515,1000.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-15,2023000006083,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.,,8724,,12593,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-15,2023000006084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CONJUNTO SERVO DA EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E MAIS SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA DESSAS PECAS E MAIS DIAGNOSTICO, NO VEICULO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,8907,,12516,2425.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-15,2023000006098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2023.,,8757,,12606,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-15,2023000006099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/08/23 A 31/08/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014.",,8758,,12637,3150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-15,2023000006122,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº122739, BOLETIM DE ATENDIMENTO 665720, ORIUNDO DO SISTEMA TRIBUTARIO.",,9084,576.96,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-15,2023000006122,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9084,,12688,27.69,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-15,2023000006123,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1019,AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,237,LOJAS BECKER LTDA.,PJ,4415928007362,200020927,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEI SANTA RITA,,8943,,12517,577.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-15,2023000006127,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BRASILIT E MATERIAIS PARA A COBERTURA DAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL BOM COMO LONAS E CAPA DE CHUVA PARA SER UTILIZADAS EM RAZAO DO OCORRIDO NO DIA 12/07/2023, EM SITUACAO DE EMERGENCIA E URGENCIA.",,8826,,12520,53643.76,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-15,2023000006127,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BRASILIT E MATERIAIS PARA A COBERTURA DAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL BOM COMO LONAS E CAPA DE CHUVA PARA SER UTILIZADAS EM RAZAO DO OCORRIDO NO DIA 12/07/2023, EM SITUACAO DE EMERGENCIA E URGENCIA.",,8825,,12505,45989.37,2023,49,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-15,2023000006128,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM AGOSTO/23, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2023, COMPROVANTE ANEXO.",,8827,,12656,329.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-15,2023000006129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8828,,12578,184.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-15,2023000006131,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8863,,12607,113.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-15,2023000006132,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.",,8864,,12608,49.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-15,2023000006151,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO FOI AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA A SERVICO DA SECRETARIA PARA BUSCAR PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO.",,8894,,12595,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-15,2023000006153,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23.,,8901,,12594,3440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-15,2023000006154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8902,,12580,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-15,2023000006155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8903,,12579,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-15,2023000006156,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/09/2023.",,8904,,12598,10106.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-15,2023000006157,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/09/2023.",,8905,,12597,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-15,2023000006158,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.",,8915,,12596,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-15,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,8991,,12513,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-15,2023000006167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO ESTADUAL DA SAUDE REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8939,,12473,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023000006189,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 01/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8965,,12525,133.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023000006194,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 04/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8966,,12524,70.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023000006195,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 08/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8967,,12523,5016.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023000006198,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,8968,,12491,42.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023000006203,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,513,MARIA ELI CARVALHO 45796220062,PJ,29453239000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE VANILDA CARPES DO NASCIMENTO,  CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3760/2023.",,8979,,12638,1568.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023000006204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,636,VITOR FERNANDO FUCILINI,PJ,47705378000154,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE VALTER PERIE PERCHIM   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3306/2023.,,8980,,12664,1568.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023000006205,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,78,ROSANE MARIA DA SILVA EIRELI,PJ,40328573000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ADELIA HELDT, CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 3714/2023.",,8981,,12639,1568.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023000006206,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE AGOSTO/2023.",,8985,,12492,194.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023000006207,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 107 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,8992,,12574,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-15,2023000006208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A AGOSTO/2023.",,9006,,12609,207.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-15,2023000006209,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 107 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 29/09/2023.",,9010,,12575,1089.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-15,2023000006210,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A AGOSTO/2023.",,9007,,12610,13913.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-15,2023000006211,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A AGOSTO/2023.",,9008,,12665,20741.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-15,2023000006213,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO AGOSTO/2023.",,9013,,12576,12828.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-15,2023000006215,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE HABITE-SE. CONFISSAO DE DIVIDA DE SERVIDORAS RESPONSAVEIS E PEDIDO DE PARCELAMENTO E DESCONTO EM FOLHA ANEXO A ESTE EMPENHO.,,9023,,12577,3166.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006243,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006243,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9074,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006244,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006244,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9075,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006245,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006245,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9076,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006246,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 08/2023.",3111.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006246,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 08/2023.",,9092,3111.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006247,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 08/2023.",204.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006247,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 08/2023.",,9093,204.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",276.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9095,276.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006249,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",329.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006249,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9096,329.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006250,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS MARCIAIS PERTENCENTES A OUTROS MUNICIPIOS, QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 20/09/2023, FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBO.",41.37,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",64239.46,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,1001,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,"AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEVIDO DETERIORACAO DO ANTIGO.",120.00,0,,0,,2023,33,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80 RADIAL 22.5 LISO PARA O CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28,3300.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006254,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE BANNER DESTINADO PARA USO PELO CMD NO CAMPEONATO VARZEANO DE CAMPO NOVO,100.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006255,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,500,0,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE FOLDER PARA CALENDARIO DE EVENTOS  2023,119.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006256,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A USO NO GINASIO DE ESPORTES DE CAMPO NOVO,115.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006256,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A USO NO GINASIO DE ESPORTES DE CAMPO NOVO.,,9116,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006256,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9116,,12699,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,9115,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9115,,12698,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,1001,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,AQUISICAO DE MATERIAL NOTBOOK PARA USO PELA PSICOLOGA,2890.00,0,,0,,2023,21,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,2416.94,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271  DO GABINETE.,,9097,85.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9097,,12695,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,1001,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO MUNICIPAL E AABB",2700.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,303.20,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,630,21.303.447 RODRIGO FRANCISCO ROSA DE ALMEIDA,PJ,21303447000100,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,59.70,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006263,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,629,JM LICITACOES LTDA,PJ,48593125000107,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,2279.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006264,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,145.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,107.40,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS  DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO.,266.50,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,71.55,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,0,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,26.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9098,26.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,733.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9099,733.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006270,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,260.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006270,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9100,260.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006271,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,83.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006271,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9101,83.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006272,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,37.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006272,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9102,37.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006273,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,12.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006273,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9103,12.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006274,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3505.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006274,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,9104,3505.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006274,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9104,,12696,129.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006275,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1303.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006275,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,9105,1303.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,391.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9106,391.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,146.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9107,146.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,199.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9108,199.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006279,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,291.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006279,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9109,291.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006280,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,69.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006280,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9110,69.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006281,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,42.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006281,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9111,42.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,10.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9112,10.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006283,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5013.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006283,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,9113,5013.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006283,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9113,,12697,137.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1645.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,9114,1645.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006285,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  SETEMBRO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006285,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  SETEMBRO/2023.",,9138,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  SETEMBRO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  SETEMBRO/2023.",,9139,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006287,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023",661.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006287,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023",,9140,661.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006287,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9140,,12719,31.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006288,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA JUNTO A PADARIA COMUNITARIA.,277.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER INSTALACAO JUNTO A PADARIA COMUNITARIA.,73.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006290,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023",217.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006290,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023",,9141,217.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023000006290,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9141,,12720,10.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9172,542.66,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9172,,12887,1.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-18,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/09/2023.,,9183,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-18,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9183,,12895,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-09-18,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/09/2023.,,9214,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-09-18,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9214,,12904,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-18,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9176,700.41,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-18,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9176,,12889,1.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9150,300.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9150,,12730,3.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9148,92.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9148,,12728,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9152,755.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9152,,12732,9.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9153,615.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9153,,12733,7.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9146,27.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9146,,12726,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9155,27.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9155,,12735,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,9169,88.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9143,90.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9169,,12758,1.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9143,,12723,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9154,695.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9154,,12734,8.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9144,244.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9144,,12724,2.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9151,800.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9151,,12731,9.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9149,92.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9149,,12729,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,9170,289.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9170,,12759,3.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9157,1945.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-18,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9157,,12737,23.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-09-18,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023",,9166,105.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-09-18,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9166,,12742,5.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-09-18,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9164,41.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-09-18,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9164,,12740,2.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000000721,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",-232.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9216,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9187,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/09/2023.,,9217,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9185,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9186,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/09/2023.,,9218,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM  DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/09/2023.,,9219,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/09/2023.,,9220,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9218,,12908,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9185,,12896,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9220,,12910,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9219,,12909,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9186,,12897,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9187,,12898,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9216,,12906,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9217,,12907,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-09-18,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DA 8ª FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NO DIA 28/08/2023.,,9173,1980.00,0,,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9189,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9188,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9231,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9232,221.86,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9230,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9222,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9223,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9225,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9205,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023",,9226,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9221,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9156,469.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-18,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9156,,12736,5.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-09-18,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA: SETEMBRO/2023.",,9190,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-09-18,2023000002242,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE 03 SERVIDORES NO CURSO DE QUALIFICACAO VOLTADO AO TURISMO, COM CARGA HORARIA DE 44 HORAS E UM TOTAL DE 15 ENCONTROS, O QUAL SERA PROMOVIDO PELO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,9235,995.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9192,126.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9191,201.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9191,,12899,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9192,,12900,0.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9182,242.10,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9181,228.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9179,125.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9180,199.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9193,142.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9195,216.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9194,119.91,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9194,,12902,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9179,,12891,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9180,,12892,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9181,,12893,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9182,,12894,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9193,,12901,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9195,,12903,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-09-18,2023000003190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO NAAB  PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DA ATENCAO A SAUDE.,,9171,1500.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-09-18,2023000003190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9171,,12886,18.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-18,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9165,511.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-18,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9165,,12741,24.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-09-18,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/09/2023.,,9215,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-09-18,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9215,,12905,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-09-18,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9158,1543.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-09-18,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9158,,12738,18.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-09-18,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9142,1077.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-09-18,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9142,,12722,12.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-09-18,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9147,443.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-09-18,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9147,,12727,5.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-09-18,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9227,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000005243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 3503/2023.",-122.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-09-18,2023000005243,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,7295,-122.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-18,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9145,53.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-18,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9145,,12725,0.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-18,2023000005977,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 18//09 A 22/09.",,9160,500.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-18,2023000005981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 18/09 A 22/09.",,9163,605.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-18,2023000005985,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 18//09 A 22/09.",,9161,392.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-18,2023000006057,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA E QUEBRA MOLAS DAS AVENIDA DO  MUNICIPIO.,,9234,6317.50,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-18,2023000006058,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO.,,9233,1510.60,0,,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-18,2023000006139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, NO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD 9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9213,90.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-18,2023000006140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NO CONSERTO DO FAROL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9211,37.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-18,2023000006141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9212,4638.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-18,2023000006142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMPRESSOR, CONSERTO DO VENTILADOR TRASEIRO, SUBSTITUICAO DE FILTRO E LAMPADA DIANTEIRA DO FAROL LADO ESQUERDO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD 9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9196,1647.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-18,2023000006147,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SCANER E VERIFICACAO PARA RETIRADA DE FALHAS, MAO DE OBRA DE CONCERTO DO CHICOTE E INJECAO EM CURTO DO CAMINHAO MB 2729 ATRON PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,9206,1620.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-18,2023000006148,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TOMADA DE MODULO, ROLO DE FITA PANO, TERMINAL DE BATERIA, CABO 70 MM, FITA ISOLANTE, FIO 1MM, LACRE REFORCADO, FIO 10MM, FIO 1,5MM, FIO 2,0MM, PONTEIRA PARA O CONCERTO DO CAMINHAO MB 2729 ATRON PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,9208,1359.50,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-18,2023000006171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DO COMPRESSOR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9201,90.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-18,2023000006172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA INSERCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9210,380.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-18,2023000006173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO E DOIS FILTRO DO AR DA CABINE DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9200,190.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-18,2023000006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE GAS DO AR CONDICIONADO E MAO DE OBRA PARA PARA SUBSTITUICAO DE FILTRO DE AR, RECARGA DE GAS, OLEO DO COMPRESSOR, E FILTRO DA CABINE DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391.",,9184,520.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-18,2023000006180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 18/09 A 22/09.",,9162,48.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-18,2023000006181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9199,468.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-18,2023000006193,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ROLAMENTO DA RODA DT INTERNA JL819349 PARA A RETRO RANDON 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,9204,560.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-18,2023000006196,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PORCA M24 DUPLA PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82.,,9203,16.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-18,2023000006197,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA ATF PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82.,,9202,124.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-18,2023000006199,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE BUCHA DO BRACO TENSOR C/ ABA, COROTE COMPLETO, ABRACADEIRA INTERCOOLER, ARRUELA PINO DE MOLA MB TS PARA CONCERTO DA DOBRADICA DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA, E SUBSTITUICAO DO COROTE DO CAMINHAO PAC PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,9209,670.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-18,2023000006200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DA MANGUEIRA E COLOCACAO DE ENGATE NO CAMINHAO CAMINHAO  VW 26280 PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9207,100.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-18,2023000006224,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES EM EVENTO DO TURISMO.,,9177,475.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-18,2023000006238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEO, VERIFICACAO DE PRESSAO, SCANNER E TROCA DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9197,680.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-18,2023000006239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9198,124.10,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-18,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9224,656.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-18,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9224,,12911,1.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-18,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,9178,228.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-18,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9178,,12890,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006291,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,SOLICITACAO DE INSCRICAO PARA TREINAMENTO ON LINE MODULO FINANCEIRO NO DIA 20/09/2023 DAS 08:00HS AS 11:0030 HS PARA A TESOUREIRA MARCIA LUFT DOS SANTOS.,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",1480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9159,324.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9159,,12739,3.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9167,413.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9167,,12756,19.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006294,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  /2023.",1530.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006294,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9168,1530.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006294,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9168,,12757,18.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006295,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000215-63.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5693020.",101.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006295,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000215-63.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5693020.",,9174,101.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006296,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000116-30.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5692945.",101.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006296,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000116-30.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5692945.",,9175,101.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006297,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,638,EDUARDO BARELLA & CIA LTDA,PJ,17970172000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE AGOSTO/2023.",57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006297,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,638,EDUARDO BARELLA & CIA LTDA,PJ,17970172000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE AGOSTO/2023.",,9228,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CHAVES DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS PARA ACESSO AO GINASIO DE ESPORTES.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006299,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,0,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLANTA ORNAMENTAL DESTINADA PARA HOMENAGEM DA PROFESSORA QUE MINISTROU O CURSO DE TURISMO ?CURSO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO TURISTA? ORGANIZADO PELO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006300,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS NA QUADRA DA VILA TURVO.,397.50,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006301,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS NA QUADRA DA VILA TURVO.,328.50,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006302,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA .,124.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO,2977.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTROS E REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",215.17,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1002,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",230.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COXIM DO MOTOR DO LADO DIREITO E COXIM CENTRAL DO MOTOR E JOGO DE PALHETA DO PARA-BRISA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,1904.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE COXIN DO MOTOR LADO DIREITO E COXIM CENTRAL DO MOTOR E PALHETA DE PARA- BRISA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,690.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006308,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,600.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006309,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,432.50,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,660,0,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,3890.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2115,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,669,0,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, (CRAS).",535.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006312,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2115,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,669,0,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA.,65.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006313,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2115,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,669,0,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA.,1306.85,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,605.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,661,0,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,163.85,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,567.50,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,9122.65,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1002,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA DE DESEMPENHO EM COMPUTADOR DA SALA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,190.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006319,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,1485.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,661,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,2475.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006321,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO EM PEQUENOS CONSERTOS REALIZADOS NOS ESPACOS DA SECRETARIA.,37.90,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006322,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,660,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA.,825.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006323,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,660,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DO BOLSA FAMILIA E CRAS.,512.45,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006324,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,660,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DO CRAS.,894.50,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006325,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM PARA DIAGNOSTICO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DA VAN, SUBSTITUICAO DE DUAS TRIZETAS, TRES KITS REPAROS, PIVO DE SUSPENSAO E CONSERTO DA PORTA LATERAL E SUBSTITUICAO DE DUAS PECAS DA MACANETA E UMA FECHADURA.",1260.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006326,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRIZETA 29 DENT ELO 42MM, KIT DE REPARO COIFA HOMOCINETICA LADO DA RODA, KIT DE REPARO COIFA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO, PIVO DE SUSPENSAO 19,9MM DIREITO E ESQUERDO, KIT DE REPARO COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO AR 15, MACANETA PORTA DE CORRER FERRAGEM, FECHADURA PORTA DE CORRER DA FERRUGEM, MACANETA DA PORTA DE CORRER FERRAGEM PARA CONSERTO DA PORTA DA VAN",1239.40,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006327,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE DE MOLA PARA SUBSTITUICAO DE BUCHA DE MOLA DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82,450.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006328,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA DE MOLA DT  PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA  IZK 8E82.,185.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006329,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO CJ ELEMENTO, FILTRO MANN E FILTRO TEC FIL PARA USO NA TROCA DE FILTROS DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA  IZK 8E82.",590.07,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.,420.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA:   /2023.",666.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9229,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023000006332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e transportes de encomendas,500,1001,,,635,JB TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,3192337000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVICO DE TRANSORTE DE PASSAGEIRO, PARA ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, PARA APRESENTANCAO EM DESFILE NA CIDADE DE CAMPO NOVO.",1300.00,0,,0,,2023,51,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-19,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,9243,142.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-19,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9243,,12913,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9246,315.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9247,132.51,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9246,,12914,0.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9247,,12915,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9248,228.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9249,205.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN  PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9250,154.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9249,,12917,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9250,,12918,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9248,,12916,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023000005547,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 3945/2023",,7944,,12713,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-15,2023-09-19,2023000005581,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023.",,8122,,12714,42680.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-19,2023000005620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9236,2556.54,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-19,2023000005620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9244,1400.89,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-19,2023000005620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9237,1207.01,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-19,2023000005620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9238,1329.41,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-19,2023000006133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,202,LAIANA MAIER BATISTA,PF,4160539041,8117838238,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/09/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/09/2023 AS 12:00HS.",,8867,,12744,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-19,2023000006135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/09/2023 AS 04:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/09/2023 AS 12:00HS.",,8874,,12750,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-19,2023000006166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8938,,12751,71.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-19,2023000006178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,202,LAIANA MAIER BATISTA,PF,4160539041,8117838238,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.",,8942,,12745,72.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023000006184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9239,259.02,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023000006201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ENGATE COMPLETO PARA MANGUEIRA UNIAO 1/2 PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 26280 PLACA  JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9245,50.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-19,2023000006220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO 205/75 R16 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAD 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9251,2200.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-19,2023000006220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9251,,12919,26.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-19,2023000006225,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9042,,12746,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-19,2023000006226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9043,,12743,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-19,2023000006227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9044,,12749,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-19,2023000006232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9054,,12755,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006243,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9074,,12752,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006244,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9075,,12753,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006245,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9076,,12754,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9095,,12748,276.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006249,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9096,,12747,329.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9098,,12706,26.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9099,,12707,733.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006274,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,9104,,12708,3376.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006275,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,9105,,12709,1303.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,230,VANDERLI CAMERA MURARO,PF,63633116087,1019721651,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9106,,12710,391.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9107,,12702,146.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9108,,12703,199.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006283,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,9113,,12704,4876.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023000006284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,423,ADRIANE ROSELEI SEIDEL SCHERER,PF,5842297981,5085098902,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,9114,,12705,1645.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 19/09/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 19/09/2023.",,9240,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 19/09/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 19/09/2023.",,9241,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006335,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 19/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006335,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 19/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9242,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006336,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FORCADO RETO 4 DENTES E CABO PARA PA, PARA SER USADO NOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA DAS PRACAS.",195.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,3074.39,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006338,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO,2478.25,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,3411.90,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,65.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,1136.50,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006342,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,2679.90,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,2063.40,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006344,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,2055.70,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006345,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,0,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLANTAS  ORNAMENTAIS PARA PLANTIO NA PRACA  JOAO ARBO.,327.01,0,,0,,2022,48,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,580.85,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006347,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,629,JM LICITACOES LTDA,PJ,48593125000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,79.75,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,250.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006349,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,424.20,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006350,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,130.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006351,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,527.75,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006352,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,641.50,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006353,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,944.48,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006354,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,9.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006355,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,628.36,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006356,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,419.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006357,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,371.03,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006358,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,4851.58,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006359,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,1353.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,252.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,40.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,530.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006363,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,54.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006364,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,250.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006365,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 23/10 A 28/10,85.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006366,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 16/10 A 20/10,85.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006367,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 09/10 A 13/10,85.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006368,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 02/10 A 06/10,85.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006369,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 23/10 A 28/10,691.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006370,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 16/10 A 20/10,691.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006371,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 09/10 A 13/10,691.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006372,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 02/10 A 06/10,691.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006373,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 23/10 A 28/10,562.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006374,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 16/10 A 20/10,696.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006375,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 09/10 A 13/10,610.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006376,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,360.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006377,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 02/10 A 06/10,907.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006378,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,7991.10,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006379,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,110.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006380,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,85.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006381,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,90.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006382,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 23/10 A 27/10.,672.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006383,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 16/10 A 20/10.,636.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006384,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 09/10 A 13/10.,658.30,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006385,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 02/10 A 06/10.,760.50,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006386,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,268.76,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006387,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,500.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006388,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,609.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006389,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,4662.85,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006390,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,1472.10,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006391,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,63.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006392,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,158.80,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,210.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006394,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,875.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,9620.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO DE PASSEIO, TROCA E CONSERTO DE PNEU ARO 14 PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",1500.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,635.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,9454,635.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,9455,92.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006399,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1415.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006399,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,9456,1415.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,9457,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9457,,12959,864.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,20568.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9458,20568.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9458,,12960,3560.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,9459,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9459,,12961,7484.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006403,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,4065.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006403,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9460,4065.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,592.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9461,592.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,9462,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,9402,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9403,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006408,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006408,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9404,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006409,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006409,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9405,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006409,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9405,,12949,1115.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006410,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006410,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9406,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006411,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006411,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9407,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006412,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006412,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9408,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006413,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006413,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9409,326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006414,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006414,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9410,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,9411,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,9412,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,9413,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9413,,12950,492.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006418,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,30295.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006418,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9414,30295.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006418,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9414,,12951,10523.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9415,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,4573.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9416,4573.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006421,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006421,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9417,2817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1020.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9418,1020.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9418,,12952,76.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,9419,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9419,,12953,2040.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,7181.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9420,7181.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1045.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9421,1045.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,204.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9422,204.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006427,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,29.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006427,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9423,29.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006428,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006428,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,9424,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,9425,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1419.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9426,1419.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9427,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,10887.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,9428,10887.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006433,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006433,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,9429,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006433,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9429,,12954,234.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006434,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,13752.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006434,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,9430,13752.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006434,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9430,,12955,1107.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006435,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006435,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,9431,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006436,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006436,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,9432,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006437,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21624.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006437,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9433,21624.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006437,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9433,,12956,8562.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006438,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006438,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9434,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006439,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2159.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006439,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9435,2159.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006440,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006440,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9436,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006441,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,558.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006441,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9437,558.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006442,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5821.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006442,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9438,5821.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006443,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,847.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006443,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9439,847.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006444,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,756.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006444,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9440,756.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9441,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006446,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006446,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9442,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006447,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,19134.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006447,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9443,19134.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006447,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9443,,12957,6921.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006448,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,2837.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006448,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9444,2837.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006449,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,3438.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006449,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9445,3438.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006450,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006450,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9446,1117.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006451,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,293.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006451,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9447,293.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006451,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9447,,12958,22.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006452,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,637.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006452,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9448,637.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006453,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,5004.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006453,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9449,5004.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006454,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,728.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006454,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9450,728.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006455,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,58.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006455,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9451,58.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006456,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,8.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006456,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9452,8.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006457,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,711.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006457,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9453,711.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,9463,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9463,,12962,1786.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,9464,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006460,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,261.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006460,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,9465,261.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,1828.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,9466,1828.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006462,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,266.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006462,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,9467,266.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006463,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,9142.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006463,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,9468,9142.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006463,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9468,,12963,1747.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006464,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,16990.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006464,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9469,16990.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006464,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9469,,12964,8773.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,3.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9470,3.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006466,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,414.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006466,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9471,414.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006467,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1777.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006467,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9472,1777.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006468,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2055.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006468,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9473,2055.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006469,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006469,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9474,2059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,9475,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9475,,12965,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4579.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9476,4579.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,666.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9477,666.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,9478,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,9479,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1352.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9480,1352.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006476,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,301.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006476,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,9481,301.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006477,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006477,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9482,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006478,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,7093.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006478,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9483,7093.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006478,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9483,,12966,2372.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006479,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006479,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9484,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006480,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,488.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006480,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9485,488.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1550.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9486,1550.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,225.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9487,225.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,852.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9488,852.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006484,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006484,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9489,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,4378.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,9490,4378.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9490,,12967,429.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,23822.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9491,23822.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006487,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3469.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006487,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9492,3469.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006488,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,985.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006488,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,9493,985.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006489,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,143.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006489,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,9494,143.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,547.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,9495,547.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,88852.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9496,88852.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9496,,12968,28200.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006492,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,20728.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006492,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9497,20728.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006493,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,12599.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006493,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9498,12599.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006494,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1855.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006494,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9499,1855.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006495,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3047.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006495,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9500,3047.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9501,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006497,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,10946.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006497,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9502,10946.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,8757.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9503,8757.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9503,,12969,1148.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,10193.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9504,10193.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006500,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006500,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9505,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006501,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1484.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006501,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9506,1484.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006502,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,318.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006502,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9507,318.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006503,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2736.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006503,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9508,2736.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006504,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006504,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9509,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006505,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,31563.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006505,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9510,31563.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006505,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9510,,12970,12646.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006506,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,8666.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006506,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9511,8666.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1871.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9512,1871.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,811.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9513,811.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006509,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,118.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006509,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9514,118.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006510,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1320.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006510,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9515,1320.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006511,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,180.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006511,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9516,180.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006512,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1047.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006512,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9517,1047.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6567.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9518,6567.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6707.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9519,6707.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006515,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,976.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006515,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9520,976.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9521,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,17772.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9522,17772.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9522,,12971,8371.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006518,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4833.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006518,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9523,4833.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3445.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9524,3445.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006520,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1158.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006520,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9525,1158.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006521,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,3993.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006521,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,9526,3993.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006521,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9526,,12972,356.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006522,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006522,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9527,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006523,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,851.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006523,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,9528,851.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006523,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9528,,12973,239.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006524,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006524,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9529,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,124.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,9530,124.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,46.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9531,46.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,9532,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9533,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,15565.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9534,15565.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9534,,12974,5314.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1247.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9535,1247.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9536,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3519.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9537,3519.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,4049.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9538,4049.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9538,,12975,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,589.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9539,589.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1202.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9540,1202.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9541,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7343.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9542,7343.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9542,,12976,3359.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,5.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9543,5.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9544,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9545,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2391.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9546,2391.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9547,348.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,789.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9548,789.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,35672.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9549,35672.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9549,,12977,11289.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006545,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006545,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9550,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006546,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006546,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9551,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2907.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9552,2907.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,5250.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9553,5250.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9554,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,9248.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9555,9248.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9555,,12978,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1346.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9556,1346.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006552,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1603.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006552,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9557,1603.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006553,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1523.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006553,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9558,1523.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,5645.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,9559,5645.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9559,,12979,661.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9560,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,1129.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,9252,1129.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9252,,12920,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,844.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9253,844.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9253,,12921,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,164.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,9254,164.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006559,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,123.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006559,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9255,123.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006560,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006560,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9256,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006561,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,11536.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006561,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9257,11536.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006561,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9257,,12922,4637.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006562,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006562,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9258,883.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006563,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2425.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006563,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9259,2425.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006563,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9259,,12923,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006564,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,353.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006564,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9260,353.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006565,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,905.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006565,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9261,905.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006566,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,191.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006566,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,9262,191.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006567,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1079.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006567,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9263,1079.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006568,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006568,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9264,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006568,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9264,,12924,1511.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006569,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006569,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9265,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006570,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006570,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9266,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006571,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006571,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9267,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006572,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006572,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9268,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9269,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9270,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5258.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9271,5258.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9271,,12925,1098.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9272,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9273,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1124.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9274,1124.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006579,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1389.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006579,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9275,1389.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006580,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,202.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006580,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9276,202.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006581,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,458.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006581,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9277,458.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,13476.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9278,13476.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9278,,12926,2670.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006583,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006583,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9279,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006584,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,492.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006584,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9280,492.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006585,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006585,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9281,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006586,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006586,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,9282,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006586,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9282,,12927,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006587,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,3059.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006587,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9283,3059.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006588,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006588,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,9284,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006589,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,445.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006589,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9285,445.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006590,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006590,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,9286,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006591,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,664.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006591,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9287,664.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9288,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006593,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8805.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006593,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,9289,8805.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,5958.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9290,5958.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,4209.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,9291,4209.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9291,,12928,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1282.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,9292,1282.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1088.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9293,1088.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,867.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9294,867.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,612.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,9295,612.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,487.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9296,487.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,158.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9297,158.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,71.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9298,71.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,10960.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,9299,10960.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,2025.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,9300,2025.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,9301,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9301,,12929,12802.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,19019.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,9302,19019.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9302,,12930,3984.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,23688.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9303,23688.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9303,,12931,11424.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2647.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9304,2647.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,797.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9305,797.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9306,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2499.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9307,2499.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9308,435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9309,253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,699.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9310,699.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,504.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9311,504.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,325.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9312,325.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,160.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9313,160.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9314,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1267.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9315,1267.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,184.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9316,184.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,1584.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,9317,1584.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,10564.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,9318,10564.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9318,,12932,2487.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,26073.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9319,26073.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9319,,12933,7925.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,5282.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9320,5282.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2508.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9321,2508.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,5003.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9322,5003.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,2429.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,9323,2429.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,728.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9324,728.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,353.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,9325,353.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,1860.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9326,1860.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9327,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,950.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9328,950.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,138.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9329,138.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,209.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9330,209.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,653.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,9331,653.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,359.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9332,359.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,9333,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,52.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9334,52.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,9335,1592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,9336,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9336,,12934,971.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,44200.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9337,44200.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9337,,12935,20546.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,243.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9338,243.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3995.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9339,3995.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,735.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9340,735.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1523.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9341,1523.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7458.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9342,7458.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,141.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9343,141.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9343,,12936,10.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,11977.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9344,11977.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,9345,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9345,,12937,1342.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9346,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,13402.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9347,13402.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9347,,12938,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1951.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9348,1951.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,28.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9349,28.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,4.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9350,4.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,9351,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,9352,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,681.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9353,681.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006658,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3586.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006658,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9354,3586.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006659,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006659,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,9355,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006660,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006660,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9356,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4128.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9357,4128.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006662,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,984.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006662,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9358,984.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,601.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9359,601.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,234.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9360,234.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,143.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9361,143.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,34.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9362,34.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,642.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9363,642.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9364,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9364,,12939,1188.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,21311.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9365,21311.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9365,,12940,6197.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3337.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9366,3337.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1334.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9367,1334.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1170.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9368,1170.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9368,,12941,87.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1215.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,9369,1215.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,177.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,9370,177.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,795.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,9371,795.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5282.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,9372,5282.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9372,,12942,2167.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9373,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9373,,12943,391.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,406.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9374,406.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9375,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9375,,12944,1800.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9376,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006681,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2017.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006681,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9377,2017.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006682,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,293.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006682,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9378,293.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006683,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006683,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9379,1410.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006684,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,10873.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006684,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9380,10873.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006684,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9380,,12945,2403.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,43489.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9381,43489.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9381,,12946,19615.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006686,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,414.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006686,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9382,414.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006687,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006687,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9383,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006688,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4267.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006688,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9384,4267.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006689,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006689,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9385,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006690,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,10108.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006690,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9386,10108.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,616.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9387,616.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9387,,12947,46.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006692,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,5175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006692,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9388,5175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006693,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006693,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,9389,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006693,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9389,,12948,1927.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006694,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,544.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006694,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9390,544.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006695,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,12872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006695,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9391,12872.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006696,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1874.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006696,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9392,1874.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006697,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,439.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006697,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9393,439.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006698,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,123.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006698,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9394,123.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006699,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006699,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9395,64.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006700,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,17.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006700,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9396,17.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006701,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006701,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,9397,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006702,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006702,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,9398,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006703,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2054.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006703,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9399,2054.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006704,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,145.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006704,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9400,145.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1269.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023000006705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9401,1269.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-11,2023-09-21,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,563,,1275,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-09-21,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRA.,,565,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-09-21,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,564,75.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-21,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,565,,1277,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-21,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,564,,1276,3.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9584,504.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9584,,13263,1.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,8996,,12821,492.42,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,9020,,12789,801.28,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,9136,,12800,60.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,9134,,12778,73.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9580,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA JBI6C28  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9582,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8987,,12762,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9580,,13219,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-21,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9582,,13261,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-21,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9088,,12792,326.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-21,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9015,,12790,732.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-21,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9061,,12791,381.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-21,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",,9125,,12884,140.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-21,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",,9135,,12885,168.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-21,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,9126,,12801,276.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-21,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,9128,,12802,135.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-21,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,9131,,12779,304.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-21,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,9132,,12780,263.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-21,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,9133,,12803,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-21,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,9155,,12783,27.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-21,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,9120,,12812,211.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-21,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9567,109.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-21,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  AGOSTO/2023.",,9566,105.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-21,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9567,,13138,5.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-21,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9566,,13137,5.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8846,,12882,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-21,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8847,,12883,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-09-21,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REFERENTA AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9591,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-09-21,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,9117,,12797,191.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-09-21,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9564,347.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-09-21,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9564,,13135,16.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-09-21,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,9091,,12818,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-09-21,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,8647,,12888,3000.00,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-09-21,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9565,26.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-09-21,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9565,,13136,1.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-09-21,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM  DO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,9563,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-09-21,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,9089,,12796,95.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-09-21,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9563,,13134,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9576,230.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9576,,13216,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,9085,,12763,273.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9575,253.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9016,,12764,324.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9575,,13158,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9018,,12766,256.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9055,,12765,239.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,9583,126.94,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,9017,,12822,118.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-21,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9583,,13262,0.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9593,100.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9034,,12852,313.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9062,,12854,172.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9033,,12851,86.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8999,,12850,116.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9081,,12856,252.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9063,,12855,172.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9036,,12858,227.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9082,,12857,289.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8842,,12848,332.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8830,,12847,178.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9593,,13268,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,8954,,12849,320.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9035,,12853,393.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9586,211.27,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9585,199.85,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9599,115.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9598,161.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9587,230.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9002,,12869,318.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9000,,12867,176.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8998,,12866,20.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9585,,13264,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9586,,13265,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9587,,13266,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9598,,13272,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9599,,13273,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8989,,12865,193.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8952,,12864,125.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8951,,12863,91.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8950,,12862,187.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8949,,12861,216.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8948,,12860,159.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8947,,12859,125.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9080,,12881,125.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8946,,12880,79.75,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9079,,12879,193.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9078,,12878,159.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9066,,12877,159.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9065,,12876,187.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9064,,12875,166.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9041,,12874,182.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9040,,12873,113.93,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9038,,12872,182.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9037,,12871,159.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9003,,12870,193.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9001,,12868,136.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-21,2023000002996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.,,9004,,12767,108.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-09-21,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,9121,,12781,125.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-09-21,2023000003842,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,577,SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA,PJ,44247782000133,,AQUISICAO DE  UTENSILIOS DOMESTICO PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA.,,9047,,12774,3409.23,2023,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-09-21,2023000003940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,95,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,9057,,12845,774.52,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-09-21,2023000004010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,DESPESA MENOR,,5449,,7789,-12.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-21,2023000004474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA PADARIA COMUNITARIA.,,9073,,12819,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8868,,12768,47.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9021,,12770,44.89,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9052,,12772,179.57,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,8988,,12769,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9022,,12771,85.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-28,2023-09-21,2023000004650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,9045,,12793,787.20,2022,38,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-09-21,2023000004671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,605,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,,9011,,12846,2830.62,2023,20,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9086,,12824,1231.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9019,,12826,1058.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,8994,,12827,910.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9051,,12823,535.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-21,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9087,,12825,1107.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-09-21,2023000004890,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,620,FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA,PJ,39790770000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEI DESTINADAS PARA A PRATICA DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL.,,9574,1575.00,0,,2023,30,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-18,2023-09-21,2023000004900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65, PARA SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9588,99.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-21,2023000004901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA-4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8836,,12838,26.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-09-21,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,9077,,12813,560.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-09-21,2023000005237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PINTURA E CONSERTO DE PARA CHOQUE DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9590,600.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-09-21,2023000005238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLAVA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9589,99.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-09-21,2023000005239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E ANEL DE VEDACAO DO CARTER PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8837,,12839,36.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-09-21,2023000005240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8839,,12840,208.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-21,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,9053,,12814,290.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-09-21,2023000005483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR E ANEL BUJAO DO CARTER DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8833,,12841,36.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-09-21,2023000005484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8834,,12842,208.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-09-21,2023000005512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL (LUVA DESCARTAVEL)  PARA USO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE.,,9594,308.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,SERVICO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO SPIN JBH-1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,8838,,12843,99.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9030,,12775,35.46,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9026,,12817,36.93,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005601,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9027,,12809,32.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005602,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9025,,12810,522.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005603,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,9069,,12811,159.58,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005608,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,9029,,12806,152.67,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005609,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,9028,,12808,113.27,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005610,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,9071,,12807,667.82,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-21,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   /2023.",,9124,,12798,466.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-09-21,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,9058,,12787,34465.02,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-21,2023000005989,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,150,TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,9606109000141,1470046358,"AQUISICAO DE ARAME PARA FECHAMENTO DA AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL NOS FUNDOS DA SECRETARIA, E MARJER DO RIO CARAGUATAY",,8995,,12833,2341.00,2022,52,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-21,2023000005993,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"AQUISICAO DE 3 METROS DE AREIA, 1000 TIJOLOS MACICO PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO.",,8993,,12832,2235.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-21,2023000006002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9070,,12805,171.19,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-21,2023000006004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9072,,12804,206.85,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-21,2023000006041,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE REFLETOR DESTINADOS PARA SUBSTITUICAO NA QUADRA COBERTA NA PRACA DA EMANCIPACAO,,9090,,12815,1080.00,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-21,2023000006054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,DESPESA MENOR,,8664,,12029,-9.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-21,2023000006059,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 3 SACO DE CIMENTO 50KG VOTORAN PARA MANUTENCAO DA PRACA JOAO ARBO,,9024,,12760,106.70,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-21,2023000006060,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS MARCIAIS PERTENCENTES A OUTROS MUNICIPIOS, QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 10/09/2023, FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBO.",,9570,296.82,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-21,2023000006064,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.32,339032070000000,Material para cerimonial,,,,,357,RAFAEL RODRIGO PADILHA 02180824017,PJ,37495760000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CUIAS PERSONALIZADAS COM O BRASAO DO MUNICIPIO E NOME DA HOMENAGEADA JUNTAMENTE COM FRASE PARA PRESENTEAR AS MULHERES QUE FIZERAM PARTE DA CONSTRUCAO DA HISTORIA DO CTG SENTINELA DAS COXILHAS DE CAMPO NOVO QUE SERAO SAUDADAS DURANTE A SEMANA DA PATRIA.,,9060,,12816,823.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-21,2023000006065,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS VASSOURAO 40CM, DOIS VASSOURAO GARI 40CM COM CABO MADEIRA, DUAS VASSOURAS DE JARDIM PLASTICA COM CABO PARA USO NA MANUTENCAO DA PRACA JOAO ARBO.",,8913,,12761,197.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-21,2023000006104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 08/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,9009,,12844,6103.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-21,2023000006122,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº122739, BOLETIM DE ATENDIMENTO 665720, ORIUNDO DO SISTEMA TRIBUTARIO.",,9084,,12777,549.27,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-21,2023000006143,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MH 46 20 LITROS PARA USO NA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 02.,,9050,,12828,2023.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-21,2023000006145,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABOS DE FREIO DE MAO TS TUBA 6352 E 6349 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO PLACA IQV 5293.,,9049,,12829,379.10,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-21,2023000006146,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS BATERIAS DE 150 AH PARA SUBSTITUICAO DE BATERIAS DO CAMINHAO IZK 8E82.,,9048,,12830,1744.20,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-21,2023000006183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9005,,12794,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-21,2023000006192,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS MARCIAIS PERTENCENTES A OUTROS MUNICIPIOS, QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 10/09/2023, FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBO.",,9571,82.45,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-21,2023000006212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 08/09/2023.,,9012,,12785,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-21,2023000006214,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO SETEMBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,9014,,12837,1318.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-21,2023000006222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO AGOSTO/2023.,,9031,,12786,22673.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-21,2023000006223,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. AGOSTO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,9032,,12788,514.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-21,2023000006228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REVISAO DE MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR 9B32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9596,295.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-21,2023000006228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9596,,13270,14.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-21,2023000006233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO PARA A  REVISAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR9B32,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9595,234.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-21,2023000006233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9595,,13269,0.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-21,2023000006237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO DO MOTOR E ELEMENTO DO FILTRO USADOS NA REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9597,180.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-21,2023000006237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9597,,13271,2.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-21,2023000006241,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000054-58.2014.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5685085.",,9067,,12835,50.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-21,2023000006242,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000161-97.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5684983.",,9068,,12836,50.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006246,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 08/2023.",,9092,,12784,3111.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006247,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 08/2023.",,9093,,12834,204.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9581,1325.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9581,,13260,3.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006256,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A USO NO GINASIO DE ESPORTES DE CAMPO NOVO,,9116,,12820,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,,9115,,12795,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 PERTENCENTES AO GABINETE.,,9568,236.57,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9097,,12773,85.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9568,,13139,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006285,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  SETEMBRO/2023.",,9138,,12831,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  SETEMBRO/2023.",,9139,,12776,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006287,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023",,9140,,12782,629.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-21,2023000006290,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023",,9141,,12799,206.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023000006298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CHAVES DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS PARA ACESSO AO GINASIO DE ESPORTES.,,9562,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023000006305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9592,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023000006305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9592,,13267,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023000006332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e transportes de encomendas,,,,,635,JB TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,3192337000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVICO DE TRANSORTE DE PASSAGEIRO, PARA ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, PARA APRESENTANCAO EM DESFILE NA CIDADE DE CAMPO NOVO.",,9561,1300.00,0,,2023,51,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006706,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,1088.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006706,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,9569,1088.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006707,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",40.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006707,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9572,40.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",915.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9573,915.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENTREGA DE SELO OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS. QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA CASA DA OSPA E CUMPRIR AGENDA DIA 26/09/2023  NA SECRETARIA ESTADUAL",718.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENTREGA DE SELO OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS. QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA CASA DA OSPA E CUMPRIR AGENDA DIA 26/09/2023  NA SECRETARIA ESTADUAL",,9577,718.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENTREGA DE SELO OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS. QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA CASA DA OSPA E CUMPRIR AGENDA DIA 26/09/2023  NA SECRETARIA ESTADU",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENTREGA DE SELO OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS. QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA CASA DA OSPA E CUMPRIR AGENDA DIA 26/09/2023  NA SECRETARIA ESTADU",,9578,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023 CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENTREGA DE SELO OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS. QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA CASA DA OSP",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023 CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENTREGA DE SELO OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS. QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA CASA DA OSP",,9579,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 30, 50, 100 LTS PARA CORRETO DESCARTE DE MATERIAIS, ORGANICOS, METAIS, RECICLAVEIS E AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA O NAAB EM SEUS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2421.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA SECAGEM DE MAOS E SUPERFICIES TANTOS DOS PROFISSIONAIS DO NAAB, QUANTO SUPERFICIES DO SEU LOCAL DE TRABALHO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS PROFISSIONAIS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1350.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006714,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO EM PROGRAMACAO ALUSIVA A SEMANA FARROUPILHA, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",763.84,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO EM PROGRAMACAO ALUSIVA A SEMANA FARROUPILHA, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",2426.24,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA.,338.20,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006717,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,189.20,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,349.70,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,504.40,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,768.40,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006721,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",500,0,,,166,LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME,PJ,20891176000198,1730015538,LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/09,4610.00,0,,0,,2023,43,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006722,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,130.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,208.60,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006724,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",11691.16,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006724,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL. RE",,9600,2922.79,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023000006724,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9600,,13274,461.80,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9625,454.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9625,,13295,1.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,9617,694.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-22,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9617,,13291,1.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-09-22,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,9603,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-09-22,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9603,,13276,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,621,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",-20459.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-09-22,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,NOVO EMPENHO EMITIDO.,,9157,-1945.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-22,2023000000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,9157,,12737,-23.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9614,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9612,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9613,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9613,,13288,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9614,,13289,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-22,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9612,,13287,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-03,2023-09-22,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE UM CONSERTO DE PNEU ARO 16 COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,9619,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-09-22,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9619,,13293,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9609,126.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9608,309.19,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9609,,13284,0.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9608,,13282,0.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9606,219.26,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9610,138.48,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9611,132.71,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9605,248.11,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9604,115.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9610,,13285,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9606,,13281,0.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9605,,13280,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9604,,13279,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9611,,13286,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-09-22,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE  SETEMBRO/2023.,,9626,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-09-22,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9627,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-09-22,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9627,,13298,10.80,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-22,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9602,631.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-22,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9602,,13275,1.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-09-22,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,9607,406.69,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-22,2023000005990,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,314,JOSE DORNELLES DE VARGAS,PF,63633183000,8048457661,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 3234/2023.,,9615,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-22,2023000006136,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 00672010-9 (90170), CFE EXTRATO PERIODO 01/08/2023 A 31/08/2023.",,8875,,12912,11.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006197,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA ATF PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82,-124.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-22,2023000006197,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,NOVO PEDIDO REALIZADO.,,9202,-124.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS..,,9620,1236.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9620,,13294,2.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 PERTENCENTES AO GABINETE.,,9616,34.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 PERTENCENTE AO GABINETE.,,9618,161.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9618,,13292,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9616,,13290,0.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 09/2023.",48942.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 09/2023.",,9601,48942.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006726,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006726,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9621,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006727,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006727,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9622,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006728,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006728,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9623,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006729,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 4665/2023.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006729,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 4665/2023.",,9624,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006730,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DA POLIA DO VIRABREQUIM ANTIVIBRATORIA E SUBSTITUICAO DA CORREIA MULTI DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,590.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DA POLIA DO VIRABREQUIM ANTIVIBRATORIA RENAULT MASTER E CORREIA MULTI DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1909.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006732,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRAX 15W40 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK8E82.,122.20,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,3110,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",20000.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,667.40,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006735,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,240.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006736,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,980.55,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,119.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,65.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006739,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,709.50,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006740,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,180.10,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006741,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,1290.45,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006742,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,630,21.303.447 RODRIGO FRANCISCO ROSA DE ALMEIDA,PJ,21303447000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PILHAS AAA DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,238.80,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006743,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE 36 HORAS PARA TREINAMENTO SETOR DE TRIBUTOS.,4180.68,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,168,ELETRICA TRESPASSENSE H W LTDA,PJ,88561998000144,1480017180,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA  AR CONDICIONADO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE IYN-1271.,2295.00,0,,0,,2023,52,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,168,ELETRICA TRESPASSENSE H W LTDA,PJ,88561998000144,1480017180,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE IYN-1271.,450.00,0,,0,,2023,52,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006746,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,273,V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA,PJ,13613345000162,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PARA BRISA DIANTEIRO PARA A RETROESCAVADEIRA NH E PARA BRISA DIANTEIRO PRO CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,3150.00,0,,0,,2023,54,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.",44000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006748,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,271,INDUSTRIA METALURGICA OTTO LTDA,PJ,18863889000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DO FILTRO DO OLEO DA CACAMBA  E EMENDA T ENGATE RAPIDO PARA CAMINHAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA IZK 8E82.,112.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006749,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006750,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051800000000,Estudos e projetos,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ELABORACAO PROJETO COMPLETO DE PPCI PARA O SALAO COMUNITARIO DA VILA TURVO.,4763.00,0,,0,,2023,53,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9628,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,600,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",1945.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9629,1945.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9629,,13299,23.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023000006753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE HORAS TECNICAS GERADO PELO BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 122981.,987.11,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-09-25,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,567,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-09-25,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,566,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-25,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,567,,1281,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-25,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,566,,1280,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-25,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9645,504.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-25,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9645,,13373,1.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-25,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9172,,13144,541.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-25,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,9127,,13194,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9643,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA JBI6C18  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9640,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9640,,13365,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9643,,13371,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-09-25,2023000000095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,9214,,13159,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-25,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,9243,,13201,142.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9176,,13200,698.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,9129,,13169,101.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,9130,,13170,125.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,9137,,13171,83.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,9150,,13172,297.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,9148,,13173,91.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,9152,,13202,746.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,9153,,13174,608.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,9146,,13175,27.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,9143,,13177,89.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,9169,,13176,87.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,9154,,13203,686.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,9144,,13178,241.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,9151,,13179,791.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,9149,,13204,91.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-09-25,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,9170,,13180,286.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-25,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,9119,,13186,96.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-25,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,9122,,13187,70.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-25,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,9123,,13188,83.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-09-25,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9664,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-09-25,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,9166,,13207,100.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-09-25,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,9164,,13189,39.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,9118,,13190,100.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9657,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9220,,13227,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9185,,13220,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9186,,13221,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9187,,13222,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9217,,13224,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9218,,13225,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9216,,13223,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9219,,13226,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9657,,13383,0.10,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-09-25,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,9173,,13199,1980.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,9188,,13213,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,9189,,13212,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,9230,,13161,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,9232,,13162,221.86,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,9231,,13163,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,9222,,13209,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",,9223,,13210,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,9225,,13164,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,9205,,13165,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,9226,,13166,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,9221,,13211,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-09-25,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,9156,,13181,463.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-09-25,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 06. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9630,12698.40,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-09-25,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 09. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9631,8140.40,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-09-25,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 01. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9632,6764.00,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-09-25,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,9190,,13214,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-09-25,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,9056,,13182,124.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000002252,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",-2697.96,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9652,208.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9652,,13378,0.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9246,,13241,314.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9191,,13239,201.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9247,,13242,132.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9192,,13240,125.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAQ4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9654,230.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9653,201.95,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH183 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9651,207.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9650,126.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9649,259.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9648,150.02,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9656,135.02,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9655,92.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9653,,13379,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9654,,13380,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9655,,13381,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9648,,13374,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9656,,13382,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,8897,,13228,103.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9179,,13229,125.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9180,,13230,199.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9181,,13231,227.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9182,,13232,241.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9193,,13233,142.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9194,,13234,119.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9195,,13235,216.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9248,,13236,227.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9649,,13375,0.62,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9249,,13237,205.07,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9250,,13238,153.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9650,,13376,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9651,,13377,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-09-25,2023000003190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USAR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO NAAB  PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DA ATENCAO A SAUDE.,,9171,,13157,1482.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-25,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9642,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-25,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9642,,13370,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-25,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",,9165,,13208,486.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-09-25,2023000004605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,9215,,13192,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-09-25,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,NOTA FISCAL SUBSTITUIDA,,9627,-225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-09-25,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,9627,,13298,-10.80,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-04,2023-09-25,2023000004747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTER FOLHADA PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE MAOS E SUPERFICIES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9094,,13243,2214.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-25,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO SPRINTER PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9644,230.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-25,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9644,,13372,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-09-25,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,9158,,13205,1524.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-09-25,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,9142,,13206,1064.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-09-25,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,9147,,13193,438.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-25,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA:  /2023.",,9227,,13167,906.94,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-25,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",,9145,,13183,53.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-09-25,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9660,17985.12,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-09-25,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9660,,13384,539.55,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-25,2023000005614,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9633,227.60,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-25,2023000005620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9236,,13195,2556.54,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-25,2023000005620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9244,,13198,1400.89,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-25,2023000005620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9237,,13196,1207.01,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-25,2023000005620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9238,,13197,1329.41,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-25,2023000005976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 25//09 A 29/09.",,9636,475.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-25,2023000005977,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 18//09 A 22/09",,9160,,13140,500.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-25,2023000005980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 25/09 A 29/09.",,9637,605.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-25,2023000005981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 18/09 A 22/09",,9163,,13141,605.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-25,2023000005984,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 25/09 A 29/09.",,9634,393.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-25,2023000005985,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 18//09 A 22/09",,9161,,13142,392.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-25,2023000006028,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE UNIFORMES, QUEPES E CALCADOS PARA  OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.",,9647,21819.53,0,,2023,24,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-25,2023000006057,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA E QUEBRA MOLAS DAS AVENIDA DO  MUNICIPIO,,9234,,13151,6317.50,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-25,2023000006058,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,472,ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA,PJ,26988821000171,1430031651,AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO,,9233,,13152,1510.60,2022,37,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-25,2023000006062,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CORTE, SOLDA E TORNO NA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,9666,645.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-25,2023000006063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  SOLDA E SUPORTE NA TAMPA DA CACAMBA DO CAMINHAO VW 26280 PLACA: JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,9665,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-25,2023000006103,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE UNIFORMES  PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.,,9646,425.17,0,,2023,24,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-25,2023000006139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, NO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD 9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9213,,13244,90.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-25,2023000006140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NO CONSERTO DO FAROL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9211,,13245,37.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-25,2023000006141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9212,,13246,4638.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-25,2023000006142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMPRESSOR, CONSERTO DO VENTILADOR TRASEIRO, SUBSTITUICAO DE FILTRO E LAMPADA DIANTEIRA DO FAROL LADO ESQUERDO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD 9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9196,,13247,1647.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-25,2023000006171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DO COMPRESSOR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9201,,13250,90.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-25,2023000006172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA INSERCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9210,,13251,380.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-25,2023000006173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO E DOIS FILTRO DO AR DA CABINE DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9200,,13252,190.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-25,2023000006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE GAS DO AR CONDICIONADO E MAO DE OBRA PARA PARA SUBSTITUICAO DE FILTRO DE AR, RECARGA DE GAS, OLEO DO COMPRESSOR, E FILTRO DA CABINE DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391.",,9184,,13248,520.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-25,2023000006179,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 25/09 A 29/09.",,9635,48.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-25,2023000006180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 18/09 A 22/09",,9162,,13143,48.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-25,2023000006181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR LUBRIFICANTE 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9199,,13253,468.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-25,2023000006184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9239,,13149,259.02,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-25,2023000006193,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ROLAMENTO DA RODA DT INTERNA JL819349 PARA A RETRO RANDON 02,,9204,,13146,560.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-25,2023000006196,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE PORCA M24 DUPLA PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82,,9203,,13147,16.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-25,2023000006201,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE ENGATE COMPLETO PARA MANGUEIRA UNIAO 1/2 PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 26280 PLACA  JBI6C28,,9245,,13148,50.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-25,2023000006220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO 205/75 R16 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DE PLACA JAD 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9251,,13256,2173.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-25,2023000006224,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES EM EVENTO DO TURISMO,,9177,,13150,475.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-25,2023000006238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEO, VERIFICACAO DE PRESSAO, SCANNER E TROCA DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9197,,13249,680.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-25,2023000006239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9198,,13255,124.10,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-25,2023000006240,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  SETEMBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,9059,,13155,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-25,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9224,,13145,654.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-25,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9178,,13160,227.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006291,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,SOLICITACAO DE INSCRICAO PARA TREINAMENTO ON LINE MODULO FINANCEIRO NO DIA 20/09/2023 DAS 08:00HS AS 11:0030 HS PARA A TESOUREIRA MARCIA LUFT DOS SANTOS.,,9667,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006291,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9667,,13385,16.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,9159,,13184,321.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,9167,,13191,394.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006294,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  /2023.",,9168,,13185,1512.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006295,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000215-63.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5693020.",,9174,,13153,101.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006296,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000116-30.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5692945.",,9175,,13154,101.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006299,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLANTA ORNAMENTAL DESTINADA PARA HOMENAGEM DA PROFESSORA QUE MINISTROU O CURSO DE TURISMO ?CURSO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO TURISTA? ORGANIZADO PELO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,,9638,98.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COXIM DO MOTOR DO LADO DIREITO E COXIM CENTRAL DO MOTOR E JOGO DE PALHETA DO PARA-BRISA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9659,1904.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE COXIN DO MOTOR LADO DIREITO E COXIM CENTRAL DO MOTOR E PALHETA DE PARA- BRISA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9658,690.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA:   /2023.",,9229,,13168,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 19/09/2023.",,9240,,13217,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 19/09/2023.",,9241,,13218,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006335,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 19/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9242,,13156,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006399,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,9456,,13068,1415.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,9457,,13069,897.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006401,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9458,,13070,17007.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,9459,,13071,18048.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006408,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9404,,13072,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006409,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9405,,13073,3187.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006410,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9406,,13074,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006414,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9410,,13075,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,9413,,13076,3316.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006418,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9414,,13077,19772.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9415,,13078,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006420,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9416,,13079,4573.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006421,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9417,,13080,2817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006422,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9418,,13081,943.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,9419,,13082,3474.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9427,,13083,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006433,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,9429,,13084,12147.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006434,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,9430,,13085,12645.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006437,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9433,,13086,13062.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006438,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9434,,13087,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006439,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9435,,13088,2159.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006440,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9436,,13089,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006441,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9437,,13090,558.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9441,,13091,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006446,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9442,,13092,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006447,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9443,,13093,12213.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006448,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9444,,13094,2837.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006449,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9445,,13095,3438.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006450,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9446,,13096,1117.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006451,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9447,,13097,271.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,9463,,13098,4813.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006463,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,9468,,13099,7395.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006464,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9469,,13100,8217.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9470,,13101,3.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006466,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9471,,13102,414.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006467,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9472,,13103,1777.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006468,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9473,,13104,2055.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006469,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9474,,13105,2059.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,9475,,13106,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006477,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9482,,13107,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006478,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9483,,13108,4721.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006479,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9484,,13109,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006480,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9485,,13110,488.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006484,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9489,,13111,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,9490,,13019,3948.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,9495,,13020,547.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9496,,13021,60651.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006492,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9497,,13022,20728.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006493,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9498,,13023,12599.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006495,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9500,,13036,3047.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9501,,13037,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006497,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9502,,13024,10946.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9503,,13025,7608.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006503,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9508,,13026,2736.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006504,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9509,,13027,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006505,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9510,,13028,18916.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006506,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9511,,13029,8666.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9512,,13030,1871.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006512,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9517,,13038,1047.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9518,,13031,6567.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9521,,13032,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9522,,13033,9400.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006518,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9523,,13034,4833.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9524,,13035,3445.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006521,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,9526,,13039,3637.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006522,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9527,,13040,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,9532,,13041,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006528,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9533,,13042,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006529,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9534,,13043,10251.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006530,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9535,,13044,1247.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9536,,13045,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9537,,13046,3519.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006536,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9541,,13047,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9542,,13048,3983.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006538,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9543,,13049,5.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9544,,13050,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9545,,13051,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9549,,13052,24382.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006545,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9550,,13053,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006546,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9551,,13054,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9552,,13055,2907.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9553,,13056,5250.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006553,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9558,,13057,1523.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,9559,,13058,4984.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9560,,13059,3960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006560,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9256,,13060,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006561,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9257,,13061,6899.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006562,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9258,,13062,883.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006567,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9263,,13063,1079.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006568,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9264,,13064,1800.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006569,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9265,,13065,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006570,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9266,,13066,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9270,,13067,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9271,,13112,4159.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9272,,13113,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9273,,13114,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9274,,13115,1124.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9278,,13116,10806.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006583,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9279,,13117,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006584,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9280,,13118,492.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006585,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9281,,13119,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006586,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,9282,,13120,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9288,,13121,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,9299,,12980,10960.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,9300,,12981,2025.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,9301,,12982,20264.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,9302,,12983,15035.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9303,,12984,12264.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9304,,12985,2647.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9305,,12986,797.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9306,,12987,507.90,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9307,,12988,2499.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9314,,12989,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,9317,,12990,1584.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,9318,,12991,8076.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9319,,12992,18148.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9320,,12993,5282.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,9335,,12994,1592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,9336,,12995,704.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9337,,12996,23653.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9338,,12997,243.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9339,,12998,3995.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9340,,12999,735.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9341,,13000,1523.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9342,,13001,7458.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9343,,13002,131.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9344,,13003,11977.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,9345,,13004,4173.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006657,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9353,,13005,681.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006660,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9356,,13006,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9363,,13013,642.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9364,,13014,3093.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9365,,13015,15114.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006670,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9366,,13016,3337.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9367,,13017,1334.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006672,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9368,,13018,1082.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,9371,,13009,795.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,9372,,13010,3114.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9373,,13011,1640.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9374,,13012,406.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9375,,13007,2159.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9376,,13008,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006683,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9379,,13122,1410.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006684,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9380,,13123,8470.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9381,,13124,23874.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006686,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9382,,13125,414.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006687,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9383,,13126,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006688,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9384,,13127,4267.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006689,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9385,,13128,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006690,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9386,,13129,10108.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006691,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9387,,13130,570.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006692,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9388,,13131,5175.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006693,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,9389,,13132,3587.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-25,2023000006705,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9401,,13133,1269.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-25,2023000006709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENTREGA DE SELO OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS. QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA CASA DA OSPA E CUMPRIR AGENDA DIA 26/09/2023  NA SECRETARIA ESTADUAL",,9577,,13258,718.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-25,2023000006710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENTREGA DE SELO OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS. QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA CASA DA OSPA E CUMPRIR AGENDA DIA 26/09/2023  NA SECRETARIA ESTADU",,9578,,13259,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-25,2023000006711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023 CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A COORDENADORA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENTREGA DE SELO OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS. QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 NA CASA DA OSP",,9579,,13257,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006724,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",-8768.37,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006754,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2023,  HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",3130.50,0,,0,,2023,10,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 27/09/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/09/2023 AS 12:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 27/09/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/09/2023 AS 12:00HS.",,9639,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12800983 REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12800983 REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS.,,9641,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9661,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23.,,9662,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 81.,4600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 81.,,9663,4600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006760,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADITIVO DE ACRESCIMO CONFORME O ART. 125 DA LEI 14.133/21.,1065.74,0,,0,,2023,3,CCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2027,MANUTENÇÃO DO COMDICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,759,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA 01/10/2023 NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR.,577.37,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006762,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",500,1001,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTOS DESTINADAS PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO.,219.50,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006763,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO,199.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/10/2023 1º SELECAO DOS JOVENS ALISTADOS ATE 31/07/2023 DA CLASSE 2005 E ANTERIORES A QUAL E REALIZADA PELO 9º BLOG DE SANTIAGO.,86.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/10/2023 1º SELECAO DOS JOVENS ALISTADOS ATE 31/07/2023 DA CLASSE 2005 E ANTERIORES A QUAL E REALIZADA PELO 9º BLOG DE SANTIAGO.,75.51,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/10/2023 1º SELECAO DOS JOVENS ALISTADOS ATE 31/07/2023 DA CLASSE 2005 E ANTERIORES A QUAL E REALIZADA PELO 9º BLOG DE SANTIAGO.,553.68,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,500,0,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",6000.00,0,,0,,2021,19,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9668,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-09-26,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,568,35.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-09-26,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,569,55.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-26,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,568,,1282,1.68,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-26,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,569,,1283,2.64,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-26,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9687,233.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-26,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9687,,13398,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-26,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9693,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-26,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9693,,13402,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-05,2023-09-26,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,9692,184.64,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-09-26,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9692,,13401,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-09-26,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,9669,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-09-26,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9680,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-09-26,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9681,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-09-26,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9682,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-09-26,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 07. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9671,16398.20,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-09-26,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 11. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9670,12559.68,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-09-26,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9671,,13387,491.95,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-09-26,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9670,,13386,376.79,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9676,296.57,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9678,328.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9677,164.06,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9676,,13391,0.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9677,,13392,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9678,,13393,0.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9685,198.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9684,155.79,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9683,121.17,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9683,,13394,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9685,,13396,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9684,,13395,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-09-26,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9688,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-09-26,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.  REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9689,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-09-26,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO  ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9674,41437.01,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-09-26,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9674,,13390,1243.11,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-29,2023-09-26,2023000004671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,605,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,,9675,955.00,0,,2023,20,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-09-26,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,,9694,271.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-26,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9694,,13403,0.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-09-26,2023000005633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,619,ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA,PJ,2605669000132,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.",,9083,,13278,4000.00,2023,28,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-09-26,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,9673,3493.32,0,,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-09-26,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9673,,13389,41.92,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-26,2023000006138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,433,GCM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,PJ,42871784000173,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO NO PREGAO ELETRONICO, O MESMO ESTA EM CONSTANTES MUDANCAS NA PLATAFORMA DO COMPRASNET, POR ESSE MOTIVO FAZ SE NECESSARIO O AUXILIO E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.",,9046,,13283,525.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-26,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRAS NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9691,542.66,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-26,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9690,1034.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-26,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9691,,13400,1.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-26,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9690,,13399,2.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-26,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 PERTENCENTE AO GABINETE.,,9686,213.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-26,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9686,,13397,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-26,2023000006432,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,9428,,13296,10887.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023000006706,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,9569,,13297,1088.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-26,2023000006725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 09/2023.",,9601,,13277,48942.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-26,2023000006747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.",,9672,44000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-26,2023000006747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9672,,13388,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-26,2023000006750,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051800000000,Estudos e projetos,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ELABORACAO PROJETO COMPLETO DE PPCI PARA O SALAO COMUNITARIO DA VILA TURVO.,,9695,4763.00,0,,2023,53,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-26,2023000006764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/10/2023 1º SELECAO DOS JOVENS ALISTADOS ATE 31/07/2023 DA CLASSE 2005 E ANTERIORES A QUAL E REALIZADA PELO 9º BLOG DE SANTIAGO.,,9696,86.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023000006768,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 26/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",79.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023000006768,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 26/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9679,79.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023000006769,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL 20W-50 1LT PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA.,34.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023000006770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,600,0,,,641,ADRIANO FILIPPI,PJ,5024032000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17, PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO, O QUAL POSSUI SEGURO, SENDO NECESSARIO PAGAMENTO DA DIFERENCA (FRANQUIA) PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA QUE ESTA TRINCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",416.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",9198.93,0,,0,,2021,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023000006772,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,6900.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023000006773,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA ATF PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82,124.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023000006773,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA ATF PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EMPENHO ANTERIOR Nº 6197/2023.,,9697,124.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9699,782.44,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR  MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,9714,448.01,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9699,,13477,1.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9714,,13488,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-09-27,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,9711,213.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-09-27,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9711,,13485,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-09-27,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9703,2355.42,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-27,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9703,,13481,113.06,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9710,253.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9710,,13484,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9725,119.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9725,,13496,0.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9723,144.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9721,103.86,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9724,126.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9722,230.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9702,288.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9723,,13494,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9724,,13495,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9702,,13480,0.69,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9721,,13492,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9722,,13493,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-27,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9712,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-09-27,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9713,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-27,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9713,,13487,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-27,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9712,,13486,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-27,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO SPRINTER PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS..,,9719,378.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-27,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9719,,13491,0.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-27,2023000006288,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA JUNTO A PADARIA COMUNITARIA.,,9715,277.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-27,2023000006288,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9715,,13489,3.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-27,2023000006289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER INSTALACAO JUNTO A PADARIA COMUNITARIA.,,9716,73.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-27,2023000006289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9716,,13490,0.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-27,2023000006300,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS NA QUADRA DA VILA TURVO.,,9709,397.50,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-27,2023000006310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,9704,3890.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-27,2023000006322,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA.,,9706,825.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-27,2023000006323,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DO BOLSA FAMILIA E CRAS.,,9708,512.45,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-27,2023000006324,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DO CRAS.,,9707,894.50,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023000006744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,168,ELETRICA TRESPASSENSE H W LTDA,PJ,88561998000144,1480017180,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA  AR CONDICIONADO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE IYN-1271.,,9700,2295.00,0,,2023,52,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023000006744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,168,ELETRICA TRESPASSENSE H W LTDA,PJ,88561998000144,1480017180,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9700,,13478,27.54,2023,52,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023000006745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,168,ELETRICA TRESPASSENSE H W LTDA,PJ,88561998000144,1480017180,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE IYN-1271.,,9701,450.00,0,,2023,52,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023000006745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,168,ELETRICA TRESPASSENSE H W LTDA,PJ,88561998000144,1480017180,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9701,,13479,21.60,2023,52,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023000006748,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,271,INDUSTRIA METALURGICA OTTO LTDA,PJ,18863889000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DO FILTRO DO OLEO DA CACAMBA  E EMENDA T ENGATE RAPIDO PARA CAMINHAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA IZK 8E82.,,9720,112.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023000006749,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,9705,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023000006774,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  OITAVA(9) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",31992.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023000006774,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  OITAVA(9) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,9698,31992.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023000006775,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.218,74, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: AGOSTO/2023.",1054.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023000006775,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.218,74, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: SETEMBRO/2023.",,9717,1054.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023000006776,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 364,06. COMPETENCIA  SETEMBRO/2023.",182.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023000006776,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 364,06. COMPETENCIA  SETEMBRO/2023.",,9718,182.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023000006777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023000006777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9726,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,565,,1279,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,564,,1278,71.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9737,504.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9625,,13323,453.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9584,,13322,503.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9737,,13505,1.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9738,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9744,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9580,,13338,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9744,,13510,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9738,,13506,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9582,,13339,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9617,,13353,692.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-09-28,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,9603,,13340,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-09-28,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (ARTESAO) PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9757,2217.60,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-28,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,9566,,13346,100.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-28,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,9567,,13347,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9753,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9753,,13517,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-09-28,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,9591,,13336,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-09-28,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 300MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9735,4000.00,0,,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-09-28,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9735,,13504,192.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-09-28,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,9564,,13348,331.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-09-28,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,9565,,13349,24.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-09-28,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,9619,,13355,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-03,2023-09-28,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",,9563,,13354,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-28,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9739,137.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-28,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,9576,,13341,230.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-28,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9739,,13507,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-28,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9740,261.74,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-28,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9740,,13508,0.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-28,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9575,,13342,253.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-28,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,9730,115.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-28,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,9583,,13324,126.64,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-28,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9730,,13500,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9749,252.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9593,,13311,100.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9749,,13513,0.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9747,238.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9748,159.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9750,216.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9751,85.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9752,176.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9748,,13512,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9750,,13514,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9751,,13515,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9752,,13516,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9606,,13306,218.73,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9605,,13305,247.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9599,,13304,115.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9598,,13303,161.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9587,,13302,230.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9586,,13301,210.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9585,,13300,199.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9039,,13369,176.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9747,,13511,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-09-28,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE     /2023,,9626,,13319,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-28,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9602,,13325,629.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-28,2023000004890,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,620,FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA,PJ,39790770000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEI DESTINADAS PARA A PRATICA DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL.,,9574,,13316,1575.00,2023,30,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-28,2023000004900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65, PARA SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9588,,13307,99.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-09-28,2023000005237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PINTURA E CONSERTO DE PARA CHOQUE DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9590,,13308,600.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-09-28,2023000005238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLAVA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9589,,13309,99.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-09-28,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9741,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-28,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9741,,13509,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-09-28,2023000005512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL (LUVA DESCARTAVEL)  PARA USO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE.,,9594,,13312,308.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-09-28,2023000005639,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,"CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM DA RUA HERMOGENES PAHINS, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A DURABILIDADE E QUALIDADE DAS PAVIMENTACOES EXISTENTES E MELHORAR O ESCOAMENTO PLUVIAL DESSA REGIAO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 1.",,9733,12000.00,0,,2023,3,CCP,2023,140,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-09-28,2023000005639,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9733,,13502,78.77,2023,3,CCP,2023,140,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-28,2023000005990,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,314,JOSE DORNELLES DE VARGAS,PF,63633183000,8048457661,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 3234/2023.,,9615,,13317,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-28,2023000006060,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS MARCIAIS PERTENCENTES A OUTROS MUNICIPIOS, QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 10/09/2023, FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBO.",,9570,,13320,296.82,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-28,2023000006147,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SCANER E VERIFICACAO PARA RETIRADA DE FALHAS, MAO DE OBRA DE CONCERTO DO CHICOTE E INJECAO EM CURTO DO CAMINHAO MB 2729 ATRON PLACA IVL 9887.",,9206,,13328,1620.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-28,2023000006148,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TOMADA DE MODULO, ROLO DE FITA PANO, TERMINAL DE BATERIA, CABO 70 MM, FITA ISOLANTE, FIO 1MM, LACRE REFORCADO, FIO 10MM, FIO 1,5MM, FIO 2,0MM, PONTEIRA PARA O CONCERTO DO CAMINHAO MB 2729 ATRON PLACA IVL 9887.",,9208,,13329,1359.50,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-28,2023000006192,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS MARCIAIS PERTENCENTES A OUTROS MUNICIPIOS, QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 10/09/2023, FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBO.",,9571,,13321,82.45,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-28,2023000006199,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE BUCHA DO BRACO TENSOR C/ ABA, COROTE COMPLETO, ABRACADEIRA INTERCOOLER, ARRUELA PINO DE MOLA MB TS PARA CONCERTO DA DOBRADICA DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA, E SUBSTITUICAO DO COROTE DO CAMINHAO PAC PLACA IVL 9887",,9209,,13330,670.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-28,2023000006200,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE CONCERTO DA MANGUEIRA E COLOCACAO DE ENGATE NO CAMINHAO CAMINHAO  VW 26280 PLACA JBI6C28,,9207,,13331,100.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-28,2023000006216,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,624,VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,PJ,5684135000137,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,9743,1544.00,0,,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-28,2023000006228,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"SERVICO DE REVISAO PECAS E MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR 9B32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9596,,13313,280.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-28,2023000006233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REVISAO PECAS E MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR9B32,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9595,,13314,234.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-28,2023000006237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,127,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000713,1480056291,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO DO MOTOR E ELEMENTO DO FILTRO USADOS NA REVISAO MECANICA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACAJBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9597,,13315,178.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9728,990.67,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9731,1388.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9727,896.02,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9729,1142.11,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9729,,13499,2.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9728,,13498,2.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9727,,13497,2.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9731,,13501,3.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9581,,13326,1321.92,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9620,,13327,1233.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUSE PLACA IYN-1271 PERTENCENTE AO GABINETE.,,9734,187.77,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9618,,13344,161.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9734,,13503,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9568,,13343,236.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9616,,13345,34.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-28,2023000006264,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,9736,145.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-28,2023000006297,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,638,EDUARDO BARELLA & CIA LTDA,PJ,17970172000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE AGOSTO/2023.",,9228,,13318,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-28,2023000006298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,191,SCHMIDT & SCHMIDT LTDA - ME,PJ,88227111000186,200012797,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CHAVES DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS PARA ACESSO AO GINASIO DE ESPORTES.,,9562,,13352,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-28,2023000006305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9592,,13335,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-28,2023000006452,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9448,,13363,637.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-28,2023000006549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9554,,13362,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-28,2023000006612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9308,,13357,435.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-28,2023000006613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9309,,13358,253.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-28,2023000006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9321,,13359,2508.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-28,2023000006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9327,,13360,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-28,2023000006650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9346,,13361,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-28,2023000006694,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9390,,13364,544.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-28,2023000006707,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9572,,13350,40.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-28,2023000006708,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9573,,13351,915.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-28,2023000006715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO EM PROGRAMACAO ALUSIVA A SEMANA FARROUPILHA, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",,9765,2426.24,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-28,2023000006724,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,9600,,13332,2460.99,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-28,2023000006726,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9621,,13334,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-28,2023000006727,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9622,,13333,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-28,2023000006728,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9623,,13366,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-28,2023000006729,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 4665/2023.",,9624,,13356,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-28,2023000006751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9628,,13337,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-28,2023000006752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9629,,13310,1922.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-28,2023000006755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023 PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 27/09/2023 AS 06:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/09/2023 AS 12:00HS.",,9639,,13368,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-28,2023000006756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12800983 REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS.,,9641,,13367,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006778,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 4757/2023.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006778,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 4757/2023.",,9732,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006779,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006779,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,9742,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA/RS, EM VISITAS A PACIENTES NO CAPS AD III, PACIENTES INTERNADAS NO SETOR DE SAUDE MENTAL.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA/RS, EM VISITAS A PACIENTES NO CAPS AD III, PACIENTES INTERNADAS NO SETOR DE SAUDE MENTAL.",,9745,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA/RS, EM VISITAS A PACIENTES NO CAPS AD III, PACIENTES INTERNADAS NO SETOR DE SAUDE MENTAL.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA/RS, EM VISITAS A PACIENTES NO CAPS AD III, PACIENTES INTERNADAS NO SETOR DE SAUDE MENTAL.",,9746,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006782,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,500,0,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTA DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70, MOTORISTA CRISTIANO SILVA DOS SANTOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006782,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTA DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70, MOTORISTA CRISTIANO SILVA DOS SANTOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,9754,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, COMPREENDENDO TROCA DE VEDACAO DE VALVULA DE EXPANSAO, SUBSTITUICAO DE OLEO DO COMPRESSOR E REPOSICAO DE GAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",850.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,3110,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",4622.50,0,,0,,2023,40,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006785,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,3110,,,634,BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI,PJ,34680592000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",590.00,0,,0,,2023,40,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,600,3110,,,548,GRAFICA LUAR EDITORA E PAPELARIA LTDA,PJ,12762864000120,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM DIVULGACAO DE CAMPANHA  DE VACINAS PARA ORIENTACAO  ASO USUARIOS DO  SUS NA UNIDADE DE SAUDE.,300.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 08/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",6068.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006788,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030500000000,"Bandeiras, flamulas e insignias",500,0,,,373,N.F.GRANDE & CIA LTDA - EPP,PJ,79034153000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TERNO DE BANDEIRAS EXTERNAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,2400.00,0,,0,,2023,41,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006789,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA MICRO SD COM ESPACO DE ARMAZENAMENTO DE 128GB, PARA UTILIZAR EM CAMERA FOTOGRAFICA QUE PERTENCE AO GABINETE",62.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006790,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE SOLDA PARA CONSERTO DO IMPLEMENTO AGRICOLA GOBE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006791,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REVISAO NA TRACAO DIANTEIRA DO TRATOR JOHN DEERE 6100 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,744.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006792,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,130,NILVO HELIO HIRSCHMANN,PJ,3370851000114,200021222,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES REFERENTE O ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DE DUAS AREAS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006792,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,130,NILVO HELIO HIRSCHMANN,PJ,3370851000114,200021222,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES REFERENTE O ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DE DUAS AREAS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,,9755,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006793,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO PARALAMA DO TRATOR JOHN DEERE 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006794,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,621,DANTON JOSE BOATINI,PF,38672308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CONTRATO COM BADESUL.,19.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9756,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9756,,13518,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006796,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE CONTRATO CELEBRADO COM BADESUL, EM CARTORIO DE EMOLUMENTOS DESTA CIDADE.",4813.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,700,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",46238.50,0,,0,,2023,34,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006798,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA OPERACAO DE PARADA OBRIGATORIA, JUNTO A TURMA VOLANTE ESTADUAL NA PRE DE SANTO AUGUSTO/RS ERS-155 KM 67 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 28/09/2023.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006798,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA OPERACAO DE PARADA OBRIGATORIA, JUNTO A TURMA VOLANTE ESTADUAL NA PRE DE SANTO AUGUSTO/RS ERS-155 KM 67 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 28/09/2023.",,9758,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006799,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,279,DIOGO CAMARGO,PF,1012418014,3097424497,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA OPERACAO DE PARADA OBRIGATORIA, JUNTO A TURMA VOLANTE ESTADUAL NA PRE DE SANTO AUGUSTO/RS ERS-155 KM 67 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 28/09/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006799,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,279,DIOGO CAMARGO,PF,1012418014,3097424497,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA OPERACAO DE PARADA OBRIGATORIA, JUNTO A TURMA VOLANTE ESTADUAL NA PRE DE SANTO AUGUSTO/RS ERS-155 KM 67 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 28/09/2023.",,9759,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006800,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,365,JESSICA REGINA DAMIANI,PF,3798205019,3109079693,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA OPERACAO DE PARADA OBRIGATORIA, JUNTO A TURMA VOLANTE ESTADUAL NA PRE DE SANTO AUGUSTO/RS ERS-155 KM 67 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 28/09/2023.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006800,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,365,JESSICA REGINA DAMIANI,PF,3798205019,3109079693,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA OPERACAO DE PARADA OBRIGATORIA, JUNTO A TURMA VOLANTE ESTADUAL NA PRE DE SANTO AUGUSTO/RS ERS-155 KM 67 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 28/09/2023.",,9760,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9761,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9762,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006803,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,340,JULIANO INACIO GRIEBLER,PF,97957810063,8052603423,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-132 DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 28/09/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 1.731.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006803,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,340,JULIANO INACIO GRIEBLER,PF,97957810063,8052603423,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-132 DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 28/09/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 1.731.",,9763,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006804,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,250,EDISON BARALDI MACHADO,PF,10454543034,5001157738,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-132 DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 8.556.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023000006804,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,250,EDISON BARALDI MACHADO,PF,10454543034,5001157738,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-132 DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 8.556.",,9764,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-29,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,567,,1285,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-09-29,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,566,,1284,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 02  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9808,675.17,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9687,,13473,232.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9808,,13534,1.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9645,,13414,503.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-09-29,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,9799,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-29,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9643,,13406,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-09-29,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9640,,13405,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-05,2023-09-29,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,9692,,13462,184.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-09-29,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,9783,182.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-09-29,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9783,,13527,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-29,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,9664,,13416,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9657,,13448,39.90,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9613,,13446,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9614,,13447,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-29,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9612,,13445,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-09-29,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,9669,,13408,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-09-29,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9680,,13467,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-09-29,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9681,,13468,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-09-29,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9682,,13469,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-09-29,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023",,9818,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-09-29,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9818,,13535,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-09-29,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9788,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-09-29,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,9630,,13436,12698.40,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-09-29,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,9632,,13435,6764.00,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-09-29,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,9631,,13434,8140.40,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-09-29,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,9671,,13428,15906.25,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-09-29,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,9670,,13427,12182.89,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-09-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9805,238.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-09-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9805,,13531,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9767,233.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9768,220.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9769,296.57,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9774,403.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9609,,13438,125.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9769,,13521,0.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9768,,13520,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9677,,13441,163.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9676,,13440,295.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9608,,13437,308.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9774,,13525,0.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9767,,13519,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9678,,13442,327.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9652,,13439,207.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9770,91.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9773,102.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9771,182.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9773,,13524,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9604,,13449,115.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9771,,13523,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9770,,13522,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9685,,13460,198.08,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9656,,13459,134.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9655,,13458,92.10,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9654,,13457,230.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9653,,13456,201.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9651,,13455,207.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9650,,13454,126.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9649,,13453,259.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9648,,13452,149.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9611,,13451,132.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9610,,13450,138.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-09-29,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE DOIS AUTOMOVEIS SPIN PLACA JBG3J53 E JBG1E70 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.",,9826,7600.00,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-09-29,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9826,,13537,364.80,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-09-29,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,9688,,13465,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-09-29,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,9674,,13424,40193.90,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-09-29,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO",,9824,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-09-29,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9824,,13536,172.80,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-09-29,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.,,9778,16000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-09-29,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9778,,13526,321.60,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-09-29,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9642,,13407,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9662-1136 USADO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9823,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9647-2888 DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9819,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9615-7324 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9820,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9989-2128 DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9822,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9997-5936 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9821,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O NUMERO 9 9912-4940 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9785,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9716-5944 DO CRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9815,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9987-8256. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9786,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O NUMERO 9 9683-1532 DA SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9792,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9672-7407 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9791,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9908-2456 DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9817,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9692-4986 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9816,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-09-29,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA OS NUMEROS 9 9934-7109, 9 9659-4688, 9 9947-9001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222 DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9775,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-29,2023-09-29,2023000004671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,605,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.,,9675,,13443,955.00,2023,20,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-29,2023000004833,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,,9644,,13415,229.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-09-29,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,9827,307.80,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-09-29,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,9607,,13476,406.69,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-09-29,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,9694,,13463,270.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-09-29,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,,9660,,13409,17445.57,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-29,2023000005614,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA JUNTO AO CRAS.,,9633,,13433,227.60,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-09-29,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,9834,171.16,0,,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-09-29,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,9673,,13429,3451.40,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-09-29,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9834,,13543,2.05,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-29,2023000005976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 25//09 A 29/09",,9636,,13420,475.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-29,2023000005980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 25/09 A 29/09",,9637,,13421,605.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-29,2023000005984,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 25/09 A 29/09",,9634,,13422,393.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-24,2023-09-29,2023000006015,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.,,9830,5771.00,0,,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-24,2023-09-29,2023000006015,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9830,,13539,69.25,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-25,2023-09-29,2023000006028,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE UNIFORMES, QUEPES E CALCADOS PARA  OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.",,9647,,13418,21819.53,2023,24,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-29,2023000006062,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CORTE, SOLDA E TORNO NA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,9666,,13410,645.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-29,2023000006063,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  SOLDA E SUPORTE NA TAMPA DA CACAMBA DO CAMINHAO VW 26280 PLACA: JBI6C28 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,9665,,13411,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-29,2023000006103,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE UNIFORMES  PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.,,9646,,13419,425.17,2023,24,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-29,2023000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9793,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-29,2023000006162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,251,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, COMO KIT ESPECULAR TAMANHO COMPOSTO POR: ESPECULO, ENVELOPE ? LAMINA, ESPATULA E COLETOR ESCOVINHA. SPRAY FIXADOR DE LAMINAS.",,9779,2548.80,0,,2023,50,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-29,2023000006177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,8941,,13431,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-29,2023000006179,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 25/09 A 29/09",,9635,,13423,48.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-29,2023000006182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PEDRA BRITA Nº 1 E CIMENTO PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,9789,250.50,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-29,2023000006182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9789,,13528,3.01,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9807,548.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9806,902.33,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORAS CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9804,1520.71,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9690,,13474,1032.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9804,,13530,3.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9807,,13533,1.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9806,,13532,2.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9691,,13475,541.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 PERTENCENTE AO GABINETE.,,9797,227.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9686,,13464,212.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9797,,13529,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-29,2023000006265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,9790,107.40,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-29,2023000006291,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,SOLICITACAO DE INSCRICAO PARA TREINAMENTO ON LINE MODULO FINANCEIRO NO DIA 20/09/2023 DAS 08:00HS AS 11:0030 HS PARA A TESOUREIRA MARCIA LUFT DOS SANTOS.,,9667,,13404,333.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006297,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,638,EDUARDO BARELLA & CIA LTDA,PJ,17970172000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE AGOSTO/2023.",-57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-29,2023000006297,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,638,EDUARDO BARELLA & CIA LTDA,PJ,17970172000190,,CREDOR INDEVIDO,,9228,-57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-29,2023000006297,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,638,EDUARDO BARELLA & CIA LTDA,PJ,17970172000190,,CREDOR INDEVIDO,,9228,,13318,-57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-29,2023000006299,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLANTA ORNAMENTAL DESTINADA PARA HOMENAGEM DA PROFESSORA QUE MINISTROU O CURSO DE TURISMO ?CURSO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO TURISTA? ORGANIZADO PELO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,,9638,,13425,98.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-29,2023000006306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COXIM DO MOTOR DO LADO DIREITO E COXIM CENTRAL DO MOTOR E JOGO DE PALHETA DO PARA-BRISA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9659,,13461,1904.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-29,2023000006307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE COXIN DO MOTOR LADO DIREITO E COXIM CENTRAL DO MOTOR E PALHETA DE PARA- BRISA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9658,,13444,690.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-29,2023000006332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000000,Fretes e transportes de encomendas,,,,,635,JB TRANSPORTES E TURISMO LTDA,PJ,3192337000136,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVICO DE TRANSORTE DE PASSAGEIRO, PARA ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, PARA APRESENTANCAO EM DESFILE NA CIDADE DE CAMPO NOVO.",,9561,,13426,1300.00,2023,51,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-29,2023000006336,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FORCADO RETO 4 DENTES E CABO PARA PA, PARA SER USADO NOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA DAS PRACAS. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9836,195.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-29,2023000006336,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9836,,13544,2.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-29,2023000006364,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9781,250.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-29,2023000006387,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,9782,500.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-29,2023000006394,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9780,875.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023000006744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,168,ELETRICA TRESPASSENSE H W LTDA,PJ,88561998000144,1480017180,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA  AR CONDICIONADO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE IYN-1271.,,9700,,13482,2267.46,2023,52,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023000006745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,168,ELETRICA TRESPASSENSE H W LTDA,PJ,88561998000144,1480017180,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE IYN-1271.,,9701,,13483,428.40,2023,52,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023000006746,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,273,V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA,PJ,13613345000162,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PARA BRISA DIANTEIRO PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9776,2200.00,0,,2023,54,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023000006746,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,273,V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA,PJ,13613345000162,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PARA BRISA DIANTEIRO PARA O CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9777,950.00,0,,2023,54,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023000006747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.",,9672,,13430,42680.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023000006750,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051800000000,Estudos e projetos,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ELABORACAO PROJETO COMPLETO DE PPCI PARA O SALAO COMUNITARIO DA VILA TURVO.,,9695,,13470,4763.00,2023,53,PRD,2021,1287,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-29,2023000006754,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2023,  HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,9833,2662.50,0,,2023,10,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-29,2023000006757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9661,,13432,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-29,2023000006758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23.,,9662,,13412,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-29,2023000006759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 81.,,9663,,13413,4600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-29,2023000006764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/10/2023 1º SELECAO DOS JOVENS ALISTADOS ATE 31/07/2023 DA CLASSE 2005 E ANTERIORES A QUAL E REALIZADA PELO 9º BLOG DE SANTIAGO.,,9696,,13472,86.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-29,2023000006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/10/2023 1º SELECAO DOS JOVENS ALISTADOS ATE 31/07/2023 DA CLASSE 2005 E ANTERIORES A QUAL E REALIZADA PELO 9º BLOG DE SANTIAGO.,,9787,553.68,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-29,2023000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,9668,,13417,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-09-29,2023000006768,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 26/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9679,,13466,79.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-09-29,2023000006773,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA ATF PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82,,9697,,13471,124.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023, PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS.",249.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023, PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS.",,9766,249.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENTREGA DO SELO DE OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENTREGA DO SELO DE OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023.",,9772,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1001,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, APOSTILA PARA UMA SERVENTE.",10048.47,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006808,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 29/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3964.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006808,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 29/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9794,3964.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006808,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 29/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9794,,13540,3964.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006809,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",382.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006809,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9795,382.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006809,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9795,,13541,382.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006810,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006810,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9796,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006810,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9796,,13542,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006811,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,366,IVANI LURDES GUEDES,PF,41657462072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 4312/2023.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006811,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,366,IVANI LURDES GUEDES,PF,41657462072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 4312/2023.,,9798,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006812,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 13/09/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006812,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 13/09/2023.",,9800,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006813,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 13/09/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006813,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 13/09/2023.",,9801,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,44,ELENICE RODRIGUES MOTTA,PF,2243646005,3107643921,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 13/09/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,44,ELENICE RODRIGUES MOTTA,PF,2243646005,3107643921,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 13/09/2023.",,9802,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,92,DEISI BOSA,PF,97107913034,1034561793,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,92,DEISI BOSA,PF,97107913034,1034561793,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9803,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25/09 A 28/09/2023.",94.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25/09 A 28/09/2023.",,9809,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006817,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE SETEMBRO/2023.",884.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006817,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9810,884.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006818,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES SETEMBRO/23.,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006818,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES SETEMBRO/23.,,9811,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006819,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006819,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,9812,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2753.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,9813,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006821,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006821,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023.,,9814,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006822,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.",2650.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006822,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.",,9825,2650.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006823,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,637,ELDER ROSSATO GABRIEL,PJ,51468598000189,,AQUISICAO DE EPI PARA USO DO ELETRECISTA.,1906.00,0,,0,,2023,42,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE AGOSTO/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/09/2023.",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE AGOSTO/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/09/2023.",,9828,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9828,,13538,28.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006825,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/23.",23600.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006825,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/23.",,9829,23600.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006826,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 25/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",153.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006826,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 25/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9831,153.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. SETEMBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,514.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. SETEMBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,9832,514.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006828,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE AGOSTO/2023.",57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006828,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE AGOSTO/2023.",,9835,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/10",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/10",,9837,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023000006830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06",,9838,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-07-11,2023-10-02,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS,,570,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-11,2023-10-02,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,570,,1286,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9856,448.01,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-02,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9856,,13557,1.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,9855,694.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-02,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9855,,13556,1.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",-1220.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM PARA O VEICULO ETIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",-240.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN  DUCATO PLACA JBI8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9853,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9854,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9852,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9854,,13555,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9852,,13553,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-02,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9853,,13554,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-10-02,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DA 9ª FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 28/09/2023.,,9865,1980.00,0,,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000002389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E TROCA, COPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS  MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESDUCACAO.",-6690.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000002390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEU  E TROCA COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",-1010.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-02,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,9875,115.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-02,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9875,,13562,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9881,315.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9851,220.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9851,,13552,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9881,,13566,0.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9890,153.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9842,125.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9843,216.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9841,79.66,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9844,142.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9840,187.77,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9880,119.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9839,193.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9890,,13567,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9842,,13548,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9843,,13549,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9844,,13550,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9880,,13565,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9839,,13545,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9841,,13547,0.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-02,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9840,,13546,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-10-02,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   SETEMBRO/2023.",,9876,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-10-02,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9876,,13563,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-10-02,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,9847,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-10-02,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9847,,13551,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-10-02,2023000005631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2023.",,9846,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-10-02,2023000006176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IOIO ACRILICO COM ESTAMPA INFANTIL, O QUAL SERA UTILIZADO NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS",,9849,598.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-10-02,2023000006190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,AQUISICAO DE ETIQUETA 20X14 MM ROLO COM 714 UND PARA UTILIZACAO QUANTO A INFORMACAO SOBRE A UTILIZACAO E HORARIOS DE MEDICAMENTOS OS QUAIS SAO DISTRUBUIDOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9848,1000.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9873,1135.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS..,,9857,1381.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9874,403.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10  PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9872,1135.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9874,,13561,0.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9857,,13558,3.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9873,,13560,2.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9872,,13559,2.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 PERTENCENTE AO GABINETE.,,9878,193.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-02,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9878,,13564,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-02,2023000006325,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM PARA DIAGNOSTICO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DA VAN, SUBSTITUICAO DE DUAS TRIZETAS, TRES KITS REPAROS, PIVO DE SUSPENSAO E CONSERTO DA PORTA LATERAL E SUBSTITUICAO DE DUAS PECAS DA MACANETA E UMA FECHADURA.",,9870,1260.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-02,2023000006326,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRIZETA 29 DENT ELO 42MM, KIT DE REPARO COIFA HOMOCINETICA LADO DA RODA, KIT DE REPARO COIFA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO, PIVO DE SUSPENSAO 19,9MM DIREITO E ESQUERDO, KIT DE REPARO COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO AR 15, MACANETA PORTA DE CORRER FERRAGEM, FECHADURA PORTA DE CORRER DA FERRUGEM, MACANETA DA PORTA DE CORRER FERRAGEM PARA CONSERTO DA PORTA DA VAN",,9871,1239.40,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-02,2023000006327,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE DE MOLA PARA SUBSTITUICAO DE BUCHA DE MOLA DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.,,9869,450.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-02,2023000006328,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA DE MOLA DT  PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA  IZK 8E82.,,9866,185.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-02,2023000006329,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO CJ ELEMENTO, FILTRO MANN E FILTRO TEC FIL PARA USO NA TROCA DE FILTROS DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA  IZK 8E82.",,9868,590.07,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006354,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,9889,9.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006356,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9886,419.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006358,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9859,1540.32,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006358,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9860,3311.26,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006368,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 02/10 A 06/10,,9888,85.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006372,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 02/10 A 06/10,,9887,691.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006376,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,9882,360.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006377,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 02/10 A 06/10,,9883,907.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006378,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,9861,4795.19,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006378,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,9862,3195.91,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006385,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 02/10 A 06/10.,,9885,760.50,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006388,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9884,609.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006389,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9863,3281.27,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-02,2023000006389,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9864,1381.58,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-02,2023000006713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA SECAGEM DE MAOS E SUPERFICIES TANTOS DOS PROFISSIONAIS DO NAAB, QUANTO SUPERFICIES DO SEU LOCAL DE TRABALHO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS PROFISSIONAIS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9845,1350.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-02,2023000006732,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRAX 15W40 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK8E82.,,9867,122.20,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-10-02,2023000006761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2027,MANUTENÇÃO DO COMDICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA 01/10/2023 NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR.,,9858,577.37,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-10-02,2023000006765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/10/2023 1º SELECAO DOS JOVENS ALISTADOS ATE 31/07/2023 DA CLASSE 2005 E ANTERIORES A QUAL E REALIZADA PELO 9º BLOG DE SANTIAGO.,,9879,75.51,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-10-02,2023000006787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 08/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,9850,6068.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006831,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000287-84.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5736686.",101.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,2336.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9877,2336.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006833,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006833,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9891,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006834,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,387.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006834,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9892,387.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006835,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006835,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9893,684.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006836,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006837,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO COM URGENCIA DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR UM CURSO, TREINAMENTO DE BRIGADISTAS ( CURSO RT15 20H AULA).",2500.00,0,,0,,2023,56,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023000006838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,1001,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA REPAROS, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE HIDRA E PECAS DA REDE HIDRAULICA EM DOIS VASOS SANITARIOS NO BANHEIRO FEMININO DA ESCOLA CAMPO NOVO.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-12-31,2023-10-03,2022000009641,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,198,COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO,PJ,87346185000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020.",,571,32500.00,0,,2022,17,PRE,2022,148,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-10-03,2022000009641,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,198,COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO,PJ,87346185000179,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,571,,1287,390.00,2022,17,PRE,2022,148,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-03,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.",,9919,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-10-03,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,9920,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-10-03,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9920,,13648,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-03,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9914,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-03,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9914,,13646,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9908,277.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9910,201.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9909,277.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9910,,13644,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9909,,13643,0.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9908,,13642,0.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9900,96.73,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO  SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9899,85.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9897,238.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9898,93.03,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9901,193.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9902,182.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9897,,13568,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9898,,13569,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9899,,13570,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9900,,13571,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9901,,13572,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9902,,13573,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-11,2023-10-03,2023000005533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS, DUAS TROCAS PARA VIRAR PNEUS E DOIS SERVICOS DE CAMBAGEM DE DOIS PNEUS DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI-8B93, VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS, HOSPITAIS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9904,530.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-05,2023-10-03,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9906,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-10-03,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9906,,13575,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-03,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9907,1123.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-03,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10  PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9911,631.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-03,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9907,,13641,2.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-03,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9911,,13645,1.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-10-03,2023000006796,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE CONTRATO CELEBRADO COM BADESUL, EM CARTORIO DE EMOLUMENTOS DESTA CIDADE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA DE EMOLUMENTOS EMITIDA EM 29/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9924,4813.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-10-03,2023000006797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",,9918,46238.50,0,,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-03,2023000006797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9918,,13647,554.86,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023000006807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA NA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9905,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023000006807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9905,,13574,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-03,2023000006831,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000287-84.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5736686.",,9916,101.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006839,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/10/2023 AS 19:30HS.",1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006839,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/10/2023 AS 19:30HS.",,9894,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006840,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/10/2023 AS 19:30HS.",662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006840,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/10/2023 AS 19:30HS.",,9895,662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO SETEMBRO/2023.,27601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO SETEMBRO/2023.,,9896,27601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,9903,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/10/2023.",10106.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/10/2023.",,9912,10106.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006844,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/10/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006844,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/10/2023.",,9913,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",,9915,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006846,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5001490-71.2022.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5736679.",101.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006846,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5001490-71.2022.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5736679.",,9917,101.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA.,37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA.,,9921,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006848,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,4.4.71.70,447170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REPASSE DE RECURSO PARA A INSTALACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO CHORUME ORIUNDO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2023  E LEI 2534 DE 03 DE OUTUBRO DE 2023.",67396.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006848,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,4.4.71.70,447170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REPASSE DE RECURSO PARA A INSTALACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO CHORUME ORIUNDO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2023  E LEI 2534 DE 03 DE OUTUBRO DE 2023.",,9923,67396.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006849,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,194.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,194.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006851,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,211,DRESSLER INFORMATICA LTDA,PJ,94661592000136,1480035596,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BAQUETAS DE LIRA DESTINADAS PARA USO PELOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-13 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",115.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-13 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,9922,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9922,,13659,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006853,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA COM ENGENHEIRO ELETRICO PARA FINS DE LAUDO E ART DE REDE ELETRICA.,1600.00,0,,0,,2023,57,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006854,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA  LIUGONG.,699.13,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE HIDRAS DESTINADAS PARA SUBSTITUICAO EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA CAMPO NOVO.,867.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,9925,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023000006856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9925,,13660,1.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-10-04,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,,9941,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-10-04,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9941,,13675,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-10-04,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9937,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-10-04,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9937,,13672,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-04,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9926,182.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-04,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9926,,13662,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-10-04,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9949,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-10-04,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9949,,13762,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-10-04,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9950,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-10-04,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9950,,13763,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9939,277.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9939,,13674,0.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9932,159.32,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9935,162.73,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9936,96.73,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9934,153.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9933,233.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9936,,13671,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9935,,13670,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9934,,13669,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9933,,13668,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9932,,13667,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-10-04,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO ONDE ESTA O DEPOSITO NATALINO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9947,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-10-04,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9943,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-04,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9943,,13807,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-10-04,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO. REF AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9945,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-04,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9945,,13809,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-10-04,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9944,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-04,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9944,,13808,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-10-04,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9946,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-04,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9946,,13810,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-10-04,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O MES DE SETEMBRO/2023.,,9942,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-04,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9942,,13806,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-04,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9951,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-04,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9951,,13765,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-10-04,2023000005611,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,9928,90.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-10-04,2023000005611,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9928,,13663,1.35,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-04,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9931,649.93,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-04,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9931,,13666,1.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-04,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 PERTENCENTE AO GABINETE.,,9948,125.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-04,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9948,,13761,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-04,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,9938,275.97,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-04,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9938,,13673,0.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-04,2023000006362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9929,530.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-04,2023000006362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9929,,13664,7.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-04,2023000006393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9930,210.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-04,2023000006393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9930,,13665,3.15,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006721,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",500,0,,,166,LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME,PJ,20891176000198,1730015538,LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/09,-4610.00,0,,0,,2023,43,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-10-04,2023000006791,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REVISAO NA TRACAO DIANTEIRA DO TRATOR JOHN DEERE 6100 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,9927,744.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-10-04,2023000006794,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,621,DANTON JOSE BOATINI,PF,38672308034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CONTRATO COM BADESUL. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 27/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9940,19.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006857,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON.,375.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006858,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FAROL AUX LED E FUSIVEL LAMINA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON.,430.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006859,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE MOLA E PINO DE CENTRO, SUBSTITUICAO DE BATENTE DT, E CONSERTO DO SUPORTE DE MOLA DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",700.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006860,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOLA PB MB DT ATEGO, PINO DE CENTRO E BATENTE ML DT SUPERIOR PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",2004.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,240.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,320.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1001,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DA NUTRICIONISTA LUCINEIA SCZVIESKI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER PARA CURSO ONLINE DE QUALIFICACAO VOLTADO AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR), COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS, O QUAL SERA PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO.",271.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",,9952,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A RECURSOS PENDENTES E AO PROGRAMA AVANCAR RS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 09/10/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2023 AS 18:00HS.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023000006865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A RECURSOS PENDENTES E AO PROGRAMA AVANCAR RS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 09/10/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2023 AS 18:00HS.",,9953,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-10-05,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,572,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-05,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,572,,1292,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O MICRO ONIBUS-1045 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9975,372.29,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9975,,13823,0.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-05,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA  MOTONIVELADORA XCMG  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9958,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-05,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9958,,13815,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9955,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9954,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9954,,13811,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-05,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9955,,13812,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-05,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9959,261.74,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-05,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9959,,13816,0.63,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9962,283.95,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9962,,13818,0.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9964,170.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9961,128.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9978,199.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9963,119.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9964,,13820,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9978,,13826,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9963,,13819,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9961,,13817,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-05,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE OITO TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9957,360.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-05,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9956,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-05,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9956,,13813,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-05,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9957,,13814,17.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-10-05,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,9966,256.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-10-05,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9966,,13821,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-10-05,2023000006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,"AQUISICAO DE GARRAFINHA DE SQUEEZE 300 ML,AS QUAIS SERAO UTILIZADAS NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS, ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DE VACINACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA M",,9965,1050.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-05,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS..,,9974,1344.03,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-05,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9974,,13822,3.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-05,2023000006252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA SER USADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,9970,120.00,0,,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-05,2023000006254,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE BANNER DESTINADO PARA USO PELO CMD NO CAMPEONATO VARZEANO DE CAMPO NOVO.,,9971,100.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-05,2023000006264,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,NF EMITIDA DE FORMA INCORRETA.,,9736,-145.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-05,2023000006340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,9967,65.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-05,2023000006350,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,9973,130.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-05,2023000006722,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA.,,9968,130.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-05,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87.,,9976,214.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-05,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,9977,214.54,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-05,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9977,,13825,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-05,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9976,,13824,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-05,2023000006738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,9969,65.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-05,2023000006837,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO COM URGENCIA DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR UM CURSO, TREINAMENTO DE BRIGADISTAS ( CURSO RT15 20H AULA).",,9960,2500.00,0,,2023,56,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006866,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/09/23 A 30/09/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 4858/2023.",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006866,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/09/23 A 30/09/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 4858/2023.",,9972,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A RECURSOS PENDENTES E AO PROGRAMA AVANCAR RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 09/10/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2023 AS 18:00HS.",359.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A RECURSOS PENDENTES E AO PROGRAMA AVANCAR RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 09/10/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2023 AS 18:00HS.",,9979,359.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",,9980,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",,9981,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",,9982,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO NO DIA 02/10/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO NO DIA 02/10/2023.",,9983,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE CUIDADOS FARMACEUTICOS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE CUIDADOS FARMACEUTICOS.",,9984,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006873,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TORTA PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO PUBLICO.,1561.03,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,3110,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE REGULACAO E NA SALA DE ESPERA DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,705.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO DE FREIO DE MAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,286.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO CABO DE FREIO DE MAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,290.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO TK DO ALTERNADOR, DA POLIA CORREIA DO ALTERNADOR E CORREIA MULTI, DO VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ 5DD87 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",430.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS ROLAMENTOS TK DO ALTERNADOR VEICULO VAN MERCEDES DE PLACA JAQ - 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,318.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006879,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EM PROGRAMACAO ALUSIVA AO MES DO IDOSO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",938.08,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006880,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EM PROGRAMACAO ALUSIVA AO MES DO IDOSO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",54.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006881,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,540,0,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA  MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,1740.00,0,,0,,2023,33,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006882,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,1001,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BATEDEIRA 3 VELOCIDADES DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,150.00,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,678.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DO RADIADOR, RECUPERACAO DO CONVERSOR DE TORQIE, DESMONTAGEM E MONTAGEM TESTES FINAIS E MAO DE OBRA PARA ABRIR A FRENTE DO MOTOR E ACERTAR O PONTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, E RECUPERACAO DO EIXO E CANALETAS.",3000.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DA TRANSMISSAO E BOMBA E FILTROS DA RETROESCAVADEIRA JCB.,25298.96,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,928.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9985,928.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9985,,13827,2.23,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,480.96,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006888,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",500,0,,,422,LIARA SCHENEIDER,PJ,33114392000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA .,5610.00,0,,0,,2023,58,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,233.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 3 LAMPADA/PAINEL DE LED 30 W PARA REPOSICAO NAS SALAS DA PROCURADORIA E INFORMATICA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO.",439.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,600,3110,,,367,ELISANDRA GUEDES MAYER 00851573096,PJ,29679615000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR DECORACAO INTERNA INFANTIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM VIRTUDE DA CAMPANHA MULTINACIONAL DE VACINACAO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, DATA ESTA DEFINIDA PELO ESTADO. O MESMO TEM COMO OBJETIVO ATRAIR AS CRIANCAS PARA A VACINACAO PARA CUMPRIRMOS COM AS METAS DE VACINACAO QUE O MINISTERIO DA SAUDE EXIGE.",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023000006893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A RECURSOS PENDENTES E AO PROGRAMA AVANCAR RS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 09/10/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2023 AS 18:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-06-02,2023-10-06,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.,,575,54.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-10-06,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,575,,1295,5.29,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-10-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,574,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-10-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS.,,573,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,574,,1294,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,569,,1289,52.36,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,568,,1288,33.32,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,573,,1293,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-06,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9808,,13577,673.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-06,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,9799,,13586,1250.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9995,185.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9994,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9693,,13607,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9995,,13834,8.88,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-06,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9994,,13833,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-06,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,9783,,13635,181.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-06,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9714,,13629,446.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-06,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9699,,13628,780.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-10-06,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,9711,,13608,212.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-06,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA: SETEMBRO/2023.",,9991,214.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-06,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9991,,13830,2.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-06,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10012,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-06,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10012,,13858,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-10-06,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,9818,,13620,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-10-06,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,9788,,13585,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-10-06,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.",,9986,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-10-06,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9986,,13828,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-06,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,9703,,13595,2242.36,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-06,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,10001,136.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-06,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,9805,,13610,238.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-06,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10001,,13845,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-06,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,9710,,13609,253.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-06,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9740,,13611,261.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-06,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,10019,103.86,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-06,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10019,,13855,0.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 9961/2023.,,10023,125.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10004,216.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10003,68.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DE VALOR,,9961,-128.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10007,227.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10003,,13846,0.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10004,,13847,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10007,,13850,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10023,,13859,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DE VALOR DA LIQUIDACAO,,9961,,13817,-0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-10-06,2023000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,10008,199.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-10-06,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,9689,,13630,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-10-06,2023000003091,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,"AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL,PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,10011,299.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-10-06,2023000003092,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,"AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CAMPO NOVO.",,10010,299.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-10-06,2023000003093,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,"AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,10009,199.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.,,10022,27.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10022,,13857,2.65,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA ITI-3045 E MICROS ONIBUS PLACAS IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.,,10021,81.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10021,,13856,7.94,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.,,9987,270.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9987,,13829,26.46,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REF PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.,,10024,324.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10024,,13860,31.75,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9999,108.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-06,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9999,,13844,10.58,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-10-06,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,9824,,13596,3427.20,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9823,,13587,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9819,,13631,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9820,,13632,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9822,,13633,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9821,,13634,64.99,2022,25,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9912-4940 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 30/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9996,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9716-5944 DO CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 30/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9997,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9815,,13627,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9987-8256 DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 30/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,9998,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9786,,13588,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9792,,13589,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-06,2023000004642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9791,,13590,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-10-06,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,9827,,13602,307.80,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-06,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,9741,,13654,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-10-06,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,9834,,13637,169.11,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-10-06,2023000005639,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,"CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM DA RUA HERMOGENES PAHINS, COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A DURABILIDADE E QUALIDADE DAS PAVIMENTACOES EXISTENTES E MELHORAR O ESCOAMENTO PLUVIAL DESSA REGIAO DO MUNICIPIO.",,9733,,13653,11921.23,2023,3,CCP,2023,140,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-24,2023-10-06,2023000006015,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,,9830,,13618,5701.75,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-10-06,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,9906,,13649,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-10-06,2023000006161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,10018,812.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-10-06,2023000006161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10018,,13854,9.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,"AQUISICAO DE GARRAFINHA DE SQUEEZE 300 ML,AS QUAIS SERAO UTILIZADAS NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS, ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DE VACINACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA M",-1050.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-10-06,2023000006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,CORRECAO DA MODALIDADE DA APLICACAO,,9965,-1050.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE IOIO ACRILICO COM ESTAMPA INFANTIL, O QUAL SERA UTILIZADO NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS",-598.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-10-06,2023000006176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,CORRECAO DA MODALIDADE DA APLICACAO.,,9849,-598.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-06,2023000006182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PEDRA BRITA Nº 1 E CIMENTO PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA",,9789,,13636,247.49,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10013,233.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10014,870.78,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10013,,13852,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9807,,13581,547.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9806,,13580,900.16,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10014,,13853,2.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9719,,13578,377.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9804,,13579,1517.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9797,,13613,227.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9734,,13612,187.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,9790,,13593,107.40,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006288,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA JUNTO A PADARIA COMUNITARIA.,,9715,,13614,274.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-06,2023000006289,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER INSTALACAO JUNTO A PADARIA COMUNITARIA.,,9716,,13615,72.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-06,2023000006300,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS NA QUADRA DA VILA TURVO.,,9709,,13591,397.50,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-06,2023000006310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,9704,,13626,3890.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-06,2023000006322,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA.,,9706,,13624,825.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-06,2023000006324,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DO CRAS.,,9707,,13625,894.50,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10006,113.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10005,246.09,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10005,,13848,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10006,,13849,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-06,2023000006748,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,271,INDUSTRIA METALURGICA OTTO LTDA,PJ,18863889000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DO FILTRO DO OLEO DA CACAMBA  E EMENDA T ENGATE RAPIDO PARA CAMINHAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA IZK 8E82.,,9720,,13617,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-06,2023000006754,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2023,  HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,9833,,13638,2662.50,2023,10,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-06,2023000006775,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.218,74, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: AGOSTO/2023.",,9717,,13621,1054.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-06,2023000006776,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 364,06. COMPETENCIA  SETEMBRO/2023.",,9718,,13622,182.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-06,2023000006777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9726,,13603,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-06,2023000006781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA/RS, EM VISITAS A PACIENTES NO CAPS AD III, PACIENTES INTERNADAS NO SETOR DE SAUDE MENTAL.",,9746,,13606,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-06,2023000006782,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,247,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS,PJ,1935819000103,1480041731,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MULTA DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70, MOTORISTA CRISTIANO SILVA DOS SANTOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1702/2005 DE 21/07/2005, E REQUERIMENTO DE CONFISSAO DE DEBITOS E REQUERIMENTOS DE PARCELAMENTO.",,9754,,13601,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-06,2023000006796,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE CONTRATO CELEBRADO COM BADESUL, EM CARTORIO DE EMOLUMENTOS DESTA CIDADE.",,9924,,13661,4813.00,0,0,NSA,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-06,2023000006801,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9761,,13656,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-06,2023000006802,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9762,,13655,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/09/2023, PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS/TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS.",,9766,,13657,249.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENTREGA DO SELO DE OURO UNIDADE BASICA DE SAUDE AMIGA DO IDOSO E MOSTRA DE EXPERIENCIA REDE BEM CUIDAR RS NOS DIAS 24/09 A 26/09/2023.",,9772,,13658,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, APOSTILA PARA UMA SERVENTE.",,9905,,13650,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006811,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,366,IVANI LURDES GUEDES,PF,41657462072,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 4312/2023.,,9798,,13576,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006812,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 13/09/2023.",,9800,,13594,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006813,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 13/09/2023.",,9801,,13592,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006814,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,44,ELENICE RODRIGUES MOTTA,PF,2243646005,3107643921,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 13/09/2023.",,9802,,13599,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,92,DEISI BOSA,PF,97107913034,1034561793,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,9803,,13640,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25/09 A 28/09/2023.",,9809,,13604,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006817,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9810,,13583,884.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006818,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES SETEMBRO/23.,,9811,,13584,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006819,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,9812,,13616,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006821,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2023.,,9814,,13619,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006822,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.",,9825,,13605,2650.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE AGOSTO/2023, NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/09/2023.",,9828,,13600,571.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006826,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 25/09/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,9831,,13623,153.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. SETEMBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,9832,,13639,514.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006828,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE AGOSTO/2023.",,9835,,13582,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/10",,9837,,13597,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023000006830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06",,9838,,13598,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-06,2023000006839,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/10/2023 AS 19:30HS.",,9894,,13651,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-06,2023000006840,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04/10/2023 AS 16:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/10/2023 AS 19:30HS.",,9895,,13652,662.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-06,2023000006853,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA COM ENGENHEIRO ELETRICO PARA FINS DE LAUDO E ART DE REDE ELETRICA.,,10017,1600.00,0,,2023,57,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-06,2023000006854,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA  LIUGONG.,,10000,699.13,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-06,2023000006893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A RECURSOS PENDENTES E AO PROGRAMA AVANCAR RS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 09/10/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2023 AS 18:00HS.",,9988,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006894,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  OUTUBRO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006894,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  OUTUBRO/2023.",,9989,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006895,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  OUTUBRO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006895,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  OUTUBRO/2023.",,9990,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006896,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",119.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006896,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9992,119.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006896,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9992,,13831,5.72,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",52.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9993,52.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9993,,13832,2.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU O PREFEITO MUNICIPAL A PASSO FUNDO/RS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IJUI NO CISA.",92.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU O PREFEITO MUNICIPAL A PASSO FUNDO/RS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IJUI NO CISA.",,10002,92.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006899,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000126-69.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5748580.",50.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006899,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000126-69.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5748580.",,10015,50.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006900,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000389-72.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5750266.",50.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006900,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000389-72.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5750266.",,10016,50.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006901,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,19450.00,0,,0,,2023,31,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006902,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,147.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PELAS: PIVO, LADO DIREITO, CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR E POLIA DO ALTERNADOR RODA LIVRE DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",171.48,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DAS SEGUINTES PECAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO: PIVO, LADO DIREITO, CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR E POLIA DO ALTERNADOR RODA LIVRE DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",411.55,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA TROCA DE OLEO DA MOTONIVELADORA CASE.,699.13,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006906,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO, HIGIENIZACAO, ABERTURA E LIMPEZA DE PAINEL PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",2223.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006907,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TAMBOR DE FREIO, LONA DE FREIO, REBITE 10X14 MACICO, COLA JUNTA ALTA TEMPERATURA, ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO PARA O CAMINHAO MB 2729.",2962.32,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MATERIAL A SER UTILIZADO EM CONSERTO DE VEICULO SPIN IWF 8D04, CONFORME DESCRITO ABAIXO.01 BATERIA 60 AMP03 LIQUIDO DE FREIO01 MODULO ABS 01 MEDIDOR DE COMBUSTIVEL",3019.67,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL,  AREIA MEDIA PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",795.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN IWF 8D04,  PARA TROCA DE PECAS CONFORME DESCRITO: BATERIA 60 AMP, LIQUIDO DE FREIO,  MODULO ABS , MEDIDOR DE COMBUSTIVEL.",1608.05,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006911,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL,  CIMENTO PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA",144.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006912,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, TUBO DE ESGOTO E JOELHO DE 50 MM PARA REPAROS NA INSTALACAO HIDRAULICA NA ESCOLA SANTA RITA CRECHE.",22.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006913,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA DE AR  12.5/80X18 PARA USO NA NEW HOLLAND.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006914,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DOE.,494.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DOE.,,10020,494.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023000006915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10020,,13930,23.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-10-09,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,576,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-09,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,552,,1291,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-09,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,576,,1296,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-10-09,2022000009641,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,198,COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO,PJ,87346185000179,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",,571,,1290,32110.00,2022,17,PRE,2022,148,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9856,,13702,446.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9737,,13701,503.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10035,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9738,,13741,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9744,,13742,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-09,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10035,,13862,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,10042,744.58,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10042,,13869,1.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,9855,,13750,692.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-10-09,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,10054,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-10-09,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10054,,13927,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-09,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,9757,,13728,2217.60,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10040,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DA VAN PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10037,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9854,,13803,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9852,,13801,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9753,,13800,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10040,,13868,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9853,,13802,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10037,,13864,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-10-09,2023000000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA LINKS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE TUNEIS DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO. LINK INTERNET DE 100MB DE VELOCIDADE, DEDICADO 10",,9735,,13736,3808.00,2018,51,PRP,2018,3918,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-10-09,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,9865,,13749,1980.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-09,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,9875,,13703,115.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-09,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,9730,,13704,115.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9767,,13771,232.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9749,,13770,251.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9881,,13776,314.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9725,,13769,119.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9774,,13774,402.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9769,,13773,295.86,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9851,,13775,220.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9768,,13772,220.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10039,79.66,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10046,216.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10049,102.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10038,173.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10045,187.77,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9722,,13781,230.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9844,,13797,141.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9841,,13794,79.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9842,,13795,124.88,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9843,,13796,215.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9880,,13798,119.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9890,,13799,153.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10038,,13865,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10039,,13866,0.19,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10045,,13870,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10046,,13871,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10049,,13925,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9683,,13777,120.88,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9684,,13778,155.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9702,,13779,287.81,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9721,,13780,103.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9770,,13789,90.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9723,,13782,143.90,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9724,,13783,126.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9747,,13784,238.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9748,,13785,158.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9750,,13786,215.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9751,,13787,85.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9840,,13793,187.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9839,,13792,193.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9773,,13791,102.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9752,,13788,175.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9771,,13790,181.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-10-09,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,9826,,13767,7235.20,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-10-09,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,9876,,13740,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-10-09,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,9847,,13753,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-10-09,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,9778,,13727,15678.40,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-09,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,7707,,13743,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-09,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9712,,13744,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-09,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9713,,13745,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-09,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9785,,13759,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-09,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9775,,13766,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-10-09,2023000005474,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, DESMONTAR SAIA DO RADIADOR E VENTOINHA PARA PODER EFETUAR A TROCA PARA O TRATOR JOHN DEERE.",,7864,,13748,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-10-09,2023000005631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBO DE 2023.",,9846,,13754,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-09,2023000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,9793,,13723,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-05,2023-10-09,2023000006162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,251,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, COMO KIT ESPECULAR TAMANHO COMPOSTO POR: ESPECULO, ENVELOPE ? LAMINA, ESPATULA E COLETOR ESCOVINHA. SPRAY FIXADOR DE LAMINAS.",,9779,,13805,2548.80,2023,50,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-09,2023000006190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,AQUISICAO DE ETIQUETA 20X14 MM ROLO COM 714 UND PARA UTILIZACAO QUANTO A INFORMACAO SOBRE A UTILIZACAO E HORARIOS DE MEDICAMENTOS OS QUAIS SAO DISTRUBUIDOS NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9848,,13730,1000.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-12,2023-10-09,2023000006216,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,624,VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA,PJ,5684135000137,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,9743,,13752,1544.00,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10025,517.42,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9873,,13710,1133.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9857,,13708,1378.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9729,,13706,1139.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9872,,13709,1133.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9728,,13707,988.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10025,,13861,1.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9874,,13711,402.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9727,,13712,893.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9731,,13705,1384.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 PERTENCENTE AO GABINETE.,,10055,113.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271  PERTENCENTE AO GABINETE.,,10053,153.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10055,,13928,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10053,,13926,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9878,,13746,193.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023000006264,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 9736/2023.,,10043,145.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-09,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,10036,142.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-09,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10036,,13863,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-09,2023000006321,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO EM PEQUENOS CONSERTOS REALIZADOS NOS ESPACOS DA SECRETARIA.,,10041,37.90,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-09,2023000006323,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESPACOS DO BOLSA FAMILIA E CRAS.,,9708,,13804,512.45,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-09,2023000006325,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM PARA DIAGNOSTICO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DA VAN, SUBSTITUICAO DE DUAS TRIZETAS, TRES KITS REPAROS, PIVO DE SUSPENSAO E CONSERTO DA PORTA LATERAL E SUBSTITUICAO DE DUAS PECAS DA MACANETA E UMA FECHADURA.",,9870,,13715,1260.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-09,2023000006326,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRIZETA 29 DENT ELO 42MM, KIT DE REPARO COIFA HOMOCINETICA LADO DA RODA, KIT DE REPARO COIFA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO, PIVO DE SUSPENSAO 19,9MM DIREITO E ESQUERDO, KIT DE REPARO COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO AR 15, MACANETA PORTA DE CORRER FERRAGEM, FECHADURA PORTA DE CORRER DA FERRUGEM, MACANETA DA PORTA DE CORRER FERRAGEM PARA CONSERTO DA PORTA DA VAN",,9871,,13716,1239.40,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-09,2023000006327,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE DE MOLA PARA SUBSTITUICAO DE BUCHA DE MOLA DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82,,9869,,13717,450.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-09,2023000006328,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA DE MOLA DT  PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA  IZK 8E82.,,9866,,13718,185.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-09,2023000006329,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO CJ ELEMENTO, FILTRO MANN E FILTRO TEC FIL PARA USO NA TROCA DE FILTROS DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA  IZK 8E82.",,9868,,13719,590.07,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006336,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FORCADO RETO 4 DENTES E CABO PARA PA, PARA SER USADO NOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA DAS PRACAS.",,9836,,13747,193.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006354,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,9889,,13686,9.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006356,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9886,,13687,419.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006358,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9860,,13694,3311.26,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006358,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9859,,13695,1540.32,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006364,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9781,,13757,250.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006367,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 09/10 A 13/10,,10028,85.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006368,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 02/10 A 06/10,,9888,,13688,85.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006371,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 09/10 A 13/10,,10029,691.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006372,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 02/10 A 06/10,,9887,,13689,691.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006375,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 09/10 A 13/10,,10027,610.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006376,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,9882,,13690,360.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006377,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 02/10 A 06/10,,9883,,13691,907.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006378,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,9861,,13696,4795.19,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006378,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,9862,,13697,3195.91,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006384,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 09/10 A 13/10.,,10026,658.30,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006385,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 02/10 A 06/10.,,9885,,13692,760.50,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006387,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,9782,,13756,500.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006388,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9884,,13693,609.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006389,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9863,,13699,3281.27,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006389,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9864,,13698,1381.58,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-09,2023000006394,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,206,AGROINDUSTRIA POLPAS DE FRUTAS CITRICAS DO ABREU L,PJ,21850845000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9780,,13758,875.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-09,2023000006713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,443,BERLIN INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,"AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA SECAGEM DE MAOS E SUPERFICIES TANTOS DOS PROFISSIONAIS DO NAAB, QUANTO SUPERFICIES DO SEU LOCAL DE TRABALHO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS PROFISSIONAIS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9845,,13729,1350.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-09,2023000006715,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO EM PROGRAMACAO ALUSIVA A SEMANA FARROUPILHA, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",,9765,,13760,2426.24,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006730,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DA POLIA DO VIRABREQUIM ANTIVIBRATORIA E SUBSTITUICAO DA CORREIA MULTI DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10051,590.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DA POLIA DO VIRABREQUIM ANTIVIBRATORIA RENAULT MASTER E CORREIA MULTI DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10052,1909.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006732,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRAX 15W40 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK8E82.,,9867,,13720,122.20,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10047,138.82,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10048,119.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10048,,13924,0.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10047,,13923,0.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006746,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,273,V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA,PJ,13613345000162,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PARA BRISA DIANTEIRO PARA A RETROESCAVADEIRA NH E PARA BRISA DIANTEIRO PRO CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9776,,13733,2200.00,2023,54,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006746,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,273,V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA,PJ,13613345000162,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM PARA BRISA DIANTEIRO PARA A RETROESCAVADEIRA NH E PARA BRISA DIANTEIRO PRO CAMINHAO PRANCHA PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9777,,13734,950.00,2023,54,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023000006749,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,9705,,13725,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-09,2023000006765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/10/2023 1º SELECAO DOS JOVENS ALISTADOS ATE 31/07/2023 DA CLASSE 2005 E ANTERIORES A QUAL E REALIZADA PELO 9º BLOG DE SANTIAGO.,,9879,,13685,75.51,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-09,2023000006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR NO DIA 27/10/2023 1º SELECAO DOS JOVENS ALISTADOS ATE 31/07/2023 DA CLASSE 2005 E ANTERIORES A QUAL E REALIZADA PELO 9º BLOG DE SANTIAGO.,,9787,,13700,553.68,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-09,2023000006774,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  OITAVA(9) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,9698,,13731,31992.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006778,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 4757/2023.",,9732,,13755,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006779,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,9742,,13682,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA/RS, EM VISITAS A PACIENTES NO CAPS AD III, PACIENTES INTERNADAS NO SETOR DE SAUDE MENTAL.",,9745,,13726,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, COMPREENDENDO TROCA DE VEDACAO DE VALVULA DE EXPANSAO, SUBSTITUICAO DE OLEO DO COMPRESSOR E REPOSICAO DE GAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10050,850.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 08/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,9850,,13768,6068.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006792,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,130,NILVO HELIO HIRSCHMANN,PJ,3370851000114,200021222,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES REFERENTE O ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DE DUAS AREAS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,,9755,,13735,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9756,,13751,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006798,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA OPERACAO DE PARADA OBRIGATORIA, JUNTO A TURMA VOLANTE ESTADUAL NA PRE DE SANTO AUGUSTO/RS ERS-155 KM 67 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 28/09/2023.",,9758,,13739,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006799,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,279,DIOGO CAMARGO,PF,1012418014,3097424497,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA OPERACAO DE PARADA OBRIGATORIA, JUNTO A TURMA VOLANTE ESTADUAL NA PRE DE SANTO AUGUSTO/RS ERS-155 KM 67 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 28/09/2023.",,9759,,13738,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006800,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,365,JESSICA REGINA DAMIANI,PF,3798205019,3109079693,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA OPERACAO DE PARADA OBRIGATORIA, JUNTO A TURMA VOLANTE ESTADUAL NA PRE DE SANTO AUGUSTO/RS ERS-155 KM 67 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 28/09/2023.",,9760,,13721,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006803,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,340,JULIANO INACIO GRIEBLER,PF,97957810063,8052603423,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-132 DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 28/09/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 1.731.",,9763,,13764,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-09,2023000006804,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,250,EDISON BARALDI MACHADO,PF,10454543034,5001157738,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-132 DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/06/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 8.556.",,9764,,13722,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-09,2023000006820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,9813,,13681,2753.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-09,2023000006825,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/23.",,9829,,13724,23600.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-09,2023000006832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9877,,13684,2336.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-09,2023000006833,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9891,,13683,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-09,2023000006834,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9892,,13713,387.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-09,2023000006835,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,9893,,13714,684.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-09,2023000006838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA REPAROS, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE HIDRA E PECAS DA REDE HIDRAULICA EM DOIS VASOS SANITARIOS NO BANHEIRO FEMININO DA ESCOLA CAMPO NOVO.",,10044,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-09,2023000006851,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,211,DRESSLER INFORMATICA LTDA,PJ,94661592000136,1480035596,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BAQUETAS DE LIRA DESTINADAS PARA USO PELOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.,,10057,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023000006857,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON.,,10031,375.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023000006858,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FAROL AUX LED E FUSIVEL LAMINA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON.,,10030,430.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023000006859,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE MOLA E PINO DE CENTRO, SUBSTITUICAO DE BATENTE DT, E CONSERTO DO SUPORTE DE MOLA DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",,10033,700.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023000006860,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOLA PB MB DT ATEGO, PINO DE CENTRO E BATENTE ML DT SUPERIOR PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",,10032,2004.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023000006909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL,  AREIA MEDIA PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,10034,795.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023000006916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,600,3110,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TERMINAL TRIPLO BORDEM COM LUVA DE REGULAGEM PARA MANUTENCAO DO EQUIPO ODONTOLOGICO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/09/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS.,245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023000006916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TERMINAL TRIPLO BORDEM COM LUVA DE REGULAGEM PARA MANUTENCAO DO EQUIPO ODONTOLOGICO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/09/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS.,,10056,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023000006917,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023000006918,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023000006919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,3110,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA, CARGA DE GAS CONSERTO DO CANO DO AR CONDICIONADO, CONSERTO DA PARTE ELETRICA, COM SUBSTITUICAO DE RELE, SIRENE, E PORTA FUSIVEL DAS LUZES INTERNAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",470.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023000006920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RELE DNI, DRIVER FENOLICO( SIRENE), PORTA FUSIVEL, E FUSIVEL MEGA 125AH, PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",445.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023000006921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,3110,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS E NITROGENIO PARA QUE A PRESSURIZACAO SEJA REALIZADA NO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,380.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-10,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10091,599.45,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-10,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10091,,14157,1.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-10,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.",,10076,708.00,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-10,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10076,,14148,55.22,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-10,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR JD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10067,120.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-10,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10067,,13986,5.76,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-10,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO  VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10100,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-10,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO  VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10098,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-10,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10100,,14232,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-10,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10098,,14231,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-10-10,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10069,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-10,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10092,256.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-10,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10092,,14158,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10079,216.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10077,256.05,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DE VALOR,,10038,-173.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 10038/2023.,,10078,176.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10077,,14149,0.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10078,,14150,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10079,,14151,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,CORRECAO DE VALOR.,,10038,,13865,-0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-10-10,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SEXTA PARCELA DE PAGAMENTO REF CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,10061,50000.00,0,,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-10-10,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10061,,13932,2500.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-10,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10058,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-10,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10058,,13931,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-10-10,2023000006236,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80 RADIAL 22.5 LISO PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,,10068,3300.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-10,2023000006236,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10068,,13987,39.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10066,1179.97,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRITURADOR DE GALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10089,221.63,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10093,1262.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E PARA USO NO TRITURADOR DE GALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10090,275.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10088,1186.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10065,631.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10088,,14154,2.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10065,,13933,1.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10089,,14155,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10066,,13985,2.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10093,,14159,3.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10090,,14156,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,630,21.303.447 RODRIGO FRANCISCO ROSA DE ALMEIDA,PJ,21303447000100,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,10083,59.70,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023000006263,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,629,JM LICITACOES LTDA,PJ,48593125000107,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,10082,2279.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-10,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10070,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-10,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10070,,13988,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-10,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10081,410.15,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-10,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10074,347.05,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-10,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10080,246.09,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-10,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10081,,14153,0.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-10,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10074,,14143,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-10,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10080,,14152,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-10,2023000006875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO DE FREIO DE MAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10094,286.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-10,2023000006876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO CABO DE FREIO DE MAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10097,290.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-10,2023000006877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO TK DO ALTERNADOR, DA POLIA CORREIA DO ALTERNADOR E CORREIA MULTI, DO VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ 5DD87 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10096,430.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-10,2023000006878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS ROLAMENTOS TK DO ALTERNADOR VEICULO VAN MERCEDES DE PLACA JAQ - 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10095,318.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-10,2023000006880,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EM PROGRAMACAO ALUSIVA AO MES DO IDOSO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",,10087,54.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006922,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO A OUTUBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",715.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006922,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO A OUTUBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,10059,715.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/10/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/10/2023.,,10060,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006924,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUICAO DOMINIO ECONOMICO DO DIA 10/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",13.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006924,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUICAO DOMINIO ECONOMICO DO DIA 10/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10062,13.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006925,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",4006.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006925,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10063,4006.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006926,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1877.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006926,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10064,1877.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO PARA BRASILIA/DF E 01(UMA) A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM SAIDA DIA 15/10/2023 E RETORNO DIA 20/10/2023.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS A PORTO ALEGRE,4545.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO PARA BRASILIA/DF E 01(UMA) A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM SAIDA DIA 15/10/2023 E RETORNO DIA 20/10/2023.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS A PORTO ALEGRE,,10071,4545.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006928,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA BRASILIA/DF E 01(UMA) A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM SAIDA DIA 15/10/2023 E RETORNO DIA 20/10/2023.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00H,3239.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006928,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA BRASILIA/DF E 01(UMA) A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM SAIDA DIA 15/10/2023 E RETORNO DIA 20/10/2023.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00H,,10072,3239.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/10/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE COM DESTINO A BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO DIA 16/10/2023 AS 18:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/10/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE COM DESTINO A BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO DIA 16/10/2023 AS 18:00HS.",,10073,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/10/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE COM DESTINO A BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO DIA 16/10/2023 AS 18:00HS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/10/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE COM DESTINO A BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO DIA 16/10/2023 AS 18:00HS.",,10075,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006931,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A SETEMBRO/2023.",204.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006931,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A SETEMBRO/2023.",,10084,204.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006932,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,500,0,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A SETEMBRO/2023.",5942.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006932,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A SETEMBRO/2023.",,10085,5942.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006933,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A SETEMBRO/2023.",20433.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006933,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A SETEMBRO/2023.",,10086,20433.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLOGICO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/09/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS.,1390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLOGICO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/09/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS.,,10099,1390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIAO REFERENTE A REDE BEM CUIDAR NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM IJUI/RS NO DIA 10/10/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIAO REFERENTE A REDE BEM CUIDAR NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM IJUI/RS NO DIA 10/10/2023.",,10101,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",,10102,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006937,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE 4 PNEUS TAMANHO 195/60/16, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN8N84.",290.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006938,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4 PNEUS TAMANHO 195/60/16 MARCA GOODYEAR PARA TROCA NO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN8N84.,2480.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.,170.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006940,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,301.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,437.60,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006942,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,629,JM LICITACOES LTDA,PJ,48593125000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,2279.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006943,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,34.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006944,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,217.30,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006945,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.,634.90,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006946,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DA EMBREAGEM E MANGUEIRA PARA USO NO CAMINHAO FORD 1622 PLACA IAS 8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,420.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,621,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"AQUISICAO DE TECIDO FAUSTAO, TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO E TNT PARA ORNAMENTACAO DO NAAB ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA ALERTA SOBRE A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, E NOVEMBRO AZUL COM OBJETIVO DE SENSIBILIZAR E CONSCIENTIZAR A POPULACAO MASCULINA A IMPORTANCIA NA REALIZACAO E PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA EM ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2010.50,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA 01/10/2023 NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR.,577.37,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA 01/10/2023 NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR. EMPENHO ANTERIOR Nº 6761/2023.,,10103,577.37,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,600,3110,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"AQUISICAO DE TECIDO FAUSTAO, TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO E TNT PARA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA ALERTA SOBRE A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, E NOVEMBRO AZUL COM OBJETIVO DE SENSIBILIZAR E CONSCIENTIZAR A POPULACAO MASCULINA A IMPORTANCIA NA REALIZACAO E PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",4292.40,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BARBANTE GROSSO, BARBANTE EM ROLO LINHA DE COSTURA, TINTA GUACHE E TINTA PVA TNT DIVERSAS CORES, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREACAO E INTEGRACAO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2330.95,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,600,3110,,,639,MOTIVA TREINAMENTO LTDA-ME,PJ,13578407000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO COM PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL.,8000.00,0,,0,,2023,55,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,643,SCHEILA TRENNEPOHL,PJ,29433595000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006953,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 108 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006953,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 108 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,10104,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,643,SCHEILA TRENNEPOHL,PJ,29433595000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA  PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006955,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,643,SCHEILA TRENNEPOHL,PJ,29433595000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA  MAQUINA DE LAVAR  PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006956,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 108 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 29/09/2023.",1097.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006956,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 108 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 29/09/2023.",,10105,1097.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023000006957,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2023.",21470.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2023,2023-10-11,2023-10-11,2022000006507,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO TECNICO REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 108563, 08HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 575041.",-277.96,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2023,2023-10-11,2023-10-11,2022000006508,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO TECNICO REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 108306, 36HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO:584588",-3356.70,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-10-11,2023-10-11,2022000006509,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,1,RECURSO LIVRE,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS TECNICOS REF. BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 106422, 40HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578328;  BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 109042, 06HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 592169; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 105785, 32HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 576652; BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 107251, 28HS DE SERVICOS, ORIGINADO PELO CHAMADO: 578128.",-2517.52,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-10-11,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,577,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-11,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,577,,1302,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2022,2023,2023-10-11,2023-10-11,2022000009022,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,1,RECURSO LIVRE,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FAZENDA NO SETOR TRIBUTARIO.,-4080.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10136,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-11,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10136,,14283,6.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-11,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,10137,170.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-11,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10137,,14284,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-11,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,10134,115.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-11,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10134,,14281,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10123,170.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10111,211.55,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10112,193.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10108,85.35,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10114,210.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10110,114.94,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10113,182.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10108,,14260,0.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10113,,14264,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10110,,14261,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10112,,14263,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10123,,14277,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10111,,14262,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10114,,14265,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-11,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS TROCAS DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10135,90.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-11,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10135,,14282,4.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-29,2023-10-11,2023000004678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,10142,132.50,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-11,2023000005267,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 14/08 A 18/08. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/08/2023 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10146,842.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-11,2023000005271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 14/08 A 18/08.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/08/2023 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10149,516.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-10-11,2023000005323,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 14/08 A 18/08.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/08/2023 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10147,521.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-27,2023-10-11,2023000005327,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 14/08 A 18/08.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 12/08/2023 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10148,113.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-10-11,2023000005369,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10106,87.60,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-10-11,2023000005370,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10107,74.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-10-11,2023000006186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA BRANCA BIODEGRADAVEIS CAIXA COM 1.000 UND TAMANHO 30X40CM, SENDO UTILIZADAS NA DISPERSAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10128,1200.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-10-11,2023000006187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES PARA UTILIZACAO JUNTO A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOES QUE VISAM A DISTRIBUICAO E MANUSEIO (DOSES) DE MEDICAMENTOS.,,10129,876.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-10-11,2023000006188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO FRASCO DE 1 LT 70% PARA UTILIZACAO DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10130,1016.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-12,2023-10-11,2023000006218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS MODELO 215/75 R16 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10133,2580.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-12,2023-10-11,2023000006218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10133,,14280,30.96,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-12,2023-10-11,2023000006219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS MODELO 195/65 R15 PARA O VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR 9B32 VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10132,1280.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-12,2023-10-11,2023000006219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10132,,14279,15.36,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-12,2023-10-11,2023000006221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO 205X60R16 PARA O VEICULO SPIN DE PLACA  JBH 1H83, VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10131,1560.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-12,2023-10-11,2023000006221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10131,,14278,18.72,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10138,940.19,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10139,530.04,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10138,,14285,2.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10139,,14286,1.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023000006254,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE BANNER DESTINADO PARA USO PELO CMD NO CAMPEONATO VARZEANO DE CAMPO NOVO,,9971,,13843,100.00,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G73 PERTENCENTE AO GABINETE.,,10153,227.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 PERTENCENTE AO GABINETE.,,10145,216.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10145,,14289,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10153,,14290,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006357,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10144,371.03,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10117,28.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10117,,14271,0.43,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006363,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10121,54.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006363,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10121,,14275,0.81,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006380,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10118,70.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006380,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10118,,14272,1.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006381,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10120,90.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006381,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10120,,14274,1.35,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006391,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,10119,63.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-11,2023000006391,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10119,,14273,0.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023000006714,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO EM PROGRAMACAO ALUSIVA A SEMANA FARROUPILHA, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/09/2023 CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10156,763.84,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-11,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10115,157.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-11,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10115,,14266,0.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-10-11,2023000006760,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADITIVO DE ACRESCIMO CONFORME O ART. 125 DA LEI 14.133/21. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 02.,,10141,1065.74,0,,2023,3,CCP,2023,140,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-11,2023000006760,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10141,,14288,10.26,2023,3,CCP,2023,140,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006823,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,637,ELDER ROSSATO GABRIEL,PJ,51468598000189,,AQUISICAO DE EPI PARA USO DO ELETRECISTA.,-1906.00,0,,0,,2023,42,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006866,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/09/23 A 30/09/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 4858/2023.",,9972,,13842,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A RECURSOS PENDENTES E AO PROGRAMA AVANCAR RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 09/10/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2023 AS 18:00HS.",,9979,,13836,359.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",,9980,,13838,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",,9981,,13835,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",,9982,,13840,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO NO DIA 02/10/2023.",,9983,,13841,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,308,JANAINA REINHER,PF,1130118061,1071717787,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE CUIDADOS FARMACEUTICOS.",,9984,,13837,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006873,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TORTA PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO PUBLICO.,,10143,1561.03,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10116,678.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10116,,14270,10.18,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-11,2023000006893,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 1(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A RECURSOS PENDENTES E AO PROGRAMA AVANCAR RS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 09/10/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2023 AS 18:00HS.",,9988,,13839,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-11,2023000006903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PELAS: PIVO, LADO DIREITO, CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR E POLIA DO ALTERNADOR RODA LIVRE DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10127,171.48,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-11,2023000006904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DAS SEGUINTES PECAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO: PIVO, LADO DIREITO, CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR E POLIA DO ALTERNADOR RODA LIVRE DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10126,411.55,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-11,2023000006908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MATERIAL A SER UTILIZADO EM CONSERTO DE VEICULO SPIN IWF 8D04, CONFORME DESCRITO ABAIXO.01 BATERIA 60 AMP03 LIQUIDO DE FREIO01 MODULO ABS 01 MEDIDOR DE COMBUSTIVEL",,10152,3019.67,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-11,2023000006910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN IWF 8D04,  PARA TROCA DE PECAS CONFORME DESCRITO: BATERIA 60 AMP, LIQUIDO DE FREIO,  MODULO ABS , MEDIDOR DE COMBUSTIVEL.",,10151,1608.05,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-11,2023000006911,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL,  CIMENTO PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA",,10140,144.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-11,2023000006911,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10140,,14287,1.73,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-11,2023000006957,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2023.",,10109,21470.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006958,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 06/2023.",204.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006958,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 06/2023.",,10122,204.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 09/2023.",204.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 09/2023.",,10124,204.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006960,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 09/2023.",3111.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006960,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 09/2023.",,10125,3111.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006961,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 00624062-0 (90170), CFE EXTRATO PERIODO SETEMBRO/2023.",88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006961,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 00624062-0 (90170), CFE EXTRATO PERIODO SETEMBRO/2023.",,10150,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006962,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 27/11 A 01/12.,134.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006963,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 20/11 A 24/11.,134.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006964,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 13/11 A 17/11.,134.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006965,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 06/11 A 10/11.,134.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006966,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 30/10 A 03/11.,134.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,626,COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA,PJ,22906038000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",47.70,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",545.74,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006969,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA CONFECCAO DE LANCHE ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.,163.25,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006970,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,1002,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE IOIO ACRILICO COM ESTAMPA INFANTIL, O QUAL SERA UTILIZADO NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE",598.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006970,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE IOIO ACRILICO COM ESTAMPA INFANTIL, O QUAL SERA UTILIZADO NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE",,10155,598.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,1002,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GARRAFINHA DE SQUEEZE 300 ML,AS QUAIS SERAO UTILIZADAS NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTI VACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS, ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DE VACINACOES DESENVOLVIDAS PELOS P",1050.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023000006971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GARRAFINHA DE SQUEEZE 300 ML,AS QUAIS SERAO UTILIZADAS NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTI VACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS, ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DE VACINACOES DESENVOLVIDAS PELOS P",,10154,1050.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-07-11,2023-10-16,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,,570,,1297,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-10-16,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,578,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-16,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,578,,1304,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-16,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,572,,1298,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2023,2023-10-16,2023-10-16,2022000007754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS DIVERSAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E INDICADORES DE SAUDE PUBLICA DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-34.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2023,2023-10-16,2023-10-16,2022000007806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-378.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2022,2023,2023-10-16,2023-10-16,2022000007812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,4011,INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES - NAAB - OFICINAS TERAPEUTICAS,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA NOS ATENDIMENTOS E PROJETOS DA SAUDE MENTAL EM MOMENTO DE INTEGRACAO, SOCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE DINAMICAS  AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-3264.80,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,9975,,13976,371.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  OUTUBRO/2023.",,10212,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE OUTUBRO/2023.",,10223,60.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  OUTUBRO/2023.",,10221,73.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-16,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,9919,,13975,220.00,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-16,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9958,,13945,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-10-16,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10198,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-10-16,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10198,,14350,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-10-16,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,9920,,13946,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA   /2023.",-77.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA   /2023.",-52.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  OUTUBRO/2023.",,10213,276.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   OUTUBRO/2023.",,10216,120.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   OUTUBRO/2023.",,10217,97.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   OUTUBRO/2023.",,10218,294.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   OUTUBRO/2023.",,10219,307.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   OUTUBRO/2023.",,10220,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   OUTUBRO/2023.",,10222,83.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10236,365.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10236,,14423,4.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10235,91.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10235,,14422,1.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10226,918.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10226,,14412,11.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10227,711.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10227,,14413,8.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000000345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",-65.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10229,27.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10229,,14415,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10228,908.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10228,,14414,10.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000000351,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",-253.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10224,300.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10224,,14410,3.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10225,1028.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10225,,14411,12.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10237,91.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10237,,14424,1.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,10164,222.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10164,,14317,2.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-10-16,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10207,217.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-16,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10207,,14356,10.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-10-16,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10197,78.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-16,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10197,,14349,3.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-10-16,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10196,87.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-16,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10196,,14348,4.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-16,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10199,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-16,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10200,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-16,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10200,,14352,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-16,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10199,,14351,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000000897,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE GEOMETRIA DO VEICULO SPIN, PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-100.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000001081,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",-128.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-16,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10230,564.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-16,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10230,,14416,6.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-23,2023-10-16,2023000001492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SECRETARIA EM OFICIO INTERNO Nº 103/2023.,,1626,-4.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000001714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-112.00,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,621,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-6.72,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-10-16,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10162,157.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-10-16,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10162,,14315,1.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,600,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM RELACAO A ONZE VEICULOS, TOTALIZANDO 66 MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000002419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-8.24,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-16,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,9926,,13948,181.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-16,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,9739,,13947,136.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-16,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,9959,,13949,261.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000002540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, SIFAO PARA PIA E TORNEIRA DE PVC, MATERIAL ESSE UTILIZADO PARA A MANUTENCAO DAS SALAS E REPARTICOES  DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-45.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-10-16,2023000002556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,,9949,,13956,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-14,2023-10-16,2023000002557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,,9950,,13957,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10173,119.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10205,153.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10194,165.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10176,210.53,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10171,96.73,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10175,108.11,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10172,136.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10194,,14345,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10176,,14338,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10175,,14337,0.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10173,,14336,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10172,,14335,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10171,,14334,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10205,,14354,0.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-16,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,9947,,13958,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-16,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,9947,,13959,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-16,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,9943,,13934,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-16,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,9945,,13935,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-16,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,9944,,13936,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-10-16,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,9946,,13937,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000003163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 11/05/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 AS 05:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2023 AS 22:00HS",-71.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-05,2023-10-16,2023000003163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO PELA SECRETARIA, PELO OFICIO INTERNO Nº 103/2023.",,4106,-71.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-10-16,2023000003210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO PELA SECRETARIA, PELO OFICIO INTERNO Nº 103/2023.",,4262,-79.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-16,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,9942,,13960,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000003915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1002,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO DO NAAB  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000003926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GUARDANAPOS PARA DECOUPAGEM MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA DO NAAB ATIVIDADES DE INTERACAO E SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE,-72.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000004010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",-12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-10-16,2023000004010,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO PELA SECRETARIA, PELO OFICIO INTERNO Nº 103/2023.",,5449,-12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000004083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO PIM. REALIZADO NO MES DE JULHO/23.,-83.42,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-16,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE DUAS TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10210,90.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-16,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO  DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10209,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-16,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9957,,13951,342.72,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-16,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10210,,14359,4.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-16,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10209,,14358,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-16,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9951,,13952,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-16,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9956,,13950,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000004610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/07/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 02/07/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/07/2023 AS 15:00HS.",-49.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-10-16,2023000004610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO PELA SECRETARIA, PELO OFICIO INTERNO Nº 103/2023.",,6246,-49.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-16,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9817,,13971,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-16,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9816,,13972,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-10-16,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10240,1728.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-16,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10240,,14427,20.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-10-16,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10239,1428.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-16,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10239,,14426,17.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-10-16,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10234,506.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-16,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10234,,14420,6.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-10-16,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,9966,,13953,255.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-16,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10232,74.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-16,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10232,,14418,0.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-10-16,2023000005611,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,9928,,13961,88.65,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-10-16,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10195,490.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-10-16,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10195,,14347,23.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10182,63.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10183,763.51,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10182,,14342,0.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9911,,13978,629.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9907,,13977,1120.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9931,,13979,648.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,9974,,13980,1340.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10183,,14343,1.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,"AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEVIDO DETERIORACAO DO ANTIGO.",,9970,,13939,120.00,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80 RADIAL 22.5 LISO PARA O CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10184,3300.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10184,,14344,39.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006255,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FOLDER PARA CALENDARIO DE EVENTOS  2023.,,10191,119.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,9948,,13954,124.88,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006270,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9100,,14059,260.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006271,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9101,,14060,83.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006272,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9102,,14061,37.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006273,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9103,,14062,12.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006279,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9109,,13997,291.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006280,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9110,,13998,69.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006281,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9111,,13999,42.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-16,2023000006282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9112,,14000,10.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-16,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10238,326.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-16,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10238,,14425,3.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,9967,,13941,65.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006349,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,10185,424.20,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006350,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,9973,,13942,130.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,9929,,13962,522.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006366,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 16/10 A 20/10.,,10190,85.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006370,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 16/10 A 20/10.,,10187,691.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006374,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 16/10 A 20/10.,,10188,696.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006383,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 16/10 A 20/10.,,10189,636.60,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9930,,13963,206.85,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,9454,,14063,635.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,9455,,14064,92.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006403,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9460,,14065,4065.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9461,,14066,592.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,9462,,14067,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,9402,,14068,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,9403,,14128,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006411,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9407,,14069,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006412,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9408,,14070,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006413,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,9409,,14129,326.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,9411,,14071,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,9412,,14072,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9420,,14073,7181.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9421,,14074,1045.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9422,,14075,204.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006427,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9423,,14076,29.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006428,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,9424,,14077,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,9425,,14078,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,9426,,14130,1419.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006435,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,9431,,14131,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006436,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,9432,,14132,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006442,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9438,,14079,5821.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006443,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9439,,14080,847.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006444,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,9440,,14133,756.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006453,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9449,,14081,5004.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006454,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9450,,14082,728.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006455,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9451,,14083,58.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006456,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9452,,14084,8.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006457,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,9453,,14134,711.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,9464,,14085,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006460,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,9465,,14135,261.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,9466,,14086,1828.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006462,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,9467,,14087,266.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9476,,14088,4579.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9477,,14089,666.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,9478,,14090,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,9479,,14091,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,9480,,14136,1352.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006476,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,9481,,14137,301.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9486,,14092,1550.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9487,,14093,225.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006483,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,9488,,14138,852.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9491,,14001,23822.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006487,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9492,,14002,3469.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006488,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,9493,,14003,985.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006489,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,9494,,14004,143.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006494,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,9499,,14124,1855.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9504,,14005,10193.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006500,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9505,,14006,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006501,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9506,,14007,1484.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006502,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9507,,14008,318.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9513,,14009,811.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006509,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9514,,14010,118.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006510,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,9515,,14125,1320.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006511,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,9516,,14126,180.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9519,,14011,6707.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006515,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9520,,14012,976.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006520,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,9525,,14127,1158.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006523,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,9528,,14041,612.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006524,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9529,,14042,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006525,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,9530,,14043,124.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9531,,14044,46.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9538,,14045,3989.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9539,,14046,589.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,9540,,14118,1202.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9546,,14047,2391.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9547,,14048,348.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,9548,,14119,789.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9555,,14049,9189.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9556,,14050,1346.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006552,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,9557,,14120,1603.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,9252,,14051,1009.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9253,,14052,784.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,9254,,14053,164.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006559,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9255,,14054,123.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006563,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9259,,14055,2067.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006564,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9260,,14056,353.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006565,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,9261,,14121,905.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006566,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,9262,,14122,191.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006571,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9267,,14057,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006572,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9268,,14058,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,9269,,14123,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006579,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9275,,14094,1389.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006580,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9276,,14095,202.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006581,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,9277,,14139,458.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006587,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9283,,14096,3059.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006588,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,9284,,14097,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006589,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9285,,14098,445.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006590,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,9286,,14099,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006591,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,9287,,14140,664.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006593,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,9289,,14013,8805.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006594,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9290,,14014,5958.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,9291,,14015,4149.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,9292,,14016,1282.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9293,,14017,1088.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9294,,14018,867.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,9295,,14019,612.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9296,,14020,487.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9297,,14021,158.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9298,,14022,71.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9310,,14110,699.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,9311,,14111,504.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9312,,14112,325.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,9313,,14113,160.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9315,,14023,1267.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9316,,14024,184.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9322,,14025,5003.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,9323,,14026,2429.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9324,,14027,728.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,9325,,14028,353.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,9326,,14114,1860.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9328,,14029,950.40,0,0,NSA,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9329,,14030,138.42,0,0,NSA,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,9330,,14115,209.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,9331,,14031,653.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9332,,14032,359.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,9333,,14033,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9334,,14034,52.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9347,,14035,13223.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9348,,14036,1951.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9349,,14037,28.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9350,,14038,4.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,9351,,14039,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006656,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,9352,,14040,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006658,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,9354,,14116,3586.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006659,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,9355,,14117,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9357,,13991,4128.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006662,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9358,,13992,984.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,9359,,13993,601.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9360,,13994,234.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,9361,,13995,143.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9362,,13996,34.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,9369,,13989,1215.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,9370,,13990,177.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006681,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9377,,14100,2017.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006682,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9378,,14101,293.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006695,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9391,,14102,12872.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006696,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9392,,14103,1874.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006697,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9393,,14104,439.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006698,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9394,,14105,123.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006699,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9395,,14106,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006700,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,9396,,14107,17.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006701,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,9397,,14108,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006702,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,9398,,14109,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006703,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,9399,,14141,2054.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-16,2023000006704,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,9400,,14142,145.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-16,2023000006722,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,,9968,,13943,130.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10178,220.85,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10206,145.13,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10201,290.26,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10179,227.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10177,315.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10177,,14339,0.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10206,,14355,0.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10178,,14340,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10179,,14341,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10201,,14353,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-16,2023000006738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,9969,,13944,65.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-16,2023000006791,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REVISAO NA TRACAO DIANTEIRA DO TRATOR JOHN DEERE 6100 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,9927,,13981,744.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-16,2023000006794,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,621,DANTON JOSE BOATINI,PF,38672308034,,PELA DESPESA EMPENHADA REF RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CONTRATO COM BADESUL.,,9940,,13973,19.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-16,2023000006831,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000287-84.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5736686.",,9916,,13969,101.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-16,2023000006837,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO COM URGENCIA DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR UM CURSO, TREINAMENTO DE BRIGADISTAS ( CURSO RT15 20H AULA).",,9960,,13982,2500.00,2023,56,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO SETEMBRO/2023.,,9896,,13964,27601.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,9903,,13965,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/10/2023.",,9912,,13984,10106.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006844,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 03/10/2023.",,9913,,13983,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",,9915,,13966,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006846,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5001490-71.2022.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (2 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5736679.",,9917,,13970,101.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA.,,9921,,13974,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006848,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,4.4.71.70,447170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REPASSE DE RECURSO PARA A INSTALACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO CHORUME ORIUNDO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2023  E LEI 2534 DE 03 DE OUTUBRO DE 2023.",,9923,,13929,67396.16,0,0,NSA,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-13 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,9922,,13938,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-16,2023000006856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,9925,,13955,23.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,10159,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10159,,14293,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10160,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10161,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10160,,14294,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10161,,14314,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023000006864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA EM OUTRO MUNICIPIO.",,9952,,13968,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023000006865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE REFERENTE A RECURSOS PENDENTES E AO PROGRAMA AVANCAR RS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 09/10/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/10/2023 AS 18:00HS.",,9953,,13967,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-16,2023000006874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE REGULACAO E NA SALA DE ESPERA DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOTA FISCAL EMITIDA EM 11/10/2023.,,10170,705.00,0,,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-16,2023000006886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,9985,,13940,925.77,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-16,2023000006902,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,10186,147.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-16,2023000006919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA, CARGA DE GAS CONSERTO DO CANO DO AR CONDICIONADO, CONSERTO DA PARTE ELETRICA, COM SUBSTITUICAO DE RELE, SIRENE, E PORTA FUSIVEL DAS LUZES INTERNAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10169,470.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-16,2023000006920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RELE DNI, DRIVER FENOLICO( SIRENE), PORTA FUSIVEL, E FUSIVEL MEGA 125AH, PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10168,445.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-16,2023000006921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS E NITROGENIO PARA QUE A PRESSURIZACAO SEJA REALIZADA NO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10167,380.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023000006927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO PARA BRASILIA/DF E 01(UMA) A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM SAIDA DIA 15/10/2023 E RETORNO DIA 20/10/2023.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS A PORTO ALEGRE,,10071,,14145,4545.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023000006928,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,140,JONAS RAASCH,PF,82130400078,4075197361,PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA BRASILIA/DF E 01(UMA) A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E EM PORTO ALEGRE/RS CUMPRIRA AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM SAIDA DIA 15/10/2023 E RETORNO DIA 20/10/2023.  COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00H,,10072,,14144,3239.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023000006929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/10/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE COM DESTINO A BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO DIA 16/10/2023 AS 18:00HS.",,10073,,14146,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023000006930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/10/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE COM DESTINO A BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO DIA 16/10/2023 AS 18:00HS.",,10075,,14147,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE RETORNAM DE BRASILIA/DF . COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2023 AS 19:00HS",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE RETORNAM DE BRASILIA/DF . COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2023 AS 19:00HS",,10157,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM BUSCAR O PREFEITO  MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE RETORNA DE BRASILIA. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2023 AS 19:00HS.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM BUSCAR O PREFEITO  MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE RETORNA DE BRASILIA. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2023 AS 19:00HS.",,10158,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006974,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",1493.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006974,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,10163,1493.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006974,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10163,,14316,17.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006975,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  OUTUBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006975,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  OUTUBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,10165,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006976,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE SETEMBRO/2023.",239.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006976,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE SETEMBRO/2023.",,10166,239.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12834998 REFERENTE AO PROJETO DE REGULARIZACAO DO CRAS.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12834998 REFERENTE AO PROJETO DE REGULARIZACAO DO CRAS.,,10174,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 09/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO 09/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 09/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO 09/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",,10180,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 08/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO 08/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 08/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO 08/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",,10181,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006980,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006980,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023.",,10192,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF NOS DIAS 15/10/2023 A 16/10/2023.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF NOS DIAS 15/10/2023 A 16/10/2023.",,10193,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006982,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO FIAT JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,219.31,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006983,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO VAN FIAT ENGESSIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,582.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006984,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,365.27,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,45.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006986,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,369.74,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,287.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,28.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,140.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,530.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,464.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006992,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006992,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10202,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006993,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006993,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10203,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10204,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10208,131.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10208,,14357,6.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,1029.17,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,5024.91,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,180.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000006999,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,3110,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"SERVICO DE RETIRADA, HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ESPERA DE PACIENTES, REGULACAO E RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",849.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007000,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,3110,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,848.00,0,,0,,2023,62,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007001,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,3110,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2700.00,0,,0,,2023,62,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,600,3110,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,1782.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,1365.08,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA , QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE BEM CUIDAR NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE IJUI.",29.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA , QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE BEM CUIDAR NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE IJUI.",,10211,29.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,1121.30,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007006,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 121828:SERVICO TECNICO REMOTO ESPECIALIZADO NO CONJUNTO CONTABIL E MODULO GESTAO PATRIMONIAL E CONTABIL NA ENTIDADE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, NO PERIODO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2024.",4645.20,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007007,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 122131: ATENDIMENTO TECNICO REMOTO PARA EXECUCAO DA VIRADA ANUAL DOS CENTROS DE CUSTOS DA ENTIDADE, PARA TODOS OS MODULOS IMPACTADOS PELOS CENTROS DE CUSTOS.",696.78,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,600,3110,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE GAS DE NITROGENIO, UTILIZADO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",560.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007009,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO VAN FIAT ENGESSIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,120.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,600,0,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",26600.00,0,,0,,2022,1,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,106.00,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,3110,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   /2023.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   /2023.",,10214,123.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,3110,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA:   /2023.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA:   /2023.",,10215,137.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA ENXADA FERREIRO COM CABO PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO,112.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,600,3110,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",2393.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:  OUTUBRO /2023.",,10231,2393.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10231,,14417,28.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007016,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007016,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA: OUTUBRO/2023.",,10233,176.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023000007016,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10233,,14419,2.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-17,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,573,,1299,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-17,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,576,,1301,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-17,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,574,,1300,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9995,,14244,176.12,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10035,,14243,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-17,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9994,,14245,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-17,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10246,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-17,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10246,,14434,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-17,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,10250,706.72,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-17,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,10042,,14240,742.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-17,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10250,,14435,1.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-10-17,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,10054,,14246,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-17,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,9991,,14255,212.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10040,,14214,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10037,,14213,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10012,,14212,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9955,,14211,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9954,,14210,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-17,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9914,,14209,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-10-17,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,9986,,14166,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-10-17,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9941,,14233,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-10-17,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,9937,,14242,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-17,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,10001,,14247,136.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-17,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,10019,,14162,103.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9909,,14216,276.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9962,,14219,283.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9910,,14217,201.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9908,,14215,276.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9939,,14218,276.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10244,91.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10243,182.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10245,176.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10003,,14200,68.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10007,,14202,227.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10004,,14201,215.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10245,,14432,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9933,,14193,232.73,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9934,,14194,153.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10049,,14207,102.17,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9935,,14195,162.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9936,,14196,96.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10046,,14206,215.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10045,,14205,187.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9963,,14197,119.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9964,,14198,170.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10039,,14204,79.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10023,,14203,124.88,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9978,,14199,198.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10244,,14431,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10243,,14430,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10078,,14208,175.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9897,,14186,238.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9898,,14187,92.81,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9899,,14188,85.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9900,,14189,96.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9901,,14190,193.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9902,,14191,181.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-17,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,9932,,14192,158.94,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-10-17,2023000003050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,10008,,14168,199.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-10-17,2023000003091,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,"AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL,PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,10011,,14234,299.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-10-17,2023000003092,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,"AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CAMPO NOVO E MARIO LORENZAO.",,10010,,14235,299.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-10-17,2023000003093,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,282,ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL - ME,PJ,7319261000118,4070003745,"AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,10009,,14236,199.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-10-17,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,10061,,14169,47500.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-17,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,10022,,14237,24.35,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-17,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,10021,,14238,73.06,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-17,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,9987,,14223,243.54,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-17,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,9999,,14167,97.42,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-10-17,2023000004584,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD-2305 DAS ATIVIDADES DO  SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO AO CRAS.,,10263,473.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-10-17,2023000004584,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10263,,14442,1.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-17,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9996,,14257,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-17,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9997,,14256,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-10-17,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,9998,,14161,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-10-17,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,10264,136.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-10-17,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10264,,14443,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-17,2023000005533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS, DUAS TROCAS PARA VIRAR PNEUS E DOIS SERVICOS DE CAMBAGEM DE DOIS PNEUS DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI-8B93, VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS, HOSPITAIS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,9904,,14220,530.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-10-17,2023000005641,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,628,40.240.222 DARLAN LUIS MEINCKE,PJ,40240222000104,,AQUISICAO DE BLOCOS DE COMUNICACAO DE VERIFICACAO NO TRANSITO PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA.,,10258,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-10-17,2023000005992,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO DE 50KG PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO.,,10251,108.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-17,2023000005992,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10251,,14436,1.30,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000006054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 03/09/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2023 AS 20HS.",-9.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-10-17,2023000006054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,8664,-9.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-10-17,2023000006161,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,10018,,14253,803.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS..,,10253,605.76,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10025,,14165,516.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10013,,14163,232.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10253,,14438,1.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10014,,14164,868.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,10055,,14248,113.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,10053,,14249,153.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023000006264,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,10043,,14160,145.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023000006315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10259,163.85,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023000006316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10260,567.50,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,10262,142.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,10261,233.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10261,,14440,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10262,,14441,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,9938,,14258,275.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,10036,,14259,141.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023000006321,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO EM PEQUENOS CONSERTOS REALIZADOS NOS ESPACOS DA SECRETARIA.,,10041,,14174,37.90,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-17,2023000006339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,10249,3411.90,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-17,2023000006367,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 09/10 A 13/10,,10028,,14170,85.00,2023,23,PCE,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-17,2023000006371,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 09/10 A 13/10,,10029,,14171,691.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-17,2023000006375,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 09/10 A 13/10,,10027,,14172,610.00,2023,23,PCE,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-17,2023000006384,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 09/10 A 13/10.,,10026,,14173,658.30,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023000006718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA.,,10248,349.70,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006730,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DA POLIA DO VIRABREQUIM ANTIVIBRATORIA E SUBSTITUICAO DA CORREIA MULTI DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10051,,14221,590.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DA POLIA DO VIRABREQUIM ANTIVIBRATORIA RENAULT MASTER E CORREIA MULTI DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10052,,14230,1909.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10242,227.16,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10047,,14228,138.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9976,,14224,214.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,9977,,14225,214.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10005,,14226,245.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10006,,14227,113.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10048,,14229,119.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10242,,14429,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023000006739,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,10247,709.50,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-17,2023000006769,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL 20W-50 1LT PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA.,,10252,34.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-17,2023000006769,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10252,,14437,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-17,2023000006783,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO, COMPREENDENDO TROCA DE VEDACAO DE VALVULA DE EXPANSAO, SUBSTITUICAO DE OLEO DO COMPRESSOR E REPOSICAO DE GAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10050,,14222,850.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-17,2023000006838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA REPAROS, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE HIDRA E PECAS DA REDE HIDRAULICA EM DOIS VASOS SANITARIOS NO BANHEIRO FEMININO DA ESCOLA CAMPO NOVO.",,10044,,14241,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-17,2023000006851,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,211,DRESSLER INFORMATICA LTDA,PJ,94661592000136,1480035596,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BAQUETAS DE LIRA DESTINADAS PARA USO PELOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.,,10057,,14183,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-17,2023000006853,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA COM ENGENHEIRO ELETRICO PARA FINS DE LAUDO E ART DE REDE ELETRICA.,,10017,,14175,1600.00,2023,57,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-17,2023000006854,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA  LIUGONG.,,10000,,14178,699.13,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-17,2023000006857,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON.,,10031,,14179,375.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-17,2023000006858,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FAROL AUX LED E FUSIVEL LAMINA PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON.,,10030,,14180,430.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-17,2023000006859,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DE MOLA E PINO DE CENTRO, SUBSTITUICAO DE BATENTE DT, E CONSERTO DO SUPORTE DE MOLA DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",,10033,,14181,700.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-17,2023000006860,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOLA PB MB DT ATEGO, PINO DE CENTRO E BATENTE ML DT SUPERIOR PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",,10032,,14182,2004.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006894,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  OUTUBRO/2023.",,9989,,14177,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006895,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  OUTUBRO/2023.",,9990,,14250,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006896,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9992,,14251,113.52,0,0,NSA,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006897,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.",,9993,,14252,49.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU O PREFEITO MUNICIPAL A PASSO FUNDO/RS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IJUI NO CISA.",,10002,,14176,92.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006899,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000126-69.2019.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5748580.",,10015,,14184,50.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006900,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000389-72.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5750266.",,10016,,14185,50.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA TROCA DE OLEO DA MOTONIVELADORA CASE.,,10256,699.13,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10256,,14439,1.68,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006906,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO, HIGIENIZACAO, ABERTURA E LIMPEZA DE PAINEL PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",,10254,2223.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006907,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TAMBOR DE FREIO, LONA DE FREIO, REBITE 10X14 MACICO, COLA JUNTA ALTA TEMPERATURA, ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO PARA O CAMINHAO MB 2729.",,10255,2962.32,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL,  AREIA MEDIA PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,10034,,14239,795.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006913,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA DE AR  12.5/80X18 PARA USO NA NEW HOLLAND.,,10257,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023000006915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO DOE.,,10020,,14254,470.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023000006953,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 108 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,10104,,14268,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023000006956,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 108 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 29/09/2023.",,10105,,14269,1097.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023000006957,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2023.",,10109,,14267,21470.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,3110,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   /2023.",-326.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007017,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12836480 REFERENTE AO PROJETO DE UNIFICACAO DOS LOTES 11-A, 12-A E 13-A DO CRAS.",96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007017,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12836480 REFERENTE AO PROJETO DE UNIFICACAO DOS LOTES 11-A, 12-A E 13-A DO CRAS.",,10241,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,182,MARCIA SILVA PIRES,PF,97391409049,6066529089,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,182,MARCIA SILVA PIRES,PF,97391409049,6066529089,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",,10265,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,378,ILEINE LIMA BATISTA,PF,55674631034,1052204433,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,378,ILEINE LIMA BATISTA,PF,55674631034,1052204433,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",,10266,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007020,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO,75.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PANO DE PRATO PARA USO INTERNO DA SECRETARIA.,76.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA USO INTERNO DA SECRETARIA,11.75,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,540,0,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,90.00,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007024,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,3110,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"SERVICO DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CORREDOR DE ACESSO AS SALAS DE ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",533.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,1001,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,2970.00,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007026,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,600,3110,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS PARA FINS DE DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO EM TODOS OS BAIRROS E CENTRO DO MUNICIPIO.CONFORME TEXTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,26.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,600,3110,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS E DIVULGACAO PARA DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO EM TODOS OS BAIRROS E CENTRO DO MUNICIPIO. CONFORME CRONOGRAMA A SER FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,150.00,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023000007028,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,1456.95,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-10-18,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,,575,,1303,48.71,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10091,,14302,598.01,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-18,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,10076,,14297,652.78,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-18,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10067,,14318,114.24,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-18,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,10287,204.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-18,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10287,,14452,0.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10274,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2023.",,10273,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10303,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10301,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10302,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10296,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10297,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10271,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10292,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023",,10269,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-18,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10298,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-10-18,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A  SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2023.",,10272,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-10-18,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10286,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-10-18,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10286,,14451,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-10-18,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,10069,,14325,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-18,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,10092,,14319,255.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10278,284.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10276,62.59,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10280,227.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10277,91.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10279,187.77,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10278,,14446,0.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10276,,14444,0.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10280,,14448,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10279,,14447,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-18,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10277,,14445,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-18,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,10024,,14311,292.25,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-18,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10058,,14320,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-10-18,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,10270,548.38,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-07-19,2023-10-18,2023000005227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,10283,1222.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-18,2023000005369,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO INTERNO DA SECRETARIA,,10106,,14309,87.60,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-18,2023000005370,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA USO INTERNO DA SECRETARIA,,10107,,14310,74.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-10-18,2023000006045,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA DECORACAO DO AMBIENTE (PRACA JOAO ARBO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA (01/09 ABERTURA E 10/09 DESFILE CIVICO) E SEMANA FARROUPILHA.,,10267,424.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-10-18,2023000006159,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,632,MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTD,PJ,7858206000104,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ARRANCADOR DE BATATA CONFORME CONVENIO Nº 903493/2020.,,10290,13950.00,0,,2023,38,PCE,2023,162,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-10-18,2023000006159,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,632,MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTD,PJ,7858206000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10290,,14454,167.40,2023,38,PCE,2023,162,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-10-18,2023000006202,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039590000000,"Servicos de audio, video e foto",,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE 4 HORAS DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DO CAMPEONATO VARZEANO DE CAMPO NOVO. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 29/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10300,200.00,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-18,2023000006236,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80 RADIAL 22.5 LISO PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,,10068,,14301,3260.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-18,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10088,,14304,1183.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-18,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10089,,14308,221.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-18,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10066,,14303,1177.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-18,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10093,,14307,1258.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-18,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10090,,14306,274.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-18,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10065,,14305,629.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-18,2023000006262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,630,21.303.447 RODRIGO FRANCISCO ROSA DE ALMEIDA,PJ,21303447000100,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,10083,,14299,59.70,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-18,2023000006263,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,629,JM LICITACOES LTDA,PJ,48593125000107,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,10082,,14298,2279.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-18,2023000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10293,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-18,2023000006361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10117,,14327,27.57,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-18,2023000006363,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10121,,14328,53.19,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-18,2023000006380,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10118,,14330,68.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-18,2023000006381,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10120,,14331,88.65,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-18,2023000006391,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,10119,,14326,62.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-18,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO DE PASSEIO, TROCA E CONSERTO DE PNEU ARO 14 PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,10070,,14332,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-18,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10281,271.33,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-18,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10282,182.99,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-18,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10282,,14450,0.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-18,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10281,,14449,0.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-18,2023000006855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE HIDRAS DESTINADAS PARA SUBSTITUICAO NOS BANHEIROS DA ESCOLA CAMPO NOVO.,,10299,867.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-18,2023000006880,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EM PROGRAMACAO ALUSIVA AO MES DO IDOSO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",,10087,,14333,54.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-18,2023000006883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10116,,14329,667.82,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-18,2023000006912,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, TUBO DE ESGOTO E JOELHO DE 50 MM PARA REPAROS NA INSTALACAO HIDRAULICA NA ESCOLA SANTA RITA CRECHE.",,10288,22.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-18,2023000006912,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10288,,14453,0.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006922,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO A OUTUBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,10059,,14312,715.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/10/2023.,,10060,,14324,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006924,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO CID - CIDE - CONTRIBUICAO DOMINIO ECONOMICO DO DIA 10/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10062,,14321,13.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006925,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10063,,14323,4006.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006926,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10064,,14322,1877.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006931,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A SETEMBRO/2023.",,10084,,14291,204.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006932,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A SETEMBRO/2023.",,10085,,14292,5942.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006933,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A SETEMBRO/2023.",,10086,,14313,20433.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIAO REFERENTE A REDE BEM CUIDAR NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM IJUI/RS NO DIA 10/10/2023.",,10101,,14296,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA OUTRO MUNICIPIO.",,10102,,14295,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006946,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DA EMBREAGEM E MANGUEIRA PARA USO NO CAMINHAO FORD 1622 PLACA IAS 8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10289,420.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"AQUISICAO DE TECIDO FAUSTAO, TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO E TNT PARA ORNAMENTACAO DO NAAB ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA ALERTA SOBRE A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, E NOVEMBRO AZUL COM OBJETIVO DE SENSIBILIZAR E CONSCIENTIZAR A POPULACAO MASCULINA A IMPORTANCIA NA REALIZACAO E PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA EM ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10285,2010.50,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA 01/10/2023 NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR.,,10103,,14300,577.37,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"AQUISICAO DE TECIDO FUSTAO, TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO E TNT PARA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA ALERTA SOBRE A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, E NOVEMBRO AZUL COM OBJETIVO DE SENSIBILIZAR E CONSCIENTIZAR A POPULACAO MASCULINA A IMPORTANCIA NA REALIZACAO E PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10284,4292.40,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-18,2023000006950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BARBANTE GROSSO, BARBANTE EM ROLO LINHA DE COSTURA, TINTA GUACHE E TINTA PVA TNT DIVERSAS CORES, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREACAO E INTEGRACAO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10275,2330.95,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-18,2023000006958,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 06/2023.",,10122,,14276,204.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-18,2023000006969,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA CONFECCAO DE LANCHE ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.,,10268,163.25,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007029,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000053-05.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5778660.",50.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007029,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000053-05.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5778660.",,10291,50.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,444,MARINES TERESINHA PETRY DA SILVA,PF,1987881001,1105489304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,444,MARINES TERESINHA PETRY DA SILVA,PF,1987881001,1105489304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR.",,10294,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17/10 E 18/10/2023.",59.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17/10 E 18/10/2023.",,10295,59.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,812.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,540,0,,,109,TAIUR SCHUMACHER,PJ,15759650000192,,AQUISICAO DE RACK DESTINADO PARA ORGANIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE DA ESCOLA CAMPO NOVO,615.00,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007034,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 27/11 A 01/12,724.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007035,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 20/11 A 24/11,724.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007036,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 13/11 A 17/11,608.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 06/11 A 10/11,708.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 30/10 A 03/11,829.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/11 A 01/12",736.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/11 A 24/11",736.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/11 A 17/11",697.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/11 A 10/11",753.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11",831.50,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,660.10,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,56.10,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,3110,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10304,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,210.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,937.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,70.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,444.30,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,190.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,480.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,90.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,625.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE REALIZARAO VIAGEM DE ESTUDOS.,118.73,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007056,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REFORMA DA CASA DA MUNICIPE MARIA ELIZABETE FAGUNDES, QUE FOI DANIFICADA PELO TEMPORAL DO DIA 12.07 COMPROMETENDO A ESTRUTURA DA MESMA",2109.50,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,SERVICO DE CONSERTO DO SUPORTE DO RETROVISOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,120.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES DE ASPIRACAO DE SECRECAO EM PACIENTES NA AMBULANCIA E AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,1250.00,0,,0,,2023,40,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 18/10/2023 ANEXO.,176.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 18/10/2023 ANEXO.,,10305,176.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10305,,14455,0.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007060,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,600,0,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM DIVULGACAO DE CAMPANHA  DE VACINAS PARA ORIENTACAO  AOS USUARIOS DO  SUS NA UNIDADE DE SAUDE.,45.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, NA REALIZACAO DE CURATIVOS E ASSEPSIAS.",1500.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,542,DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,19316524000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",159.12,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,563,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",3514.50,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,602,0,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",8202.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,3110,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",2240.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, LIQUIDO DE FREIO DOT 4 PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",34.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023000007067,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA, ALIQUOTA 1,2%  REF. AO EMPENHO 6797/2023 -  AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023. A RETENCAO NAO FOI EFETUADA NO EMPENHO A QUE CORRESPONDE DEVIDO AO RECURSO.",554.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2022,2023,2023-10-19,2023-10-19,2022000003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,600,0,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 6 MESES EM 14 ( QUATORZE) VEICULOS TOTALIZANDO 84 MESES.,-298.80,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-19,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,577,,1305,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-19,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10136,,14396,133.28,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-19,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA  IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,10323,429.84,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-19,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10323,,14472,1.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10335,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10334,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10333,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA IYB-9391  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10332,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10336,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO  VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10337,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10338,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10338,,14481,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10337,,14480,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10336,,14479,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10335,,14478,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10334,,14477,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10333,,14476,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-19,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10332,,14475,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023000001492,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",-4.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-10-19,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD-2305 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/10/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10307,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-10-19,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10307,,14459,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10324,290.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,10137,,14397,170.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10324,,14473,0.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-19,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10325,227.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-19,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10325,,14474,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-19,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,10134,,14371,115.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10311,125.18,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10308,136.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10310,216.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10312,136.56,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10309,182.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10308,,14460,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10311,,14463,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10312,,14464,0.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10309,,14461,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10310,,14462,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023000003210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/05/2023 CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DE CLINICAS. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 18/05/2023 AS 13:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/05/2023 AS 23:30HS.",-79.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-10-19,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,10306,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-10-19,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10306,,14458,172.80,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/10/2023.,,10319,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10319,,14471,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10135,,14398,85.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-29,2023-10-19,2023000004678,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,10142,,14362,132.50,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-19,2023000005267,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 14/08 A 18/08.",,10146,,14363,842.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-19,2023000005271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, SEMANA 14/08 A 18/08.",,10149,,14364,516.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-10-19,2023000005323,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 14/08 A 18/08",,10147,,14365,521.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-27,2023-10-19,2023000005327,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE, SEMANA 14/08 A 18/08",,10148,,14366,113.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-10-19,2023000006137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,10327,155.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-19,2023000006186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA BRANCA BIODEGRADAVEIS CAIXA COM 1.000 UND TAMANHO 30X40CM, SENDO UTILIZADAS NA DISPERSAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10128,,14389,1200.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-19,2023000006187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,"AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UND, PARA UTILIZACAO JUNTO A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ACOES QUE VISAM A DISTRIBUICAO E MANUSEIO (DOSES) DE MEDICAMENTOS.",,10129,,14390,876.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-19,2023000006188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO FRASCO DE 1 LT 70% PARA UTILIZACAO DE LIMPEZA DE SUPERFICIES E BORRIFACAO EM LOCAIS DE CIRCULACAO DE PESSOAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,10130,,14391,1016.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-12,2023-10-19,2023000006219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS MODELO 195/65 R15 PARA O VEICULO FIAT STRADA FREEDOM DE PLACA JBR 9B32 VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10132,,14387,1264.64,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-12,2023-10-19,2023000006221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS MODELO 205X60R16 PARA O VEICULO SPIN DE PLACA  JBH 1H83, VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10131,,14388,1541.28,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10313,315.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ARLA  PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10316,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10317,99.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10318,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10183,,14375,761.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10182,,14374,63.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10318,,14470,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10138,,14372,937.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10317,,14469,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10316,,14468,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10313,,14465,0.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10139,,14373,528.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80 RADIAL 22.5 LISO PARA O CAMINHAO VW 26280 PLACA JBI6C28,,10184,,14361,3260.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006255,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE FOLDER PARA CALENDARIO DE EVENTOS  2023,,10191,,14402,119.00,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,10145,,14399,215.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-19,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,,10153,,14400,227.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-19,2023000006317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10339,5330.45,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-19,2023000006349,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,10185,,14405,424.20,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-19,2023000006357,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10144,,14376,371.03,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-19,2023000006366,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 16/10 A 20/10,,10190,,14367,85.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-19,2023000006370,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 16/10 A 20/10,,10187,,14368,691.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-19,2023000006374,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 16/10 A 20/10,,10188,,14369,696.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-19,2023000006383,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 16/10 A 20/10.,,10189,,14370,636.60,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-19,2023000006714,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO EM PROGRAMACAO ALUSIVA A SEMANA FARROUPILHA, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",,10156,,14409,763.84,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-19,2023000006760,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADITIVO DE ACRESCIMO CONFORME O ART. 125 DA LEI 14.133/21.,,10141,,14379,1055.48,2023,3,CCP,2023,140,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-10-19,2023000006797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL. RETENCAO DE IR NO EMPENHO Nº 7067/2023.",,10314,45683.64,0,,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-10-19,2023000006797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,ESTORNO DE LIQUIDACAO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR A RETENCAO DE IR PELO RECURSO DA DEFESA CIVIL.,,9918,-46238.50,0,,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-19,2023000006797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",,9918,,13647,-554.86,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-19,2023000006849,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,10328,194.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-19,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,10159,,14401,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-19,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10161,,14408,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-19,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10160,,14407,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-19,2023000006873,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TORTA PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO PUBLICO.,,10143,,14377,1561.03,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-19,2023000006902,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,10186,,14360,147.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-19,2023000006911,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL,  CIMENTO PARA REPAROS, CONSERTO E ADEQUACOES EM CALCADAS PISOS E MUROS, CONFORME PEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS  PARA REALIZACAO DO NOVO PPCI PARA A EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO HOJE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA",,10140,,14406,142.27,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-19,2023000006952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,643,SCHEILA TRENNEPOHL,PJ,29433595000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,10320,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-19,2023000006954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,643,SCHEILA TRENNEPOHL,PJ,29433595000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA  PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10322,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-19,2023000006955,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,643,SCHEILA TRENNEPOHL,PJ,29433595000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA  MAQUINA DE LAVAR  PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,10321,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-19,2023000006959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 09/2023.",,10124,,14380,204.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-19,2023000006960,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 09/2023.",,10125,,14403,3111.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-19,2023000006970,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE IOIO ACRILICO COM ESTAMPA INFANTIL, O QUAL SERA UTILIZADO NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE",,10155,,14392,598.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-19,2023000006971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GARRAFINHA DE SQUEEZE 300 ML,AS QUAIS SERAO UTILIZADAS NA FORMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO NAS CAMPANHAS DE MULTI VACINACAO E DIAS D DE VACINACAO COMO LEMBRANCINHAS AS CRIANCAS, ATENDIDAS EM ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE VISANDO TAMBEM ATINGIR AS METAS DE VACINACAO E OS INDICADORES EM ACOES DE VACINACOES DESENVOLVIDAS PELOS P",,10154,,14393,1050.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE RETORNAM DE BRASILIA/DF . COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2023 AS 19:00HS",,10157,,14381,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM BUSCAR O PREFEITO  MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE RETORNA DE BRASILIA. COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2023 AS 19:00HS.",,10158,,14382,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006974,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,10163,,14404,1476.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006975,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  OUTUBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,10165,,14378,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12834998 REFERENTE AO PROJETO DE REGULARIZACAO DO CRAS.,,10174,,14346,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 09/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO 09/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",,10180,,14385,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 08/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO 08/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO.",,10181,,14386,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006980,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 04/10/2023 A 06/10/2023.",,10192,,14383,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF NOS DIAS 15/10/2023 A 16/10/2023.",,10193,,14384,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006982,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO FIAT JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,10326,219.31,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006983,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO VAN FIAT ENGESSIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10331,582.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006993,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10203,,14394,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000006994,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10204,,14395,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000007008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE GAS DE NITROGENIO, UTILIZADO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10329,560.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023000007009,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO VAN FIAT ENGESSIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10330,120.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-19,2023000007067,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA, ALIQUOTA 1,2%  REF. AO EMPENHO 6797/2023 -  AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023. A RETENCAO NAO FOI EFETUADA NO EMPENHO A QUE CORRESPONDE DEVIDO AO RECURSO.",,10315,554.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-19,2023000007067,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10315,,14466,554.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023000007068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,600,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE NO DIA 21/10/2023 ESTARAO COM O DIA D DA CAMPANHA DE MULTI VACINACAO A POPULACAO CAMPO NOVENSE.,255.55,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023000007069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,500,1001,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL NOTEBOOK PARA O SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,2890.00,0,,0,,2023,21,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023000007070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 27/11 A 01/12",676.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-20,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10365,140.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-20,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10365,,14661,0.34,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-20,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,10343,561.18,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-20,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10343,,14648,1.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-10-20,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,ESTORNO POR SALDO FINANCEIRO INSUFICIENTE NA DOTACAO.,,10207,-217.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-20,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,10207,,14356,-10.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-10-20,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,10356,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-20,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,ESTORNO POR SALDO FINANCEIRO INSUFICIENTE NA DOTACAO.,,10230,-564.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-20,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,10230,,14416,-6.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-10-20,2023000002242,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"INSCRICAO DE 03 SERVIDORES NO CURSO DE QUALIFICACAO VOLTADO AO TURISMO, COM CARGA HORARIA DE 44 HORAS E UM TOTAL DE 15 ENCONTROS, O QUAL SERA PROMOVIDO PELO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,9235,,14428,995.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-20,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA.",,10355,79.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-20,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10355,,14660,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10351,170.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10352,119.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10350,193.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10349,91.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10350,,14655,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10352,,14657,0.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10351,,14656,0.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10349,,14654,0.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-20,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,10366,25.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-20,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10366,,14662,1.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-10-20,2023000006234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10357,430.00,0,,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10354,346.26,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10354,,14659,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10353,286.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10347,334.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10348,202.98,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10348,,14653,0.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10347,,14652,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10353,,14658,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-20,2023000006742,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,630,21.303.447 RODRIGO FRANCISCO ROSA DE ALMEIDA,PJ,21303447000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PILHAS AAA DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,10342,238.80,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-20,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL. RE",,10346,3066.31,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-20,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10346,,14651,484.47,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-20,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM  DO VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10341,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-20,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10341,,14647,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-20,2023000006879,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EM PROGRAMACAO ALUSIVA AO MES DO IDOSO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",,10340,938.08,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-20,2023000006976,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE SETEMBRO/2023.",,10166,,14421,239.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-20,2023000007017,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12836480 REFERENTE AO PROJETO DE UNIFICACAO DOS LOTES 11-A, 12-A E 13-A DO CRAS.",,10241,,14433,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 20/10/2023 ANEXO.,244.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 20/10/2023 ANEXO.,,10344,244.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10344,,14649,0.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 20/10/2023 ANEXO.,153.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 20/10/2023 ANEXO.,,10345,153.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10345,,14650,0.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 20/11 A 24/11.",676.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 13/11 A 17/11.",676.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 06/11 A 10/11.",676.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 30/10 A 03/11.",676.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007077,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE PNEU 195/65/15 PARA TROCA DE PNEUS DA SPACE FOX PLACA IVH 0169.,1112.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007078,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PALHETA DO LIMPADOR, LAMPADA H1 24V, LAMPADA 1141 24V, SOQUETE FAROL, ANTENA INTERNA, FUSIVEL DE LAMPADA, LAMPADA 67 24V, LAMPADA DE VIDRO 24V PARA CONCERTO DO CAMINHAO ATRON 2729  PLACA IVL 9887.",462.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007079,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ROTOR PARA ENSILADEIRA JF C240.,2186.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007080,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEU 195/65/15 PARA FIAT STRADA PLACA JBI 3J17.,2496.75,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007081,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS E GEOMETRIA PARA A FIAT STRADA PLACA JBI 3J17.",282.95,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007082,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RODA ARO 14 PARA TROCA DE RODA NA SAVEIRO PLACA IQV 5287.,205.78,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007083,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE  PNEU E GEOMETRIA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.",162.95,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007084,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO E MAO DE OBRA PARA O CAMINHAO ATRON 2729 PLACA IVL 9887.,343.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,3465.98,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,10367,884.55,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,3110,,,557,ALZOTEC INFORMATICA LTDA,PJ,17775469000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,100.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",371.28,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",468.60,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",1086.42,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007090,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA.,27.25,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.",40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007092,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DA ESTRUTURA DA RESIDENCIA DA QUAL FOI ATINGIDA PELO TEMPORAL, CAUSANDO ESTRAGOS OS QUAIS COMPROMETERAM A UTILIZACAO DA RESIDENCIA, CAUSANDO RISCOS A VIDA.",728.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,3110,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.",44000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,1052.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,10358,1052.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,500,0,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10359,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007096,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",6.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007096,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10360,6.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007097,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1551.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007097,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10361,1551.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",,10362,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,589,BELONICE RODRIGUES VARGAS,PF,1221541005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 4937/2023.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,589,BELONICE RODRIGUES VARGAS,PF,1221541005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 4937/2023.",,10363,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007100,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,500,0,,,646,HELLIN THAIS STEFFLER,PF,3055821009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RPV ( REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR) Nº 230045648 EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000170-88.2019.8.21.0088-ISS EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO.,1712.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023000007100,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,646,HELLIN THAIS STEFFLER,PF,3055821009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RPV ( REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR) Nº 230045648 EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000170-88.2019.8.21.0088-ISS EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO.,,10364,1712.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10378,465.66,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-23,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10378,,14668,1.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-10-23,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU Nº 16 DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10386,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-10-23,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10386,,14672,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-10-23,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,10398,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-10-23,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10397,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-10-23,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 10230/2023.",,10407,564.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-23,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10405,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-23,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10406,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-23,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10403,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-23,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10404,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-23,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10387,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-23,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10387,,14673,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-23,2023000002492,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"AQUISICAO DE REDE DE VOLEI DESTINADO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10402,706.00,0,,2023,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10369,142.25,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10371,193.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10370,193.46,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10368,199.15,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10369,,14664,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10371,,14666,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10370,,14665,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10368,,14663,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-10-23,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,,10400,17985.12,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-10-23,2023000005349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,10393,596.40,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-10-23,2023000005988,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030230000000,"Material de uniformes, tecidos e aviamentos",,,,,622,CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO,PJ,4314161000100,,"AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADO AO USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.",,10399,6528.00,0,,2023,25,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-23,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS..,,10372,1743.24,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-23,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA  O CARREGADOR POWER ZZ  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10381,405.96,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-23,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10  PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10380,1194.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-23,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10379,1235.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-23,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10381,,14671,0.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-23,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10380,,14670,2.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-23,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10379,,14669,2.97,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-23,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10372,,14667,4.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-23,2023000006311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2115,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, (CRAS).",,10373,535.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-23,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,10395,187.77,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-23,2023000006365,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 23/10 A 28/10.,,10376,85.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-23,2023000006369,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 23/10 A 28/10.,,10375,691.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-23,2023000006373,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 23/10 A 28/10.,,10374,562.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-23,2023000006382,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 23/10 A 27/10.,,10377,672.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-23,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10396,197.01,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-23,2023000006770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,641,ADRIANO FILIPPI,PJ,5024032000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17, PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO, O QUAL POSSUI SEGURO, SENDO NECESSARIO PAGAMENTO DA DIFERENCA (FRANQUIA) PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA QUE ESTA TRINCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10385,416.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-23,2023000006797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",,10314,,14467,45683.64,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-23,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,10401,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-23,2023000006888,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,422,LIARA SCHENEIDER,PJ,33114392000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA .,,10388,5610.00,0,,2023,58,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-23,2023000006930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,10075,,14147,-50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-23,2023000006937,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE 4 PNEUS TAMANHO 195/60/16, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN8N84.",,10391,200.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-23,2023000006938,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4 PNEUS TAMANHO 195/60/16 MARCA GOODYEAR PARA TROCA NO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN8N84.,,10392,2480.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-23,2023000006992,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10202,,14457,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-23,2023000006999,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"SERVICO DE RETIRADA, HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ESPERA DE PACIENTES, REGULACAO E RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10382,849.00,0,,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-23,2023000007026,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS PARA FINS DE DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO EM TODOS OS BAIRROS E CENTRO DO MUNICIPIO.CONFORME TEXTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10383,26.50,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-23,2023000007027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS E DIVULGACAO PARA DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO EM TODOS OS BAIRROS E CENTRO DO MUNICIPIO. CONFORME CRONOGRAMA A SER FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10384,150.00,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 21/10/2023 ANEXO.,102.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 21/10/2023 ANEXO.,,10389,102.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10389,,14674,0.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 23/10/2023 ANEXO.,170.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 23/10/2023 ANEXO.,,10390,170.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 23/10/2023 ANEXO.,199.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 23/10/2023 ANEXO.,,10394,199.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1002,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,10408,217.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE TRIZETA RODA, TULIPA DE RODA, OLEO DA CAIXA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, VISANDO SUA MANUTENCAO E SEGURANCA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA PARA HOSPITAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",521.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE TRIZETA DA RODA, TULIPA DA RODA, E MATERIAL DE LIMPEZA SAO COMPONENTES FUNDAMENTAIS PARA GARANTIIR QUE AS RODAS DO VEICULO SE MOVIMENTEM EM CONFORMIDADE PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",765.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,PELA DESPESA EMPENHADA REF O PAGAMENTO DE AVERBACAO DE BENFEITORIAS NA MATRICULA 9.364 DO MUNICIPIO.,1611.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,PELA DESPESA EMPENHADA REF O PAGAMENTO DE AVERBACAO DE BENFEITORIAS NA MATRICULA 9.364 DO MUNICIPIO.,,10409,1611.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007108,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE DUAS PASSAGENS AEREAS A BRASILIA/DF COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/10/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/10/2023 PARA O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH.,2742.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007108,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE DUAS PASSAGENS AEREAS A BRASILIA/DF COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/10/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/10/2023 PARA O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH.,,10410,2742.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR PARA REAGENDAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS A BRASILIA/DF  PARA O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA  AS QUAIS ESTAVAM INICIALMENTE PREVISTAS PARA O DIA 13/10/2023 QUE FORAM ALTERADAS PARA O DIA15/10/2023 A 19/10/2023.,1941.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR PARA REAGENDAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS A BRASILIA/DF  PARA O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA  AS QUAIS ESTAVAM INICIALMENTE PREVISTAS PARA O DIA 13/10/2023 QUE FORAM ALTERADAS PARA O DIA15/10/2023 A 19/10/2023.,,10411,1941.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE CAIXA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,170.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA  AUTOMOTIVA DE 70 AMPERES PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",460.42,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,188.63,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS 12V PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,17.15,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",692.40,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007115,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OXI-CORTE, PARAFUSOS, ARRUELAS E CONTRA PINOS, DISCO DE CORTE E ESTABILIZADOR DE BRACO HIDRAULICO PARA USO NO CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.",1081.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007116,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CONTATO NA CHAVE ELETRICA, TOMADA DE POTENCIA, SERVICO DE RETIRADA, SOLDA, TORNO, REFORCO E REINSTALACAO DO EIXO INFERIOR DO BRACO HIDRAULICO DIREITO PARA O CONCERTO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.",950.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE PAGAMENTO DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 15/10/2023 A 19/10/2023.",652.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-23,2023000007117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE PAGAMENTO DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 15/10/2023 A 19/10/2023.",,10412,652.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-10-24,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10417,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-10-24,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,10286,,14498,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G73 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10420,134.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10421,251.55,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-10-24,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10418,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-10-24,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,10306,,14502,3427.20,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1002,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,-33600.00,0,,0,,2022,58,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-10-24,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023.,,10430,8000.00,0,,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-24,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA  IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10770,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-24,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE CONSERTO  DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10771,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-24,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10769,45.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-07-19,2023-10-24,2023000005227,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,,10283,,14485,1222.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-28,2023-10-24,2023000006045,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA DECORACAO DO AMBIENTE (PRACA JOAO ARBO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA (01/09 ABERTURA E 10/09 DESFILE CIVICO) E SEMANA FARROUPILHA.,,10267,,14491,424.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-10-24,2023000006137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,10327,,14507,155.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-10-24,2023000006169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE QUANDO NAS IMPRESSOES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10442,1200.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-06,2023-10-24,2023000006170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE QUANDO NAS IMPRESSOES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10431,1400.00,0,,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10423,865.65,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10422,555.21,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10424,925.35,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10317,,14496,99.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10253,,14493,604.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10313,,14494,314.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10316,,14495,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10318,,14497,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-24,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,10262,,14489,141.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-24,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,10261,,14488,232.73,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-24,2023000006338,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,10413,2478.25,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-24,2023000006348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,10415,250.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-24,2023000006717,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA.,,10414,189.20,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-24,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10419,322.38,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-24,2023000006740,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,10416,180.10,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-10-24,2023000006788,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030500000000,"Bandeiras, flamulas e insignias",,,,,373,N.F.GRANDE & CIA LTDA - EPP,PJ,79034153000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TERNO DE BANDEIRAS EXTERNAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,10776,2400.00,0,,2023,41,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-24,2023000006905,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA TROCA DE OLEO DA MOTONIVELADORA CASE.,,10256,,14503,697.45,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-24,2023000006906,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO, HIGIENIZACAO, ABERTURA E LIMPEZA DE PAINEL PARA O CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.",,10254,,14504,2223.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-24,2023000006907,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TAMBOR DE FREIO, LONA DE FREIO, REBITE 10X14 MACICO, COLA JUNTA ALTA TEMPERATURA, ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO PARA O CAMINHAO MB 2729.",,10255,,14505,2962.32,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-24,2023000006908,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MATERIAL A SER UTILIZADO EM CONSERTO DE VEICULO SPIN IWF 8D04, CONFORME DESCRITO ABAIXO.01 BATERIA 60 AMP03 LIQUIDO DE FREIO01 MODULO ABS 01 MEDIDOR DE COMBUSTIVEL",,10152,,14499,3019.67,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-24,2023000006910,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN IWF 8D04,  PARA TROCA DE PECAS CONFORME DESCRITO: BATERIA 60 AMP, LIQUIDO DE FREIO,  MODULO ABS , MEDIDOR DE COMBUSTIVEL.",,10151,,14500,1608.05,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-24,2023000006913,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA DE AR  12.5/80X18 PARA USO NA NEW HOLLAND.,,10257,,14506,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-24,2023000006946,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DA EMBREAGEM E MANGUEIRA PARA USO NO CAMINHAO FORD 1622 PLACA IAS 8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10289,,14492,420.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-24,2023000006947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"AQUISICAO DE TECIDO FAUSTAO, TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO E TNT PARA ORNAMENTACAO DO NAAB ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA ALERTA SOBRE A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, E NOVEMBRO AZUL COM OBJETIVO DE SENSIBILIZAR E CONSCIENTIZAR A POPULACAO MASCULINA A IMPORTANCIA NA REALIZACAO E PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA EM ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10285,,14487,2010.50,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-24,2023000006950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BARBANTE GROSSO, BARBANTE EM ROLO LINHA DE COSTURA, TINTA GUACHE E TINTA PVA TNT DIVERSAS CORES, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREACAO E INTEGRACAO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10275,,14486,2330.95,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-24,2023000006969,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA CONFECCAO DE LANCHE ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.,,10268,,14490,163.25,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-24,2023000006982,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO FIAT JAA4G73 DO GABINETE DO PREFEITO.,,10326,,14501,219.31,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-24,2023000007004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA , QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE BEM CUIDAR NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE IJUI.",,10211,,14484,29.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-24,2023000007014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA ENXADA FERREIRO COM CABO PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO.,,10767,112.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,182,MARCIA SILVA PIRES,PF,97391409049,6066529089,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",-920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023000007018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,182,MARCIA SILVA PIRES,PF,97391409049,6066529089,CORRECAO DE VALOR,,10265,-920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,378,ILEINE LIMA BATISTA,PF,55674631034,1052204433,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",-920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023000007019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,378,ILEINE LIMA BATISTA,PF,55674631034,1052204433,CORRECAO DE DATA,,10266,-920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023000007020,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO.,,10768,75.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023000007029,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000053-05.2016.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5778660.",,10291,,14508,50.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023000007030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,444,MARINES TERESINHA PETRY DA SILVA,PF,1987881001,1105489304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR.",,10294,,14483,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023000007031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 17/10 E 18/10/2023.",,10295,,14482,59.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023000007082,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RODA ARO 14 PARA TROCA DE RODA NA SAVEIRO PLACA IQV 5287.,,10443,205.78,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,378,ILEINE LIMA BATISTA,PF,55674631034,1052204433,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,378,ILEINE LIMA BATISTA,PF,55674631034,1052204433,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",,10425,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1001,,,182,MARCIA SILVA PIRES,PF,97391409049,6066529089,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,182,MARCIA SILVA PIRES,PF,97391409049,6066529089,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",,10426,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/10/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/10/2023.",,10427,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/10/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/10/2023.",,10428,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA DIA 19/10/2023 E RETORNO DIA 20/10/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNOU DE BRASILIA/DF.",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA DIA 19/10/2023 E RETORNO DIA 20/10/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNOU DE BRASILIA/DF.",,10429,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA.",,10432,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10433,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,582,CAMILA BRONSTRUP ECKERT,PF,3303046077,7114588242,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,582,CAMILA BRONSTRUP ECKERT,PF,3303046077,7114588242,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR.",,10434,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,217,KAREN DANIELA PINHEIRO MARTINS NUNES,PF,74777084,1074661537,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,217,KAREN DANIELA PINHEIRO MARTINS NUNES,PF,74777084,1074661537,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10435,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,128,DEISE BOSA,PF,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,128,DEISE BOSA,PF,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10436,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,280,ELAINE DOS SANTOS,PF,284357022,8052604851,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,280,ELAINE DOS SANTOS,PF,284357022,8052604851,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10437,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,301,SOLANGE MACHADO LEITES,PF,1065894074,7100852909,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,301,SOLANGE MACHADO LEITES,PF,1065894074,7100852909,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10438,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,4,NOEDI CASSE,PF,98305824004,3058676192,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,4,NOEDI CASSE,PF,98305824004,3058676192,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10439,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",322.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10440,322.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10441,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,52,NEUSA BOHN MOTTA,PF,97266116015,8074526248,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO EM REUNIAO DE SECRETARIOS, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS PARA DISCUTIR SOBRE CONAEE, ALFABETIZA TCHE, DESEMPAREDAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL ENTRE OUTROS ASSUNTOS NO DIA 19/10/2023 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS.",26.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,52,NEUSA BOHN MOTTA,PF,97266116015,8074526248,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO EM REUNIAO DE SECRETARIOS, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS PARA DISCUTIR SOBRE CONAEE, ALFABETIZA TCHE, DESEMPAREDAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL ENTRE OUTROS ASSUNTOS NO DIA 19/10/2023 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS.",,10444,26.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA UNDIME/AMUCELEIRO NO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS NA DATA DE 19/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS (AS) MUNICIPAIS DE EDUCACAO E SUAS EQUIPES PEDAGOGICAS PARA DISCUTIR SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ORGANIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE.",27.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA UNDIME/AMUCELEIRO NO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS NA DATA DE 19/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS (AS) MUNICIPAIS DE EDUCACAO E SUAS EQUIPES PEDAGOGICAS PARA DISCUTIR SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ORGANIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE.",,10445,27.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,141,DEBORA LUCIANI DA SILVA,PF,94289360068,3075089718,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA UNDIME/AMUCELEIRO NO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS NA DATA DE 19/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS (AS) MUNICIPAIS DE EDUCACAO E SUAS EQUIPES PEDAGOGICAS PARA DISCUTIR SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ORGANIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE.",23.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,141,DEBORA LUCIANI DA SILVA,PF,94289360068,3075089718,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA UNDIME/AMUCELEIRO NO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS NA DATA DE 19/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS (AS) MUNICIPAIS DE EDUCACAO E SUAS EQUIPES PEDAGOGICAS PARA DISCUTIR SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ORGANIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE.",,10446,23.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,141,DEBORA LUCIANI DA SILVA,PF,94289360068,3075089718,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",33.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,141,DEBORA LUCIANI DA SILVA,PF,94289360068,3075089718,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10447,33.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",31.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10448,31.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,4160.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10449,4160.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007139,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,1076.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007139,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10450,1076.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,400.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10451,400.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,156.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10452,156.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,58.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10453,58.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,0,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,1224.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10454,1224.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2133.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,10455,2133.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,2122.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,10456,2122.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,274.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10457,274.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,183.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10458,183.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,575,MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4937419099,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,953.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,575,MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4937419099,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,10459,953.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10764,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,636.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,10760,636.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,10761,92.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1419.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,10762,1419.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,10763,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007154,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,15543.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007154,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10610,15543.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007155,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007155,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,10611,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,3108.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10612,3108.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007157,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,452.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007157,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10613,452.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007158,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007158,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,10614,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007159,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007159,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,10615,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10616,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007161,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007161,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10617,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007162,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007162,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10618,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007163,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007163,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10619,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007164,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007164,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10620,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007165,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007165,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10621,326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007166,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007166,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10622,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,10623,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007168,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007168,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,10624,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,10625,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,30596.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10626,30596.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10627,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,4573.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10628,4573.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10629,2817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,371.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10630,371.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,10631,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,7182.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10632,7182.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007177,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1045.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007177,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10633,1045.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007178,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,74.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007178,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10634,74.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007179,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,10.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007179,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10635,10.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007180,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007180,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,10636,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,10637,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007182,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1419.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007182,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10638,1419.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007183,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007183,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10639,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007184,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,9567.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007184,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,10640,9567.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007185,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007185,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,10641,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007186,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,13752.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007186,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,10642,13752.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007187,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007187,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,10643,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007188,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007188,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,10644,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007189,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21624.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007189,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10645,21624.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007190,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007190,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10646,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007191,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2159.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007191,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10647,2159.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10648,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007193,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,558.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007193,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10649,558.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007194,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5821.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007194,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10650,5821.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007195,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,847.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007195,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10651,847.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007196,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,756.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007196,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10652,756.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007197,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007197,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10653,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007198,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007198,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10654,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007199,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,19634.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007199,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10655,19634.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007200,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,2837.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007200,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10656,2837.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007201,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,3857.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007201,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10657,3857.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007202,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007202,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10658,1117.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007203,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,671.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007203,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10659,671.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007204,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,5152.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007204,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10660,5152.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007205,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,750.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007205,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10661,750.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007206,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,754.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007206,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10662,754.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,10663,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007208,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007208,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,10664,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007209,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,261.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007209,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,10665,261.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007210,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,1828.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007210,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,10666,1828.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007211,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,266.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007211,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,10667,266.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,9142.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,10668,9142.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,19913.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10669,19913.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10670,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007215,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1777.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007215,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10671,1777.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2948.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10672,2948.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,537.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10673,537.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10674,2059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,10675,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,5344.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10676,5344.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007221,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,778.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007221,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10677,778.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007222,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,107.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007222,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10678,107.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007223,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,15.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007223,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10679,15.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,10680,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007225,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007225,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,10681,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1640.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10682,1640.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,301.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,10683,301.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,87.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10684,87.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10685,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,7093.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10686,7093.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007231,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007231,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10687,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007232,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,488.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007232,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10688,488.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007233,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1550.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007233,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10689,1550.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,225.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10690,225.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,852.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10691,852.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10692,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,4378.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,10693,4378.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,985.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,10694,985.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,143.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,10695,143.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,547.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,10696,547.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,86041.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10697,86041.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,19647.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10698,19647.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,12977.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10699,12977.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,23147.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10700,23147.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3371.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10701,3371.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1712.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10702,1712.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3237.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10703,3237.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10704,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007249,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,10946.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007249,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10705,10946.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,8757.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10706,8757.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007251,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2736.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007251,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10707,2736.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007252,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007252,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10708,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007253,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,398.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007253,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10709,398.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007254,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,318.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007254,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10710,318.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2736.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10711,2736.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007256,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007256,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10712,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,28828.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10713,28828.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,7428.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10714,7428.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2018.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10715,2018.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,7645.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10716,7645.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1113.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10717,1113.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1280.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10718,1280.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,180.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10719,180.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1707.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10720,1707.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6567.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10721,6567.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10722,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,239.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10723,239.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10724,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,17793.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10725,17793.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4833.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10726,4833.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3575.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10727,3575.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,5092.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10728,5092.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,741.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10729,741.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1158.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10730,1158.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,5723.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10731,5723.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10732,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,1197.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10733,1197.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10734,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,174.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10735,174.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,46.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10736,46.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10737,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10738,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,12253.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10739,12253.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,924.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10740,924.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10741,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,2572.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10742,2572.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3148.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10743,3148.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,458.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10744,458.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,910.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10745,910.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,94.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10746,94.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10747,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10748,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,13.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10749,13.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10750,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10751,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2393.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10752,2393.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10753,348.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,789.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10754,789.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,32017.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10755,32017.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10756,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10757,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007302,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2907.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007302,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10758,2907.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,4525.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10759,4525.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,135.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10460,135.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10461,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,8375.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10462,8375.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007307,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1219.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007307,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10463,1219.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007308,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,27.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007308,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10464,27.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,3.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10465,3.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1826.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10466,1826.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10467,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,4342.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10468,4342.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007313,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007313,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10469,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,868.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10470,868.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,844.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10471,844.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,126.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10472,126.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,123.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10473,123.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007318,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007318,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10474,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007319,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,11676.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007319,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10475,11676.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007320,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007320,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10476,883.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2425.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10477,2425.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,353.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10478,353.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007323,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1006.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007323,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10479,1006.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007324,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,95.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007324,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10480,95.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007325,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007325,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10481,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007326,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007326,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10482,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007327,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007327,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10483,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007328,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007328,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10484,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10485,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10486,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007331,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007331,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10487,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5258.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10488,5258.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10489,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10490,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1124.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10491,1124.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1389.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10492,1389.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,202.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10493,202.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007338,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,458.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007338,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10494,458.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,12401.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10495,12401.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007340,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007340,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10496,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007341,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,492.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007341,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10497,492.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007342,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007342,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10498,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,10499,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007344,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,2839.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007344,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10500,2839.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007345,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007345,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,10501,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,413.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10502,413.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,10503,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007348,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,664.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007348,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10504,664.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007349,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,539.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007349,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10505,539.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8805.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,10506,8805.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,4209.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10507,4209.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1282.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,10508,1282.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,612.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10509,612.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,10960.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,10510,10960.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,2025.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10511,2025.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,10512,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,19019.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10513,19019.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,23842.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10514,23842.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2647.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10515,2647.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,797.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10516,797.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10517,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2499.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10518,2499.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,1400.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10519,1400.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10520,435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10521,253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,5958.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10522,5958.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,5081.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10523,5081.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,867.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10524,867.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,739.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10525,739.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,487.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10526,487.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,280.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10527,280.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,71.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10528,71.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,40.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10529,40.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,699.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10530,699.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,504.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10531,504.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,325.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10532,325.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,160.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10533,160.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10534,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,2429.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,10535,2429.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,353.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,10536,353.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,1584.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,10537,1584.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,10564.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,10538,10564.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,24790.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10539,24790.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,5035.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10540,5035.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2386.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10541,2386.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,5965.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10542,5965.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,868.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10543,868.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2049.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10544,2049.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10545,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,950.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10546,950.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,138.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10547,138.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,209.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10548,209.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,653.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10549,653.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,107.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10550,107.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10551,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,15.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10552,15.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10553,1592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10554,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,44295.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10555,44295.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,44.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10556,44.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,4079.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10557,4079.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1523.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10558,1523.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7458.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10559,7458.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12422.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10560,12422.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,10561,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10562,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,13680.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10563,13680.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1992.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10564,1992.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,10565,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,10566,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3659.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10567,3659.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,10568,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10569,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,984.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10570,984.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,143.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10571,143.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,642.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10572,642.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10573,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,21392.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10574,21392.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3337.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10575,3337.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1334.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10576,1334.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2133.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10577,2133.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,406.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10578,406.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1214.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,10579,1214.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,176.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,10580,176.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,792.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,10581,792.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5282.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,10582,5282.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10583,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10584,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007429,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2492.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007429,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10585,2492.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007430,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,362.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007430,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10586,362.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007431,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1410.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007431,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10587,1410.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007432,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,11050.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007432,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10588,11050.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007433,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,48759.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007433,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10589,48759.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,218.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10590,218.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007435,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007435,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10591,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4267.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10592,4267.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10593,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007438,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,11201.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007438,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10594,11201.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,526.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10595,526.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,5175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10596,5175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,10597,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007442,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,544.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007442,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10598,544.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007443,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,13989.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007443,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10599,13989.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007444,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2037.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007444,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10600,2037.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007445,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,105.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007445,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10601,105.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007446,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,15.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007446,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10602,15.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007447,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007447,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,10603,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007448,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007448,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,10604,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007449,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2068.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007449,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10605,2068.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007450,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,156.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007450,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10606,156.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,106.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10607,106.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007452,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1460.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007452,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10608,1460.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,539.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10609,539.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 10/2023.",48207.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 10/2023.",,10765,48207.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007455,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO DIA 23/10/2023 NA CIDADE DE HUMAITA/RS.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007455,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO DIA 23/10/2023 NA CIDADE DE HUMAITA/RS.",,10766,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE PALHETA DE PARA BRISA, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO E BIELETA ESTABILIZADORA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",500.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007457,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PALHETA DE PARA-BRISA, ESCAPAMENTO,E BIELETA DE SUSPENSAO VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH  1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",245.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE DOIS CUBO DE RODA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65,VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",296.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO KIT (BATENTE,COIFA,COXIM), AMORTECEDOR E BARRA AXIAL DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA -4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1569.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007460,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR, KIT (BATENTE, COIFA, COXIM) BARRA AXIAL E CUBO DE RODA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA- 4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",200.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,22,ODETE EUNICE KUNRATH,PF,71181733049,6052211494,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",29.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,22,ODETE EUNICE KUNRATH,PF,71181733049,6052211494,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10772,29.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007462,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",36.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007462,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10773,36.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007463,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE SETEMBRO/2023.",57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007463,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE SETEMBRO/2023.",,10774,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007464,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, BATERIA HERBS 52D ETIOS, PROTETOR DO PARALAMA DIANT DIREITO PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS IWG 6283",1006.59,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007465,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,SERVICO DE MAO DE OBRA DE CHAPEAMENTO E CONSERTO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO E MAO DE OBRA MECANICA.,1028.88,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,563,ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,4932432000191,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",160.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007467,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE BROCAS PARA USO NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DAS SALAS DO PAVILHAO DA SECRETARIA.,20.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007468,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE BROCAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA USO NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DAS SALAS DO PAVILHAO DA SECRETARIA.",37.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007469,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL PARA FINS DE INSTRUCAO PROCESSUAL, DE  EXECUCAO FISCAL DE AFONSO ERVINO WEBER, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000532-27.2018.821.0088.",668.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007469,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL PARA FINS DE INSTRUCAO PROCESSUAL, DE  EXECUCAO FISCAL DE AFONSO ERVINO WEBER, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000532-27.2018.821.0088.",,10775,668.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE TORNEIRA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESF, FLEXIVEL E SIFAO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA.",214.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA.,41.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE COLO POXIPOL  PARA USO NO CAMINHAO PLACA IAS 8938.,72.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,263,CONTAP W V LTDA,PJ,4482300000105,200020900,REQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE: JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DIRETA POR SE TRATAR DE UMA DEMANDA EMERGENCIAL DE DOCUMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA APRESENTACAO EM PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS. TRATA-SE DE CERTIDAO CND A FIM DE AVERBACAO IMOVEL REFERENTE A MATRICULAS Nº 7265/7266/7267.,1026.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESPACO DO CEMITERIO MUNICIPAL. MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ESPACOS DE CIRCULACAO DE PESSOAS.,1206.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023000007475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM GARANTIA DE CONEXAO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA.",11912.50,0,,0,,2023,37,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-10-25,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,578,,1306,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-25,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,10212,,14572,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-25,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE NOVEMBRO/2023.",,10813,60.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-25,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,10223,,14529,60.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-25,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,10221,,14567,73.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-25,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,9183,,14537,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-25,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10246,,14538,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-25,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,10287,,14518,204.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,10785,614.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,10250,,14516,705.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-25,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,10323,,14517,428.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-10-25,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10198,,14536,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,10213,,14530,276.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,10216,,14531,120.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,10218,,14568,294.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,10219,,14569,307.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,10220,,14532,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,10222,,14557,83.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,10236,,14558,361.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,10235,,14559,90.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",,10226,,14524,906.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,10229,,14560,27.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,10228,,14525,897.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,10225,,14561,1015.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,10237,,14526,90.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-25,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,10164,,14562,219.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-25,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,10197,,14556,75.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10333,,14608,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10338,,14613,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10337,,14612,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10336,,14611,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10335,,14610,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10098,,14603,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10100,,14604,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10199,,14605,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10200,,14606,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10332,,14607,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-25,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10334,,14609,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,10274,,14534,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,10273,,14533,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,10302,,14550,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,10303,,14549,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,10301,,14548,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,10296,,14520,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",,10297,,14521,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,10271,,14551,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,10292,,14552,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,10269,,14553,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-25,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,10298,,14522,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-10-25,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 06. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,10788,12698.40,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-10-25,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (POLITECNICO) PARA A LINHA 01. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10790,7102.20,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-10-25,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 11 E POLITECNICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,10787,12559.68,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-10-25,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 07 E POLITECNICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.,,10786,15279.60,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-10-25,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR  (POLITECNICO) PARA A LINHA 09. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10789,8140.40,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-10-25,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,10272,,14535,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-10-25,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,10162,,14563,155.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-10-25,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10307,,14570,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-25,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,10324,,14539,289.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-25,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,10325,,14540,227.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10810,134.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O SPIN PLACA JBH1H83 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10780,139.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10807,145.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10278,,14595,283.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10312,,14602,136.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10311,,14601,124.88,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10310,,14600,215.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10309,,14599,181.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10308,,14598,136.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10280,,14597,227.05,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10279,,14596,187.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10277,,14594,90.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10276,,14593,62.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10245,,14592,175.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10244,,14591,90.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10243,,14590,181.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10205,,14589,153.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10194,,14588,164.61,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10176,,14587,210.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10175,,14586,107.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10173,,14585,119.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10172,,14584,136.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10171,,14583,96.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10123,,14582,170.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10114,,14581,210.02,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10113,,14580,181.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10112,,14579,193.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10111,,14578,211.04,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10110,,14577,114.66,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10108,,14576,85.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10079,,14575,215.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-25,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10077,,14574,255.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-10-25,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO PARA LIMPEZA, CONSERVACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023",,10791,41437.01,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-25,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10209,,14542,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-25,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10210,,14541,85.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-10-25,2023000004584,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO  SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO AO CRAS.,,10263,,14573,472.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-25,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,10240,,14527,1708.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-25,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,10239,,14528,1411.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-25,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,10234,,14571,500.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-25,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA:  /2023.",,10270,,14554,548.38,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-10-25,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,10264,,14543,136.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-25,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",,10232,,14564,73.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-10-25,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   /2023.",,10195,,14523,466.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-10-25,2023000005637,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,"AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LAVAR OS PANOS DE COPA E COZINHA UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,10793,990.00,0,,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-25,2023000005992,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO DE 50KG PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO.,,10251,,14545,106.70,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-10-25,2023000006185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,"AQUISICAO DE ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML, PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10809,234.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-25,2023000006202,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039590000000,"Servicos de audio, video e foto",,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DO CAMPEONATO VARZEANO DE CAMPO NOVO,,10300,,14547,200.00,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-12,2023-10-25,2023000006218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS NOVOS MODELO 215/75 R16 PARA O VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10133,,14624,2549.04,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-25,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10801,931.32,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-25,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS..,,10800,1194.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-25,2023000006266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS  DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO.,,10803,266.50,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-25,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,10238,,14565,322.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-25,2023000006308,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10783,600.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-25,2023000006314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10784,345.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-25,2023000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA:   /2023.",,10293,,14555,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-25,2023000006339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,10249,,14513,3411.90,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-25,2023000006353,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,10798,862.48,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-25,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO COMPLETA  PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10806,50.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-25,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO  VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10805,120.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-25,2023000006712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 30, 50, 100 LTS PARA CORRETO DESCARTE DE MATERIAIS, ORGANICOS, METAIS, RECICLAVEIS E AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA O NAAB EM SEUS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10808,2421.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-25,2023000006718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,,10248,,14514,349.70,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-25,2023000006720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA.,,10797,768.40,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10811,274.62,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10778,232.83,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10779,352.23,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10179,,14641,226.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10282,,14646,182.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10281,,14645,270.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10074,,14635,346.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10080,,14636,245.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10081,,14637,409.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10115,,14638,157.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10177,,14639,314.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10242,,14644,226.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10206,,14643,144.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10178,,14640,220.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10201,,14642,289.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,10799,601.40,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-25,2023000006739,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,10247,,14515,709.50,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-25,2023000006769,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOBIL 20W-50 1LT PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA.,,10252,,14546,34.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-25,2023000006855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE HIDRAS DESTINADAS PARA SUBSTITUICAO EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,10299,,14512,867.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-25,2023000006874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE REGULACAO E NA SALA DE ESPERA DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10170,,14626,705.00,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-25,2023000006875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO DE FREIO DE MAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10094,,14627,286.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-25,2023000006876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO CABO DE FREIO DE MAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10097,,14614,290.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-25,2023000006877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO TK DO ALTERNADOR, DA POLIA CORREIA DO ALTERNADOR E CORREIA MULTI, DO VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ 5DD87 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10096,,14615,430.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-25,2023000006878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS ROLAMENTOS TK DO ALTERNADOR VEICULO VAN MERCEDES DE PLACA JAQ - 5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10095,,14628,318.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-25,2023000006881,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA  MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,10794,1740.00,0,,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-25,2023000006882,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BATEDEIRA 3 VELOCIDADES DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,10796,150.00,0,,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-25,2023000006891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.,,10782,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-25,2023000006892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,367,ELISANDRA GUEDES MAYER 00851573096,PJ,29679615000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR DECORACAO INTERNA INFANTIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM VIRTUDE DA CAMPANHA MULTINACIONAL DE VACINACAO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, DATA ESTA DEFINIDA PELO ESTADO. O MESMO TEM COMO OBJETIVO ATRAIR AS CRIANCAS PARA A VACINACAO PARA CUMPRIRMOS COM AS METAS DE VACINACAO QUE O MINISTERIO DA SAUDE EXIGE.",,10777,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000006901,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,-19450.00,0,,0,,2023,31,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-25,2023000006903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PELAS: PIVO, LADO DIREITO, CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR E POLIA DO ALTERNADOR RODA LIVRE DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10127,,14617,171.48,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-25,2023000006904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DAS SEGUINTES PECAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO: PIVO, LADO DIREITO, CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR E POLIA DO ALTERNADOR RODA LIVRE DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10126,,14625,411.55,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-25,2023000006912,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, TUBO DE ESGOTO E JOELHO DE 50 MM PARA REPAROS NA INSTALACAO HIDRAULICA NA ESCOLA SANTA RITA CRECHE.",,10288,,14519,21.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-25,2023000006916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TERMINAL TRIPLO BORDEM COM LUVA DE REGULAGEM PARA MANUTENCAO DO EQUIPO ODONTOLOGICO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/09/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS.,,10056,,14629,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-25,2023000006919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA, CARGA DE GAS CONSERTO DO CANO DO AR CONDICIONADO, CONSERTO DA PARTE ELETRICA, COM SUBSTITUICAO DE RELE, SIRENE, E PORTA FUSIVEL DAS LUZES INTERNAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10169,,14619,470.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-25,2023000006920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RELE DNI, DRIVER FENOLICO( SIRENE), PORTA FUSIVEL, E FUSIVEL MEGA 125AH, PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10168,,14620,445.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-25,2023000006921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS E NITROGENIO PARA QUE A PRESSURIZACAO SEJA REALIZADA NO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10167,,14621,380.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-25,2023000006934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLOGICO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/09/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS.,,10099,,14616,1390.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-25,2023000006940,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,10802,301.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-25,2023000006949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"AQUISICAO DE TECIDO FAUSTAO, TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO E TNT PARA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA ALERTA SOBRE A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, E NOVEMBRO AZUL COM OBJETIVO DE SENSIBILIZAR E CONSCIENTIZAR A POPULACAO MASCULINA A IMPORTANCIA NA REALIZACAO E PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10284,,14630,4292.40,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-25,2023000006952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,643,SCHEILA TRENNEPOHL,PJ,29433595000150,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,10320,,14509,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-25,2023000006954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,643,SCHEILA TRENNEPOHL,PJ,29433595000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA  PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10322,,14510,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-25,2023000006955,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,643,SCHEILA TRENNEPOHL,PJ,29433595000150,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE UMA  MAQUINA DE LAVAR  PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,10321,,14511,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023000006983,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO VAN FIAT ENGESSIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10331,,14618,582.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023000007008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE GAS DE NITROGENIO, UTILIZADO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN FIAT ENGESIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10329,,14622,560.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023000007009,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO VAN FIAT ENGESSIGEXE DE PLACA JBI 8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10330,,14623,120.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023000007011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,10795,106.00,0,,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023000007012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   /2023.",,10214,,14632,123.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023000007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA:   /2023.",,10215,,14633,137.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023000007015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   /2023.",,10231,,14631,2364.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023000007016,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",,10233,,14566,173.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023000007046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10304,,14634,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023000007059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 18/10/2023 ANEXO.,,10305,,14544,175.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-25,2023000007093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.",,10781,44000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007462,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",-36.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-25,2023000007462,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,CORRECAO DE DATA,,10773,-36.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007476,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,500,0,,,43,ROSELI MENDES,PF,62923455053,7051865736,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR) Nº 230046464, EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000909-56.2022.8.21.0088 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO.",5150.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007476,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,43,ROSELI MENDES,PF,62923455053,7051865736,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR) Nº 230046464, EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000909-56.2022.8.21.0088 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO.",,10792,5150.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007477,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DE ARREFECIMENTO, SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR HIDRAULICO, SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DO TORQUE, LIMPEZA DO RADIADOR INTERCOOLER, SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DO AR CONDICIONADO, VERIFICACAO DE PRESSAO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, TROCA DE MANGUEIRAS DO RADIADOR DO TORQUE E DO HIDRAULICO, SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS DO FAROL",1180.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE CARGA DE GAS  EM DOIS  AR CONDICIONADO  E LIMPEZA EM UM DELES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,317.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,754,0,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.",2144587.22,0,,0,,2023,1,CCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/10/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/10/2023 AS 05:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/10/2023 AS 16:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/10/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/10/2023 AS 05:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/10/2023 AS 16:00HS.",,10804,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 89.,4600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 89.,,10812,4600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23.,,10814,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023000007483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO ON LINE: COMPREV: ATUALIZACAO DE COMPREV NA VERSAO 3.1 PARA AS SERVIDORAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA PALOMA MASARRO E NATACHA VARGAS.,1198.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000000416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,621,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",-1372.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-10-26,2023000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,1171,,1657,-37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-26,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10846,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-26,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10824,279.50,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-26,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10825,234.78,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10821,223.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10823,218.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-26,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10822,240.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000005562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",600,0,,,403,EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI,PJ,29174101000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, ELABORACAO DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF. 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO  CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMA.",-21000.00,0,,0,,2023,44,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-10-26,2023000005562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,403,EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI,PJ,29174101000160,,"ESTORNO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS, CREDOR INDEVIDO.",,8048,-7000.00,0,,2023,44,NSA,2023,153,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-26,2023000005562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,403,EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI,PJ,29174101000160,,CREDOR INDEVIDO,,8048,,11254,-7000.00,2023,44,NSA,2023,153,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-26,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10827,1080.57,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-26,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10828,292.53,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-26,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10829,1379.07,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-26,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10826,955.20,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-26,2023000006302,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA .,,10831,124.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-26,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10819,286.56,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-26,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10820,113.43,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-26,2023000006941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,10830,437.60,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-26,2023000006984,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,10841,365.27,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-26,2023000006986,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,10842,369.74,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-26,2023000007024,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"SERVICO DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CORREDOR DE ACESSO AS SALAS DE ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10818,533.00,0,,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-19,2023-10-26,2023000007068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE NO DIA 21/10/2023 ESTARAO COM O DIA D DA CAMPANHA DE MULTI VACINACAO A POPULACAO CAMPO NOVENSE.,,10840,255.55,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-26,2023000007078,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PALHETA DO LIMPADOR, LAMPADA H1 24V, LAMPADA 1141 24V, SOQUETE FAROL, ANTENA INTERNA, FUSIVEL DE LAMPADA, LAMPADA 67 24V, LAMPADA DE VIDRO 24V PARA CONCERTO DO CAMINHAO ATRON 2729  PLACA IVL 9887.",,10832,462.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-26,2023000007084,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO E MAO DE OBRA PARA O CAMINHAO ATRON 2729 PLACA IVL 9887.,,10833,343.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE TRIZETA RODA, TULIPA DE RODA, OLEO DA CAIXA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, VISANDO SUA MANUTENCAO E SEGURANCA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA PARA HOSPITAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-0.20,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-26,2023000007105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE TRIZETA RODA, TULIPA DE RODA, OLEO DA CAIXA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, VISANDO SUA MANUTENCAO E SEGURANCA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA PARA HOSPITAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10838,520.80,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-26,2023000007106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE TRIZETA DA RODA, TULIPA DA RODA, E MATERIAL DE LIMPEZA SAO COMPONENTES FUNDAMENTAIS PARA GARANTIIR QUE AS RODAS DO VEICULO SE MOVIMENTEM EM CONFORMIDADE PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10836,765.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-26,2023000007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE CAIXA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10837,170.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-26,2023000007111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA  AUTOMOTIVA DE 70 AMPERES PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10835,460.42,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,-0.01,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-26,2023000007112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10839,188.62,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007449,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,-381.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-26,2023000007449,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE NA PARTE DO EMPREGADOR DE: BRASILIA DA LUZ PAIM, JOAO ALVES DE MOURA, TERESA PIRES VON MUHLEN E ZENILDA CORREA BORGES.",,10605,-381.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007457,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PALHETA DE PARA-BRISA, ESCAPAMENTO,E BIELETA DE SUSPENSAO VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH  1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-245.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007460,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR, KIT (BATENTE, COIFA, COXIM) BARRA AXIAL E CUBO DE RODA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA- 4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-200.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-26,2023000007473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,263,CONTAP W V LTDA,PJ,4482300000105,200020900,REQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE: JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DIRETA POR SE TRATAR DE UMA DEMANDA EMERGENCIAL DE DOCUMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA APRESENTACAO EM PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS. TRATA-SE DE CERTIDAO CND A FIM DE AVERBACAO IMOVEL REFERENTE A MATRICULAS Nº 7265/7266/7267.,,10817,1026.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-26,2023000007475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM GARANTIA DE CONEXAO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10834,3970.83,0,,2023,37,PCE,2023,165,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023000007478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO 18000 BTUS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,10845,125.00,0,,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/10/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/10/2023 AS 05:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/10/2023 AS 16:00HS.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/10/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/10/2023 AS 05:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/10/2023 AS 16:00HS.",,10815,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007485,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007485,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10816,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",36.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10843,36.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007487,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA AMPLIADA DO COREDE NO DIA 26/10/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS/RS.",33.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007487,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA AMPLIADA DO COREDE NO DIA 26/10/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS/RS.",,10844,33.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007488,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007488,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10847,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007489,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES OUTUBRO/23.,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023000007489,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES OUTUBRO/23.,,10848,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-27,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,10875,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-27,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.",,10860,346.26,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10851,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO UNO PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10852,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-10-27,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10854,2355.42,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10866,117.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPINPLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10865,156.52,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10867,173.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G65  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10864,234.78,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10863,184.47,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10868,285.09,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-10-27,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10855,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-10-27,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.",,10856,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-10-27,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,10862,1670.04,0,,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-27,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10870,638.79,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-27,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10871,937.29,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-27,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO DE PASSEIO, TROCA E CONSERTO DE PNEU ARO 14 PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,10861,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10881,256.71,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10882,376.11,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-27,2023000007057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO SUPORTE DO RETROVISOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,10872,120.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-27,2023000007066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL  LIQUIDO DE FREIO DOT 4 PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10859,34.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-27,2023000007080,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEU 195/65/15 PARA FIAT STRADA PLACA JBI 3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,10876,2496.75,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-27,2023000007081,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS E GEOMETRIA PARA A FIAT STRADA PLACA JBI 3J17.",,10877,282.95,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-27,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,10853,350.85,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-27,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,10873,115.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-27,2023000007115,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OXI-CORTE, PARAFUSOS, ARRUELAS E CONTRA PINOS, DISCO DE CORTE E ESTABILIZADOR DE BRACO HIDRAULICO PARA USO NO CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.",,10857,1081.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-27,2023000007116,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CONTATO NA CHAVE ELETRICA, TOMADA DE POTENCIA, SERVICO DE RETIRADA, SOLDA, TORNO, REFORCO E REINSTALACAO DO EIXO INFERIOR DO BRACO HIDRAULICO DIREITO PARA O CONCERTO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.",,10858,950.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007490,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007490,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,10849,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007491,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 5208/2023.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007491,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 5208/2023.",,10850,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007492,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",200.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007492,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10869,200.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007493,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE NA AABB COMUNIDADE.,618.37,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007494,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE NA AABB COMUNIDADE.,86.34,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO GABINETE.,400.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE.,,10874,162.11,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS. E PARA CONSERTO, SOLDA E FIXACAO DA JANELA LADO DO MOTORISTA E DO FORRO, MALEIROS E SUPORTE DE APOIO INTERNO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",323.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS OU PARAFUSO SOBERBO, PARAFUSO 8X30MM, PARAFUSO 10X70MM, PORCA 1/2, ARRUELA 1/2 E COLA. PARA CONSERTO E FIXACAO DA JANELA LADO DO MOTORISTA E DO FORRO, MALEIROS E SUPORTE DE APOIO INTERNO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",120.18,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,1132.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,1132.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007500,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,525,THANYSE FERREIRA DE AMORIM 039276625019,PJ,48710983000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM A SECO DE ONZE PAPAIS-NOEIS PARA COLOCACAO NAS PRACAS E RUAS E OUTROS LOCAIS COMO ENFEITES NATALINOS.,770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007501,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 124905: SERVICO EXTRA DE TECNICO REMOTO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURACAO NA ENTIDADE, NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSERCAO DE UM NOVO CONVENIO REGISTRADO COM INTEGRACAO COM PIX PARA EMISSAO E PAGAMENTO DOS CARNES E GUIAS UNICAS.",464.52,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007502,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2023.,5366.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007502,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2023.,,10878,5366.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007503,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007503,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10879,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007504,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA VILA TURVO.,1500.00,0,,0,,2023,68,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007505,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REBOBINACAO DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SITIO BINDE.,2200.00,0,,0,,2023,59,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,2346.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023000007506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10880,2346.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-30,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",,10813,,14970,60.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-10-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10365,,14911,139.66,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000000078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,-35.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000000117,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,-14.91,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000000118,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA E CRAS.,-42.80,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000000142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,660,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",-106.00,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-30,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,10785,,14960,1.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-30,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,10785,,14959,613.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-10-30,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,10343,,14958,559.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-10-30,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,10398,,14912,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-10-30,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,10398,,14913,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-30,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,10217,,14907,97.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-30,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,10227,,14932,703.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-30,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,10224,,14933,297.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-30,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,10196,,14930,83.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-10-30,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (ARTESA) PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,10923,2534.40,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-10-30,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,10356,,14928,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000000810,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,660,0,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,-50.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000000813,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,660,0,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,-864.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-10-30,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,10910,3000.00,0,,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-10-30,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10909,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-30,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,10407,,14934,557.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-10-30,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,10407,,14935,6.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-10-30,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,10790,,14976,7102.20,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-10-30,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,10787,,14936,12182.89,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-10-30,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,10787,,14937,376.79,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-10-30,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11.",,10786,,14938,14821.21,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-10-30,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11.",,10786,,14939,458.39,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-10-30,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,10789,,14977,8140.40,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000001690,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS  GIANINI CARVALHO SCHUH E EMANUELE THELHEIMER, NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR- DEVERES, PROIBICOES, CAUSAS DE PERDA DE MANDATO DO CONSELHEIRO.",-90.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000001691,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS  GIANINI CARVALHO SCHUH E EMANUELE THELHEIMER, NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 17H, CURSO REFERENTE A PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR (APRAZADO PARA OUTUBRO/2023): CURSO TEORICO-PRATICO, COM OFERECIMENTO DE MODELOS (DO EDITAL A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES).",-90.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000001808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULO EM USO PELO CONSELHO TUTELAR,-35.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-30,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10889,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-30,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10891,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-30,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10890,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,-255.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.,-57.79,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-10-30,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10913,229.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10887,106.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10888,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-10-30,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE     /2023,,10418,,14908,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000003949,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,270,LUIS H. REIS & CIA. LTDA,PJ,1763033000156,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ATUALIZACAO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SERVIDOR MARCOS OLIVEIRA CARVALHO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10366,,14916,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10771,,14914,71.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10771,,14915,3.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10769,,14920,2.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10769,,14919,42.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10770,,14918,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-10-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10770,,14917,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000004584,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO  SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO AO CRAS.,-870.64,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL USO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE NUMERO 9 9662-1136. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10917,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NUMERO 9 9647-2888. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10916,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO NUMERO 9 9615-7324. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10915,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO, NUMERO 9 9989-2128. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10914,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NUMERO 9 9997-5936. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10918,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 9 9912-4940. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10897,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CRAS NUMERO 9 9716-5944. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10919,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR NUMERO 9 9987-8256. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10920,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, NUMERO 9 9683-1532. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10907,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NUMERO 9 9908-2456. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10906,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NUMERO 9 9692-4986. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10912,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-10-30,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS NUMEROS 9 9934-7109, 9 9659-4688, 9 9947-9001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10886,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000005257,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,-21.19,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000005258,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,-1105.72,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-25,2023-10-30,2023000006029,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,1050,CONSTRUÇÃO DE CHIMARRÓDROMO NA PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES,1050,CONSTRUÇÃO DE CHIMARRÓDROMO NA PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,,,34,FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T,PJ,94418175000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE UM CHIMARRODROMO (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 20/10/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10921,22050.00,0,,2023,8,PRP,2023,77,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-30,2023000006234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10357,,14961,430.00,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-30,2023000006258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL NOTEBOOK PARA SER USADO PELA PSICOLOGA.,,10932,2890.00,0,,2023,21,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-30,2023000006311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2115,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, (CRAS).",,10373,,14982,535.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000006319,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,-1485.00,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,661,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,-1493.47,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-30,2023000006348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,10415,,14948,250.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-30,2023000006353,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,10798,,14965,10.35,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-30,2023000006353,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,10798,,14964,852.13,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-30,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10805,,14940,114.24,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-30,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10806,,14942,47.60,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-30,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10805,,14941,5.76,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-30,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10806,,14943,2.40,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-30,2023000006717,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,,10414,,14949,189.20,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-30,2023000006720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,,10797,,14966,759.18,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-30,2023000006720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,,10797,,14967,9.22,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10884,155.22,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10885,179.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-30,2023000006734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,10799,,14969,7.22,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-30,2023000006734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,10799,,14968,594.18,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-30,2023000006740,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,10416,,14950,180.10,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-30,2023000006742,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,630,21.303.447 RODRIGO FRANCISCO ROSA DE ALMEIDA,PJ,21303447000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PILHAS AAA DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,10342,,14956,238.80,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-10-30,2023000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10908,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-30,2023000006772,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023. JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 08/10/2023 A 29/10/2023.,,10922,5520.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-30,2023000006788,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030500000000,"Bandeiras, flamulas e insignias",,,,,373,N.F.GRANDE & CIA LTDA - EPP,PJ,79034153000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TERNO DE BANDEIRAS EXTERNAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.,,10776,,14929,2400.00,2023,41,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-30,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10401,,14981,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-30,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10401,,14980,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-30,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10341,,14979,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-30,2023000006879,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EM PROGRAMACAO ALUSIVA AO MES DO IDOSO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA.",,10340,,14978,938.08,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-30,2023000006881,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA  MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,10794,,14975,1740.00,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-30,2023000006882,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BATEDEIRA 3 VELOCIDADES DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,10796,,14962,150.00,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-30,2023000006966,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 30/10 A 03/11.,,10892,134.80,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-30,2023000006985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,10900,45.60,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-30,2023000006991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10899,464.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-30,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,10208,,14931,125.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-30,2023000007011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,10795,,14963,106.00,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-30,2023000007038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 30/10 A 03/11.,,10896,449.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-30,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11.",,10894,597.50,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-30,2023000007044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,10893,634.10,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-30,2023000007050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10898,444.30,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-19,2023-10-30,2023000007069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA O SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10931,2890.00,0,,2023,21,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-30,2023000007071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 20/10/2023 ANEXO.,,10344,,14921,244.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-30,2023000007072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 20/10/2023 ANEXO.,,10345,,14922,153.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-30,2023000007076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 30/10 A 03/11.",,10895,578.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-30,2023000007094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,10358,,14904,1052.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-30,2023000007096,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10360,,14909,6.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-30,2023000007097,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10361,,14910,1551.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-30,2023000007101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 21/10/2023 ANEXO.,,10389,,14923,102.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-30,2023000007102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 23/10/2023 ANEXO.,,10390,,14924,170.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-30,2023000007102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 23/10/2023 ANEXO.,,10390,,14925,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-30,2023000007103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 23/10/2023 ANEXO.,,10394,,14926,198.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-30,2023000007103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO UNO PLACA JAA4G73 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 23/10/2023 ANEXO.,,10394,,14927,0.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-30,2023000007104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,10408,,14973,206.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-30,2023000007104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,10408,,14974,10.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-30,2023000007107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,PELA DESPESA EMPENHADA REF O PAGAMENTO DE AVERBACAO DE BENFEITORIAS NA MATRICULA 9.364 DO MUNICIPIO.,,10409,,14887,1611.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,378,ILEINE LIMA BATISTA,PF,55674631034,1052204433,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",,10425,,14952,920.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,182,MARCIA SILVA PIRES,PF,97391409049,6066529089,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA ?CONSELHOS DA EDUCACAO RESSIGNIFICADOS PARA UMA NOVA DECADA?,  NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2023 AS 19:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/11/2023 AS 00:00HS. CONFO",,10426,,14957,920.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,128,DEISE BOSA,PF,,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10436,,14972,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007133,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,52,NEUSA BOHN MOTTA,PF,97266116015,8074526248,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO EM REUNIAO DE SECRETARIOS, COORDENADORES E DIRETORES DE ESCOLAS PARA DISCUTIR SOBRE CONAEE, ALFABETIZA TCHE, DESEMPAREDAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL ENTRE OUTROS ASSUNTOS NO DIA 19/10/2023 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS.",,10444,,14954,26.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA UNDIME/AMUCELEIRO NO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS NA DATA DE 19/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS (AS) MUNICIPAIS DE EDUCACAO E SUAS EQUIPES PEDAGOGICAS PARA DISCUTIR SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ORGANIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE.",,10445,,14946,27.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,141,DEBORA LUCIANI DA SILVA,PF,94289360068,3075089718,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA UNDIME/AMUCELEIRO NO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS NA DATA DE 19/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS (AS) MUNICIPAIS DE EDUCACAO E SUAS EQUIPES PEDAGOGICAS PARA DISCUTIR SOBRE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ORGANIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE.",,10446,,14944,23.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,141,DEBORA LUCIANI DA SILVA,PF,94289360068,3075089718,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10447,,14945,33.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10448,,14947,31.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10449,,14889,2709.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007138,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10449,,14890,1450.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10454,,14891,1224.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,10455,,14892,2133.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,10456,,14893,2122.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,606,FABIOLA REIS GEHLEN,PF,1379132061,1070258511,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10458,,14894,183.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,575,MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO,PF,4937419099,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,10459,,14905,953.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007149,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10764,,14953,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,10762,,14789,1419.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,10763,,14790,897.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,10763,,14791,865.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007154,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10610,,14793,2375.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007154,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10610,,14792,13167.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007155,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,10611,,14795,7484.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007155,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,10611,,14794,18048.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007160,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10616,,14796,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007161,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10617,,14798,1115.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007161,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10617,,14797,3187.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007162,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10618,,14799,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007166,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10622,,14800,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,10625,,14801,3316.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,10625,,14802,492.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10626,,14803,20065.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10626,,14804,10531.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10627,,14805,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10628,,14806,4573.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10629,,14807,2817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10630,,14809,27.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10630,,14808,343.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,10631,,14811,2040.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007175,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,10631,,14810,3474.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007183,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10639,,14812,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007184,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,10640,,14906,9567.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007185,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,10641,,14813,12147.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007185,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,10641,,14814,234.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007186,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,10642,,14815,12645.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007186,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,10642,,14816,1107.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007189,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10645,,14818,8562.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007189,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10645,,14817,13062.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007190,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10646,,14819,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007191,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10647,,14820,2159.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10648,,14821,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007193,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10649,,14822,558.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007197,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10653,,14823,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007198,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10654,,14824,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007199,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10655,,14826,7242.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007199,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10655,,14825,12392.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007200,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10656,,14827,2837.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007201,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10657,,14828,3857.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007202,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10658,,14829,1117.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007203,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10659,,14901,671.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,10663,,14830,4813.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007207,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,10663,,14831,1786.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,10668,,14833,1742.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,10668,,14832,7400.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10669,,14835,10124.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10669,,14834,9788.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10670,,14836,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007215,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10671,,14837,1777.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10672,,14838,2948.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10673,,14839,497.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10673,,14840,40.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10674,,14841,2059.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,10675,,14843,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,10675,,14842,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007229,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10685,,14844,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10686,,14845,4721.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10686,,14846,2372.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007231,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10687,,14847,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007232,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10688,,14848,488.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007236,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10692,,14849,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,10693,,14691,3948.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,10693,,14692,429.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,10696,,14693,547.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10697,,14695,27522.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10697,,14694,58518.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10698,,14696,19647.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10699,,14697,12977.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10703,,14713,3237.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10704,,14714,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007249,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10705,,14698,10946.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10706,,14700,1148.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007250,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10706,,14699,7608.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10711,,14701,2736.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007256,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10712,,14702,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10713,,14704,12489.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10713,,14703,16339.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10714,,14705,7428.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10715,,14706,2018.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10720,,14715,1707.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10721,,14707,6567.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10724,,14708,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10725,,14709,9256.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10725,,14710,8537.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10726,,14711,4833.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10727,,14712,3575.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10731,,14752,5126.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10731,,14753,596.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10732,,14754,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10737,,14755,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10738,,14756,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10739,,14757,8853.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10739,,14758,3399.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10740,,14759,924.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10741,,14760,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10742,,14761,2572.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10747,,14762,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10748,,14764,3380.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10748,,14763,4086.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10749,,14765,13.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10750,,14766,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10751,,14767,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10755,,14769,9628.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007299,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10755,,14768,22388.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007300,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10756,,14770,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10757,,14771,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007302,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10758,,14772,2907.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10759,,14773,4525.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10460,,14774,125.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10460,,14775,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10461,,14900,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007311,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10467,,14776,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10468,,14778,458.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007312,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10468,,14777,3884.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007313,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10469,,14779,3960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007318,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10474,,14780,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007319,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10475,,14781,7043.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007319,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10475,,14782,4632.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007320,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10476,,14783,883.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007325,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10481,,14784,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007326,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10482,,14786,1511.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007326,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10482,,14785,1800.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007327,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10483,,14787,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007328,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10484,,14788,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10488,,14851,1098.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10488,,14850,4159.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10489,,14852,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10490,,14853,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10491,,14854,1124.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10495,,14855,9399.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007339,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10495,,14856,3002.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007340,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10496,,14857,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007341,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10497,,14858,492.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007342,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10498,,14859,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,10499,,14861,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,10499,,14860,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007349,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10505,,14862,539.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,10510,,14716,10960.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10511,,14717,2025.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,10512,,14718,20264.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,10512,,14719,12802.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10513,,14720,15035.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10513,,14721,3984.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10514,,14723,11363.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10514,,14722,12479.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10515,,14724,2647.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10516,,14725,797.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10517,,14726,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10518,,14727,2499.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10519,,14728,1293.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10519,,14729,106.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10520,,14895,435.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10521,,14896,253.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10534,,14730,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,10537,,14731,1584.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,10538,,14732,8076.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,10538,,14733,2487.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10539,,14734,17277.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10539,,14735,7513.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10540,,14736,5035.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10541,,14897,2386.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10545,,14898,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10553,,14737,1592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10554,,14738,745.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10554,,14739,930.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10555,,14741,20284.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10555,,14740,24011.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10556,,14742,44.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10557,,14743,4079.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10558,,14744,1523.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10559,,14745,7458.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10560,,14746,12422.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,10561,,14747,4152.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,10561,,14748,1362.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10562,,14899,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10569,,14749,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10572,,14879,642.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10573,,14881,1188.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10573,,14880,3093.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10574,,14882,15438.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10574,,14883,5953.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10575,,14884,3337.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10576,,14885,1334.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10577,,14681,1741.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10577,,14682,391.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10578,,14683,406.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007425,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,10581,,14678,792.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,10582,,14680,2166.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,10582,,14679,3115.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10583,,14675,2159.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10583,,14676,1800.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10584,,14677,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007431,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10587,,14863,1410.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007432,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10588,,14865,2430.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007432,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10588,,14864,8619.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007433,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10589,,14867,21488.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007433,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10589,,14866,27271.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007434,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10590,,14868,218.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007435,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10591,,14869,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007436,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10592,,14870,4267.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10593,,14871,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007438,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10594,,14872,11201.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10595,,14874,39.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10595,,14873,486.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007440,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10596,,14875,5175.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,10597,,14876,3587.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,10597,,14877,1927.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007442,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10598,,14902,544.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007452,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10608,,14878,1460.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10609,,14750,499.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10609,,14751,40.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 10/2023.",,10765,,14888,48207.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007455,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO CONDUZIU SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO DIA 23/10/2023 NA CIDADE DE HUMAITA/RS.",,10766,,14955,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE PALHETA DE PARA BRISA, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO E BIELETA ESTABILIZADORA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10928,500.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE DOIS CUBO DE RODA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65,VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10926,296.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO KIT (BATENTE,COIFA,COXIM), AMORTECEDOR E BARRA AXIAL DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA -4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10927,1569.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,22,ODETE EUNICE KUNRATH,PF,71181733049,6052211494,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10772,,14951,29.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023000007469,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,331,ELENA MARTENS DOS SANTOS SILVA,PF,68968779015,9058695223,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL PARA FINS DE INSTRUCAO PROCESSUAL, DE  EXECUCAO FISCAL DE AFONSO ERVINO WEBER, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000532-27.2018.821.0088.",,10775,,14886,668.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023000007480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/10/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/10/2023 AS 05:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/10/2023 AS 16:00HS.",,10804,,14903,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-30,2023000007495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,10883,212.42,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-30,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,10925,229.19,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-30,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,10924,279.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007507,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3632.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007507,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10901,3632.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007508,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",164.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007508,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10902,164.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007509,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",89.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007509,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10903,89.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007510,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",5.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007510,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10904,5.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007511,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007511,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10905,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2753.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,10911,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,14162.85,0,,0,,2023,65,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),621,0,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO REGISTRO DO RELOGIO  PONTO DO NAAB PARA REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES.,122.90,0,,0,,2023,48,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O GRUPO DE GESTANTES E AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.I.M ( PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,418.71,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE UM CAFE DA MANHA QUE SERA OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA, A QUAL REALIZAR-SE-A NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",342.65,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007517,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,490.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007518,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,280.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007519,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TAMPA DE ENCHIMENTO DE OLEO DO MOTOR, JUNTA DO TROCADOR DE CALOR, JUNTA DO TROCADOR DE OLEO, TERMINAL DE BATERIA, PONTEIRA E CABO 50MM PARA USO NO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.",639.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),621,0,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,AQUISICAO DE BOBINA TERMICA AMARELA 300M PARA RELOGIO PONTO. PARA REGISTRO DOS HORARIOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,300.00,0,,0,,2023,48,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007521,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 10/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",4874.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,300.09,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007523,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM  ALTERNADOR PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",446.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO.",641.82,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007525,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS O QUAL NAO ESTA MAIS RESFRIANDO.,125.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. OUTUBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,514.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. OUTUBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,10929,514.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO OUTUBRO/2023.,23541.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023000007527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO OUTUBRO/2023.,,10930,23541.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-31,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,10378,,15037,464.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-10-31,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TEL",,10968,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-10-31,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,10967,234.78,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-31,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,10417,,15030,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-10-31,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,10397,,15079,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-10-31,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10962,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-10-31,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10963,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-10-31,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10964,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-10-31,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10937,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-10-31,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,10788,,15102,12698.40,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10949,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10948,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10406,,14993,38.08,2022,27,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10405,,14991,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10387,,14986,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10404,,14990,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10404,,14989,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10403,,14988,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10405,,14992,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10403,,14987,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-31,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10406,,14994,1.92,2022,27,PRP,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-31,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,10824,,15104,278.83,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-31,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,10824,,15105,0.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-31,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,10825,,15107,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-31,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,10825,,15106,234.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-31,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",,10355,,15038,78.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-31,2023000002492,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE REDE DE VOLEI DESTINADO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL,,10402,,15064,697.53,2023,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-10-31,2023000002492,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE REDE DE VOLEI DESTINADO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL,,10402,,15065,8.47,2023,9,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10941,229.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10939,173.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10940,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10942,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10368,,15012,198.67,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10369,,14995,141.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10370,,14996,193.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10371,,14997,193.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10420,,14998,133.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10420,,14999,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10421,,15000,250.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10421,,15001,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10780,,15002,139.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10780,,15003,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10807,,15004,144.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10807,,15005,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10349,,15006,90.82,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10810,,15007,133.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10810,,15008,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10350,,15009,193.00,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10351,,15010,170.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-10-31,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10352,,15011,119.20,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-10-31,2023000003739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  UM CARTAO DE MEMORIA PARA O USO DA  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, O MESMO VAI SER UTILIZADO NA CAMARA QUE VAI SER INSTALADA NO SETOR DE  COMPRAS.",,10933,62.00,0,,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-10-31,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,10791,,15121,40193.90,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-10-31,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,10791,,15122,1243.11,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-10-31,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,10430,,15073,7839.20,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-10-31,2023000003951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,518,JOEL JOHN MED LTDA,PJ,43646494000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,10430,,15074,160.80,2022,58,PRP,2022,191,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-10-31,2023000003990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,601,"NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E",PJ,37255562000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,10977,237.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-10-31,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10950,75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-31,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,,10400,,15035,539.55,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-31,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,,10400,,15034,17445.57,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-10-31,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",,10972,46015.88,0,,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-10-31,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,RETENCAO DE IR NAO PODE SER EFETUADA NA DOTACAO.,,8486,-46574.78,0,,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-10-31,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",,10972,,15152,46015.88,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-10-31,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,RETENCAO DE IR NAO PODE SER EFETUADA NA DOTACAO.,,8486,,11612,-558.90,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-10-31,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,AJUSTE RETENCAO,,8486,,11933,-46015.88,2023,34,PRD,2023,121,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-10-31,2023000005349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEC. ADMINISTRACAO,,10393,,15033,7.16,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-10-31,2023000005349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEC. ADMINISTRACAO,,10393,,15032,589.24,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-10-31,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10953,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-10-31,2023000005631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.",,10956,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-10-31,2023000005637,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,"AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEVIDO A NECESSIDADE DE LAVAR OS PANOS DE COPA E COZINHA UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.",,10793,,15139,990.00,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-31,2023000005988,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030230000000,"Material de uniformes, tecidos e aviamentos",,,,,622,CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO,PJ,4314161000100,,"AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADO AO USO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.",,10399,,14985,6528.00,2023,25,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-10-31,2023000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10961,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-05,2023-10-31,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10954,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-10-31,2023000006169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE QUANDO NAS IMPRESSOES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10442,,15098,1185.60,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-10-31,2023000006169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE QUANDO NAS IMPRESSOES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10442,,15099,14.40,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-10-31,2023000006170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE QUANDO NAS IMPRESSOES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10431,,15094,16.80,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-06,2023-10-31,2023000006170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,486,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE QUANDO NAS IMPRESSOES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10431,,15093,1383.20,2022,19,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-31,2023000006185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,"AQUISICAO DE ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML, PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10809,,15100,231.19,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-31,2023000006185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,"AQUISICAO DE ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML, PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10809,,15101,2.81,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10957,441.78,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10934,1432.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10423,,15045,2.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10424,,15046,923.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10423,,15044,863.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10379,,15039,1232.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10422,,15043,1.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10422,,15042,553.88,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10424,,15047,2.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10354,,15048,345.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10800,,15049,1191.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10800,,15050,2.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10372,,15051,1739.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10801,,15129,929.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10801,,15130,2.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10826,,15131,952.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10826,,15132,2.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10827,,15133,1077.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10827,,15134,2.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10828,,15135,291.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10828,,15136,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10829,,15137,1375.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10829,,15138,3.31,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10381,,15041,404.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10380,,15040,1191.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS  DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO.,,10803,,15067,3.20,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023000006266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS  DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO.,,10803,,15066,263.30,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-31,2023000006302,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA .,,10831,,15116,124.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-31,2023000006308,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10783,,15090,7.20,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-31,2023000006308,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10783,,15089,592.80,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-31,2023000006314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10784,,15085,340.86,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-31,2023000006314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10784,,15086,4.14,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-31,2023000006315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10259,,15087,163.85,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-31,2023000006316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10260,,15088,567.50,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-31,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,10395,,15091,187.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-31,2023000006320,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS).,,10395,,15092,0.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-31,2023000006365,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 23/10 A 28/10,,10376,,15053,85.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-31,2023000006369,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO. SEMANA 23/10 A 28/10,,10375,,15054,691.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-31,2023000006373,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO. SEMANA 23/10 A 28/10,,10374,,15055,562.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-31,2023000006382,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. SEMANA 23/10 A 27/10.,,10377,,15056,672.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-31,2023000006712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 30, 50, 100 LTS PARA CORRETO DESCARTE DE MATERIAIS, ORGANICOS, METAIS, RECICLAVEIS E AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA O NAAB EM SEUS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10808,,15095,2391.95,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-31,2023000006712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DE 30, 50, 100 LTS PARA CORRETO DESCARTE DE MATERIAIS, ORGANICOS, METAIS, RECICLAVEIS E AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA O NAAB EM SEUS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10808,,15096,29.05,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10946,89.55,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10947,214.92,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10943,304.47,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10778,,15026,232.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10419,,15024,321.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10396,,15022,196.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10353,,15021,285.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10419,,15025,0.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10348,,15020,202.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10347,,15019,333.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10778,,15027,0.56,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10779,,15028,351.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10779,,15029,0.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-31,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10396,,15023,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-31,2023000006770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,641,ADRIANO FILIPPI,PJ,5024032000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17, PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO, O QUAL POSSUI SEGURO, SENDO NECESSARIO PAGAMENTO DA DIFERENCA (FRANQUIA) PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA QUE ESTA TRINCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10385,,14984,416.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-31,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,10346,,15059,2581.84,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-31,2023000006807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  01 SERVENTE PARA LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10955,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-31,2023000006849,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,10328,,15151,194.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-31,2023000006863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRICAO DA NUTRICIONISTA LUCINEIA SCZVIESKI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER PARA CURSO ONLINE DE QUALIFICACAO VOLTADO AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR), COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS, O QUAL SERA PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO.",,10960,271.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-31,2023000006888,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,422,LIARA SCHENEIDER,PJ,33114392000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA .,,10388,,15145,5610.00,2023,58,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-31,2023000006891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.,,10782,,15036,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-31,2023000006892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,367,ELISANDRA GUEDES MAYER 00851573096,PJ,29679615000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR DECORACAO INTERNA INFANTIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM VIRTUDE DA CAMPANHA MULTINACIONAL DE VACINACAO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, DATA ESTA DEFINIDA PELO ESTADO. O MESMO TEM COMO OBJETIVO ATRAIR AS CRIANCAS PARA A VACINACAO PARA CUMPRIRMOS COM AS METAS DE VACINACAO QUE O MINISTERIO DA SAUDE EXIGE.",,10777,,15018,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-31,2023000006937,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE 4 PNEUS TAMANHO 195/60/16, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN8N84.",,10391,,15140,200.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-31,2023000006938,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4 PNEUS TAMANHO 195/60/16 MARCA GOODYEAR PARA TROCA NO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN8N84.,,10392,,15141,2480.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-31,2023000006940,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,10802,,15069,3.61,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-31,2023000006940,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,10802,,15068,297.39,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-31,2023000006941,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,10830,,15126,437.60,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-31,2023000006984,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,10841,,15117,365.27,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-31,2023000006986,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,10842,,15125,369.74,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-31,2023000006996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10945,1029.17,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-31,2023000006997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10944,5024.91,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-31,2023000006999,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"SERVICO DE RETIRADA, HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ESPERA DE PACIENTES, REGULACAO E RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10382,,15015,849.00,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-31,2023000007014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA ENXADA FERREIRO COM CABO PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO,,10767,,15109,1.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-31,2023000007014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE UMA ENXADA FERREIRO COM CABO PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO,,10767,,15108,110.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-31,2023000007020,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO,,10768,,15111,0.90,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-31,2023000007020,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA USO NA REFORMA DA PRACA JOAO ARBO,,10768,,15110,74.10,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-31,2023000007026,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS PARA FINS DE DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO EM TODOS OS BAIRROS E CENTRO DO MUNICIPIO.CONFORME TEXTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10383,,15016,26.50,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-31,2023000007027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS E DIVULGACAO PARA DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO EM TODOS OS BAIRROS E CENTRO DO MUNICIPIO. CONFORME CRONOGRAMA A SER FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10384,,15017,150.00,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007078,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PALHETA DO LIMPADOR, LAMPADA H1 24V, LAMPADA 1141 24V, SOQUETE FAROL, ANTENA INTERNA, FUSIVEL DE LAMPADA, LAMPADA 67 24V, LAMPADA DE VIDRO 24V PARA CONCERTO DO CAMINHAO ATRON 2729  PLACA IVL 9887.",,10832,,15127,462.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007082,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RODA ARO 14 PARA TROCA DE RODA NA SAVEIRO PLACA IQV 5287.,,10443,,15142,205.78,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007084,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO E MAO DE OBRA PARA O CAMINHAO ATRON 2729 PLACA IVL 9887.,,10833,,15128,343.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,10367,,15097,884.55,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.",,10781,,15014,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.",,10781,,15013,42680.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,10359,,15052,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,313,ADRIANE INES PEITER,PF,68188501034,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 1193/2023.",,10362,,15031,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,589,BELONICE RODRIGUES VARGAS,PF,1221541005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 4937/2023.",,10363,,15058,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-31,2023000007100,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,646,HELLIN THAIS STEFFLER,PF,3055821009,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RPV ( REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR) Nº 230045648 EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000170-88.2019.8.21.0088-ISS EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO.,,10364,,15070,1712.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-31,2023000007108,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE DUAS PASSAGENS AEREAS A BRASILIA/DF COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 13/10/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 17/10/2023 PARA O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH.,,10410,,15061,2742.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-31,2023000007109,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR PARA REAGENDAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS A BRASILIA/DF  PARA O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE AGRICULTURA  AS QUAIS ESTAVAM INICIALMENTE PREVISTAS PARA O DIA 13/10/2023 QUE FORAM ALTERADAS PARA O DIA15/10/2023 A 19/10/2023.,,10411,,15062,1941.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-10-31,2023000007113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS 12V PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10966,17.15,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-10-31,2023000007117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE PAGAMENTO DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 15/10/2023 A 19/10/2023.",,10412,,15063,652.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/10/2023.",,10427,,15083,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 24/10/2023.",,10428,,15084,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA DIA 19/10/2023 E RETORNO DIA 20/10/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNOU DE BRASILIA/DF.",,10429,,15060,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA.",,10432,,15078,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,582,CAMILA BRONSTRUP ECKERT,PF,3303046077,7114588242,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR.",,10434,,15077,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,217,KAREN DANIELA PINHEIRO MARTINS NUNES,PF,74777084,1074661537,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10435,,15080,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,280,ELAINE DOS SANTOS,PF,284357022,8052604851,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10437,,15103,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,301,SOLANGE MACHADO LEITES,PF,1065894074,7100852909,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10438,,15075,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,4,NOEDI CASSE,PF,98305824004,3058676192,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 17/10/2023 E 18/10/2023.",,10439,,15076,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10440,,15081,322.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10441,,15082,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007463,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE SETEMBRO/2023.",,10774,,15072,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESPACO DO CEMITERIO MUNICIPAL. MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ESPACOS DE CIRCULACAO DE PESSOAS.,,10980,1206.00,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM GARANTIA DE CONEXAO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA.",,10834,,15112,3780.23,2023,37,PCE,2023,165,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-31,2023000007475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM GARANTIA DE CONEXAO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA.",,10834,,15113,190.60,2023,37,PCE,2023,165,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023000007476,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,43,ROSELI MENDES,PF,62923455053,7051865736,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR) Nº 230046464, EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000909-56.2022.8.21.0088 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO.",,10792,,15071,5150.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023000007478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE CARGA DE GAS  EM DOIS  AR CONDICIONADO  E LIMPEZA EM UM DELES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,10845,,15123,125.00,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023000007481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 89.,,10812,,15057,4600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023000007482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23.,,10814,,15120,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023000007484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/10/2023 PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/10/2023 AS 05:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/10/2023 AS 16:00HS.",,10815,,14983,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023000007485,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10816,,15144,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023000007486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,341,ALECSANDRA RADAELLI FAGUNDES,PF,1722311088,9100707431,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - CONAEE NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS NA DATA DE 23/10/2023, ONDE REUNIRAM-SE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EQUIPES PEDAGOGICAS, FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O ESTUDO E DISCUSSAO DO DOCUMENTO REFERENCIA DA CONAEE, B",,10843,,15115,36.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023000007487,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,315,MARCOS AURELIO DORNELES,PF,62923382072,6052608905,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA AMPLIADA DO COREDE NO DIA 26/10/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS/RS.",,10844,,15124,33.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023000007488,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10847,,15143,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023000007489,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES OUTUBRO/23.,,10848,,15118,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-27,2023-10-31,2023000007490,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,10849,,15119,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-27,2023-10-31,2023000007491,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 5208/2023.",,10850,,15114,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023000007507,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10901,,15150,3632.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023000007508,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10902,,15149,164.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023000007509,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10903,,15148,89.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023000007510,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10904,,15147,5.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023000007511,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10905,,15146,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007528,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  DECIMA(10) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",32604.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007528,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  DECIMA(10) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,10935,32604.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007529,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/23.",23124.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007529,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/23.",,10936,23124.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007530,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/10/23 A 31/10/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 5264/2023.",2850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007530,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/10/23 A 31/10/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 5264/2023.",,10938,2850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007531,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,387.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007531,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10951,387.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007532,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007532,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10952,684.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.389,62, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023.",1097.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.389,62, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023.",,10958,1097.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 374,49. COMPETENCIA  NOVEMBRO/2023.",187.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 374,49. COMPETENCIA  NOVEMBRO/2023.",,10959,187.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007535,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 31/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007535,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 31/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10965,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007536,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,500,0,,,648,ORTIGARA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,PJ,1969125000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR) Nº 230041876 EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000255-50.2014.8.21.0088 - CONCESSAO/PERMISSAO/AUTORIZACAO, EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO.",1578.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007536,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,648,ORTIGARA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,PJ,1969125000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR) Nº 230041876 EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000255-50.2014.8.21.0088 - CONCESSAO/PERMISSAO/AUTORIZACAO, EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO.",,10969,1578.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 17/10/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 17/10/2023.",,10970,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007538,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 17/10/2023 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS.,37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007538,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 17/10/2023 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS.,,10971,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007539,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO NO DIA 15/10/2023.",10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007539,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO NO DIA 15/10/2023.",,10973,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007540,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,349,JESSICA VEIGA DOS SANTOS MATER,PF,2935255011,7106774032,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO NO DIA 15/10/2023.",11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007540,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,349,JESSICA VEIGA DOS SANTOS MATER,PF,2935255011,7106774032,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO NO DIA 15/10/2023.",,10974,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO NO DIA 15/10/2023.",14.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO NO DIA 15/10/2023.",,10975,14.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007542,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL. RETENCAO DE IR NAO PODE SER EFETUADA NO EMPENHO Nº 5343/2023.",558.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007542,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL. RETENCAO DE IR NAO PODE SER EFETUADA NO EMPENHO Nº 5343/2023.",,10976,558.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,500,0,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE 2.000 (DOIS MIL) EXEMPLARES DE REVISTA INSTITUCIONAL, EM UMA UNICA TIRAGEM, COM TOTAL DE 48 PAGINAS COM CAPA COUCHE 150 GR E PAGINAS INTERNAS DE 90 GR, DOBRADAS E GRAMPEADAS.",20000.00,0,,0,,2023,66,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE, PROJETO ELETRICO, ART, MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, TABELA BDI REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DAS INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS DA EXPO CAMPO 2023.",6000.00,0,,0,,2023,70,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,600,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE DIVULGACAO DE SPOTS PARA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA AREA DE ATUACAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE FABIANA FASSINI MELLO.CONFORME TEXTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,100.00,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007546,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPAROS NO LARGO DO GINASIO ONDE SE REALIZARA A EXPO NOVO2023.,409.50,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",1579.67,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",3770.64,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007549,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE BANNER E FOLDERES DESTINADOS PARA USO PELO CONSELHO DO TURISMO.,355.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",6824.10,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007551,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI COMNFORME LEI MUNICIPAL.,374.00,0,,0,,2023,47,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007552,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI COMNFORME LEI MUNICIPAL.,10190.00,0,,0,,2023,47,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007553,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,"AQUISICAO DE PREMIACAO PARA SORTEIO REALIZADO PELA ACI, CONFORME LEI MUNICIPAL.",700.00,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007554,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007554,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10978,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,862.50,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,257.22,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,875.41,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",11500.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10982,549.24,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.",1825.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.",,10979,1825.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",600,0,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS.",21000.00,0,,0,,2023,71,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/10/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,10983,7000.00,0,,2023,71,PRD,2023,201,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 8048/2023.",,10981,7000.00,0,,2023,71,PRD,2023,201,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/10/2023 ANEXO.,111.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023000007561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/10/2023 ANEXO.,,10984,111.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-11-01,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 16 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11024,160.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-01,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11023,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-01,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10986,251.55,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11005,290.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11006,134.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-11-01,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE DOIS AUTOMOVEIS SPIN PLACA JBG3J53 E JBG1E70 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.",,10989,7600.00,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-11-01,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,11021,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-11-01,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,11007,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-04,2023-11-01,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SETIMA PARCELA DE PAGAMENTO REF  CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,10985,50000.00,0,,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-01,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA PLACA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,11004,1194.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-01,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11003,340.29,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-01,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11002,101.49,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-11,2023-11-01,2023000006968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,10994,545.74,0,,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-01,2023000006987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11000,287.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-01,2023000007003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10995,1365.08,0,,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-01,2023000007005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10996,1121.30,0,,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-11-01,2023000007028,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,10997,1456.95,0,,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-01,2023000007038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 30/10 A 03/11.,,10993,290.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-01,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11.",,10991,162.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-01,2023000007044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,10990,26.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-01,2023000007048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,10998,937.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-01,2023000007054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10999,625.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-01,2023000007076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 30/10 A 03/11.",,10992,72.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-01,2023000007090,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA.,,11010,27.25,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-01,2023000007467,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BROCAS PARA USO NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DAS SALAS DO PAVILHAO DA SECRETARIA.,,11009,20.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-01,2023000007468,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS E PARAFUSOS PARA USO NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DAS SALAS DO PAVILHAO DA SECRETARIA.,,11008,37.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-01,2023000007470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SIFAO MANUTENCAO NA SECRETARIA DE OBRAS .,,11013,31.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-01,2023000007470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE TORNEIRA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESF, FLEXIVEL E FITA ISOLANTE PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE OBRAS.",,11014,183.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-01,2023000007471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11012,6.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-01,2023000007471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11011,34.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-01,2023000007472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COLA POXIPOL  PARA USO NO CAMINHAO PLACA IAS 8938.,,11025,72.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-01,2023000007494,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE NA AABB COMUNIDADE.,,11001,86.34,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-01,2023000007513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,10987,14162.85,0,,2023,65,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-01,2023000007521,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 10/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,10988,4874.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007562,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 30/10/2023 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS.,37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007562,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 30/10/2023 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS.,,11015,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007563,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 01/11/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS/RS.,33.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007563,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 01/11/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS/RS.,,11016,33.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,11017,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007565,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007565,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,11018,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007566,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,320,DAVIT HARTMANN,PF,97628220053,7077158025,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CORONEL BICACO/RS",25.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007566,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,320,DAVIT HARTMANN,PF,97628220053,7077158025,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CORONEL BICACO/RS",,11019,25.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11020,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007568,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007568,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.,,11022,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007569,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 18 LITROS DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA USO NA TROCA DE OLEO PARA O CARREGADOR POWER ZZ.,540.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007570,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REINSTALACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA E OLEO HIDRAULICO DO CARREGADOR POWER ZZ.,970.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007571,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA DESMONTAR EIXOS E SOLDAR SUPORTE BALANCIN E DESMONTAR VALVULA DO FREIO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,1225.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007572,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FACA SEGADEIRA ESQUERDA, FACA SEGADEIRA DIREITA, ROLAMENTO 6206 1-LINHA, ROLAMENTO 6207 1-LINHA, PARAFUSO DAS NAVALHAS, PORCA SEXT DAS NAVALHAS E CORREIA B92 PARA CONSERTO DA ENCILADEIRA JF C240",2591.60,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,199.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM LITRO DE OLEO 0W20 PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,62.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,1698.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11026,150.93,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,1002,,,514,MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA,PJ,20764208000194,100173993,"SERVICO DE INSTALACAO DE ELETROCALHA, CANALETA, CONECTORIZACAO DE PONTO DE REDE EM PATCH PANEL DENTRO DE RACK, CONECTORIZACAO DE PONTO DE REDE DE DADOS CAT 6 COM CRIMPAGEM E NUMERACAO DE PONTO E LANCAMENTO DE CABO DE REDE DE DADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",25049.50,0,,0,,2022,56,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DE SUMA IMPORTANCIA NA SUA MANUTENCAO, COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",300.09,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR, KIT( BATENTE, COIFA, COXIM) BARRA AXIAL E CUBO DE RODA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA4G65, VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",200.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PALHETA DE PARA-BRISA, ESCAPAMENTO E BIELETA DE SUSPENSAO VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",245.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE TRIZETA RODA, TULIPA DE RODA, OLEO DA CAIXA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",521.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-01,2023-11-01,2023000007581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,188.63,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-11-03,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 10ª PARCELA DO 3º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11056,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11051,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11052,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-03,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11053,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-11-03,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,11035,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-11-03,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,11034,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-03,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,11041,173.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11050,173.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11049,67.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO PLACA SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11048,206.83,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-03,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11042,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-11-03,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO ONDE FICA O DEPOSITO NATALINO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,11047,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-11-03,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,11043,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-11-03,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,11046,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-11-03,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,11044,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-11-03,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,11045,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-11-03,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,11063,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-11-03,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE  2023.,,11033,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-11-03,2023000004516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,560,JK LICITACOES EM TECNOLOGIA LTDA,PJ,45721713000182,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA DE  ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.,,11057,569.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-12,2023-11-03,2023000006217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11062,12415.00,0,,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-03,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11054,164.43,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-11-03,2023000006884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DO RADIADOR, RECUPERACAO DO CONVERSOR DE TORQIE, DESMONTAGEM E MONTAGEM TESTES FINAIS E MAO DE OBRA PARA ABRIR A FRENTE DO MOTOR E ACERTAR O PONTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, E RECUPERACAO DO EIXO E CANALETAS.",,11039,3000.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-11-03,2023000006885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DA TRANSMISSAO E BOMBA E FILTROS DA RETROESCAVADEIRA JCB.,,11040,25298.96,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-03,2023000007077,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEU 195/65/15 PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH-0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11037,1112.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-03,2023000007079,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ROTOR PARA ENSILADEIRA JF C240.,,11032,2186.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-03,2023000007083,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE  PNEU E GEOMETRIA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.",,11038,162.95,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-03,2023000007087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",,11036,371.28,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-03,2023000007493,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE NA AABB COMUNIDADE.,,11027,618.37,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-03,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11055,139.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-03,2023000007515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O GRUPO DE GESTANTES E AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.I.M ( PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11029,418.71,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-03,2023000007524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO.",,11028,641.82,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-03,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO  GABINETE.,,11058,190.06,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007582,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007582,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11030,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11031,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007584,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",119.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007584,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11059,119.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007585,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",52.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007585,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11060,52.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007586,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12866284 REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007586,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12866284 REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS.,,11061,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007587,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PARAFUSOS  PARA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DA SECRETARIA,13.20,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",76.47,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",46921.86,0,,0,,2023,11,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,194.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007591,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,1002,,,244,DELLA LIBERA & MARANGON FARMACIAS LTDA,PJ,10889797000183,200023365,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS LATAS DE NESTOGENO Nº1 DE 800 GR 0 A 6 MESES PARA CRIANCA DE BAIXO PESO, A QUAL ENCONTRA-SE COM DESENVOLVIMENTO EM ATRASO CONFORME PRESCRICAO DA NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO PRESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",118.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA NACIONAL.,194.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",365.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 03/11/2023.",,11064,365.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007594,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,139,LEILA TEREZINHA DALTROZZO DALLA VALLE,PF,21632545004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-132 DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/10/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 2.894.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007594,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,139,LEILA TEREZINHA DALTROZZO DALLA VALLE,PF,21632545004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-133 DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/10/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 2.894.",,11065,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007595,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-133 DE OUTUBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/10/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 10.287.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007595,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-133 DE OUTUBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/10/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 10.287.",,11066,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023000007596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",365.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-06,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.",,11104,591.18,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-06,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11110,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-06,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN  PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11087,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-06,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11100,307.45,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11086,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11084,206.83,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11083,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11085,150.93,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11082,150.93,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-11-06,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,11103,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-11-06,2023000005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSAO E VALVULA DE REGULACAO DE PRESSAO PARA  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11113,6548.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-11-06,2023000005459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DA  BOMBA DE ALTA PRESSAO E VALVULA DE REGULACAO DE PRESSAO DA  VAN PLACA  IPD-2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO, REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11112,1650.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11080,668.64,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11074,1194.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11076,1182.06,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A  MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11077,1194.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11078,1074.60,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11079,459.69,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-06,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11081,79.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11090,143.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11091,238.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11089,292.53,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11088,202.98,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-11-06,2023000006807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,VALOR INCORRETO.,,10955,-3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-11-06,2023000006807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE  01 SERVENTE PARA LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 10955/2023.,,11111,3276.01,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-11-06,2023000006850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,11106,194.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-11-06,2023000006889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,11107,233.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-11,2023-11-06,2023000006965,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 06/11 A 10/11.,,11069,134.80,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-06,2023000007037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 06/11 A 10/11.,,11068,588.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-06,2023000007042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/11 A 10/11.",,11067,511.80,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-06,2023000007075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 06/11 A 10/11.",,11071,652.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-06,2023000007076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 30/10 A 03/11.",,11070,2.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-11-06,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,11101,115.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-06,2023000007496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS. E PARA CONSERTO, SOLDA E FIXACAO DA JANELA LADO DO MOTORISTA E DO FORRO, MALEIROS E SUPORTE DE APOIO INTERNO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11099,323.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-06,2023000007497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS OU PARAFUSO SOBERBO, PARAFUSO 8X30MM, PARAFUSO 10X70MM, PORCA 1/2, ARRUELA 1/2 E COLA. PARA CONSERTO E FIXACAO DA JANELA LADO DO MOTORISTA E DO FORRO, MALEIROS E SUPORTE DE APOIO INTERNO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11098,120.18,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-06,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA  O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11093,285.09,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-06,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO ONIBUS ITI-3045 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11102,662.67,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-06,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO  GABINETE.,,11096,245.96,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-06,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11097,150.93,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-06,2023000007590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,11108,194.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-06,2023000007592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA NACIONAL.,,11109,194.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007597,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,25,CLAUDIONIR DA ROSA,PF,64943054072,7016393865,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SIAPC JURISDICIONADOS 2023? PROMOVIDO PELO TSE/RS A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2023 NA UFRGS(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 08/11/2023 AS 14:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09/11/2023 AS 22:00HS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO",359.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007597,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,25,CLAUDIONIR DA ROSA,PF,64943054072,7016393865,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SIAPC JURISDICIONADOS 2023? PROMOVIDO PELO TSE/RS A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2023 NA UFRGS(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 08/11/2023 AS 14:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09/11/2023 AS 22:00HS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO",,11072,359.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007598,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SIAPC JURISDICIONADOS 2023? PROMOVIDO PELO TSE/RS A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2023 NA UFRGS(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 08/11/2023 AS 14:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09/11/2023 AS 22:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007598,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SIAPC JURISDICIONADOS 2023? PROMOVIDO PELO TSE/RS A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2023 NA UFRGS(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 08/11/2023 AS 14:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09/11/2023 AS 22:00HS.",,11073,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007599,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SIAPC JURISDICIONADOS 2023? PROMOVIDO PELO TSE/RS A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2023 NA UFRGS(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 08/11/2023 AS",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007599,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SIAPC JURISDICIONADOS 2023? PROMOVIDO PELO TSE/RS A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2023 NA UFRGS(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 08/11/2023 AS",,11075,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007600,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23.,1695.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007600,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23.,,11092,1695.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,500,0,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE OUTUBRO/2023.",487.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11094,487.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,600,3110,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, OS VALE SAUDE DEVEM SER COM SEGURO.",5271.10,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007603,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM OUTUBRO/23, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2023-10/10/2023, COMPROVANTE ANEXO.",350.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007603,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM OUTUBRO/23, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2023-10/10/2023, COMPROVANTE ANEXO.",,11095,350.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,79,LEANDRO JUNIOR ZAMBON,PF,54363144068,1053602651,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS/RS CONDUZIR UMA MUNICIPE PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM NO DIA 05/11/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,79,LEANDRO JUNIOR ZAMBON,PF,54363144068,1053602651,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS/RS CONDUZIR UMA MUNICIPE PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM NO DIA 05/11/2023.",,11105,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007605,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,6900.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007606,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,400.00,0,,0,,2023,48,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,810.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007608,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,660,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,810.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007609,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOTOR 20  LITROS 15W40 PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,1160.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007610,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA  PARA VERIFICAR E REPARAR FALHAS E LIMPEZA DE SENSOR E CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,532.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  FUSIVEL LAMINA MAXI 30A PARA TROCA NO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,7.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007612,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO E DIAGNOSTICO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283.,1028.88,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007613,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR, BATERIA HERBS 52D, PROTETOR PARA LAMA DIANTEIRO PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6283.",1006.59,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007614,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DA BATERIA DO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,290.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007615,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BATERIA DE 100 AMPERES, PARA TROCA E  CHAPA DE FERRO E CANTONEIRA PARA CONSERTO DO SUPORTE DA MESMA DO MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",915.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007616,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA USO NO CONSERTO DO CARREGADOR POWER ZZ.,250.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007617,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOCORRO PARA TROCAS DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,1100.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,187.50,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SALGADOS SORTIDOS E SANDUICHES PARA AS OFICINAS REALIZADAS NO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1739.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SUCOS DE CAIXA DE 1 LITRO SABORES SORTIDOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,899.52,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",3750.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007622,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",500,0,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ADUBO PARA OS CANTEIROS DAS AVENIDAS PARA O PLANTIO DE FLORES.,1032.00,0,,0,,2022,48,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,600,3110,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS PARA FINS DE DIVULGACAO PARA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA AREA DE ATUACAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE FABIANA FASSINI MELLO.CONFORME TEXTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,26.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPLEMENTO COMPETENCIA 06/2023.",36.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023000007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPLEMENTO COMPETENCIA 06/2023.",,11114,36.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-11-07,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH-0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11149,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-11-07,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO  CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,11115,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11127,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11128,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-11-07,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11147,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-11-07,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11148,90.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-08-17,2023-11-07,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,11140,154.90,0,,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-07,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11135,632.82,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-07,2023000006309,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,11137,432.50,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-07,2023000006341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,11123,1136.50,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-07,2023000006343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,11120,2063.40,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-07,2023000006351,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,11122,527.75,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-11-07,2023000006719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA.,,11117,504.40,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11124,220.89,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11126,238.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19S DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11125,95.52,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-07,2023000006735,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,11119,240.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-07,2023000006737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,11121,119.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-25,2023-11-07,2023000006754,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2023,  HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,11141,312.00,0,,2023,10,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-25,2023-11-07,2023000006762,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,11116,219.50,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-25,2023-11-07,2023000006763,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,11118,199.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-07,2023000006942,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,629,JM LICITACOES LTDA,PJ,48593125000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,11132,2279.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-11-07,2023000007021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PANO DE PRATO PARA USO INTERNO DA SECRETARIA.,,11134,76.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-11-07,2023000007022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11136,11.75,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-07,2023000007064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",,11130,8202.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023000007105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE TRIZETA RODA, TULIPA DE RODA, OLEO DA CAIXA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD-9391, VISANDO SUA MANUTENCAO E SEGURANCA NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA PARA HOSPITAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-520.80,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-11-07,2023000007105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,INSUFICIENCIA FINANCEIRA,,10838,-520.80,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-07,2023000007504,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA VILA TURVO.,,11131,1500.00,0,,2023,68,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-07,2023000007505,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REBOBINACAO DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SITIO BINDE.,,11133,2200.00,0,,2023,59,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-07,2023000007514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO REGISTRO DO RELOGIO  PONTO DO NAAB PARA REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES.,,11129,122.90,0,,2023,48,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-07,2023000007523,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM  ALTERNADOR PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11142,446.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-07,2023000007560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS.",,10981,,15438,7000.00,2023,71,PRD,2023,201,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-07,2023000007577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11139,300.09,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-07,2023000007578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR, KIT( BATENTE, COIFA, COXIM) BARRA AXIAL E CUBO DE RODA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA4G65, VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 7460/2023.",,11145,200.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-07,2023000007579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PALHETA DE PARA-BRISA, ESCAPAMENTO E BIELETA DE SUSPENSAO VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 7457/2023.",,11146,245.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-07,2023000007580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE TRIZETA RODA, TULIPA DE RODA, OLEO DA CAIXA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 7105/2023.",,11150,520.80,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023000007625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023000007625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,,11138,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023000007626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/11/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023000007626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/11/2023.",,11143,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023000007627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/11/2023.",10106.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023000007627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/11/2023.",,11144,10106.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023000007628,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CAIXA DE AGUA, CONSTRUCAO DE BASE DE RESERVATORIO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCAO REUNO.",3265.00,0,,0,,2023,61,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-11-08,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,11169,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-11-08,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,11168,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000000431,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  /2023",-209.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-11-08,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,11269,109.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000000719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  /2023",-3.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-11-08,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,11275,41.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-08,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,11276,107.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-11-08,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023",,11278,668.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-11-08,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,11270,294.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-11-08,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,11271,30.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-08,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,11175,223.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-08,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DOBLO PLACA INB-0602 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11266,318.63,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11159,218.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11158,100.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11157,212.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-11-08,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   OUTUBRO/2023.",,11273,300.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-11-08,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11176,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000004495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  /2023",-228.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-08,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11265,895.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-08,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11264,1134.30,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-08,2023000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,11170,303.20,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-08,2023000006293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,11268,625.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-08,2023000006305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11171,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-08,2023000006360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11155,252.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-08,2023000006379,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11154,110.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-08,2023000006392,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,11153,158.80,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-11-08,2023000006716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA.,,11166,338.20,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-08,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11161,119.40,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-08,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11162,274.62,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-08,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11160,109.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-08,2023000006741,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,11165,1290.45,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-08,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11267,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-08,2023000006998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11152,180.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-08,2023000007053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11151,90.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-08,2023000007088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",,11164,468.60,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-08,2023000007551,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI COMNFORME LEI MUNICIPAL.,,11167,374.00,0,,2023,47,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-08,2023000007588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,11156,76.47,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-08,2023000007591,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,244,DELLA LIBERA & MARANGON FARMACIAS LTDA,PJ,10889797000183,200023365,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS LATAS DE NESTOGENO Nº1 DE 800 GR 0 A 6 MESES PARA CRIANCA DE BAIXO PESO, A QUAL ENCONTRA-SE COM DESENVOLVIMENTO EM ATRASO CONFORME PRESCRICAO DA NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO PRESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11163,118.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11172,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007630,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007630,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,,11173,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,660,0,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,,11174,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007632,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348",705.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007632,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348",,11177,705.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007633,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346",10213.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007633,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346",,11178,10213.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007634,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345",6217.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007634,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345",,11179,6217.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007635,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353",1979.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007635,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353",,11180,1979.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007636,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403",1523.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007636,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403",,11181,1523.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007637,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401",13120.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007637,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401",,11182,13120.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007638,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960",2206.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007638,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960",,11183,2206.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",1311.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11184,1311.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007640,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442",9774.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007640,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442",,11185,9774.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",1569.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11186,1569.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007642,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1150.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007642,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11187,1150.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007643,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446",7930.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007643,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446",,11188,7930.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007644,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",537.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007644,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11189,537.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007645,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521",2596.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007645,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521",,11190,2596.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519",2133.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519",,11191,2133.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007647,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516",9292.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007647,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516",,11192,9292.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007648,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517",2206.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007648,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517",,11193,2206.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",1664.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11194,1664.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527",2897.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527",,11195,2897.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007651,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",186.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007651,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11196,186.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701",1167.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701",,11197,1167.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",91.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11198,91.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007654,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,33260.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007654,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11199,33260.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,11468.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11200,11468.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007656,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,3575.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007656,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11201,3575.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007657,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,1605.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007657,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11202,1605.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007658,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,772.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007658,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11203,772.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007659,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,328.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007659,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11204,328.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007660,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,10815.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007660,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11205,10815.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007661,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,5385.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007661,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11206,5385.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558",2262.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558",,11207,2262.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007663,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",507.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007663,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11208,507.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007664,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,8318.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007664,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11209,8318.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007665,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1990.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007665,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11210,1990.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007666,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961",1344.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007666,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961",,11211,1344.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007667,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713",484.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007667,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713",,11212,484.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007668,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",85.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007668,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11213,85.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",43.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11214,43.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007670,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713",5757.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007670,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713",,11215,5757.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007671,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",517.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007671,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11216,517.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007672,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721",3500.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007672,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721",,11217,3500.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",1174.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11218,1174.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,13124.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11219,13124.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,3240.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11220,3240.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007676,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711",1364.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007676,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711",,11221,1364.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007677,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962",916.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007677,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962",,11222,916.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",84.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11223,84.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007679,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711",4851.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007679,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711",,11224,4851.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723",1640.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723",,11225,1640.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007681,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",231.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007681,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11226,231.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709",2453.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709",,11227,2453.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",299.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11228,299.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007684,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788",5404.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007684,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788",,11229,5404.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007685,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787",2206.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007685,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787",,11230,2206.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007686,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",654.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007686,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11231,654.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868",13226.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868",,11232,13226.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869",6587.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869",,11233,6587.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",1818.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11234,1818.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",580.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11235,580.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883",9328.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883",,11236,9328.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",2317.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11237,2317.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873",3697.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873",,11238,3697.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",496.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11239,496.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871",8891.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871",,11240,8891.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",1592.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11241,1592.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860",670.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860",,11242,670.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",92.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11243,92.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859",19980.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859",,11244,19980.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",6647.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11245,6647.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858",2206.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858",,11246,2206.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,1712.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11247,1712.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,235.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11248,235.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,8827.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11249,8827.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,1246.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11250,1246.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,2112.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11251,2112.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,286.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11252,286.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,975.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11253,975.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,1584.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11254,1584.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,288.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11255,288.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007711,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937",4457.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007711,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937",,11256,4457.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007712,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",193.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007712,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11257,193.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007713,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,865.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007713,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11258,865.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,21485.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11259,21485.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,4225.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11260,4225.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,2206.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,11261,2206.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007717,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411",4953.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007717,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411",,11262,4953.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007718,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410",5501.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007718,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410",,11263,5501.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,600,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CONSERTO DO REFLETOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA E RODIZIOS/TERMINAL TRIPLO DO MOCHO ODONTOLOGICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",933.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,600,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,640.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,621,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO NO CONSERTO DO MOCHO, REFLETOR E VALVULA SOLENOIDE DA CADEIRA ODONTOLOGICA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",952.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,621,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ALT PAT DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,476.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,600,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ALT PAT DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,615.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007724,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,621,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO NO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,250.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA TROCA DE PECA BIELETA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,42.87,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO BIELETA DIANTEIRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,264.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007727,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NO EIXO TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA IWG 6284.,100.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,621,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13 PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA.,230.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007729,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RECAPAGENS PARA 4 PNEUS 275/80 R22.50 DA SECRETARIA DE OBRAS.,3720.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039490000000,Producoes jornalisticas,500,0,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ELABORACAO DE REVISTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO.,7880.00,0,,0,,2023,69,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",1598.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11272,532.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007732,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",1483.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007732,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11274,1483.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007733,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",300.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000007733,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11277,300.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-11-09,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,10968,,15219,1250.00,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-11-09,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,11292,162.11,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-09,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,10875,,15177,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-09,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,10875,,15178,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,10860,,15174,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-09,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",,10860,,15173,345.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-11-09,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS TROCAS DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) ARO Nº 15 PARA O VEICULO PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11304,50.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-11-09,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS MONTAGENS DE PNEUS DIANTEIRO ARO Nº 15 PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11303,50.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-09,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10386,,15167,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-11-09,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,10923,,15154,2534.40,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-11-09,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,10910,,15248,2856.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-11-09,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,10910,,15249,144.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-11-09,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,10909,,15203,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-11-09,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,10909,,15202,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-11-09,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,10937,,15218,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-11-09,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,10854,,15250,2242.36,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-11-09,2023000002317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,10854,,15251,113.06,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-09,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,10913,,15199,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-09,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,10913,,15198,228.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11300,106.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11293,89.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-09,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11299,111.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-11-09,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,10855,,15200,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-11-09,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,10856,,15172,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-11-09,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,11021,,15208,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-11-09,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,11021,,15207,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-11-09,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,11007,,15189,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-11-09,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,11007,,15188,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-11-09,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,10985,,15217,2500.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-04,2023-11-09,2023000003144,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,579,GB PRODUCAO DE EVENTOS LTDA,PJ,35603297000164,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DOS ARTISTAS ADSON &  ALANA, CESAR MENOTTI & FABIANO E BRENNO & MATHEUS PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO EXPOSICAO FEIRA COMERCIAL, INDUSTRIAL, CULTURAL E AGROPECUARIA CAMPO NOVO - EXPONOVO 2023, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.510/2023.",,10985,,15216,47500.00,2023,3,PRI,2023,93,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10917,,15236,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10916,,15181,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10915,,15182,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10914,,15183,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10918,,15184,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10919,,15164,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10897,,15163,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10920,,15237,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10907,,15238,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10906,,15239,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-09,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10912,,15240,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-11-09,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,10953,,15221,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-11-09,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,10953,,15220,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-11-09,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,10862,,15165,1650.00,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-11-09,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,10862,,15166,20.04,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-25,2023-11-09,2023000006029,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,1050,CONSTRUÇÃO DE CHIMARRÓDROMO NA PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES,1050,CONSTRUÇÃO DE CHIMARRÓDROMO NA PRAÇA DO GINÁSIO DE ESPORTES,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,,,34,FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T,PJ,94418175000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE CHIMARRODROMO.,,10921,,15191,22050.00,2023,8,PRP,2023,77,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-11-09,2023000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,10961,,15225,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-11-09,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,10954,,15155,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-11-09,2023000006160,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,10954,,15156,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-11-09,2023000006191,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA,",,11279,37.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-12,2023-11-09,2023000006217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11062,,15157,12415.00,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10870,,15228,637.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10871,,15230,935.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10870,,15229,1.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-09,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10871,,15231,2.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-09,2023000006258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,AQUISICAO DE MATERIAL NOTBOOK PARA USO PELA PSICOLOGA,,10932,,15170,2890.00,2023,21,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-09,2023000006361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11287,12.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-09,2023000006380,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11288,15.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-09,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO DE PASSEIO, TROCA E CONSERTO DE PNEU ARO 14 PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,10861,,15180,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-09,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO DE PASSEIO, TROCA E CONSERTO DE PNEU ARO 14 PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,10861,,15179,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-09,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11297,132.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-09,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11298,126.28,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-09,2023000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,10908,,15247,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-26,2023-11-09,2023000006772,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,,10922,,15209,5354.40,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-26,2023-11-09,2023000006772,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,,10922,,15210,165.60,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-11-09,2023000006784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",,11294,4622.50,0,,2023,40,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-11-09,2023000006884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DO RADIADOR, RECUPERACAO DO CONVERSOR DE TORQIE, DESMONTAGEM E MONTAGEM TESTES FINAIS E MAO DE OBRA PARA ABRIR A FRENTE DO MOTOR E ACERTAR O PONTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, E RECUPERACAO DO EIXO E CANALETAS.",,11039,,15214,3000.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-11-09,2023000006885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DA TRANSMISSAO E BOMBA E FILTROS DA RETROESCAVADEIRA JCB.,,11040,,15215,25298.96,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-09,2023000006937,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE 4 PNEUS TAMANHO 195/60/16, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN8N84.",,11290,85.74,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-11,2023-11-09,2023000006966,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 30/10 A 03/11.,,10892,,15241,134.80,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-09,2023000006985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,10900,,15242,45.60,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-09,2023000006988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11283,28.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-09,2023000006989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11284,140.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-09,2023000006991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10899,,15186,464.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 30/10 A 03/11,,10896,,15243,449.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11",,10894,,15244,597.50,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,,10893,,15245,634.10,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,11286,56.10,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11280,70.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10898,,15185,444.30,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11285,190.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE REALIZARAO VIAGEM DE ESTUDOS.,,11301,118.73,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007057,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,SERVICO DE CONSERTO DO SUPORTE DO RETROVISOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,10872,,15211,120.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES DE ASPIRACAO DE SECRECAO EM PACIENTES NA AMBULANCIA E AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,11296,1250.00,0,,2023,40,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",,11295,2240.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, LIQUIDO DE FREIO DOT 4 PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,10859,,15175,34.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023000007066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, LIQUIDO DE FREIO DOT 4 PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,10859,,15176,0.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-19,2023-11-09,2023000007069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL NOTEBOOK PARA O SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,10931,,15171,2890.00,2023,21,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-09,2023000007076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 30/10 A 03/11.",,10895,,15246,578.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-09,2023000007080,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEU 195/65/15 PARA FIAT STRADA PLACA JBI 3J17.,,10876,,15234,2496.75,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-09,2023000007081,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS E GEOMETRIA PARA A FIAT STRADA PLACA JBI 3J17.",,10877,,15235,282.95,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-09,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,10853,,15153,350.85,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-09,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,10873,,15233,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-09,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,10873,,15232,115.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-09,2023000007115,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OXI-CORTE, PARAFUSOS, ARRUELAS E CONTRA PINOS, DISCO DE CORTE E ESTABILIZADOR DE BRACO HIDRAULICO PARA USO NO CONSERTO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.",,10857,,15212,1081.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-09,2023000007116,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CONTATO NA CHAVE ELETRICA, TOMADA DE POTENCIA, SERVICO DE RETIRADA, SOLDA, TORNO, REFORCO E REINSTALACAO DO EIXO INFERIOR DO BRACO HIDRAULICO DIREITO PARA O CONCERTO DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.",,10858,,15213,950.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-09,2023000007124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10433,,15162,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-09,2023000007473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,263,CONTAP W V LTDA,PJ,4482300000105,200020900,REQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE: JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DIRETA POR SE TRATAR DE UMA DEMANDA EMERGENCIAL DE DOCUMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA APRESENTACAO EM PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS. TRATA-SE DE CERTIDAO CND A FIM DE AVERBACAO IMOVEL REFERENTE A MATRICULAS Nº 7265/7266/7267.,,10817,,15190,1026.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-09,2023000007492,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,189,JONATHAN BARBOSA,PF,1333527063,8101881533,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10869,,15160,200.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-09,2023000007495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO GABINETE.,,10883,,15257,0.51,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-09,2023000007495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO GABINETE.,,10874,,15254,161.72,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-09,2023000007495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO GABINETE.,,10874,,15255,0.39,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-09,2023000007495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO GABINETE.,,10883,,15256,211.91,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-09,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,10925,,15258,228.64,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-09,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,10925,,15259,0.55,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-09,2023000007502,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2023.,,10878,,15201,5366.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-09,2023000007503,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,10879,,15161,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-09,2023000007513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,10987,,15223,13992.90,2023,65,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-09,2023000007513,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,10987,,15224,169.95,2023,65,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-09,2023000007526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. OUTUBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,10929,,15168,514.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-09,2023000007527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO OUTUBRO/2023.,,10930,,15169,23541.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023000007530,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/10/23 A 31/10/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 5264/2023.",,10938,,15222,2850.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023000007536,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,648,ORTIGARA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,PJ,1969125000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR) Nº 230041876 EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000255-50.2014.8.21.0088 - CONCESSAO/PERMISSAO/AUTORIZACAO, EXPEDIDO PELA COMARCA DE CAMPO NOVO.",,10969,,15227,1578.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023000007556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,,11289,257.22,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023000007557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,,11291,875.41,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-09,2023000007565,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,11018,,15187,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-09,2023000007582,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11030,,15159,528.00,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-09,2023000007583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11031,,15158,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-09,2023000007586,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12866284 REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO DO CRAS.,,11061,,15226,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-09,2023000007593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11064,,15206,17.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-09,2023000007593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11064,,15205,347.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-09,2023000007597,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,25,CLAUDIONIR DA ROSA,PF,64943054072,7016393865,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SIAPC JURISDICIONADOS 2023? PROMOVIDO PELO TSE/RS A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2023 NA UFRGS(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 08/11/2023 AS 14:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09/11/2023 AS 22:00HS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO",,11072,,15260,359.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-09,2023000007598,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SIAPC JURISDICIONADOS 2023? PROMOVIDO PELO TSE/RS A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2023 NA UFRGS(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 08/11/2023 AS 14:30HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09/11/2023 AS 22:00HS.",,11073,,15252,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-09,2023000007599,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ?SIAPC JURISDICIONADOS 2023? PROMOVIDO PELO TSE/RS A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2023 NA UFRGS(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL). COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 08/11/2023 AS",,11075,,15253,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007734,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS E PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE/RS A ARACAJU/SE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 22 A 24/11/2023 ONDE A MESMA RECEBERA O PREMIO PELA COLOCACAO EM PRIMEIRO LUGAR EM NIVEL NACIONAL, CATEGORIA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. COM SAIDA PR",4800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007734,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS E PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE/RS A ARACAJU/SE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 22 A 24/11/2023 ONDE A MESMA RECEBERA O PREMIO PELA COLOCACAO EM PRIMEIRO LUGAR EM NIVEL NACIONAL, CATEGORIA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. COM SAIDA PR",,11281,4800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007735,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS E 04(QUATRO) A ARACAJU/SE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 22 A 24/11/2023 ONDE A MESMA RECEBERA O PREMIO PELA COLOCACAO EM PRIMEIRO LUGAR EM NIVEL NACIONAL, CATEGORIA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 20/11/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/11/2023 AS",2956.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007735,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS E 04(QUATRO) A ARACAJU/SE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 22 A 24/11/2023 ONDE A MESMA RECEBERA O PREMIO PELA COLOCACAO EM PRIMEIRO LUGAR EM NIVEL NACIONAL, CATEGORIA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 20/11/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/11/2023 AS",,11282,2956.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007736,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000000,Material de t.i.c. (permanente),540,0,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,1159.00,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,500,1001,,,504,CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,34009638000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.,1145.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,500,1001,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",32847.84,0,,0,,2023,1,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007739,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1002,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIGACAO DE AR CONDICIONADO QUE FOI INSTALADO NA SALA DE ESPERA DE PACIENTES, RECEPCAO E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",350.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007740,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,645,NATHAN SANTOS ROLIM LTDA.,PJ,41334005000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL QUE SERA O RESPONSAVEL PELA PALESTRA E CONDUCAO DOS TRABALHOS DURANTE A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA COM O OBJETIVO DE PLANEJAR, ORGANIZAR E REALIZAR.",2000.00,0,,0,,2023,64,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-09,2023000007741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11302,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-10,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11311,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-10,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11312,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11326,145.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11325,167.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11323,111.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11324,223.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-10,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11327,218.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11310,230.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11337,189.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-10,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11336,276.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-10,2023000006355,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11349,628.36,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-10,2023000006359,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11351,1250.56,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-10,2023000006390,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11350,1472.10,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-10,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11321,138.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-10,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11322,120.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-10,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.,,11328,25.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-10,2023000006990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11305,530.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-10,2023000007037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 06/11 A 10/11,,11329,90.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-10,2023000007042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/11 A 10/11",,11330,182.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-10,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11",,11331,10.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-10,2023000007047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,11307,210.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-10,2023000007052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11306,480.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-10,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,11338,878.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,-174.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-10,2023000007261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,ESTORNO CONFORME OFICIO INTERNO Nº 74/2023 DO DEP. PESSOAL.,,10717,-174.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-10,2023000007464,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, BATERIA HERBS 52D ETIOS, PROTETOR DO PARALAMA DIANT DIREITO PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS IWG 6283.",,11309,1006.59,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-11-10,2023000007465,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,SERVICO DE MAO DE OBRA DE CHAPEAMENTO E CONSERTO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO E MAO DE OBRA MECANICA.,,11308,1028.88,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-10,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA  O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11320,150.93,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-10,2023000007516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE UM CAFE DA MANHA QUE SERA OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA, A QUAL REALIZAR-SE-A NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,11332,342.65,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-10,2023000007545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA PARA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA AREA DE ATUACAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE FABIANA FASSINI MELLO.CONFORME TEXTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11314,100.00,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-10,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11334,437.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-10,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11318,661.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-10,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11335,184.47,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-10,2023000007602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, OS VALE SAUDE DEVEM SER COM SEGURO.",,11348,5244.48,0,,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-10,2023000007623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS PARA FINS DE DIVULGACAO PARA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA AREA DE ATUACAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE FABIANA FASSINI MELLO.CONFORME TEXTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11313,26.50,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-10,2023000007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPLEMENTO COMPETENCIA 06/2023.",,11114,,15261,36.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-10,2023000007730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039490000000,Producoes jornalisticas,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ELABORACAO DE REVISTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO.,,11333,7880.00,0,,2023,69,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-10,2023000007740,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,645,NATHAN SANTOS ROLIM LTDA.,PJ,41334005000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL QUE SERA O RESPONSAVEL PELA PALESTRA E CONDUCAO DOS TRABALHOS DURANTE A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA COM O OBJETIVO DE PLANEJAR, ORGANIZAR E REALIZAR.",,11319,2000.00,0,,2023,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007742,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CASA.",284.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007742,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CASA.",,11315,284.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",80.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11316,80.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,202,LAIANA MAIER BATISTA,PF,4160539041,8117838238,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA ROSA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,202,LAIANA MAIER BATISTA,PF,4160539041,8117838238,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA ROSA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11317,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,355,ADRIANA FERRETO DE LIMA - 71162046015,PJ,23584023000196,43803862887,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,355,ADRIANA FERRETO DE LIMA - 71162046015,PJ,23584023000196,43803862887,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,11339,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,11340,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:",,11341,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007748,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",79.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007748,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,11342,79.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,11343,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS.",,11344,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007751,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",7103.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007751,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,11345,7103.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007752,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO OUTUBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",682.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007752,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO OUTUBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,11346,682.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/11/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/11/2023.,,11347,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,974.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007755,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE SALGADOS QUE SERAO OFERECIDOS NO GABINETE DO PREFEITO NO EVENTO DA EXPONOVO NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,5353.38,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007756,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE CAPA POLIA METALICA, PARAFUSO PHILIPS, MANGUEIRA GASOLINA E CONSERTO, REVISAO E LIMPEZA DO CARBURADOR DA ROCADEIRA VONDER USADA PARA CORTAR GRAMA E LIMPEZA DOS PATIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS.",375.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007757,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, REVISAO, LIMPEZA DO CARBURADOR DA ROCADEIRA GARTHEN USADA PARA CORTAR GRAMA E LIMPEZA DOS PATIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS.",200.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,1001,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"SOLICITACAO DE MATERIAL, PARAFUSO ALLEN E ARRUELA DE PRESSAO PARA CONSERTO, REVISAO, LIMPEZA DO CARBURADOR DA ROCADEIRA GARTHEN USADA PARA CORTAR GRAMA E LIMPEZA DOS PATIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS.",8.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO  PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,554.42,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007760,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.,382.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007761,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA FEIRA EXPO NOVO.,1361.35,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,600,3110,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE CABO ELETRICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,400.00,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007763,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE PEDRA PARA USO NO ESPACO DO GINASIO ONDE SERA REALIZADO A FEIRA EXPO NOVO.,627.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023000007764,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE ENXADAO FORJADO C/CABO, CABO DE MACHADO E CAVADEIRA PARA ABERTURA DE BURACOS PARA ESTACAO DE LUZ DA FEIRA DO MUNICIPIO.",144.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-11-13,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMOENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84.,,410,,1312,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-11-13,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMOENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84.,,414,,1313,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-11-13,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMOENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84.,,417,,1314,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-11-13,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMOENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84.,,407,,1311,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-11-13,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84,,413,,1309,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-11-13,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84,,408,,1307,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-11-13,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84,,416,,1310,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2022,2023,2022-06-02,2023-11-13,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84,,411,,1308,25.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-11-13,2022000008679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,4500,CUSTEIO - Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.,,47,,1315,143.98,2022,53,PRP,2020,1920,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-11-13,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,11269,,15415,5.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-11-13,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,11269,,15414,104.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-13,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,11276,,15423,5.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-13,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,11276,,15422,102.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-11-13,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,11278,,15417,32.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-11-13,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,11278,,15416,636.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-13,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,11270,,15424,280.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-13,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,11270,,15425,14.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-11-13,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,11271,,15427,1.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-11-13,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,11271,,15426,28.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10890,,15270,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10852,,15266,38.08,2022,27,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10851,,15265,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10852,,15267,1.92,2022,27,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10889,,15268,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10889,,15269,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10891,,15273,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10851,,15264,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10846,,15263,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10846,,15262,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10891,,15272,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-13,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10890,,15271,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-13,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,11379,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-13,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,11383,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-13,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH9I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11389,212.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-13,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11380,240.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11355,89.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11358,100.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11356,134.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11359,111.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11357,218.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11368,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10866,,15288,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10821,,15275,223.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10822,,15277,239.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10822,,15278,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10823,,15279,217.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10823,,15280,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10863,,15281,184.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10863,,15282,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10864,,15283,234.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10864,,15284,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10865,,15285,156.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10865,,15286,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10866,,15287,117.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10821,,15276,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10867,,15289,172.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10867,,15290,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10868,,15291,284.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10868,,15292,0.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10887,,15293,105.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10887,,15294,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10888,,15295,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10888,,15296,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-11-13,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,11273,,15429,14.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-11-13,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,11273,,15428,285.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-11-13,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11385,48.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-11-13,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,11103,,15319,10.80,2021,43,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-11-13,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,11103,,15318,214.20,2021,43,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-27,2023-11-13,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,10886,,15274,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-11-13,2023000005641,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,628,40.240.222 DARLAN LUIS MEINCKE,PJ,40240222000104,,AQUISICAO DE BLOCOS DE COMUNICACAO DE VERIFICACAO NO TRANSITO PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA.,,10258,,15317,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-13,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11387,614.91,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-13,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11381,609.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-13,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11386,573.12,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-13,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11388,346.26,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-13,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA PARA O  VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11360,120.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-13,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LUBRIFICACAO COMPLETA PARA O  VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11361,50.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-13,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE UM CONSERTO DE PNEU PARA O  VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11373,30.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-13,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TRES TROCAS DE PNEUS PARA O  VEICULO ONIBUS ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11374,120.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11353,270.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11354,207.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10819,,15302,285.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10884,,15311,0.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10882,,15309,0.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10885,,15312,178.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10885,,15313,0.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10884,,15310,154.85,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10811,,15300,273.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10882,,15308,375.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10881,,15307,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10881,,15306,256.09,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10820,,15305,0.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10820,,15304,113.16,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10819,,15303,0.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10811,,15301,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-13,2023000006741,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,11165,,15413,1290.45,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-11-13,2023000006807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, APOSTILA PARA UMA SERVENTE.",,11111,,15325,98.28,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-11-13,2023000006807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, APOSTILA PARA UMA SERVENTE.",,11111,,15324,3177.73,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-11-13,2023000006850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,11106,,15320,194.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-11-13,2023000006889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,11107,,15321,233.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-11-13,2023000006961,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 00624062-0 (90170), CFE EXTRATO PERIODO SETEMBRO/2023.",,10150,,15316,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-11,2023-11-13,2023000006964,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 13/11 A 17/11.,,11364,134.80,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-13,2023000007024,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"SERVICO DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CORREDOR DE ACESSO AS SALAS DE ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10818,,15299,533.00,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-13,2023000007036,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 13/11 A 17/11.,,11366,578.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-13,2023000007041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/11 A 17/11",,11365,613.80,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-13,2023000007074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 13/11 A 17/11.",,11363,652.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-13,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,11352,292.41,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-11-13,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,11382,115.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-13,2023000007459,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO KIT (BATENTE,COIFA,COXIM), AMORTECEDOR E BARRA AXIAL DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA -4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10927,,15298,1569.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-13,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11390,184.47,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-13,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,10924,,15314,278.83,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-13,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,10924,,15315,0.67,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-13,2023000007521,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 10/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025. CHAMAMENTO PUBLICO.",,10988,,15297,4874.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-13,2023000007549,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE BANNER E FOLDERES DESTINADOS PARA USO PELO CONSELHO DO TURISMO.,,11384,355.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-13,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN PLACA IPD-2305 DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,,11362,126.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-13,2023000007590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,11108,,15322,194.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-13,2023000007592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NA IMPRENSA NACIONAL.,,11109,,15323,194.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-13,2023000007610,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA  PARA VERIFICAR E REPARAR FALHAS E LIMPEZA DE SENSOR E CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11375,532.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-13,2023000007611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  FUSIVEL LAMINA MAXI 30A PARA TROCA NO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11376,7.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-13,2023000007614,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DA BATERIA DO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11377,290.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-13,2023000007615,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BATERIA DE 100 AMPERES, PARA TROCA E  CHAPA DE FERRO E CANTONEIRA PARA CONSERTO DO SUPORTE DA MESMA DO MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11378,915.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007632,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348",,11177,,15380,705.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007633,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346",,11178,,15381,10213.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007634,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345",,11179,,15382,6217.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007635,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353",,11180,,15383,1979.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007636,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403",,11181,,15384,1523.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007637,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401",,11182,,15385,13120.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007638,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960",,11183,,15386,2206.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007639,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11184,,15387,1311.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007640,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442",,11185,,15388,9774.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11186,,15389,1569.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007642,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11187,,15390,1150.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007643,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446",,11188,,15391,7930.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007644,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11189,,15392,537.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007645,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521",,11190,,15393,2596.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007646,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519",,11191,,15394,2133.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007647,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516",,11192,,15395,9292.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007648,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517",,11193,,15396,2206.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11194,,15397,1664.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007650,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527",,11195,,15398,2897.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007651,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11196,,15399,186.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701",,11197,,15335,1167.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11198,,15336,91.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007654,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11199,,15337,33260.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007655,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11200,,15338,11468.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007656,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11201,,15339,3575.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007657,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11202,,15340,1605.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007658,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11203,,15341,772.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007659,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11204,,15342,328.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007660,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11205,,15343,10815.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007661,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11206,,15344,5385.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558",,11207,,15345,2262.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007663,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11208,,15346,507.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007664,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11209,,15347,8318.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007665,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11210,,15348,1990.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007666,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961",,11211,,15364,1344.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007667,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713",,11212,,15365,484.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007668,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11213,,15366,85.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11214,,15367,43.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007670,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713",,11215,,15368,5757.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007671,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11216,,15369,517.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007672,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721",,11217,,15370,3500.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11218,,15371,1174.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11219,,15372,13124.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11220,,15373,3240.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007676,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711",,11221,,15374,1364.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007677,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962",,11222,,15375,916.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007678,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11223,,15376,84.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007679,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711",,11224,,15377,4851.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723",,11225,,15378,1640.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007681,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11226,,15379,231.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007682,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709",,11227,,15400,2453.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007683,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11228,,15401,299.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007684,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788",,11229,,15402,5404.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007685,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787",,11230,,15403,2206.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007686,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11231,,15404,654.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868",,11232,,15349,13226.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869",,11233,,15350,6587.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11234,,15351,1818.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11235,,15352,580.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883",,11236,,15353,9328.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11237,,15354,2317.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873",,11238,,15355,3697.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11239,,15356,496.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871",,11240,,15357,8891.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11241,,15358,1592.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860",,11242,,15359,670.48,0,0,NSA,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11243,,15360,92.19,0,0,NSA,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859",,11244,,15361,19980.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11245,,15362,6647.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858",,11246,,15363,2206.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11247,,15331,1712.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11248,,15332,235.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11249,,15333,8827.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11250,,15334,1246.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11251,,15328,2112.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11252,,15329,286.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,51,"NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA",2123,AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11253,,15330,975.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11254,,15326,1584.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11255,,15327,288.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007711,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937",,11256,,15405,4457.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007712,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?",,11257,,15406,193.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007713,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11258,,15407,865.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11259,,15408,21485.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007715,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,11260,,15409,4225.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007716,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,11261,,15410,2206.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007717,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411",,11262,,15411,4953.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007718,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO  1ª PARCELA 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410",,11263,,15412,5501.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11272,,15418,507.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11272,,15419,25.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007732,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11274,,15430,1412.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007732,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11274,,15431,71.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007733,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11277,,15420,285.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-13,2023000007733,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11277,,15421,14.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007765,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007765,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,11369,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007766,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007766,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11370,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11371,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007768,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007768,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11372,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007769,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",850.50,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007770,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",1954.29,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007771,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2120,INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO PSB - COMBATE AO COVID 19,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",5575.24,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",2264.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,647,PONTO  TECH,PJ,50943973000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO NA ADMINISTRACAO.,50.00,0,,0,,2023,48,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007774,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO OUTUBRO/2023.",13643.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007774,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO OUTUBRO/2023.",,11391,13643.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007775,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 109 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007775,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 109 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,11392,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007776,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 109 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 30/11/2023.",1105.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023000007776,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 109 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 30/11/2023.",,11393,1105.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-14,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,11104,,15432,545.06,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-14,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,11104,,15433,46.12,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-14,2023000000137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF8304.",,2189,,15437,24.35,2022,21,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-14,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PBN8B84",,2188,,15436,24.35,2022,21,PRP,2018,3718,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-14,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11394,164.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-14,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11418,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-14,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11417,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-14,2023-11-14,2023000002554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,3229,,4677,-36.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11400,89.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11404,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11403,212.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11402,106.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11399,240.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-14,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11401,240.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-11-14,2023000005631,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBO DE 2023.",,10956,,15440,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-14,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11405,281.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-14,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11406,195.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-11-14,2023000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,11411,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023000007543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,,,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE 2.000 (DOIS MIL) EXEMPLARES DE REVISTA INSTITUCIONAL, EM UMA UNICA TIRAGEM, COM TOTAL DE 48 PAGINAS COM CAPA COUCHE 150 GR E PAGINAS INTERNAS DE 90 GR, DOBRADAS E GRAMPEADAS.",,11415,20000.00,0,,2023,66,PRD,2023,202,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE, PROJETO ELETRICO, ART, MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, TABELA BDI REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DAS INSTALACOES ELETRICASTEMPORARIAS DA EXPO CAMPO 2023.",,11409,6000.00,0,,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023000007560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS.",,10983,,15439,7000.00,2023,71,PRD,2023,201,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-14,2023000007572,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FACA SEGADEIRA ESQUERDA, FACA SEGADEIRA DIREITA, ROLAMENTO 6206 1-LINHA, ROLAMENTO 6207 1-LINHA, PARAFUSO DAS NAVALHAS, PORCA SEXT DAS NAVALHAS E CORREIA B92 PARA CONSERTO DA ENCILADEIRA JF C240.",,11396,2591.60,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-14,2023000007609,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOTOR 20  LITROS 15W40 PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,,11395,1160.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-14,2023000007734,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS E PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE/RS A ARACAJU/SE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 22 A 24/11/2023 ONDE A MESMA RECEBERA O PREMIO PELA COLOCACAO EM PRIMEIRO LUGAR EM NIVEL NACIONAL, CATEGORIA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. COM SAIDA PR",,11281,,15434,4800.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-14,2023000007735,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS E 04(QUATRO) A ARACAJU/SE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL FENAFIM A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 22 A 24/11/2023 ONDE A MESMA RECEBERA O PREMIO PELA COLOCACAO EM PRIMEIRO LUGAR EM NIVEL NACIONAL, CATEGORIA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 20/11/2023 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 26/11/2023 AS",,11282,,15435,2956.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-14,2023000007738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11416,16652.03,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-14,2023000007745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,355,ADRIANA FERRETO DE LIMA - 71162046015,PJ,23584023000196,43803862887,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,11339,,15442,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-14,2023000007746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,164,LORENI DA LUZ MOTTA,PF,65466713015,5056644081,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,11340,,15441,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-14,2023000007747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:",,11341,,15444,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-14,2023000007749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,185,ELISETE ROSA HEMING,PF,188849033,1087520936,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,11343,,15443,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-14,2023000007750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS.",,11344,,15445,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-14,2023000007759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO  PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,,11398,554.42,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-14,2023000007760,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.,,11397,382.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11407,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11408,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,196.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007780,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  NOVEMBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007780,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  NOVEMBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,11410,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",25.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,,11419,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007783,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",252.84,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007784,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",3443.66,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007785,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",812.50,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",200.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",2330.05,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007788,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",70.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A OUTUBRO/2023.",189.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A OUTUBRO/2023.",,11412,189.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,500,0,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A OUTUBRO/2023.",8022.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A OUTUBRO/2023.",,11413,8022.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007791,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",94.60,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A OUTUBRO/2023.",18940.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A OUTUBRO/2023.",,11414,18940.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007793,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",210.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007794,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",2634.25,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",1091.69,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",387.52,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007797,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",2781.90,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 04/12 A 08/12",587.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007799,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",578.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007800,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 11/12 A 15/12",577.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007801,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",625.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",105.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007803,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",30.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007804,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,552,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",520.03,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",4256.35,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007806,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 04/12 A 08/12",301.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007807,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 11/12 A 15/12",512.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007808,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM NOVEMBRO/23, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2023-14/11/2023, COMPROVANTE ANEXO.",340.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007808,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM NOVEMBRO/23, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2023-14/11/2023, COMPROVANTE ANEXO.",,11420,340.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",495.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",1256.10,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",760.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",670.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",679.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",3128.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, JOGO DE BITS 7 PECAS ( JOGO DE PONTEIRAS FENDA E PHILIPS E ADAPTADOR SEXTAVADO) PARA A PARAFUSADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",11.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11421,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007817,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, CAIXAS DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA PARA TROCA NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO E UMA CAMPAINHA EXTERNA SEM FIO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",233.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",333.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023000007819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,194.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-11-16,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,11434,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-11-16,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DA 10ª FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 14/11/2023.,,11432,1980.00,0,,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11425,67.08,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11424,173.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-16,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11426,145.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-16,2023000006318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA DE DESEMPENHO EM COMPUTADOR DA SALA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11428,190.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-16,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11423,207.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-16,2023000007099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,589,BELONICE RODRIGUES VARGAS,PF,1221541005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 4937/2023.",,11433,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-11-16,2023000007477,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DE ARREFECIMENTO, SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR HIDRAULICO, SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DO TORQUE, LIMPEZA DO RADIADOR INTERCOOLER, SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DO AR CONDICIONADO, VERIFICACAO DE PRESSAO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, TROCA DE MANGUEIRAS DO RADIADOR DO TORQUE E DO HIDRAULICO, SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS DO FAROL",,11436,1180.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-16,2023000007552,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI CONFORME LEI MUNICIPAL.,,11430,3790.00,0,,2023,47,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-16,2023000007552,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI CONFORME LEI MUNICIPAL.,,11429,6400.00,0,,2023,47,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-16,2023000007570,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REINSTALACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA E OLEO HIDRAULICO DO CARREGADOR POWER ZZ.,,11435,970.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-16,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11422,195.65,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-16,2023000007606,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11431,400.00,0,,2023,48,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-16,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,11427,206.83,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,SOLICITACAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,17431.20,0,,0,,2023,65,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007821,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",701,0,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"CONTRATACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE SHOW PALCO 02 NA EXPONOVO E LOCACAO DE GERADOR TRIFASICO, 180 KVA, CARENADO SILENCIADO, COM FORNECIMENTO DE CABOS DE ENERGIA 50 MM, COM CAIXA DE PASSAGEM E DISJUNTOS DE SEGURANCA DE 150 AP.",82000.00,0,,0,,2023,72,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007822,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,650,GUILHERME AUGUSTO HECK ME,PJ,45126056000125,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCA DE SALAO GAUCHA.,3000.00,0,,0,,2023,73,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007823,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",701,0,,,651,JUREMA DE FATIMA BERNARDES,PJ,31059225000147,,CONTRATACAO DA EMPRESA PARA APRESENTACAO DE TEATRO DE FANTOCHE NO PALCO 02 DA FEIRA EXPONOVO.,11400.00,0,,0,,2023,5,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007824,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,652,BANDA AESA,PJ,42275752000105,,"CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO NO PALCO 2 DA EXPONOVO 2023.",6500.00,0,,0,,2023,7,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",169.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007826,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA E MELHORIAS DO CEMITERIO.,7439.01,0,,0,,2023,1,CCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007827,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,654,FERNANDO DE LIMA MACHADO,PJ,44012779000130,,"CONTRATACAO DE SHOW DE BANDA MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE NOVEMBRO, NO PALCO B NA EXPONOVO2023.",13000.00,0,,0,,2023,9,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007828,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",701,0,,,653,GAMALIEL DE PAULA,PJ,38123893000135,,"CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO 2 DA EXPONOVO2023.",4500.00,0,,0,,2023,8,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007829,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",701,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO B DA EXPONOVO 2023.",776.68,0,,0,,2023,6,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-16,2023-11-16,2023000007830,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO B DA EXPONOVO 2023.",4223.30,0,,0,,2023,6,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-20,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  NOVEMBRO/2023.",,11516,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-20,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  NOVEMBRO/2023.",,11522,73.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-11-20,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,11056,,15446,220.00,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-11-20,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,11480,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-20,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,11292,,15742,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-20,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,11292,,15741,161.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-20,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,10967,,15740,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-11-20,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,10967,,15739,234.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-20,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11024,,15806,152.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-20,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11024,,15807,7.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-11-20,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,11169,,15667,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-11-20,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,11169,,15666,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-11-20,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,11168,,15668,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-11-20,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,11168,,15669,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-11-20,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,11115,,15670,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-11-20,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,11115,,15671,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  NOVEMBRO/2023.",,11515,276.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   NOVEMBRO/2023.",,11517,136.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   NOVEMBRO/2023.",,11518,105.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   NOVEMBRO/2023.",,11519,306.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   NOVEMBRO/2023.",,11520,155.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   NOVEMBRO/2023.",,11521,89.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   NOVEMBRO/2023.",,11524,83.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11497,399.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11498,219.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000000343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   /2023.",-316.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11503,724.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11496,27.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11494,93.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,11493,91.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11502,939.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11505,344.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-11-20,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11504,1259.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000000354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",-89.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000000417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",-37.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000000418,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",-147.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-11-20,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,11467,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-11-20,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10962,,15519,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-11-20,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10963,,15520,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-11-20,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10964,,15521,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000001082,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",-358.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-11-20,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11513,185.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-11-20,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,11442,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-11-20,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.",,11465,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11445,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11443,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11446,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11444,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11087,,15889,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11052,,15884,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11052,,15885,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11053,,15886,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11053,,15887,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11087,,15888,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11051,,15883,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11110,,15890,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11110,,15891,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11051,,15882,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11023,,15881,0.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11023,,15880,84.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10949,,15879,0.20,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10949,,15878,84.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10948,,15877,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10948,,15876,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-11-20,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11035,,15526,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-11-20,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11035,,15527,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-11-20,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11034,,15808,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-11-20,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11034,,15809,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11041,,15675,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11041,,15674,172.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11175,,15672,223.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11175,,15673,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,10986,,15678,250.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11266,,15676,317.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11266,,15677,0.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,10986,,15679,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11100,,15680,306.71,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-20,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11100,,15681,0.74,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11452,301.86,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11447,167.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11448,223.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11449,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11450,206.83,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11451,229.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11453,100.62,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11454,106.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11456,167.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11455,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11049,,15847,0.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11158,,15866,100.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11157,,15865,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11157,,15864,211.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11128,,15863,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11128,,15862,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11127,,15861,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11127,,15860,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11086,,15859,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11086,,15858,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11085,,15857,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11085,,15856,150.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11084,,15855,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11084,,15854,206.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11083,,15853,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11083,,15852,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11082,,15851,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11082,,15850,150.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11050,,15849,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11050,,15848,172.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11049,,15846,66.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10941,,15834,228.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10940,,15833,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10940,,15832,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10939,,15831,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10939,,15830,172.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10941,,15835,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11005,,15839,0.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10942,,15836,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,10942,,15837,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11005,,15838,289.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11006,,15840,133.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11006,,15841,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11042,,15842,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11042,,15843,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11048,,15844,206.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11048,,15845,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11300,,15875,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11300,,15874,105.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11299,,15873,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11299,,15872,111.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11293,,15871,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11293,,15870,89.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11159,,15869,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11159,,15868,217.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-20,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11158,,15867,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,11047,,15728,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,11047,,15727,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,11043,,15761,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,11043,,15760,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,11046,,15763,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,11046,,15762,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,11044,,15764,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,11044,,15765,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,11045,,15766,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-11-20,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,11045,,15767,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-11-20,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,10989,,15817,364.80,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-11-20,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,10989,,15816,7235.20,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-11-20,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11063,,15730,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-11-20,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11063,,15729,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-11-20,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6284 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.,,11478,27.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-11-20,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.,,11479,81.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-22,2023-11-20,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.,,11441,270.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-11-20,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.,,11488,54.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-11-20,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.,,11459,324.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-11-20,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE PARA OS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.,,11464,108.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-20,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,11033,,15732,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-20,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,11033,,15731,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-11-20,2023000003819,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO PARA TROCA DE FILTROS DO CAMINHAO PRANCHA IAS 8938. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 03/06/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11460,397.65,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-11-20,2023000003990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,601,"NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E",PJ,37255562000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,10977,,15768,234.16,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-11-20,2023000003990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,601,"NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E",PJ,37255562000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,10977,,15769,2.84,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-11-20,2023000004818,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM PINO E BUCHA DA CACAMBA E SOLDA NO CHASSI, UM CHICOTE DO MODULO COIFA MANOPLA DE CAMBIO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 19/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11461,2600.00,0,,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-11-20,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11506,1373.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-11-20,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11499,541.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-20,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11500,87.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-11-20,2023000005297,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"CONSERTO DE MAO E OBRA  DE MANGUEIRA 1/2 TRAMAS 0,60CM E SOLDA DAS DUAS PONTEIRAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 02/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11484,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-11-20,2023000005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA  VAN PLACA  IPD2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.BOMBA DE ALTA PRESSAOVALVULA DE REGULACAO DE PRESSAO",,11113,,15811,6548.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-11-20,2023000005459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DA  BOMBA DE ALTA PRESSAO EVALVULA DE REGULACAO DE PRESSAO DA  VAN PLACA  IPD-2305, VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CRAS E ATIVIDADES ENVOLVENDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.",,11112,,15814,1650.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-11-20,2023000005476,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MH 46 DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 15/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11483,1700.00,0,,2023,40,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-11-20,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11508,625.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-11-20,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,11140,,15529,153.04,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-08-17,2023-11-20,2023000005635,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 01/2023, HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,11140,,15530,1.86,2023,8,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000006124,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº663600, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121229, ORIUNDO DO SISTEMA CONTABIL.",-665.81,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-11-20,2023000006124,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº663600, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121229, ORIUNDO DO SISTEMA CONTABIL.",,11481,3979.39,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-11-20,2023000006191,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA,",,11279,,15792,0.57,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-11-20,2023000006191,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA,",,11279,,15791,36.93,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11482,247.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11264,,15501,2.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11264,,15500,1131.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11135,,15499,1.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11135,,15498,631.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10934,,15497,3.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10934,,15496,1429.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11081,,15495,0.19,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11081,,15494,79.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11080,,15493,1.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11080,,15492,667.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11079,,15491,1.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11079,,15490,458.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11078,,15489,2.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11078,,15488,1072.02,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11077,,15487,2.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11077,,15486,1191.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11076,,15485,2.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11076,,15484,1179.22,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11074,,15483,2.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11074,,15482,1191.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11004,,15481,2.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11004,,15480,1191.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10957,,15479,1.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,10957,,15478,440.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11265,,15477,2.15,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11265,,15476,893.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-20,2023000006261,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,11170,,15470,303.20,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-20,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11492,358.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-20,2023000006305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11171,,15534,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-20,2023000006305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11171,,15535,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-20,2023000006309,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,11137,,15810,432.50,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006338,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO,,10413,,15748,2478.25,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,11123,,15750,1136.50,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,11120,,15753,2063.40,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006351,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,11122,,15751,527.75,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11155,,15799,248.23,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006360,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11155,,15800,3.77,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11287,,15795,11.83,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006361,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11287,,15796,0.17,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006379,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11154,,15782,1.65,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006379,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11154,,15781,108.35,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006380,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11288,,15777,14.77,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006380,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11288,,15778,0.23,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006392,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,11153,,15788,2.39,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-20,2023000006392,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,11153,,15787,156.41,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-20,2023000006716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA.,,11166,,15749,338.20,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-20,2023000006719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,,11117,,15754,504.40,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11437,212.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11440,258.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11438,143.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11439,235.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10943,,15893,0.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11089,,15907,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11090,,15908,142.94,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11162,,15922,273.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11002,,15899,0.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11002,,15898,101.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10947,,15897,0.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10947,,15896,214.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11003,,15900,339.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10946,,15895,0.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11003,,15901,0.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11054,,15902,164.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10946,,15894,89.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11054,,15903,0.39,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11088,,15904,193.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11088,,15905,9.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11089,,15906,291.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11124,,15913,0.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11298,,15927,0.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11125,,15914,95.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11125,,15915,0.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11298,,15926,125.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11126,,15916,238.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11297,,15925,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11297,,15924,131.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11126,,15917,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11162,,15923,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11160,,15918,108.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11160,,15919,0.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11161,,15920,119.11,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11161,,15921,0.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11090,,15909,0.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11091,,15910,238.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11091,,15911,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,10943,,15892,303.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11124,,15912,220.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006735,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,11119,,15755,240.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023000006737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,11121,,15752,119.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-20,2023000006754,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2023,  HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,11141,,15531,308.26,2023,10,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-20,2023000006754,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2023,  HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",,11141,,15532,3.74,2023,10,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-20,2023000006762,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTOS DESTINADAS PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,11116,,15756,219.50,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-20,2023000006763,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO,,11118,,15757,199.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-11-20,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL. RE",,11487,3066.31,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11267,,15702,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11267,,15703,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CITROEN PLACA PBN8B84 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11458,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-20,2023000006937,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE 4 PNEUS TAMANHO 195/60/16, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN8N84.",,11290,,15454,85.74,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-20,2023000006942,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,629,JM LICITACOES LTDA,PJ,48593125000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,11132,,15451,2279.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-11,2023-11-20,2023000006963,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 20/11 A 24/11.,,11469,134.80,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-11,2023-11-20,2023000006965,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 06/11 A 10/11.,,11069,,15461,134.80,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-11,2023-11-20,2023000006968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,10994,,15770,545.74,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11000,,15804,284.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11000,,15805,3.45,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11283,,15798,0.43,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11283,,15797,27.57,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11284,,15801,138.39,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11284,,15802,2.11,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11512,140.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10945,,15803,1029.17,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10944,,15474,5024.91,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11152,,15720,2.70,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000006998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11152,,15719,177.30,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000007003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10995,,15771,1365.08,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000007005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,10996,,15772,1121.30,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023000007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11514,138.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007016,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  /2023.",-123.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-20,2023000007021,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PANO DE PRATO PARA USO INTERNO DA SECRETARIA.,,11134,,15717,76.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-20,2023000007022,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA USO INTERNO DA SECRETARIA,,11136,,15718,11.75,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-20,2023000007028,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,10997,,15773,1456.95,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007035,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 20/11 A 24/11,,11470,694.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 06/11 A 10/11,,11068,,15462,588.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 30/10 A 03/11,,10993,,15463,290.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/11 A 24/11",,11472,730.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/11 A 10/11",,11067,,15464,511.80,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11",,10991,,15465,162.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,,10990,,15466,26.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,,11286,,15789,55.26,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,,11286,,15790,0.84,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,,10998,,15793,926.25,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,,10998,,15794,11.25,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11280,,15779,68.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11280,,15780,1.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11285,,15783,187.15,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11285,,15784,2.85,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11151,,15775,88.65,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,88,JEFERSON RAFAEL KUNTZLER,PF,2759415074,5111373162,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11151,,15776,1.35,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10999,,15786,7.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,167,COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTESANAIS DO P,PJ,7111971000158,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,10999,,15785,617.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE REALIZARAO VIAGEM DE ESTUDOS.,,11301,,15459,118.73,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES DE ASPIRACAO DE SECRECAO EM PACIENTES NA AMBULANCIA E AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,,11296,,15815,1250.00,2023,40,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2133,REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,565,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",,11130,,15929,8202.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023000007065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",,11295,,15928,2240.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-19,2023-11-20,2023000007068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE NO DIA 21/10/2023 ESTARAO COM O DIA D DA CAMPANHA DE MULTI VACINACAO A POPULACAO CAMPO NOVENSE.,,10840,,15826,255.55,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 20/11 A 24/11.",,11471,652.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 06/11 A 10/11.",,11071,,15467,652.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 30/10 A 03/11.",,11070,,15469,2.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 30/10 A 03/11.",,10992,,15468,72.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007077,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE PNEU 195/65/15 PARA TROCA DE PNEUS DA SPACE FOX PLACA IVH 0169.,,11037,,15455,1112.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007079,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM ROTOR PARA ENSILADEIRA JF C240.,,11032,,15472,2186.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007083,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE  PNEU E GEOMETRIA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.",,11038,,15456,162.95,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,491,MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI,PJ,24738613000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",,11036,,15522,371.28,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",,11164,,15523,468.60,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007090,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA.,,11010,,15685,0.33,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-20,2023000007090,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA.,,11010,,15684,26.92,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-11-20,2023000007104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11511,245.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-20,2023000007106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE TRIZETA DA RODA, TULIPA DA RODA, E MATERIAL DE LIMPEZA SAO COMPONENTES FUNDAMENTAIS PARA GARANTIIR QUE AS RODAS DO VEICULO SE MOVIMENTEM EM CONFORMIDADE PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10836,,15827,765.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-20,2023000007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DE CAIXA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,10837,,15828,170.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-20,2023000007111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA  AUTOMOTIVA DE 70 AMPERES PARA O VEICULO SPIN DE PLACA IVD1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10835,,15818,460.42,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-20,2023000007113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS 12V PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,10966,,15819,17.15,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-20,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,11101,,15503,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-20,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,11101,,15502,115.12,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007139,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10450,,15616,1076.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007140,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10451,,15617,400.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007141,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10452,,15618,156.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10453,,15619,58.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,10760,,15620,636.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,10761,,15621,92.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10612,,15622,3108.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007157,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10613,,15623,452.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007158,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,10614,,15624,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007159,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,10615,,15625,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007163,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10619,,15626,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007164,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10620,,15627,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,10623,,15628,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007168,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,10624,,15629,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10632,,15630,7182.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007177,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10633,,15631,1045.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007178,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10634,,15632,74.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007179,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10635,,15633,10.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007180,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,10636,,15634,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,10637,,15635,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007194,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10650,,15636,5821.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007195,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10651,,15637,847.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007204,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10660,,15638,5152.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007205,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10661,,15639,750.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007208,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,10664,,15640,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007210,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,10666,,15641,1828.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007211,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,10667,,15642,266.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10676,,15643,5344.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007221,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10677,,15644,778.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007222,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10678,,15645,107.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007223,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10679,,15646,15.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,10680,,15647,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007225,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,10681,,15648,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007233,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10689,,15649,1550.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007234,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10690,,15650,225.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,10694,,15546,985.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,10695,,15547,143.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10700,,15548,23147.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10701,,15549,3371.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007251,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10707,,15550,2736.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007252,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10708,,15551,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007253,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10709,,15552,398.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007254,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10710,,15553,318.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10716,,15555,3141.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10716,,15554,4503.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10717,,15556,938.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10722,,15557,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10723,,15558,239.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10728,,15559,5092.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10729,,15560,741.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10733,,15591,239.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10733,,15590,958.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10734,,15592,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10735,,15593,174.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10736,,15594,46.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10743,,15596,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10743,,15595,3088.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10744,,15597,458.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007296,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10752,,15598,2393.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10753,,15599,348.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10462,,15600,8315.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10462,,15601,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007307,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10463,,15602,1219.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007308,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10464,,15603,27.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10465,,15604,3.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10470,,15605,748.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007314,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10470,,15606,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10471,,15608,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007315,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10471,,15607,784.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007316,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10472,,15609,126.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007317,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10473,,15610,123.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10477,,15612,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007321,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10477,,15611,2067.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007322,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10478,,15613,353.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10485,,15614,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10486,,15615,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10492,,15651,1389.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10493,,15652,202.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007344,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10500,,15653,1899.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007344,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10500,,15654,939.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007345,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,10501,,15655,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10502,,15656,413.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,10503,,15657,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,10506,,15561,8805.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10507,,15562,4149.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10507,,15563,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,10508,,15564,1282.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,10509,,15565,612.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10522,,15566,5958.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10523,,15567,5081.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10524,,15568,867.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10525,,15569,739.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10526,,15570,487.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10527,,15571,280.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10528,,15572,71.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10529,,15573,40.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,10535,,15574,2429.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,10536,,15575,353.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10542,,15576,5845.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10542,,15577,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10543,,15578,868.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10546,,15579,950.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10547,,15580,138.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10549,,15581,653.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10550,,15582,107.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,10551,,15583,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10552,,15584,15.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10563,,15586,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10563,,15585,13500.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10564,,15587,1992.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,10565,,15588,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,10566,,15589,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10570,,15544,984.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10571,,15545,143.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,10579,,15542,1214.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007424,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,10580,,15543,176.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007429,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10585,,15658,2492.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007430,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10586,,15659,362.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007443,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10599,,15660,13989.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007444,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10600,,15661,2037.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007445,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10601,,15662,105.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007446,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,10602,,15663,15.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007447,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,10603,,15664,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007448,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,10604,,15665,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE PALHETA DE PARA BRISA, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO E BIELETA ESTABILIZADORA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10928,,15820,500.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE DOIS CUBO DE RODA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA 4G65,VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,10926,,15821,296.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007467,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE BROCAS PARA USO NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DAS SALAS DO PAVILHAO DA SECRETARIA.,,11009,,15686,20.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007467,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE BROCAS PARA USO NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DAS SALAS DO PAVILHAO DA SECRETARIA.,,11009,,15687,0.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007468,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE BROCAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA USO NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DAS SALAS DO PAVILHAO DA SECRETARIA.",,11008,,15688,37.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007468,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE BROCAS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA USO NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DAS SALAS DO PAVILHAO DA SECRETARIA.",,11008,,15689,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE TORNEIRA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESF, FLEXIVEL E SIFAO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA.",,11014,,15691,2.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE TORNEIRA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESF, FLEXIVEL E SIFAO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA.",,11014,,15690,180.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE TORNEIRA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESF, FLEXIVEL E SIFAO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA.",,11013,,15693,0.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE TORNEIRA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO ESF, FLEXIVEL E SIFAO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA.",,11013,,15692,31.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA.,,11011,,15694,34.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA.,,11012,,15697,0.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA.,,11012,,15696,6.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALACAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA.,,11011,,15695,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE COLO POXIPOL  PARA USO NO CAMINHAO PLACA IAS 8938.,,11025,,15698,71.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE COLO POXIPOL  PARA USO NO CAMINHAO PLACA IAS 8938.,,11025,,15699,0.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESPACO DO CEMITERIO MUNICIPAL. MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ESPACOS DE CIRCULACAO DE PESSOAS.,,10980,,15700,1191.53,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-20,2023000007474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESPACO DO CEMITERIO MUNICIPAL. MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ESPACOS DE CIRCULACAO DE PESSOAS.,,10980,,15701,14.47,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007493,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE NA AABB COMUNIDADE.,,11027,,15475,618.37,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007494,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE NA AABB COMUNIDADE.,,11001,,15460,86.34,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007496,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS. E PARA CONSERTO, SOLDA E FIXACAO DA JANELA LADO DO MOTORISTA E DO FORRO, MALEIROS E SUPORTE DE APOIO INTERNO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11099,,15758,323.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007497,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO TROCA E SUBSTITUICAO DE PECAS OU PARAFUSO SOBERBO, PARAFUSO 8X30MM, PARAFUSO 10X70MM, PORCA 1/2, ARRUELA 1/2 E COLA. PARA CONSERTO E FIXACAO DA JANELA LADO DO MOTORISTA E DO FORRO, MALEIROS E SUPORTE DE APOIO INTERNO DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11098,,15759,120.18,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11055,,15704,139.41,2023,49,PCE,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11055,,15705,0.34,2023,49,PCE,2021,1266,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11093,,15706,284.41,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11093,,15707,0.68,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CITROEN PLACA PBN8B84 PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,11463,178.88,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007504,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA VILA TURVO.,,11131,,15447,1455.00,2023,68,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007504,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA VILA TURVO.,,11131,,15448,45.00,2023,68,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007505,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REBOBINACAO DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SITIO BINDE.,,11133,,15449,2134.00,2023,59,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007505,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REBOBINACAO DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SITIO BINDE.,,11133,,15450,66.00,2023,59,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-20,2023000007506,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10880,,15504,2346.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023000007512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,10911,,15473,2753.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023000007514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO REGISTRO DO RELOGIO  PONTO DO NAAB PARA REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES.,,11129,,15524,122.90,2023,48,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023000007515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O GRUPO DE GESTANTES E AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.I.M ( PRIMEIRA INFANCIA MELHOR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11029,,15528,418.71,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023000007523,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM  ALTERNADOR PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11142,,15822,446.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023000007524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NAAB, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO.",,11028,,15525,641.82,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007528,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  DECIMA(10) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,10935,,15540,32604.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007529,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/23.",,10936,,15541,23124.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007531,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10951,,15452,387.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007532,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10952,,15453,684.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.389,62, CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023.",,10958,,15737,1097.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 374,49. COMPETENCIA  NOVEMBRO/2023.",,10959,,15738,187.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007535,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 31/10/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,10965,,15518,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,61,MARCOS ROBERTO DOS REIS,PF,344897036,9079506995,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SECRETARIO, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 17/10/2023.",,10970,,15512,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007538,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 17/10/2023 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS.,,10971,,15507,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007539,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO NO DIA 15/10/2023.",,10973,,15511,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007540,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,349,JESSICA VEIGA DOS SANTOS MATER,PF,2935255011,7106774032,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO NO DIA 15/10/2023.",,10974,,15506,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO NO DIA 15/10/2023.",,10975,,15508,14.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007551,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI COMNFORME LEI MUNICIPAL.,,11167,,15716,374.00,2023,47,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007554,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.,,10978,,15505,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007556,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,,11289,,15457,257.22,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007557,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,,11291,,15458,875.41,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO ONIBUS  PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11466,655.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,10982,,15743,547.92,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11102,,15745,661.08,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,10982,,15744,1.32,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11102,,15746,1.59,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023.",,10979,,15537,1825.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/10/2023 ANEXO.,,10984,,15683,0.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023000007561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/10/2023 ANEXO.,,10984,,15682,111.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007562,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 30/10/2023 NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO/RS.,,11015,,15509,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007563,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA NO DIA 01/11/2023 NA CIDADE DE TRES PASSOS/RS.,,11016,,15510,33.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,11017,,15721,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007566,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,320,DAVIT HARTMANN,PF,97628220053,7077158025,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CORONEL BICACO/RS",,11019,,15538,25.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11020,,15539,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007568,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.,,11022,,15722,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM LITRO DE OLEO 0W20 PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11475,62.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11058,,15715,0.46,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11058,,15714,189.60,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11097,,15713,0.36,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11097,,15712,150.57,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11096,,15711,0.59,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11096,,15710,245.37,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11026,,15709,0.36,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11026,,15708,150.57,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44, DE SUMA IMPORTANCIA NA SUA MANUTENCAO, COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11139,,15823,300.09,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR, KIT( BATENTE, COIFA, COXIM) BARRA AXIAL E CUBO DE RODA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA JAA4G65, VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11145,,15824,200.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DE PALHETA DE PARA-BRISA, ESCAPAMENTO E BIELETA DE SUSPENSAO VISANDO MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11146,,15825,245.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-20,2023000007580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE TRIZETA RODA, TULIPA DE RODA, OLEO DA CAIXA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11150,,15829,520.80,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-20,2023000007584,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11059,,15724,5.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-20,2023000007584,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11059,,15723,113.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-20,2023000007585,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11060,,15725,52.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-20,2023000007588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,11156,,15774,76.47,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-20,2023000007591,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,244,DELLA LIBERA & MARANGON FARMACIAS LTDA,PJ,10889797000183,200023365,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS LATAS DE NESTOGENO Nº1 DE 800 GR 0 A 6 MESES PARA CRIANCA DE BAIXO PESO, A QUAL ENCONTRA-SE COM DESENVOLVIMENTO EM ATRASO CONFORME PRESCRICAO DA NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO PRESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11163,,15533,118.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-20,2023000007594,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,139,LEILA TEREZINHA DALTROZZO DALLA VALLE,PF,21632545004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-132 DE SETEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 29/10/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 2.894.",,11065,,15513,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-20,2023000007595,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-133 DE OUTUBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/10/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 10.287.",,11066,,15514,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-20,2023000007600,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23.,,11092,,15471,1695.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-20,2023000007601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,324,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316092393,962055271,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CORRESPONDENCIAS DE CORREIO (CARTAS REGISTRADAS, SEDEX) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. REF AO MES DE OUTUBRO/2023.",,11094,,15726,487.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-20,2023000007603,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM OUTUBRO/23, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2023-10/10/2023, COMPROVANTE ANEXO.",,11095,,15515,350.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-20,2023000007604,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,79,LEANDRO JUNIOR ZAMBON,PF,54363144068,1053602651,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS/RS CONDUZIR UMA MUNICIPE PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM NO DIA 05/11/2023.",,11105,,15747,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-20,2023000007625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,,11138,,15735,571.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-20,2023000007625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,,11138,,15736,28.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-20,2023000007626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/11/2023.",,11143,,15516,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-20,2023000007627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 07/11/2023.",,11144,,15517,10106.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-20,2023000007629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11172,,15536,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-20,2023000007630,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,,11173,,15733,248.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-20,2023000007630,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,,11173,,15734,21.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-20,2023000007631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,,11174,,15812,248.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-20,2023000007631,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/11/2023 EM ANEXO.,,11174,,15813,21.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-20,2023000007725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA TROCA DE PECA BIELETA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11476,42.87,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-20,2023000007726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO BIELETA DIANTEIRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11477,264.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-20,2023000007736,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000000,Material de t.i.c. (permanente),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11457,1159.00,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-20,2023000007755,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE SALGADOS QUE SERAO OFERECIDOS NO GABINETE DO PREFEITO NO EVENTO DA EXPONOVO NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,,11525,5353.38,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-20,2023000007762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE CABO ELETRICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11468,400.00,0,,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-20,2023000007821,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"CONTRATACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE SHOW PALCO 02 NA EXPONOVO E LOCACAO DE GERADOR TRIFASICO, 180 KVA, CARENADO SILENCIADO, COM FORNECIMENTO DE CABOS DE ENERGIA 50 MM, COM CAIXA DE PASSAGEM E DISJUNTOS DE SEGURANCA DE 150 AP.",,11489,82000.00,0,,2023,72,PRD,2023,207,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-20,2023000007829,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO B DA EXPONOVO 2023.",,11486,776.68,0,,2023,6,PRI,2023,210,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-20,2023000007830,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO B DA EXPONOVO 2023.",,11485,4223.30,0,,2023,6,PRI,2023,210,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007831,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,907.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007831,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,11462,907.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007832,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1540.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007832,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,11473,1540.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS NO DIA 12/11/2023, CONDUZIR UMA MUNICIPE PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS NO DIA 12/11/2023, CONDUZIR UMA MUNICIPE PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM.",,11474,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007834,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  /2023.",1093.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007834,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11490,1093.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",91.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11491,91.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,600,3110,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",2484.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11495,2484.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",494.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11501,494.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",1578.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11507,1578.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",114.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11509,114.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",118.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11510,118.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,3110,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   /2023.",112.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11523,112.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007842,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",928.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007843,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",150.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007844,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",39.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007845,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",141.81,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007846,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CASTRACOES, CONSULTAS, RAIO-X E  EXAMES VETERINARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",2490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007847,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA CAES EM LARES TEMPORARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",1915.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007848,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA CAES EM LARES TEMPORARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",379.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023000007849,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CASTRACOES, CONSULTAS, RAIO-X E  EXAMES VETERINARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",2443.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-11-21,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",,11537,103.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-11-21,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11538,53.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-11-21,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,11275,,15951,39.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-11-21,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,11275,,15952,2.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-11-21,2023000000962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,405,CARINE ISABEL BOTH PINTO 98607936034,PJ,35982051000140,,CONTRATACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,,11432,,16027,1980.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-11-21,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023",,11541,1113.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-11-21,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,11548,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-21,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11383,,15936,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-21,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11383,,15935,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-21,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11379,,15934,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-21,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11379,,15933,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11380,,15938,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11380,,15937,239.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11389,,15940,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11389,,15939,211.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000002554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVIDORA ANA PAULA BOLICO ATE O AEROPORTO PARA EMBARCAR A BRASILIA/DF. COM PREVISAO DE SAIDA NO DIA 23/04/2023 AS 07:30 HS E  RETORNO PREVISTO PARA O DIA 24/04/2023 AS 19:00HS.",-36.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-14,2023-11-21,2023000002554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,3229,-36.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11536,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11535,167.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11533,162.11,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11532,251.55,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-21,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11534,234.78,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-11-21,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11543,689.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-11-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11385,,15942,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-11-21,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11385,,15941,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-11-21,2023000005640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CONTRATACAO GLOBAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA REFORMA E MELHORIAS DO ESPACO INTERNO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 1.,,11526,28392.92,0,,2023,1,CCP,2023,141,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11561,1357.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11552,1046.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11388,,15986,345.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11387,,15997,1.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11310,,15992,229.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11387,,15996,613.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11386,,15995,1.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11386,,15994,571.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11310,,15993,0.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11388,,15987,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11336,,15988,275.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11336,,15989,0.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11337,,15990,189.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-21,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11337,,15991,0.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000006293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",-560.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-21,2023000006293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,11268,,15954,30.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-21,2023000006293,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  /2023.",,11268,,15953,595.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-21,2023000006303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11560,2977.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006342,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,11556,2679.90,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006355,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.,,11349,,16011,628.36,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006359,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11351,,15958,1250.56,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006390,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,11350,,15965,1472.10,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11361,,15976,2.40,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11374,,15980,5.76,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11374,,15979,114.24,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11373,,15978,1.44,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11373,,15977,28.56,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-21,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11361,,15975,47.60,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-21,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11531,293.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-21,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11530,322.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-21,2023000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,11411,,16021,1500.00,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-21,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11328,,15983,23.80,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-21,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11328,,15984,1.20,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000006930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/10/2023 CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA EMBARQUE NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE COM DESTINO A BRASILIA/DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 15/10/2023 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO DIA 16/10/2023 AS 18:00HS.",-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-21,2023000006930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,10075,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-21,2023000006939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,11562,170.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-11,2023-11-21,2023000006964,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 13/11 A 17/11.,,11364,,16000,134.80,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-21,2023000006990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11305,,15959,522.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-21,2023000006990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11305,,15960,7.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-21,2023000007000,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11558,848.00,0,,2023,62,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-11-21,2023000007001,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11559,2700.00,0,,2023,62,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-21,2023000007036,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 13/11 A 17/11,,11366,,16001,578.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-21,2023000007037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 06/11 A 10/11,,11329,,16002,90.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-21,2023000007041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/11 A 17/11",,11365,,16003,613.80,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-21,2023000007042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/11 A 10/11",,11330,,16004,182.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-21,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11",,11331,,16005,10.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-21,2023000007047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,,11307,,15963,206.85,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-21,2023000007047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA,,11307,,15964,3.15,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-21,2023000007052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11306,,15962,7.20,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-21,2023000007052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,11306,,15961,472.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-21,2023000007074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 13/11 A 17/11.",,11363,,16007,1.57,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-21,2023000007074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 13/11 A 17/11.",,11363,,16006,650.83,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-21,2023000007099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,589,BELONICE RODRIGUES VARGAS,PF,1221541005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 4937/2023.",,11433,,16022,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-21,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,11382,,15999,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-21,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,11382,,15998,115.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-21,2023000007464,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, BATERIA HERBS 52D ETIOS, PROTETOR DO PARALAMA DIANT DIREITO PARA CONSERTO DO VEICULO ETIOS IWG 6283",,11309,,16008,1006.59,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-21,2023000007465,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,SERVICO DE MAO DE OBRA DE CHAPEAMENTO E CONSERTO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO E MAO DE OBRA MECANICA.,,11308,,16009,1028.88,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-21,2023000007477,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DE ARREFECIMENTO, SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR HIDRAULICO, SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DO TORQUE, LIMPEZA DO RADIADOR INTERCOOLER, SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DO AR CONDICIONADO, VERIFICACAO DE PRESSAO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, TROCA DE MANGUEIRAS DO RADIADOR DO TORQUE E DO HIDRAULICO, SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS DO FAROL",,11436,,16023,1180.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-21,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11320,,15943,150.57,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-21,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11320,,15944,0.36,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-21,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11390,,15945,184.03,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-21,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,11390,,15946,0.44,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-21,2023000007501,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 124905: SERVICO EXTRA DE TECNICO REMOTO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURACAO NA ENTIDADE, NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSERCAO DE UM NOVO CONVENIO REGISTRADO COM INTEGRACAO COM PIX PARA EMISSAO E PAGAMENTO DOS CARNES E GUIAS UNICAS.",,11550,464.52,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-21,2023000007516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE UM CAFE DA MANHA QUE SERA OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA, A QUAL REALIZAR-SE-A NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.",,11332,,15970,342.65,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-21,2023000007549,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE BANNER E FOLDERES DESTINADOS PARA USO PELO CONSELHO DO TURISMO.,,11384,,15949,355.00,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-21,2023000007552,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI COMNFORME LEI MUNICIPAL.,,11429,,16025,6400.00,2023,47,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-21,2023000007552,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI COMNFORME LEI MUNICIPAL.,,11430,,16026,3790.00,2023,47,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-21,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,,11362,,15982,0.30,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-21,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,,11362,,15981,126.20,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-21,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11318,,15966,659.66,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-21,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11334,,15968,435.95,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-21,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11318,,15967,1.59,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-21,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11334,,15969,1.05,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-21,2023000007570,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REINSTALACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA E OLEO HIDRAULICO DO CARREGADOR POWER ZZ.,,11435,,16024,970.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-21,2023000007573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,,11557,199.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-21,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11335,,15947,184.03,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-21,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11335,,15948,0.44,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-21,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,11529,13098.68,0,,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-21,2023000007610,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA  PARA VERIFICAR E REPARAR FALHAS E LIMPEZA DE SENSOR E CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11375,,15971,532.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-21,2023000007611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  FUSIVEL LAMINA MAXI 30A PARA TROCA NO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11376,,15972,7.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-21,2023000007614,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DA BATERIA DO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11377,,15973,290.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-21,2023000007615,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BATERIA DE 100 AMPERES, PARA TROCA E  CHAPA DE FERRO E CANTONEIRA PARA CONSERTO DO SUPORTE DA MESMA DO MICRO ONIBUS PLACA IMI 7285 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11378,,15974,915.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-21,2023000007622,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ADUBO PARA OS CANTEIROS DAS AVENIDAS PARA O PLANTIO DE FLORES.,,11551,1032.00,0,,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-21,2023000007628,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CAIXA DE AGUA, CONSTRUCAO DE BASE DE RESERVATORIO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCAO REUNO.",,11553,3265.00,0,,2023,61,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-21,2023000007730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039490000000,Producoes jornalisticas,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ELABORACAO DE REVISTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO.,,11333,,16010,7880.00,2023,69,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-21,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",,11539,459.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-21,2023000007740,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,645,NATHAN SANTOS ROLIM LTDA.,PJ,41334005000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL QUE SERA O RESPONSAVEL PELA PALESTRA E CONDUCAO DOS TRABALHOS DURANTE A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA COM O OBJETIVO DE PLANEJAR, ORGANIZAR E REALIZAR.",,11319,,15985,2000.00,2023,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-21,2023000007741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11302,,16017,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-21,2023000007743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11316,,16016,80.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-21,2023000007748,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,11342,,15957,79.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-21,2023000007751,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,11345,,15956,7103.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-21,2023000007752,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO OUTUBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,11346,,16012,682.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-21,2023000007753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 10/11/2023.,,11347,,15955,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023000007765,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,11369,,15950,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023000007766,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11370,,16013,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023000007767,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11371,,16015,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023000007768,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11372,,16014,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023000007774,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO OUTUBRO/2023.",,11391,,15932,13643.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023000007775,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 109 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,11392,,15930,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023000007776,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 109 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 30/11/2023.",,11393,,15931,1105.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023000007789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A OUTUBRO/2023.",,11412,,16018,189.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023000007790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A OUTUBRO/2023.",,11413,,16019,8022.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023000007792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A OUTUBRO/2023.",,11414,,16020,18940.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11564,75.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-21,2023000007824,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,652,BANDA AESA,PJ,42275752000105,,"CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO NO PALCO 2 DA EXPONOVO 2023.",,11528,6500.00,0,,2023,7,PRI,2023,211,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-21,2023000007828,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,653,GAMALIEL DE PAULA,PJ,38123893000135,,"CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO 2 DA EXPONOVO2023.",,11527,4500.00,0,,2023,8,PRI,2023,212,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-21,2023000007842,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,11549,928.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007850,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",1034.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007850,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11540,1034.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007851,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",294.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007851,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",,11542,294.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007852,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",1320.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007852,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",,11544,1320.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03(TRES) DIARIA PARA A SECRETARIA  DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/11/2023 AS",1077.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03(TRES) DIARIA PARA A SECRETARIA  DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/11/2023 AS",,11545,1077.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03(TRES) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREV",993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03(TRES) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREV",,11546,993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. CO",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. CO",,11547,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 21/11/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 21/11/2023.",,11554,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 21/11/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 21/11/2023.",,11555,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007858,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,849.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007859,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,500,1002,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA AQUECIMENTO DE AGUA, VISANDO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",132.90,0,,0,,2023,34,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2078,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS,3.3.90.30,339030350000000,Material laboratorial,621,0,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TIRA DE GLICOSE, CAIXA COM 50UND PARA AFERICAO DOS NIVEIS DE GLICOSE DOS PACIENTES,MOSTRANDO COM PRECISAO O VALOR DE ACUCAR NO SANGUE PARA QUE POSSA SER AVALIADO POR PROFISSIONAL MEDICO COM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO CORRETO EM ATENDIMENTOS PRESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",8360.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,3110,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO  NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,500.00,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007862,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",701,0,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES.",55200.00,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007862,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES. ORDEM DE COMPRA ANTERIOR Nº 2625/2023.",,11563,45999.60,0,,2023,19,PRP,2023,108,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO, DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO IGAM, PORTO ALEGRE/RS NA MODALIDADE ON LINE NOS DIAS 05/12/2023 E 06/12/2023 PARA O SERVIDOR DIOGO CAMARGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO, DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO IGAM, PORTO ALEGRE/RS NA MODALIDADE ON LINE NOS DIAS 05/12/2023 E 06/12/2023 PARA O SERVIDOR DIOGO CAMARGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,11565,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007864,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023000007864,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11566,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-11-22,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA DOIS CONSERTO DE PNEUS Nº 16 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11649,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-11-22,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº  16 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11648,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-22,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11583,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-22,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL - 3º BIMESTRE, DAS ESCOLAS DA REDE MUN",,11656,19914.66,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-22,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11581,19914.66,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-22,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,CORRECAO DA MODALIDADE DE ENSINO.,,1569,-37022.91,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-22,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,CORRECAO DA MODALIDADE DE ENSINO.,,1569,,1807,-444.27,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-22,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,AJUSTE CONTABIL,,1569,,2020,-36578.64,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-22,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11654,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-22,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11655,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-22,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023.",,11568,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-22,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11569,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-22,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11567,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-22,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11611,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-22,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11582,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-22,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",,11577,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-22,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11610,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-11-22,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023",,11576,1113.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-11-22,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023.",,11653,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-11-22,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 27/10/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,11615,3000.00,0,,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-22,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11647,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-22,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11614,245.96,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11645,95.03,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11646,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11642,145.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11644,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11643,61.49,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-22,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11641,313.04,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-11-22,2023000003938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,594,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL,PJ,7978004000198,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,11635,6069.26,0,,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000004903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA:  /2023.",-726.80,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-05,2023-11-22,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO 5, DAS ESCOLAS DA REDE MUN",,11580,912.44,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA:   /2023.",-1.62,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-22,2023000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11578,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-22,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11638,166.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-22,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11640,327.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-22,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11639,201.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000006753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE HORAS TECNICAS GERADO PELO BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 122981.,-65.81,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-22,2023000006753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE HORAS TECNICAS GERADO PELO BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 122981.,,11619,921.30,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-22,2023000007035,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 20/11 A 24/11.,,11634,30.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-22,2023000007037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 06/11 A 10/11.,,11630,30.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-22,2023000007038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 30/10 A 03/11.,,11633,90.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-22,2023000007040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/11 A 24/11.",,11628,6.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-22,2023000007042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/11 A 10/11.",,11629,6.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-22,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11.",,11631,12.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-22,2023000007073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 20/11 A 24/11.",,11632,24.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-22,2023000007075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 06/11 A 10/11.",,11627,24.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-22,2023000007076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 30/10 A 03/11.",,11626,24.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-22,2023000007089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",,11620,1086.42,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,-188.62,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-23,2023-11-22,2023000007112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,INSUFICIENCIA FINANCEIRA NA DOTACAO.,,10839,-188.62,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-22,2023000007500,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,525,THANYSE FERREIRA DE AMORIM 039276625019,PJ,48710983000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM A SECO DE ONZE PAPAIS-NOEIS PARA COLOCACAO NAS PRACAS E RUAS E OUTROS LOCAIS COMO ENFEITES NATALINOS.,,11618,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023000007543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,Servicos graficos e editoriais,,,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE 2.000 (DOIS MIL) EXEMPLARES DE REVISTA INSTITUCIONAL, EM UMA UNICA TIRAGEM, COM TOTAL DE 48 PAGINAS COM CAPA COUCHE 150 GR E PAGINAS INTERNAS DE 90 GR, DOBRADAS E GRAMPEADAS.",,11415,,16030,20000.00,2023,66,PRD,2023,202,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,RETENCAO INDEVIDA,,11409,-6000.00,0,,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE, PROJETO ELETRICO, ART, MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, TABELA BDI REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DAS INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS DA EXPO CAMPO 2023. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 11409/2023.",,11657,6000.00,0,,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE, PROJETO ELETRICO, ART, MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, TABELA BDI REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DAS INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS DA EXPO CAMPO 2023.",,11409,,16031,5880.00,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,AJUSTE RETENCAO,,11409,,16031,-5880.00,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,RETENCAO INDEVIDA.,,11409,,16032,-120.00,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE, PROJETO ELETRICO, ART, MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, TABELA BDI REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DAS INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS DA EXPO CAMPO 2023.",,11409,,16032,120.00,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-22,2023000007572,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,Material para Manutenção de Equipamentos Agrícola,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FACA SEGADEIRA ESQUERDA, FACA SEGADEIRA DIREITA, ROLAMENTO 6206 1-LINHA, ROLAMENTO 6207 1-LINHA, PARAFUSO DAS NAVALHAS, PORCA SEXT DAS NAVALHAS E CORREIA B92 PARA CONSERTO DA ENCILADEIRA JF C240",,11396,,16028,2591.60,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-22,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO  GABINETE.,,11621,212.42,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-22,2023000007581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 7112/2023.,,11586,188.62,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-22,2023000007606,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11431,,16033,400.00,2023,48,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-22,2023000007609,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MOTOR 20  LITROS 15W40 PARA O CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.,,11395,,16029,1160.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-22,2023000007727,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NO EIXO TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA IWG 6284.,,11585,100.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-22,2023000007738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11579,16195.81,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-22,2023000007738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11416,,16035,199.82,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-22,2023000007738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11416,,16034,16452.21,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-22,2023000007742,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CASA.",,11315,,16036,284.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-22,2023000007769,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,11625,152.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-22,2023000007779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11637,196.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-22,2023000007781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,11636,25.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-22,2023000007815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, JOGO DE BITS 7 PECAS ( JOGO DE PONTEIRAS FENDA E PHILIPS E ADAPTADOR SEXTAVADO) PARA A PARAFUSADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11617,11.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-22,2023000007817,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, CAIXAS DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA PARA TROCA NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO E UMA CAMPAINHA EXTERNA SEM FIO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,11616,233.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-22,2023000007823,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,651,JUREMA DE FATIMA BERNARDES,PJ,31059225000147,,CONTRATACAO DA EMPRESA PARA APRESENTACAO DE TEATRO DE FANTOCHE NO PALCO 02 DA FEIRA EXPONOVO.,,11612,11400.00,0,,2023,5,PRI,2023,209,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-22,2023000007827,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,654,FERNANDO DE LIMA MACHADO,PJ,44012779000130,,"CONTRATACAO DE SHOW DE BANDA MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE NOVEMBRO, NO PALCO B NA EXPONOVO2023.",,11613,13000.00,0,,2023,9,PRI,2023,213,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-22,2023000007829,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO B DA EXPONOVO 2023.",,11486,,16038,23.30,2023,6,PRI,2023,210,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-22,2023000007829,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO B DA EXPONOVO 2023.",,11486,,16037,753.38,2023,6,PRI,2023,210,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-22,2023000007830,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO B DA EXPONOVO 2023.",,11485,,16040,126.70,2023,6,PRI,2023,210,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-22,2023000007830,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO B DA EXPONOVO 2023.",,11485,,16039,4096.60,2023,6,PRI,2023,210,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",,11570,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007866,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  NOVEMBRO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007866,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  NOVEMBRO/2023.",,11571,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007867,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  NOVEMBRO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007867,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  NOVEMBRO/2023.",,11572,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",,11573,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,143,PAULO CARLITO HUPPES,PF,39704068034,1023392689,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA AO MEDICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,143,PAULO CARLITO HUPPES,PF,39704068034,1023392689,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA AO MEDICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",,11574,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",,11575,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007871,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACA JBG3C61 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU O SECRETARIO DA FAZENDA NO DIA 09/11/2023.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007871,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACA JBG3C61 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU O SECRETARIO DA FAZENDA NO DIA 09/11/2023.",,11584,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,155.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11587,155.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007873,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,155.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007873,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11588,155.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,106.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11589,106.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007875,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,91.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007875,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11590,91.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007876,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,0,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,790.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007876,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11591,790.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007877,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,2001.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007877,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11592,2001.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007878,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1292.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007878,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11593,1292.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007879,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,188.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007879,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11594,188.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007880,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,13913.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007880,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11595,13913.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2234.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11596,2234.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007882,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1005.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007882,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11597,1005.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007883,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,146.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007883,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11598,146.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,9363.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11599,9363.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,147.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11600,147.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,658.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11601,658.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007887,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,500,1001,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,95.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007887,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11602,95.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,302.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11603,302.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,44.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11604,44.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,1379.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11605,1379.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007891,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,581.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007891,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11606,581.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007892,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,84.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007892,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11607,84.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007893,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,3642.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007893,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11608,3642.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007894,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,0,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2834.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007894,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11609,2834.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007895,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007895,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,11622,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007896,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,349,JESSICA VEIGA DOS SANTOS MATER,PF,2935255011,7106774032,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007896,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,349,JESSICA VEIGA DOS SANTOS MATER,PF,2935255011,7106774032,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,11623,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007897,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007897,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,11624,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007898,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 21/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007898,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 21/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,11650,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007899,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",178.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007899,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11651,178.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007900,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",1010.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007900,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11652,1010.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,600,3110,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SIMPOSIO: SAUDE - FINANCIAMENTO DA SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,599.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,600,3110,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SIMPOSIO: SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,452.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ON LINE: SOBRE FGTS E E-SOCIAL PARA A SERVIDORA NATACHA FERREIRA DE VARGAS NO DIA 04 DE DEZEMBRO DAS 13HS AS 17HS.,254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007904,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RECARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO.,192.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SSD PARA UM COMPUTADOR DA SALA DO RH.,190.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007906,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ORNAMENTACAO DE NATAL DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO.,1600.00,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,600,3110,,,641,ADRIANO FILIPPI,PJ,5024032000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO, O QUAL POSSUI SEGURO, SENDO NECESSARIO PAGAMENTO DA DIFERENCA (FRANQUIA) PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA QUE ESTA TRINCADO, SENDO ESTE VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS QUANTO A CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DA SECRETAR",416.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007908,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,500,0,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA EMBRULHAR OS QUADROS DOS EX PREFEITOS, QUE SERAO ENTREGUES EM ATO SOLENE.",252.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,571,0,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADITIVO DO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA LINHA 07.,22586.20,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1001,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA 01 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",6906.16,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",1820.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",,11658,1820.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,635.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,11959,635.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,11960,92.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1417.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,11961,1417.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,11962,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,15543.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,11963,15543.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,25533.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,11964,25533.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,3108.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,11965,3108.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,452.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,11966,452.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,11967,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,11968,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,11969,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007923,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007923,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11970,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007924,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007924,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11971,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007925,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,274.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007925,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11972,274.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007926,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007926,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11973,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007927,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007927,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11974,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007928,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,54.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007928,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11975,54.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007929,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007929,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11976,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007930,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007930,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11977,326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007931,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007931,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11978,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,11979,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,11980,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,11809,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,30578.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11810,30578.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007936,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007936,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11811,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,4573.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11812,4573.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11813,2817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,3217.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11814,3217.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007940,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007940,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,11815,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,7183.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11816,7183.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1046.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11817,1046.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,643.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11818,643.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007944,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,93.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007944,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11819,93.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007945,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007945,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,11820,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,11821,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1420.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11822,1420.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1142.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11823,1142.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,9072.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,11824,9072.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007950,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007950,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,11825,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007951,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,13752.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007951,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,11826,13752.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007952,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007952,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,11827,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007953,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007953,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,11828,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21232.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11829,21232.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007955,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007955,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11830,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007956,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2159.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007956,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11831,2159.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007957,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007957,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11832,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007958,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,558.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007958,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11833,558.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007959,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,466.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007959,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11834,466.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007960,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5821.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007960,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11835,5821.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007961,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,847.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007961,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11836,847.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007962,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,93.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007962,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11837,93.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007963,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,13.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007963,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11838,13.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007964,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,756.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007964,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11839,756.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007965,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007965,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11840,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007966,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007966,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11841,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007967,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,15095.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007967,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11842,15095.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007968,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,2837.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007968,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11843,2837.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007969,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,3578.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007969,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11844,3578.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007970,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007970,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11845,1117.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007971,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,566.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007971,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11846,566.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007972,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,648.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007972,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11847,648.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007973,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4294.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007973,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11848,4294.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007974,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,625.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007974,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11849,625.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007975,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,113.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007975,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11850,113.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007976,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,16.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007976,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11851,16.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007977,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,735.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007977,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11852,735.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11853,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11854,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11855,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11856,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,261.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11857,261.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,1822.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,11858,1822.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,265.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,11859,265.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,9112.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,11860,9112.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,17890.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11861,17890.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007987,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007987,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11862,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007988,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1777.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007988,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11863,1777.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007989,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4041.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007989,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11864,4041.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007990,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,530.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007990,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11865,530.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007991,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007991,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11866,2059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,11867,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007993,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,5147.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007993,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11868,5147.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007994,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,749.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007994,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11869,749.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007995,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,106.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007995,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11870,106.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007996,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,15.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007996,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11871,15.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007997,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007997,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,11872,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007998,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007998,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,11873,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007999,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1575.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000007999,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11874,1575.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008000,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,301.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008000,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,11875,301.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008001,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008001,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11876,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008002,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,7093.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008002,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11877,7093.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11878,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008004,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,488.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008004,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11879,488.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008005,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1550.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008005,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11880,1550.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008006,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,225.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008006,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11881,225.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008007,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,852.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008007,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11882,852.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008008,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008008,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11883,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,4378.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,11884,4378.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,985.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,11885,985.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,143.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,11886,143.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,547.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,11887,547.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,88961.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11888,88961.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,20956.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11889,20956.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,13248.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11890,13248.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008016,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,23998.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008016,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11891,23998.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3494.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11892,3494.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1863.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11893,1863.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3237.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11894,3237.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008020,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,761.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008020,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11895,761.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,10946.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11896,10946.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,8757.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11897,8757.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2736.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11898,2736.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008024,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008024,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11899,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,398.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11900,398.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008026,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,318.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008026,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11901,318.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008027,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2736.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008027,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11902,2736.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008028,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008028,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11903,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008029,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,28170.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008029,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11904,28170.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008030,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,7994.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008030,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11905,7994.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008031,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2018.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008031,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11906,2018.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008032,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,7503.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008032,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11907,7503.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008033,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1092.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008033,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11908,1092.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008034,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1424.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008034,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11909,1424.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008035,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,180.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008035,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11910,180.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008036,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1523.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008036,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11911,1523.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6567.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11912,6567.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11913,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,239.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11914,239.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11915,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,17903.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11916,17903.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4833.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11917,4833.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3575.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11918,3575.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,5092.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11919,5092.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,741.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11920,741.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1158.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11921,1158.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,4031.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11922,4031.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11923,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,859.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11924,859.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11925,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,125.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11926,125.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008052,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,46.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008052,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11927,46.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11928,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008054,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008054,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11929,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,12103.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11930,12103.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,924.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11931,924.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11932,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,2572.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11933,2572.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3165.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11934,3165.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,460.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11935,460.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,910.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11936,910.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008062,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,89.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008062,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11937,89.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008063,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008063,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11938,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008064,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008064,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11939,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008065,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008065,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11940,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11941,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008067,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2390.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008067,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11942,2390.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11943,348.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,788.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11944,788.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,31928.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11945,31928.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008071,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008071,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11946,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008072,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008072,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11947,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2907.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11948,2907.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,4525.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11949,4525.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,601.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11950,601.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,665.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11951,665.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11952,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,8375.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11953,8375.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1219.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11954,1219.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,133.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11955,133.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,19.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11956,19.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1826.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11957,1826.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11958,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008084,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,4342.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008084,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11659,4342.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008085,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008085,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11660,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,868.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11661,868.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,844.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11662,844.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008088,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,126.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008088,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11663,126.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008089,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,123.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008089,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11664,123.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008090,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008090,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11665,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008091,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,11447.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008091,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11666,11447.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008092,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008092,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11667,883.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008093,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2425.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008093,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11668,2425.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008094,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,353.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008094,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11669,353.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008095,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,905.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008095,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11670,905.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008096,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,95.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008096,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11671,95.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008097,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008097,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11672,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008098,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008098,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11673,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008099,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008099,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11674,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008100,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008100,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11675,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008101,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008101,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11676,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008102,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008102,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11677,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008103,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008103,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11678,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008104,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008104,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11679,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5258.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11680,5258.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11681,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11682,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1124.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11683,1124.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008109,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1389.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008109,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11684,1389.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008110,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,202.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008110,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11685,202.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,458.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11686,458.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,12181.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11687,12181.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008113,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008113,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11688,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,492.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11689,492.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008115,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008115,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11690,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008116,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008116,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,11691,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008117,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,2795.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008117,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11692,2795.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008118,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008118,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,11693,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008119,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,407.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008119,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11694,407.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008120,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008120,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,11695,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008121,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,577.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008121,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11696,577.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008122,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008122,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11697,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,2953.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11698,2953.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1144.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11699,1144.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,8805.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11700,8805.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,4209.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11701,4209.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1282.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11702,1282.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,612.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11703,612.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,590.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11704,590.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,228.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11705,228.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,86.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11706,86.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,33.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11707,33.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,10960.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11708,10960.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,2025.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11709,2025.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11710,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,19019.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11711,19019.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,23990.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11712,23990.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2647.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11713,2647.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,797.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11714,797.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11715,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2499.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11716,2499.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2799.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11717,2799.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,435.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11718,435.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,253.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11719,253.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,6492.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11720,6492.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,5958.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11721,5958.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,945.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11722,945.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,867.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11723,867.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,559.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11724,559.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,487.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11725,487.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,81.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11726,81.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,71.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11727,71.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,699.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11728,699.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,504.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11729,504.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,325.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11730,325.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,160.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11731,160.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11732,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,2429.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,11733,2429.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,353.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,11734,353.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,1584.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,11735,1584.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,10564.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,11736,10564.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,23716.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11737,23716.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4859.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11738,4859.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2286.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11739,2286.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,5715.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11740,5715.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,832.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11741,832.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2025.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11742,2025.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,380.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11743,380.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,950.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11744,950.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,138.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11745,138.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,209.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11746,209.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,653.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,11747,653.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,11748,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1592.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,11749,1592.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,11750,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,44054.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11751,44054.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,167.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11752,167.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,4079.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11753,4079.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1523.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11754,1523.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7458.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11755,7458.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2744.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11756,2744.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12422.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11757,12422.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,11758,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11759,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,13705.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11760,13705.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1995.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11761,1995.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,548.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11762,548.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,79.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11763,79.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,11764,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,11765,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,3580.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11766,3580.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,11767,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,996.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11768,996.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1214.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11769,1214.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,984.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11770,984.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,176.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11771,176.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,143.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11772,143.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,792.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11773,792.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,642.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11774,642.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5282.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11775,5282.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11776,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,21418.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11777,21418.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11778,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3337.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11779,3337.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1334.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11780,1334.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,406.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11781,406.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11782,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11783,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008209,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2017.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008209,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11784,2017.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008210,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,293.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008210,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11785,293.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008211,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,705.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008211,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11786,705.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008212,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,9381.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008212,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11787,9381.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008213,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,45352.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008213,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11788,45352.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008214,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,406.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008214,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11789,406.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11790,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008216,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4267.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008216,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11791,4267.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008217,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008217,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11792,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008218,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,10108.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008218,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11793,10108.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008219,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2453.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008219,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11794,2453.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008220,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,5175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008220,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11795,5175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008221,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008221,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,11796,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008222,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,544.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008222,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11797,544.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,13153.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11798,13153.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008224,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1915.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008224,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11799,1915.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008225,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,490.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008225,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11800,490.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008226,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,71.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008226,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11801,71.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008227,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008227,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,11802,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008228,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008228,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,11803,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008229,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,65.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008229,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11804,65.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008230,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1813.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008230,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11805,1813.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,162.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11806,162.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008232,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008232,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11807,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008233,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2140,ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011990100000,Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem,605,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,7057.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008233,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2140,ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011990100000,Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11808,7057.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. COMPETENCIA:  /2023.,360.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023000008234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. COMPETENCIA:  /2023.,,11981,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-11-23,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,579,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-11-23,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11983,175.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-11-23,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU ARO Nº 15 DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11997,30.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-11-23,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11990,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-11-23,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11984,300.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-23,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11996,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-23,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11985,251.55,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11995,139.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11993,139.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-23,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11994,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-11-23,2023000003363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE CAIXA DE LAPIS DE COR GRANDE PARA ATIVIDADES DE PINTURAS PARA CRIANCAS NOS DIAS: D DE VACINACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11988,90.00,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-11-23,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,,11991,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-11-23,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,11986,17985.12,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-11-23,2023000005486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LENCOL EM TECIDO COM E SEM ELASTICO, FRONHAS DE TECIDOS PARA TRAVESSEIROS, TAPETE PASSADEIRA ANTI DERRAPANTE, COBERTOR EM ALGODAO PELUCIADO, MANTA EM MICRO FIBRA E COBERTO ANTIALERGICO PARA BEBE, UTILIZADO EM CASO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM CASOS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS DE FERIDOS, EM HOSPITALIZACOES E INTERNACOES DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS PREST",,11989,3251.50,0,,2023,31,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-23,2023000006359,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11982,103.24,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-23,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11992,339.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-23,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11987,626.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008235,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 11/2023.",47808.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008235,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 11/2023.",,11998,47808.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11999,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12000,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12001,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PIM.",65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PIM.",,12002,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008240,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788?,87.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008240,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788?,,12003,87.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.121,35 CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",1030.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.121,35 CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,12004,1030.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 315,28. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",157.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023000008242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 315,28. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12005,157.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-24,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12028,1058.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-11-24,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DUAS TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15  PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12035,50.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-11-24,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO CONSERTO DE PNEU Nº 16 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12038,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-11-24,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12041,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-11-24,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 06. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12013,12210.00,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-11-24,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 09. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12012,7733.38,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-11-24,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 01. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12011,6764.00,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-11-24,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 07. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12010,15136.80,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-11-24,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 11. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12009,12036.36,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-11-24,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 211, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,12043,77.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-24,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12036,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-24,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12039,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-24,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12037,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-24,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12033,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12022,139.75,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12021,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12020,134.16,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12019,95.03,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12018,167.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12017,212.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-24,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12023,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-11-24,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,12040,3600.00,0,,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-11-24,2023000004013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TOALHAS DE MESA PARA SUBSTITUICAO NO REFEITORIO DA EMEI SANTA RITA.,,12014,239.70,0,,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-11-24,2023000005640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CONTRATACAO GLOBAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA REFORMA E MELHORIAS DO ESPACO INTERNO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.,,11526,,16041,27541.13,2023,1,CCP,2023,141,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-11-24,2023000005640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CONTRATACAO GLOBAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA REFORMA E MELHORIAS DO ESPACO INTERNO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.,,11526,,16042,851.79,2023,1,CCP,2023,141,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12027,690.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-24,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12026,1207.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-24,2023000006317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,12008,2439.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-24,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12024,201.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-24,2023000006943,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,12029,34.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-11-24,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,12025,115.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-24,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12034,150.93,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-24,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IPD-2305 DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,,12031,207.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-24,2023000007739,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIGACAO DE AR CONDICIONADO QUE FOI INSTALADO NA SALA DE ESPERA DE PACIENTES, RECEPCAO E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12016,350.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-24,2023000007761,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA FEIRA EXPO NOVO.,,12030,1361.35,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-24,2023000007771,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2120,INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO PSB - COMBATE AO COVID 19,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,12006,5575.24,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-24,2023000007820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,12007,17431.20,0,,2023,65,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-24,2023000007822,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,650,GUILHERME AUGUSTO HECK ME,PJ,45126056000125,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCA DE SALAO GAUCHA.,,12032,3000.00,0,,2023,73,PRD,2023,208,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-24,2023000007853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03(TRES) DIARIA PARA A SECRETARIA  DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/11/2023 AS",,11545,,16045,1077.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-24,2023000007854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03(TRES) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREV",,11546,,16043,993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-24,2023000007855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. CO",,11547,,16044,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-24,2023-11-24,2023000008243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,500,0,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-24,2023-11-24,2023000008243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12015,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-24,2023-11-24,2023000008244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/11/2023 EM ANEXO.,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-24,2023-11-24,2023000008244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/11/2023 EM ANEXO.,,12042,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-27,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  SECRETARIA DE OBRAS.,,12074,1173.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-27,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,11516,,16050,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-27,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",,11522,,16057,73.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-11-27,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12069,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-11-27,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,11480,,16054,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-11-27,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,11480,,16053,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-11-27,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE UM CONSERTO DE PNEU ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) ARO Nº 15 DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12045,30.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-27,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11304,,16084,47.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-27,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11303,,16082,47.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-27,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11303,,16083,2.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-27,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11304,,16085,2.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-11-27,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,12071,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,11519,,16058,306.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,11520,,16059,155.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,11524,,16060,83.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,11497,,16063,394.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,11497,,16064,4.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,11498,,16066,2.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,11498,,16065,216.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,11496,,16067,27.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",,11496,,16068,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,11502,,16090,928.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,11502,,16091,11.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,11504,,16070,15.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",,11504,,16069,1244.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,11394,,16072,1.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-27,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,11394,,16071,162.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-27,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL - 4º BIMESTRE DAS ESCOLAS DA REDE MUNI",,12056,20898.10,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-11-27,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,11434,,16148,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-11-27,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,11467,,16115,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-11-27,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,11513,,16073,182.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-11-27,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",,11513,,16074,2.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-11-27,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,11442,,16086,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-11-27,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,11465,,16130,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-11-27,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,11465,,16131,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12061,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12046,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11443,,16226,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11443,,16225,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11418,,16224,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11418,,16223,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11446,,16232,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11417,,16222,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11417,,16221,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11312,,16220,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11312,,16219,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11311,,16218,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11445,,16230,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11311,,16217,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11445,,16229,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11444,,16228,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11446,,16231,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-27,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11444,,16227,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12066,55.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12067,117.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12065,206.83,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12064,240.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11326,,16161,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11326,,16160,144.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11325,,16159,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11325,,16158,167.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11324,,16157,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11324,,16156,223.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11323,,16155,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11323,,16154,111.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11403,,16184,211.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11452,,16205,0.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11453,,16207,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11452,,16204,301.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11451,,16203,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11451,,16202,228.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11454,,16208,105.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11454,,16209,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11450,,16201,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11450,,16200,206.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11449,,16199,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11449,,16198,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11448,,16197,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11448,,16196,223.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11447,,16195,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11447,,16194,167.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11426,,16193,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11426,,16192,144.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11425,,16191,0.16,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11425,,16190,66.92,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11455,,16210,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11424,,16189,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11455,,16211,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11424,,16188,172.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11404,,16187,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11404,,16186,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11456,,16212,167.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11403,,16185,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11456,,16213,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11453,,16206,100.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11402,,16183,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11402,,16182,105.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11401,,16181,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11401,,16180,239.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11400,,16179,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11400,,16178,89.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11399,,16177,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11399,,16176,239.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11368,,16175,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11368,,16174,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11359,,16173,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11359,,16172,111.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11358,,16171,0.24,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11358,,16170,100.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11357,,16169,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11357,,16168,217.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11356,,16167,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11356,,16166,133.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11355,,16165,0.21,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11355,,16164,89.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11327,,16163,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-27,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11327,,16162,217.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11478,,16102,24.35,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11478,,16103,2.65,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11479,,16105,7.94,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11479,,16104,73.06,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11441,,16215,243.54,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11441,,16216,26.46,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11488,,16133,5.29,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11488,,16132,48.71,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11459,,16135,31.75,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11459,,16134,292.25,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11464,,16137,10.58,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-27,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,11464,,16136,97.42,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-11-27,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIOS ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12070,37983.93,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-11-27,2023000003819,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,AQUISICAO DE FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO PARA TROCA DE FILTROS DO CAMINHAO PRANCHA IAS 8938,,11460,,16143,397.65,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-11-27,2023000004818,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM PINO E BUCHA DA CACAMBA E SOLDA NO CHASSI, UM CHICOTE DO MODULO COIFA MANOPLA DE CAMBIO DO CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.",,11461,,16144,2600.00,2022,36,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-11-27,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,11506,,16092,1357.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-11-27,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",,11506,,16093,16.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-11-27,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,11499,,16049,6.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-11-27,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,11499,,16048,535.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-27,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",,11500,,16076,1.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-27,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",,11500,,16075,86.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-11-27,2023000005297,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"CONSERTO DE MAO E OBRA  DE MANGUEIRA 1/2 TRAMAS 0,60CM E SOLDA DAS DUAS PONTEIRAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.",,11484,,16145,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-11-27,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,12086,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-11-27,2023000005476,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO MH 46 DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,,11483,,16146,1700.00,2023,40,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-11-27,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   /2023.",,11508,,16088,595.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-11-27,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   /2023.",,11508,,16089,30.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-11-27,2023000006124,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº663600, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121229, ORIUNDO DO SISTEMA CONTABIL.",,11481,,16056,191.01,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-11-27,2023000006124,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº663600, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121229, ORIUNDO DO SISTEMA CONTABIL.",,11481,,16055,3788.38,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-05,2023-11-27,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL - 4º BIMESTRE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NUMERO DE M",,12058,122.93,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-05,2023-11-27,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL - 4º BIMESTRE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NUMERO DE M",,12057,245.86,0,,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-27,2023000006250,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS MARCIAIS PERTENCENTES A OUTROS MUNICIPIOS, QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 20/09/2023, FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBO. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 19/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12075,41.37,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-27,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11482,,16123,246.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-27,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11381,,16122,1.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-27,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11482,,16124,0.59,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-27,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11381,,16121,608.04,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-27,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,11492,,16077,354.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-27,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,11492,,16078,4.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-27,2023000006304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTROS E REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 22/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12076,215.17,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-27,2023000006318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIA DE DESEMPENHO EM COMPUTADOR DA SALA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11428,,16117,190.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-27,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11360,,16099,5.76,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-27,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11360,,16098,114.24,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12044,207.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12063,120.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11437,,16250,0.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11437,,16249,212.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11322,,16238,0.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11423,,16248,0.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11423,,16247,206.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11440,,16255,258.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11406,,16246,0.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11353,,16239,269.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11353,,16240,0.65,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11354,,16241,206.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11354,,16242,0.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11405,,16243,281.07,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11406,,16245,195.03,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11405,,16244,0.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11440,,16256,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11322,,16237,120.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11321,,16236,0.33,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11321,,16235,137.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11439,,16254,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11439,,16253,235.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11438,,16252,0.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-27,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11438,,16251,143.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-27,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11458,,16052,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-27,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11458,,16051,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-05,2023-11-27,2023000006887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 10/10/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12078,480.96,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-11,2023-11-27,2023000006963,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 20/11 A 24/11.,,11469,,16138,134.80,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-27,2023000007034,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 27/11 A 01/12.,,12054,724.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-27,2023000007035,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 20/11 A 24/11,,11470,,16139,694.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-27,2023000007039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/11 A 01/12",,12055,724.80,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-27,2023000007040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/11 A 24/11",,11472,,16140,730.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-19,2023-11-27,2023000007070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 27/11 A 01/12",,12053,676.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-27,2023000007073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 20/11 A 24/11.",,11471,,16141,652.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-27,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,11338,,16113,878.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-27,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,11352,,16114,292.41,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-27,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12079,134.16,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-27,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,11463,,16047,0.43,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-27,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,11463,,16046,178.45,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-27,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE, PROJETO ELETRICO, ART, MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, TABELA BDI REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DAS INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS DA EXPO CAMPO 2023.",,12047,5880.00,0,,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-27,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,CORRECAO DO VALOR DA LIQUIDACAO,,11657,-6000.00,0,,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-27,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE, PROJETO ELETRICO, ART, MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, TABELA BDI REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DAS INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS DA EXPO CAMPO 2023. LIQUIDACAO ANTERIOR Nº 11657/2023.",,12048,120.00,0,,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-27,2023000007545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE DIVULGACAO DE SPOTS PARA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA AREA DE ATUACAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE FABIANA FASSINI MELLO.CONFORME TEXTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11314,,16214,100.00,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-27,2023000007547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 06/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12077,1579.67,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-27,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11466,,16107,653.93,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-27,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11466,,16108,1.57,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-27,2023000007574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM LITRO DE OLEO 0W20 PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11475,,16125,62.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-27,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11422,,16151,0.47,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-27,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11422,,16150,195.18,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-01,2023-11-27,2023000007576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,514,MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA,PJ,20764208000194,100173993,"SERVICO DE INSTALACAO DE ELETROCALHA, CANALETA, CONECTORIZACAO DE PONTO DE REDE EM PATCH PANEL DENTRO DE RACK, CONECTORIZACAO DE PONTO DE REDE DE DADOS CAT 6 COM CRIMPAGEM E NUMERACAO DE PONTO E LANCAMENTO DE CABO DE REDE DE DADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12068,25049.50,0,,2022,56,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000007602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,600,3110,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, OS VALE SAUDE DEVEM SER COM SEGURO.",-5271.10,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-27,2023000007602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,INSUFICIENCIA FINANCEIRA NA DOTACAO,,11348,-5244.48,0,,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-27,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,12080,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-27,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA  DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,12062,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-27,2023000007623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE GRAVACAO DE SPOTS PARA FINS DE DIVULGACAO PARA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA AREA DE ATUACAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE FABIANA FASSINI MELLO.CONFORME TEXTO PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11313,,16233,26.50,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-27,2023000007725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA TROCA DE PECA BIELETA DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11476,,16126,42.87,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-27,2023000007726,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO BIELETA DIANTEIRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,11477,,16127,264.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-27,2023000007736,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000000,Material de t.i.c. (permanente),,,,,473,TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.,PJ,43290272000186,1470056566,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,11457,,16087,1159.00,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-27,2023000007744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,202,LAIANA MAIER BATISTA,PF,4160539041,8117838238,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA ROSA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11317,,16116,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-27,2023000007755,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE SALGADOS QUE SERAO OFERECIDOS NO GABINETE DO PREFEITO NO EVENTO DA EXPONOVO NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO.,,11525,,16142,5353.38,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-27,2023000007759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO  PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.,,11398,,16128,554.42,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-27,2023000007760,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.,,11397,,16129,382.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-27,2023000007762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,AQUISICAO DE CABO ELETRICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11468,,16234,400.00,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,11427,,16101,0.50,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,11427,,16100,206.33,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11407,,16120,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11408,,16119,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007780,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  NOVEMBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,11410,,16147,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,,11419,,16110,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO,,11419,,16109,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007799,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12050,578.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007808,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM NOVEMBRO/23, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2023-14/11/2023, COMPROVANTE ANEXO.",,11420,,16149,340.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12052,495.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS TROCAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 13/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12081,90.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS TROCAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA. REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA EMITIDA EM 13/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12082,90.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-27,2023000007816,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11421,,16118,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-27,2023000007821,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"CONTRATACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE SHOW PALCO 02 NA EXPONOVO E LOCACAO DE GERADOR TRIFASICO, 180 KVA, CARENADO SILENCIADO, COM FORNECIMENTO DE CABOS DE ENERGIA 50 MM, COM CAIXA DE PASSAGEM E DISJUNTOS DE SEGURANCA DE 150 AP.",,11489,,16112,2460.00,2023,72,PRD,2023,207,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-27,2023000007821,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,111,NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI,PJ,7211159000102,,"CONTRATACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE SHOW PALCO 02 NA EXPONOVO E LOCACAO DE GERADOR TRIFASICO, 180 KVA, CARENADO SILENCIADO, COM FORNECIMENTO DE CABOS DE ENERGIA 50 MM, COM CAIXA DE PASSAGEM E DISJUNTOS DE SEGURANCA DE 150 AP.",,11489,,16111,79540.00,2023,72,PRD,2023,207,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-16,2023-11-27,2023000007825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.",,12051,169.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007832,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,11473,,16081,1540.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,145,ELIAS EVANDRO POZZATTO,PF,68734530053,1057673781,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS NO DIA 12/11/2023, CONDUZIR UMA MUNICIPE PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM.",,11474,,16106,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,11491,,16094,90.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007835,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  /2023.",,11491,,16095,1.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,11501,,16080,5.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  /2023.",,11501,,16079,488.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,11507,,16097,18.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",,11507,,16096,1559.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,11510,,16062,5.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007840,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   /2023.",,11510,,16061,112.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-27,2023000007844,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12049,39.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-27,2023000007861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO  NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12083,500.00,0,,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-27,2023000007866,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  NOVEMBRO/2023.",,11571,,16153,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-27,2023000007867,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  NOVEMBRO/2023.",,11572,,16152,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-27,2023000007910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA 01 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,12085,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008245,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE OUTUBRO/2023.",57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008245,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE OUTUBRO/2023.",,12059,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008246,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE OUTUBRO/2023.",884.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008246,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE OUTUBRO/2023.",,12060,884.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008247,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",187.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008247,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12072,187.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008248,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,2346.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008248,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 98/2023.,,12073,2346.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008249,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,"AQUISICAO DE  CADERNETA DE VEICULO COM CAPA DE  CARTOLINA PARA FROTA DO MUNICIPIO E BLOCOS DE ORDEM DE COMBUSTIVEL, COM 3 VIAS, COM 50 FLS, 16X11,5 CM, PAPEL QUIMICO COM NUMERACAO ACIMA DE 10.000.",2980.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008250,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE AMORTECEDOR DE GABINE PARA O CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI 6C28,976.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE TORNO E SOLDA E MAO DE OBRA MECANICA PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI-6C28,1160.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008252,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO DO DIFERENCIAL PARA O CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI6C28,420.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CAMARA 1000X20 PARA USO NO CAMINHAO ATRON 2729 PLACA IVL 9887,180.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E BALANCEAMENTOS PARA O VEICULO SAVEIRO VW PLACA IQV-5287,294.35,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008255,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO VW PLACA IQV-5287,38.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008256,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,AQUISICAO DE JOGO DE SAPATA DE FREIO COM LONA E CILINDRO DE RODA TRASEIRO PARA CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO VW PLACA IQV 5287,651.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.32,339032990400000,Bilhetes de Passagem para Distribuição Gratuita,500,1002,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS COM SEGURO) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, DESTINADAS A PACIENTES QUE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO NESTAS CIDADES.",5244.48,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.32,339032990400000,Bilhetes de Passagem para Distribuição Gratuita,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS COM SEGURO) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, DESTINADAS A PACIENTES QUE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO NESTAS CIDADES.",,12084,5244.48,0,,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,3110,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.",56373.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,656,MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,50108526000168,,"PELA DESPESA EMEPNHADA NA AQUISICAO DE PNEUS MODELO 185/65 R15, 195/65 R15 E 205/60 R16 ( UNO WAY JAA4G65, SPIN IVD 1C44, STRADA FREEDOM JBR 9B32, SPIN JBH 1H83, JBH 1A17) PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",3170.00,0,,0,,2023,61,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA DE TROCA DE OLEO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN1271.,356.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1001,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO.",13812.32,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,12087,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,12088,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008263,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23.,3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008263,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23.,,12089,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008264,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 97.,4600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008264,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 97.,,12090,4600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008265,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008265,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,12091,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,4732.80,0,,0,,2021,1,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023000008266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12092,2355.42,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,11515,,16308,276.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,11517,,16309,136.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,11518,,16344,105.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,11521,,16310,89.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,11503,,16326,716.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,11503,,16327,8.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,11494,,16331,1.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,11493,,16329,1.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,11494,,16330,92.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,11493,,16328,90.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,11505,,16333,4.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-11-28,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,11505,,16332,340.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-11-28,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,11537,,16301,4.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-11-28,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,11537,,16300,98.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-28,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11581,,16311,19675.68,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-28,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11581,,16312,238.98,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-11-28,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,11541,,16302,1060.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-11-28,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,11541,,16303,53.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-11-28,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,11548,,16287,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-11-28,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,11548,,16288,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12094,223.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12095,223.60,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-28,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12093,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-11-28,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.",,12107,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-11-28,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12108,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-11-28,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,11543,,16336,655.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-11-28,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,11543,,16337,33.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-11-28,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO 5, DAS ESCOLAS DA REDE MUN",,11580,,16313,901.49,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-11-28,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO 5, DAS ESCOLAS DA REDE MUN",,11580,,16314,10.95,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11561,,16284,1353.74,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11552,,16282,1043.99,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11552,,16283,2.51,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-28,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,11561,,16285,3.26,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-28,2023000006303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO,,11560,,16299,2977.00,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-28,2023000006342,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,11556,,16298,2679.90,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-28,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12097,316.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-28,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12096,350.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-11-28,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,11487,,16290,2581.84,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-11-28,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,11487,,16291,484.47,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-28,2023000006939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,11562,,16294,170.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-28,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,11512,,16338,133.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-28,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,11512,,16339,6.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-28,2023000007104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,11511,,16324,233.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-28,2023000007104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",,11511,,16325,11.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-28,2023000007501,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 124905: SERVICO EXTRA DE TECNICO REMOTO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURACAO NA ENTIDADE, NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSERCAO DE UM NOVO CONVENIO REGISTRADO COM INTEGRACAO COM PIX PARA EMISSAO E PAGAMENTO DOS CARNES E GUIAS UNICAS.",,11550,,16347,442.22,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-28,2023000007501,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 124905: SERVICO EXTRA DE TECNICO REMOTO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURACAO NA ENTIDADE, NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSERCAO DE UM NOVO CONVENIO REGISTRADO COM INTEGRACAO COM PIX PARA EMISSAO E PAGAMENTO DOS CARNES E GUIAS UNICAS.",,11550,,16348,22.30,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-28,2023000007573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,,11557,,16297,199.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-28,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,11529,,16322,12941.50,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-28,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,11529,,16323,157.18,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-28,2023000007622,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ADUBO PARA OS CANTEIROS DAS AVENIDAS PARA O PLANTIO DE FLORES.,,11551,,16286,1032.00,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-28,2023000007628,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CAIXA DE AGUA, CONSTRUCAO DE BASE DE RESERVATORIO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCAO REUNO.",,11553,,16267,3167.05,2023,61,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-28,2023000007628,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,226,M. POCOS ARTESIANOS LTDA,PJ,27630072000179,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CAIXA DE AGUA, CONSTRUCAO DE BASE DE RESERVATORIO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCAO REUNO.",,11553,,16268,97.95,2023,61,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-28,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11539,,16305,22.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-28,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,11539,,16304,437.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-28,2023000007738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11579,,16315,16001.46,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-09,2023-11-28,2023000007738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11579,,16316,194.35,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007783,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12101,252.84,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007784,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12099,3443.66,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.",,12102,2330.05,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007794,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12103,2634.25,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.",,12104,1091.69,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007797,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12105,2781.90,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007804,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12106,520.03,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12100,4256.35,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,11564,,16345,71.40,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-28,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,11564,,16346,3.60,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-28,2023000007824,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,652,BANDA AESA,PJ,42275752000105,,"CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO NO PALCO 2 DA EXPONOVO 2023.",,11528,,16266,6500.00,2023,7,PRI,2023,211,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-28,2023000007827,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,654,FERNANDO DE LIMA MACHADO,PJ,44012779000130,,"CONTRATACAO DE SHOW DE BANDA MUSICAL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE NOVEMBRO, NO PALCO B NA EXPONOVO2023.",,11613,,16269,13000.00,2023,9,PRI,2023,213,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-28,2023000007828,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,653,GAMALIEL DE PAULA,PJ,38123893000135,,"CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO PALCO 2 DA EXPONOVO2023.",,11527,,16265,4500.00,2023,8,PRI,2023,212,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-28,2023000007834,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  /2023.",,11490,,16334,1080.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-28,2023000007834,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  /2023.",,11490,,16335,13.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-28,2023000007839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,11509,,16341,5.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-28,2023000007839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   /2023.",,11509,,16340,108.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-28,2023000007842,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,11549,,16295,925.77,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-28,2023000007842,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,11549,,16296,2.23,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007851,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",,11542,,16307,14.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007851,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",,11542,,16306,280.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007852,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",,11544,,16343,63.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007852,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023",,11544,,16342,1257.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 21/11/2023.",,11554,,16292,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 21/11/2023.",,11555,,16293,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007862,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES.",,11563,,16264,4599.32,2023,19,PRP,2023,108,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007862,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES.",,11563,,16263,41400.28,2023,19,PRP,2023,108,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO, DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO IGAM, PORTO ALEGRE/RS NA MODALIDADE ON LINE NOS DIAS 05/12/2023 E 06/12/2023 PARA O SERVIDOR DIOGO CAMARGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,11565,,16257,561.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023000007863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,144,IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA,PJ,7675477000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO, DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO IGAM, PORTO ALEGRE/RS NA MODALIDADE ON LINE NOS DIAS 05/12/2023 E 06/12/2023 PARA O SERVIDOR DIOGO CAMARGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,11565,,16258,28.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",,11570,,16261,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,97,ELISIANE SIQUEIRA DA SILVA,PF,93591772020,1074917566,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",,11573,,16260,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,143,PAULO CARLITO HUPPES,PF,39704068034,1023392689,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA AO MEDICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",,11574,,16259,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",,11575,,16262,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11587,,16278,155.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007873,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11588,,16274,155.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11589,,16270,106.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007875,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11590,,16321,91.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007876,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11591,,16271,790.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007877,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11592,,16349,2001.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007880,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11595,,16272,13209.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007880,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,196,ALEX SANDRO COUTO SIRTOLI,PF,7367826999,84813206,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11595,,16273,703.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11596,,16275,2234.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11599,,16276,8784.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,384,GIANINI CARVALHO SCHUH,PF,1829729098,1097839458,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11599,,16277,578.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11601,,16317,658.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007887,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11602,,16318,95.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11605,,16320,113.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,588,DJEINE STEFANI DA SILVA IENERICH,PF,3665947022,1120057672,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11605,,16319,1266.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007893,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11608,,16279,3420.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007893,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11608,,16280,222.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007894,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,382,FABRICIO RODRIGO SCHUH,PF,1854221019,9098768493,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11609,,16281,2834.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007908,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EMBRULHOS PARA EMBRULHAR OS QUADROS DOS EX PREFEITOS, QUE SERAO ENTREGUES EM ATO SOLENE.",,12109,252.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,11961,,16470,1417.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,11962,,16471,897.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,11962,,16472,864.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,11963,,16473,13167.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007916,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,11963,,16474,2375.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,11964,,16475,18048.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007917,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,11964,,16476,7484.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,11969,,16477,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007923,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11970,,16478,3168.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007923,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11970,,16479,1134.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007924,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11971,,16480,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007925,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11972,,16481,254.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007925,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11972,,16482,20.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007931,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11978,,16483,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,11809,,16485,492.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,11809,,16484,3316.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11810,,16486,19923.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11810,,16487,10654.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007936,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11811,,16488,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11812,,16489,4573.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11813,,16490,2817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11814,,16492,241.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11814,,16491,2976.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007940,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,11815,,16493,3474.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007940,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,11815,,16494,2040.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11823,,16495,1142.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007950,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,11825,,16496,12147.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007950,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,11825,,16497,234.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007951,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,11826,,16498,12645.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007951,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,11826,,16499,1107.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11829,,16500,12737.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11829,,16501,8495.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007955,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11830,,16502,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007956,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11831,,16503,2159.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007957,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11832,,16504,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007958,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11833,,16505,558.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007959,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11834,,16506,431.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007959,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11834,,16507,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007965,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11840,,16508,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007966,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11841,,16509,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007967,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11842,,16511,6436.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007967,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11842,,16510,8658.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007968,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11843,,16512,2837.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007969,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11844,,16513,3578.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007970,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11845,,16514,1117.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007971,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11846,,16515,524.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007971,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11846,,16516,42.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11853,,16518,48.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007978,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11853,,16517,391.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11854,,16519,4813.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11854,,16520,1786.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,11860,,16521,7380.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,11860,,16522,1732.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11861,,16524,10360.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007986,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11861,,16523,7530.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007987,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11862,,16525,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007988,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11863,,16526,1777.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007989,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11864,,16527,4041.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007990,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11865,,16528,490.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007990,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11865,,16529,39.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007991,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11866,,16530,2059.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,11867,,16532,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000007992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,11867,,16531,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008001,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11876,,16533,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008002,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11877,,16535,2372.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008002,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11877,,16534,4721.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008003,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11878,,16536,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008004,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11879,,16537,488.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008008,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11883,,16538,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,11884,,16367,3948.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008009,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,11884,,16368,429.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,11887,,16369,547.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11888,,16371,28963.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11888,,16370,59998.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008014,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11889,,16372,20956.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11890,,16373,13248.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008019,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11894,,16389,3237.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008020,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11895,,16390,761.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11896,,16374,10946.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11897,,16375,7608.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11897,,16376,1148.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008027,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11902,,16377,2736.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008028,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11903,,16378,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008029,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11904,,16379,15461.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008029,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11904,,16380,12709.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008030,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11905,,16381,7994.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008031,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11906,,16382,2018.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008036,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11911,,16391,1523.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11912,,16383,6567.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11915,,16384,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11916,,16385,9384.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11916,,16386,8519.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11917,,16387,4833.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11918,,16388,3575.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11922,,16432,3583.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11922,,16433,448.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008048,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11923,,16434,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008053,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11928,,16435,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008054,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11929,,16436,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11930,,16438,3406.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11930,,16437,8696.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008056,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11931,,16439,924.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008057,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11932,,16440,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11933,,16441,2572.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008063,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11938,,16442,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008064,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11939,,16443,4090.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008064,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11939,,16444,3376.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008065,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11940,,16445,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008066,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11941,,16446,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11945,,16448,9655.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11945,,16447,22272.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008071,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11946,,16449,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008072,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11947,,16450,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11948,,16451,2907.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11949,,16452,4525.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11950,,16453,601.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11951,,16454,615.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11951,,16455,49.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11958,,16456,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008084,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11659,,16457,3884.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008084,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11659,,16458,458.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008085,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11660,,16459,3960.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008090,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11665,,16460,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008091,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11666,,16461,7182.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008091,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11666,,16462,4264.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008092,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11667,,16463,883.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008097,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11672,,16464,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008098,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11673,,16465,1800.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008098,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11673,,16466,1511.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008099,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11674,,16467,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008100,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11675,,16468,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008104,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11679,,16469,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11680,,16539,4159.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11680,,16540,1098.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11681,,16541,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11682,,16542,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11683,,16543,1124.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11687,,16544,9247.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11687,,16545,2933.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008113,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11688,,16546,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11689,,16547,492.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008115,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11690,,16548,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008116,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,11691,,16550,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008116,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,11691,,16549,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008122,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11697,,16551,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11698,,16393,272.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11698,,16392,2680.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11699,,16395,85.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11699,,16394,1058.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11708,,16396,10960.05,0,0,NSA,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11709,,16397,2025.83,0,0,NSA,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11710,,16398,20450.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11710,,16399,12616.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11711,,16400,14977.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11711,,16401,4042.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11712,,16403,11307.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11712,,16402,12682.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11713,,16404,2647.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11714,,16405,797.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11715,,16406,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11716,,16407,2499.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11717,,16409,239.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11717,,16408,2560.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11732,,16410,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,11735,,16411,1584.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,11736,,16413,2689.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,11736,,16412,7875.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11737,,16414,16907.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11737,,16415,6809.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11738,,16416,4859.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,11749,,16417,1592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,11750,,16419,906.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,11750,,16418,770.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11751,,16421,20390.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11751,,16420,23664.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11752,,16422,167.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11753,,16423,4079.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11754,,16424,1523.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11755,,16425,7458.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11756,,16427,209.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11756,,16426,2534.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11757,,16428,12422.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,11758,,16429,4152.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,11758,,16430,1362.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11768,,16431,996.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11773,,16354,792.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11774,,16355,642.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11775,,16356,3115.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11775,,16357,2166.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11776,,16358,3093.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11776,,16359,1188.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11777,,16361,8074.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11777,,16360,13343.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11778,,16363,391.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11778,,16362,1640.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11779,,16364,3337.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11780,,16365,1334.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11781,,16366,406.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11782,,16351,1800.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11782,,16350,2159.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11783,,16352,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008211,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11786,,16552,705.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008212,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11787,,16553,7149.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008212,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11787,,16554,2232.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008213,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11788,,16555,25667.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008213,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11788,,16556,19685.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008214,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11789,,16557,406.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008215,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11790,,16558,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008216,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11791,,16559,4267.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008217,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11792,,16560,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008218,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11793,,16561,10108.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008219,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11794,,16562,2269.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008219,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11794,,16563,183.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008220,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11795,,16564,5175.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008221,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,11796,,16565,3587.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008221,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,11796,,16566,1927.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008229,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11804,,16567,65.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008232,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11807,,16568,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-28,2023000008233,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2140,ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011990100000,Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11808,,16353,7057.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-28,2023000008235,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 11/2023.",,11998,,16569,47808.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008267,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 08/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME OFICIO INTERNO DA SECRETARIA Nº 98/2023.",3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008267,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 08/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME OFICIO INTERNO DA SECRETARIA Nº 98/2023.",,12098,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,1132.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,1698.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008270,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS PARA RELOGIO PONTO DA SECRETARIA.,150.00,0,,0,,2023,48,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008271,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA SUSPENSAO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E GEOMETRIA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.",637.31,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008272,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA, BIELETA DIANTEIRA, KIT DE BUCHA BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA, ARTICULAR AXIAL DA DIRECAO DIREITA E ESQUERDA, ABRACADEIRA, PARAFUSO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, MOTOR DE VENTILACAO INTERNA PARA CONSERTO DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.",1626.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TELA MOSQUITEIRA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,1150.00,0,,0,,2023,60,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008274,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008274,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12110,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12111,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008276,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",221.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023000008276,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12112,221.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-11-29,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,579,,1317,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-11-29,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,579,,1316,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12119,345.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12118,575.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12162,1029.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12028,,16700,2.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-29,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12028,,16699,1055.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-11-29,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11983,,16624,8.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-11-29,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11983,,16623,166.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-06,2023-11-29,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,12133,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-29,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11997,,16659,28.56,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-29,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11649,,16658,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-29,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11648,,16655,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-29,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11997,,16660,1.44,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-29,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11649,,16657,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-11-29,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,11648,,16656,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-11-29,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,12041,,16692,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-11-29,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,11538,,16641,50.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-11-29,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",,11538,,16642,2.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-29,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,11583,,16643,98.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-29,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,11583,,16644,4.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-29,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11656,,16661,19675.68,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-29,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,11656,,16662,238.98,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-11-29,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12115,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,11654,,16652,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,11655,,16653,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,11568,,16632,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,11567,,16631,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,11569,,16633,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,11611,,16674,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,11990,,16634,221.46,2019,40,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,11582,,16635,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,11577,,16636,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-11-29,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,11610,,16675,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-11-29,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,11576,,16677,1060.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-11-29,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",,11576,,16678,53.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-29,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,11984,,16645,285.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-29,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",,11984,,16646,14.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-29,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,12013,,16681,12210.00,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-29,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,12012,,16683,7733.38,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-29,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,12011,,16682,6764.00,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-29,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,12009,,16664,361.09,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-29,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,12009,,16663,11675.27,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-29,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,12010,,16666,454.10,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-11-29,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,12010,,16665,14682.70,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-11-29,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,11653,,16654,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-11-29,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,11615,,16709,3000.00,2022,44,PRP,2022,158,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12161,229.19,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-11-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12120,218.01,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11614,,16625,245.37,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,11614,,16626,0.59,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-29,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11985,,16627,250.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-11-29,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,11985,,16628,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12131,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12132,195.65,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12130,128.57,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-29,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12129,178.88,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-11-29,2023000003363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE CAIXA DE LAPIS DE COR GRANDE PARA ATIVIDADES DE PINTURAS PARA CRIANCAS NOS DIAS: D DE VACINACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNI. DE SAUDE.,,11988,,16729,90.00,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-11-29,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE     /2023,,11991,,16618,195.00,2021,30,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-11-29,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,12040,,16720,172.80,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-11-29,2023000003792,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,176,MASPER ASSESSORIA LTDA,PJ,8402772000161,,"CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DO IPM (INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO) NA ARRECADACAO DO ICMS E DO ISS,  COM SUPORTE TECNICO PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS CENSITARIOS, INDICES E VALORES DO ICMS AO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA INFORMATIZADO E SERVICOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA INFORMATIZADO COM CONSULTORIA TRIBUTARIA",,12040,,16719,3427.20,2021,15,PRP,2021,1259,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-11-29,2023000004013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",,,,,459,M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,44651148000161,330022989,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TOALHAS DE MESA PARA SUBSTITUICAO NO REFEITORIO DA EMEI SANTA RITA.,,12014,,16667,239.70,2023,16,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL USADO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE Nº 9 9662-1136. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12152,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA Nº 9 9647-2888. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12151,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO Nº 9 9615-7324. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12150,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO Nº 9 9989-2128. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12149,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO Nº 9 9997-5936. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12148,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CRAS Nº 9 9716-5944. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12145,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Nº 9 9912-4940. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12146,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR Nº 9 9987-8256. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12147,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA Nº 9 9683-1532. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12134,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS Nº 9 9908-2456. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12163,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA Nº 9 9692-4986. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12156,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-11-29,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE Nº 9 9934-7109, 9 9659-4688, 9 99479001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023",,12126,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-11-29,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,,11986,,16694,539.55,2022,23,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-11-29,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,,11986,,16693,17445.57,2022,23,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12027,,16704,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12026,,16701,1204.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12026,,16702,2.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-29,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12027,,16703,688.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-29,2023000006317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,10339,,16730,5330.45,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-29,2023000006317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,12008,,16731,2439.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-29,2023000006331,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA:   /2023.",,11578,,16637,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-29,2023000006345,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLANTAS  ORNAMENTAIS PARA PLANTIO NA PRACA  JOAO ARBO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12117,327.01,0,,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-29,2023000006352,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12154,641.50,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-29,2023000006359,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,11982,,16687,103.24,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-11-29,2023000006723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA.,,12153,208.60,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-29,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12128,120.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-29,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12127,264.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-29,2023000006736,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,12155,980.55,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-29,2023000006753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE HORAS TECNICAS GERADO PELO BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 122981.,,11619,,16620,44.22,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-29,2023000006753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE HORAS TECNICAS GERADO PELO BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 122981.,,11619,,16619,877.08,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-29,2023000006943,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,12029,,16708,34.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-29,2023000007035,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 20/11 A 24/11,,11634,,16710,30.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-29,2023000007037,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 06/11 A 10/11,,11630,,16711,30.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-29,2023000007038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 30/10 A 03/11,,11633,,16712,90.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-29,2023000007040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/11 A 24/11",,11628,,16713,6.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-29,2023000007042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/11 A 10/11",,11629,,16714,6.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-29,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11",,11631,,16715,12.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-29,2023000007073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 20/11 A 24/11.",,11632,,16716,24.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-29,2023000007075,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 06/11 A 10/11.",,11627,,16717,24.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-29,2023000007076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 30/10 A 03/11.",,11626,,16718,24.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-29,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,12125,560.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-29,2023000007089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",,11620,,16728,13.04,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-29,2023000007089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREACAO, INTERACAO E SOCIALIZACAO DAS OFICINAS DO NAAB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  NOS GRUPOS PELA OFICINEIRA.",,11620,,16727,1073.38,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-29,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,12025,,16705,115.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-11-29,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,12025,,16706,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,10457,,16599,274.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007165,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,10621,,16600,326.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007182,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,10638,,16601,1419.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007187,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,10643,,16602,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007188,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,10644,,16603,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007196,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,10652,,16604,756.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007206,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,10662,,16605,754.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007209,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,10665,,16606,261.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10682,,16607,1640.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,10683,,16608,301.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,10684,,16609,87.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007235,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,10691,,16610,852.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,10702,,16580,1712.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,10718,,16581,1280.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,10719,,16582,180.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,10730,,16583,1158.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,10745,,16592,910.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,10746,,16593,94.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007298,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,10754,,16594,789.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007310,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,10466,,16595,1826.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007323,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,10479,,16596,1006.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007324,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,10480,,16597,95.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007331,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,10487,,16598,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007338,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,10494,,16611,458.61,0,0,NSA,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007348,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,10504,,16612,664.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,10530,,16584,699.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,10531,,16585,504.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,10532,,16586,325.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,10533,,16587,160.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,10544,,16588,2049.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,10548,,16589,209.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,10567,,16590,3659.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,10568,,16591,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007449,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10605,,16613,1687.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007450,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,10606,,16614,156.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-29,2023000007451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,10607,,16615,106.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-27,2023-11-29,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12116,257.14,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-29,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12034,,16688,150.57,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-29,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12034,,16689,0.36,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-29,2023000007500,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,525,THANYSE FERREIRA DE AMORIM 039276625019,PJ,48710983000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM A SECO DE ONZE PAPAIS-NOEIS PARA COLOCACAO NAS PRACAS E RUAS E OUTROS LOCAIS COMO ENFEITES NATALINOS.,,11618,,16690,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-29,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE, PROJETO ELETRICO, ART, MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, TABELA BDI REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DAS INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS DA EXPO CAMPO 2023.",,12047,,16617,5880.00,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-29,2023000007544,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,397,SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA.,PJ,19780730000180,,"EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE, PROJETO ELETRICO, ART, MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, TABELA BDI REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DAS INSTALACOES ELETRICAS TEMPORARIAS DA EXPO CAMPO 2023.",,12048,,16616,120.00,2023,70,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-29,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,,12031,,16685,0.50,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-29,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,,12031,,16684,206.50,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-29,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12122,592.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-29,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11987,,16669,1.50,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-29,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11987,,16668,625.25,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-29,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11621,,16630,0.51,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-29,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,11621,,16629,211.91,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-29,2023000007587,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PARAFUSOS E BUCHAS  PARA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DA SECRETARIA.,,12164,13.20,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-29,2023000007605,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO/2023. REFERENTE A JOGOS REALIZADOS NO DIA 05/11 E 12/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.,,12142,2760.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-29,2023000007618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12136,187.50,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-29,2023000007620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SUCOS DE CAIXA DE 1 LITRO SABORES SORTIDOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12124,899.52,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-29,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA O VEICULO VAN MERCEDES PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12166,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-29,2023000007727,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NO EIXO TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA IWG 6284.,,11585,,16698,100.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000007737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,500,1001,,,504,CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,34009638000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.,-1145.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-29,2023000007737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,504,CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,34009638000105,,EMPENHADO EM DOTACAO INDEVIDA.,,12121,-1145.00,0,,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-09,2023-11-29,2023000007737,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,504,CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,34009638000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12121,1145.00,0,,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-29,2023000007761,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA FEIRA EXPO NOVO.,,12030,,16707,1361.35,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-29,2023000007769,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,11625,,16651,152.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-29,2023000007771,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2120,INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO PSB - COMBATE AO COVID 19,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,12006,,16686,5575.24,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-29,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU ARO 14 DO VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 18/10/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12113,25.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-29,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 31/10/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12114,75.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-29,2023000007815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, JOGO DE BITS 7 PECAS ( JOGO DE PONTEIRAS FENDA E PHILIPS E ADAPTADOR SEXTAVADO) PARA A PARAFUSADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11617,,16671,0.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-29,2023000007815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, JOGO DE BITS 7 PECAS ( JOGO DE PONTEIRAS FENDA E PHILIPS E ADAPTADOR SEXTAVADO) PARA A PARAFUSADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,11617,,16670,11.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-29,2023000007817,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, CAIXAS DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA PARA TROCA NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO E UMA CAMPAINHA EXTERNA SEM FIO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,11616,,16672,231.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-29,2023000007817,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE MATERIAL, CAIXAS DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA PARA TROCA NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO E UMA CAMPAINHA EXTERNA SEM FIO NA ESCOLA MARIO LORENZAO.",,11616,,16673,2.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-29,2023000007820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,SOLICITACAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,12007,,16723,209.17,2023,65,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-29,2023000007820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,SOLICITACAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,12007,,16722,17222.03,2023,65,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-29,2023000007822,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,650,GUILHERME AUGUSTO HECK ME,PJ,45126056000125,,CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCA DE SALAO GAUCHA.,,12032,,16691,3000.00,2023,73,PRD,2023,208,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-29,2023000007823,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,651,JUREMA DE FATIMA BERNARDES,PJ,31059225000147,,CONTRATACAO DA EMPRESA PARA APRESENTACAO DE TEATRO DE FANTOCHE NO PALCO 02 DA FEIRA EXPONOVO.,,11612,,16726,11400.00,2023,5,PRI,2023,209,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-29,2023000007831,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,11462,,16570,907.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-29,2023000007845,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12123,141.81,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-29,2023000007846,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ESTERILIZACAO CIRURGICA (CASTRACOES) EM CANINOS FEMEA (DE 0 A 10 KG).,,12158,2490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-29,2023000007847,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RACAO PARA CAES EM LARES TEMPORARIOS.,,12160,1915.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-29,2023000007848,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CAES EM LARES TEMPORARIOS.,,12159,379.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-29,2023000007849,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ESTERILIZACAO CIRURGICA (CASTRACOES) EM CANINOS FEMEA.,,12157,2443.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023000007850,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11540,,16647,984.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023000007850,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11540,,16648,49.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023000007858,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,12165,206.83,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007871,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACA JBG3C61 AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE/RS ONDE CONDUZIU O SECRETARIO DA FAZENDA NO DIA 09/11/2023.",,11584,,16697,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007895,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,11622,,16721,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007896,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,349,JESSICA VEIGA DOS SANTOS MATER,PF,2935255011,7106774032,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,11623,,16696,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007897,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,11624,,16695,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007898,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 21/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,11650,,16724,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007899,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11651,,16640,2.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007899,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,11651,,16639,176.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007900,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11652,,16679,998.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007900,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11652,,16680,12.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,641,ADRIANO FILIPPI,PJ,5024032000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO, O QUAL POSSUI SEGURO, SENDO NECESSARIO PAGAMENTO DA DIFERENCA (FRANQUIA) PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA QUE ESTA TRINCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12135,416.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",,11658,,16638,1820.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,11824,,16571,9072.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000007972,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11847,,16578,648.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000008077,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11952,,16577,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000008143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11718,,16572,435.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000008144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11719,,16573,253.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000008164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11739,,16574,2286.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000008168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11743,,16575,380.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000008184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11759,,16576,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000008222,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11797,,16579,544.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-29,2023000008234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. COMPETENCIA:  /2023.,,11981,,16676,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-29,2023000008236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11999,,16725,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-29,2023000008241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 4.121,35 CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,12004,,16621,1030.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-29,2023000008242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 315,28. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12005,,16622,157.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-24,2023-11-29,2023000008244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/11/2023 EM ANEXO.,,12042,,16649,571.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-24,2023-11-29,2023000008244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 24/11/2023 EM ANEXO.,,12042,,16650,28.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. NOVEMBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,386.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. NOVEMBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,12137,386.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008278,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTA ROSA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008278,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTA ROSA.",,12138,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008279,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 29/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",101.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008279,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 29/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12139,101.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008280,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008280,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12140,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",600,3110,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO NOVEMBRO/2023.,18525.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO NOVEMBRO/2023.,,12141,18525.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 29/11/2023.,464.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 29/11/2023.,,12143,464.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008283,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000502-21.2020.8.21.0088,   RELATIVA A EXECUCAO FISCAL IPTU, IMPOSTOS, DIREITO TRIBUTARIO CONFORME GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5895058.",266.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008283,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000502-21.2020.8.21.0088,   RELATIVA A EXECUCAO FISCAL IPTU, IMPOSTOS, DIREITO TRIBUTARIO CONFORME GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5895058.",,12144,266.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008284,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"AQUISICAO DE 118 LITROS DE OLEO HIDRAULICO,19 LITROS DE OLEO PARA O TORQUE, 15 LITROS DE OLEO MOTOR,17 LITROS DE OLEO ESPECIFICO PARA EIXO DO DIFERENCIAL TRASEIRO, 09 LITROS DE OLEO ESPECIFICO PARA TRACAO DIANTEIRA PARA TROCA DE OLEOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND",5586.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008285,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O CARREGADOR POWER ZZ.,170.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008286,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA CARREGADOR POWER ZZ.,510.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008287,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NO GINASIO, PARA MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO ONDE OCORRERA A FEIRA EXPO CAMPO 2023.",7270.45,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008288,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,193,SERGIO LEANDRO SCHMIDT,PJ,20306010000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TABUAS E TERCA PARA CONSTRUCAO DAS PRATELEIRAS DO PAVILHAO E DEPOSITO DE ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.,2460.00,0,,0,,2023,76,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008289,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA.,4888.40,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTROS DE AR, AR CONDICIONADO E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPI DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",119.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,3110,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,6000.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008292,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008292,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12167,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12168,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008294,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,608,DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,37227550000158,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,3335.74,0,,0,,2023,21,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,621,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",8000.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,731.46,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008297,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,1006,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,0,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA A O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FAZENDA.,665.00,0,,0,,2023,33,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM,906.88,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM,35.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,2000.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008301,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 11/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 025/2022 CHAMAMENTO PUBLICO.",6557.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM,825.91,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2086.86,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,3110,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",340.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE 3,5 LTS DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",196.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008306,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREPARO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A FEIRA EXPONOVO.,1954.50,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023000008307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA JAQUELINE NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TRES PASSOS PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DE SAUDE MENTAL.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-11-30,2022000009641,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,198,COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO,PJ,87346185000179,,AJUSTE PAGAMENTO,,571,,1290,-32100.00,2022,17,PRE,2022,148,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-11-30,2022000009641,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,198,COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO,PJ,87346185000179,,PAGAMENTO EM DUPLICIDADE,,571,,1287,-390.00,2022,17,PRE,2022,148,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-11-30,2022000009641,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,198,COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO,PJ,87346185000179,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",,571,,1319,390.00,2022,17,PRE,2022,148,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-11-30,2022000009641,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,198,COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO,PJ,87346185000179,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONVENIO  DO MAPA Nº903493/2020",,571,,1318,32110.00,2022,17,PRE,2022,148,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-12-31,2023-11-30,2022000009641,20,AGRICULTURA,605,ABASTECIMENTO,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,1017,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,4.4.90.52,449052340000000,"Maquinas, utensilios e equipamentos diversos",,,1,RECURSO LIVRE,198,COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO,PJ,87346185000179,,AJUSTE CONTAS,,571,,1290,-10.00,2022,17,PRE,2022,148,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-30,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12186,626.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-30,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12074,,16835,2.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-30,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12074,,16834,1170.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-11-30,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,12211,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-11-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. ROLO COMPACTADOR,,12169,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-11-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12069,,16803,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-11-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12069,,16804,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-11-30,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,12071,,16806,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-11-30,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,12071,,16805,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-11-30,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (ARTESAO). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12208,2534.40,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-30,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,12056,,16787,20647.33,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-30,2023000000761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO",,12056,,16788,250.77,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-11-30,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,12185,3000.00,0,,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-11-30,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12194,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-11-30,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,12043,,16812,3.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-11-30,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",,12043,,16811,73.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-30,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11996,,16784,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-30,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11647,,16785,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-30,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11647,,16786,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-30,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,11996,,16783,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12181,145.34,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12180,122.98,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12182,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12184,117.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12183,240.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11643,,16765,0.15,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11644,,16766,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11644,,16767,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11532,,16750,250.95,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11532,,16751,0.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11533,,16752,161.72,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11645,,16768,94.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11645,,16769,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11646,,16770,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11646,,16771,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11993,,16772,139.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11533,,16753,0.39,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11534,,16754,234.22,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11534,,16755,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11535,,16756,167.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11535,,16757,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11536,,16758,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11536,,16759,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11641,,16760,312.29,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11995,,16777,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11995,,16776,139.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11994,,16775,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11993,,16773,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11641,,16761,0.75,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11994,,16774,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11642,,16762,144.99,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11642,,16763,0.35,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-11-30,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,11643,,16764,61.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-11-30,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,12107,,16802,421.56,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-11-30,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,12070,,16838,36844.41,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-11-30,2023000003790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 12 OPERARIO E 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER CORDENADOR DE EQUIPE.",,12070,,16839,1139.52,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-11-30,2023000003938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,594,DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITAL,PJ,7978004000198,,"AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS EM PACIENTES NA UNIDADE DE  DA SAUDE.",,11635,,16779,6069.26,2023,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-11-30,2023000004516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,560,JK LICITACOES EM TECNOLOGIA LTDA,PJ,45721713000182,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA DE  ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.,,11057,,16845,6.83,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-11-30,2023000004516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,560,JK LICITACOES EM TECNOLOGIA LTDA,PJ,45721713000182,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTAO DA SECRETARIA DE  ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.,,11057,,16844,562.17,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-11-30,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,12086,,16840,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-11-30,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,12086,,16841,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-11-30,2023000005486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LENCOL EM TECIDO COM E SEM ELASTICO, FRONHAS DE TECIDOS PARA TRAVESSEIROS, TAPETE PASSADEIRA ANTI DERRAPANTE, COBERTOR EM ALGODAO PELUCIADO, MANTA EM MICRO FIBRA E COBERTO ANTIALERGICO PARA BEBE, UTILIZADO EM CASO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM CASOS AMBULATORIAIS EM ATENDIMENTOS DE FERIDOS, EM HOSPITALIZACOES E INTERNACOES DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS PREST",,11989,,16778,3251.50,2023,31,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-11-30,2023000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12196,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-11-30,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO 5, DAS ESCOLAS DA REDE MUN",,12057,,16790,2.95,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-11-30,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO 5, DAS ESCOLAS DA REDE MUN",,12058,,16792,1.48,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-11-30,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO 5, DAS ESCOLAS DA REDE MUN",,12057,,16789,242.91,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-05,2023-11-30,2023000006163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,469,GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,PJ,75104422000882,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, EDITADO E COMERCIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LIVROS IMPRESSOS PARA PROFESSORES E ALUNOS E METODOLOGIA ?SISTEMA APRENDE BRASIL?, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 1º AO 4º DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL (PRE ESCOLA) GRUPO 5, DAS ESCOLAS DA REDE MUN",,12058,,16791,121.45,2023,1,PRI,2023,10,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-30,2023000006250,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE LANCHE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL E INTEGRANTES DE OUTRAS DUAS BANDAS MARCIAIS PERTENCENTES A OUTROS MUNICIPIOS, QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE NO DIA 20/09/2023, FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBO.",,12075,,16829,41.37,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-30,2023000006304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTROS E REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,12076,,16793,215.17,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11992,,16743,0.81,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11531,,16735,0.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11639,,16739,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11531,,16734,292.55,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11530,,16733,0.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11638,,16736,166.35,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11640,,16740,326.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11640,,16741,0.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11639,,16738,200.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11992,,16742,338.44,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11638,,16737,0.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,11530,,16732,321.23,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-30,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12200,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-30,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.,,12177,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-30,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO VAN IPD 2305,,12175,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-05,2023-11-30,2023000006887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,12078,,16798,480.96,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-30,2023000007000,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11558,,16745,848.00,2023,62,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-30,2023000007001,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11559,,16744,2700.00,2023,62,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-30,2023000007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA:   /2023.",,11514,,16748,138.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-30,2023000007034,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 27/11 A 01/12,,12054,,16816,724.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-30,2023000007039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/11 A 01/12",,12055,,16817,724.80,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-30,2023000007061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, NA REALIZACAO DE CURATIVOS E ASSEPSIAS.",,12209,1500.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-19,2023-11-30,2023000007070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 27/11 A 01/12",,12053,,16818,676.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-11-30,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,12187,86.10,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-30,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12079,,16815,0.32,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-11-30,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12079,,16814,133.84,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-30,2023000007547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12077,,16800,1579.67,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-30,2023000007576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,514,MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA,PJ,20764208000194,100173993,"SERVICO DE INSTALACAO DE ELETROCALHA, CANALETA, CONECTORIZACAO DE PONTO DE REDE EM PATCH PANEL DENTRO DE RACK, CONECTORIZACAO DE PONTO DE REDE DE DADOS CAT 6 COM CRIMPAGEM E NUMERACAO DE PONTO E LANCAMENTO DE CABO DE REDE DE DADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12068,,16854,25049.50,2022,56,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-01,2023-11-30,2023000007581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11586,,16780,188.62,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-30,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA NO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12179,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-30,2023000007747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,DESPESA MENOR,,11341,,15444,-8.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-30,2023000007754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,"AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12219,974.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,11637,,16781,196.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.",,11636,,16782,25.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007783,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12101,,16797,252.84,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007784,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12099,,16830,3443.66,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007787,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",,12102,,16796,2330.05,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007794,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12103,,16801,2634.25,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",,12104,,16831,1091.69,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007797,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12105,,16832,2781.90,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007799,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12050,,16819,578.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007804,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12106,,16799,520.03,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12100,,16833,4256.35,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12052,,16820,495.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12082,,16809,85.68,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12114,,16849,3.60,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12114,,16848,71.40,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12113,,16846,23.80,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12081,,16807,85.68,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12081,,16808,4.32,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12082,,16810,4.32,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-30,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12113,,16847,1.20,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-16,2023-11-30,2023000007825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",,12051,,16821,169.00,2023,23,PCE,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-30,2023000007836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11495,,16746,2454.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-30,2023000007836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,11495,,16747,29.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-30,2023000007841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   /2023.",,11523,,16749,112.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-11-30,2023000007844,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12049,,16822,39.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000007847,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA CAES EM LARES TEMPORARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",-1915.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-11-30,2023000007847,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,SUB ELEMENTO INDEVIDO.,,12160,-1915.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-30,2023000007864,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,11566,,16850,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO: SAUDE - FINANCIAMENTO DA SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 28/11/2023 A 29/11/2023.,,12220,599.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO: SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 27/11/2023.,,12221,452.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007906,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ORNAMENTACAO DE NATAL DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO.,,12207,1600.00,0,,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007908,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,102,FLORICULTURA GUEDES LTDA,PJ,29947774000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA EMBRULHAR OS QUADROS DOS EX PREFEITOS, QUE SERAO ENTREGUES EM ATO SOLENE.",,12109,,16826,252.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA 01 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,12085,,16843,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA 01 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,12085,,16842,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",,12216,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,LIQUIDACAO COM VALOR TOTAL DO EMPENHO E NAO PARCIAL.,,11658,-1820.00,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",,12216,,16855,906.94,2019,40,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-30,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,AJUSTE VALORES,,11658,,16638,-1820.00,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-24,2023-11-30,2023000008243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12015,,16853,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008245,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE OUTUBRO/2023.",,12059,,16836,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008246,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE OUTUBRO/2023.",,12060,,16828,884.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008247,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12072,,16813,187.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008248,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12073,,16827,2346.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008250,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE AMORTECEDOR DE CABINE PARA O CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI 6C28.,,12189,976.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO E SOLDA E MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI-6C28.,,12190,1159.93,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008252,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO DO DIFERENCIAL PARA O CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI6C28.,,12188,420.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CAMARA 1000X20 PARA USO NO CAMINHAO ATRON 2729 PLACA IVL 9887.,,12191,180.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E BALANCEAMENTOS PARA O VEICULO SAVEIRO VW PLACA IQV-5287.,,12192,294.35,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008255,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO VW PLACA IQV-5287,,12174,38.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008256,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,AQUISICAO DE JOGO DE SAPATA DE FREIO COM LONA E CILINDRO DE RODA TRASEIRO PARA CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO VW PLACA IQV 5287,,12173,651.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.32,339032990400000,Bilhetes de Passagem para Distribuição Gratuita,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS COM SEGURO) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, DESTINADAS A PACIENTES QUE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO NESTAS CIDADES.",,12084,,16794,5118.61,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.32,339032990400000,Bilhetes de Passagem para Distribuição Gratuita,,,,,286,VIACAO OURO E PRATA SA,PJ,92954106000142,962042935,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE VALE SAUDE (PASSAGENS COM SEGURO) ENTRE CAMPO NOVO X PORTO ALEGRE E CAMPO NOVO X LAJEADO, DESTINADAS A PACIENTES QUE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO NESTAS CIDADES.",,12084,,16795,125.87,2023,2,PRI,2023,32,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.",,12210,56373.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008263,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSA QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23.,,12089,,16823,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008264,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DE IDOSO COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 97.,,12090,,16824,4600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008265,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,12091,,16825,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,12092,,16851,2242.36,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023000008266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,12092,,16852,113.06,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023000008267,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO 08/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME OFICIO INTERNO DA SECRETARIA Nº 98/2023.",,12098,,16837,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12195,167.70,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,12193,195.65,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023000008307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA JAQUELINE NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TRES PASSOS PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DE SAUDE MENTAL.",,12170,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008308,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,632,0,,,85,RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR DE REPASSE DA CONSULTA POPULAR 2017/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2000-0026766-00 DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO INTERNO Nº 114/2023 DA  SMS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.",40545.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008308,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,85,RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR DE REPASSE DA CONSULTA POPULAR 2017/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2000-0026766-00 DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO INTERNO Nº 114/2023 DA  SMS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.",,12171,40545.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008309,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 5652/2023.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008309,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 5652/2023.",,12172,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/11/23 A 30/11/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 5687/2023.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/11/23 A 30/11/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 5687/2023.",,12176,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008311,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TRES PASSOS/RS ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE SAUDE MENTAL NO DIA 30/11/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008311,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TRES PASSOS/RS ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE SAUDE MENTAL NO DIA 30/11/2023.",,12178,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008312,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008312,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12197,684.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008313,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,387.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008313,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12198,387.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008314,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.",884.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008314,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12199,884.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA.",,12201,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 61/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 61/2023.",,12202,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2753.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,12203,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008318,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3280.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008318,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12204,3280.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008319,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",24.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008319,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12205,24.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008320,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008320,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12206,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12212,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008322,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008322,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.,,12213,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE IYN-1271 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO DE SAUDE.",206.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE IYN-1271 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO DE SAUDE.",,12214,206.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008324,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008324,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12215,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008325,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,279,DIOGO CAMARGO,PF,1012418014,3097424497,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008325,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,279,DIOGO CAMARGO,PF,1012418014,3097424497,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12217,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008326,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,365,JESSICA REGINA DAMIANI,PF,3798205019,3109079693,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008326,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,365,JESSICA REGINA DAMIANI,PF,3798205019,3109079693,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12218,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008327,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI CONFORME LEI MUNICIPAL.,6953.00,0,,0,,2023,33,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1002,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,212.62,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008329,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE TROCA DE OLEOS E FILTROS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,600.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DO TORQUE, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DO CARTER, 2 LAMPADAS FAROL TRASEIRO E 1 MANGUEIRA DE RETORNO HIDRAULICO 5/8 PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.",1485.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA DE 9 LTS PARA MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,69.40,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,600,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO JUNTO AOS DIVERSAS SALAS( SETORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.",782.50,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.",774.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.",,12222,774.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,3110,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.",40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.",,12223,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",333.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008336,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GRAMPO 3/4, PO 3/4 E ATF PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.",362.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008337,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR 1400X24 PARA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B.,495.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,657,RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA,PJ,41752479000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, RESIDENCIA PARA PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL.",4500.00,0,,0,,2023,78,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008339,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 10/2023.",6222.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008339,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 10/2023.",,12224,6222.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008340,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 10/2023.",409.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008340,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 10/2023.",,12225,409.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008341,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 7734/2023 QUE SE REFERE A RESSARCIMENTO DE DESPESA A MAIOR DE PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS E PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE/RS A ARACAJU/SE. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDO NO PROCESSO DIGITAL 5649/2023.,328.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023000008341,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 7734/2023 QUE SE REFERE A RESSARCIMENTO DE DESPESA A MAIOR DE PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS E PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE/RS A ARACAJU/SE. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDO NO PROCESSO DIGITAL 5649/2023.,,12226,328.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2022,2023,2023-12-01,2023-12-01,2022000007804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,550,0,1440,SALARIO EDUCACAO,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,-689.88,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2023,2023-12-01,2023-12-01,2022000007805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,482,MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,47484691000100,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,-676.00,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000000016,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE TREZENTOS LITROS DE ADITIVO ARLA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO.,-59.85,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000000018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO TRITURADOR DE GALHO PARA LIMPEZA DA CIDADE.,-0.60,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12245,672.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12239,506.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12246,1000.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-01,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12247,603.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000000883,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"AQUISICAO DE CABO DE VELA, JOGO DE VELA DA IGNICAO, KIT DE EMBREAGEM, COXIM MOTOR DIANTEIRO ESQUERDO,  GARFO EMBREAGEM,  BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA, BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA, ROLAMENTO EIXO PILOTO, TORNO VOLANTE PARA CONCERTO DO VEICULO VW SPACE FOX PLACA IVI 0169 DA SECRETARIA DE OBRAS.",-1697.10,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-01,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DOBLO PLACA INB-0602  DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12238,324.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12259,150.93,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12256,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-01,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12260,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-12-01,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE DOIS AUTOMOVEIS SPIN PLACA JBG3J53 E JBG1E70 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.",,12250,6966.67,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-03,2023-12-01,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023.",,12244,14409.21,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-05-03,2023-12-01,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   NOVEMBRO/2023.",,12265,2631.93,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-12-01,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12235,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-01,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12258,207.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-12-01,2023000006944,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12248,217.30,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-12-01,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01.",,12236,268120.96,0,,2023,1,CCE,2023,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-01,2023000007560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS.",,12234,7000.00,0,,2023,71,PRD,2023,201,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-12-01,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,12243,5343.58,0,,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-12-01,2023000007719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CONSERTO DO REFLETOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA E RODIZIOS/TERMINAL TRIPLO DO MOCHO ODONTOLOGICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12252,933.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-12-01,2023000007720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12254,640.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000007721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,621,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO NO CONSERTO DO MOCHO, REFLETOR E VALVULA SOLENOIDE DA CADEIRA ODONTOLOGICA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-952.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-12-01,2023000007721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO NO CONSERTO DO MOCHO, REFLETOR E VALVULA SOLENOIDE DA CADEIRA ODONTOLOGICA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12251,952.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-12-01,2023000007721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,ESTORNO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NA DOTACAO.,,12251,-952.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000007722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,621,0,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ALT PAT DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-476.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-12-01,2023000007722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ALT PAT DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12255,476.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-12-01,2023000007722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,ESTORNO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NA DOTACAO.,,12255,-476.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-12-01,2023000007723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ALT PAT DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12253,615.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-12-01,2023000007764,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE ENXADAO FORJADO C/CABO, CABO DE MACHADO E CAVADEIRA PARA ABERTURA DE BURACOS PARA ESTACAO DE LUZ DA FEIRA DO MUNICIPIO.",,12227,144.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-01,2023000007785,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12262,812.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-01,2023000007786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",,12264,200.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-01,2023000007801,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12263,625.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-20,2023-12-01,2023000007843,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12261,150.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-01,2023000008284,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"AQUISICAO DE 118 LITROS DE OLEO HIDRAULICO,19 LITROS DE OLEO PARA O TORQUE, 15 LITROS DE OLEO MOTOR,17 LITROS DE OLEO ESPECIFICO PARA EIXO DO DIFERENCIAL TRASEIRO, 09 LITROS DE OLEO ESPECIFICO PARA TRACAO DIANTEIRA PARA TROCA DE OLEOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.",,12257,5586.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-01,2023000008286,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA CARREGADOR POWER ZZ.,,12266,510.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-01,2023000008287,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NO GINASIO, PARA MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO ONDE OCORRERA A FEIRA EXPO NOVO 2023.",,12233,7270.45,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-01,2023000008288,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,193,SERGIO LEANDRO SCHMIDT,PJ,20306010000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TABUAS E TERCA PARA CONSTRUCAO DAS PRATELEIRAS DO PAVILHAO E DEPOSITO DE ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12240,2460.00,0,,2023,76,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-01,2023000008306,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREPARO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A FEIRA EXPO NOVO/23.,,12241,1954.50,0,,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/12/2023 AS 04:00HS A PORTO ALEGRE/RS COM VOO AGENDADO PRA BRASILIA AS 11:20HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/20",5050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/12/2023 AS 04:00HS A PORTO ALEGRE/RS COM VOO AGENDADO PRA BRASILIA AS 11:20HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/20",,12228,5050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008343,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATE O  AEROPORTO PARA  EMBARCAR A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/12/2023 AS 04:00HS A PORTO AL",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008343,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATE O  AEROPORTO PARA  EMBARCAR A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/12/2023 AS 04:00HS A PORTO AL",,12229,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008344,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATE O  AEROPORTO PARA  EMBARCAR A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008344,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATE O  AEROPORTO PARA  EMBARCAR A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12",,12230,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008345,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  DEZEMBRO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008345,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  DEZEMBRO/2023.",,12231,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008346,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,500,0,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  DEZEMBRO/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008346,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  DEZEMBRO/2023.",,12232,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008347,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA AO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",5007.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008347,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA AO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12237,5007.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",3946.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,12242,3946.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008349,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/23.,68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008349,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/23.,,12249,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,500,1001,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TROCADOR FRALDARIO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,1190.00,0,,0,,2023,60,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,600,3110,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",11977.00,0,,0,,2020,33,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008352,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS,962.00,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008353,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",408.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008354,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL E INSTALACAO DE ILUMINACAO DE NATAL.,1008.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008355,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI-6C28.,245.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008356,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADA 67 LED 24V, LENTE TIJOLINHO E CHICOTE PARA O CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI-6C28.",137.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,197.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 20W50 PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,30.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO ACELERADOR E FIXADOR DE CABO PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,95.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, REPARO DE CARBURADOR, SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.",344.50,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008361,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORDA DE ARRANQUE, PARA USO NO CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.",8.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE EMBREAGEM VISCOSA PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,1620.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008363,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM VISCOSA DA HELICE DE REFRIGERACAO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,350.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008364,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA NA CIDADE DE IJUI/RS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008364,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA NA CIDADE DE IJUI/RS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12267,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008365,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 00672010-9 (90170), CFE EXTRATO PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023.",11.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023000008365,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 00672010-9 (90170), CFE EXTRATO PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023.",,12268,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-04,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12309,874.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-04,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 11ª PARCELA DO 3º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12301,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-04,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12275,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-12-04,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) CONSERTO DE DOIS PNEUS ARO Nº 16 DO  VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12281,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-12-04,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023.,,12312,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-12-04,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12311,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12284,117.39,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70  DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12286,173.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12287,156.52,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-04,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12285,190.06,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-12-04,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO DEPOSITO NATALINO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12271,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-12-04,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12270,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-12-04,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12269,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-12-04,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA.,,12272,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-12-04,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12273,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-12-04,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12322,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-12-04,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. RE4FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12317,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-04,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12283,178.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-04,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IMI-7285 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12295,471.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-12-04,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,12313,4504.11,0,,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-04,2023000007607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12315,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-04,2023000007608,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12314,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-04,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNAS E EXTERNAS DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12282,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007788,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12299,70.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007791,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12297,94.60,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007793,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12300,210.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 04/12 A 08/12",,12293,587.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12296,105.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007803,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12298,30.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007806,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 04/12 A 08/12",,12292,301.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",,12294,1256.10,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,12319,333.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-04,2023000007819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL. REF AO MES 11/2023.,,12291,194.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-04,2023000008260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA DE TROCA DE OLEO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN1271.,,12305,356.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-04,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 DAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12302,167.70,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-04,2023000008271,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA SUSPENSAO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E GEOMETRIA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.",,12310,637.31,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-04,2023000008272,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA, BIELETA DIANTEIRA, KIT DE BUCHA BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA, ARTICULAR AXIAL DA DIRECAO DIREITA E ESQUERDA, ABRACADEIRA, PARAFUSO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, MOTOR DE VENTILACAO INTERNA PARA CONSERTO DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.",,12276,1626.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-04,2023000008285,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O CARREGADOR POWER ZZ.,,12308,170.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-04,2023000008290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTROS DE AR, AR CONDICIONADO E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPI DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12289,61.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-04,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,12306,234.78,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-04,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,12307,95.03,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-04,2023000008305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE 3,5 LTS DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12288,196.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-04,2023000008335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,12318,333.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-04,2023000008353,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,12320,408.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,600,3110,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE SAUDE.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE SAUDE.",,12274,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",52.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12277,52.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008368,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",119.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008368,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12278,119.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12279,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12280,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008371,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 27/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",5364.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008371,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 27/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12290,5364.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008372,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23.,-1695.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008372,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23.,1695.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008372,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23.,,12303,1695.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008372,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,EMPENHO COM SALDO INCORRETO.,,12303,-1695.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS PALHETAS PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/12/2023.,241.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS PALHETAS PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/12/2023.,,12304,241.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008374,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23.,1590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008374,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23.,,12316,1590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008375,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.40,449040050000000,Aquisição de software pronto,500,1001,,,504,CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,34009638000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SOFTWARE  DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.,1145.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008375,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.40,449040050000000,Aquisição de software pronto,,,,,504,CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,34009638000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SOFTWARE  DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. EMPENHO ANTERIOR Nº 7737/2023.,,12321,1145.00,0,,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONFECCAO DE ALMOCO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,792.86,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,3110,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE FECHADURAS NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",180.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE 11,5 LTS DE OLEO MOBIL 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1092.50,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,60.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,621,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 100UND DE 200 ML PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,508.08,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,246,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL PARA LIMPEZA, E HIGIENIZACAO DE MAOS DOS PROFISSIONAIS DA FARMACIA E LIMPEZA DE SUPERFICIES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",294.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,621,0,,,602,MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,PJ,44910500000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AGUA SANITARIA 5 LTS E SABAO EM PO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO ELIMINACAO DE GERMES E BACTERIAS JUNTO AO SETOR DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,950.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,621,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA PARA ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DOS MEDICAMENTOS DISPERSADOS PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,960.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ETIQUETA 20 X 14 ROLO COM 714 UND, PARA IDENTIFICACAO QUANTO AOS HORARIOS PARA O USO DA MEDICACAO, A QUAL E FORNECIDA PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1000.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008385,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO COMANDO HIDRAULICO, REPOSICAO DE OLEO HIDRAULICO E CONSERTO NO PROBLEMA ELETRICO NA PARTIDA DO MOTOR DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.",340.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008386,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8 LITROS DE OLEO DE CAMBIO E HIDRAULICO PARA O TRATOR JOHN DEERE 6100J.,240.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA DE TROCA DA SUSPENSAO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,171.48,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,1001,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO DESTINADA A SER REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,1081.20,0,,0,,2023,18,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008389,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A SUSPENSAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO, COXIM AMORTECEDOR LADO ESQUERDO DIANTEIRO E PIVO ESQUERDO.",851.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,1001,,,236,RUBIA INES SCHMITZ 01894521021,PJ,37857846000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLASTICO EM METRO PARA USO NAS PRATELEIRAS DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008391,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM GRAVACAO DE VINHETA.,1026.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-04,2023-12-04,2023000008392,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",398.86,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2021,2023,2023-12-05,2023-12-05,2021000000694,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030070000000,Generos de Alimentação,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,(LICITACAO Nº : 5/2020-PR),-108.91,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2023,2023-12-05,2023-12-05,2022000000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,-1954.80,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2023,2023-12-05,2023-12-05,2022000000669,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,126,RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA,PJ,10581704000159,1480055120,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO.,-716.10,0,,0,,2018,47,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2023,2023-12-05,2023-12-05,2022000003935,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",-162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2023,2023-12-05,2023-12-05,2022000003938,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SOLICITACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADOR VEICULAR VIA SATELITE, PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",-29.80,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-12-05,2023-12-05,2022000003946,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMOENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO RENEGADE ANO 2021 PLACA JAT 6J84.,-18.90,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-05,2023-12-05,2022000003947,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,660,0,1505,PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET. VEICULO AIR CROSS ANO 2018 PLACA PBN 8B84,-18.90,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-12-05,2023-12-05,2022000003948,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET.VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA IWF8304.,-18.90,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2023,2023-12-05,2023-12-05,2022000004045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,SOLICITACAO DE SEIS MESES DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,-22.50,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2023,2023-12-05,2023-12-05,2022000005095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE, MAIS A INSTALACAO, ATIVACAO, SUPORTE, MANUTENCAO, TREINAMENTO E CONFIGURACAO PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IMI 7285 E IUB 1045 LOTADOS  NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",-67.50,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12352,816.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12356,1150.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12351,1035.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12350,529.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12355,557.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-05,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12353,1075.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-05,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12340,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-12-05,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 05/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12360,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-12-05,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 05/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12361,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-12-05,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 05/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12362,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-12-05,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.",,12346,27.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-05,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12348,201.24,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12335,111.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12345,173.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12344,111.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-05,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12336,212.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-12-05,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6284 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.,,12342,27.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-12-05,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.,,12337,81.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-05-22,2023-12-05,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.,,12343,270.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-12-05,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.,,12333,54.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-12-05,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023.,,12332,324.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-12-05,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.,,12324,108.00,0,,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-12-05,2023000003850,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84.",,12347,240.00,0,,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-12-05,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,12329,115.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-12-05,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10  PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12354,362.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-12-05,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE UM CONSERTO DE PNEU PARA O  VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12323,30.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-05,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12334,442.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-12-05,2023000007060,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM DIVULGACAO DE CAMPANHA  DE VACINAS PARA ORIENTACAO  AOS USUARIOS DO  SUS NA UNIDADE DE SAUDE.,,12325,45.00,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-23,2023-12-05,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,12357,115.80,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-12-05,2023000007520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,AQUISICAO DE BOBINA TERMICA AMARELA 300M PARA RELOGIO PONTO. PARA REGISTRO DOS HORARIOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12330,300.00,0,,2023,48,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-05,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PNEU DO VEICULO VAN DUCATO PLACA IQV-5293 DA SECRETARIA.,,12341,80.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-05,2023000008301,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 11/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 025/2022 CHAMAMENTO PUBLICO.",,12331,6557.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-05,2023000008308,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,85,RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA,PJ,87958674000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR DE REPASSE DA CONSULTA POPULAR 2017/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2000-0026766-00 DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL, SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO INTERNO Nº 114/2023 DA  SMS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.",,12171,,16856,40545.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-05,2023000008329,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE TROCA DE OLEOS E FILTROS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,12358,600.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-05,2023000008330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DO TORQUE, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DO CARTER, 2 LAMPADAS FAROL TRASEIRO E 1 MANGUEIRA DE RETORNO HIDRAULICO 5/8 PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.",,12359,1485.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008393,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A NOVEMBRO/2023.",204.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008393,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A NOVEMBRO/2023.",,12326,204.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008394,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,500,0,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A NOVEMBRO/2023.",5821.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008394,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A NOVEMBRO/2023.",,12327,5821.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,751,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A NOVEMBRO/2023.",20468.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A NOVEMBRO/2023.",,12328,20468.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008396,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/12/2023.",10106.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008396,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/12/2023.",,12338,10106.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/12/2023.",1391.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/12/2023.",,12339,1391.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,334,ADRIANA FERRETTO DE LIMA,PF,71162046015,5048116692,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. OBS: EMPENHO ANTERIOR N? 7745/2023 (EMPENHO ANULADO PELO MOTIVO DE CREDOR IN",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,334,ADRIANA FERRETTO DE LIMA,PF,71162046015,5048116692,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. OBS: EMPENHO ANTERIOR N? 7745/2023 (EMPENHO ANULADO PELO MOTIVO DE CREDOR IN",,12349,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008399,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DA MATEADA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA BIBLIA.,300.00,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE JOGO DE REPARO DO MOTOR DE GIRO, CORPO ROTATIVO, JOGO DE PISTAO, PLACA DE ENCOSTO, COROA ANEL, ENGRENAGENS E ROLAMENTOS PARA USO NO CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DRAGA.",17862.10,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RECUPERACAO DE CARCACA CENTRAL E MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTES PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DRAGA",7644.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008402,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DEDETIZACAO DO SETOR DA PADARIA COMUNITARIA, JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.",136.00,0,,0,,2023,18,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008403,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,661,0,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DO CRAS.,1580.00,0,,0,,2023,18,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",290.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008405,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,328,ROSANE DE FATIMA DA SILVA,PF,45862230068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-134 DE NOVEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 30/11/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 15.905.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008405,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,328,ROSANE DE FATIMA DA SILVA,PF,45862230068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-134 DE NOVEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 30/11/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 15.905.",,12363,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008406,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,658,ELIANE ROCHA,PF,122770021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-134 DE NOVEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/10/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 5.139.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008406,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,658,ELIANE ROCHA,PF,122770021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-134 DE NOVEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/10/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 5.139.",,12364,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008407,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1001,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO DE VALOR DE VIAGEM PARA AS SERVIDORAS MARCIA SILVA PIRES E ILEINE LIMA BATISTA A CIDADE DE NOVA PETROPOLIS/RS ONDE PARTICIPARAM DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023.,392.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008407,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO DE VALOR DE VIAGEM PARA AS SERVIDORAS MARCIA SILVA PIRES E ILEINE LIMA BATISTA A CIDADE DE NOVA PETROPOLIS/RS ONDE PARTICIPARAM DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023.,,12365,392.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,1001,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DO EVENTO CONAEE/24: ETAPA INTERMUNICIPAL AMUCELEIRO QUE FOI REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,393.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DO EVENTO CONAEE/24: ETAPA INTERMUNICIPAL AMUCELEIRO QUE FOI REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,,12366,393.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008409,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,500,0,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE INHACORA NO DIA 03/12/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2032/11 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023000008409,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE INHACORA NO DIA 03/12/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2032/11 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.,,12367,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-12-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,580,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-12-06,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO NO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,581,50.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-06,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12400,989.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12395,442.92,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12394,885.84,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12382,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12381,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12370,358.56,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12385,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12406,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12375,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023",,12386,622.20,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-12-06,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12372,400.74,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-12-06,2023000001472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 1000X20 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,12403,200.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-12-06,2023000001479,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04  PNEU 175X65X14 RADIAL PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,,12401,1200.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-22,2023-12-06,2023000001480,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO 02 DE PNEU 275/80 RADIAL 22,5 LISO PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.",,12402,3300.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-12-06,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,12396,221.46,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-12-06,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023",,12374,8365.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-06,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12398,212.42,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12387,106.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12389,240.37,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12390,106.21,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-06,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12388,111.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000003901,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GAUCHO DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE SALTO DO JACUI - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2701/2023.",-245.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-12-06,2023000003901,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,5267,-245.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000004035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR DOACAO DE MATERIAL JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 19/06/2023  AS 10:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/06/2023 AS 23:00HS.",-13.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-12-06,2023000004035,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,5525,-13.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-08-07,2023-12-06,2023000005439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,12368,300.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-12-06,2023000006312,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2115,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA.,,12380,65.00,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-12-06,2023000006337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,12379,3074.39,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-12-06,2023000006346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12378,580.85,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12391,264.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12393,333.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-06,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12392,235.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-12-06,2023000006945,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,12399,634.90,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-12-06,2023000007475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM GARANTIA DE CONEXAO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12369,3970.83,0,,2023,37,PCE,2023,165,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-06,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12377,649.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-12-06,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO  GABINETE.,,12397,240.37,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-06,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12383,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-06,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DO FROTAS DA SECRETARIA,,12373,90.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-12-06,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12384,906.94,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-12-06,2023000008234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.,,12371,179.28,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-06,2023000008352,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.,,12376,147.64,0,,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE BEM CUIDAR , REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06/12/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE BEM CUIDAR , REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06/12/2023.",,12404,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE BEM CUIDAR , REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06/12/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE BEM CUIDAR , REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06/12/2023.",,12405,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,621,0,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARMARIO COM PORTA ALTA E CHAVE, E POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA COM ENCOSTO E MECANISMO DE REGULAGEM PARA CORRETA ACOMODACAO DE DOCUMENTOS NO ARMARIO E AS CADEIRAS PARA OS SERVIDORES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2660.00,0,,0,,2023,33,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,621,0,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,"AQUISICAO DE UM NOTEBOOK BASICO PROCESSADOR DE DOIS NUCLEOS E EXPECIFICACOES CONSTANTES DA DESCRICAO DO PRODUTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 85/2023, O QUAL SERA DE SUMA IMPORTANCIA PARA UTILIZACAO JUNTO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUANTO A INSERCAO DE DADOS E FACIL LOCOMOCAO QUANDO DA NECESSIDADES DA FARMACIA PARA ESTES FINS.",2890.00,0,,0,,2023,21,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,3110,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO AUTOCLAVE STERMAX DA SALA DE ESTERILIZACAO, MICROMOTOR DE ALTA ROTACAO, SUGADOR BOMBA VACUO E REFLETOR DE ENTRADA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1547.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO AABB COMUNIDADE.,905.45,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008416,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO AABB COMUNIDADE.,118.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO AABB COMUNIDADE.,2198.90,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,540,0,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GELADEIRA DESTINADA A ESCOLA MARIO LORENZAO,2400.00,0,,0,,2023,57,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023000008419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12119,,16990,0.83,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12119,,16989,344.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12118,,16988,1.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12118,,16987,573.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12162,,16992,2.47,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12162,,16991,1026.78,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-07,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12416,85.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-07,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12415,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-12-07,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,12133,,16953,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-06,2023-12-07,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,12133,,16952,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-07,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12035,,16956,47.60,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-07,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12045,,16961,1.44,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-07,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12045,,16960,28.56,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-07,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12038,,16959,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-07,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12038,,16958,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-07,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12035,,16957,2.40,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-07,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,12115,,16934,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-07,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,12115,,16933,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-12-07,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST. REF AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,12425,2850.00,0,,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12039,,16900,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12037,,16899,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12036,,16896,80.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12037,,16898,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12036,,16897,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12033,,16894,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12061,,16904,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12046,,16902,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12061,,16905,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12046,,16903,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12033,,16895,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-07,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12039,,16901,4.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-12-07,2023000002441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SOLDA MIG PARA O CAMINHAO VW 26280 JBI 6C285  NA CACAMBA DO CAMINHAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/11/2023,CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12420,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-07,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12161,,16929,228.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-07,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12120,,16927,217.49,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-07,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12120,,16928,0.52,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-07,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12161,,16930,0.55,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12419,184.47,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12017,,16857,211.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12131,,16889,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12129,,16885,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12129,,16886,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12130,,16887,128.26,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12130,,16888,0.31,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12131,,16890,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12132,,16891,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12132,,16892,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12095,,16884,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12095,,16883,223.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12094,,16882,0.54,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12094,,16881,223.06,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12093,,16880,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12093,,16879,195.18,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12067,,16878,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12067,,16877,117.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12066,,16876,0.13,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12066,,16875,55.77,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12065,,16874,0.50,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12065,,16873,206.33,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12064,,16872,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12064,,16871,239.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12023,,16870,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12023,,16869,178.45,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12022,,16868,0.34,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12022,,16867,139.41,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12021,,16866,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12021,,16865,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12020,,16864,0.32,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12020,,16863,133.84,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12019,,16862,0.23,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12019,,16861,94.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12018,,16860,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12018,,16859,167.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-07,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12017,,16858,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-12-07,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,12108,,16940,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-12-07,2023000004527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,12409,46.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-12-07,2023000004532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12408,77.50,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-22,2023-12-07,2023000004542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12407,295.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12152,,16993,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12151,,16945,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12150,,16946,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12149,,16947,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12148,,16948,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12145,,16962,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12146,,16963,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12147,,16994,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12134,,16995,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12163,,16996,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12156,,16997,64.99,2022,25,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-07,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12126,,16893,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-12-07,2023000005469,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NA CARRETA E DE TORNEAR PINO PARA O CARRETO DE SILAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM22/11/2023,CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12421,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-12-07,2023000005560,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,"SERVICO DE TROCA DE QUATRO CALCO MOTOR, SOLDAR SUPORTE DO CALCO, MANGUEIRA PARA AGUA E DUAS ABRACADEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/11/2023,CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12422,1955.00,0,,2023,46,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-12-07,2023000005561,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,"TROCA  DE PINO MOLA DIANTEIRA E TROCA DE MOLAS E LUVA  DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/11/2023,CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12423,1400.00,0,,2023,45,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-07,2023000006345,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030310000000,"Sementes, mudas de plantas e insumos",,,,,417,MARCIA PAISAGISMO LTDA,PJ,41570077000184,1480064103,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLANTAS  ORNAMENTAIS PARA PLANTIO NA PRACA  JOAO ARBO.,,12117,,16982,327.01,2022,48,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-07,2023000006352,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12154,,16949,641.50,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-07,2023000006723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA EMEI  SANTA RITA,,12153,,16950,208.60,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12418,327.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12044,,16912,206.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12024,,16910,200.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12024,,16911,0.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12128,,16922,120.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12044,,16913,0.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12063,,16914,120.46,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12063,,16915,0.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12097,,16919,0.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12127,,16920,263.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12127,,16921,0.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12128,,16923,0.29,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12096,,16916,349.91,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12096,,16917,0.84,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12097,,16918,315.49,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023000006736,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,,12155,,16951,980.55,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-07,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,12175,,16965,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-07,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,12175,,16964,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-12-07,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,12125,,16969,560.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-12-07,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12116,,16966,256.52,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-27,2023-12-07,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12116,,16967,0.62,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-07,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12122,,16944,1.42,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-07,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12122,,16943,590.83,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-07,2023000007605,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,,12142,,16983,2677.20,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-07,2023000007605,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,,12142,,16984,82.80,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-07,2023000007618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12136,,16968,187.50,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-07,2023000007620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SUCOS DE CAIXA DE 1 LITRO SABORES SORTIDOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12124,,16970,899.52,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-07,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12080,,16906,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-07,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12166,,16909,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-07,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12166,,16908,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-07,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12080,,16907,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-09,2023-12-07,2023000007739,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIGACAO DE AR CONDICIONADO QUE FOI INSTALADO NA SALA DE ESPERA DE PACIENTES, RECEPCAO E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12016,,16971,350.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-07,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS TROCA (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA.,,12417,150.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-12-07,2023000007845,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12123,,16981,141.81,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-12-07,2023000007846,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CASTRACOES, CONSULTAS, RAIO-X E  EXAMES VETERINARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",,12158,,16936,2490.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-12-07,2023000007848,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030180000000,Materiais e medicamentos para uso veterinario,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA CAES EM LARES TEMPORARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",,12159,,16937,379.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-12-07,2023000007849,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.39,339039820000000,Servicos de controle ambiental,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CASTRACOES, CONSULTAS, RAIO-X E  EXAMES VETERINARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",,12157,,16938,2443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-07,2023000007858,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,12165,,16932,0.50,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-07,2023000007858,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA DA FAZENDA.,,12165,,16931,206.33,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-07,2023000007860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2078,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS,3.3.90.30,339030350000000,Material laboratorial,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TIRA DE GLICOSE, CAIXA COM 50UND PARA AFERICAO DOS NIVEIS DE GLICOSE DOS PACIENTES,MOSTRANDO COM PRECISAO O VALOR DE ACUCAR NO SANGUE PARA QUE POSSA SER AVALIADO POR PROFISSIONAL MEDICO COM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO CORRETO EM ATENDIMENTOS PRESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12410,8360.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-07,2023000007861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO  NA REDE ESTRUTURADA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12083,,16924,500.00,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-07,2023000007907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,,,,,641,ADRIANO FILIPPI,PJ,5024032000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83 PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO, O QUAL POSSUI SEGURO, SENDO NECESSARIO PAGAMENTO DA DIFERENCA (FRANQUIA) PARA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA QUE ESTA TRINCADO, SENDO ESTE VEICULO DE SUMA IMPORTANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS QUANTO A CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DA SECRETAR",,12135,,16925,416.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-07,2023000008237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12000,,16978,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-07,2023000008238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12001,,16972,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-07,2023000008239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PIM.",,12002,,16979,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-07,2023000008255,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO VW PLACA IQV-5287,,12174,,16985,38.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-07,2023000008256,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,AQUISICAO DE JOGO DE SAPATA DE FREIO COM LONA E CILINDRO DE RODA TRASEIRO PARA CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO VW PLACA IQV 5287,,12173,,16986,651.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-07,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12429,285.09,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-07,2023000008273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TELA MOSQUITEIRA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,12411,1150.00,0,,2023,60,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-07,2023000008274,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12110,,16977,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-07,2023000008275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12111,,16976,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. NOVEMBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,12137,,16955,386.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008278,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE SANTA ROSA.",,12138,,16935,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008279,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 29/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12139,,16939,101.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008280,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,124,RUBYNO TRANSPORTES LTDA,PJ,3006032000192,200020803,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12140,,16980,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO NOVEMBRO/2023.,,12141,,16926,18525.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 29/11/2023.,,12143,,16941,462.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008282,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 29/11/2023.,,12143,,16942,1.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008283,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000502-21.2020.8.21.0088,   RELATIVA A EXECUCAO FISCAL IPTU, IMPOSTOS, DIREITO TRIBUTARIO CONFORME GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5895058.",,12144,,16998,266.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008292,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12167,,16975,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12168,,16973,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12412,340.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-07,2023000008307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,136,JAQUELINE GOMES DO NASCIMENTO,PF,92557570087,1043323177,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA JAQUELINE NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TRES PASSOS PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DE SAUDE MENTAL.",,12170,,16974,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-07,2023000008309,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 5652/2023.",,12172,,16954,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-07,2023000008321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,321,JOSICLER DA SILVA WOLLMANN,PF,72160330000,9063917091,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12212,,16999,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-07,2023000008328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12413,212.62,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-07,2023000008338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,657,RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA,PJ,41752479000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, RESIDENCIA PARA PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL.",,12414,2700.00,0,,2023,78,PRD,2023,232,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-07,2023000008419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12424,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BATERIAS 150 AH PARA O CAMINHAO IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/12/2023 EM ANEXO.,1744.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BATERIAS 150 AH PARA O CAMINHAO IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/12/2023 EM ANEXO.,,12426,1744.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008421,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DO DIA 07/12/2023 EM ANEXO.,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008421,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DO DIA 07/12/2023 EM ANEXO.,,12427,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,600,3110,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO AUTOCLAVE, MICRO MOTOR / ALTA ROTACAO, SUGADOR BOMBA VACUO E REFLETOR DE ENTRADA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",5476.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,600,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE CUMEIRA DE FRIBO CIMENTO 6MM  E TELHA FIBROCIMENTO ( BRASILIT) E PARAFUSO DE BRASILIT DE 8MM  PARA SUBSTITUICAO E FIXACAO DOS MESMOS JUNTO AO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,416.60,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008424,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,500,0,,,348,ADRIANE MARIA DORNELES - 62059351553,PJ,23743763000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO A SER REALIZADA NO DIA 14/12/2023.,4500.00,0,,0,,2023,32,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008425,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO.,2650.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008426,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE PISTAO ANEL, JUNTA DE CILINDRO, REPARO CARBURADOR E FILTRO DE GASOLINA E MATERIAL PARA LIMPEZA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA STHILL.",565.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA STHILL DA SECRETARIA.,490.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE PISTAO ANEL, JUNTA DE CILINDRO, REPARO DE CARBURADOR E FILTRO DE GASOLINA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER.",427.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008429,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.,325.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008430,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE PISTAO ANEL, JUNTA DE CILINDRO, REPARO DE CARBURADOR, FILTRO DE GASOLINA E PRODUTO DE LIMPEZA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.",427.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008431,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.,325.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008432,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,4974.30,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008433,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,4.4.90.52,449052470000000,Equipamentos de t.i.c. - telefonia,661,0,,,416,JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI,PJ,30915834000198,258741970,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.,1500.00,0,,0,,2023,52,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,4.4.90.52,449052360000000,"Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio",661,0,,,547,CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.,PJ,40214888000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.,1000.00,0,,0,,2023,5,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008435,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030060000000,Alimentos para animais,500,0,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RACAO PARA CAES EM LARES TEMPORARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",1915.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008435,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030060000000,Alimentos para animais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RACAO PARA CAES EM LARES TEMPORARIOS. EMPENHO ANTERIOR Nº 7847/2023.,,12428,1915.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,600,3110,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CABO PP 3X1,5, DISJUNTOR ASMI, TOMADA PAD E PLUGUE PAD PARA INSTALACAO DE CAMARA DE MEDICAMENTOS JUNTO A FARMACIA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM ESTAR EM REFRIGERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",103.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BICO DE HALBAUER PARA USO NA ENGRAXADEIRA MANUAL DA SECRETARIA,27.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO NA MARIO LORENZAO.,203.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008439,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR EM CARATER DE URGENCIA DESTINADOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",,12430,331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000008441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",,12431,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2022,2023,2023-12-08,2023-12-08,2022000007701,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,20,MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE,132,REJANE COMERCIO  DE  PRODUTOS  PEDAGOGICOS  LTDA,PJ,1763210000102,1770158747,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO ESPORTIVO DESTINADO PARA USO NA EMEI SANTA RITA,-235.00,0,,0,,2022,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-08,2023-12-08,2022000009120,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,500,0,1,RECURSO LIVRE,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PINOS ELASTICO PARA CONCERTO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA.,-93.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-08,2023-12-08,2022000009580,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO NA BARRA DA DIRECAO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283,-118.50,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12442,690.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12441,575.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA JCB  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12443,362.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12459,540.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12461,1035.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12245,,17076,671.14,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12247,,17081,1.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12186,,17094,625.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12245,,17077,1.61,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12246,,17078,998.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12246,,17079,2.40,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12247,,17080,602.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12186,,17095,1.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12239,,17075,1.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12239,,17074,504.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-08,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,12211,,17084,1250.00,2022,13,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-12-08,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.,,12460,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-12-08,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,12208,,17117,2534.40,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-08,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,12185,,17105,60.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-08,2023000000845,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2109,AÇÕES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,47,NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME,PJ,21066617000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE AMBITO LOCAL/MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,12185,,17104,2940.00,2022,11,PRE,2022,152,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-08,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,12194,,17085,1800.00,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-08,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,12238,,17032,0.78,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-08,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,12238,,17031,323.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12457,166.20,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12458,177.28,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12456,210.52,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12455,173.29,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12180,,17007,122.68,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12180,,17008,0.30,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12181,,17009,138.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12181,,17010,6.98,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12182,,17011,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12182,,17012,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12183,,17013,239.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12183,,17014,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12184,,17015,117.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12184,,17016,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12256,,17017,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12256,,17018,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12259,,17019,150.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12259,,17020,0.36,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12260,,17021,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-08,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12260,,17022,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-12-08,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,12244,,17059,691.64,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-03,2023-12-08,2023000003114,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,12244,,17058,13717.57,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-12-08,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,12265,,17069,2505.60,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-05-03,2023-12-08,2023000003132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,12265,,17070,126.33,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-12-08,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,12235,,17054,10.80,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-12-08,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,12235,,17053,214.20,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-12-08,2023000006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,12196,,17103,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-08,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12454,396.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-08,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12258,,17000,206.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-08,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12258,,17001,0.50,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-08,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12177,,17040,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-08,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12200,,17041,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-08,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12200,,17042,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-08,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12177,,17039,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-12-08,2023000006944,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12248,,17108,217.30,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-08,2023000007061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, NA REALIZACAO DE CURATIVOS E ASSEPSIAS.",,12209,,17029,18.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-08,2023000007061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,400,CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS,PJ,40738368000176,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, NA REALIZACAO DE CURATIVOS E ASSEPSIAS.",,12209,,17028,1482.00,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-12-08,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,12187,,17097,0.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-12-08,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,12187,,17096,85.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-12-08,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 2.",,12462,599146.02,0,,2023,1,CCE,2023,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-08,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12440,494.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-08,2023000007560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,252,"EXCELLENCE, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS",PJ,40297892000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2023, ELABORACAO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DETALHADO REF 1º QUADRIMESTRE, REORGANIZACAO DO CNES, CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS.",,12234,,17030,7000.00,2023,71,PRD,2023,201,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-12-08,2023000007571,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA DESMONTAR EIXOS E SOLDAR SUPORTE BALANCIN E DESMONTAR VALVULA DO FREIO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,,12446,1225.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-08,2023000007587,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PARAFUSOS  PARA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DA SECRETARIA,,12164,,17034,0.16,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-08,2023000007587,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PARAFUSOS  PARA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DA SECRETARIA,,12164,,17033,13.04,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-08,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,12243,,17067,64.12,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-08,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,12243,,17066,5279.46,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-08,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA  DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12433,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-08,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,12432,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-08,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12434,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-08,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12435,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-08,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12179,,17024,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-08,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12179,,17023,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-12-08,2023000007719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CONSERTO DO REFLETOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA E RODIZIOS/TERMINAL TRIPLO DO MOCHO ODONTOLOGICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12252,,17025,933.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-12-08,2023000007720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12254,,17026,640.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-12-08,2023000007723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ALT PAT DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12253,,17027,615.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000007747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS VISITADORAS DO PIM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:",-8.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-12-08,2023000007747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,ESTORNO/ANULACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS.,,11341,-8.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-08,2023000007754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,12219,,17055,962.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-08,2023000007754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,12219,,17056,11.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-08,2023000007764,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE ENXADAO FORJADO C/CABO, CABO DE MACHADO E CAVADEIRA PARA ABERTURA DE BURACOS PARA ESTACAO DE LUZ DA FEIRA DO MUNICIPIO.",,12227,,17035,143.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-08,2023000007764,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE ENXADAO FORJADO C/CABO, CABO DE MACHADO E CAVADEIRA PARA ABERTURA DE BURACOS PARA ESTACAO DE LUZ DA FEIRA DO MUNICIPIO.",,12227,,17036,1.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-08,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,12439,193.90,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-08,2023000007785,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12262,,17064,812.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-08,2023000007786,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",,12264,,17065,200.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-08,2023000007801,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12263,,17063,625.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-20,2023-12-08,2023000007843,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,533,LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA,PJ,14034692000101,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12261,,17057,150.00,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-08,2023000007901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SIMPOSIO: SAUDE - FINANCIAMENTO DA SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12220,,17004,28.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-08,2023000007901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SIMPOSIO: SAUDE - FINANCIAMENTO DA SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12220,,17003,570.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-08,2023000007902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SIMPOSIO: SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12221,,17119,21.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-08,2023000007902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SIMPOSIO: SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12221,,17118,430.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-08,2023000007906,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ORNAMENTACAO DE NATAL DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO.,,12207,,17089,1600.00,2023,21,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023000008250,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE AMORTECEDOR DE GABINE PARA O CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI 6C28,,12189,,17090,976.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023000008251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE TORNO E SOLDA E MAO DE OBRA MECANICA PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI-6C28,,12190,,17091,1159.93,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023000008252,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO DO DIFERENCIAL PARA O CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI6C28,,12188,,17092,420.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023000008253,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE CAMARA 1000X20 PARA USO NO CAMINHAO ATRON 2729 PLACA IVL 9887,,12191,,17093,180.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023000008254,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E BALANCEAMENTOS PARA O VEICULO SAVEIRO VW PLACA IQV-5287,,12192,,17082,294.35,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023000008258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.",,12210,,17005,54682.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023000008258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.",,12210,,17006,1691.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-08,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12195,,17043,167.30,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-08,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12195,,17044,0.40,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008284,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"AQUISICAO DE 118 LITROS DE OLEO HIDRAULICO,19 LITROS DE OLEO PARA O TORQUE, 15 LITROS DE OLEO MOTOR,17 LITROS DE OLEO ESPECIFICO PARA EIXO DO DIFERENCIAL TRASEIRO, 09 LITROS DE OLEO ESPECIFICO PARA TRACAO DIANTEIRA PARA TROCA DE OLEOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND",,12257,,17101,5586.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008286,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA CARREGADOR POWER ZZ.,,12266,,17102,510.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008287,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NO GINASIO, PARA MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO ONDE OCORRERA A FEIRA EXPO CAMPO 2023.",,12233,,17098,7270.45,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008288,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,193,SERGIO LEANDRO SCHMIDT,PJ,20306010000167,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TABUAS E TERCA PARA CONSTRUCAO DAS PRATELEIRAS DO PAVILHAO E DEPOSITO DE ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12240,,17072,2460.00,2023,76,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,12449,204.98,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12193,,17046,0.47,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12193,,17045,195.18,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12450,997.90,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008306,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREPARO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A FEIRA EXPONOVO.,,12241,,17037,1931.05,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-08,2023000008306,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREPARO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO A FEIRA EXPONOVO.,,12241,,17038,23.45,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/11/23 A 30/11/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 5687/2023.",,12176,,17088,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008311,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,70,AMANDA SUELEN AIMI,PF,3495535055,7109943246,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TRES PASSOS/RS ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE SAUDE MENTAL NO DIA 30/11/2023.",,12178,,17116,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008312,12,EDUCACAO,362,ENSINO MEDIO,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PGTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO NIVEL TECNICO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12197,,17099,684.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008313,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.,,12198,,17100,387.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008314,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12199,,17086,884.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008315,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA.",,12201,,17087,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008316,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,155,MARCOS OLIVEIRA CARVALHO,PF,141341017,3084512288,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO Nº 61/2023.",,12202,,17052,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,12203,,17083,2753.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008318,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12204,,17061,3280.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008319,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12205,,17060,24.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008320,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12206,,17062,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008322,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.,,12213,,17048,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE IYN-1271 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO DE SAUDE.",,12214,,17115,206.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008324,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12215,,17049,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008325,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,279,DIOGO CAMARGO,PF,1012418014,3097424497,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12217,,17051,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008326,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,365,JESSICA REGINA DAMIANI,PF,3798205019,3109079693,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12218,,17106,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008333,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023.",,12222,,17114,774.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.",,12223,,17002,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008336,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GRAMPO 3/4, PO 3/4 E ATF PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.",,12448,362.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008337,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR 1400X24 PARA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B.,,12447,495.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008339,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 10/2023.",,12224,,17071,6222.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008340,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 10/2023.",,12225,,17113,409.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023000008341,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,299,MICHELE LUANA FELTES,PF,2610246048,3068669179,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 7734/2023 QUE SE REFERE A RESSARCIMENTO DE DESPESA A MAIOR DE PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS E PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE/RS A ARACAJU/SE. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDO NO PROCESSO DIGITAL 5649/2023.,,12226,,17050,328.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-08,2023000008342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/12/2023 AS 04:00HS A PORTO ALEGRE/RS COM VOO AGENDADO PRA BRASILIA AS 11:20HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/20",,12228,,17111,5050.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-08,2023000008343,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATE O  AEROPORTO PARA  EMBARCAR A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/12/2023 AS 04:00HS A PORTO AL",,12229,,17109,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-08,2023000008344,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATE O  AEROPORTO PARA  EMBARCAR A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12",,12230,,17110,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-08,2023000008345,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,184,CLEUSA DE FATIMA BONES KRUPP,PF,47231564020,3033509294,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-08.0000646-3, RELATIVO AO MES DE  DEZEMBRO/2023.",,12231,,17107,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-08,2023000008346,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,1,SENTENÇAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091030000000,Decisoes judiciais,,,,,62,RENI BONES ALVES,PF,98456148091,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PENSAO DO PROCESSO Nº 088/1-09.0001090-0, RELATIVO AO MES DE  DEZEMBRO/2023.",,12232,,17047,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-08,2023000008347,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA AO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO E NO MINISTERIO DA EDUCACAO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12237,,17112,5007.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-08,2023000008348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2102,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,14,ELIZE MAGALHAES RAMALHO ORDONEZ,PF,4406344152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA, LUZ E INTERNET PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA E PERMANENCIA DO PROFISSIONAL NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº2448/2022 E TERMO DE COMPROMISSO ANEXO.",,12242,,17068,3946.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-08,2023000008349,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,414,ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TRESPASSENSES-AUTRES,PJ,88734330000151,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/23.,,12249,,17073,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-08,2023000008362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE EMBREAGEM VISCOSA PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,12444,1620.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-08,2023000008377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE FECHADURAS NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12452,180.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-08,2023000008378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE 11,5 LTS DE OLEO MOBIL 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12453,1092.50,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-08,2023000008379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12451,60.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-08,2023000008385,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO COMANDO HIDRAULICO, REPOSICAO DE OLEO HIDRAULICO E CONSERTO NO PROBLEMA ELETRICO NA PARTIDA DO MOTOR DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.",,12445,340.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008442,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 08/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",5817.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008442,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 08/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12436,5817.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008443,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 08/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",5128.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008443,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 08/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12437,5128.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008444,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",38.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008444,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12438,38.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008445,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008445,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12463,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008446,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023.",442.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008446,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,12464,442.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12465,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",,12466,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,600,3110,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,800.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008450,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,3110,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,476.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,478.80,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA.,,12470,79.80,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008452,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,3110,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO NO CONSERTO DO MOCHO, REFLETOR E VALVULA SOLENOIDE DA CADEIRA ODONTOLOGICA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",952.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008452,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO NO CONSERTO DO MOCHO, REFLETOR E VALVULA SOLENOIDE DA CADEIRA ODONTOLOGICA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 7721/2023.",,12471,952.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,3110,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ALT PAT DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,476.00,0,,0,,2023,24,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ALT PAT DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 7722/2023.,,12472,476.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,125.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008455,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,661,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",6338.01,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008456,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,501,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 109 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",440.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008456,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 110 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,12467,440.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 109 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 28/12/2023.",1112.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 110 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 28/12/2023.",,12468,1112.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008458,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONFECCAO DE EIXO SOB MEDIDA ESTRIADO 21 ESTRIAS, MONTAGEM E TROCA DE ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM DE INVERNO JF200.",1200.00,0,,0,,2023,79,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008459,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030290000000,"Material para audio, video e foto",500,0,,,475,MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA,PJ,46494062000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DA NOVA GALERIA DE PREFEITOS DO MUNICIPIO, E, POR LAPSO, NAO FORAM CONFECCIONADOS OS QUADROS REFERENTES AOS VICE-PREFEITOS QUE ASSUMIRAM A FUNCAO DE PREFEITO AO LONGO DO MANDATO, EM RAZAO DO AFASTAMENTO DO TITULAR. PARA CORRECAO DISSO, NECESSARIA A CONFECCAO DESSESQUADROS E DOS QUE PRECISARAO SER TROCADOS DE LUGAR PARA GARANTIR A ORDEM CRONOLOGICA CORRETA, UMA",4000.00,0,,0,,2023,80,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008460,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA INSTALACOES TEMPORARIAS PARA A EXPO NOVO 2023.",52452.65,0,,0,,2023,81,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",28750.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008462,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE ENCANAMENTO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, O MESMO SE DEVE EM VIRTUDE DE SER NECESSARIO A SUBSTITUICOES DE UM CANO QUE CHEGA DA CAIXA AGUA ATE O BEBEDOURO ONDE FOI REMOVIDO O CANO QUE CHEGAVA NA CAIXA DE AGUA E FOI LIGADO DIRETAMENTE AO BEBEDOR EM VIRTUDE DA CAIXA DE AGUA SER ANTIGA E ESTAR APRESENTANDO NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008463,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JAQ5D87 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008463,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JAQ5D87 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12469,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023000008464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO/2023.",15393.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12492,258.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12480,1155.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12481,638.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12496,1150.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-11,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ROLO COMPACTADOR  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12497,1035.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000000291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGENS - DAER,  SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO, SECRETARIA DE DESENVOLVIME",-75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-12-11,2023000000291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,167,-75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-12-11,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,12489,3344.29,0,,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000000859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR O PREFEITO PARA EMBARQUE A BRASILIA -DF. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 05/02/2023 AS 02:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 06/02/2023 AS 16:00HS EM CAMPO NOVO.",-17.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-12-11,2023000000859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,787,-17.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000002191,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2023, NA CIDADE DE PANAMBI - RS. LEI Nº 2478/2022 E PROCESSO DIGITAL Nº 1234/2023.",-7.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-12-11,2023000002191,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,2598,-7.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000002194,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, A VICE PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE QUE RETORNAM DE BRASILIA. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/03/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 31/03/2023 AS 19:00HS.",-25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-12-11,2023000002194,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,2601,-25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-11,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12479,238.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12490,199.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12473,232.68,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-11,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12491,182.82,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-12-11,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,12250,,17121,334.40,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-12-11,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,12250,,17120,6632.27,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000003267,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE IJUI - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 2319/2023.",-26.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-15,2023-12-11,2023000003267,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,4345,-26.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-24,2023-12-11,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12482,195.00,0,,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000003807,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA JONAS RAASCH E O SERVIDOR MARCOS AURELIO DORNELES PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS (MELHORES AMIGOS DO CONVENIO FPE Nº 568/2022), NA SECRETARIA",-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-12-11,2023000003807,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,135,JAIR OLIVEIRA MOTTA,PF,91319498000,1063877961,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,5125,-55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-11,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12474,264.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-11,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12475,132.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-11,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12476,132.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-12-11,2023000006761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2027,MANUTENÇÃO DO COMDICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,EMISSAO DE NOVO EMPENHO POR COMPLEMENTO DO ELEMENTO INDEVIDO.,,9858,-577.37,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-11,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12487,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-11,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12488,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-11,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBR9B32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12486,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-11,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA  DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12485,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-11,2023000007800,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 11/12 A 15/12",,12503,577.40,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-11,2023000007807,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 11/12 A 15/12",,12502,512.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-11,2023000007811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",,12500,760.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-11,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PNEU PARA O CAMINHAO JBI6C28 DA SECRETARIA.,,12483,48.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000007854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03(TRES) DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREV",-993.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-11,2023000007854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,11546,-993.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-11,2023000007854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA NAO REALIZADA,,11546,,16043,-993.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000007855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO: ?SAUDE - GESTAO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E FINANCIAMENTO DA SAUDE?,  JUNTO AO AUDITORIO DA DPM(DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 27/11, 28/11 E 29/11/2023. CO",-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-11,2023000007855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,11547,-250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-11,2023000007855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA NAO REALIZADA,,11547,,16044,-250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000007869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,143,PAULO CARLITO HUPPES,PF,39704068034,1023392689,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1(UMA) DIARIA AO MEDICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",-331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-12-11,2023000007869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,143,PAULO CARLITO HUPPES,PF,39704068034,1023392689,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,11574,-331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-11,2023000007869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,143,PAULO CARLITO HUPPES,PF,39704068034,1023392689,DESPESA NAO REALIZADA,,11574,,16259,-331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000007870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAI CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/11/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 27/11/2023 AS 12:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 28/11/2023 AS 13:00HS.",-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-22,2023-12-11,2023000007870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,DEVOLUCAO AO ERARIO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,11575,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-11,2023000007870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,DESPESA MENOR,,11575,,16262,-50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-12-11,2023000007905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SSD PARA UM COMPUTADOR DA SALA DO RH.,,12504,190.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-11,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,12499,221.60,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023000008331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA DE 9 LTS PARA MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12477,69.40,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023000008332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO JUNTO AS DIVERSAS SALAS( SETORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.",,12478,782.50,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-11,2023000008363,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM VISCOSA DA HELICE DE REFRIGERACAO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,12498,350.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-11,2023000008390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,236,RUBIA INES SCHMITZ 01894521021,PJ,37857846000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLASTICO EM METRO PARA USO NAS PRATELEIRAS DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,12495,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-11,2023000008391,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM GRAVACAO DE VINHETA .,,12494,1026.50,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-11,2023000008399,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DA MATEADA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA BIBLIA.,,12493,300.00,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-11,2023000008416,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO AABB COMUNIDADE.,,12501,118.00,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-11,2023000008464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO/2023.",,12484,15393.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.,2949.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.,,12505,2949.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008466,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO NOVEMBRO/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME OFICIO INTERNO DA SECRETARIA Nº 105B/2023.",3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008466,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO NOVEMBRO/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME OFICIO INTERNO DA SECRETARIA Nº 105B/2023.",,12506,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008467,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,1001,,,649,ARPL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,51978129000100,2330027413,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MARIO LORENZAO.,1186.00,0,,0,,2023,57,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008468,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA E CALIBRACAO DA CHAVE DE ACIONAMENTO ELETRICO DA TOMADA DE FORCA DO TRATOR JOHN DEERE 6100J,165.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008469,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO, TORNO E SOLDA NO MANCAL DO CARDAM E CONSERTO DE VAZAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CARREGADOR POWER ZZ.",770.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS ROLAMENTOS MANCAL, DOIS RETENTORES DO MANCAL.",430.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GRAXA CUBO PARA MANCAL E CARDAM PARA USO NO CARREGADOR POWER ZZ.,120.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO PARA ELIMINAR VAZAMENTO NO CABECOTE DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR E VAZAMENTO NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA JCB.,210.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,538.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008474,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052470000000,Equipamentos de t.i.c. - telefonia,500,0,,,274,PROTEL - TELECOM (NEUSA SERAFINI & CIA LTDA,PJ,1467313000117,1100065536,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS ESTAMOS ENFRENTANDO PROBLEMAS COM A CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO MESMO, DEVIDO AO TEMPO DE USO DE APROXIMADAMENTE 10 ANOS , SE FAZ NECESSARIO A TROCA SENDO TAMBEM DE SUMA IMPORTANCIA UMA CENTRAL COM NOVA TECNOLOGIA E QUE HAJA A INTERLIGACAO ENTRE OS RAMAIS MESMO DE OUTRAS SECRETARI",18264.00,0,,0,,2023,75,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023000008475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040140000000,Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados,500,0,,,274,PROTEL - TELECOM (NEUSA SERAFINI & CIA LTDA,PJ,1467313000117,1100065536,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS ESTAMOS ENFRENTANDO PROBLEMAS COM A CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO MESMO, DEVIDO AO TEMPO DE USO DE APROXIMADAMENTE 10 ANOS , SE FAZ NECESSARIO A TROCA SENDO TAMBEM DE SUMA IMPORTANCIA UMA CENTRAL COM NOVA TECNOLOGIA E QUE HAJA A INTERLIGACAO ENTRE OS RAMAIS MESMO DE OUTRAS SECRETARI",3800.00,0,,0,,2023,75,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12547,747.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12548,920.00,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12355,,17145,1.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12355,,17144,556.41,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12353,,17143,2.58,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12350,,17136,527.73,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12309,,17135,2.10,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12356,,17147,2.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12356,,17146,1147.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12309,,17134,871.90,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12351,,17139,2.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12351,,17138,1032.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12350,,17137,1.27,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12353,,17142,1072.67,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12352,,17141,1.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12352,,17140,814.54,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-12,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12340,,17187,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-12,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12275,,17186,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-12,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12340,,17188,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-12,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12275,,17185,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-12-12,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DUAS TROCAS DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 16 PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12538,80.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-12,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12281,,17230,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-12,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12281,,17229,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000000283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",-81.06,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000000284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",-1539.97,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000000295,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,490,AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL,PJ,24827291000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",-50.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000000301,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",-484.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000000304,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",-152.90,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000000305,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",-1140.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000000306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",-34.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000000309,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,490,AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL,PJ,24827291000154,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",-79.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000000315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,"AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",-82.30,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-12,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12360,,17166,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-12,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12361,,17167,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-12,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12362,,17168,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000001039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,-612.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000001040,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,489,CADONA E LUNARDI LTDA,PJ,8735676000135,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,-441.60,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO  AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ELISANDRA ROHR DOS SANTOS E A ODONTOLOGA FERNANDA BECKER WEGMANN PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE SAUDE E SEUS RECURSOS FINANCEIROS, NOS DIAS 27/02/2023 E 28/02/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 26/02/2023 AS 14:00HS E RETORNO PARA",-126.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-12-12,2023000001085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,1171,-126.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000001685,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO.,-46.80,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000001686,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF MARIO LORENZAO.,-50.80,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000001687,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,-50.80,0,,0,,2022,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000001794,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA MARIO LORENZAO.,-24.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-12-12,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,12346,,17155,24.35,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-12-12,2023000002257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SAT (GPS) , ONIX, PLACA  JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.",,12346,,17156,2.65,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1001,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",-125.18,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002391,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,463,ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS,PJ,44501241000190,,AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,-55.00,0,,0,,2022,26,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-12-12,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12312,,17174,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-12-12,2023000002426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12312,,17173,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-12-12,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12311,,17232,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-12-12,2023000002428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12311,,17231,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12517,238.22,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12348,,17189,200.76,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-12,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12348,,17190,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002558,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039450000000,Servicos de gas,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RECARGA DE EXTINTORES, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",-125.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-14,2023-12-12,2023000002558,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039450000000,Servicos de gas,,,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,EMPENHADO EM DUPLICIDADE.,,3987,-125.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",-2.39,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12539,265.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-12,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12540,110.80,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002589,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,408,MARIA ELIZABETE FAGUNDES,PF,1206549033,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PELA MORTE DE ANTONIO FAGUNDES,   CFE LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1765/2023.",-1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-12,2023000002589,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,408,MARIA ELIZABETE FAGUNDES,PF,1206549033,,EMPENHADO EM DUPLICIDADE.,,3314,-1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,12271,,17181,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002978,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA OS PREDIOS DO GINASIO MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL,,12271,,17180,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,12270,,17213,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA MARIO LORENZAO,,12270,,17212,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,12269,,17215,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA ESCOLA CAMPO NOVO,,12269,,17214,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,12272,,17217,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA EMEI SANTA RITA,,12272,,17216,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,12273,,17218,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-12-12,2023000002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,,12273,,17219,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002990,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,502,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,-565.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,-107.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,-405.90,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,-836.80,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,-246.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,496,EMPORIO SANTA FE LTDA,PJ,44618814000160,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,-442.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000002999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,502,HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA,PJ,20992564000165,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,-64.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000003087,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA DE MINICROSS JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE IBIRUBA - RS. LEI Nº 2478/2022.",-121.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-12,2023000003087,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,3959,-121.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12342,,17220,24.35,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12342,,17221,2.65,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12337,,17223,7.94,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12337,,17222,73.06,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12333,,17158,5.29,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003424,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12333,,17157,48.71,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12332,,17160,31.75,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12332,,17159,292.25,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12324,,17162,10.58,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-12,2023000003439,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12324,,17161,97.42,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-12-12,2023000003850,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN 8B84. .",,12347,,17201,240.00,2022,31,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000003912,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO,-100.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000003943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,492,LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.,PJ,47190313000113,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,-30.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000003945,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,590,DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA,PJ,44650853000144,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,-960.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000003946,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,592,LICITATEC COMERCIO LTDA,PJ,48262069000110,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,-388.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000003995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,188,LEANDRO STRINGARI,PJ,21681063000120,620039540,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,-151.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000003996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,-202.50,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000004468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",-45.00,0,,0,,2023,1,CPP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-12,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,12329,,17246,0.28,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-12,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",,12329,,17245,114.72,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9662-1136 USADO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12528,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 9 9647-2888. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12527,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A ESCOLA MARIO LORENZAO NUMERO 9 9615-7324. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12529,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A ESCOLA CAMPO NOVO NUMERO 99989-2128. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12530,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NUMERO 9 9997-5936. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12549,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO CRAS NUMERO 9 9716-5944. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12724,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 9 9912-4940. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12723,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL USADO NO CONSELHO TUTELAR NUMERO 9 9987-8256. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12725,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA NUMERO 9 9683-1532. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12507,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUMERO 9 9672-7407. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12732,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS NUMERO 9 9908-2456. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12731,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NUMERO 9 9692-4986. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12727,64.99,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-12-12,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE NUMEROS 9 99347109, 9 9659-4688, 9 9947-9001, 9 9925-3856 E 9 9663-4222. PERIODO DE DEZEMBRO/2023.",,12524,324.95,0,,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000004649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,474,ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,226324000142,101367597,AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,-937.66,0,,0,,2022,38,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000005373,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO",-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-12-12,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO. REFERENTE BOLETIM DE MEDICAO 01.",,12733,4859.21,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-12-12,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01.",,12734,2334.02,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-12-12,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO 1. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 02.",,12735,11338.15,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-12-12,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO",,12736,5446.06,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-12-12,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO 2. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01.",,12737,4859.21,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-12-12,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,CORRECAO DE EMPENHO,,12733,-4859.21,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-12-12,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,CORRECAO DE EMPENHO,,12734,-2334.02,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-12-12,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,CORRECAO DE EMPENHO,,12737,-4859.21,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000005632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,30,LOJAS QUERO-QUERO S.A.,PJ,96418264029625,43300028984,AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA DESTINADA PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MARIO LORENZAO,-3.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000005653,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA  JOAQUIM DA SILVA MACHADO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 6ª ETAPA DA COPA CIDADES DE MOTOCROSS QUE OCORRERA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE HORIZONTINA - RS. LEI Nº 2478/2022. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 4114/2023.",-450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-21,2023-12-12,2023000005653,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,370,ELISETE APARECIDA DA SILVA,PF,94567883004,6063877631,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,8154,-450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000005979,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA SANTA RITA, SEMANA 04//09 A 06/09",-281.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000005983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 04//09 A 06/09",-339.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000005987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 04//09 A 06/09",-238.50,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000006028,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039700000000,"Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas",500,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECCAO DE UNIFORMES, QUEPES E CALCADOS PARA  OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA.",-163.21,0,,0,,2023,24,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000006202,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039590000000,"Servicos de audio, video e foto",500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DO CAMPEONATO VARZEANO DE CAMPO NOVO,-26.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-12-12,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12354,,17148,361.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-12-12,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12354,,17149,0.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000006347,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,629,JM LICITACOES LTDA,PJ,48593125000107,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,-79.75,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000006353,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,-82.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-12,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12323,,17211,1.44,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-12,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12323,,17210,28.56,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-12,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12531,264.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-12,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA DE SAUDE.,,12534,103.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000006836,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000006917,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000006918,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1001,,,426,LOJA DO PONTO TECNOLOGIA- EIRELI,PJ,27283673000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-12-12,2023000007056,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REFORMA DA CASA DA MUNICIPE MARIA ELIZABETE FAGUNDES, QUE FOI DANIFICADA PELO TEMPORAL DO DIA 12.07 COMPROMETENDO A ESTRUTURA DA MESMA.",,12526,2109.50,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000007074,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, SEMANA 13/11 A 17/11.",-24.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-12-12,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,12357,,17151,0.28,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-23,2023-12-12,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",,12357,,17150,115.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-12,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12295,,17208,1.13,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-12,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12295,,17207,470.37,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-12-12,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,12544,11776.39,0,,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-12,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,12313,,17227,52.47,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-12,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,12313,,17226,4451.64,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-12,2023000007607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,,12315,,17183,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-12,2023000007607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CONSELHO TUTELAR.,,12315,,17182,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-12,2023000007608,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,,12314,,17244,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-12,2023000007608,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).,,12314,,17243,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-12,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12537,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000007745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,1002,,,355,ADRIANA FERRETO DE LIMA - 71162046015,PJ,23584023000196,43803862887,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",-331.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023000007745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,355,ADRIANA FERRETO DE LIMA - 71162046015,PJ,23584023000196,43803862887,EMPENHO REALIZADO EM CREDOR INDEVIDO.,,11339,-331.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023000007745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,355,ADRIANA FERRETO DE LIMA - 71162046015,PJ,23584023000196,43803862887,AJUSTE CREDOR,,11339,,15442,-331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007788,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12299,,17242,1.05,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007788,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,26,JULIANE MARIANE MARONGON,PF,92768334049,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12299,,17241,68.95,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007791,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12297,,17237,93.18,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007791,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12297,,17238,1.42,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007793,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12300,,17240,3.15,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007793,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12300,,17239,206.85,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 04/12 A 08/12",,12293,,17128,587.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12296,,17236,1.58,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,214,SUELI DE SOUZA NUNES,PF,75955440097,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12296,,17235,103.42,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007803,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12298,,17234,0.45,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007803,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12298,,17233,29.55,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007806,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 04/12 A 08/12",,12292,,17129,301.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",,12294,,17130,1256.10,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA  DA SECRETARIA.,,12515,75.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12341,,17191,76.16,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12341,,17192,3.84,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-12,2023000007819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,147,IMPRENSA NACIONAL,PJ,4196645000100,,PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JORNAL DIARIO OFICIAL.,,12291,,17202,194.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023000008260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE OLEO PARA DE TROCA DE OLEO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN1271.,,12305,,17123,356.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO.",,12088,,17205,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO.",,12087,,17204,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO.",,12088,,17206,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO.",,12087,,17203,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-12,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12302,,17194,0.40,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-12,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12302,,17193,167.30,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-12,2023000008271,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA SUSPENSAO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E GEOMETRIA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.",,12310,,17124,637.31,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-12,2023000008272,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA, BIELETA DIANTEIRA, KIT DE BUCHA BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA, ARTICULAR AXIAL DA DIRECAO DIREITA E ESQUERDA, ABRACADEIRA, PARAFUSO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, MOTOR DE VENTILACAO INTERNA PARA CONSERTO DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.",,12276,,17125,1626.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008285,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O CARREGADOR POWER ZZ.,,12308,,17152,170.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12536,235.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12535,166.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12542,228.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12541,204.98,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12543,160.66,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12306,,17196,0.56,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12306,,17195,234.22,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12307,,17198,0.23,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12307,,17197,94.80,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008301,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES 11/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 025/2022 CHAMAMENTO PUBLICO.",,12331,,17228,6557.00,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023000008303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12510,1088.96,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-12,2023000008329,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA DE TROCA DE OLEOS E FILTROS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,12358,,17153,600.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-12,2023000008330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DO TORQUE, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DO CARTER, 2 LAMPADAS FAROL TRASEIRO E 1 MANGUEIRA DE RETORNO HIDRAULICO 5/8 PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.",,12359,,17154,1485.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-12,2023000008354,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL E INSTALACAO DE ILUMINACAO DE NATAL.,,12533,19.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-12,2023000008354,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL E INSTALACAO DE ILUMINACAO DE NATAL.,,12532,988.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,-0.05,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-12,2023000008357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,,12512,196.95,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-12,2023000008358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 20W50 PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,,12513,30.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-12,2023000008359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO ACELERADOR E FIXADOR DE CABO PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,,12511,95.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, REPARO DE CARBURADOR, SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.",-0.08,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-12,2023000008360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, REPARO DE CARBURADOR, SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.",,12514,344.42,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-12,2023000008361,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORDA DE ARRANQUE, PARA USO NO CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.",,12516,8.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-12,2023000008364,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA NA CIDADE DE IJUI/RS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12267,,17127,18.00,0,0,NSA,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-12,2023000008365,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,484,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305452196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFA BANCO DA CONTA CORRENTE 00672010-9 (90170), CFE EXTRATO PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023.",,12268,,17175,11.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12277,,17177,2.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008367,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONTRATO: DRC-461/2018-AA, POR TUNEL INTERNET COMUTADO- ATE 100.  REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12277,,17176,49.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008368,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12278,,17179,5.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008368,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF EML-EMULACAO DE TERMINAL 02- CONEXOES P/EMULACAO E 112600 - ATE 500- (POR ORGAO, POR EMULACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,12278,,17178,113.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12279,,17172,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12280,,17171,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008371,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 27/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12290,,17184,5364.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS PALHETAS PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/12/2023.,,12304,,17199,238.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS PALHETAS PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 04/12/2023.,,12304,,17200,2.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008374,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,523,CLINICA ESPECIALIZADA EM GERIATRIA FLORENCE LTDA,PJ,47488984000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PERMANENCIA DO IDOSO QUE ESTA EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23.,,12316,,17133,1590.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008375,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1008,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,4.4.90.40,449040050000000,Aquisição de software pronto,,,,,504,CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,34009638000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SOFTWARE  DESTINADO PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12321,,17209,1145.00,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA DE TROCA DA SUSPENSAO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,12522,171.48,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-12,2023000008389,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A SUSPENSAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO, COXIM AMORTECEDOR LADO ESQUERDO DIANTEIRO E PIVO ESQUERDO.",,12523,851.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008393,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICO ARRECADACAO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A NOVEMBRO/2023.",,12326,,17163,204.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008394,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,428,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440000162,962636525,"PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A NOVEMBRO/2023.",,12327,,17164,5821.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.47,339047220000000,Contribuicao para o custeio de iluminacao publica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, CODIGO DE INSTALACAO Nº 3082457178, RELATIVO A NOVEMBRO/2023.",,12328,,17165,20468.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008396,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/12/2023.",,12338,,17169,10106.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008397,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,71,FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS,PJ,88733811000142,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FAMURS,  RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 05/12/2023.",,12339,,17170,1391.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,334,ADRIANA FERRETTO DE LIMA,PF,71162046015,5048116692,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VISITADORA DO PIM, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBE NO DIA 20/11/2023 NAS DEPENDENCIAS DA OSPA EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 19/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/11/2023 AS 11:00HS. OBS: EMPENHO ANTERIOR N? 7745/2023 (EMPENHO ANULADO PELO MOTIVO DE CREDOR IN",,12349,,17122,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008405,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,328,ROSANE DE FATIMA DA SILVA,PF,45862230068,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-134 DE NOVEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 30/11/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 15.905.",,12363,,17131,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008406,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,658,ELIANE ROCHA,PF,122770021,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-134 DE NOVEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 26/10/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 5.139.",,12364,,17132,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008407,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO DE VALOR DE VIAGEM PARA AS SERVIDORAS MARCIA SILVA PIRES E ILEINE LIMA BATISTA A CIDADE DE NOVA PETROPOLIS/RS ONDE PARTICIPARAM DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 07/11/2023 A 10/11/2023.,,12365,,17224,392.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2006,CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DO EVENTO CONAEE/24: ETAPA INTERMUNICIPAL AMUCELEIRO QUE FOI REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE HUMAITA/RS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,,12366,,17225,393.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023000008409,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE INHACORA NO DIA 03/12/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2032/11 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.,,12367,,17126,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-12,2023000008436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CABO PP 3X1,5, DISJUNTOR ASMI, TOMADA PAD E PLUGUE PAD PARA INSTALACAO DE CAMARA DE MEDICAMENTOS JUNTO A FARMACIA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM ESTAR EM REFRIGERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12525,103.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-12,2023000008437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BICO DE HALBAUER PARA USO NA ENGRAXADEIRA MANUAL DA SECRETARIA,,12726,27.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-12,2023000008438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO NA MARIO LORENZAO.,,12722,203.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023000008459,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030290000000,"Material para audio, video e foto",,,,,475,MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA,PJ,46494062000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DA NOVA GALERIA DE PREFEITOS DO MUNICIPIO, E, POR LAPSO, NAO FORAM CONFECCIONADOS OS QUADROS REFERENTES AOS VICE-PREFEITOS QUE ASSUMIRAM A FUNCAO DE PREFEITO AO LONGO DO MANDATO, EM RAZAO DO AFASTAMENTO DO TITULAR. PARA CORRECAO DISSO, NECESSARIA A CONFECCAO DESSESQUADROS E DOS QUE PRECISARAO SER TROCADOS DE LUGAR PARA GARANTIR A ORDEM CRONOLOGICA CORRETA, UMA",,12509,4000.00,0,,2023,80,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000064-97.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5930527.",50.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000064-97.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5930527.",,12508,50.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008477,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 12/12/2023.",1808.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008477,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 12/12/2023.",,12518,1808.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008478,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 12/12/2023.",444.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008478,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 12/12/2023.",,12519,444.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008479,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 12/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008479,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 12/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12520,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008480,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM DEZEMBRO/23, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2023-08/12/2023, COMPROVANTE ANEXO.",343.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008480,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM DEZEMBRO/23, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2023-08/12/2023, COMPROVANTE ANEXO.",,12521,343.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008481,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008481,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12545,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12546,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",71.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12550,71.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008484,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,2467.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008484,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12701,2467.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008485,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1021.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008485,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12702,1021.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,352.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12703,352.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,204.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12704,204.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008488,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,51.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008488,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12705,51.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,29.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12706,29.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,15319.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,12707,15319.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,9325.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,12708,9325.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,3108.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,12709,3108.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,452.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,12710,452.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,5106.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,12711,5106.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,743.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,12712,743.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008496,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,2968.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008496,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,12713,2968.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008497,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008497,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,12714,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008498,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008498,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,12715,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,2285.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,12716,2285.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,12717,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,12718,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,22337.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12719,22337.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,3309.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,12551,3309.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,2011.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12552,2011.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,6453.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12553,6453.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008506,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,939.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008506,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12554,939.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,402.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12555,402.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008508,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,58.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008508,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12556,58.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,12557,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008510,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008510,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,12558,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008511,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,7429.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008511,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,12559,7429.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008512,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,8251.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008512,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,12560,8251.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008513,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,17526.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008513,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,12561,17526.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008514,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,4780.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008514,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,12562,4780.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008515,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,696.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008515,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,12563,696.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008516,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,2961.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008516,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12564,2961.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008517,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,9658.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008517,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12565,9658.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008518,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1674.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008518,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12566,1674.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008519,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,258.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008519,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12567,258.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008520,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,83.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008520,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12568,83.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008521,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,3425.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008521,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12569,3425.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008522,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,498.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008522,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12570,498.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008523,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,334.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008523,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12571,334.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008524,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,48.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008524,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12572,48.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,3894.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,12573,3894.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008526,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1298.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008526,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,12574,1298.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008527,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,3295.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008527,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,12575,3295.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008528,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,1085.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008528,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,12576,1085.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008529,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,158.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008529,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,12577,158.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008530,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,17600.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008530,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,12578,17600.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008531,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,3309.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008531,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,12579,3309.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008532,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4876.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008532,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,12580,4876.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008533,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,710.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008533,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,12581,710.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,12582,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008535,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008535,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,12583,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008536,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,4668.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008536,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,12584,4668.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1448.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,12585,1448.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008538,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,211.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008538,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,12586,211.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,1933.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,12587,1933.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,583.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,12588,583.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,85.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,12589,85.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,70024.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,12590,70024.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,16235.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,12591,16235.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,2364.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,12592,2364.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,6751.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12593,6751.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,3052.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,12594,3052.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1787.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12595,1787.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,802.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,12596,802.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008549,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,260.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008549,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12597,260.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,116.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,12598,116.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,25379.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12599,25379.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008552,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,5209.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008552,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12600,5209.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008553,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,758.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008553,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12601,758.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4291.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12602,4291.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1131.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12603,1131.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,164.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12604,164.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,15865.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12605,15865.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4125.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12606,4125.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008559,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,600.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008559,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12607,600.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,1496.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12608,1496.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,876.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12609,876.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,469.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12610,469.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12611,242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,68.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12612,68.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,35.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12613,35.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,9530.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12614,9530.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,2878.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12615,2878.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,419.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12616,419.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7279.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,12617,7279.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1750.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,12618,1750.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,254.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,12619,254.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,25303.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,12620,25303.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,109.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,12621,109.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,6562.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,12622,6562.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,955.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,12623,955.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2194.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12624,2194.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,1375.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,12625,1375.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,682.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12626,682.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,458.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,12627,458.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,99.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12628,99.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,66.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,12629,66.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,7277.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12630,7277.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2425.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12631,2425.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008584,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,353.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008584,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12632,353.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,2859.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,12633,2859.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,820.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,12634,820.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008587,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,119.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008587,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,12635,119.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,4196.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,12636,4196.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008589,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1226.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008589,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,12637,1226.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008590,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,178.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008590,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,12638,178.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008591,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,9237.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008591,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,12639,9237.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,3309.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,12640,3309.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,2702.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,12641,2702.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008594,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,393.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008594,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,12642,393.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008595,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008595,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,12643,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008596,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008596,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,12644,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,22981.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,12645,22981.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,10921.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,12646,10921.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,3665.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,12647,3665.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,6613.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,12648,6613.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,3293.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,12649,3293.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1056.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,12650,1056.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,963.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,12651,963.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,479.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,12652,479.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,153.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,12653,153.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,18008.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,12654,18008.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,1462.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,12655,1462.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,191.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12656,191.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,111.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,12657,111.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,4664.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,12658,4664.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4413.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12659,4413.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,679.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,12660,679.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,642.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12661,642.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,487.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,12662,487.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,71.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,12663,71.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,6422.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,12664,6422.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,1848.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,12665,1848.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,269.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,12666,269.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,16121.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,12667,16121.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,939.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,12668,939.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4445.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,12669,4445.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,647.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,12670,647.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,166.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,12671,166.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,12672,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,115.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,12673,115.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,2505.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,12674,2505.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,335.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,12675,335.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,48.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,12676,48.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,41459.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,12677,41459.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,4535.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12678,4535.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,3309.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,12679,3309.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,109.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,12680,109.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,9990.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,12681,9990.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1454.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,12682,1454.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,12683,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,12684,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,2975.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,12685,2975.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,856.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,12686,856.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,124.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,12687,124.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,10853.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12688,10853.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,2875.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,12689,2875.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008642,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,6237.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008642,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,12690,6237.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,1876.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,12691,1876.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008644,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,273.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008644,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,12692,273.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,2163.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12693,2163.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008646,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,36341.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008646,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12694,36341.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008647,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,3309.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008647,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,12695,3309.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008648,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,207.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008648,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12696,207.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008649,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,10292.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008649,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12697,10292.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008650,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1498.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008650,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12698,1498.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008651,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008651,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,12699,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008652,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008652,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,12700,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008653,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL  PARA FAZER EXTENSOES PARA OS EQUIPAMENTOS E AR SPLIT PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.,85.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL  PARA FAZER EXTENSOES PARA OS EQUIPAMENTOS E AR SPLIT PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.,,12720,85.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008655,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL  PARA FAZER EXTENSOES PARA OS EQUIPAMENTOS E AR SPLIT PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.,9.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008655,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL  PARA FAZER EXTENSOES PARA OS EQUIPAMENTOS E AR SPLIT PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.,,12721,9.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE BICO DE MALHA, JUNTA DE BORRACHA PARA ENGATE, PORCA CURTA COM ROSCA INTERNA E BICO PULVERIZADOR PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA.",34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE BICO DE MALHA, JUNTA DE BORRACHA PARA ENGATE, PORCA CURTA COM ROSCA INTERNA E BICO PULVERIZADOR PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA.",,12730,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008657,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.,180.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008658,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,114,MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. MASTERSUL,PJ,18274923000105,1700009009,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOTINAS DE SEGURANCA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA .1 Nº36, 2 Nº38, 5 Nº39, 5 Nº40, 6 Nº41, 1 Nº43",2213.40,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008659,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,3110,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBO TECLADO ? MOUSE WIRELESS PARA USO JUNTO A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,182.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008660,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),600,3110,,,556,INFANTARIA COMERCIAL LTDA,PJ,20795155000179,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOUSE USB COM FIO PARA INSTALACAO E SUBSTITUICAO JUNTO AO COMPUTADORES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,111.00,0,,0,,2023,4,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008661,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,500,0,,,348,ADRIANE MARIA DORNELES - 62059351553,PJ,23743763000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA CAMPO NOVO A SER REALIZADA NO DIA 21/12/2023.,3200.00,0,,0,,2023,32,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,501,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA - CRECHE.,541378.78,0,,0,,2023,7,CCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008663,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,502,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA - CRECHE.,150000.00,0,,0,,2023,7,CCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008664,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO DEZEMBRO/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO DEZEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME OFICIO INTERNO DA SECRETARIA Nº 106/2023.",3906.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008664,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO DEZEMBRO/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO DEZEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME OFICIO INTERNO DA SECRETARIA Nº 106/2023.",,12728,3906.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,2346.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12729,2346.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008666,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M2. ADITIVO DE VALOR 02.",7778.88,0,,0,,2022,5,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008666,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M2. ADITIVO DE VALOR 02. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01.",,12738,4859.21,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008666,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M2. ADITIVO DE VALOR 02. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01.",,12739,2334.02,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008667,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO ESPACO DO GINASIO.,299.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023000008667,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO ESPACO DO GINASIO.,,12740,299.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-13,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12769,603.75,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-13,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12770,983.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-13,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12782,868.25,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000068,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/02 A 17/02. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12751,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/02 A 17/02. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12752,502.80,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12758,621.51,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000076,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12747,5139.11,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 13/02 A 17/02. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12753,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000097,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GNEROS ALIMENTI^ICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 13/02 A 17/02. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12756,405.60,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000114,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12745,5037.13,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000115,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12757,1182.50,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000121,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12754,743.13,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000122,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 10/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12746,6635.11,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-01-05,2023-12-13,2023000000126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA DE 13/02 A 17/02. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 09/02/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12755,534.45,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-12-13,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEU ARO Nº 15 DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12760,30.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-09,2023-12-13,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE QUATRO TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 16 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12759,160.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-12-13,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12783,5500.00,0,,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-26,2023-12-13,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12786,500.00,0,,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000001101,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO S10 PARA USO NA PERFURATRIZ DA SECRETARIA DO ESTADA, PARA PERFURAR POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº2756 DE 2022",-612.00,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,500,1001,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",-7833.78,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000001454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,500,1001,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11.",-14766.15,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000001476,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 COLARINHO 1000X20 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,-60.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000001477,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 COLARINHO  275/80 R22 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,-120.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000001478,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,269,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 COLARINHO 275/80 R22 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,-120.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000001693,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,192,PAULO JOSE DOS SANTOS 32964447004,PJ,33488473000139,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONFECCAO DE TAPETE DE VERNIZ E LAVAGEM DE CARPETE E FORRACAO DOS BANCOS, PARA SAVEIRO  BRANCA VW, PLACA: IQV-5287.",-900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-12-13,2023000002531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 26/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12742,2618.70,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-12-13,2023000002533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 26/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12743,4083.03,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-12-13,2023000002537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 26/04/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12744,532.95,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12286,,17255,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12287,,17257,0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12335,,17258,111.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12335,,17259,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12336,,17260,211.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12345,,17265,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12336,,17261,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12287,,17256,156.14,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12344,,17262,111.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12286,,17254,172.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12285,,17253,0.46,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12285,,17252,189.60,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12284,,17251,0.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12345,,17264,172.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12284,,17250,117.11,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-13,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12344,,17263,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-12-13,2023000002881,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12750,327.43,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-12-13,2023000002882,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12749,84.41,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-12-13,2023000002901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12748,284.40,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000003282,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FECHADURA INTERIOR DO CAPO, FECHADURA SUPERIOR DO CAPO, CABO PARA CAPO, FRISO DA TAMPA TRASEIRA SUPERIOR, ALAVANCA DO ACIONAMENTO DA FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, BATENTE DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA PARA CONCERTO DA PORTA TRASEIRA DA CACAMBA DO VEICULO SAVEIRO IQV 5287.",-906.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000003283,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BOINA DE LA DUPLA FACE, CERA BRANCA, COLA PLASTICA, DISCO HOOKIT OURO P150, DISCO HOOKIT OURO P40, THINNER, TINTA PRETA. GUARNICAO DA PORTA PARA CONSERTO E CHAPEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO IQV 5287.",-964.00,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-13,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12343,,17268,26.46,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-13,2023000003420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,,12343,,17267,243.54,2022,21,PRP,2023,105,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000004064,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO VEICULO SPACEFOX PLACA IVH0169.,-0.51,0,,0,,2022,31,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000004089,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,SERVICO DE MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO  PARA  CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS.,-480.00,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-13,2023000004120,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,339,ANGELA LUCIANA SIMON MELO,PF,445881003,7078241771,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,5717,,17249,883.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000004494,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"AQUISICAO DE  BUCHA MOLA DT , BUCHA MOLA DT P- DT  PARA CONCERTO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82",-489.77,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-12-13,2023000005640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CONTRATACAO GLOBAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA REFORMA E MELHORIAS DO ESPACO INTERNO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01.,,12764,1557.08,0,,2023,1,CCP,2023,141,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000006235,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA COLA 3M JUNTA MOTOR DIESEL ALTA, UM ELEMENTO FILTRO DE OLEO PARA O CAMINHAO MB 2729 PLACA: IVL 9887 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS",-106.50,0,,0,,2022,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-12-13,2023000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,12761,1500.00,0,,2021,19,PRP,2021,1262,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-13,2023000007060,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2130,COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,549,ALEX ANDERSON GOULART,PJ,34678112000118,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM DIVULGACAO DE CAMPANHA  DE VACINAS PARA ORIENTACAO  AOS USUARIOS DO  SUS NA UNIDADE DE SAUDE.,,12325,,17266,45.00,2023,2,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-12-13,2023000007092,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DA ESTRUTURA DA RESIDENCIA DA QUAL FOI ATINGIDA PELO TEMPORAL, CAUSANDO ESTRAGOS OS QUAIS COMPROMETERAM A UTILIZACAO DA RESIDENCIA, CAUSANDO RISCOS A VIDA.",,12779,728.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-13,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12282,,17269,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-13,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12282,,17270,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-13,2023000007770,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,12766,1954.29,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-16,2023-12-13,2023000007826,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA E MELHORIAS DO CEMITERIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 02.,,12765,7439.01,0,,2023,1,CCP,2023,141,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-13,2023000007860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2078,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS,3.3.90.30,339030350000000,Material laboratorial,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TIRA DE GLICOSE, CAIXA COM 50UND PARA AFERICAO DOS NIVEIS DE GLICOSE DOS PACIENTES,MOSTRANDO COM PRECISAO O VALOR DE ACUCAR NO SANGUE PARA QUE POSSA SER AVALIADO POR PROFISSIONAL MEDICO COM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO CORRETO EM ATENDIMENTOS PRESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12410,,17248,100.32,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-13,2023000007860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2078,ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS,3.3.90.30,339030350000000,Material laboratorial,,,,,220,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS,PJ,1733345000117,910192782,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TIRA DE GLICOSE, CAIXA COM 50UND PARA AFERICAO DOS NIVEIS DE GLICOSE DOS PACIENTES,MOSTRANDO COM PRECISAO O VALOR DE ACUCAR NO SANGUE PARA QUE POSSA SER AVALIADO POR PROFISSIONAL MEDICO COM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO CORRETO EM ATENDIMENTOS PRESTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12410,,17247,8259.68,2023,3,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000007909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,571,0,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ADITIVO DO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA LINHA 07.,-22586.20,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-13,2023000008259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,656,MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,50108526000168,,"PELA DESPESA EMEPNHADA NA AQUISICAO DE PNEUS MODELO 185/65 R15, 195/65 R15 E 205/60 R16 ( UNO WAY JAA4G65, SPIN IVD 1C44, STRADA FREEDOM JBR 9B32, SPIN JBH 1H83, JBH 1A17) PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12787,3170.00,0,,2023,61,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-13,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 USADO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12778,88.64,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-13,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN PLACA IWF8D04 DAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12776,188.36,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-13,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12777,116.34,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-13,2023000008290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTROS DE AR, AR CONDICIONADO E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPI DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12289,,17271,61.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-13,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12791,193.90,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-13,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12790,88.64,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-13,2023000008305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"AQUISICAO DE 3,5 LTS DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12288,,17272,196.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-13,2023000008350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TROCADOR FRALDARIO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,12796,1190.00,0,,2023,60,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-13,2023000008376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONFECCAO DE ALMOCO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12788,792.86,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-13,2023000008392,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,12767,398.86,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-13,2023000008414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO AUTOCLAVE STERMAX DA SALA DE ESTERILIZACAO, MICROMOTOR DE ALTA ROTACAO, SUGADOR BOMBA VACUO E REFLETOR DE ENTRADA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12789,1547.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-13,2023000008415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO AABB COMUNIDADE.,,12741,905.45,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-13,2023000008417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO AABB COMUNIDADE.,,12780,2198.90,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO AUTOCLAVE, MICRO MOTOR / ALTA ROTACAO, SUGADOR BOMBA VACUO E REFLETOR DE ENTRADA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12792,5476.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE CUMEIRA DE FRIBO CIMENTO 6MM  E TELHA FIBROCIMENTO ( BRASILIT) E PARAFUSO DE BRASILIT DE 8MM  PARA SUBSTITUICAO E FIXACAO DOS MESMOS JUNTO AO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12785,416.60,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008425,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO.,,12781,2650.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008426,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE PISTAO ANEL, JUNTA DE CILINDRO, REPARO CARBURADOR E FILTRO DE GASOLINA E MATERIAL PARA LIMPEZA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA STHILL.",,12772,565.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA STHILL DA SECRETARIA.,-0.06,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA STHILL DA SECRETARIA.,,12774,489.94,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008430,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE PISTAO ANEL, JUNTA DE CILINDRO, REPARO DE CARBURADOR, FILTRO DE GASOLINA E PRODUTO DE LIMPEZA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.",,12773,427.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008432,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,12775,4974.30,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008439,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR EM CARATER DE URGENCIA DESTINADOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,,12784,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",,12430,,17273,331.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-13,2023000008441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",,12431,,17274,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-13,2023000008448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",,12466,,17275,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-13,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA.,,12771,63.84,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-13,2023000008455,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,12768,6338.01,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-13,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12793,943.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008668,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  DECIMA PRIMEIRA(11) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",32604.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008668,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  DECIMA PRIMEIRA(11) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,12762,32604.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008669,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/23.",20913.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008669,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/23.",,12763,20913.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,12794,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008671,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2139,INCENTIVO ESTADUAL SOCIODEMOGRÁFICO,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,621,0,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2023,  HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",5084.44,0,,0,,2023,12,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008672,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FLUIDO DOT 4 PARA USO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,45.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008673,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE UMA CUICA PARA USO NO CONCERTO DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA IRZ 0146.,78.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,3110,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO, SALA DOS ACS E NA FARMACIA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",352.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008675,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,415.88,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008676,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,532.87,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PECAS PARA CONSERTO, TROCA, SUBSTITUICAO EM TODO O SISTEMA DE FREIO E CUBOS DAS RODAS, E TROCA DE OLEO COM FILTRO E TROCA DE TODOS OS FILTROS  DE COMBUSTIVEL E AR DO MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.PECAS E PRODUTOS USADOS:JOGO DE LONA DE FREIO, COLA, REBITE DE ALUMINIO, PORCA CARCACA DIFERENCIAL MERITOR, MOLA SAPATA PAT",1979.38,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE OLEO E FILTROS DO OLEO DE COMBUSTIVEL E DE AR DO MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",620.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008679,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO, E MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM DE EIXOS, SOLDA DE SUPORTE BALANCIN, E DESMONTAGEM DE VALVULA DE FREIO PARA O CAMINHAO FORD CARGO, PLACA IAS 8938.",548.80,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008680,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA IRZ 0146.,98.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,3110,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA AJUSTANDO OS ANGULOS PARA TRAFEGAR EM LINHA RETA E BALANCEAMENTO EVITANDO OSCILACOES E TREMORES DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, PARA MANUTENCAO, ESTABILIDADE E SEGURANCA DO VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS.",188.63,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008682,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,92,DEISI BOSA,PF,97107913034,1034561793,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-135 DE DEZEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 07/12/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 13.655.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008682,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,92,DEISI BOSA,PF,97107913034,1034561793,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-135 DE DEZEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 07/12/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 13.655.",,12795,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008683,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,500,0,,,659,MILTON JACO ENGEROFF,PF,56635257004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-135 DE DEZEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 07/12/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 14.565.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008683,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,659,MILTON JACO ENGEROFF,PF,56635257004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-135 DE DEZEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 07/12/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 14.565.",,12797,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,172,METALURGICA BRASILEIRA.,PJ,2749288000127,200018094,SERVICO DE CONSERTO DO PORTAO  ELETRONICO DA ENTRADA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,172,METALURGICA BRASILEIRA.,PJ,2749288000127,200018094,SERVICO DE CONSERTO DO PORTAO  ELETRONICO DA ENTRADA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,12798,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-13,2023-12-13,2023000008685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 275/80R.22.5,319.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-14,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12815,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-14,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12816,135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-12-14,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (ARTESAO) PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,,12839,1584.00,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000001077,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO NAS  REDES DE AGUA  DO INTERIOR.,-0.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-12-14,2023000001570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 20/03 A 24/03. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12809,433.05,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-12-14,2023000001578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/03 A 24/03. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12811,561.12,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-12-14,2023000001587,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 20/03 A 24/03. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12812,114.90,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-12-14,2023000001635,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 20/03 A 24/03. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 17/03/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12810,304.20,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000001778,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE FITA VEDA ROSCA, CIMENTO, PORCA AUTO TRAV, PARAFUSO SEXTAVADO E ARRUELA LISA PARA USO NA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE PASSO DA DIVISA E SAO CRISTOVAO, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nª2756 DE 2022.",-7.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000001793,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA MARIO LORENZAO.,-178.08,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-12-14,2023000002437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4 ADESIVOS DIGITAL PARA SER USADO NA PARTE  EXTERNA  DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,,12818,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-12-14,2023000002883,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12804,661.98,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-12-14,2023000003325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 29/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12805,3916.39,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-12-14,2023000003344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 29/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12806,248.97,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-12-14,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12800,225.00,0,,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-12-14,2023000004759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12807,263.33,0,,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-12-14,2023000004869,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NO DIA 10/07 PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 24/07/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12803,1175.20,0,,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-08-11,2023-12-14,2023000005534,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/08/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12808,115.20,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000006121,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº41253, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121511, PARA EXECUCAO DE ROTINAS DE IMPLANTACAO DO ORCAMENTO DE 2024.",-696.78,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-12-14,2023000006121,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº41253, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121511, PARA EXECUCAO DE ROTINAS DE IMPLANTACAO DO ORCAMENTO DE 2024.",,12817,232.26,0,,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-12-14,2023000006330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/09/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12841,420.60,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-12-14,2023000007091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.",,12820,40000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-12-14,2023000007099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,589,BELONICE RODRIGUES VARGAS,PF,1221541005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 5897/2023.",,12821,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-14,2023000007548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12801,3770.64,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-14,2023000007550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12802,6824.10,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-14,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ITI-3045 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12834,661.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-14,2023000007617,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOCORRO PARA TROCA DE PNEU DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12814,30.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-14,2023000008266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12832,2355.42,0,,2021,1,NSA,2021,52021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-14,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12823,120.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-14,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN FIAT PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12824,247.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-14,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12822,201.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-14,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12825,160.66,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-14,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12828,221.60,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-14,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12827,166.20,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-14,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12826,221.60,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-14,2023000008384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ETIQUETA 20 X 14 ROLO COM 714 UND, PARA IDENTIFICACAO QUANTO AOS HORARIOS PARA O USO DA MEDICACAO, A QUAL E FORNECIDA PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12829,1000.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-14,2023000008428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE PISTAO ANEL, JUNTA DE CILINDRO, REPARO DE CARBURADOR E FILTRO DE GASOLINA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER.",,12837,427.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008429,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.,-0.04,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-14,2023000008429,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.,,12836,324.96,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008431,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.,-0.04,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-14,2023000008431,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.,,12835,324.96,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS,,12819,1288.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12831,350.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008686,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,632,0,,,343,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PJ,11686423000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR DE REPASSE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - PROJETO REDE BEM CUIDAR RS-PE, CODIGO DO PROJETO 3036, PORTARIA 395/2022, VINCULO 4293, TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ESF/UBS, PROA 22/2000-0064642-6. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",35808.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008686,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,343,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PJ,11686423000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR DE REPASSE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - PROJETO REDE BEM CUIDAR RS-PE, CODIGO DO PROJETO 3036, PORTARIA 395/2022, VINCULO 4293, TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ESF/UBS, PROA 22/2000-0064642-6. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",,12799,35808.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008687,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12942599 REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA RUA REDENTORA.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008687,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12942599 REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA RUA REDENTORA.,-96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008687,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12942599 REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA RUA REDENTORA.,,12813,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008687,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,CORRECAO DE DOTACAO,,12813,-96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008688,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,REQUER A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS PARA SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.,32439.30,0,,0,,2023,82,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,3110,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE SEIS LITROS DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO.",570.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA DE PACIENTES PARA INTERNACAO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA DE PACIENTES PARA INTERNACAO.",,12830,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008691,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  DEZEMBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",8831.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008691,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  DEZEMBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,12833,8831.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,3110,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO, UMA LAMPADA H7 E CINCO LAMPADAS DE VIDRO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGESE DE PLACA JBI 8B93, VISANDO SUA MANUTENCAO, VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",135.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008693,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008693,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,12838,464.00,0,,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008694,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.,531.91,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTROS E REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",617.30,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.,905.12,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008697,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO: ASSEMBLEIA PUBLICA DE AVALIACAO DA CONSULTA POPULAR 2023/2024 QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/12/2023 AS 14:30HS NO AUDITORIO DO SICREDI EM CAMPO NOVO/RS.,486.94,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008698,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO: ASSEMBLEIA PUBLICA DE AVALIACAO DA CONSULTA POPULAR 2023/2024 QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/12/2023 AS 14:30HS NO AUDITORIO DO SICREDI EM CAMPO NOVO/RS.,",48.24,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008699,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CONJUNTO DE ARMACOES DE FERRO EM FORMATO DE CORACOES PARA EMBELEZAMENTO EM PONTO TURISTICO DA CIDADE DE CAMPO NOVO.,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008700,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12942599 REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA RUA REDENTORA.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008700,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12942599 REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA RUA REDENTORA.,,12840,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008701,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO ESPACO DO CEMITERIO MUNICIPAL.,658.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023000008702,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,0,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CONTROLE DO PORTAO DO ESTACIONAMENTO NOS FUNDOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL UTILIZADO PARA GUARDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-12-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS.,,582,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2022,2023,2022-10-13,2023-12-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.,,583,65.00,0,,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-12-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,580,,1320,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-12-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,581,,1323,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-12-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,581,,1322,47.60,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-12-15,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,580,,1321,2.40,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12441,,17352,1.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12442,,17354,1.66,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12443,,17355,361.38,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12443,,17356,0.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12459,,17357,539.20,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12459,,17358,1.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12441,,17351,573.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12400,,17350,2.37,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12461,,17359,1032.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12461,,17360,2.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12496,,17368,2.76,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12400,,17349,986.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12480,,17361,1152.98,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12480,,17362,2.77,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12497,,17370,2.48,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12496,,17367,1147.24,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12492,,17366,0.62,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12497,,17369,1032.52,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12442,,17353,688.34,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12481,,17363,636.72,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12481,,17364,1.53,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-15,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12492,,17365,258.13,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000027,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,660,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",-1.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE /2023.",-52.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  /2023.",-41.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NA MOTONIVELADORA XCMG DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12871,215.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12415,,17277,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12415,,17276,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11149,,17278,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11149,,17279,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12416,,17280,85.00,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12169,,17281,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-15,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12169,,17282,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-12-15,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,12460,,17283,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-12-15,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,12460,,17284,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",-312.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-15,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  DEZEMBRO/2023.",,12851,190.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",-467.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-15,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   DEZEMBRO/2023.",,12853,117.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",-449.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-15,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   DEZEMBRO/2023.",,12854,98.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",-1639.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-15,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   DEZEMBRO/2023.",,12855,248.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",-899.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-15,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   DEZEMBRO/2023.",,12856,117.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",-83.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-15,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   DEZEMBRO/2023.",,12857,81.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",-65.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-15,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   DEZEMBRO/2023.",,12860,83.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-15,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,12395,,17402,442.92,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-15,2023000001067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA:   /2023.",,12394,,17401,885.84,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-15,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,12382,,17311,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-15,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",,12381,,17312,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-15,2023000001070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA:   /2023.",,12370,,17332,358.56,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-15,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",,12385,,17313,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-15,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,12406,,17314,221.46,2019,40,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-15,2023000001074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL,  PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. COMPETENCIA:   /2023.",,12375,,17315,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-15,2023000001076,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPETENCIA:   /2023.",,12372,,17333,400.74,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,550,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",-8231.33,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-12-15,2023000001472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 1000X20 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,12403,,17319,2.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-12-15,2023000001472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARA 1000X20 PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,12403,,17318,197.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-12-15,2023000001479,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04  PNEU 175X65X14 RADIAL PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,,12401,,17320,1185.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-12-15,2023000001479,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04  PNEU 175X65X14 RADIAL PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,,12401,,17321,14.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-12-15,2023000001480,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO 02 DE PNEU 275/80 RADIAL 22,5 LISO PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.",,12402,,17323,39.60,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-22,2023-12-15,2023000001480,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO 02 DE PNEU 275/80 RADIAL 22,5 LISO PARA USO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.",,12402,,17322,3260.40,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-12-15,2023000001590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL.",,12396,,17403,221.46,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-12-15,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,12425,,17371,2713.20,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-12-15,2023000001647,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,121,MASTERPLAN LTDA,PJ,10366026000101,,"SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS E LAUDOS, AUDITORIA INTERNA DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA RECOMENDACOES DAS ADEQUACOES A SEREM REALIZADAS, ESTABELECIDAS NO CRONOGRAMA DE ACOES DOS PROGRAMAS SST.",,12425,,17372,136.80,2023,4,PRP,2023,35,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-12-15,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA USO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12896,3334.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-12-15,2023000002209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,311,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA,PJ,1354722000107,,"PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023, FIRMADO COM APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO, VISA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO ESPECIAL. SENDO O MONTANTE DE R$  100.388,76, OS RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZACAO DO OBJETO,  VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ATE 31/12/2023.",,12374,,17348,8365.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-12-15,2023000002441,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SOLDA MIG PARA O CAMINHAO VW 26280 JBI 6C285  NA CACAMBA DO CAMINHAO.,,12420,,17406,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12874,265.92,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12398,,17285,211.91,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-15,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12398,,17286,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-15,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,12479,,17287,237.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-15,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,12479,,17288,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12456,,17422,210.01,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12456,,17423,0.51,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12455,,17421,0.42,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12388,,17413,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12457,,17424,165.80,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12457,,17425,0.40,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12458,,17426,176.85,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12388,,17412,111.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12387,,17411,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12387,,17410,105.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12455,,17420,172.87,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12419,,17419,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12419,,17418,184.03,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12390,,17417,0.25,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12390,,17416,105.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12458,,17427,0.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12389,,17415,0.58,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-15,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12389,,17414,239.79,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-15,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11148,,17292,4.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-15,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11176,,17289,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-15,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11176,,17290,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-15,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11148,,17291,85.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-15,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11147,,17293,45.70,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-15,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,11147,,17294,2.30,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-12-15,2023000004527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,12409,,17345,45.80,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-12-15,2023000004527,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,12409,,17346,0.70,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-12-15,2023000004532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12408,,17343,76.33,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-12-15,2023000004532,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12408,,17344,1.17,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-12-15,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RECICLAVEL  E ORGANICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12885,17985.12,0,,2022,23,PRP,2022,106,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-12-15,2023000005439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,12368,,17341,295.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-08-07,2023-12-15,2023000005439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,353,MAURICIO ANDRE FURMANN,PF,3066616088,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,,12368,,17342,4.50,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-12-15,2023000005469,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOLDA NA CARRETA E DE TORNEAR PINO PARA O CARRETO DE SILAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,12421,,17407,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-12-15,2023000005560,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,"SERVICO DE TROCA DE QUATRO CALCO MOTOR, SOLDAR SUPORTE DO CALCO, MANGUEIRA PARA AGUA E DUAS ABRACADEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 02.",,12422,,17408,1955.00,2023,46,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-12-15,2023000005561,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,351,P. H. FUCHS MECANICA - ME,PJ,19754807000148,200022768,TROCA  DE PINO MOLA DIANTEIRA E TROCA DE MOLAS E LUVA  DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 PLACA: IZK 8E82,,12423,,17409,1400.00,2023,45,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-12-15,2023000006312,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2115,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA.,,12380,,17347,65.00,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-15,2023000006337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,12379,,17328,3074.39,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-15,2023000006346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12378,,17329,580.85,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-19,2023-12-15,2023000006386,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12889,268.76,0,,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-12-15,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12873,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12391,,17459,0.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12392,,17460,235.18,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12393,,17463,0.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12393,,17462,332.70,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12283,,17454,177.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12392,,17461,0.57,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12391,,17458,263.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12454,,17467,0.95,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12283,,17455,0.43,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12454,,17466,395.80,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12334,,17456,441.69,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12334,,17457,1.06,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12418,,17465,0.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-15,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12418,,17464,326.96,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-12-15,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL. RE",,12870,3066.31,0,,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-12-15,2023000006784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,540,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",,11294,,17449,4622.50,2023,40,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-12-15,2023000006945,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.,,12399,,17389,634.90,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,3110,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA:   /2023.",-31.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-12-15,2023000007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12850,143.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-12-15,2023000007032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,"AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12849,812.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-12-15,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03.",,12848,942871.00,0,,2023,1,CCE,2023,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-12-15,2023000007520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,487,TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,PJ,24291879000136,,AQUISICAO DE BOBINA TERMICA AMARELA 300M PARA RELOGIO PONTO. PARA REGISTRO DOS HORARIOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12330,,17395,300.00,2023,48,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-15,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN PLACA IPD-2305 DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,,12890,86.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-15,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,12888,414.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-15,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12377,,17338,1.56,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-15,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12440,,17340,1.19,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-15,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12440,,17339,493.31,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-15,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12377,,17337,648.19,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-12-15,2023000007571,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA DESMONTAR EIXOS E SOLDAR SUPORTE BALANCIN E DESMONTAR VALVULA DO FREIO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,,12446,,17373,1225.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-12-15,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,12397,,17296,0.58,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-12-15,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO  GABINETE.,,12397,,17295,239.79,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM  INTERNA E EXTERNA  DO VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12891,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA  DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12866,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA  DO VEICULO UNO PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12892,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12486,,17441,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12383,,17428,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12383,,17429,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12432,,17430,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12432,,17431,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12433,,17432,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12433,,17433,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12434,,17434,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12434,,17435,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12435,,17436,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12435,,17437,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12485,,17438,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12485,,17439,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12486,,17440,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12487,,17442,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12487,,17443,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12488,,17444,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-15,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12488,,17445,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-15,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,12439,,17335,193.43,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-15,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,12439,,17336,0.47,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO.",,12842,387.52,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007800,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 11/12 A 15/12",,12503,,17381,577.40,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007807,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA 11/12 A 15/12",,12502,,17382,512.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",,12500,,17383,760.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12.",,12843,670.60,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO PLACA JBI6C28 DA SECRETARIA,,12872,48.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12373,,17299,85.68,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12417,,17298,7.20,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12417,,17297,142.80,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12483,,17302,2.30,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12483,,17301,45.70,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-15,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12373,,17300,4.32,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-15,2023000007905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SSD PARA UM COMPUTADOR DA SALA DO RH.,,12504,,17380,190.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-15,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",,12384,,17316,906.94,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-15,2023000008234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. COMPETENCIA:  /2023.,,12371,,17334,179.28,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-15,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12429,,17304,0.68,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-15,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12429,,17303,284.41,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-15,2023000008273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TELA MOSQUITEIRA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,12411,,17331,1150.00,2023,60,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-15,2023000008276,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12112,,17399,221.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12862,224.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12865,105.26,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12863,182.82,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12864,116.34,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12449,,17305,204.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12499,,17308,0.53,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12499,,17307,221.07,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12449,,17306,0.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12450,,17396,997.90,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-15,2023000008304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12412,,17452,340.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-15,2023000008336,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GRAMPO 3/4, PO 3/4 E ATF PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.",,12448,,17374,362.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-15,2023000008337,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR 1400X24 PARA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B.,,12447,,17375,495.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-15,2023000008352,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS,,12376,,17317,147.64,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-15,2023000008362,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO  DE EMBREAGEM VISCOSA PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,12444,,17376,1620.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-15,2023000008363,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM VISCOSA DA HELICE DE REFRIGERACAO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.,,12498,,17377,350.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-15,2023000008366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,262,ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS,PF,188766090,1067826121,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO DE SAUDE.",,12274,,17448,60.00,0,0,NSA,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-15,2023000008377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE FECHADURAS NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12452,,17453,180.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-15,2023000008378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE 11,5 LTS DE OLEO MOBIL 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12453,,17446,1092.50,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-15,2023000008379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2126,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES DE PLACA JAP 7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12451,,17447,60.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-15,2023000008380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 100UND DE 200 ML PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12883,508.08,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-15,2023000008383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA PARA ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DOS MEDICAMENTOS DISPERSADOS PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12877,960.00,0,,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-15,2023000008385,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO COMANDO HIDRAULICO, REPOSICAO DE OLEO HIDRAULICO E CONSERTO NO PROBLEMA ELETRICO NA PARTIDA DO MOTOR DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.",,12445,,17378,340.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-15,2023000008390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,236,RUBIA INES SCHMITZ 01894521021,PJ,37857846000152,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PLASTICO EM METRO PARA USO NAS PRATELEIRAS DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,12495,,17330,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-15,2023000008400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE JOGO DE REPARO DO MOTOR DE GIRO, CORPO ROTATIVO, JOGO DE PISTAO, PLACA DE ENCOSTO, COROA ANEL, ENGRENAGENS E ROLAMENTOS PARA USO NO CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DRAGA.",,12844,17862.10,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-15,2023000008401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RECUPERACAO DE CARCACA CENTRAL E MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTES PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DRAGA",,12845,7644.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-15,2023000008410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,122,FERNANDA BECKER WEGMANN,PF,80509657087,9074280083,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE BEM CUIDAR , REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06/12/2023.",,12404,,17405,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-15,2023000008411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE BEM CUIDAR , REALIZADO NA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06/12/2023.",,12405,,17404,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-15,2023000008416,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO AABB COMUNIDADE.,,12501,,17384,118.00,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-15,2023000008419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12424,,17400,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-15,2023000008420,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BATERIAS 150 AH PARA O CAMINHAO IAS-8938 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 07/12/2023 EM ANEXO.,,12426,,17390,1744.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-15,2023000008421,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,254,"HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI",PJ,2981970000140,1150031236,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O CARREGADOR POWER ZZ DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DO DIA 07/12/2023 EM ANEXO.,,12427,,17391,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-15,2023000008435,18,GESTAO AMBIENTAL,542,CONTROLE AMBIENTAL,81,PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE,2117,CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL,3.3.90.30,339030060000000,Alimentos para animais,,,,,306,CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA,PJ,26990640000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RACAO PARA CAES EM LARES TEMPORARIOS, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.",,12428,,17310,1915.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008442,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 08/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12436,,17326,5817.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008443,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 08/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12437,,17325,5128.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008444,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12438,,17327,38.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008445,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12463,,17392,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008446,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,415,ERTON JOAOZINHO HAGEMANN EIRELI,PJ,37278764000153,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,12464,,17379,442.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,468,JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,PF,3426062046,4111071918,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12465,,17397,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12881,800.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008450,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12882,476.00,0,,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008452,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO NO CONSERTO DO MOCHO, REFLETOR E VALVULA SOLENOIDE DA CADEIRA ODONTOLOGICA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12471,,17450,952.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE ALT PAT DO AMBULATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12472,,17451,476.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008456,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071990000000,Outras amortizações da dívida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DO VALOR PRINCIPAL DA PARCELA Nº 109 REF. A DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 11073.000229/2002-87, VENC. 01/01/1980.",,12467,,17394,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO GTO DE JUROS DA PARCELA Nº 109 REF. DEBITOS DO PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2023, CFE PARCELAMENTO AUTORIZADO PELO ART.12 DA LEI FEDERAL 12810 DE 15/05/2013, PROC. ADMINISTRATIVO Nº11073.000229/2002-87, VENC. 28/12/2023.",,12468,,17393,1112.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008459,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030290000000,"Material para audio, video e foto",,,,,475,MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA,PJ,46494062000106,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DA NOVA GALERIA DE PREFEITOS DO MUNICIPIO, E, POR LAPSO, NAO FORAM CONFECCIONADOS OS QUADROS REFERENTES AOS VICE-PREFEITOS QUE ASSUMIRAM A FUNCAO DE PREFEITO AO LONGO DO MANDATO, EM RAZAO DO AFASTAMENTO DO TITULAR. PARA CORRECAO DISSO, NECESSARIA A CONFECCAO DESSESQUADROS E DOS QUE PRECISARAO SER TROCADOS DE LUGAR PARA GARANTIR A ORDEM CRONOLOGICA CORRETA, UMA",,12509,,17468,4000.00,2023,80,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA.,,12886,1109.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA.,,12875,891.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA.,,12876,1265.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO CAMINHAO PLACA IAS-8938 DA SECRETARIA.,,12887,1265.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008463,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA JAQ5D87 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12469,,17398,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023000008464,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA COM O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS CORRENTES, BASE DE CALCULO DE ACORDO COM O ART. 8º, INCISO III, LEI 9.715 E DECRETO N? 4.524 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2002, ART. 70. PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO/2023.",,12484,,17324,15393.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023000008465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,76,LAR ESCOLA NOSSA SENHORA CONQUISTADORA,PJ,2903198000149,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERMANENCIA DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE ABRIGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.,,12505,,17309,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023000008473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12884,538.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023000008474,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052470000000,Equipamentos de t.i.c. - telefonia,,,,,274,PROTEL - TELECOM (NEUSA SERAFINI & CIA LTDA,PJ,1467313000117,1100065536,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS ESTAMOS ENFRENTANDO PROBLEMAS COM A CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO MESMO, DEVIDO AO TEMPO DE USO DE APROXIMADAMENTE 10 ANOS , SE FAZ NECESSARIO A TROCA SENDO TAMBEM DE SUMA IMPORTANCIA UMA CENTRAL COM NOVA TECNOLOGIA E QUE HAJA A INTERLIGACAO ENTRE OS RAMAIS MESMO DE OUTRAS SECRETARI",,12846,18264.00,0,,2023,75,PRD,2023,227,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023000008475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040140000000,Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados,,,,,274,PROTEL - TELECOM (NEUSA SERAFINI & CIA LTDA,PJ,1467313000117,1100065536,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE INSTALACAO, PROGRAMACAO, INTERLIGACAO, INSTALACAO DE TERMINAIS E TREINAMENTO DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS ESTAMOS ENFRENTANDO PROBLEMAS COM A CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO MESMO, DEVIDO AO TEMPO DE USO DE APROXIMADAMENTE 10 ANOS , SE FAZ NECESSARIO A TROCA SENDO TAMBEM DE SUMA IMPORTANCIA UMA CENTRAL COM NOVA",,12847,3800.00,0,,2023,75,PRD,2023,227,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023000008697,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO: ASSEMBLEIA PUBLICA DE AVALIACAO DA CONSULTA POPULAR 2023/2024 QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/12/2023 AS 14:30HS NO AUDITORIO DO SICREDI EM CAMPO NOVO/RS.,,12880,486.94,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008703,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,660,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  DEZEMBRO/2023.",64.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008703,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  DEZEMBRO/2023.",,12852,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  DEZEMBRO/2023.",73.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  DEZEMBRO/2023.",,12858,73.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,600,3110,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   DEZEMBRO/2023.",90.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12859,90.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008706,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,1001,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE DEZEMBRO/2023.",60.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008706,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE DEZEMBRO/2023.",,12861,60.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12867,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12868,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",276.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12869,276.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008710,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,500,0,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO DEZEMBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",459.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008710,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO DEZEMBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,12878,459.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008711,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 08/12/2023.,797.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008711,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 08/12/2023.,,12879,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008712,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,754,0,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO",80896.13,0,,0,,2023,1,CCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008712,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO. ADITIVO 01. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01.",,12893,74794.64,0,,2023,1,CCE,2023,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,600,3110,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"AQUISICAO CADEADOS 40MM,  PARA PORTA DE ENTRADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",58.00,0,,0,,2023,20,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE QUATRO CAMARAS 1000X20 PARA USO NO CAMINHAO PAC E PRANCHA,400.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE QUATRO CAMARAS 1000X20 PARA USO NO CAMINHAO PAC E PRANCHA.,,12897,400.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008715,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FAZER UMA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES E RUA COBERTA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,25786.98,0,,0,,2023,67,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008715,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FAZER UMA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES E RUA COBERTA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,,12894,25786.98,0,,2023,67,NSA,2023,199,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008716,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FAZER UMA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES E RUA COBERTA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,8217.90,0,,0,,2023,67,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023000008716,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FAZER UMA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES E RUA COBERTA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,,12895,8217.90,0,,2023,67,NSA,2023,199,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-12-18,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03.",,585,16175.11,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-12-18,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº03.",,584,37741.91,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-12-18,2022000003866,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1572,EMENDA ESPECIAL - SALÃO COMUNITÁRIO VILA TURVO,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03.",,587,21423.27,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2022,2023,2022-05-31,2023-12-18,2022000003866,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1572,EMENDA ESPECIAL - SALÃO COMUNITÁRIO VILA TURVO,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03.",,586,49987.64,0,,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12548,,17751,2.21,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12547,,17748,745.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12547,,17749,1.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-18,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12548,,17750,917.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-18,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12538,,17728,3.84,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-18,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12538,,17727,76.16,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",-1200.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-18,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12916,855.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-18,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12915,896.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-18,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12909,1072.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000000346,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   /2023.",-11.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",-2944.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-18,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12917,111.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",-2304.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-18,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12912,1424.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-18,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12905,567.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000000353,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   /2023.",-1957.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-18,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12899,342.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000001800,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  /2023.",-46.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-18,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG-6283  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12930,199.44,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-18,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12517,,17714,237.65,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-18,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12517,,17715,0.57,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-18,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12322,,17713,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-18,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12322,,17712,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-18,2023000004634,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12528,,17710,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-18,2023000004635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12527,,17722,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-18,2023000004637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12530,,17723,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-18,2023000004638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12549,,17724,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-18,2023000004641,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12507,,17711,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000004859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   /2023.",-1343.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000004860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   /2023.",-322.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-12-18,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12902,804.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-18,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12904,102.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",-92.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-12-18,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12913,377.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-12-18,2023000006848,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,4.4.71.70,447170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,DESPESA NAO REALIZADA,,9923,,13929,-67396.16,0,0,NSA,2022,28,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-12-18,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12919,114.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-18,2023000007056,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REFORMA DA CASA DA MUNICIPE MARIA ELIZABETE FAGUNDES, QUE FOI DANIFICADA PELO TEMPORAL DO DIA 12.07 COMPROMETENDO A ESTRUTURA DA MESMA",,12526,,17754,2109.50,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000007104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1002,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   /2023.",-237.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-12-18,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,DESPESA EM DUPLICIDADE,,12397,,17295,-239.79,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-18,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,12544,,17725,11635.07,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-18,2023000007589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - CARONA,  PREGAO ELETRONICO SRP Nº 03/2023. LINK PARA CONSULTA, DA ATA E TERMO DE HOMOLOGACAO. HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/PROCESSOS/R",,12544,,17726,141.32,2023,11,RPO,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-18,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA VAN PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,12928,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-18,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,12933,155.12,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-18,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12515,,17716,71.40,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-18,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12515,,17717,3.60,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007878,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11593,,17549,1292.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007879,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11594,,17550,188.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007882,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11597,,17551,1005.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007883,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11598,,17552,146.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11603,,17521,302.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11604,,17522,44.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007891,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11606,,17554,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007891,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11606,,17553,521.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007892,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11607,,17555,84.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,11959,,17556,635.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,11960,,17557,92.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,11965,,17558,3108.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,11966,,17559,452.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,11967,,17560,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,11968,,17561,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007926,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11973,,17562,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007927,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11974,,17563,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007928,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11975,,17564,54.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007929,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11976,,17565,8.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,11979,,17566,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,11980,,17567,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11816,,17568,7183.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11817,,17569,1046.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11818,,17570,643.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007944,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11819,,17571,93.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007945,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,11820,,17572,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,11821,,17573,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007960,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11835,,17574,5821.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007961,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11836,,17575,847.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007962,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11837,,17576,93.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007963,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11838,,17577,13.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007973,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11848,,17578,4294.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007974,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11849,,17579,625.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007975,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11850,,17580,113.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007976,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11851,,17581,16.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11855,,17582,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11856,,17583,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007983,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,11858,,17584,1822.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007984,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,11859,,17585,265.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007993,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11868,,17586,5147.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007994,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11869,,17587,749.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007995,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11870,,17588,106.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007996,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11871,,17589,15.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007997,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,11872,,17590,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000007998,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,11873,,17591,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008005,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11880,,17592,1550.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008006,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11881,,17593,225.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,11885,,17473,985.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,11886,,17474,143.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008016,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11891,,17475,23998.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11892,,17476,3494.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11898,,17477,2736.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008024,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11899,,17478,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11900,,17479,398.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008026,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11901,,17480,318.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008032,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11907,,17482,3506.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008032,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11907,,17481,3997.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008033,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11908,,17483,1092.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008038,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11913,,17484,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11914,,17485,239.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008044,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11919,,17486,5092.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008045,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11920,,17487,741.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11924,,17524,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11924,,17523,679.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11925,,17525,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11926,,17526,125.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008052,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11927,,17527,46.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11934,,17529,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008059,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11934,,17528,3105.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11935,,17530,460.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008067,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11942,,17531,2390.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11943,,17532,348.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11953,,17533,8315.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11953,,17534,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11954,,17535,1219.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11955,,17536,133.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11956,,17537,19.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11661,,17538,748.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11661,,17539,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11662,,17541,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11662,,17540,784.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008088,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11663,,17542,126.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008089,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11664,,17543,123.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008093,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11668,,17544,2067.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008093,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11668,,17545,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008094,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11669,,17546,353.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008101,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11676,,17547,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008102,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11677,,17548,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008109,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11684,,17594,1389.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008110,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11685,,17595,202.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008117,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11692,,17596,1415.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008117,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11692,,17597,1379.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008118,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,11693,,17598,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008119,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11694,,17599,407.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008120,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,11695,,17600,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11700,,17488,8805.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11701,,17489,4149.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11701,,17490,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,11702,,17491,1282.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,11703,,17492,612.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11704,,17493,590.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11705,,17494,228.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11706,,17495,86.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11707,,17496,33.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11720,,17497,6492.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11721,,17498,5958.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11722,,17499,945.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11723,,17500,867.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11724,,17501,559.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11725,,17502,487.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11726,,17503,81.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11727,,17504,71.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,11733,,17505,2429.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,11734,,17506,353.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11740,,17507,5595.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11740,,17508,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11741,,17509,832.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008169,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11744,,17510,950.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11745,,17511,138.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,11747,,17512,653.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,11748,,17513,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11760,,17515,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11760,,17514,13525.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11761,,17516,1995.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11762,,17517,548.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11763,,17518,79.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,11764,,17519,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,11765,,17520,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11769,,17469,1214.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11770,,17470,984.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,11771,,17471,176.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11772,,17472,143.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008209,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11784,,17601,2017.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008210,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11785,,17602,293.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008223,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11798,,17603,13153.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008224,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11799,,17604,1915.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008225,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11800,,17605,490.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008226,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,11801,,17606,71.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008227,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,11802,,17607,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-18,2023000008228,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,11803,,17608,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12927,235.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12926,235.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12957,127.42,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.,,12956,182.82,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12924,149.58,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12543,,17739,0.39,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12542,,17737,0.55,2023,49,PCE,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12542,,17736,227.70,2023,49,PCE,2022,159,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12541,,17735,0.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12541,,17734,204.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12543,,17738,160.27,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,12958,204.98,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-18,2023000008303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12510,,17740,1088.96,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-18,2023000008328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12413,,17729,212.62,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-18,2023000008338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,657,RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA,PJ,41752479000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, RESIDENCIA PARA PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL.",,12414,,17758,2700.00,2023,78,PRD,2023,232,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-18,2023000008354,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL E INSTALACAO DE ILUMINACAO DE NATAL.,,12532,,17719,11.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-18,2023000008354,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL E INSTALACAO DE ILUMINACAO DE NATAL.,,12532,,17718,977.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-18,2023000008354,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL E INSTALACAO DE ILUMINACAO DE NATAL.,,12533,,17720,19.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-18,2023000008354,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL E INSTALACAO DE ILUMINACAO DE NATAL.,,12533,,17721,0.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-18,2023000008357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DO CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,,12512,,17741,196.95,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-18,2023000008358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 20W50 PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,,12513,,17742,30.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-18,2023000008359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CABO ACELERADOR E FIXADOR DE CABO PARA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.,,12511,,17743,95.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-18,2023000008360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, REPARO DE CARBURADOR, SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.",,12514,,17744,344.42,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-18,2023000008361,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORDA DE ARRANQUE, PARA USO NO CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.",,12516,,17745,8.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-18,2023000008387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA DE TROCA DA SUSPENSAO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.,,12522,,17746,171.48,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-18,2023000008389,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA A SUSPENSAO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE.KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO, COXIM AMORTECEDOR LADO ESQUERDO DIANTEIRO E PIVO ESQUERDO.",,12523,,17747,851.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-18,2023000008433,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,4.4.90.52,449052470000000,Equipamentos de t.i.c. - telefonia,,,,,416,JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI,PJ,30915834000198,258741970,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.,,12961,1500.00,0,,2023,52,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-18,2023000008434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,4.4.90.52,449052360000000,"Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio",,,,,547,CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.,PJ,40214888000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.,,12960,1000.00,0,,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-18,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,12470,,17752,79.61,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-18,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,12470,,17753,0.19,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-18,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA.,,12929,264.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,235,PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CAMPO NOVO,PJ,88733936000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO Nº 5000064-97.2017.8.21.0088,  CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE  JUSTICA - CAMPO NOVO (1 COND.). GUIA DE CUSTAS Nº 088.23/5930527.",,12508,,17755,50.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008477,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, DESPESA MANUTENCAO 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 12/12/2023.",,12518,,17731,1808.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008478,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA ADMINISTRATIVA CISA, DESPESA DE PESSOAL 100%, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 12/12/2023.",,12519,,17732,444.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008479,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.71.70,337170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,19,CONSORCIO ROTA DO YUCUMA.,PJ,3827511000170,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, DEBITO EM 12/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,12520,,17757,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008480,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA BANCARIA DO IPERGS, DEBITADO EM DEZEMBRO/23, COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2023-08/12/2023, COMPROVANTE ANEXO.",,12521,,17756,343.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008481,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12545,,17733,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12546,,17730,92.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008484,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12701,,17665,178.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008484,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12701,,17664,2288.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,12707,,17667,6523.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,12707,,17666,8796.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,12708,,17668,7291.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008491,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,12708,,17669,2034.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008496,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,12713,,17670,2190.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008496,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,12713,,17671,778.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,12716,,17672,1803.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,12716,,17673,482.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12719,,17674,18139.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12719,,17675,4198.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,12551,,17676,2243.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008503,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,12551,,17677,1065.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008511,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,12559,,17678,7418.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008511,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,12559,,17679,11.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008512,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,12560,,17681,130.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008512,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,12560,,17680,8121.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008513,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,12561,,17682,11586.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008513,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,12561,,17683,5940.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008516,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12564,,17684,2961.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008517,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12565,,17686,2952.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008517,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12565,,17685,6705.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,12573,,17687,3180.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,12573,,17688,713.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008527,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,12575,,17690,539.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008527,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,12575,,17689,2755.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008530,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,12578,,17692,3109.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008530,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,12578,,17691,14490.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008531,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,12579,,17693,2243.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008531,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,12579,,17694,1065.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008536,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,12584,,17695,3637.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008536,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,12584,,17696,1031.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,12587,,17616,229.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008539,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,12587,,17615,1704.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,12590,,17618,15468.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008542,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,12590,,17617,54556.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008545,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12593,,17619,6751.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,12594,,17621,301.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008546,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,12594,,17620,2751.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12599,,17622,19959.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008551,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12599,,17623,5419.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008554,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12602,,17624,4291.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12605,,17625,11773.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008557,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12605,,17626,4091.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12608,,17648,1320.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008560,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12608,,17649,176.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12609,,17650,876.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12614,,17651,8267.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12614,,17652,1263.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,12617,,17654,1203.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,12617,,17653,6075.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,12620,,17656,5430.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008572,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,12620,,17655,19872.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12624,,17657,2194.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,12625,,17658,1203.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,12625,,17659,171.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12630,,17660,6088.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12630,,17661,1188.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,12633,,17663,329.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,12633,,17662,2530.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,12636,,17697,3690.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,12636,,17698,505.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008591,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,12639,,17699,7595.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008591,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,12639,,17700,1642.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,12640,,17702,1065.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,12640,,17701,2243.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,12645,,17627,13606.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,12645,,17628,9375.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,12646,,17630,2769.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008598,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,12646,,17629,8152.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,12647,,17632,498.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,12647,,17631,3166.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,12654,,17634,5415.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,12654,,17633,12592.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,12655,,17635,1263.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,12655,,17636,199.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,12664,,17637,5638.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,12664,,17638,784.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,12667,,17639,14038.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,12667,,17640,2083.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,12674,,17642,178.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,12674,,17641,2327.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,12677,,17644,8476.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,12677,,17643,32982.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12678,,17645,4535.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,12679,,17647,967.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,12679,,17646,2341.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,12685,,17612,762.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,12685,,17611,2213.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12688,,17613,7152.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12688,,17614,3700.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,12689,,17610,297.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,12689,,17609,2578.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008642,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,12690,,17703,4252.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008642,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,12690,,17704,1984.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008645,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12693,,17705,2163.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008646,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12694,,17706,29167.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008646,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12694,,17707,7173.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008647,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,12695,,17708,2243.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008647,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,12695,,17709,1065.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-18,2023000008657,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.,,12931,180.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",-37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-18,2023000008708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,CORRECAO DE VALOR,,12868,-37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",2401.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12898,2401.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008718,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",2758.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008718,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12900,2758.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",91.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12901,91.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",27.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12903,27.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",1714.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12906,1714.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,600,3110,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",4319.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12907,4319.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008723,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",581.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008723,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12908,581.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",27.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12910,27.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008725,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",1102.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008725,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12911,1102.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008726,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",2822.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008726,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12914,2822.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008727,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",198.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008727,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12918,198.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1002,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",288.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12920,288.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",74.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12921,74.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008730,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",114.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008730,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12922,114.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",441.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12923,441.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12925,184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008733,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR O PREFEITO QUE RETORNOU DE BRASILIA/DF.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008733,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR O PREFEITO QUE RETORNOU DE BRASILIA/DF.",,12932,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/12/2023 PARA LEVAR O PREFEITO QUE VIAJOU A BRASILIA/DF.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/12/2023 PARA LEVAR O PREFEITO QUE VIAJOU A BRASILIA/DF.",,12934,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12935,212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,204.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12936,204.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008737,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,386,YASMIN VITORIA DE LIMA,PF,4847634071,8139523867,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,2161.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008737,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,386,YASMIN VITORIA DE LIMA,PF,4847634071,8139523867,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,12937,2161.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008738,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,381,EDUARDA LEANDRA CABRAL DOS SANTOS,PF,3357662000,3117755508,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,1639.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008738,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,381,EDUARDA LEANDRA CABRAL DOS SANTOS,PF,3357662000,3117755508,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,12938,1639.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,552,KAUA BUENO PORT,PF,5849126090,1139305047,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,566.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,552,KAUA BUENO PORT,PF,5849126090,1139305047,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,12939,566.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,551,GRAZIELI CETULIN FONTANA,PF,5055955082,7132275723,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,507.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,551,GRAZIELI CETULIN FONTANA,PF,5055955082,7132275723,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,12940,507.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008741,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1970.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008741,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12941,1970.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008742,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,540,1070,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,749.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008742,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12942,749.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008743,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,544.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008743,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12943,544.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008744,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,79.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008744,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12944,79.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008745,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",540,1070,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3205.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008745,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,12945,3205.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,1046.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12946,1046.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008747,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,209.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008747,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12947,209.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,30.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12948,30.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,988.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,12949,988.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008750,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008750,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12950,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008751,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,500,1001,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,328.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008751,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12951,328.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008752,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,329.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008752,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12952,329.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008753,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,48.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008753,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12953,48.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",500,1001,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1855.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,12954,1855.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008755,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,87.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008755,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12955,87.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008756,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,1252.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008756,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,12959,1252.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",5514.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12962,5514.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,3110,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR , LOCALIZADO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.",125.00,0,,0,,2023,30,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008759,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE MOLA MESTRO PARA CONCERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82,950.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008760,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82,931.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008761,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE OLEO SELENIA 5W30 PARA VAN DUCATO PLACA IQV 5293,552.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008762,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA USO NA VAN DUCATO PLACA IQV 5293,55.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008763,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE CAPA DE POLIA METALICA, PARAFUSO PHILIPS E MANGUEIRA DE GASOLINA PARA USO NO CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER",77.50,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008764,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, SOLDA, TORNO E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER",375.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008765,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE PARAFUSO ALLEN E ARRUELA PRESSAO PARA CONSERTO DA ROCADEIRA TIPO GARTHEN,8.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008766,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E LIMPEZA DE ROCADEIRA TIPO GARTHEN.,200.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023000008767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12963,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000002176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,257,AUTO COMETA SAO MARTINHO LTDA,PJ,88222153000124,,"AQUISICAO DE OLEO, FILTRO, CORREIAS E TENSOR DE CORREIA PARA CONCERTO DO CORSA CLASSIC IXG 2469",-446.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000002240,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,257,AUTO COMETA SAO MARTINHO LTDA,PJ,88222153000124,,SERVICO DE RETIFICA E LIMPEZA DE BICO INJETOR DO CORSA CLASSIC IXG 2469,-1780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000003857,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030410000000,Material para utilizacao em grafica,500,0,1,RECURSO LIVRE,407,CHARLES ALAIR MEINCKE SERIGRAFIA,PJ,17635464000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PASTA PARA CUSTOMIZACAO E USO NA SECRETARIA.,-277.50,0,,0,,2021,28,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000003939,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE  RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS,-33.30,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000003940,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE RASTREADOR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,-119.20,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000003941,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,AQUISICAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,-119.20,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000003942,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,1,RECURSO LIVRE,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,-39.60,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000004624,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FILTRO PARA TROCA NO CAMINHAO  PLACA IZK 8E82,-90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000004884,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,-1508.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000004885,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,-1385.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000004901,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,-655.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000004902,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,-210.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000005066,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030990100000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA,500,0,1,RECURSO LIVRE,94,DELPHI - BOMBAS INJETORAS MISSOES LTDA,PJ,91430116000116,1430016369,AQUISICAO DE EIXO E KIT DE REPARO DA BOMBA INJETORA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE  OBRAS.,-1088.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000005067,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,1,RECURSO LIVRE,94,DELPHI - BOMBAS INJETORAS MISSOES LTDA,PJ,91430116000116,1430016369,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE  OBRAS.,-400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000005468,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,94,DELPHI - BOMBAS INJETORAS MISSOES LTDA,PJ,91430116000116,1430016369,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA RETIRADA DE BICOS INJETORES DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000006321,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,192,PAULO JOSE DOS SANTOS 32964447004,PJ,33488473000139,,AQUISICAO DE JOGO DE CAPA PARA BANCOS E TAPETE DE VERNIZ PARA  UTILIZACAO E PROTECAO DOS BANCOS DA SPRINTER GIG 5E87 DA SECRETARIA DE OBRAS.,-750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000007170,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.,-1665.00,0,,0,,2022,64,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000007669,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,257,AUTO COMETA SAO MARTINHO LTDA,PJ,88222153000124,,"AQUISICAO DE BARRA DE ROSCA, PORCA E ARRUELA PARA CONSERTO DO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA IZK 8E82.",-76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000007744,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,"SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRICO, E CONSERTO DE CHICOTE SENSOR DE ARLA DO CAMINHAO MERCEDES PAC - PLACA IVL 9887 DA SECRETARIA DE OBRAS",-380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000008465,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,"AQUISICAO DE PINO, PORCAS E ARRUELA PARA USO NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS",-44.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000009033,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,1,RECURSO LIVRE,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA REALIZAR TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.,-19500.00,0,,0,,2022,50,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-19,2023-12-19,2022000009042,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,1,RECURSO LIVRE,326,ROBERTO L. GROSSMANN,PJ,94431491000179,200020706,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BARRICA DE AGUA PARA USO NO CAMINHAO VW 2729 PLACA IRZ 0146.,-140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-19,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,12301,,17923,220.00,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000068,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/02 A 17/02",,12751,,17927,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000070,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/02 A 17/02",,12752,,17928,502.80,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,12758,,17929,621.51,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000076,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA.,,12747,,17930,5139.11,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000096,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 13/02 A 17/02.",,12753,,17931,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000097,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GNEROS ALIMENTI^ICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 13/02 A 17/02.",,12756,,17932,405.60,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000114,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,12745,,17933,5037.13,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000115,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,12757,,17934,1182.50,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000121,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12754,,17935,743.13,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000122,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12746,,17936,6635.11,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-01-05,2023-12-19,2023000000126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIO LORENZAO, SEMANA DE 13/02 A 17/02",,12755,,17937,534.45,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000000782,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.,-2892.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000000783,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,509,CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,PJ,14869829000130,256613834,AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O USO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,-3494.00,0,,0,,2022,55,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-19,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,12489,,17872,160.53,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-19,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",,12489,,17871,3183.76,2020,4,PRI,2020,122020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000000931,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,1001,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPORTO E LAZER.,-112.00,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-12-19,2023000001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:   /2023",,12386,,17865,622.20,2019,40,PRP,2019,29,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-19,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12978,193.90,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-12-19,2023000002531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,,12742,,17905,2618.70,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-12-19,2023000002533,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,,12743,,17942,4083.03,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-12-19,2023000002537,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO,,12744,,17938,532.95,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12491,,17894,0.44,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12491,,17893,182.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12540,,17764,0.27,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12540,,17763,110.53,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12473,,17759,232.12,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12539,,17895,265.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12490,,17762,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12490,,17761,198.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12473,,17760,0.56,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-19,2023000002583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.",,12539,,17896,0.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-12-19,2023000002881,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2052,EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12750,,17904,327.43,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-12-19,2023000002882,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12749,,17939,84.41,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-12-19,2023000002901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12748,,17940,284.40,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000002993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,490,AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL,PJ,24827291000154,,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,-102.05,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-12-19,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12979,582.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-19,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,12317,,17867,248.94,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-19,2023000003443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE ABRIL  A DEZEMBRO 2023.,,12317,,17868,21.06,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-24,2023-12-19,2023000003743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040090000000,Hospedagem de sistemas,,,,,399,EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESIGN EIRELI,PJ,38829937000147,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DE SUBDOMINIO E CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL. REFERENTE AO MES DE     /2023,,12482,,17866,195.00,2021,30,PRD,2021,1255,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000003930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE AULA PARA APRIMORAR O ENSINO/APRENDIZAGEM CONFORME MATERIAL DISPOSTO NO SISTEMA APRENDE BRASIL DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO.,-348.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000003944,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,567,TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,48741157000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,-66.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000003947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEGAGOGICOS DESTINADOS PARA USO PELA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,-98.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000003992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,494,NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA,PJ,15272796000109,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.,-154.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-12-19,2023000004023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E REALIZACAO DE CERCAMENTO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO A ESTABILIZACAO DO SOLO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONFORME BOLETIM DE MEDI",,12986,40223.17,0,,2023,1,TMP,2023,120,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-12-19,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,10319,,17902,23.80,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-22,2023-12-19,2023000004542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,SALDO FINANCEIRO INSUFICIENTE PARA ESTA DOTACAO.,,12407,-295.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-19,2023000004636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12529,,17873,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-19,2023000004640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12725,,17924,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-19,2023000004642,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12732,,17925,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-19,2023000004644,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12727,,17926,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-19,2023000004645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12524,,17892,324.95,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000004651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,1001,,,229,SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA,PJ,5582316000152,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC DESTINADO PARA USO NA ESCOLA CAMPO NOVO,-144.75,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-06-28,2023-12-19,2023000004653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,109,TAIUR SCHUMACHER,PJ,15759650000192,,AQUISICAO DE HACK DESTINADO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,12981,615.00,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000004675,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-70.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000004676,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030200000000,"Material de cama, mesa e banho",500,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAIS  PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-260.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000004681,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-28.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000004767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-28.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000004768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,500,0,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DISPENSE DE PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-44.80,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000004866,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,161,GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR,PJ,10674585000189,390183245,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-20.40,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000006267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,409,E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA,PJ,39700820000121,260776947,AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,-71.55,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000006344,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA MARIO LORENZAO.,-2055.70,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12531,,17883,0.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12475,,17878,131.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12475,,17879,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12476,,17880,131.93,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12476,,17881,0.32,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12531,,17882,263.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12534,,17884,103.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12534,,17885,0.25,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12474,,17877,0.63,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-19,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",,12474,,17876,263.87,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000006848,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,4.4.71.70,447170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,0,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF REPASSE DE RECURSO PARA A INSTALACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO CHORUME ORIUNDO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2023  E LEI 2534 DE 03 DE OUTUBRO DE 2023.",-67396.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-12-19,2023000006848,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,4.4.71.70,447170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,DEVOLUCAO DE VALOR AO MUNICIPIO PELA NAO EXECUCAO DE PROJETO.,,9923,-67396.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-12-19,2023000006951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,639,MOTIVA TREINAMENTO LTDA-ME,PJ,13578407000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO COM PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL AO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA.,,12975,5333.32,0,,2023,55,PRD,2023,180,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-12-19,2023000007033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,109,TAIUR SCHUMACHER,PJ,15759650000192,,AQUISICAO DE RACK DESTINADO PARA ORGANIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE DA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12982,615.00,0,,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-12-19,2023000007475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM GARANTIA DE CONEXAO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA.",,12369,,17870,190.60,2023,37,PCE,2023,165,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-12-19,2023000007475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM GARANTIA DE CONEXAO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA.",,12369,,17869,3780.23,2023,37,PCE,2023,165,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-19,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.",,12236,,17767,14210.41,2023,1,CCE,2023,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-19,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.",,12236,,17766,253910.55,2023,1,CCE,2023,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-19,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.",,12462,,17913,31754.74,2023,1,CCE,2023,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-19,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.",,12462,,17912,567391.28,2023,1,CCE,2023,179,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-19,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12537,,17891,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-19,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12537,,17890,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000007773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,647,PONTO  TECH,PJ,50943973000132,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO PONTO NA ADMINISTRACAO.,-50.00,0,,0,,2023,48,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-19,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO  MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O CARREGADOR POWER ZZ  DA SECRETARIA.,,12972,148.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-19,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA  DA SECRETARIA.,,12973,75.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-19,2023000007818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,12319,,17915,317.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-19,2023000007818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,12319,,17916,15.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. COMPETENCIA:  /2023.,-1.44,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12969,316.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12968,138.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12535,,17887,0.40,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12536,,17889,0.57,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12536,,17888,235.18,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12535,,17886,166.35,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12966,177.28,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12964,249.30,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12965,199.44,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12967,193.90,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12971,731.46,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM.,,12970,906.88,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,12983,210.52,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023000008331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA DE 9 LTS PARA MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12477,,17765,69.40,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023000008332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO JUNTO AOS DIVERSAS SALAS( SETORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.",,12478,,17897,782.50,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023000008335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,12318,,17918,15.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023000008335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,12318,,17917,317.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008353,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-19,2023000008353,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,12320,,17919,388.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-19,2023000008353,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,228,PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D,PJ,87124582000104,96565091,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO.",,12320,,17920,19.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-19,2023000008415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO AABB COMUNIDADE.,,12741,,17941,905.45,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-19,2023000008436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CABO PP 3X1,5, DISJUNTOR ASMI, TOMADA PAD E PLUGUE PAD PARA INSTALACAO DE CAMARA DE MEDICAMENTOS JUNTO A FARMACIA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM ESTAR EM REFRIGERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12525,,17874,102.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-19,2023000008436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CABO PP 3X1,5, DISJUNTOR ASMI, TOMADA PAD E PLUGUE PAD PARA INSTALACAO DE CAMARA DE MEDICAMENTOS JUNTO A FARMACIA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM ESTAR EM REFRIGERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12525,,17875,1.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-19,2023000008437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BICO DE HALBAUER PARA USO NA ENGRAXADEIRA MANUAL DA SECRETARIA,,12726,,17899,0.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-19,2023000008437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BICO DE HALBAUER PARA USO NA ENGRAXADEIRA MANUAL DA SECRETARIA,,12726,,17898,27.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-19,2023000008438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO NA MARIO LORENZAO.,,12722,,17911,2.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-19,2023000008438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,243,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA (VETER,PJ,88094701002202,200012142,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO NA MARIO LORENZAO.,,12722,,17910,201.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023000008448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DESPESA MENOR,,12466,,17275,-20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARLA PARA USO NO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA.,,12977,71.82,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023000008455,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,12768,,17903,6338.01,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023000008460,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA INSTALACOES TEMPORARIAS PARA A EXPO NOVO 2023.",,12985,52450.65,0,,2023,81,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA  DA SECRETARIA..,,12974,621.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA  O CARREGADOR POWER ZZ  DA SECRETARIA.,,12976,442.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12550,,17914,71.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12703,,17826,352.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008488,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12705,,17827,51.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,12709,,17828,3108.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,12710,,17829,452.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008494,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,12711,,17830,5106.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,12712,,17831,743.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008497,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,12714,,17832,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008498,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,12715,,17833,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,12717,,17834,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,12718,,17835,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12553,,17836,6453.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008506,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12554,,17837,939.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,12557,,17838,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008510,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,12558,,17839,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008514,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,12562,,17840,4780.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008515,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,12563,,17841,696.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008521,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12569,,17842,3425.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008522,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12570,,17843,498.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008526,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,12574,,17844,1298.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008528,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,12576,,17845,1085.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008529,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,12577,,17846,158.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008532,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,12580,,17847,4876.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008533,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,12581,,17848,710.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,12582,,17849,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008535,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,12583,,17850,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008537,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,12585,,17851,1448.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008538,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,12586,,17852,211.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,12588,,17770,583.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008541,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,12589,,17771,85.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008543,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,12591,,17772,16235.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,12592,,17773,2364.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008547,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12595,,17774,1787.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,12596,,17775,802.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008549,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12597,,17776,260.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,12598,,17777,116.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008552,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12600,,17778,5209.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008553,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12601,,17779,758.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008555,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12603,,17780,1131.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008556,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12604,,17781,164.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008558,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12606,,17782,4125.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008559,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,12607,,17783,600.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12610,,17808,469.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12611,,17809,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12612,,17810,68.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12613,,17811,35.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12615,,17812,2878.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,12616,,17813,419.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,12618,,17814,1750.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,12619,,17815,254.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,12622,,17816,6562.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,12623,,17817,955.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12626,,17818,682.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,12627,,17819,458.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12628,,17820,99.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,12629,,17821,66.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12631,,17822,2425.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008584,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12632,,17823,353.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,12634,,17824,820.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008587,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,12635,,17825,119.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008589,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,12637,,17853,1226.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008590,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,12638,,17854,178.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,12641,,17855,2702.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008594,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,12642,,17856,393.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008595,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,12643,,17857,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008596,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,12644,,17858,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,12648,,17784,6613.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,12649,,17785,3293.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,12650,,17786,1056.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,12651,,17787,963.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,12652,,17788,479.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,12653,,17789,153.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,12658,,17790,4664.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12659,,17791,4413.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,12660,,17792,679.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12661,,17793,642.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,12662,,17794,487.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,12663,,17795,71.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,12665,,17796,1848.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,12666,,17797,269.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,12669,,17798,4445.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,12670,,17799,647.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,12672,,17800,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,12673,,17801,115.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,12675,,17802,335.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,12676,,17803,48.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,12681,,17804,9990.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,12682,,17805,1454.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,12683,,17806,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,12684,,17807,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,12686,,17768,856.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,12687,,17769,124.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,12691,,17859,1876.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008644,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,12692,,17860,273.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008649,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12697,,17861,10292.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008650,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12698,,17862,1498.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008651,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,12699,,17863,1103.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008652,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,12700,,17864,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL  PARA FAZER EXTENSOES PARA OS EQUIPAMENTOS E AR SPLIT PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.,,12720,,17906,84.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008654,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL  PARA FAZER EXTENSOES PARA OS EQUIPAMENTOS E AR SPLIT PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.,,12720,,17907,1.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008655,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL  PARA FAZER EXTENSOES PARA OS EQUIPAMENTOS E AR SPLIT PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.,,12721,,17908,9.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008655,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL  PARA FAZER EXTENSOES PARA OS EQUIPAMENTOS E AR SPLIT PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA RITA.,,12721,,17909,0.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE BICO DE MALHA, JUNTA DE BORRACHA PARA ENGATE, PORCA CURTA COM ROSCA INTERNA E BICO PULVERIZADOR PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA.",,12730,,17900,33.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008656,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE BICO DE MALHA, JUNTA DE BORRACHA PARA ENGATE, PORCA CURTA COM ROSCA INTERNA E BICO PULVERIZADOR PARA USO NA MAQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA.",,12730,,17901,0.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008664,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO DEZEMBRO/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO DEZEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME OFICIO INTERNO DA SECRETARIA Nº 106/2023.",,12728,,17922,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023000008665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,302,LAR DE IDOSO VO MARIA LTDA,PJ,24672562000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ABRIGAMENTO DE IDOSO EM SITUACAO DE INSTITUCIONALIZACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12729,,17921,2346.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-19,2023000008668,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  DECIMA PRIMEIRA(11) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,12762,,17943,32604.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-19,2023000008669,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/23.",,12763,,17944,20913.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023",251.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023",,12980,251.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008769,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,68,MARCIA ANTONIA DA SILVA,PF,92199020010,1052603832,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA, EM PARTICIPACAO NO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA NO DIA 29/11/2023 NO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008769,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,68,MARCIA ANTONIA DA SILVA,PF,92199020010,1052603832,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA, EM PARTICIPACAO NO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA NO DIA 29/11/2023 NO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA.",,12984,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008770,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,1001,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, FECHADURAS LARGA PARA PORTA EXTERNA, PARA TROCA, SUBSTITUICAO NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",169.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008771,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA UNDIME/CELEIRO NO MUNICIPIO DE DERRUBADAS/RS. NO DIA 18/12/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008771,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA UNDIME/CELEIRO NO MUNICIPIO DE DERRUBADAS/RS. NO DIA 18/12/2023.",,12987,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEUS BORRACHUDO PARA O ONIBUS PLACA ITI 3045 E O MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,16816.00,0,,0,,2022,29,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,377,EVAMDRO CARLOS MEDEIROS,PF,68735510072,9052607406,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SERVIDORAS AO MUNICIPIO DE DERRUBADAS/RS PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DA UNDIME/CELEIRO NO DIA 18/12/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,377,EVAMDRO CARLOS MEDEIROS,PF,68735510072,9052607406,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SERVIDORAS AO MUNICIPIO DE DERRUBADAS/RS PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DA UNDIME/CELEIRO NO DIA 18/12/2023.",,12988,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,175,ROSANE BINSFELD HAMES,PF,57817936072,8010347766,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA NA CIDADE DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,175,ROSANE BINSFELD HAMES,PF,57817936072,8010347766,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA NA CIDADE DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12989,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008775,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,5512.11,0,,0,,2021,13,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008775,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,12990,5512.11,0,,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1001,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DERRUBADAS/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA UNDIME/CELEIRO NO DIA 18/12/2023.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DERRUBADAS/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA UNDIME/CELEIRO NO DIA 18/12/2023.",,12991,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008777,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,500,0,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A BRASILIA/DF, ONDE O PREFEITO CUMPRIU AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023.",788.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023000008777,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A BRASILIA/DF, ONDE O PREFEITO CUMPRIU AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023.",,12992,788.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12770,,17998,980.89,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12770,,17999,2.36,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12782,,17996,866.17,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12782,,17997,2.08,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12769,,18000,602.30,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,12769,,18001,1.45,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS. PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.",,13004,177.00,0,,2020,33,PRP,2020,352020,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-20,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12816,,18072,6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-20,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12816,,18071,128.52,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-20,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12815,,18070,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-20,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12815,,18069,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-20,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12759,,18084,7.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-20,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12759,,18083,152.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-20,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12760,,18085,28.56,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-09,2023-12-20,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12760,,18086,1.44,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-12-20,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",,12839,,18058,1584.00,2018,15,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-12-20,2023000000429,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,460,S L PROJETOS E EXECUCAO & CIA LTDA,PJ,44353336000103,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO  TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.,,12783,,17993,5500.00,2022,62,PRP,2023,1,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-12-20,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12996,96.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000000720,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALSDO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  /2023.",-45.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-26,2023-12-20,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,,12786,,18042,500.00,2021,8,PRD,2021,62021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-12-20,2023000001570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 20/03 A 24/03.",,12809,,18012,433.05,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-12-20,2023000001578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/03 A 24/03.",,12811,,18013,561.12,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-12-20,2023000001587,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 20/03 A 24/03.",,12812,,18014,114.90,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-12-20,2023000001635,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 20/03 A 24/03",,12810,,18015,304.20,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-12-20,2023000002437,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,75,GRAFICA SCHNEIDER LTDA,PJ,1611611000139,1480050927,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4 ADESIVOS DIGITAL PARA SER USADO NA PARTE  EXTERNA  DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,12818,,18076,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-12-20,2023000002883,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE.",,12804,,18010,661.98,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-12-20,2023000003325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.",,12805,,18016,3916.39,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-12-20,2023000003344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.,,12806,,18017,248.97,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-20,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12723,,18088,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-20,2023000004639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12724,,18087,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-07-05,2023-12-20,2023000004759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO.,,12807,,18018,263.33,2022,10,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-12-20,2023000004869,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REALIZACAO DE LANCHE NO DIA 10/07 PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES.",,12803,,18077,1175.20,2022,13,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-12-20,2023000005534,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12808,,18019,115.20,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-12-20,2023000005640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CONTRATACAO GLOBAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA REFORMA E MELHORIAS DO ESPACO INTERNO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.,,12764,,18025,1510.37,2023,1,CCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-12-20,2023000005640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,CONTRATACAO GLOBAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA REFORMA E MELHORIAS DO ESPACO INTERNO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.,,12764,,18026,46.71,2023,1,CCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-12-20,2023000006121,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº41253, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121511, PARA EXECUCAO DE ROTINAS DE IMPLANTACAO DO ORCAMENTO DE 2024.",,12817,,18074,221.11,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-12-20,2023000006121,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,,,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PREVISTO NO Nº41253, BOLETIM DE ATENDIMENTO 121511, PARA EXECUCAO DE ROTINAS DE IMPLANTACAO DO ORCAMENTO DE 2024.",,12817,,18075,11.15,2020,36,PRP,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-12-20,2023000006330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.,,12841,,18011,420.60,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-12-20,2023000006767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,156,JORNAL O CELEIRO LTDA - ME,PJ,10480535000160,1150041100,"CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.",,12761,,18035,1500.00,2021,19,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-12-20,2023000007099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,589,BELONICE RODRIGUES VARGAS,PF,1221541005,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATO DE ADESAO AO ALUGUEL SOCIAL,  CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADA AO PROCESSO DIGITAL Nº 4937/2023.",,12821,,18037,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-20,2023000007548,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,12801,,18020,3770.64,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-20,2023000007550,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO.",,12802,,18021,6824.10,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-20,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12834,,18081,659.66,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-20,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12834,,18082,1.59,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-01,2023-12-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,12397,-240.37,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-01,2023-12-20,2023000007575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,12397,,17296,-0.58,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-20,2023000007617,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOCORRO PARA TROCAS DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12814,,18059,28.56,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-20,2023000007617,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOCORRO PARA TROCAS DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12814,,18060,1.44,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-08,2023-12-20,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12995,400.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023000007770,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2136,INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,12766,,18090,1954.29,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-16,2023-12-20,2023000007826,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA E MELHORIAS DO CEMITERIO.,,12765,,18027,7215.84,2023,1,CCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-16,2023-12-20,2023000007826,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1042,CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA E MELHORIAS DO CEMITERIO.,,12765,,18028,223.17,2023,1,CCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023000007859,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA AQUECIMENTO DE AGUA, VISANDO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13023,132.90,0,,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000007885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11600,,17945,147.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000007930,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,11977,,17946,326.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000007947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,11822,,17947,1420.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000007952,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,11827,,17948,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000007953,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,11828,,17949,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000007964,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,11839,,17950,756.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000007977,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,11852,,17951,735.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000007982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,11857,,17952,261.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000007999,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,11874,,17953,1575.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008000,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,11875,,17954,301.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008007,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,11882,,17955,852.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008018,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,11893,,17961,1863.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008034,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,11909,,17962,1424.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008035,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,11910,,17963,180.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,11921,,17964,1158.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,11936,,17973,910.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008062,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,11937,,17974,89.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008069,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,11944,,17975,788.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,11957,,17976,1826.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008095,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,11670,,17977,905.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008096,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,11671,,17978,95.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008103,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,11678,,17979,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008111,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,11686,,17956,458.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008121,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,11696,,17957,577.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,11728,,17965,699.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,11729,,17966,504.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,11730,,17967,325.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,11731,,17968,160.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,11742,,17969,2025.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,11746,,17970,209.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,11766,,17971,3580.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,11767,,17972,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008230,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,11805,,17958,1813.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-20,2023000008231,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,11806,,17959,162.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-20,2023000008240,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788?,,12003,,17960,87.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023000008259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,656,MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,50108526000168,,"PELA DESPESA EMEPNHADA NA AQUISICAO DE PNEUS MODELO 185/65 R15, 195/65 R15 E 205/60 R16 ( UNO WAY JAA4G65, SPIN IVD 1C44, STRADA FREEDOM JBR 9B32, SPIN JBH 1H83, JBH 1A17) PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12787,,17990,3131.96,2023,61,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023000008259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,656,MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,50108526000168,,"PELA DESPESA EMEPNHADA NA AQUISICAO DE PNEUS MODELO 185/65 R15, 195/65 R15 E 205/60 R16 ( UNO WAY JAA4G65, SPIN IVD 1C44, STRADA FREEDOM JBR 9B32, SPIN JBH 1H83, JBH 1A17) PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12787,,17991,38.04,2023,61,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023000008266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,12832,,18040,2242.36,2021,1,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023000008266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,,12832,,18041,113.06,2021,1,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-20,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12776,,18062,0.45,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-20,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12778,,18064,0.21,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-20,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12778,,18063,88.43,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-20,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,,12776,,18061,187.91,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-20,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12777,,18065,116.06,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-20,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12777,,18066,0.28,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA IWB-5408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13007,299.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13008,253.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12822,,17983,0.48,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12822,,17982,200.77,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12823,,17984,120.46,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12823,,17985,0.29,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12824,,17986,246.66,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12824,,17987,0.59,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13012,166.20,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13009,132.96,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13010,99.72,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13011,110.80,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12826,,18052,0.53,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12828,,18056,0.53,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12825,,18050,0.39,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12827,,18053,165.80,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12826,,18051,221.07,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12828,,18055,221.07,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12827,,18054,0.40,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12790,,18045,88.43,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12790,,18046,0.21,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12791,,18047,193.43,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12791,,18048,0.47,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12825,,18049,160.27,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-20,2023000008350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,607,LEUCLIDES MAYCOL FORMENTINI,PJ,49550227000108,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TROCADOR FRALDARIO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,12796,,18078,1190.00,2023,60,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-20,2023000008376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONFECCAO DE ALMOCO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12788,,18057,792.86,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-20,2023000008384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,479,M. F. MACHADO SOARES,PJ,3230856000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ETIQUETA 20 X 14 ROLO COM 714 UND, PARA IDENTIFICACAO QUANTO AOS HORARIOS PARA O USO DA MEDICACAO, A QUAL E FORNECIDA PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12829,,18044,1000.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-20,2023000008392,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E DEMAIS PROGRAMACOES DO CRAS.",,12767,,18091,398.86,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023000008413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,"AQUISICAO DE UM NOTEBOOK BASICO PROCESSADOR DE DOIS NUCLEOS E ESPECIFICACOES CONSTANTES DA DESCRICAO DO PRODUTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 85/2023, O QUAL SERA DE SUMA IMPORTANCIA PARA UTILIZACAO JUNTO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUANTO A INSERCAO DE DADOS E FACIL LOCOMOCAO QUANDO DA NECESSIDADES DA FARMACIA PARA ESTES FINS.",,13016,2890.00,0,,2023,21,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023000008414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DO AUTOCLAVE STERMAX DA SALA DE ESTERILIZACAO, MICROMOTOR DE ALTA ROTACAO, SUGADOR BOMBA VACUO E REFLETOR DE ENTRADA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12789,,17988,1547.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023000008417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO AABB COMUNIDADE.,,12780,,18024,2198.90,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO AUTOCLAVE, MICRO MOTOR / ALTA ROTACAO, SUGADOR BOMBA VACUO E REFLETOR DE ENTRADA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,12792,,17989,5476.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,AQUISICAO DE CUMEIRA DE FRIBO CIMENTO 6MM  E TELHA FIBROCIMENTO ( BRASILIT) E PARAFUSO DE BRASILIT DE 8MM  PARA SUBSTITUICAO E FIXACAO DOS MESMOS JUNTO AO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12785,,17992,416.60,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008425,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO.,,12781,,17994,2650.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008426,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE PISTAO ANEL, JUNTA DE CILINDRO, REPARO CARBURADOR E FILTRO DE GASOLINA E MATERIAL PARA LIMPEZA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA STHILL.",,12772,,18029,565.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA STHILL DA SECRETARIA.,,12774,,18030,489.94,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE PISTAO ANEL, JUNTA DE CILINDRO, REPARO DE CARBURADOR E FILTRO DE GASOLINA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER.",,12837,,18031,427.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008429,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.,,12836,,18032,324.96,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008430,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE PISTAO ANEL, JUNTA DE CILINDRO, REPARO DE CARBURADOR, FILTRO DE GASOLINA E PRODUTO DE LIMPEZA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.",,12773,,18033,427.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008431,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.,,12835,,18034,324.96,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008432,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,,,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,,12775,,18089,4974.30,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023000008439,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR EM CARATER DE URGENCIA DESTINADOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,,12784,,17995,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,12771,,18002,63.69,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,12771,,18003,0.15,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA.,,12993,48.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA.,,13001,770.07,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA.,,13018,1063.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12819,,18008,1284.91,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12793,,18007,2.26,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12831,,18005,0.84,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12831,,18004,349.91,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12793,,18006,940.74,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12819,,18009,3.09,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-20,2023000008466,8,ASSISTENCIA SOCIAL,241,ASSISTENCIA AO IDOSO,140,ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO,2036,VIVENDO A MELHOR IDADE,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,219,CASA LAR DO IDOSO DE TRES PASSOS LTDA - ME,PJ,18176781000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ACOLHIMENTO DA IDOSA ANA DOS SANTOS DIAS NO PERIODO NOVEMBRO/2023, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 088/1.17.0000349-5 DA COMARCA DE CAMPO NOVO, E IDOSA TERESINHA N. SIQUEIRA DIAS, REF PERIODO NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 104/2019 DO MINISTERIO PUBLICO. CONFORME OFICIO INTERNO DA SECRETARIA Nº 105B/2023.",,12506,,18036,3906.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-20,2023000008474,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1005,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052470000000,Equipamentos de t.i.c. - telefonia,,,,,274,PROTEL - TELECOM (NEUSA SERAFINI & CIA LTDA,PJ,1467313000117,1100065536,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS ESTAMOS ENFRENTANDO PROBLEMAS COM A CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO MESMO, DEVIDO AO TEMPO DE USO DE APROXIMADAMENTE 10 ANOS , SE FAZ NECESSARIO A TROCA SENDO TAMBEM DE SUMA IMPORTANCIA UMA CENTRAL COM NOVA TECNOLOGIA E QUE HAJA A INTERLIGACAO ENTRE OS RAMAIS MESMO DE OUTRAS SECRETARI",,12846,,18038,18264.00,2023,75,PRD,2023,227,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-20,2023000008475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040140000000,Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados,,,,,274,PROTEL - TELECOM (NEUSA SERAFINI & CIA LTDA,PJ,1467313000117,1100065536,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS ESTAMOS ENFRENTANDO PROBLEMAS COM A CENTRAL TELEFONICA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO MESMO, DEVIDO AO TEMPO DE USO DE APROXIMADAMENTE 10 ANOS , SE FAZ NECESSARIO A TROCA SENDO TAMBEM DE SUMA IMPORTANCIA UMA CENTRAL COM NOVA TECNOLOGIA E QUE HAJA A INTERLIGACAO ENTRE OS RAMAIS MESMO DE OUTRAS SECRETARI",,12847,,18039,3800.00,2023,75,PRD,2023,227,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023000008667,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO ESPACO DO GINASIO.,,12740,,18068,3.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023000008667,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO ESPACO DO GINASIO.,,12740,,18067,296.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-20,2023000008670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA.",,12794,,18023,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-20,2023000008677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PECAS PARA CONSERTO, TROCA, SUBSTITUICAO EM TODO O SISTEMA DE FREIO E CUBOS DAS RODAS, E TROCA DE OLEO COM FILTRO E TROCA DE TODOS OS FILTROS  DE COMBUSTIVEL E AR DO MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.PECAS E PRODUTOS USADOS:JOGO DE LONA DE FREIO, COLA, REBITE DE ALUMINIO, PORCA CARCACA DIFERENCIAL MERITOR, MOLA SAPATA PAT",,13019,1979.38,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-20,2023000008678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE OLEO E FILTROS DO OLEO DE COMBUSTIVEL E DE AR DO MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,13020,620.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-20,2023000008681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA AJUSTANDO OS ANGULOS PARA TRAFEGAR EM LINHA RETA E BALANCEAMENTO EVITANDO OSCILACOES E TREMORES DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, PARA MANUTENCAO, ESTABILIDADE E SEGURANCA DO VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS.",,13022,188.63,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-20,2023000008682,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,92,DEISI BOSA,PF,97107913034,1034561793,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-135 DE DEZEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 07/12/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 13.655.",,12795,,18073,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-20,2023000008683,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,659,MILTON JACO ENGEROFF,PF,56635257004,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PREMIACOES REALIZADAS NO SORTEIO NFG-135 DE DEZEMBRO/2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2193 DE 19/08/15, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 87/22 DE 04/11/2022 E TERMO DE ADESAO AO USO DA PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAUCHA PARA REALIZACAO DE SORTEIO MUNICIPAL FIRMADO NO DIA 07/12/23, EXTRACOES ESPECIAIS, BILHETE Nº 14.565.",,12797,,18022,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008686,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,343,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PJ,11686423000123,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DEVOLUCAO DE VALOR DE REPASSE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - PROJETO REDE BEM CUIDAR RS-PE, CODIGO DO PROJETO 3036, PORTARIA 395/2022, VINCULO 4293, TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ESF/UBS, PROA 22/2000-0064642-6. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",,12799,,17980,35808.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE SEIS LITROS DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO.",,13005,570.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,363,BERTHIELI APARECIDA MENEGAT,PF,1545633070,9093380237,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA DE PACIENTES PARA INTERNACAO.",,12830,,18043,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO, UMA LAMPADA H7 E CINCO LAMPADAS DE VIDRO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGESE DE PLACA JBI 8B93, VISANDO SUA MANUTENCAO, VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13006,135.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008693,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,12838,,18080,1.11,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008693,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GAS P-45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,12838,,18079,462.89,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008694,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.,,13003,531.91,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008699,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CONJUNTO DE ARMACOES DE FERRO EM FORMATO DE CORACOES PARA EMBELEZAMENTO EM PONTO TURISTICO DA CIDADE DE CAMPO NOVO.,,13002,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008700,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,112,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,PELA DESPESA EMPENHADA REF  PAGAMENTO DE ART Nº 12942599 REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA RUA REDENTORA.,,12840,,17981,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008701,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO ESPACO DO CEMITERIO MUNICIPAL.,,12999,658.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023000008702,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CONTROLE DO PORTAO DO ESTACIONAMENTO NOS FUNDOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL UTILIZADO PARA GUARDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA.,,13000,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008778,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",54.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008778,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12994,54.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008779,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",733.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008779,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12997,733.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12998,166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008781,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3530.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008781,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13013,3530.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008782,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",185.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008782,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13014,185.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008783,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",51.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008783,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13015,51.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL/RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA GERCON.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL/RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA GERCON.",,13017,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,812.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 20/12/2023 EM ANEXO.,,13021,812.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008786,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,0,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",2753.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008786,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 15/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13024,2753.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 19/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 19/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13025,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008788,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DA MATEADA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA BIBLIA.,300.00,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008788,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DA MATEADA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA BIBLIA. EMPENHO ANTERIOR Nº 8399/2023.,,13026,300.00,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008789,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RADIADOR, AGUA E INTERCOOLER DA MOTONIVELADORA CASE.",850.64,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008790,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES DE DEZEMBRO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025 CHAMAMENTO PUBLICO.",4488.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008791,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82 DA SECRETARIA.,450.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,3110,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOCORRO PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, PARA SUBSTITUICAO DE PNEUS DO VEICULO, UTILIZADO EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA.",30.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008793,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA JF C 120 DA SECRETARIA.,750.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,601,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",7500.00,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008795,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,636.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008795,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,13327,636.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008796,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,92.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008796,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,13328,92.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008797,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1420.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008797,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,13329,1420.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008798,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,1762.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008798,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,13330,1762.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,15543.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13331,15543.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,1794.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13332,1794.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008801,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,16802.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008801,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,13333,16802.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,3677.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13334,3677.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008803,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,3844.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008803,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13335,3844.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008804,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,559.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008804,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13336,559.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008805,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,358.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008805,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13337,358.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008806,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,52.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008806,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13338,52.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008807,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,3360.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008807,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,13339,3360.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008808,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,489.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008808,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,13340,489.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008809,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008809,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13341,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008810,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,4302.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008810,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13342,4302.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008811,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,645.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008811,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13343,645.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008812,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,989.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008812,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13344,989.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008813,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,144.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008813,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13345,144.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008814,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,326.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008814,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13346,326.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008815,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008815,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13347,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,761.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,13348,761.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,110.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,13349,110.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,3809.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,13350,3809.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,30425.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13351,30425.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,292.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13352,292.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,4573.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13353,4573.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008822,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,3173.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008822,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13354,3173.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,857.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13355,857.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13356,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008825,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,7254.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008825,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13357,7254.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1056.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13358,1056.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13359,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008828,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,171.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008828,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13360,171.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13361,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,24.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13362,24.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008831,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1443.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008831,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13363,1443.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008832,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,1199.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008832,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13364,1199.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008833,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,500,0,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,7649.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008833,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,13365,7649.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,12382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,13366,12382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,13752.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,13367,13752.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008836,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,907.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008836,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,13368,907.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008837,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,223.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008837,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,13369,223.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008838,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,21372.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008838,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13370,21372.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008839,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008839,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13371,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008840,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,2159.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008840,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13372,2159.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008841,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,3246.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008841,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13373,3246.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008842,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,558.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008842,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13374,558.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008843,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,5821.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008843,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13375,5821.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008844,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,847.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008844,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13376,847.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008845,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,756.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008845,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13377,756.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008846,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008846,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13378,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008847,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,380.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008847,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13379,380.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008848,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,15488.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008848,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13380,15488.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008849,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,2837.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008849,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13381,2837.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008850,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,3838.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008850,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13382,3838.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008851,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,1117.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008851,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13383,1117.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008852,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,662.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008852,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13384,662.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008853,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,4347.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008853,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13385,4347.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008854,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,633.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008854,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13386,633.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008855,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,912.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008855,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13387,912.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,13388,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008857,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008857,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,13389,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,261.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,13390,261.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008859,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,1874.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008859,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,13391,1874.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008860,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,272.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008860,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,13392,272.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,9371.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,13393,9371.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,21718.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13394,21718.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008863,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,3.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008863,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13395,3.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008864,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008864,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13396,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008865,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1777.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008865,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13397,1777.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008866,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,3531.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008866,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13398,3531.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008867,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,4394.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008867,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13399,4394.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008868,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,2059.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008868,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13400,2059.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008869,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008869,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,13401,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008870,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,5849.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008870,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13402,5849.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008871,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,878.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008871,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13403,878.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008872,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,851.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008872,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13404,851.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008873,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,127.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008873,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13405,127.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008874,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008874,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,13406,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,13407,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008876,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,1717.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008876,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13408,1717.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008877,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008877,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13409,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008878,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,6853.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008878,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13410,6853.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008879,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008879,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13411,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008880,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,488.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008880,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13412,488.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,533.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13413,533.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008882,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,1550.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008882,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13414,1550.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008883,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,225.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008883,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13415,225.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,106.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13416,106.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,15.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13417,15.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008886,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,852.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008886,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13418,852.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008887,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008887,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13419,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,4378.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13420,4378.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,1459.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13421,1459.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,985.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13422,985.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,291.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13423,291.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008892,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,143.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008892,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13424,143.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008893,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,42.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008893,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13425,42.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008894,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,547.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008894,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13426,547.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,82985.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13427,82985.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008896,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,19365.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008896,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13177,19365.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008897,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,13248.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008897,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13178,13248.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,34223.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13179,34223.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008899,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,22457.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008899,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13180,22457.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008900,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,6844.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008900,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13181,6844.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3270.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13182,3270.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008902,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,996.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008902,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13183,996.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008903,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,1619.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008903,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13184,1619.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008904,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,3237.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008904,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13185,3237.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13186,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,8757.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13187,8757.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008907,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,7297.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008907,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13188,7297.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008908,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2919.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008908,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13189,2919.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,2189.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13190,2189.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13191,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008911,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,1824.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008911,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13192,1824.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008912,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,583.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008912,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13193,583.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008913,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,437.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008913,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13194,437.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008914,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,318.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008914,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13195,318.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008915,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,265.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008915,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13196,265.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008916,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,85.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008916,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13197,85.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008917,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,63.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008917,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13198,63.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008918,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2189.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008918,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13199,2189.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008919,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,1824.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008919,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13200,1824.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008920,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,26774.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008920,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13201,26774.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,7444.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13202,7444.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008922,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,2018.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008922,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13203,2018.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,9442.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13204,9442.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,7085.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13205,7085.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008925,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1888.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008925,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13206,1888.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008926,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1031.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008926,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13207,1031.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008927,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,275.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008927,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13208,275.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008928,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1424.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008928,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13209,1424.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008929,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,60.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008929,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13210,60.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,540,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,1523.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13211,1523.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008931,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,6567.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008931,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13212,6567.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008932,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,2189.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008932,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13213,2189.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008933,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008933,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13214,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008934,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,437.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008934,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13215,437.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008935,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,239.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008935,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13216,239.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008936,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,63.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008936,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13217,63.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008937,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1641.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008937,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13218,1641.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008938,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,17903.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008938,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13219,17903.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,4833.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13220,4833.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008940,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,3575.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008940,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13221,3575.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,540,1070,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,7228.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13222,7228.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,5092.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13223,5092.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1445.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13224,1445.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008944,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,741.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008944,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13225,741.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008945,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,540,1070,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,210.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008945,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13226,210.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008946,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,540,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,1158.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008946,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13227,1158.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,2895.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13228,2895.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13229,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,511.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13230,511.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,482.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13231,482.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,579.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13232,579.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,316.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13233,316.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,102.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13234,102.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,96.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13235,96.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008955,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,84.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008955,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13236,84.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,46.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13237,46.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,14.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13238,14.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,14.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13239,14.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13240,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,12262.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13241,12262.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,924.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13242,924.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13243,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,2572.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13244,2572.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,668.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13245,668.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,4313.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13246,4313.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,3165.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13247,3165.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,862.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13248,862.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,460.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13249,460.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008969,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,125.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008969,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13250,125.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008970,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,910.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008970,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13251,910.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008971,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,95.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008971,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13252,95.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008972,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008972,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13253,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008973,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,7466.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008973,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13254,7466.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008974,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,1640.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008974,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13255,1640.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008975,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3953.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008975,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13256,3953.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008976,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,3200.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008976,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13257,3200.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008977,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,2390.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008977,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13258,2390.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,790.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13259,790.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008979,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,348.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008979,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13260,348.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,115.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13261,115.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,788.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13262,788.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,32126.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13263,32126.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13264,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2757.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13265,2757.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008985,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,2907.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008985,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13266,2907.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,4525.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13267,4525.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,9345.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13268,9345.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,182.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13269,182.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1001,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,64.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13270,64.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,8375.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13271,8375.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1869.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13272,1869.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1219.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13273,1219.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,272.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13274,272.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1826.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13275,1826.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,1333.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13276,1333.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,4342.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13277,4342.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2638.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13278,2638.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,1447.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13279,1447.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000008999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13280,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,868.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13281,868.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,527.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13282,527.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,289.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13283,289.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,126.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13284,126.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13285,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009005,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,76.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009005,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13286,76.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,42.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13287,42.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009007,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,12.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009007,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13288,12.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,11248.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13289,11248.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,883.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13290,883.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,4043.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13291,4043.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,2380.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13292,2380.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,808.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13293,808.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,346.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13294,346.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,117.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13295,117.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,785.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13296,785.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,95.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13297,95.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009017,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,952.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009017,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13298,952.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,3312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13299,3312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009019,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,630.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009019,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13300,630.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13301,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,1562.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13302,1562.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,946.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13303,946.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,312.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13304,312.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009024,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009024,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13305,137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1001,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,45.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13306,45.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009026,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,152.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009026,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13307,152.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009027,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1001,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,6.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009027,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13308,6.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,5258.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13309,5258.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,307.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13310,307.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13311,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1124.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13312,1124.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,2430.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13313,2430.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,1389.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13314,1389.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,486.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13315,486.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,202.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13316,202.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,70.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13317,70.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,458.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13318,458.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,12180.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13319,12180.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009039,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,1170.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009039,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13320,1170.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009040,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,492.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009040,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13321,492.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009041,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,2104.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009041,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13322,2104.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009042,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,615.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009042,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13323,615.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009043,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009043,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,13324,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009044,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,2795.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009044,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13325,2795.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009045,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,420.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009045,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13326,420.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,407.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13027,407.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,61.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13028,61.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,13029,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009049,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009049,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,13030,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009050,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,664.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009050,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13031,664.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009051,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009051,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13032,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,1732.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13033,1732.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,9173.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,13034,9173.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,4822.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13035,4822.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,1335.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,13036,1335.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,702.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13037,702.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,346.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13038,346.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,50.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13039,50.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,12801.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,13040,12801.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009060,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,5094.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009060,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13041,5094.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,33067.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,13042,33067.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,19019.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13043,19019.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,23548.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13044,23548.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2647.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13045,2647.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,797.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13046,797.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13047,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2499.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13048,2499.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,3068.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13049,3068.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,2194.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13050,2194.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,484.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13051,484.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009071,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,302.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009071,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13052,302.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009072,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,92.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009072,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13053,92.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009073,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,82.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009073,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13054,82.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009074,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,6572.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009074,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13055,6572.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,5817.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13056,5817.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,957.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13057,957.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,847.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13058,847.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,653.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13059,653.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,610.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13060,610.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,438.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13061,438.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,162.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13062,162.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13063,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,88.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13064,88.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,63.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13065,63.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,23.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13066,23.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,820.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13067,820.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,585.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13068,585.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,365.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13069,365.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,201.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13070,201.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,190.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13071,190.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,992.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13072,992.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,198.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13073,198.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,28.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13074,28.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,8293.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13075,8293.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2723.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13076,2723.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,663.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13077,663.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,6809.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13078,6809.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1658.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13079,1658.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,991.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13080,991.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,241.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13081,241.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,2421.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13082,2421.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,527.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13083,527.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,83.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13084,83.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,1318.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13085,1318.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,209.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13086,209.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,192.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13087,192.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,30.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13088,30.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,290.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13089,290.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,539.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13090,539.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,776.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13091,776.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,113.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13092,113.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,107.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13093,107.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,15.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13094,15.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,2206.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13095,2206.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,1676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13096,1676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,44331.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13097,44331.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,78.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13098,78.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,4079.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13099,4079.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,1523.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13100,1523.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,7458.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13101,7458.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,9206.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13102,9206.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,5033.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13103,5033.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,12422.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13104,12422.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13105,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,1002,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,231.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13106,231.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,15528.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13107,15528.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,2261.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13108,2261.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1006.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13109,1006.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,146.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13110,146.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13111,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,1002,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13112,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,4062.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13113,4062.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1002,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,364.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13114,364.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,1002,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,799.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13115,799.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,330.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13116,330.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,1460.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13117,1460.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,1107.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13118,1107.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,212.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13119,212.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,161.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13120,161.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,66.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13121,66.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,600,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,9.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13122,9.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,2019.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13123,2019.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,1256.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13124,1256.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,5282.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13125,5282.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,4281.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13126,4281.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,21418.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13127,21418.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,2031.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13128,2031.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3337.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13129,3337.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,1334.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13130,1334.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,406.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13131,406.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3682.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13132,3682.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,613.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13133,613.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,3268.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13134,3268.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,600,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,812.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13135,812.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,2920.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13136,2920.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,621,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,425.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13137,425.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,4039.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13138,4039.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,10564.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13139,10564.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,23769.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13140,23769.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,4753.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13141,4753.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,5524.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13142,5524.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13143,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13144,792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,1841.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13145,1841.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,621,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,1048.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13146,1048.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009166,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,818.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009166,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13147,818.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009167,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,2017.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009167,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13148,2017.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009168,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,293.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009168,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13149,293.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009169,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,163.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009169,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13150,163.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009170,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,23.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009170,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13151,23.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,705.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13152,705.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009172,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,9381.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009172,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13153,9381.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009173,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,45341.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009173,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13154,45341.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009174,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,30.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009174,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13155,30.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009175,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1621.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009175,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13156,1621.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,4267.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13157,4267.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,507.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13158,507.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009178,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,10108.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009178,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13159,10108.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,5524.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13160,5524.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009180,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1838.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009180,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13161,1838.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009181,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,5175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009181,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13162,5175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,5515.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13163,5515.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009183,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,500,0,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,544.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009183,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13164,544.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009184,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,13156.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009184,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13165,13156.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009185,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1915.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009185,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13166,1915.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009186,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,1104.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009186,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13167,1104.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009187,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,160.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009187,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13168,160.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009188,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,1103.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009188,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13169,1103.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009189,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,367.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009189,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13170,367.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009190,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,160.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009190,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13171,160.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009191,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,500,0,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,53.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009191,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13172,53.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,79.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13173,79.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009193,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,1788.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009193,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13174,1788.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009194,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,162.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009194,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13175,162.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,571.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13176,571.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009196,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE JOGO DE FACAS, CONTRA FACAS, ROLO DENTADO MOVEL, ENGRENAGEM DE PESCOCO, ROLAMENTO 6205 E 6206, PEDRA DO AFIADOR, ENGRENAGEM, CORREIA 1600 E ENGRENAGEM PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA JF C120.",4950.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009197,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,500,0,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 12/2023.",47637.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000009197,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 12/2023.",,13428,47637.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,-560.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-12-21,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,13455,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-12-21,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,13450,54.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-12-21,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 06. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,13439,4484.40,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-12-21,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 06.  REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,13440,488.40,0,,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,550,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",-1.49,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-12-21,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 01. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,13437,7004.30,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,553,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",-0.38,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-02-22,2023-12-21,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 09. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,13438,917.96,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPACE FOX PLACA IVH0I69 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13457,291.40,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-21,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IQV-5287 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13458,304.70,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-21,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,13448,421.56,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-21,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,13449,1083.58,0,,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-12-21,2023000003739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE  UM CARTAO DE MEMORIA PARA O USO DA  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, O MESMO VAI SER UTILIZADO NA CAMARA QUE VAI SER INSTALADA NO SETOR DE  COMPRAS.",,10933,,18093,62.00,2023,14,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-12-21,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,12800,,18094,214.20,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-12-21,2023000004622,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.,,12800,,18095,10.80,2021,43,PRD,2021,1265,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-12-21,2023000007023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,13433,90.00,0,,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-12-21,2023000007025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,13434,2970.00,0,,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-21,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO VAN FIAT DUCATO PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13444,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-21,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13443,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-21,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA.,,13447,48.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000007862,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",701,0,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES.",-9200.40,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13441,143.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13442,322.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG1E70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13453,221.60,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,13454,188.36,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023000008327,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI CONFORME LEI MUNICIPAL.,,13429,6953.00,0,,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-21,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA JBA0E33 DA SECRETARIA.,,13456,258.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-21,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA.,,13459,776.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-21,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA.,,13452,1150.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-21,2023000008676,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,13432,532.87,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023000008695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTROS E REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,13436,617.30,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023000008696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.,,13435,905.12,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023000008713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"AQUISICAO CADEADOS 40MM,  PARA PORTA DE ENTRADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13430,58.00,0,,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-21,2023000008772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEUS BORRACHUDO PARA O ONIBUS PLACA ITI 3045 E O MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,13431,16816.00,0,,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009198,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 5.211,96 CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",1302.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009198,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 5.211,96 CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,13445,1302.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009199,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 506,86. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",253.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009199,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 506,86. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,13446,253.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",239.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13451,239.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009201,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,500,0,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009201,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,13460,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009202,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 21/12/2023 EM ANEXO.,278.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009202,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 21/12/2023 EM ANEXO.,,13461,278.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 21/12/2023 EM ANEXO.,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 21/12/2023 EM ANEXO.,,13462,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009204,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",500,0,,,655,ANA QUELI SILVA DIAS,PJ,18599315000162,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PALCO 7X6M PARA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DA BIBLIA (NO BRASIL, O DIA DA BIBLIA COMECOU A SER COMEMORADO COM A CHEGADA DOS PRIMEIROS CRISTAOS EVANGELICOS, EM 1850, E FOI FICANDO CADA VEZ MAIS POPULAR AO LONGO DOS ANOS, ATE SER RECONHECIDA OFICIALMENTE EM TODO O TERRITORIO NACIONAL EM 2001, ATRAVES DA LEI N.º 10.335, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.)",5400.00,0,,0,,2023,74,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009205,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,,,244,DELLA LIBERA & MARANGON FARMACIAS LTDA,PJ,10889797000183,200023365,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PROTETORES SOLARES FPS 50, E REPELENTES EM SPRAY PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, QUE FICAM EXPOSTOS AO SOL.",1872.50,0,,0,,2023,83,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,3110,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.",56396.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009207,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA STHILL DA SECRETARIA.,490.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.,325.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023000009209,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER DA SECRETARIA.,325.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-12-22,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,583,,1326,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-12-22,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,582,,1324,61.88,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-12-22,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,582,,1325,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2022,2023,2022-10-13,2023-12-22,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,,583,,1327,3.12,2022,64,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-22,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR JD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,13469,701.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-22,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12871,,18099,10.32,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-22,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12871,,18098,204.68,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-22,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",,12854,,18102,98.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-22,2023000000331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1312, MES DE REFERENCIA   /2023.",,12855,,18103,248.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-22,2023000000332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1300, MES DE REFERENCIA   /2023.",,12856,,18104,117.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-22,2023000000334,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1104, MES DE REFERENCIA   /2023.",,12860,,18105,83.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-22,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,12899,,18107,337.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-22,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",,12899,,18108,4.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-22,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,13479,100.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000000853,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,500,0,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS; COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS; PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",-419.99,0,,0,,2022,54,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000001113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  /2023.",-151.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000001775,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA:  /2023.",-57.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-12-22,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA USO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12896,,18155,40.01,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-12-22,2023000001784,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA USO NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS.,,12896,,18154,3293.99,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-22,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12874,,18100,265.28,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-22,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12874,,18101,0.64,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-06-22,2023-12-22,2023000004542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,13489,295.00,0,,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-12-22,2023000004643,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,464,DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,22366517000131,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA  17 LINHAS TELEFONICAS PARA USO DAS SECRETARIAS.",,12731,,18149,64.99,2022,25,PRP,2022,111,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-12-22,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,12902,,18123,794.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-12-22,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",,12902,,18124,9.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",,12904,,18110,1.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023000005262,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 211, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  /2023.",,12904,,18109,101.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-12-22,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,,12885,,18162,17445.57,2022,23,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-12-22,2023000005308,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO RESICLAVEL  E ORGANICO.,,12885,,18163,539.55,2022,23,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-12-22,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,12913,,18111,373.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-12-22,2023000006292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CEMITERIO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,566, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085684069. COMPETENCIA:  /2023.",,12913,,18112,4.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-22,2023000006386,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,12889,,18153,268.76,2023,36,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-22,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO DE PASSEIO, TROCA E CONSERTO DE PNEU ARO 14 PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12873,,18132,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-22,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO DE PASSEIO, TROCA E CONSERTO DE PNEU ARO 14 PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12873,,18131,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-12-22,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,12870,,18166,484.47,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-12-22,2023000006771,17,SANEAMENTO,511,SANEAMENTO BASICO RURAL,78,SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,2092,MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,394,LICS SUPER AGUA EIRELI,PJ,4857522000165,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, OS SERVICOS DESCRITOS DEVEM SER REALIZADOS POR SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA (POCOS E OU MANANCIAIS) DA BELA UNIAO, NOVA BOA VISTA, PASSO DA DIVISA E MECANICA, PONTAO DA MORTANDADE, BOM RETIRO, LINHA SAO PEDRO, VILA TURVO, 02 NO SITIO BINDE, SITIO MACHADO, NO SITIO MOTTA E VILA INDUSTRIAL.",,12870,,18165,2581.84,2021,13,PRE,2021,1288,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-22,2023000007032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,12849,,18160,803.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-22,2023000007032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,12849,,18161,9.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000007092,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF QUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DA ESTRUTURA DA RESIDENCIA DA QUAL FOI ATINGIDA PELO TEMPORAL, CAUSANDO ESTRAGOS OS QUAIS COMPROMETERAM A UTILIZACAO DA RESIDENCIA, CAUSANDO RISCOS A VIDA.",-728.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-12-22,2023000007092,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032960000000,Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO,,12779,-728.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-22,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,,12890,,18121,0.21,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-22,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,,12890,,18120,86.04,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-22,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12888,,18129,413.01,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-22,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,12888,,18130,0.99,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-22,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13483,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-22,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA JAQ5D87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13484,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-22,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO SPIN PLACA IVD1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13487,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-22,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,13486,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-22,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO UNO WAY PLACA JAA4G65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13485,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-22,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12891,,18126,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-22,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12892,,18128,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-22,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12892,,18127,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-22,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12891,,18125,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-22,2023000007796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA CAMPO NOVO",,12842,,18151,387.52,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-22,2023000007812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",,12843,,18150,670.60,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-22,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12872,,18097,2.30,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-22,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12872,,18096,45.70,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000007903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ON LINE: SOBRE FGTS E E-SOCIAL PARA A SERVIDORA NATACHA FERREIRA DE VARGAS NO DIA 04 DE DEZEMBRO DAS 13HS AS 17HS.,-254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-22,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13470,120.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-22,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13473,132.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-22,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13471,149.58,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-22,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13472,160.66,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-22,2023000008380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 100UND DE 200 ML PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12883,,18167,508.08,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-04,2023-12-22,2023000008383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",3.3.90.30,339030190000000,Material de acondicionamento e embalagem,,,,,603,NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA,PJ,34034228000114,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA PARA ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DOS MEDICAMENTOS DISPERSADOS PELA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12877,,18168,960.00,2023,18,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-22,2023000008400,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE JOGO DE REPARO DO MOTOR DE GIRO, CORPO ROTATIVO, JOGO DE PISTAO, PLACA DE ENCOSTO, COROA ANEL, ENGRENAGENS E ROLAMENTOS PARA USO NO CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DRAGA.",,12844,,18158,17862.10,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-22,2023000008401,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA RECUPERACAO DE CARCACA CENTRAL E MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTES PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - DRAGA",,12845,,18159,7644.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-22,2023000008412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARMARIO COM PORTA ALTA E CHAVE, E POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA COM ENCOSTO E MECANISMO DE REGULAGEM PARA CORRETA ACOMODACAO DE DOCUMENTOS NO ARMARIO E AS CADEIRAS PARA OS SERVIDORES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13482,2660.00,0,,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12881,,18133,800.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008450,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,307,ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008,PJ,17500279000175,,PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12882,,18134,476.00,2023,24,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA.,,13468,592.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA.,,13477,1483.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12875,,18141,889.11,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12886,,18146,2.66,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12887,,18148,3.04,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12886,,18145,1107.09,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12876,,18144,3.04,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12876,,18143,1261.96,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12875,,18142,2.14,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12887,,18147,1261.96,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-22,2023000008473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12884,,18135,538.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023000008659,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBO TECLADO ? MOUSE WIRELESS PARA USO JUNTO A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13474,182.00,0,,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-22,2023000008675,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,13467,415.88,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-22,2023000008679,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO, E MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM DE EIXOS, SOLDA DE SUPORTE BALANCIN, E DESMONTAGEM DE VALVULA DE FREIO PARA O CAMINHAO FORD CARGO, PLACA IAS 8938.",,13492,548.80,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023000008688,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS PARA SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME LEI MUNICIPAL 2.422/2021 E DECRETO MUNICIPAL 109/2023.,,13478,32439.30,0,,2023,82,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4,SANEAMENTO BÁSICO,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023000008691,17,SANEAMENTO,512,SANEAMENTO BASICO URBANO,79,SANEAMENTO BÁSICO,2080,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,225,CITEGEM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTI,PJ,1972503000191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO MULTIFUNCIONAL - CITEGEM, PARA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, RELATIVO  DEZEMBRO/2023, CFE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.",,12833,,18164,8831.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023000008697,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO: ASSEMBLEIA PUBLICA DE AVALIACAO DA CONSULTA POPULAR 2023/2024 QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/12/2023 AS 14:30HS NO AUDITORIO DO SICREDI EM CAMPO NOVO/RS.,,12880,,18152,486.94,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008703,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1357, RELATIVO PERIODO DE  DEZEMBRO/2023.",,12852,,18122,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1257, RELATIVO PERIODO DE  DEZEMBRO/2023.",,12858,,18106,73.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12869,,18169,276.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008710,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,266,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,PJ,92702067008766,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO DE PAGAMENTO NOS CANAIS DE ATENDIMENTO: INTERNET, REDE BANCARIA, UNIDADES LOTERICAS, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA ASSINADO NO DIA 23/04/2015, RELATIVO DEZEMBRO/23. REF TARIFA BANCARIA DA AGENCIA: 0553, CONTA: 04.023674.0-0.",,12878,,18136,459.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008711,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,224,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO,PJ,703157000183,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO PARA COM A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.  REF. A DEBITO EM CONTA DO DIA 08/12/2023.,,12879,,18119,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE QUATRO CAMARAS 1000X20 PARA USO NO CAMINHAO PAC E PRANCHA,,12897,,18157,4.80,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008714,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE QUATRO CAMARAS 1000X20 PARA USO NO CAMINHAO PAC E PRANCHA,,12897,,18156,395.20,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008715,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FAZER UMA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES E RUA COBERTA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,,12894,,18137,25477.54,2023,67,NSA,2023,199,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008715,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FAZER UMA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES E RUA COBERTA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,,12894,,18138,309.44,2023,67,NSA,2023,199,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008716,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FAZER UMA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES E RUA COBERTA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,,12895,,18140,641.00,2023,67,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023000008716,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FAZER UMA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES E RUA COBERTA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS.,,12895,,18139,7576.90,2023,67,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12903,,18113,27.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM QUIOSQUE DA PRACA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 99, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085221796. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12903,,18114,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008723,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12908,,18116,6.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008723,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA, 210, BAIRRO PROGRESSO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3083314836. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12908,,18115,574.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12910,,18117,27.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ANTENA RBS SANTA ROSA, ACS ASFALTICO, 125, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082907828. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12910,,18118,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008759,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE MOLA MESTRO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.,,13466,548.80,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008760,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.,,13463,931.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000008764,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, SOLDA, TORNO E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER",-0.06,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008764,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, SOLDA, TORNO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.",,13464,374.94,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000008766,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E LIMPEZA DE ROCADEIRA TIPO GARTHEN.,-0.08,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023000008766,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E LIMPEZA DE ROCADEIRA TIPO GARTHEN.,,13465,199.92,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13475,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009211,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",100.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009211,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13476,100.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",76.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,13480,76.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",256.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,13481,256.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,500,0,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ON LINE: SOBRE COMPREV: ATUALIZACAO DE COMPREV NA VERSAO 3.1 E 3.2 - CASOS PRATICOS DO SISTEMA PARA A SERVIDORA NATACHA FERREIRA DE VARGAS REALIZADO NOLS DIAS 04 E 05  DE DEZEMBRO TOTALIZANDO 08HS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/12/2023 EM ANEXO.,599.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ON LINE: SOBRE COMPREV: ATUALIZACAO DE COMPREV NA VERSAO 3.1 E 3.2 - CASOS PRATICOS DO SISTEMA PARA A SERVIDORA NATACHA FERREIRA DE VARGAS REALIZADO NOLS DIAS 04 E 05  DE DEZEMBRO TOTALIZANDO 08HS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/12/2023 EM ANEXO.,,13488,599.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009215,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,553,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",8231.33,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,500,0,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS;COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS;PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",1800.00,0,,0,,2022,54,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS;COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS;PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,13490,1800.00,0,,2022,54,PRP,2022,187,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,571,0,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",22261.24,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009218,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PLANO DE SAUDE DAS SERVIDORAS 2911-02 - ANDRESSA APARECIDA DO NASCIMENTO DA ROSA E DAIANE DE LIMA DORNELLES, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.",41.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009218,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PLANO DE SAUDE DAS SERVIDORAS 2911-02 - ANDRESSA APARECIDA DO NASCIMENTO DA ROSA E DAIANE DE LIMA DORNELLES, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.",,13491,41.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009219,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE MATERIAL, MACANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA, BORRACHA DO ?PORTA MALAS, PROTETOR PARA-LAMA DIANTEIRO, GRAMPO P/CHOQUE, ABRACADEIRA CINTA PLASTICA 39 CM, REBITE ALUMINIO, OLEO MOBIL SUPER 5W 30, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL , PIVO ESQUERDO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA, VELAS IGNICAO, PARA TROCA, SUBSTITUICA",2318.90,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000009220,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA SUBSTITUICAO  DE PECAS, GEOMETRIA E CHAPEAMENTO, PINTURA TETO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",1610.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-26,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF A 12ª PARCELA DO 3º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,13516,220.00,0,,2020,5,PRD,2020,3,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000000093,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CAMPO NOVO, SEMANA 20/02 A 24/02",-114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000000237,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,442,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,-268.40,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-12-26,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,13552,40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-26,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,12909,,18199,1059.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-26,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",,12909,,18200,12.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-26,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,12917,,18201,110.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-26,2023000000347,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM AEROPORTO MUNICIPAL, ACS ASFALTICO,  3000. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455720 COMPETENCIA:  /2023.",,12917,,18202,1.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-26,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,12905,,18204,6.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-26,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",,12905,,18203,560.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000000841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",-527.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000000842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",-515.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-12-26,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13536,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000001571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 20/03 A 24/03.",-114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000001850,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2048,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEF CAMPO NOVO, SEMANA 24/04 A 28/04.",-172.35,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-26,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12930,,18194,0.48,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-26,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12930,,18193,198.96,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-12-26,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE DOIS AUTOMOVEIS SPIN PLACA JBG3J53 E JBG1E70 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE  CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,13499,7600.00,0,,2022,1,PRE,2023,86,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000003317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES NA FORMACAO CONTINUADA NA AFUCAMPO.,-374.20,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000003386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,1001,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES NA FORMACAO CONTINUADA NA AFUCAMPO,-182.98,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-12-26,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO DE PNEU PARA O  VEICULO ONIBUS PLACA IUB-1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,13542,30.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-09-19,2023-12-26,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA PARA O  VEICULO ONIBUS ITI-3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,13541,120.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-09-26,2023-12-26,2023000006772,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023, JOGOS REALIZADOS NO DIA 24/12/2023.",,13548,1380.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-12-26,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,12919,,18195,108.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-12-26,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",,12919,,18196,5.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-12-26,2023000007091,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,171,ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO,PJ,8579164000127,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE EMPENHO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.",,12820,,18182,40000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-26,2023000007605,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023, JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 03/12, 10/12 E 17/12/2023.",,13549,4140.00,0,,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-26,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13517,85.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-26,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12928,,18226,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-26,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12928,,18227,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-08,2023-12-26,2023000007729,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RECAPAGENS PARA DOIS PNEUS 275/80 R22.50 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13524,1860.00,0,,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-26,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,13543,182.82,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-26,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,12933,,18218,0.37,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-26,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,12933,,18217,154.75,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-26,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84 USADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,13544,188.36,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13500,120.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13501,195.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13502,138.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12862,,18221,0.54,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12926,,18222,235.18,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12926,,18223,0.57,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12927,,18224,235.18,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12862,,18220,223.71,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12927,,18225,0.57,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13503,94.18,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13518,166.20,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13519,204.98,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12924,,18176,149.22,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12957,,18181,0.31,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12957,,18180,127.11,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12956,,18179,0.44,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12863,,18170,182.38,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12863,,18171,0.44,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12864,,18172,116.06,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12864,,18173,0.28,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12956,,18178,182.38,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12924,,18177,0.36,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12865,,18174,105.01,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12865,,18175,0.25,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,13550,105.26,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12958,,18192,0.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12958,,18191,204.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000008403,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,661,0,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DO CRAS.,-1580.00,0,,0,,2023,18,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000008418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,540,0,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GELADEIRA DESTINADA A ESCOLA MARIO LORENZAO,-2400.00,0,,0,,2023,57,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-26,2023000008424,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,348,ADRIANE MARIA DORNELES - 62059351553,PJ,23743763000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO A SER REALIZADA NO DIA 14/12/2023.,,13523,4500.00,0,,2023,32,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARLA PARA USO NO CAMINHAO PLACA IZK8E82 DA SECRETARIA.,,13495,59.85,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARLA PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA.,,13497,47.88,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO CAMINHAO PLACA IZK8E92 DA SECRETARIA.,,13496,960.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA.,,13498,883.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12929,,18185,263.87,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12929,,18186,0.63,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-26,2023000008468,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA E CALIBRACAO DA CHAVE DE ACIONAMENTO ELETRICO DA TOMADA DE FORCA DO TRATOR JOHN DEERE 6100J.,,13528,165.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-26,2023000008469,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO, TORNO E SOLDA NO MANCAL DO CARDAM E CONSERTO DE VAZAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CARREGADOR POWER ZZ.",,13527,770.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-26,2023000008470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS ROLAMENTOS MANCAL, DOIS RETENTORES DO MANCAL DO CARREGADOR POWER ZZ..",,13493,430.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-26,2023000008471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GRAXA CUBO PARA MANCAL E CARDAM PARA USO NO CARREGADOR POWER ZZ.,,13535,120.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-26,2023000008472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO PARA ELIMINAR VAZAMENTO NO CABECOTE DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR E VAZAMENTO NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA JCB.,,13526,210.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023000008485,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12702,,18389,944.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023000008485,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12702,,18390,76.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023000008504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12552,,18391,1860.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023000008504,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12552,,18392,151.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023000008518,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12566,,18394,125.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023000008518,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12566,,18393,1549.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023000008657,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA USO NA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPACE FOX PLACA IVH 0169.,,12931,,18187,180.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023000008661,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,348,ADRIANE MARIA DORNELES - 62059351553,PJ,23743763000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA CAMPO NOVO A SER REALIZADA NO DIA 21/12/2023.,,13522,3200.00,0,,2023,32,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-26,2023000008672,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FLUIDO DOT 4 PARA USO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,,13530,45.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-26,2023000008685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 275/80R.22.5.,,13525,319.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008725,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12911,,18205,1088.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008725,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  PAVILHAO DE OBRAS, RUA SETE DE SETEMBRO, 200, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4003618674. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12911,,18206,13.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008730,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12922,,18197,108.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008730,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, AV. BENTO GONCALVES,1040, CODIGO DO IMOVEL 1598712-4. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12922,,18198,5.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12925,,18183,184.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008733,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR O PREFEITO QUE RETORNOU DE BRASILIA/DF.",,12932,,18188,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008734,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE AO MOTORISTA, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/12/2023 PARA LEVAR O PREFEITO QUE VIAJOU A BRASILIA/DF.",,12934,,18189,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12935,,18215,212.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008741,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12941,,18207,1970.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008742,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12942,,18208,749.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008745,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,12945,,18210,229.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008745,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,362,KEILA TAIS KAMPHORST,PF,3880975078,6112673808,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,12945,,18209,2975.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008750,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12950,,18211,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008751,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12951,,18212,328.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,12954,,18214,215.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,385,MARIA LUCIA MENDEZ MACHADO FERREIRA,PF,56817380006,6049793191,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,12954,,18213,1639.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,398,ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA,PJ,97837561000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 14/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,12962,,18190,5514.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008759,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE MOLA MESTRO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82.,,13529,950.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008759,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,CORRECAO DE VALOR,,13466,-548.80,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008761,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE OLEO SELENIA 5W30 PARA VAN DUCATO PLACA IQV 5293.,,13534,552.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008762,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA USO NA VAN DUCATO PLACA IQV 5293.,,13533,55.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008763,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE CAPA DE POLIA METALICA, PARAFUSO PHILIPS E MANGUEIRA DE GASOLINA PARA USO NO CONSERTO DA ROCADEIRA VONDER.",,13532,77.50,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008765,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE PARAFUSO ALLEN E ARRUELA PRESSAO PARA CONSERTO DA ROCADEIRA TIPO GARTHEN.,,13531,8.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023000008767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,335,CLAIRTON ROGERIO BERNICH DE QUADROS,PF,60330007068,1034993723,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12963,,18184,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023000008770,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, FECHADURAS LARGA PARA PORTA EXTERNA, PARA TROCA, SUBSTITUICAO NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,13540,169.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023000008771,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,277,LUCIMARA DORNELES RAUBER,PF,99526034015,9077915142,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO DA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA UNDIME/CELEIRO NO MUNICIPIO DE DERRUBADAS/RS. NO DIA 18/12/2023.",,12987,,18219,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023000008773,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,377,EVAMDRO CARLOS MEDEIROS,PF,68735510072,9052607406,"PELA DESPESA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SERVIDORAS AO MUNICIPIO DE DERRUBADAS/RS PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DA UNDIME/CELEIRO NO DIA 18/12/2023.",,12988,,18216,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOCORRO PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, PARA SUBSTITUICAO DE PNEUS DO VEICULO, UTILIZADO EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA.",,13537,30.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008797,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,13329,,18395,1420.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008798,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,13330,,18396,844.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008798,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,13330,,18397,918.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13331,,18399,3629.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13331,,18398,11913.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13332,,18400,1653.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13332,,18401,141.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008801,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,13333,,18402,9317.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008801,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,13333,,18403,7484.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13334,,18404,3677.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008809,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13341,,18405,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008810,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13342,,18407,1115.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008810,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13342,,18406,3187.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008811,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13343,,18408,645.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008815,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13347,,18409,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,13350,,18411,492.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,13350,,18410,3316.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13351,,18412,19600.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13351,,18413,10824.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13352,,18414,292.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13353,,18415,4573.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008822,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13354,,18416,3173.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13355,,18418,64.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13355,,18417,793.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13356,,18419,3434.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13356,,18420,2081.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008832,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13364,,18421,1199.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,13366,,18423,234.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,13366,,18422,12147.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,13367,,18425,1107.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,13367,,18424,12645.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008838,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13370,,18426,12876.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008838,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13370,,18427,8496.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008839,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13371,,18428,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008840,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13372,,18429,2159.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008841,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13373,,18430,3246.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008842,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13374,,18431,558.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008846,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13378,,18432,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008847,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13379,,18433,380.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008848,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13380,,18434,8676.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008848,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13380,,18435,6811.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008849,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13381,,18436,2837.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008850,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13382,,18437,3838.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008851,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13383,,18438,1117.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,13388,,18440,1901.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,13388,,18439,4698.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,13393,,18441,7854.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,13393,,18442,1516.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13394,,18443,10837.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13394,,18444,10880.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008863,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13395,,18445,3.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008864,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13396,,18446,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008865,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13397,,18447,1777.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008866,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13398,,18448,3531.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008867,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13399,,18450,329.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008867,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13399,,18449,4064.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008868,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13400,,18451,2059.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008869,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,13401,,18453,1076.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008869,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,13401,,18452,4439.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008877,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13409,,18454,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008878,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13410,,18455,4501.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008878,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13410,,18456,2351.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008879,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13411,,18457,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008880,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13412,,18458,488.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13413,,18459,493.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13413,,18460,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008887,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13419,,18461,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13420,,18262,3894.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13420,,18263,484.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13421,,18264,1350.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13421,,18265,109.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008894,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13426,,18266,547.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13427,,18267,57109.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13427,,18268,25876.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008896,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13177,,18269,19365.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008897,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13178,,18270,13248.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13179,,18272,3533.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008898,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13179,,18271,30690.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008904,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13185,,18296,3237.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008905,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13186,,18297,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008906,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13187,,18273,8757.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008907,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13188,,18274,6143.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008907,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13188,,18275,1153.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008908,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13189,,18276,2919.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13190,,18278,164.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008909,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13190,,18277,2025.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008918,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13199,,18279,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008919,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13200,,18280,1824.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008920,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13201,,18282,11608.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008920,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13201,,18281,15165.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008921,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13202,,18283,7444.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008922,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13203,,18284,2018.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13204,,18286,1132.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008923,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13204,,18285,8309.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008930,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13211,,18298,1523.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008931,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13212,,18287,6567.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008932,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13213,,18288,2189.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008937,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13218,,18289,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008938,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13219,,18291,9466.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008938,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13219,,18290,8437.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13220,,18292,4833.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008940,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13221,,18293,3575.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13222,,18294,6557.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13222,,18295,671.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13228,,18340,344.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13228,,18339,2550.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13229,,18341,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13230,,18342,511.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13231,,18343,446.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13231,,18344,36.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13240,,18345,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13241,,18346,8694.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13241,,18347,3568.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13242,,18348,924.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13243,,18349,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008963,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13244,,18350,2572.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008964,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13245,,18351,668.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13246,,18353,361.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008965,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13246,,18352,3951.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008972,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13253,,18354,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008973,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13254,,18356,3606.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008973,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13254,,18355,3860.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008974,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13255,,18357,1640.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008975,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13256,,18358,3656.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008975,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13256,,18359,297.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008976,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13257,,18360,3200.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13263,,18362,9794.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13263,,18361,22331.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13264,,18363,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011310000000,Gratificação por exercicio de cargos,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13265,,18364,2757.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008985,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13266,,18365,2907.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13267,,18366,4525.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13268,,18368,628.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13268,,18367,8716.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13276,,18369,1333.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13277,,18370,3862.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13277,,18371,480.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13278,,18372,2638.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13279,,18373,1339.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13279,,18374,108.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000008999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13280,,18375,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13289,,18376,6789.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13289,,18377,4459.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13290,,18378,883.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13291,,18379,3707.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13291,,18380,336.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009017,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13298,,18381,952.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13299,,18382,1742.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13299,,18383,1569.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009019,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13300,,18384,630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13301,,18385,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13302,,18386,1445.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13302,,18387,117.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009027,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13308,,18388,6.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13309,,18462,4079.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13309,,18463,1179.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13310,,18464,307.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13311,,18465,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13312,,18466,1124.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13313,,18468,182.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13313,,18467,2248.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13319,,18469,8421.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13319,,18470,3759.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009039,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13320,,18471,1170.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009040,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13321,,18472,492.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009041,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13322,,18473,1946.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009041,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13322,,18474,157.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009042,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13323,,18475,615.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009043,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,13324,,18477,2689.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009043,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,13324,,18476,2825.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009051,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13032,,18478,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13033,,18299,1601.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13033,,18300,131.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,13040,,18301,12801.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009060,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13041,,18302,5094.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,13042,,18303,19836.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,13042,,18304,13230.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13043,,18306,4793.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13043,,18305,14226.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13044,,18307,10878.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13044,,18308,12670.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13045,,18309,2647.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13046,,18310,797.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13047,,18311,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13048,,18312,2499.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13049,,18313,3068.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13050,,18315,164.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13050,,18314,2029.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13071,,18316,190.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13072,,18317,918.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13072,,18318,74.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13075,,18320,621.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13075,,18319,7671.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13090,,18322,40.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13090,,18321,499.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13095,,18323,1157.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13095,,18324,1048.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13096,,18325,1676.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13097,,18326,20857.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13097,,18327,23473.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13098,,18328,78.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13099,,18329,4079.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13100,,18330,1523.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13101,,18331,7458.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13102,,18332,9206.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13103,,18333,4648.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13103,,18334,385.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13104,,18335,12422.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13105,,18337,1362.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13105,,18336,4152.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009134,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13115,,18338,799.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13116,,18241,306.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009135,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13116,,18242,24.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13123,,18243,2019.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13124,,18244,1256.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13125,,18246,2468.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13125,,18245,2814.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13126,,18248,1450.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13126,,18247,2831.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13127,,18249,14093.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13127,,18250,7325.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13128,,18252,569.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13128,,18251,1462.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009148,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13129,,18253,3337.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13130,,18254,1334.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13131,,18255,406.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13132,,18256,3682.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13133,,18257,613.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13134,,18259,245.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13134,,18258,3023.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13135,,18260,751.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13135,,18261,60.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13138,,18234,4039.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13139,,18236,3317.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13139,,18235,7247.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13140,,18237,14362.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13140,,18238,9406.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13141,,18239,4753.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13142,,18240,5524.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13143,,18228,1872.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13143,,18229,2087.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13144,,18230,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011400000000,Gratificacoes especiais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13145,,18231,1841.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13146,,18232,969.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13146,,18233,78.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009166,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13147,,18479,756.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009166,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13147,,18480,61.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13152,,18481,705.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009172,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13153,,18482,7115.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009172,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004990200000,Contratação por Tempo Determinado Demais Profissionais,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13153,,18483,2266.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009173,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13154,,18485,19734.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009173,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011010000000,Vencimentos e salarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13154,,18484,25607.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009174,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13155,,18486,30.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009175,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13156,,18487,1621.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009176,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13157,,18488,4267.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009177,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13158,,18489,507.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009178,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13159,,18490,10108.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13160,,18491,5109.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009179,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13160,,18492,414.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009180,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13161,,18494,145.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009180,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13161,,18493,1692.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009181,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011510000000,"Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários",,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13162,,18495,5175.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13163,,18496,3506.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009182,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13163,,18497,2008.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009192,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13173,,18498,79.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023000009195,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,395,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,87613162000183,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13176,,18499,571.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023000009204,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,655,ANA QUELI SILVA DIAS,PJ,18599315000162,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PALCO 7X6M PARA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DA BIBLIA (NO BRASIL, O DIA DA BIBLIA COMECOU A SER COMEMORADO COM A CHEGADA DOS PRIMEIROS CRISTAOS EVANGELICOS, EM 1850, E FOI FICANDO CADA VEZ MAIS POPULAR AO LONGO DOS ANOS, ATE SER RECONHECIDA OFICIALMENTE EM TODO O TERRITORIO NACIONAL EM 2001, ATRAVES DA LEI N.º 10.335, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.)",,13494,5400.00,0,,2023,74,PRD,2023,222,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009221,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,716,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - DEMAIS AREAS INVERNADA ARTISTICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 01/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 37/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",3375.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009221,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - DEMAIS AREAS INVERNADA ARTISTICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 01/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 37/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13504,3375.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009222,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,715,0,,,645,NATHAN SANTOS ROLIM LTDA.,PJ,41334005000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL CAMPO NOVO(RS): MEMORIAS E HISTORIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 01/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",10339.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009222,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,645,NATHAN SANTOS ROLIM LTDA.,PJ,41334005000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL CAMPO NOVO(RS): MEMORIAS E HISTORIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 01/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13505,10339.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009223,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,500,0,,,162,MARIA SALETE DA SILVA FRIEDRICH,PF,96213612068,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 1º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009223,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,162,MARIA SALETE DA SILVA FRIEDRICH,PF,96213612068,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 1º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13509,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009224,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,715,0,,,325,CPM ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALLES,PJ,90870288000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL REVIVENDO A HISTORIA DA EDUCACAO EM CAMPO NOVO(RS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 02/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",10339.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009224,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,325,CPM ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALLES,PJ,90870288000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL REVIVENDO A HISTORIA DA EDUCACAO EM CAMPO NOVO(RS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 02/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13506,10339.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009225,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,715,0,,,419,PAULO CESAR BUENO LTDA,PJ,44325921000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL VIVER E REVIVER CAMPO NOVO(RS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 03/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",10339.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009225,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,419,PAULO CESAR BUENO LTDA,PJ,44325921000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL VIVER E REVIVER CAMPO NOVO(RS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 03/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13507,10339.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009226,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,715,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL REVIVENDO A HISTORIA DA CULTURA GAUCHA EM CAMPO NOVO(RS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 04/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",10339.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009226,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL REVIVENDO A HISTORIA DA CULTURA GAUCHA EM CAMPO NOVO(RS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 04/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13508,10339.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009227,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,500,0,,,174,ADEMIRO SCHMIDDEL,PF,40550907068,7110042202,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 2º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009227,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,174,ADEMIRO SCHMIDDEL,PF,40550907068,7110042202,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 2º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13510,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009228,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,500,0,,,368,LIZIANE DE AGUIAR,PF,4034897090,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 3º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009228,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,368,LIZIANE DE AGUIAR,PF,4034897090,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 3º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13511,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009229,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,500,0,,,519,TERESINHA APARECIDA DA SILVA GUEDES,PF,47293616015,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 4º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009229,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,519,TERESINHA APARECIDA DA SILVA GUEDES,PF,47293616015,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 4º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13512,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009230,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,500,0,,,329,MARIA IZABEL HELDT SCHMITH,PF,40710734034,5048457872,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 5º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009230,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,329,MARIA IZABEL HELDT SCHMITH,PF,40710734034,5048457872,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 5º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13513,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009231,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,500,0,,,344,MARILI CASSE,PF,396947042,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 6º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009231,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,344,MARILI CASSE,PF,396947042,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 6º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13514,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009232,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,500,0,,,500,CASSIANE BATISTA PROENSA,PF,3685913018,1120140081,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 7º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009232,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,500,CASSIANE BATISTA PROENSA,PF,3685913018,1120140081,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 7º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13515,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009233,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E REFORMA DE PORTAO BASCULANTE DA GARAGEM DA SECRETARIA.,2380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MATERIAL, PECAS E OUTROS ITENS PARA REVISAO, CONSERTO, TROCA E SUBSTITUICAO, NO ONIBUS PLACA ITI 3045.",15419.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA, SUBSTITUICAO DE PECAS E OLEO CAIXA E DIFERENCIAL, SOLDA, CONSERTO DOS BANCOS (ESTOFADOS) TROCA DOS AMORTECEDORES REPAROS NAS MOLAS E EMBUCHAMENTOS E TERMINAIS DE DIRECAO, CALCO DO MOTOR NO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",8350.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009236,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,500,0,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE MATERIAS PARA REPAROS NA ESTRUTURA DA RESIDENCIA DE MUNICIPE AFETADO POR TEMPORAL.,728.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009236,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESTRUTURA DA RESIDENCIA DE MUNICIPE AFETADO POR TEMPORAL. EMPENHO ANTERIOR Nº 7092/2023.,,13557,728.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.",44.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DO PORTAO  ELETRONICO DA ENTRADA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DO PORTAO  ELETRONICO DA ENTRADA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ANTERIOR Nº 8684/2023.,,13556,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,1001,,,526,49.165.586 GELSI BONES DA SILVA,PJ,49165586000133,,"REQUISICAO PARA SERVICO, MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE LETREIROS DO NOME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIO LORENZAO E CAMPO NOVO.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,1001,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA CONSERTO, REPAROS EM DUAS HIDRAS DE DESCARGA  E VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009241,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039690000000,Seguros em geral,600,0,,,51,GENTE SEGURADORA SA,PJ,90180605000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO  PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO: FIAT STRADA FREEDOM;  PLACA: JBR-9B32 RENAVAN : 1331022565.",1693.54,0,,0,,2023,64,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009242,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",502,0,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICROACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES. ?? APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CONSTRUCAO DE 06 MICRACUDES?? CONFORME TERMO DE REFERENCIA.",10496.40,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009243,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",502,0,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICROACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES. ?? APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CONSTRUCAO DE 06 MICRACUDES?? CONFORME TERMO DE REFERENCIA.",1103.60,0,,0,,2023,19,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",31.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13520,31.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009245,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,320,DAVIT HARTMANN,PF,97628220053,7077158025,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO FOI BUSCAR O MOTORISTA DA SECRETARIA QUE LEVOU O VEICULO PRA CONSERTO.",31.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009245,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,320,DAVIT HARTMANN,PF,97628220053,7077158025,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO FOI BUSCAR O MOTORISTA DA SECRETARIA QUE LEVOU O VEICULO PRA CONSERTO.",,13521,31.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009246,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",600,3110,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO DEZEMBRO/2023.,13620.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009246,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO DEZEMBRO/2023.,,13538,13620.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. DEZEMBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,386.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. DEZEMBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,13539,386.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009248,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,349,JESSICA VEIGA DOS SANTOS MATER,PF,2935255011,7106774032,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009248,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,349,JESSICA VEIGA DOS SANTOS MATER,PF,2935255011,7106774032,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,13545,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009249,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009249,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,13546,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009250,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,0,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009250,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,13547,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009251,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,0,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/12/23 A 29/12/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 6000/2023.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009251,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/12/23 A 29/12/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 6000/2023.",,13551,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,0,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE OPERARIOS PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",37983.93,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE OPERARIOS PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,13553,37983.93,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009253,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",500,0,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1405.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009253,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13554,1405.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009254,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",1357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009254,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13555,1357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009255,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 11/2023.",2659.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009255,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 11/2023.",,13558,2659.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009256,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,500,0,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 11/2023.",204.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009256,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 11/2023.",,13559,204.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 5867/2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009258,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 126/2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009259,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,500,1002,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 127/2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA.",22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023000009260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",385.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-12-27,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,584,,1329,452.90,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-12-27,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,584,,1328,37289.01,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-12-27,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,585,,1331,1261.66,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-12-27,2022000003865,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1,RECURSO LIVRE,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE OBRA REF. AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,585,,1330,14913.45,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-12-27,2022000003866,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1572,EMENDA ESPECIAL - SALÃO COMUNITÁRIO VILA TURVO,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,587,,1334,19752.25,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-12-27,2022000003866,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1572,EMENDA ESPECIAL - SALÃO COMUNITÁRIO VILA TURVO,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,586,,1332,49387.79,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-12-27,2022000003866,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1572,EMENDA ESPECIAL - SALÃO COMUNITÁRIO VILA TURVO,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,587,,1335,1671.02,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2022,2023,2022-05-31,2023-12-27,2022000003866,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1572,EMENDA ESPECIAL - SALÃO COMUNITÁRIO VILA TURVO,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?.",,586,,1333,599.85,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO TRATOR.,,13577,747.50,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,13004,,18595,5.31,2020,33,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",,13004,,18594,171.69,2020,33,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000000130,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONATAGEM, CONCERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.",-31.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000000137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IWF8304.",-270.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000000139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAT6J84.",-270.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000000140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,660,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PBN8B84",-162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000000141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA INTERNET, IRA CONTRIBUIR DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE CAMPO NOVO/RS, BEM COMO SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO DAS ROTAS REALIZADAS DURANTE AS ATIVIDADES DESTA INSTITUICAO. VEICULO FIAT DUCATO PLACA IPD-2305.",-54.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-12-27,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,13455,,18673,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-12-27,2023000000255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,,13455,,18672,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-27,2023000000328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1371, MES DE REFERENCIA  /2023.",,12851,,18571,190.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-27,2023000000329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1328, MES DE REFERENCIA   /2023.",,12853,,18572,117.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-27,2023000000333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1260, MES DE REFERENCIA   /2023.",,12857,,18573,81.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-27,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,12916,,18538,10.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-27,2023000000340,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DAS UNIDADE CONSUMIDORA: PM ILUMINACAO DO GINASIO, AV. BENTO GONCALVES, 1250, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085511338. COMPETENCIA:  /2023.",,12916,,18537,844.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-27,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,12915,,18540,10.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-27,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",,12915,,18539,885.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-27,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,12912,,18583,1407.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-27,2023000000348,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA ANTONIO P. SALAZAR, 366, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082482860. COMPETENCIA:  /2023.",,12912,,18584,17.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-12-27,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,12996,,18575,91.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-12-27,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",,12996,,18576,4.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-12-27,2023000000793,6,SEGURANCA PUBLICA,181,POLICIAMENTO,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2089,APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,113,GLOBO MOVEL LTDA,PJ,15158641000146,1730014531,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTA TELEFONICA E INTERNET QUE E USADO NO TABLET DA BRIGADA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2033-11.",,13450,,18689,54.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000000811,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.,-3503.40,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000000932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE UM FILTRO DE AGUA NA COZINHA.,-24.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000000933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DE UM FILTRO DE AGUA NA COZINHA.,-5.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000001069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:   /2023.",-89.08,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000001073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA:   /2023.",-5.94,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-12-27,2023000001447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,13439,,18709,4484.40,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-12-27,2023000001449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,77,AGUIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,11416420000170,43206541584,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,13440,,18693,488.40,2022,3,PRP,2022,50,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-12-27,2023000001450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,13437,,18694,7004.30,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,500,1001,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",-3.57,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-12-27,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 11. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,13579,1813.83,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-12-27,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,CORRECAO DE VALOR,,13579,-1813.83,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-12-27,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 11. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,13602,1810.26,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-02-22,2023-12-27,2023000001486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,13438,,18695,917.96,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000001579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 20/03 A 24/03.",-114.90,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000001586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEF MARIO LORENZAO, SEMANA 20/03 A 24/03.",-460.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000001718,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2091,MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,462,MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA,PJ,14547309000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE REGENTE DE BANDA MARCIAL, PARA A INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL VALMIR RODRIGUES, E ATENDIMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",-2000.01,0,,0,,2022,44,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000001817,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000001845,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA AABB COMUNIDADE, SEMANA 24/04 A 28/04.",-269.25,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000002421,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,500,0,,,239,PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA,PJ,22949096000171,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA JUSSARA DE FATIMA ZANCANARO E KATIANE ANDRESSA RASCHE , O MESMO SE DEVE POIS AS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS SE DAO PRATICAMENTE TODAS NUM FORMATO DIGITAL.",-10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12978,,18675,0.47,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-27,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,,12978,,18674,193.43,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-27,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,13457,,18676,290.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-27,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,13458,,18678,303.97,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-27,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,13458,,18679,0.73,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-12-27,2023000002487,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS,,13457,,18677,0.70,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-12-27,2023000003083,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,13448,,18688,421.56,2021,11,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000003293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,107,JULI CAROLINE FORTES,PJ,9213806000132,,AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA SUBSTITUICAO NO PREDIO DO CRAS.,-78.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-12-27,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,12979,,18552,554.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-12-27,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",,12979,,18553,27.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-12-27,2023000003392,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13582,502.07,0,,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-12-27,2023000003393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13583,478.54,0,,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-12-27,2023000003394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13584,395.40,0,,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-12-27,2023000003395,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13585,605.20,0,,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-12-27,2023000003397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 25/05/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13578,866.02,0,,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-12-27,2023000004023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E REALIZACAO DE CERCAMENTO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO A ESTABILIZACAO DO SOLO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,12986,,18661,39016.47,2023,1,TMP,2023,120,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-12-27,2023000004023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1048,REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E REALIZACAO DE CERCAMENTO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL.  A SER EXECUTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA. TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO A ESTABILIZACAO DO SOLO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.",,12986,,18662,1206.70,2023,1,TMP,2023,120,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004081,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO PIM. REALIZADO NO MES DE JULHO/23.,-39.95,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,660,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,"AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).",-115.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2135,MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,500,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA PADARIA COMUNITARIA.,-464.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,-29.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004572,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/07 A 28/07",-81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 24/07 A 28/07",-289.50,0,,0,,2022,10,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 17/07 A 21/07.",-81.95,0,,0,,2022,13,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004732,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),660,0,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS),-838.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),500,0,,,583,FERNANDO PEREIRA DE CASTRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO,PJ,39825322000105,,AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR,-476.00,0,,0,,2023,14,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",-329.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000004887,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB.",-84.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000005231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 31/07 A 04/08.",-146.25,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000005287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 07/08 A 11/08.",-162.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000005303,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 28/08 A 01/09",-146.25,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000005306,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA AABB, SEMANA 14/08 A 18/08",-114.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,700,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",-558.90,0,,0,,2023,34,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000005348,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 41.257 METROS DE PEDRA BRITA Nº01 PARA USO NO ASSENTAMENTO DO CHAO DO GALPAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,-0.41,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-12-27,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,13574,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000005405,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1,500 MT DE PEDRA BRITA Nº01 PARA USO NA CALCADA DA ENTRADA LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.",-0.02,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-12-27,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO",,12736,,18531,5380.71,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-12-27,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO",,12735,,18530,136.06,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-12-27,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO",,12735,,18529,11202.09,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-11,2023-12-27,2023000005528,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M?. ADITIVO",,12736,,18532,65.35,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000006229,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO PARA O VEICULO CRUZE.,-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000006230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA VEICULO CRUZE.,-38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000006251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E ARLA, PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",-0.74,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000006259,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE CRUZE E UNO,-11.39,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000006313,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2115,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,669,0,,,631,C. GAZOLA BARRO LTDA,PJ,27907090000155,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA.,-1306.85,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000006317,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,267,BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI,PJ,30759356000174,330022229,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,-1353.20,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000006734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,1001,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPO NOVO.,-66.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-12-27,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AIR CROSS PLACA PBN8B84 A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,13598,40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-12-27,2023000006951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,639,MOTIVA TREINAMENTO LTDA-ME,PJ,13578407000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO COM PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL.,,12975,,18615,5333.32,2023,55,PRD,2023,180,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000006962,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,71,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,2054,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA APAE. SEMANA 27/11 A 01/12.,-134.80,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-12-27,2023000007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1414, MES DE REFERENCIA:   /2023.",,12850,,18608,143.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-10-17,2023-12-27,2023000007025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",1018,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.,,13434,,18567,2970.00,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007036,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO. SEMANA 13/11 A 17/11,-30.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007039,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 27/11 A 01/12",-11.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007041,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 13/11 A 17/11",-84.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007042,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 06/11 A 10/11",-54.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007043,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 30/10 A 03/11",-50.00,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007495,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO GABINETE.,-25.47,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007569,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 18 LITROS DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA USO NA TROCA DE OLEO PARA O CARREGADOR POWER ZZ.,-540.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007616,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA USO NO CONSERTO DO CARREGADOR POWER ZZ.,-250.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-27,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13444,,18666,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-27,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13443,,18663,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-27,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13443,,18664,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-27,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12866,,18599,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-27,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,12866,,18598,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-27,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13444,,18665,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-12-27,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,12995,,18577,380.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-08,2023-12-27,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",,12995,,18578,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,500,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",-32.60,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-27,2023000007813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12.",,13600,646.60,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-27,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,13447,,18680,45.70,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-27,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12972,,18546,7.10,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-27,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12973,,18547,75.00,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-27,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,13447,,18681,2.30,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-27,2023000007814,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO FROTAS DA SECRETARIA",,12972,,18545,140.90,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-27,2023000007859,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,1010,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,625,J GUILHERME PAVAO LTDA,PJ,51190667000135,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA AQUECIMENTO DE AGUA, VISANDO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13023,,18593,132.90,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-22,2023-12-27,2023000007910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,13572,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000007911,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. COMPETENCIA:   /2023.",-6.12,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000008251,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE TORNO E SOLDA E MAO DE OBRA MECANICA PARA CONCERTO DO CAMINHAO VW 26.280 PLACA JBI-6C28,-0.07,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-27,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,13570,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-27,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 01 SERVENTE PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO LORENZAO.",,13566,3453.08,0,,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO JAP7G19.,,13576,92.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO JAQ5D87.,,13575,373.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12968,,18601,0.33,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12969,,18602,315.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13442,,18669,321.23,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13008,,18607,0.61,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13008,,18606,252.39,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13007,,18605,0.72,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13007,,18604,298.28,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12969,,18603,0.76,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13441,,18667,143.40,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13442,,18670,0.77,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12968,,18600,137.67,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13441,,18668,0.35,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB. VEICULO JBG1E70.",,13568,188.36,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB. VEICULO JAA4G65.",,13567,144.04,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13012,,18656,0.40,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13453,,18707,221.07,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13453,,18708,0.53,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12966,,18645,176.85,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12966,,18646,0.43,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12967,,18647,193.43,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12967,,18648,0.47,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13009,,18649,132.64,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13009,,18650,0.32,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13010,,18651,99.48,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13010,,18652,0.24,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13011,,18653,110.53,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13011,,18654,0.27,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13012,,18655,165.80,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12964,,18641,248.70,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12964,,18642,0.60,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12965,,18643,198.96,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,12965,,18644,0.48,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,12971,,18657,731.46,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM,,12970,,18658,906.88,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12983,,18682,210.01,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,13454,,18684,187.91,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,13454,,18685,0.45,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,12983,,18683,0.51,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023000008327,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2017,COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM,3.3.90.31,339031990000000,Outras premiacoes,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO DE PREMIOS A SER REALIZADAS PELA ACI CONFORME LEI MUNICIPAL.,,13429,,18705,6953.00,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-27,2023000008413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",4.4.90.52,449052410000000,Equipamentos de t.i.c. - computadores,,,,,544,V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA,PJ,49457481000158,,"AQUISICAO DE UM NOTEBOOK BASICO PROCESSADOR DE DOIS NUCLEOS E EXPECIFICACOES CONSTANTES DA DESCRICAO DO PRODUTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 85/2023, O QUAL SERA DE SUMA IMPORTANCIA PARA UTILIZACAO JUNTO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUANTO A INSERCAO DE DADOS E FACIL LOCOMOCAO QUANDO DA NECESSIDADES DA FARMACIA PARA ESTES FINS.",,13016,,18659,2890.00,2023,21,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-27,2023000008433,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,4.4.90.52,449052470000000,Equipamentos de t.i.c. - telefonia,,,,,416,JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI,PJ,30915834000198,258741970,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.,,12961,,18660,1500.00,2023,52,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000008448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/12/2023 BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE CHEGARA DE BRASILIA NO DIA 15/12/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 14/12/2023 AS 12:00HS A PORTO ALEGRE/RS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2023 AS 23:00HS.",-20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,295,SEVERINO DORNELES BATISTA,PF,58599258087,1037420328,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM VIAJEM.,,12466,-20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,12977,,18625,0.17,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,12977,,18624,71.65,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008460,23,COMERCIO E SERVICOS,692,COMERCIALIZACAO,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2030,REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA INSTALACOES TEMPORARIAS PARA A EXPO NOVO 2023.",,12985,,18623,52450.65,2023,81,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA.,,13592,1121.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13018,,18635,2.55,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12974,,18626,619.51,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12974,,18627,1.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12976,,18628,441.69,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12976,,18629,1.06,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12993,,18630,45.70,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,12993,,18631,2.30,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13001,,18632,768.22,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13001,,18633,1.85,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13018,,18634,1061.20,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13452,,18696,1147.24,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13452,,18697,2.76,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13456,,18698,258.13,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13456,,18699,0.62,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13459,,18700,774.39,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13459,,18701,1.86,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008519,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12567,,18524,258.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008520,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12568,,18525,83.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,12621,,18521,109.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,12656,,18507,191.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,12657,,18508,111.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,12668,,18509,939.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,12671,,18510,166.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,12680,,18511,109.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008648,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  2ª PARCELA 13º SALARIO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,12696,,18526,207.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008666,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M2. ADITIVO DE VALOR 02.",,12738,,18533,4480.19,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008666,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M2. ADITIVO DE VALOR 02.",,12739,,18536,182.05,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008666,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M2. ADITIVO DE VALOR 02.",,12739,,18535,2151.97,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023000008666,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1046,AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA TURVO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA QUADRA COMUNITARIA DA VILA TURVO, COM AREA TOTAL DE IMPLANTACAO DE 1.088,29M2. ADITIVO DE VALOR 02.",,12738,,18534,379.02,2022,5,TMP,2022,99,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-27,2023000008673,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE UMA CUICA PARA USO NO CONSERTO DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA IRZ 0146.,,13595,78.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-27,2023000008674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO, SALA DOS ACS E NA FARMACIA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13599,352.00,0,,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-27,2023000008676,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MARIO LORENZAO.,,13432,,18703,532.87,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-27,2023000008677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PECAS PARA CONSERTO, TROCA, SUBSTITUICAO EM TODO O SISTEMA DE FREIO E CUBOS DAS RODAS, E TROCA DE OLEO COM FILTRO E TROCA DE TODOS OS FILTROS  DE COMBUSTIVEL E AR DO MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.PECAS E PRODUTOS USADOS:JOGO DE LONA DE FREIO, COLA, REBITE DE ALUMINIO, PORCA CARCACA DIFERENCIAL MERITOR, MOLA SAPATA PAT",,13019,,18565,1979.38,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-27,2023000008678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE OLEO E FILTROS DO OLEO DE COMBUSTIVEL E DE AR DO MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,13020,,18566,620.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-27,2023000008680,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA IRZ 0146.,,13594,98.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-27,2023000008681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA AJUSTANDO OS ANGULOS PARA TRAFEGAR EM LINHA RETA E BALANCEAMENTO EVITANDO OSCILACOES E TREMORES DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1H83, PARA MANUTENCAO, ESTABILIDADE E SEGURANCA DO VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS.",,13022,,18614,188.63,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-27,2023000008689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE SEIS LITROS DE OLEO 5W30 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA JBI 8B93, VISANDO SUA MANUTENCAO E CONSERVACAO.",,13005,,18612,570.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-27,2023000008692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO, UMA LAMPADA H7 E CINCO LAMPADAS DE VIDRO PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VAN FIAT DUCATO ENGESIGESE DE PLACA JBI 8B93, VISANDO SUA MANUTENCAO, VEICULO UTILIZADO DIARIAMENTE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM EXAMES E CONSULTAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13006,,18613,135.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-27,2023000008694,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.,,13003,,18616,531.91,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-27,2023000008695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTROS E REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.",,13436,,18692,617.30,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-27,2023000008696,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2043,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL.,,13435,,18704,905.12,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-27,2023000008699,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,55,APOIO AO TURISMO REGIONAL,2114,MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CONJUNTO DE ARMACOES DE FERRO EM FORMATO DE CORACOES PARA EMBELEZAMENTO EM PONTO TURISTICO DA CIDADE DE CAMPO NOVO.,,13002,,18618,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-27,2023000008701,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO ESPACO DO CEMITERIO MUNICIPAL.,,12999,,18548,650.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-27,2023000008701,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO ESPACO DO CEMITERIO MUNICIPAL.,,12999,,18549,7.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-27,2023000008702,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CONTROLE DO PORTAO DO ESTACIONAMENTO NOS FUNDOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL UTILIZADO PARA GUARDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA.,,13000,,18619,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023000008705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1169, MES DE REFERENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12859,,18609,90.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023000008706,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1074, RELATIVO PERIODO DE DEZEMBRO/2023.",,12861,,18574,60.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023000008707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,406,MARISTELA PAINS,PF,98140094072,6075199023,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12867,,18640,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023000008713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,,,,,465,TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.,PJ,45850144000175,1470056841,"AQUISICAO CADEADOS 40MM,  PARA PORTA DE ENTRADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13430,,18671,58.00,2023,20,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12898,,18586,28.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085746734. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12898,,18585,2373.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008718,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12900,,18588,33.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008718,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455744. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12900,,18587,2725.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12901,,18589,90.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085530597. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12901,,18590,1.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12906,,18591,1693.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CONSUMIDO PELO PREDIO ONDE ATUALMENTE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 189, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082455748. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12906,,18592,20.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12907,,18611,51.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM POSTO DE SAUDE, RUA REDENTORA, 739, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085017247. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12907,,18610,4267.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008726,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12914,,18541,2788.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008726,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM  GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA DUQUE DE CAXIAS,  325, CA,  CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455733. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12914,,18542,33.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008727,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12918,,18543,196.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008727,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM ESTADIO MUNICIPAL  NA RUA DE ACESSO A PISCINA, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 4003286923. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12918,,18544,2.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12920,,18596,274.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, RUA DOMINGOS MANCHA, 739,  CODIGO DO IMOVEL  1598723-0. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12920,,18597,13.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12921,,18555,3.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008729,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2079,MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, CODIGO DO IMOVEL 1598713-2. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12921,,18554,70.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12923,,18579,420.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,12923,,18580,21.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008737,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,386,YASMIN VITORIA DE LIMA,PF,4847634071,8139523867,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,12937,,18501,2161.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008738,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,381,EDUARDA LEANDRA CABRAL DOS SANTOS,PF,3357662000,3117755508,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,12938,,18502,1639.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,552,KAUA BUENO PORT,PF,5849126090,1139305047,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,12939,,18503,566.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,551,GRAZIELI CETULIN FONTANA,PF,5055955082,7132275723,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,12940,,18504,507.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008755,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12955,,18722,87.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008756,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE ESTAGIARIOS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 750?.,,12959,,18505,1252.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023000008758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR , LOCALIZADO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.",,13597,125.00,0,,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023000008768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023",,12980,,18582,12.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023000008768,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, RUA DUQUE DE CAXIAS, 574, CODIGO DO IMOVEL 2228601-2. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023",,12980,,18581,239.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023000008769,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,68,MARCIA ANTONIA DA SILVA,PF,92199020010,1052603832,"PELA DESPESA EMPENHADA NO RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA, EM PARTICIPACAO NO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA NO DIA 29/11/2023 NO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA.",,12984,,18568,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023000008772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEUS BORRACHUDO PARA O ONIBUS PLACA ITI 3045 E O MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,13431,,18563,16614.21,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023000008772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,201,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR",PJ,20519809000131,300044305,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PNEUS BORRACHUDO PARA O ONIBUS PLACA ITI 3045 E O MICRO ONIBUS PLACA IUB 1045 AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,13431,,18564,201.79,2022,29,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023000008774,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,175,ROSANE BINSFELD HAMES,PF,57817936072,8010347766,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO PARTICIPOU DO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA NA CIDADE DE BOA VISTA DO BURICA NO DIA 29/11/2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,12989,,18570,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023000008775,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,420,DRESSLER E ASSOCIADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA,PJ,4846845000153,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAR SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.,,12990,,18637,5512.11,2021,13,PRI,2021,1302,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023000008776,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,116,MARCIA DIECKEL GUEDES,PF,92438296020,5052871604,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DERRUBADAS/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA UNDIME/CELEIRO NO DIA 18/12/2023.",,12991,,18569,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023000008777,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.33,339033050000000,Locomocao urbana,,,,,40,PEDRO DOS SANTOS,PF,64499987091,2052606304,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DE TAXI AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM A BRASILIA/DF, ONDE O PREFEITO CUMPRIU AGENDA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E NO SENADO NOS DIAS 10/12/2023 A 15/12/2023.",,12992,,18636,788.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008778,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12994,,18557,2.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008778,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO, 214, CODIGO DO IMOVEL 1599277-2. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12994,,18556,51.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008779,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12997,,18559,35.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008779,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA,AV. PE BERNARDO, 671, CODIGO DO IMOVEL 1598709-4. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,12997,,18558,698.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,393,CRISTIANO SILVA DOS SANTOS,PF,1206580038,1100027976,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,12998,,18639,166.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008781,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13013,,18562,3530.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008782,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13014,,18561,185.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008783,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13015,,18560,51.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008784,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,478,KARINE DALTROZZO DALLA VALLE,PF,1836958013,3095203786,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL/RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA GERCON.",,13017,,18638,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,13021,,18621,803.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,13021,,18622,9.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008786,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2019,MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,186,LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL,PJ,87685616000121,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTO INTEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS CRIANCAS OU ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 ANOS, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 05/2018 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CFE COMPROVANTES ANEXO.",,13024,,18620,2753.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 19/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13025,,18551,28.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008787,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,446,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"DESPESA EMPENHADA REF A SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES (COMPENSACAO PREVIDENCIARIA) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. ( REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 19/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13025,,18550,571.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008788,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DA MATEADA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA BIBLIA.,,13026,,18617,300.00,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008789,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RADIADOR, AGUA E INTERCOOLER DA MOTONIVELADORA CASE.",,13593,850.64,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008791,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82 DA SECRETARIA.,,13596,450.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008814,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13346,,18731,326.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008831,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13363,,18732,1443.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008833,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2016,MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,120,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS,PJ,92954957000195,,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1404,,13365,,18506,7649.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008836,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1410,,13368,,18733,907.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008837,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1411,,13369,,18734,223.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008845,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13377,,18735,756.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008852,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13384,,18527,662.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008855,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13387,,18736,912.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,13390,,18737,261.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008876,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13408,,18738,1717.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008886,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13418,,18739,852.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008903,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13184,,18710,1619.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008928,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13209,,18711,1424.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008929,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13210,,18712,60.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008946,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13227,,18713,1158.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008970,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13251,,18723,910.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008971,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13252,,18724,95.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13262,,18725,788.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008988,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13269,,18522,182.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008989,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13270,,18523,64.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000008994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13275,,18726,1826.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13296,,18727,785.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13297,,18728,95.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009026,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13307,,18729,152.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13318,,18740,458.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009050,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13031,,18741,664.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13051,,18512,484.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009071,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13052,,18513,302.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009072,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13053,,18514,92.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009073,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13054,,18515,82.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13067,,18714,820.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13068,,18715,585.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13069,,18716,365.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13070,,18717,201.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13076,,18516,2723.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13077,,18517,663.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13082,,18718,2421.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13083,,18518,527.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143050100000000000?,,13084,,18519,83.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13089,,18719,290.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13106,,18520,231.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009132,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13113,,18720,4062.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13114,,18721,364.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009183,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,83,FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO FGTS,PJ,360305000104,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13164,,18528,544.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009193,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13174,,18742,1788.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009194,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13175,,18743,162.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023000009197,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,38,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,"PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA: 12/2023.",,13428,,18500,47637.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-27,2023000009198,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 25% DA FATURA DE  ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 5.211,96 CODIGO: 3082141543.  COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,13445,,18690,1302.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-27,2023000009199,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,272,BANCO DO BRASIL SA,PJ,191,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF 50% DA FATURA DA CORSAN CONSUMIDA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RESSARCIDO AO BANCO DO BRASIL, CFE ACORDADO EM CONVENIO. VALOR NF.: R$ 506,86. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,13446,,18691,253.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-27,2023000009200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13451,,18706,239.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-27,2023000009201,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.50.41,335041990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,327,ASSOCIACAO DE MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER DE CAMPO N,PJ,5856124000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF. TERMO DE REPASSE DE APOIO CULTURAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO E A ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DE RADIO DIFUSAO RENASCER, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.275/2018, DECRETO Nº 42/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,13460,,18702,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-27,2023000009202,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 21/12/2023 EM ANEXO.,,13461,,18686,278.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-27,2023000009203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,58,NOROESTE PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,93703239000109,1480032740,PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 21/12/2023 EM ANEXO.,,13462,,18687,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-27,2023000009206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.",,13562,56396.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000009215,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,553,0,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",-922.29,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023000009215,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR  E POLITECNICO PARA A LINHA 09. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,,13563,7309.04,0,,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000009217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,571,0,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",-1.93,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023000009217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A LINHA 11. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,13565,7497.36,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023000009217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E POLITECNICO PARA A 07. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.,,13564,14761.95,0,,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023000009218,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PLANO DE SAUDE DAS SERVIDORAS 2911-02 - ANDRESSA APARECIDA DO NASCIMENTO DA ROSA E DAIANE DE LIMA DORNELLES, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.",,13491,,18730,41.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023000009219,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MACANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA, BORRACHA DO ?PORTA MALAS, PROTETOR PARA-LAMA DIANTEIRO, GRAMPO P/CHOQUE, ABRACADEIRA CINTA PLASTICA 39 CM, REBITE ALUMINIO, OLEO MOBIL SUPER 5W 30, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL , PIVO ESQUERDO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA, VELAS IGNICAO, PARA TROCA, SUBSTITUICAO NO CONSERT",,13589,2318.90,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023000009220,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA SUBSTITUICAO  DE PECAS, GEOMETRIA E CHAPEAMENTO, PINTURA TETO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,13588,1610.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009233,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO E REFORMA DE PORTAO BASCULANTE DA GARAGEM DA SECRETARIA.,,13560,2380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, PECAS E OUTROS ITENS PARA REVISAO, CONSERTO, TROCA E SUBSTITUICAO, NO ONIBUS PLACA ITI 3045.",,13591,15419.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA, SUBSTITUICAO DE PECAS E OLEO CAIXA E DIFERENCIAL, SOLDA, CONSERTO DOS BANCOS (ESTOFADOS) TROCA DOS AMORTECEDORES REPAROS NAS MOLAS E EMBUCHAMENTOS E TERMINAIS DE DIRECAO, CALCO DO MOTOR NO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,13590,8350.00,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.",,13561,44.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,526,49.165.586 GELSI BONES DA SILVA,PJ,49165586000133,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE LETREIROS DO NOME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIO LORENZAO E CAMPO NOVO.",,13586,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO PARA CONSERTO, REPAROS EM DUAS HIDRAS DE DESCARGA  E VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,13587,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009242,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICROACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES. ?? APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CONSTRUCAO DE 06 MICRACUDES?? CONFORME TERMO DE REFERENCIA.",,13580,10496.40,0,,2023,19,PRP,2023,108,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009243,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICROACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES. ?? APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CONSTRUCAO DE 06 MICRACUDES?? CONFORME TERMO DE REFERENCIA.",,13581,1103.60,0,,2023,19,PRP,2023,108,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 5867/2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA.",,13569,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009258,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 126/2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA.",,13571,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009259,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 127/2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA.",,13573,22000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023000009260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13601,385.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000009261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,661,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,876.36,0,,0,,2023,65,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000009261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,13604,876.36,0,,2023,65,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000009262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM GRAVACAO DE VINHETA.,1026.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000009262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM GRAVACAO DE VINHETA. EMPENHO ANTERIOR Nº 12494/2023.,,13603,1026.50,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2023,2023-12-28,2023-12-28,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,700,0,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 2.701,11 M? DE PASSEIO PUBLICO.",-12805.36,0,,0,,2021,1,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2022,2023,2022-05-27,2023-12-28,2022000003787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,1566,CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS,232,CONSTRUTORA HW EIRELI,PJ,33866531000110,,"RESTITUIA?A?O FINANCEIRA REALIZADA PELA OCASIA?O DA PRESTAA?A?O DE CONTAS FINAL CONFORME EMPENHOS 3075/2023, 1892/2023, 1894/2023 , REFERENTE GLOSA PARCIAL DA ENGENHARIA DA CEF PELA EXECUA?A?O DOS MEIOS FIOS EM DESACORDO COM O PROJETO INICIALMENTE APROVADO PELA CAIXA, DO QUAL RESULTOU NA SUSPENSA?O DO PAGAMENTO PARA A EMPRESA CONTRATADA.",,7782,-12805.36,0,,2021,1,TMP,2021,1275,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-12-28,2023-12-28,2022000003856,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030410000000,Material para utilizacao em grafica,500,0,1,RECURSO LIVRE,407,CHARLES ALAIR MEINCKE SERIGRAFIA,PJ,17635464000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PASTA PARA CUSTOMIZACAO E UTILIZACAO NA SECRETARIA.,-277.50,0,,0,,2021,28,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-12-28,2023-12-28,2022000004092,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,500,0,1,RECURSO LIVRE,407,CHARLES ALAIR MEINCKE SERIGRAFIA,PJ,17635464000177,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE BANNER PARA FEIRA FEICAMPO.,-550.00,0,,0,,2021,28,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2022,2023,2023-12-28,2023-12-28,2022000007171,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,SERVICO DE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA,-585.00,0,,0,,2022,64,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2022,2023,2023-12-28,2023-12-28,2022000009045,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e seguranca,500,0,1,RECURSO LIVRE,516,"MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS E EPIS LTDA",PJ,8858271000194,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PERNEIRA DE COURO PARA USO NAS FISCALIZACOES E VISTORIAS AMBIENTAIS DA SECRETARIA,-138.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2022,2023,2023-12-28,2023-12-28,2022000009201,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,1,RECURSO LIVRE,210,ROGER LUIZ KOWALSKI,PJ,6136994000154,20002020943,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS RUAS E CORDOES DO MUNICIPIO,-252.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,-10779.27,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,13577,,18910,1.79,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,13469,,18777,1.68,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,13577,,18909,745.71,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-28,2023000000019,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE DOZE MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,13469,,18776,699.82,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000020,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS  E VIACAO.,-189.16,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000021,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 1000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA O USO DO VEICULOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,-119.82,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,1002,,,261,SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,3392348000160,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS HOSPITALARES GERADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO RS.",-2886.70,0,,0,,2020,33,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-28,2023000000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,80,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SECAO DE LEGISLACAO DE DIPLOMAS LEGAIS ENTRE LEIS MUNICIPAIS, LEI ORGANICA E EMENDA A LEI ORCAMENTARIA, (LOA).",,13516,,18886,220.00,2020,5,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,-37.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,7886,,10976,-1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-04,2023-12-28,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,7885,,10975,-6.48,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000041,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS - MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E TROCA PARA FROTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",-210.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000042,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,-3695.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",-2462.87,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000144,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,  ONIBUS E MIRO ONIBUS PLACAS ITI 3045, IUB 1045 E IMI 7285 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO",-70.14,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,621,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-62.44,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1002,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS ( MONTAGEM E DESMONTAGEM) PNEUS ARO Nº 15 E 16 E CONCERTO DE PNEUS Nº 15,16 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-830.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000258,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE 500 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ONIX PLACA JBG3C61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.,-481.74,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,-132.63,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-12-28,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,1111,,1176,-0.38,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-12-28,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,13552,,18862,1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-12-28,2023000000307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,,13552,,18861,38.08,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO Nº 55 3528-1322, MES DE REFERENCIA   /2023.",-125.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-28,2023000000330,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,204,OI S.A.,PJ,76535764000224,962845833,ESTORNO DE LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,8116,-125.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000342,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM RUA DO LAZER, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 329 SA 2, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085505660. COMPETENCIA:  /2023.",-3308.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000344,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PARQUE DE MAQUINAS, AV. PE BERNARDO, 671, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3082455752. COMPETENCIA:  /2023.",-2984.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000356,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM SALA CONSELHO TUTELAR, RUA DUQUE DE CAXIAS, 89 PI, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 4001899622. COMPETENCIA:  /2023.",-249.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000415,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",-64.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",621,0,,,89,ROSANE TERESINHA DA SILVA 50612158004,PJ,16638293000177,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE OFICINEIROS (MUSICA, CAPOEIRA E ARTESAO)",-1029.60,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-28,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,13479,,18854,96.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-28,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",,13479,,18855,4.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS  DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-5.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000827,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,500,1002,,,227,ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES,PJ,13833929000143,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICOS DE POUSADA PARA PACIENTES EM IJUI.,-500.00,0,,0,,2021,8,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-28,2023000000843,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A AMUFRON, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 31/01/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13536,,18903,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000893,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  P.E 03/2022 CISA,  HOMOLOGACAO 03/11/2022, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CARONA CISA.",-4556.43,0,,0,,2023,4,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000913,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,500,1002,,,27,ELENIR DE FATIMA DORNELLES,PF,238839010,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA  PRESTADOS PARA PACIENTE: SARA ELIS FLORES DA SILVA, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS",-400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000000920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,1002,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",-96.06,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000001072,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,0,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COMPETENCIA:    /2023.",-151.24,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000001087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   /2023",-1292.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-12-28,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,13602,,18933,1755.95,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-12-28,2023000001451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS 06, 07, 09, 01 E LINHA 11.",,13602,,18934,54.31,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,1001,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO PUBLICO, RUA  RUI BARBOSA, 211. CODIGO DE  INSTALACAO: 3085032534. COMPETENCIA:  MARCO/2023.",-38.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-12-28,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,6932,-38.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-12-28,2023000001776,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,ESTORNO DE LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,6932,,9528,-0.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000001820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM CADEADO DTSM 35MM, 1 TRENA EMB THOMPSON 5MT, 1 CAVADEIRA RETA S/CABO MAUA 122/55 2 CABO ENXADA WELTER, 1 CAVADEIRA GOIVA MAIOR SEM CABO, MATERIAL PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL DO MUNICIPIO.",-96.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-12-28,2023000001820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,3217,-96.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-12-28,2023000001820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,3217,,4386,-1.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,-40.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.,-25.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-12-28,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO REALIZADA EM DUPLICIDADE (6970).,,2869,-40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-28,2023000002293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE (6970),,2869,,3641,-1.92,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000002323,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,500,0,,,471,ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA,PJ,45972435000136,,AQUISICAO DE PILHAS PARA TROCA EM MOUSES E TECLADOS DA SECRETARIA.,-42.00,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-12-28,2023000002373,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,2922,-114.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-12-28,2023000002373,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,DESPESA MENOR,,2922,,3673,-114.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-12-28,2023000002374,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,DESPESA MENOR,,2923,,3677,-114.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-12-28,2023000002375,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,DESPESA MENOR,,2924,,3674,-165.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-12-28,2023000002376,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,DESPESA MENOR,,2925,,3678,-165.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000002379,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO PERIMETRO URBANO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10/03 E 12/03/2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",-55.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-12-28,2023000002379,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,2928,-55.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-04-03,2023-12-28,2023000002379,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033990000000,Outras despesas com locomocao,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,DESPESA MENOR,,2928,,3676,-55.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000002439,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20,050KG DE PANO P/ LIMPEZA COSTURADO, PARA SER USADO NA LIMPEZA DE MAOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.",-196.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000002488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, MOTOPODA, MOTOSSERA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA PUBLICA",-0.66,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",-106.91,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",-253.88,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,4108,-253.88,0,,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-28,2023000002582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,4108,,5469,-0.60,2022,53,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-12-28,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,13499,,18821,7235.20,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-12-28,2023000003007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,451,ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI,PJ,7447405000111,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCACAO DE AUTOMOVEL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.",,13499,,18822,364.80,2022,1,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-12-28,2023000003084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,218,BKR INFORMATICA LTDA - ME,PJ,73255093000179,1840003720,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES INTEGRADOS, POR: ?LICENCA/CESSAO DE DIREITO DE USO?, COM: INSTALACAO, IMPLANTACAO, CONVERSAO (MIGRACAO) DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA FAZENDA.",,13449,,18762,1083.58,2021,11,PRP,2021,1240,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000003146,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE LANDRIN EM PO PARA USO NO COMBATE AS FORMIGAS NOS CONTEIROS E PRACAS DO MUNICIPIO.,-20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000003153,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE 1 CHAVE COMBINADA E PARAFUSO SEXTAVADO  PARA CONCERTO DA TAMPA DO CARTE DO OLEO DO ROLO COMPACTADOR XCMG 123,-1.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000003159,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,130,SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE BROCAS, CHAVES DE FENDA, TOMADAS E PLUGUE PARA USO DO ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS",-91.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000003316,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO,775, CODIGO DO IMOVEL 1598719-1. COMPETENCIA:   /2023.",-1841.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000003372,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,661,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS,-3486.65,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003372,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"LIQUIDACAO SERA EFETUADA EM OUTRO VINCULO, POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NO VINCULO ATUAL.",,5212,-3486.65,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003392,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,,13582,,18949,6.02,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003392,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,,13582,,18948,496.05,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,,13583,,18951,5.74,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003393,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,,13583,,18950,472.80,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,,13584,,18915,390.66,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003394,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,,13584,,18916,4.74,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003395,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,,13585,,18918,7.26,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003395,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.,,13585,,18917,597.94,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,13578,,18952,855.63,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-12-28,2023000003397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,125,COTRICAMPO- COOP.TRIT.MISTA C.NOVO LTDA (MERCADO),PJ,88094701000935,200011057,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.,,13578,,18953,10.39,2023,26,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-12-28,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,10950,-75.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-22,2023-12-28,2023000004542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,13489,,18760,290.57,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-06-22,2023-12-28,2023000004542,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,181,IVETE DRESCH,PF,93339330000,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA.",,13489,,18761,4.43,2023,1,CPP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-06-28,2023-12-28,2023000004653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,109,TAIUR SCHUMACHER,PJ,15759650000192,,AQUISICAO DE HACK DESTINADO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO,,12981,,18815,615.00,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000004856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,1002,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DO RELOGIO PONTO DO NAAB E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, O QUAL E UTILIZADO PARA ACOMPANHAR A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES.",-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000004861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,660,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM CRAS, AV. PE BERNARDO, 1120, CENTRO. CODIGO DE INSTALACAO: 3085480584. COMPETENCIA:  /2023.",-776.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-12-28,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,13574,,18889,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-12-28,2023000005403,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA, 01 SERVENTE PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.",,13574,,18888,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000005624,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIO LORENZAO, AV. BENTO GONCALVES, 1045, CODIGO DO IMOVEL 1598711-6. COMPETENCIA:   /2023.",-375.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-08-23,2023-12-28,2023000006013,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,345,J. OLIVEIRA RESTAURANTE - ME,PJ,13692701000180,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU JUNTO A DEFESA CIVIL COMO VOLUNTARIOS, INCLUSIVE SERVIDORES DE OUTROS MUNICIPIO QUE VIERAM AUXILIAR NO SERVICO PRESTADO A POPULACAO QUE FOI LESADA PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DIA 12 DE JULHO.  12 ALMOCO NO VALOR DE R$ 37,00 CADA",,13627,444.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000006314,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,661,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS).,-260.00,0,,0,,2023,36,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,-8950.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-28,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,13542,,18833,28.56,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-28,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,13541,,18832,5.76,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-28,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,13542,,18834,1.44,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-28,2023000006395,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS  VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,13541,,18831,114.24,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000006396,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,1001,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO DE PASSEIO, TROCA E CONSERTO DE PNEU ARO 14 PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",-1380.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,6,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000006761,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2027,MANUTENÇÃO DO COMDICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,759,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALMOCO PARA SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA 01/10/2023 NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR.,-577.37,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-26,2023-12-28,2023000006772,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,,13548,,18897,41.40,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-09-26,2023-12-28,2023000006772,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,,13548,,18896,1338.60,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-12-28,2023000006785,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,634,BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI,PJ,34680592000151,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM ATIVIDADES  NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS.",,13610,590.00,0,,2023,40,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000006797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,700,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL.",-554.86,0,,0,,2023,34,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-28,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,13598,,18920,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-28,2023000006861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,13598,,18919,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000006862,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,660,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,-10.00,0,,0,,2023,29,PCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000006914,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,500,0,,,480,PONTO DE ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,PJ,45538046000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DESBLOQUEIO DE RELOGIO DO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000006937,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TROCA DE 4 PNEUS TAMANHO 195/60/16, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA PBN8N84.",-4.26,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000006951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,600,3110,,,639,MOTIVA TREINAMENTO LTDA-ME,PJ,13578407000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO COM PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL.,-2666.68,0,,0,,2023,55,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-17,2023-12-28,2023000007023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,618,LOJAS WAGNER DE CORONEL BICACO LTDA,PJ,24106892000178,,AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO.,,13433,,18817,90.00,2023,34,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-28,2023000007033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",1020,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052370000000,Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede,,,,,109,TAIUR SCHUMACHER,PJ,15759650000192,,AQUISICAO DE RACK DESTINADO PARA ORGANIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE DA ESCOLA CAMPO NOVO,,12982,,18816,615.00,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.,-499.97,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,0,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM GARANTIA DE CONEXAO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA.",-0.01,0,,0,,2023,37,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-12-28,2023000007475,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,63,VIATEC TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,10356869000127,200021702,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM GARANTIA DE CONEXAO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/11/2023",,13619,3970.83,0,,2023,37,PCE,2023,165,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007498,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,-142.57,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007499,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2033,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,-131.39,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007555,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,660,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS  DA SECRETARIA.,-442.75,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"SOLICITACAO DE MATERIAL, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",-4624.34,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-0.01,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",-40.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-12-28,2023000007583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,11031,-40.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-28,2023000007583,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,DESPESA MENOR,,11031,,15158,-40.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007605,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,,13549,,18899,124.20,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007605,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2060,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,457,LIGA TIRADENTENSE DE ARBITROS,PJ,6233397000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DESTINADO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  2023.,,13549,,18898,4015.80,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13487,,18799,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13517,,18819,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13486,,18798,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13486,,18797,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13517,,18820,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13485,,18796,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13485,,18795,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13484,,18794,4.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13484,,18793,80.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13483,,18792,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13483,,18791,38.08,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-28,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  SERVICO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNAS DE VEICULOS LEVES, VANS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",,13487,,18800,1.92,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-08,2023-12-28,2023000007729,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE RECAPAGENS PARA 4 PNEUS 275/80 R22.50 DA SECRETARIA DE OBRAS.,,13524,,18852,1860.00,2022,55,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA INSTALADA A  ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA, AV. PE BERNARDO, 197, CODIGO DO IMOVEL 1598718-3. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023",-206.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,1001,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",-1525.33,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-28,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,13543,,18836,0.44,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-28,2023000007772,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER DE CAMPO NOVO.",,13543,,18835,182.38,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-28,2023000007813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECCAO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA, SEMANA 04/12 A 08/12",,13600,,18914,646.60,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-28,2023000007910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA 01 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,13572,,18823,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-28,2023000007910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA 01 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA.",,13572,,18824,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-28,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO.",,13566,,18826,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-28,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO.",,13570,,18828,103.59,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-28,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO.",,13570,,18827,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-28,2023000008262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 03 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA EDUCACAO.",,13566,,18825,3349.49,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000008268,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES  DA SECRETARIA.,-402.21,0,,0,,2023,49,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-28,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,13544,,18863,187.91,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-28,2023000008269,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.,,13544,,18864,0.45,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13623,138.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13621,172.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO VAN PLACA JBI8B93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13622,224.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13470,,18788,0.29,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13575,,18944,372.85,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13500,,18837,120.46,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13500,,18838,0.29,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13501,,18839,195.03,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13501,,18840,0.47,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13502,,18841,137.67,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13473,,18789,131.93,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13575,,18945,0.90,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13576,,18946,91.78,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13576,,18947,0.22,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13502,,18842,0.33,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13470,,18787,120.46,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13473,,18790,0.32,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13625,138.50,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13624,265.92,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13626,155.12,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13568,,18927,187.91,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13519,,18813,204.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13519,,18814,0.49,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13567,,18925,143.69,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13567,,18926,0.35,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13568,,18928,0.45,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13471,,18763,149.22,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13471,,18764,0.36,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13472,,18765,160.27,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13472,,18766,0.39,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13503,,18809,93.95,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13503,,18810,0.23,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13518,,18811,165.80,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13518,,18812,0.40,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRUZE PLACA IYN-1271 DO GABINETE DO PREFEITO.,,13611,110.80,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,13550,,18866,0.25,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008300,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.,,13550,,18865,105.01,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-28,2023000008302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM.,,13608,825.91,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-28,2023000008412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2127,"PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I",4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,278,ANDERSON VOLPI,PJ,31596407000157,250133849,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARMARIO COM PORTA ALTA E CHAVE, E POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA COM ENCOSTO E MECANISMO DE REGULAGEM PARA CORRETA ACOMODACAO DE DOCUMENTOS NO ARMARIO E AS CADEIRAS PARA OS SERVIDORES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13482,,18768,2660.00,2023,33,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-28,2023000008424,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,348,ADRIANE MARIA DORNELES - 62059351553,PJ,23743763000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO LORENZAO A SER REALIZADA NO DIA 14/12/2023.,,13523,,18907,4500.00,2023,32,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-28,2023000008434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2031,AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF,4.4.90.52,449052360000000,"Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio",,,,,547,CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.,PJ,40214888000180,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.,,12960,,18804,1000.00,2023,5,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,13495,,18878,59.71,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,13495,,18879,0.14,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,13497,,18880,47.77,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 120 LITROS DE ARLA PARA USO NO FROTAS DA SECRETARIA.,,13497,,18881,0.11,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA GIG5E87  DA SECRETARIA.,,13617,327.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13468,,18778,590.83,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13498,,18885,2.12,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13498,,18884,881.38,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13496,,18883,2.30,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13496,,18882,957.95,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13477,,18781,3.56,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13477,,18780,1479.94,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13468,,18779,1.42,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13592,,18912,2.69,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-28,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 MIL LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, ROLO COMPACTADOR, E MOTONIVELADORAS.",,13592,,18911,1118.56,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-28,2023000008468,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE LIMPEZA E CALIBRACAO DA CHAVE DE ACIONAMENTO ELETRICO DA TOMADA DE FORCA DO TRATOR JOHN DEERE 6100J,,13528,,18873,165.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-28,2023000008469,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO, TORNO E SOLDA NO MANCAL DO CARDAM E CONSERTO DE VAZAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CARREGADOR POWER ZZ.",,13527,,18874,770.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-28,2023000008470,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS ROLAMENTOS MANCAL, DOIS RETENTORES DO MANCAL.",,13493,,18875,430.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-28,2023000008471,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GRAXA CUBO PARA MANCAL E CARDAM PARA USO NO CARREGADOR POWER ZZ.,,13535,,18876,120.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-28,2023000008472,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,289,MOISES MOACIR STEINHORST LTDA,PJ,15100352000196,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE CONSERTO PARA ELIMINAR VAZAMENTO NO CABECOTE DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR E VAZAMENTO NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA JCB.,,13526,,18877,210.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-28,2023000008487,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12704,,19081,204.20,0,0,NSA,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-28,2023000008489,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,12706,,19082,29.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-28,2023000008507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12555,,19083,402.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-28,2023000008508,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,12556,,19084,58.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-28,2023000008523,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12571,,19085,334.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-28,2023000008524,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,12572,,19086,48.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-28,2023000008659,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030170000000,Material de t.i.c. (consumo),,,,,545,I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,PJ,41232530000142,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBO TECLADO ? MOUSE WIRELESS PARA USO JUNTO A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13474,,18786,182.00,2023,4,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-28,2023000008661,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,348,ADRIANE MARIA DORNELES - 62059351553,PJ,23743763000128,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA CAMPO NOVO A SER REALIZADA NO DIA 21/12/2023.,,13522,,18908,3200.00,2023,32,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-28,2023000008672,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FLUIDO DOT 4 PARA USO CAMINHAO FORD CARGO PLACA IAS 8938.,,13530,,18867,45.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-28,2023000008673,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE UMA CUICA PARA USO NO CONCERTO DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA IRZ 0146.,,13595,,18921,78.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-28,2023000008674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO, SALA DOS ACS E NA FARMACIA  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,13599,,18930,352.00,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",6,MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,SCE,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-28,2023000008675,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2042,ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA NA EMEI SANTA RITA.,,13467,,18771,415.88,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-28,2023000008679,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE TORNO, E MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM DE EIXOS, SOLDA DE SUPORTE BALANCIN, E DESMONTAGEM DE VALVULA DE FREIO PARA O CAMINHAO FORD CARGO, PLACA IAS 8938.",,13492,,18772,548.80,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-28,2023000008680,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO VW 24.250 PLACA IRZ 0146.,,13594,,18922,98.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-13,2023-12-28,2023000008685,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,59,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 275/80R.22.5,,13525,,18853,319.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023000008688,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,REQUER A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS PARA SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.,,13478,,18782,32050.03,2023,82,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023000008688,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,REQUER A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS PARA SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.,,13478,,18783,389.27,2023,82,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023000008698,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO: ASSEMBLEIA PUBLICA DE AVALIACAO DA CONSULTA POPULAR 2023/2024 QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/12/2023 AS 14:30HS NO AUDITORIO DO SICREDI EM CAMPO NOVO/RS. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 22/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13616,48.24,0,,2023,23,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,Indenizacao auxilio-alimentacao,,,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12936,,19149,204.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008743,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12943,,18964,544.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008744,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,12944,,18965,79.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12946,,18749,78.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008746,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12946,,18748,968.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008747,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12947,,19035,209.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008748,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,12948,,19036,30.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado",,,,,13,ANA PAULA OLIVEIRA,PF,2225829012,6099769876,PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,12949,,18750,988.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008752,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12952,,19037,329.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008753,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,12953,,19038,48.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,"SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR , LOCALIZADO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.",,13597,,18931,125.00,2023,30,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008759,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE MOLA MESTRO PARA CONCERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82,,13529,,18868,950.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008760,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE TORNO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IZK 8E82,,13463,,18773,931.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008761,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE OLEO SELENIA 5W30 PARA VAN DUCATO PLACA IQV 5293,,13534,,18869,552.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008762,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA USO NA VAN DUCATO PLACA IQV 5293,,13533,,18870,55.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008763,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"AQUISICAO DE CAPA DE POLIA METALICA, PARAFUSO PHILIPS E MANGUEIRA DE GASOLINA PARA USO NO CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER",,13532,,18871,77.50,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008764,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"SERVICO DE LIMPEZA DE CARBURADOR, SOLDA, TORNO E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA VONDER",,13464,,18774,374.94,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008765,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,AQUISICAO DE PARAFUSO ALLEN E ARRUELA PRESSAO PARA CONSERTO DA ROCADEIRA TIPO GARTHEN,,13531,,18872,8.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-28,2023000008766,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO E LIMPEZA DE ROCADEIRA TIPO GARTHEN.,,13465,,18775,199.92,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-28,2023000008770,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, FECHADURAS LARGA PARA PORTA EXTERNA, PARA TROCA, SUBSTITUICAO NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,13540,,18829,167.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-28,2023000008770,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL COM URGENCIA, FECHADURAS LARGA PARA PORTA EXTERNA, PARA TROCA, SUBSTITUICAO NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,13540,,18830,2.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008789,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RADIADOR, AGUA E INTERCOOLER DA MOTONIVELADORA CASE.",,13593,,18923,850.64,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008790,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,596,SCHIFER E CIA LTDA,PJ,15373098000280,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DO MES DE DEZEMBRO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 0025 CHAMAMENTO PUBLICO.",,13620,4488.00,0,,2022,2,CPC,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008791,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GRAXA PARA USO NO CAMINHAO IZK 8E82 DA SECRETARIA.,,13596,,18924,450.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOCORRO PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, PARA SUBSTITUICAO DE PNEUS DO VEICULO, UTILIZADO EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA.",,13537,,18844,1.44,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE SOCORRO PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA IYD-9391, PARA SUBSTITUICAO DE PNEUS DO VEICULO, UTILIZADO EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM RISCO DE VIDA.",,13537,,18843,28.56,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008795,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,13327,,19087,636.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008796,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1348,,13328,,19088,92.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008803,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13335,,19089,3844.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008804,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345,,13336,,19090,559.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008805,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13337,,19091,358.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008806,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1345 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13338,,19092,52.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008808,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,13340,,19093,0.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008808,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1346,,13340,,19094,488.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008812,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13344,,19095,989.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008813,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2010,MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1353,,13345,,19096,144.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,13348,,19097,761.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1403,,13349,,19098,110.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008825,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13357,,19099,7254.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1401,,13358,,19100,1056.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13359,,19102,1103.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008827,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13359,,19101,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008828,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13360,,19103,171.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008829,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960,,13361,,19104,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008830,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1960 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13362,,19105,24.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008843,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13375,,19106,5821.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008844,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2009,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1442,,13376,,19107,847.81,0,0,NSA,2021,42021,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008853,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13385,,19108,4347.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,3,ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008854,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,29,ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS,2110,MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1446,,13386,,19109,633.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008857,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1521,,13389,,19110,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008859,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,13391,,19111,1874.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008860,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1519,,13392,,19112,272.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008870,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13402,,19113,5849.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008871,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13403,,19114,878.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008872,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516,,13404,,19115,851.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008873,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1516 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13405,,19116,127.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008874,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,13406,,19117,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008874,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,13406,,19118,1103.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1517,,13407,,19119,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008882,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13414,,19120,1550.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008883,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527,,13415,,19121,225.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13416,,19122,106.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2029,ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1527 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13417,,19123,15.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13422,,18966,985.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13423,,18967,291.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008892,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701,,13424,,18968,143.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008893,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1701 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13425,,18969,42.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008899,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13180,,18970,22457.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008900,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13181,,18971,6844.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699,,13182,,18972,3270.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008902,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2045,REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1699 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13183,,18973,996.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008910,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13191,,18974,2189.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008912,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13193,,18975,583.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008913,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13194,,18976,437.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008914,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13195,,18977,318.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008915,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13196,,18978,265.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008915,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697,,13196,,18979,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008916,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13197,,18980,85.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008917,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1697 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13198,,18981,63.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13205,,18983,5878.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008924,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13205,,18982,1206.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008925,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13206,,18984,1888.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008926,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695,,13207,,18985,1031.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008927,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2040,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1695 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13208,,18986,275.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008933,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13214,,18987,1641.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008934,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13215,,18988,437.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008935,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13216,,18989,239.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008936,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13217,,18990,63.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13223,,18991,5092.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13224,,18992,1445.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008944,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558,,13225,,18993,741.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",1,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008945,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2119,REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1558 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13226,,18994,210.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13232,,19040,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13232,,19039,519.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13233,,19041,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13234,,19042,102.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13235,,19043,96.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008955,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961,,13236,,19044,84.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13237,,19045,46.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13238,,19046,14.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1961 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13239,,19047,14.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13247,,19048,3105.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008966,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13247,,19049,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008967,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13248,,19050,862.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713,,13249,,19051,460.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008969,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1713 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13250,,19052,125.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008977,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13258,,19053,2390.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13259,,19054,790.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008979,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721,,13260,,19055,348.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1721 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13261,,19056,115.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13271,,19058,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008990,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13271,,19057,8315.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13272,,19059,1869.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706,,13273,,19060,1219.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000008993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1706 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13274,,19061,272.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13281,,19063,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009000,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13281,,19062,748.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13282,,19065,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009001,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13282,,19064,467.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009002,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13283,,19066,289.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009003,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962,,13284,,19067,126.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009004,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13285,,19068,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009005,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13286,,19069,76.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009006,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1962 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13287,,19070,42.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009007,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13288,,19071,12.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13292,,19073,358.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13292,,19072,2021.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13293,,19074,808.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711,,13294,,19075,346.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1711 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13295,,19076,117.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13303,,19077,946.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13304,,19078,312.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009024,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723,,13305,,19079,137.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2116,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1723 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13306,,19080,45.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13314,,19124,1389.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13315,,19125,486.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709,,13316,,19126,202.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2034,AÇÕES DA AABB COMUNIDADE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1709 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13317,,19127,70.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009044,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13325,,19129,1379.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009044,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13325,,19128,1415.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009045,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13326,,19130,420.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788,,13027,,19131,407.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1788 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13028,,19132,61.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,13029,,19134,1103.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,13029,,19133,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009049,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2013,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1787,,13030,,19135,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,13034,,18995,9173.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13035,,18996,4822.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1868,,13036,,18997,1335.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869,,13037,,18998,702.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13038,,18999,346.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1869 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13039,,19000,50.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009074,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13055,,19001,6572.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13056,,19002,5817.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883,,13057,,19003,957.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904,,13058,,19004,847.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13059,,19005,653.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13060,,19006,610.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13061,,19007,438.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13062,,19008,162.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1904 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13063,,19009,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879,,13064,,19010,88.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1883 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13065,,19011,63.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1879 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13066,,19012,23.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13073,,19013,198.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13074,,19014,28.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13078,,19015,6809.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13079,,19016,1658.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871,,13080,,19017,991.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2072,PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1871 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13081,,19018,241.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13085,,19019,1318.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13086,,19020,209.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875,,13087,,19021,192.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1875 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13088,,19022,30.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13091,,19023,776.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860,,13092,,19024,113.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13093,,19025,107.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1860 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13094,,19026,15.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13107,,19027,15349.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13107,,19028,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859,,13108,,19029,2261.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13109,,19030,1006.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1859 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13110,,19031,146.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13111,,19032,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13111,,19033,1103.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009131,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1858,,13112,,19034,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13117,,18958,1460.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13118,,18959,1107.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881,,13119,,18960,212.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1901,,13120,,18961,161.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13121,,18962,66.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1881 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13122,,18963,9.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13136,,18956,2920.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2071,SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1873,,13137,,18957,425.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009167,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13148,,19136,2017.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009168,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937,,13149,,19137,293.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009169,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13150,,19138,163.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009170,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1937 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13151,,19139,23.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009184,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13165,,19140,13156.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009185,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936,,13166,,19141,1915.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009186,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13167,,19142,1104.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009187,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1936 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13168,,19143,160.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009188,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13169,,19145,470.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009188,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13169,,19144,633.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009189,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13170,,19146,367.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009190,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935,,13171,,19147,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023000009191,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,17,INST. NAC. DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL - INSS,PJ,29979143039032,,PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO  FERIAS (DEZEMBRO DE 2023) - ?CENTRO DE CUSTOS: 1935 - ?PROVISAO: 21143010101000000000?,,13172,,19148,53.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-28,2023000009204,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,655,ANA QUELI SILVA DIAS,PJ,18599315000162,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PALCO 7X6M PARA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DA BIBLIA (NO BRASIL, O DIA DA BIBLIA COMECOU A SER COMEMORADO COM A CHEGADA DOS PRIMEIROS CRISTAOS EVANGELICOS, EM 1850, E FOI FICANDO CADA VEZ MAIS POPULAR AO LONGO DOS ANOS, ATE SER RECONHECIDA OFICIALMENTE EM TODO O TERRITORIO NACIONAL EM 2001, ATRAVES DA LEI N.º 10.335, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.)",,13494,,18906,5400.00,2023,74,PRD,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-28,2023000009206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.",,13562,,18847,1691.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-28,2023000009206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CAMPO NOVO AOS MUNICIPES, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.",,13562,,18846,54704.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13475,,18767,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009211,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13476,,18752,100.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,13480,,18856,72.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 511, CODIGO DO IMOVEL 1598717-5. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,13480,,18857,3.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,13481,,18858,244.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICO, ANTIGO CRAS, RUA RUI BARBOSA- BAIRRO PROGRESSO 2, CODIGO DO IMOVEL 1598716-7. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,13481,,18859,12.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ON LINE: SOBRE COMPREV: ATUALIZACAO DE COMPREV NA VERSAO 3.1 E 3.2 - CASOS PRATICOS DO SISTEMA PARA A SERVIDORA NATACHA FERREIRA DE VARGAS REALIZADO NOLS DIAS 04 E 05  DE DEZEMBRO TOTALIZANDO 08HS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/12/2023 EM ANEXO.,,13488,,18785,28.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,292,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ON LINE: SOBRE COMPREV: ATUALIZACAO DE COMPREV NA VERSAO 3.1 E 3.2 - CASOS PRATICOS DO SISTEMA PARA A SERVIDORA NATACHA FERREIRA DE VARGAS REALIZADO NOLS DIAS 04 E 05  DE DEZEMBRO TOTALIZANDO 08HS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22/12/2023 EM ANEXO.,,13488,,18784,570.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",3,MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009215,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,90,PAULO CEZAR TRANSPORTE EIRELI,PJ,5607690000165,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,13563,,18818,7309.04,2022,3,PRP,2022,51,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,160,NADIA LETICIA FORMENTINI NUNES 01575766043,PJ,23818673000159,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE VISANDO: PRODUCAO, CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS;COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PUBLICOS;PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO REFERENTE AOS ACONTECIMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",,13490,,18770,1800.00,2022,54,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,13564,,18805,14319.09,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,13564,,18806,442.86,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,13565,,18807,7272.44,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",4,MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009217,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,310,TRANSARRO TRANSPORTES LTDA,PJ,5554275000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS CITADAS ABAIXO QUE SAO: LINHA 06, LINHA 07, LINHA 09, LINHA 01 E LINHA 11 E SERAO DESCRITAS ABAIXO COM SEUS RESPECTIVOS COMPLEMENTOS, DE ROTA E TAMBEM DE QUILOMETRAGEM CONFORME LOCAIS E TAMBEM O MAPA DO PERCURSO A SER REALIZADO. E TAMBEM COM OS VEICULOS ADEQUADOS PARA CADA LINHA.",,13565,,18808,224.92,2022,3,PRP,2022,52,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009219,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SOLICITACAO DE MATERIAL, MACANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA, BORRACHA DO ?PORTA MALAS, PROTETOR PARA-LAMA DIANTEIRO, GRAMPO P/CHOQUE, ABRACADEIRA CINTA PLASTICA 39 CM, REBITE ALUMINIO, OLEO MOBIL SUPER 5W 30, FILTRO AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL , PIVO ESQUERDO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA, VELAS IGNICAO, PARA TROCA, SUBSTITUICA",,13589,,18935,2318.90,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023000009220,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO TROCA SUBSTITUICAO  DE PECAS, GEOMETRIA E CHAPEAMENTO, PINTURA TETO DO VEICULO ETIOS PLACA IWG 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,13588,,18936,1610.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009221,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - DEMAIS AREAS INVERNADA ARTISTICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 01/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 37/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13504,,18746,3375.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009222,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,645,NATHAN SANTOS ROLIM LTDA.,PJ,41334005000138,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL CAMPO NOVO(RS): MEMORIAS E HISTORIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 01/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13505,,18769,10339.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009223,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,162,MARIA SALETE DA SILVA FRIEDRICH,PF,96213612068,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 1º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13509,,18759,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009224,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,325,CPM ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALLES,PJ,90870288000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL REVIVENDO A HISTORIA DA EDUCACAO EM CAMPO NOVO(RS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 02/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13506,,18745,10339.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009225,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,419,PAULO CESAR BUENO LTDA,PJ,44325921000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL VIVER E REVIVER CAMPO NOVO(RS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 03/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13507,,18744,10339.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009226,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2138,MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL - AUDIOVISUAL REVIVENDO A HISTORIA DA CULTURA GAUCHA EM CAMPO NOVO(RS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023, TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº 04/2023 CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 36/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO DIGITAL Nº 5973/2023.",,13508,,18747,10339.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009227,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,174,ADEMIRO SCHMIDDEL,PF,40550907068,7110042202,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 2º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13510,,18758,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009228,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,368,LIZIANE DE AGUIAR,PF,4034897090,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 3º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13511,,18757,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009229,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,519,TERESINHA APARECIDA DA SILVA GUEDES,PF,47293616015,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 4º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13512,,18756,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009230,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,329,MARIA IZABEL HELDT SCHMITH,PF,40710734034,5048457872,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 5º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13513,,18755,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009231,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,344,MARILI CASSE,PF,396947042,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 6º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13514,,18754,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009232,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.31,339031010000000,Premiacoes culturais,,,,,500,CASSIANE BATISTA PROENSA,PF,3685913018,1120140081,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE PREMIACAO AO VENCEDOR DO 7º LUGAR DO CONCURSO ?NATAL ILUMINADO?, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.722/2005 E DECRETO Nº 85/2023. (COPIA DA ATA DO CONCURSO E SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO).",,13515,,18753,200.00,0,0,NSA,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009233,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,255,V. E. BATISTA DORNELES ESQUADRIAS,PJ,36988237000170,,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO E REFORMA DE PORTAO BASCULANTE DA GARAGEM DA SECRETARIA.,,13560,,18894,2380.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MATERIAL, PECAS E OUTROS ITENS PARA REVISAO, CONSERTO, TROCA E SUBSTITUICAO, NO ONIBUS PLACA ITI 3045.",,13591,,18937,15419.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009235,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2049,MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO, TROCA, SUBSTITUICAO DE PECAS E OLEO CAIXA E DIFERENCIAL, SOLDA, CONSERTO DOS BANCOS (ESTOFADOS) TROCA DOS AMORTECEDORES REPAROS NAS MOLAS E EMBUCHAMENTOS E TERMINAIS DE DIRECAO, CALCO DO MOTOR NO ONIBUS PLACA ITI 3045 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",,13590,,18938,8350.00,2023,20,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009236,6,SEGURANCA PUBLICA,182,DEFESA CIVIL,34,JUSTIÇA E SEGURANÇA,2024,AÇÕES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990100000,Outros Materiais para Distribuição Gratuita,,,,,197,ATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP.,PJ,14245774000197,200022326,AQUISICAO DE MATERIAS PARA REPAROS NA ESTRUTURA DA RESIDENCIA DE MUNICIPE AFETADO POR TEMPORAL.,,13557,,18887,728.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009237,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,134,ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR,PJ,90167289000120,1150024620,"SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.",,13561,,18803,44.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,46,MB ASSUMPCAO REIS LTDA,PJ,5799976000190,200020692,PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO DE CONSERTO DO PORTAO  ELETRONICO DA ENTRADA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,,13556,,18893,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009239,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,526,49.165.586 GELSI BONES DA SILVA,PJ,49165586000133,,"REQUISICAO PARA SERVICO, MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE LETREIROS DO NOME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIO LORENZAO E CAMPO NOVO.",,13586,,18932,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009240,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,249,JOSOEL DE ANDRADE - ME,PJ,20405802000199,,"PELA DESPESA EMPENHADA NO PGTO DE SERVICO PARA CONSERTO, REPAROS EM DUAS HIDRAS DE DESCARGA  E VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO NOVO.",,13587,,18939,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009242,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICROACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES. ?? APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CONSTRUCAO DE 06 MICRACUDES?? CONFORME TERMO DE REFERENCIA.",,13580,,18941,1165.11,2023,19,PRP,2023,108,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009242,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICROACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES. ?? APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CONSTRUCAO DE 06 MICRACUDES?? CONFORME TERMO DE REFERENCIA.",,13580,,18940,9331.29,2023,19,PRP,2023,108,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009243,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICROACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES. ?? APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CONSTRUCAO DE 06 MICRACUDES?? CONFORME TERMO DE REFERENCIA.",,13581,,18942,981.09,2023,19,PRP,2023,108,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009243,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,1049,CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,74,FABIO LUIS HEELLER - ME,PJ,13263417000199,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS, PREFERENCIALMENTE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIRA, PARA CONSTRUCAO DE MICROACUDES, RESERVATORIOS DE AGUA E SIMILARES. ?? APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM CONSTRUCAO DE 06 MICRACUDES?? CONFORME TERMO DE REFERENCIA.",,13581,,18943,122.51,2023,19,PRP,2023,108,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,392,JOAO DOMINGUES MAHL,PF,93841175015,7073097003,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13520,,18802,31.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009245,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,320,DAVIT HARTMANN,PF,97628220053,7077158025,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR, QUANDO FOI BUSCAR O MOTORISTA DA SECRETARIA QUE LEVOU O VEICULO PRA CONSERTO.",,13521,,18801,31.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009246,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.93.39,339339500000000,"Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais",,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA EMPENHADA REF ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS RELATIVO DEZEMBRO/2023.,,13538,,18845,13620.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2028,MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE,3.1.71.70,317170000000000,Rateio pela participação em consórcio público,,,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,PELA DESPESA REF TAXA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - REF. DEZEMBRO/2023 - DESP. PESSOAL 100%.,,13539,,18848,386.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009248,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,349,JESSICA VEIGA DOS SANTOS MATER,PF,2935255011,7106774032,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,13545,,18902,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009249,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA A CONSELHEIRA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,13546,,18901,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009250,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,96,RICARDO RASCHE,PF,276733088,1088192751,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.",,13547,,18900,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009251,8,ASSISTENCIA SOCIAL,333,EMPREGABILIDADE,63,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,2064,TRANSPORTE DE TRABALHADORES,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,452,ANTONIO M.DE SOUZA TRANSPORTES,PJ,14227069000167,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO PARA TRANSPORTE DE  FUNCIONARIOS ATE A EMPRESA MAIS FRANGO DE MIRAGUAI. TRANSPORTE REALIZADO NOS DOIS TURNOS DE TRABALHO,  REF. PERIODO DE 01/12/23 A 29/12/23, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.140 DE 04/06/2014. CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 6000/2023.",,13551,,18895,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE OPERARIOS PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,13553,,18890,36844.41,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,79,SANEAMENTO BÁSICO,2081,MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",,,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE OPERARIOS PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,13553,,18891,1139.52,2022,16,PRP,2022,81,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009253,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA AMUCELEIRO, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13554,,18904,1405.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009254,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,137,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CELEIRO DO R G,PJ,94450160000186,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO, PARA A CDP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DO DIA 26/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13555,,18905,1357.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009255,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,595,FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,PJ,16727230000197,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 11/2023.",,13558,,18860,2659.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009256,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,6,MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,152,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST DO RGS - IPERGS,PJ,92829100000143,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, COMPETENCIA: 11/2023.",,13559,,18892,204.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009257,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME PROCESSO: Nº 5867/2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA.",,13569,,18849,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009258,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 126/2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA.",,13571,,18850,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009259,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.50.43,335043990000000,Outras instituicoes privadas,,,,,73,ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO,PJ,90167107000111,11181558,"PELA DESPESA EMPENHADA COM PLANTAO MEDICO HOSPITALAR (ART. 2º,I, LM Nº 2310) TERMO ADITIVO Nº 02/2021.  CFE CONVENIO Nº 01/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 2310 DE 03/07/2019, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 127/2023, AUTORIZADO PELA SECRETARIA.",,13573,,18851,22000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023000009260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,48,LAURO SZALANSKI,PF,47294272034,60415921566,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13601,,18929,385.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023000009261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,13604,,18955,10.52,2023,65,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,3,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023000009261,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2137,MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR CONFORME LAUDO SOCIAL.,,13604,,18954,865.84,2023,65,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023000009262,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039920000000,Servicos de publicidade institucional,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM GRAVACAO DE VINHETA.,,13603,,18913,1026.50,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",1787.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,66,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL",2046,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPO NOVO, RUA DA DIVISA, 603, CODIGO DO IMOVEL 2595017-7. COMPETENCIA:   DEZEMBRO/2023.",,13605,1787.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009264,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023",105.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009264,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2059,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, RUA MAJOR CANCIO POLICENO, 1312, CODIGO DO IMOVEL 1598720-5. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023",,13606,105.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",142.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13607,142.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009266,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,500,0,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009266,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2026,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,3.3.90.39,339039650000000,Servicos de apoio ao ensino,,,,,170,CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DAS COXILHAS,PJ,89915656000148,,PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE DANCAS TRADICIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL NO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2336/2020.,,13609,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009267,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",4462.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009267,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13612,4462.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009267,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 28/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13612,,19152,4462.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009268,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",0.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009268,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13613,0.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009268,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13613,,19151,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009269,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",48.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009269,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13614,48.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009269,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/12/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13614,,19153,48.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009270,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,500,0,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.",57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009270,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,41,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,APOIO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,642,ASSOCIACAO UNIVERSITARIOS DE TRES PASSOS-UNIPASSOS,PJ,18034606000103,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AUXILIO-TRANSPORTE A ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1886/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 07/2018, DIRETAMENTE A EMPRESA TRANSPORTADORA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023.",,13615,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009271,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",500,0,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 28/12/2023.",10106.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009271,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,10,ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL,PJ,92773142000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL COMPREENDENDO 3,5 COTAS, RETIDO DA COTA DO ICM DO DIA 28/12/2023.",,13618,10106.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009272,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,48,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,1051,ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE,4.4.90.52,449052520000000,Veículos de tração mecânica,601,3110,,,39,MARINA VEICULOS LTDA,PJ,94089398000128,250081846,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA NOVA ZERO KM, ANO E MODELO 2023/2024 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO EM ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",296000.00,0,,0,,2023,56,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009273,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1045,CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES BAIRRO OPERÁRIO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,700,0,,,613,M & C INCORPORADORA LTDA,PJ,48832997000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM AREA TOTAL DE 496M?, NO BAIRRO PROGRESSO. CONTRATO DE REPASSE Nº 916985/2021 - MINISTERIO DO ESPORTE.",292707.15,0,,0,,2023,6,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009274,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,126,APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,1045,CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES BAIRRO OPERÁRIO,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,613,M & C INCORPORADORA LTDA,PJ,48832997000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM AREA TOTAL DE 496M?, NO BAIRRO PROGRESSO. CONTRATO DE REPASSE Nº 916985/2021 - MINISTERIO DO ESPORTE.",66744.84,0,,0,,2023,6,TMP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,1054,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,621,0,,,151,WALMIR ANTONIO ROOS & CIA LTDA,PJ,92154533000146,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE REFORMA DA SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE.,172000.00,0,,0,,2023,6,CCP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009276,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,500,0,,,574,ANDRE MAX DORNELES,PJ,50236994000118,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE FORMATACAO DE CELULAR, COPIA DE BACKUP E INSTALACAO DO APLICATIVOS TROCA DE PELICULA NO APARELHO CELULAR DA SECRETARIA DE OBRAS  DE USO DO SECRETARIO.",80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,660,0,,,56,MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA,PJ,6941912000144,23200005930,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DO CRAS.,1580.00,0,,0,,2023,18,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009278,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,97,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL,1052,CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,500,0,,,660,RICARDO ZENATTI E CIA LTDA,PJ,9395956000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE 03 CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 60.000 LITROS, COM GEOMEMBRANA DE PEAD 0,8 MM NA PARTE INFERIOR E NA COBERTURA, COM ESTRUTURA DE COBERTURA EM ACO GALVANIZADO DE 38,00 MM X 1,25 MM, UTILIZANDO PARAFUSOS D ACO INOX, COM PORTA DE ACESSO, LADRAO, ENTRADA E SAIDA DE AGUA, COM ITENS PARA QUE A AGUA POSSA SER UTILIZADA, COMO BOMBA SUBME",4073.85,0,,0,,2023,65,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009279,20,AGRICULTURA,607,IRRIGACAO,97,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL,1052,CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,701,0,,,660,RICARDO ZENATTI E CIA LTDA,PJ,9395956000104,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE 03 CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 60.000 LITROS, COM GEOMEMBRANA DE PEAD 0,8 MM NA PARTE INFERIOR E NA COBERTURA, COM ESTRUTURA DE COBERTURA EM ACO GALVANIZADO DE 38,00 MM X 1,25 MM, UTILIZANDO PARAFUSOS D ACO INOX, COM PORTA DE ACESSO, LADRAO, ENTRADA E SAIDA DE AGUA, COM ITENS PARA QUE A AGUA POSSA SER UTILIZADA, COMO BOMBA SUBME",45426.15,0,,0,,2023,65,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3372),3486.65,0,,0,,2022,6,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2108,SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,458,RIBEIRO GOBBI LTDA.,PJ,11124720000185,1870010687,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES  DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3372),,13628,3486.65,0,,2022,6,PRE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009281,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,500,0,,,216,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE, NA MODALIDADE DE RESGATE AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",1092.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009281,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,216,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE, NA MODALIDADE DE RESGATE AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,13629,1092.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,P,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023000009281,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,4,RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS,3.3.20.93,332093000100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao,,,,,216,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE,PJ,378257000181,,"PELA DESPESA EMPENHADA, REF PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE, NA MODALIDADE DE RESGATE AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.",,13629,,19150,1092.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-29,2023000000038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,332,CELIA MARIA GOSSLER KLEIN,PF,88291316015,3051615874,"LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ENDERECO AVENIDA PADRE BERNARDO 214 , ONDE ESTA INSTALADA A EMATER DESTA CIDADE. DESTACA-SE QUE A EMATER JA SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL HA MAIS DE 10 ANOS, SENDO REFERENCIA A TODOS QUE PRECISAM DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. ALEM DISSO, TODA A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A SEU FUNCIONAMENTO JA ESTA INSTALADA (PONTOS LOGICOS, TELEFONIA, INTERNET, MOBILIARI",,13633,1250.00,0,,2022,13,PRD,2022,63,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-12-29,2023000002486,20,AGRICULTURA,608,PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA,96,DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  VEGETAL,2066,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA JBI3J17 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,13634,254.84,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-29,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13631,92.00,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-29,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IYD-9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13630,166.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-29,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1H83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13632,155.12,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO FROTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.,-175.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,7886,-40.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-04,2023-12-30,2023000000040,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,7885,-135.00,0,,2022,27,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,7,SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,2,FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000000352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,105,ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR,2062,MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,84,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,PJ,2016440023294,1240305939,"PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA, ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2023. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA: PM PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A EMATER, AV. PE BERNARDO,214, CENTRO. CODIGO DE  INSTALACAO: 3082087473. COMPETENCIA:  /2023.",-1830.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000000432,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2012,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,1001,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RUA  ANTONIO SALAZAR,564, CODIGO DO IMOVEL 1598710-8. COMPETENCIA:  /2023",-1473.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000000738,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2011,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CRAS, AV. PE BERNARDO, 1062, CODIGO DO IMOVEL 2137360-4. COMPETENCIA:  /2023.",-373.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,9,ASSCONTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,PJ,3285135000139,17276026,"PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA, NAS AREAS CONTABIL, GESTAO PUBLICA, AUDITORIA, PERICIA, PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, GESTAO FISCAL E APOIO NOS ESCLARECIMENTOS AO TCE/RS.",-3068.52,0,,0,,2020,4,PRI,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000000919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,"A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CONTINUOS.",-525.93,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000000942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,Material de copa e cozinha,500,0,,,401,CAFE ONZE COMERCIO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA,PJ,11448667000178,,AQUISICAO DE INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-72.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000000957,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIRFS E RAIS PARA O SETOR DE RH.,-677.42,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000001071,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,,,253,CHAUANA INFORMATICA LTDA,PJ,2020237000160,396680,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, REPOSICAO DE PECAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES/COPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS E TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. COMPETENCIA:   /2023.",-45.02,0,,0,,2019,40,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000001615,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,500,0,,,1,IPM SISTEMAS LTDA,PJ,1258027000141,,PELA DESPESA EMPENHADA REF HORAS TECNICAS PARA CUSTOMIZACAO NO MODULO DE COMPRAS E LICITACOES PARA ADEQUACAO A NOVA LEI DE LICITACOES DE CONTRATOS14.133/2021.,-1730.88,0,,0,,2020,36,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000002251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,600,0,,,37,VULMAR ANTONIO WINK,PJ,91381517000123,34200002426,PELA DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA,-700.00,0,,0,,2023,16,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",2,MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.,SCE,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,70,"ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL",2041,MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.34,339034010000000,"Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)",500,1001,,,396,JORGE BUENO,PJ,36791915000100,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA TERCEIRIZADA DE 10 OPERARIO E 02 SERVENTES PARA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ENTRE ESSE UM DOS CONTRATADO DEVE SER COORDENADOR DE EQUIPE.",-790.76,0,,0,,2022,16,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000002306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030150000000,Material para festividades e homenagens,500,1002,,,103,LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,PJ,13891196000101,1480057379,AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CASQUINHAS QUE SERAO ENTREGUES PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA.,-112.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000002373,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS.",-114.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000002374,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS.",-114.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-12-30,2023000002374,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,2923,-114.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000002375,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",-165.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-12-30,2023000002375,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,300,ANGELA MARIA DO NASCIMENTO,PF,64499022053,9052609022,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,2924,-165.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000002376,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,500,0,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,"PELA DESPESA EMPENHADA REF TRES(3) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIPIA NOS DIAS 11/03 E 12/03/2023. COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 10/03/2023 AS 09:15HS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/03/2023 AS 23:45HS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",-165.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-04-03,2023-12-30,2023000002376,8,ASSISTENCIA SOCIAL,243,ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,40,SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2018,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,119,JOICE PERCHIM DE MOURA,PF,4013366037,7114842573,DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO.,,2925,-165.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,600,0,,,166,LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME,PJ,20891176000198,1730015538,PELA DESPESA EMPENHADA NA LOCACAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DURANTE O DIA D VACINACAO CONTRA GRIPE QUE OCORRERA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 06/05/2023.,-800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003143,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE 1 OLEO 20X50, E OLEO 2T PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA PUBLICA",-153.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003161,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE FERRAMENTA  PARA CONSERTO DA TAMPA DO CARTE DO OLEO DO ROLO COMPACTADOR XCMG 123,-10.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,621,0,,,32,BARONESA LTDA - EPP,PJ,73993362000102,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE PACIENTES NO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-308.60,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003286,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5 ARRUELA DE ALUMINIO DIVERSOS PARA USO DA MAQUINA DE PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS.,-3.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,600,0,,,2,PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE,PJ,8863707000133,,AQUISICAO DE TRES TERMOMETROS DIGITAIS INFRA-VERMELHO PARA O SETOR DE TRIAGEM DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,-261.00,0,,0,,2023,16,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-12-30,2023000003374,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,207,SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI,PJ,4022822000124,,"SERVICO DE MONITORAMENTO DO ALARME DA SECRETARIA DE OBRAS. REF AO MES DE SETEMBRO/2023. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/10/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13640,270.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003426,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2015,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,500,0,,,456,ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA,PJ,405867000127,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATELITE.,-162.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003812,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE REBITE ALUMINIO 4,8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.",-7.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003847,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,600,0,,,242,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.,-1422.00,0,,0,,2023,18,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003878,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM LANDRIN 1KG  PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.,-20.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000003935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,Material educativo e esportivo,621,0,,,495,LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI,PJ,27307079000154,,AQUISICAO DE COLA E PINCEL PARA ARTESANATO MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA OFICINEIRA EM ATIVIDADES DE INTERACAO E SOCIALIZACAO ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO DO NAAB ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-316.20,0,,0,,2022,19,PRE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000004482,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,SOLICITACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.,-75.00,0,,0,,2022,27,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000004774,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332020000000,Medicamentos para uso domiciliar,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO ANTERIOR Nº 3155.",-7019.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000005225,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,-180.20,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000005226,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/23.,-255.70,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000005381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1002,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DA CAMARA DE CONSERVACAO ESTRAGADA POR UMA NOVA QUE FOI ADQUIRIDA E QUE DEVE SER INSTALADA. E IMPRESCINDIVEL A INSTALACAO DA NOVA CAMARA DE CONSERVACAO, POIS, RECEBEMOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DA GUARDA ADEQUADA",-27.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000005411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2070,ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,500,1002,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DA CAMARA DE CONSERVACAO ESTRAGADA POR UMA NOVA QUE FOI ADQUIRIDA E QUE DEVE SER INSTALADA. E IMPRESCINDIVEL A INSTALACAO DA NOVA CAMARA DE CONSERVACAO, POIS, RECEBEMOS MEDICAMENTOS QUE NECESSITAM DA GUARDA ADEQUADA",-81.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000006042,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSERTO DOS BANCOS DA PRACA JOAO ARBO,-27.25,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000006085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,238,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701004841,200022903,"AQUISICAO DE UM METRO DE PO DE BRITA, PARA COLOCAR NA BASE DOS BRINQUEDOS DA PRACA JOAO ARBO",-75.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000006733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,600,3110,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.",-145.31,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000006754,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2074,MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,3.3.93.32,339332990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,500,1002,,,281,CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E,PJ,2231696000192,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO DISPENSADOS PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 01/2023,  HOMOLOGADO EM 27/04/2023.",-156.00,0,,0,,2023,10,RPO,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000006995,26,TRANSPORTE,781,TRANSPORTE AEREO,120,INFRAESTRUTURA  AEROPORTUÁRIA,2068,MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,72,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO AEROPORTO NA ESTRADA DO AEROPORTO, CODIGO DO IMOVEL  2015200-0. COMPETENCIA:   /2023.",-63.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000007114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2086,MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS E MOTOPODAS.",-28.10,0,,0,,2022,53,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000007522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,621,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,MAO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DO REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR DO VEICULO SPIN DE PLACA IVD 1C44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-300.09,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000007580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,600,0,,,131,SIDNEI LEONARDO LUSSANI EIRELI,PJ,6320106000159,2250011758,"PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE TRIZETA RODA, TULIPA DE RODA, OLEO DA CAIXA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA IYD9391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-0.20,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000007619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2008,MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,617,SCHEILA S. THIESEN MORO CONFEITARIA,PJ,36016014000140,,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE SALGADOS SORTIDOS E SANDUICHES PARA AS OFICINAS REALIZADAS NO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,-1739.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000007728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,621,0,,,209,PAPA LEGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,PJ,10559972000174,200021761,AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13 PARA COZINHA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA.,-230.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000008266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2007,MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,500,0,,,133,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA.,-21.96,0,,0,,2021,1,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000008290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2132,INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,600,0,,,640,MECANICA TOP CAR LTDA,PJ,47751788000131,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTROS DE AR, AR CONDICIONADO E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO SPI DE PLACA JBH 1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-58.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-30,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBG3J53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13637,116.34,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-30,2023000008295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2021,MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,"AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN PLACA JBH1A17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OS QUAIS SAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES E SERVIDORES DO NAAB.",,13636,199.44,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,3,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -  RECURSOS ESTADUAL,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000008299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2077,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,621,0,,,609,TRES PASSOS SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA,PJ,43437758000102,,AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PIM,-35.40,0,,0,,2023,23,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000008338,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2093,ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,1002,,,657,RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA,PJ,41752479000108,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, RESIDENCIA PARA PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAIS CONFORME ORDEM JUDICIAL.",-1800.00,0,,0,,2023,78,PRD,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-30,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA.,,13635,626.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009282,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,501,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  DECIMA SEGUNDA(12) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",32604.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009282,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF  DECIMA SEGUNDA(12) PARCELA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL, ORIUNDA DA OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA POE PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/21.",,13638,32604.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009283,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,500,0,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/23.",22072.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,2,AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA,PRM,L,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009283,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,3,AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,413,BADESUL DESENVOLVIMENO S.A,PJ,2885855000172,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS E ENCARGOS SELIC E JUROS COMPENSATORIOS EXIGIVEIS DA DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA POE PIMES BADESUL Nº 004/21, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/23.",,13639,22072.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009284,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",3256.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009284,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,OPERAÇÕES ESPECIAIS,5,PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,200,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460000141,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DO DIA 30/11/2023, CFE COMPROVANTE ANEXO.",,13641,3256.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009285,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",147.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009285,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,53,LUIZ ALDEMIR DA SILVA,PF,47293659091,2034060042,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13642,147.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009286,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",203.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009286,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,241,VILMAR JOSE DA SILVA,PF,63381664034,3065492047,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13643,203.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",92.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,323,OSVALDO ORDONES GATTELLI,PF,55674534004,8045284422,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13644,92.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",45.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,183,RODRIGO PRETTO ARAUJO,PF,644139005,7081842077,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13645,45.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-30,2023-12-30,2023000009289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13646,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,500,0,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.,-159.72,0,,0,,2022,60,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,2,GABINETE DO PREFEITO,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE",PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-12-31,2023000000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,138,APOIO A GESTÃO MUNICIPAL,2002,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,158,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701000188,200001205,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,1111,-159.72,0,,2022,60,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,754,0,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.",-219249.85,0,,0,,2023,1,CCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-31,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.",,12848,,19155,49972.16,2023,1,CCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-31,2023000007479,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.",,12848,,19154,892898.84,2023,1,CCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000007542,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR  POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL. RETENCAO DE IR NAO PODE SER EFETUADA NO EMPENHO Nº 5343/2023.",-558.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-31,2023000007542,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,ALTERACAO DE RETENCAO.,,10976,-558.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-31,2023000007621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2084,PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,293,COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,PJ,88094701003012,200014862,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE.,,12062,-40.00,0,,2023,29,PCP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,2,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-31,2023000008291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,47,ASSISTÊNCIA BÁSICA,2022,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA JAP7G19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,13647,258.75,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000008391,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM GRAVACAO DE VINHETA.,-1026.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-04,2023-12-31,2023000008391,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO,,12494,-1026.50,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000008399,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,500,0,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVICO DE ANUNCIO DE RUA PARA DIVULGACAO DA MATEADA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA BIBLIA.,-300.00,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,6,"SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",5,"MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER",SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-31,2023000008399,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,73,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2058,PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,265,JAIR CARLOS BAMBERG,PJ,30718580000118,,CORRECAO DO COMPLEMENTO DO ELEMENTO,,12493,-300.00,0,,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-31,2023000008451,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ARLA PARA USO NO CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/12/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13652,71.82,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-31,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O CAMINHAO PLACA IVL-9887 DA SECRETARIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13650,841.77,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-31,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NO CAMINHAO PLACA IRZ-0146 DA SECRETARIA. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13651,1186.28,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,2,MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-31,2023000008461,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,124,RECUPERAÇÃO VIÁRIA,2090,MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA.  (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 21/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13654,431.25,0,,2023,49,PCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000008684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,500,0,,,172,METALURGICA BRASILEIRA.,PJ,2749288000127,200018094,SERVICO DE CONSERTO DO PORTAO  ELETRONICO DA ENTRADA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO.,-140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,3,"SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.",1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-13,2023-12-31,2023000008684,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2005,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,172,METALURGICA BRASILEIRA.,PJ,2749288000127,200018094,CORRECAO DO CREDOR,,12798,-140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-31,2023000008712,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO",,12893,,19157,3964.12,2023,1,CCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-31,2023000008712,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,76,INFRAESTRUTURA URBANA,1013,PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,248,COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - EPP,PJ,3667661000163,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ PREVE A EXECUCAO DE UMA AREA DE 23.733,50 M?, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO/RS. A OBRA CONSISTE NA PAVIMENTACAO DAS RUAS GUILHERME SCHAW E UM TRECHO DA HERMOGENES PAHINS, CONFORME PROJETO GEOMETRICO",,12893,,19156,70830.52,2023,1,CCE,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,500,1002,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,137,APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO,2014,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93,339093020100000,Restituicoes de despesas eventuais com alimentacao,,,,,177,JOSE CARLOS DE ARAUJO,PF,45862087087,5041589416,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.",,13648,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,500,0,,,644,JOTAA UTILIDADES LTDA,PJ,51411093000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TANQUE HORIZONTAL PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 5,000LT.",9590.40,0,,0,,2023,45,PCE,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,1,"GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA",PRM,L,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,1007,AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052400000000,Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios,,,,,644,JOTAA UTILIDADES LTDA,PJ,51411093000188,,"PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM TANQUE HORIZONTAL PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 5,000LT. (REGISTRO CONTABIL EXTEMPORANEO REF NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/11/2023, CONFORME MOTIVO CONSTANTE NO DOCUMENTO ANEXO).",,13649,9590.40,0,,2023,45,PCE,2023,194,C
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,500,0,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL. RETENCAO DE IR NAO PODE SER EFETUADA NO EMPENHO Nº 5343/2023.",558.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL. RETENCAO DE IR NAO PODE SER EFETUADA NO EMPENHO Nº 5343/2023.",,13653,558.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL. RETENCAO DE IR NAO PODE SER EFETUADA NO EMPENHO Nº 5343/2023.",,13653,,19158,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,5,SECRETARIA MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL,4,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,43,ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA,2032,PLANTÃO SOCIAL,3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,163,IDEAL SUPERMERCADO LTDA,PJ,34787819000162,200023381,"REQUISICAO DE COMPRA DE CESTA BASICA PARA BENEFICIAR POPULACAO RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM 2022/2023, RECURSO DEFESA CIVIL. RETENCAO DE IR NAO PODE SER EFETUADA NO EMPENHO Nº 5343/2023.",,13653,,19159,558.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009293,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",103.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009293,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",,13655,103.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009294,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",115.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009294,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",,13656,115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009295,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",69.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009295,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",,13657,69.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009296,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",115.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009296,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",,13658,115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,E,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009297,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,500,0,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",115.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,44000,PM DE CAMPO NOVO,318904,9,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,3,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO,PRM,L,2023,2023,2023-12-31,2023-12-31,2023000009297,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,76,INFRAESTRUTURA URBANA,2083,MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS,3.3.90.30,339030030000000,Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades,,,,,297,RETAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA,PJ,36932682000118,200023608,"PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS, MOTOSSERRAS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 31/12/2023 EM ANEXO.",,13659,115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
